Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2012
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 216325 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DISEÑO Y ASESORIA CONSTRUCTIVA, S.C. | CR NO. 220009810.- RETRATO DE JUAN PABLO DE LA TORRE POR MAXINE PARA DECORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216325, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA CONSTRUCTIVA, S.C. | $69,600.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $60.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $253.50 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $188.72 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,006.88 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $155.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $267.84 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $194.53 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,972.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $454.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $63.20 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $112.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $169.36 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $453.56 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $18.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $34.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $111.98 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $69.90 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $638.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $280.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,000.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,960.40 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12,138.24 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,960.86 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $48.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $406.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,788.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,960.40 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,948.80 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,972.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,763.20 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $112.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $130.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $910.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,170.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $10,579.20 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $580.00 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,957.93 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $391.74 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $312.74 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $469.80 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $869.66 |
| 216324 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $870.00 |
| 216323 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $112.38 |
| 216323 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $143.00 |
| 216323 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $375.00 |
| 216323 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $239.20 |
| 216323 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $397.88 |
| 216323 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $464.00 |
| 216323 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $92.02 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,972.00 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,508.00 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $487.20 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,943.00 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,331.60 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $5,568.00 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,972.00 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,242.20 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $870.00 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $812.00 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $290.00 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,737.60 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,563.60 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,784.00 |
| 216322 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $754.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $70.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $71.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $67.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $184.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $203.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $165.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $812.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $915.53 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $91.90 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $35.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $464.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $45.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $78.00 |
| 216321 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $200.00 |
| 216320 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | CR NO. 220008630.- SERVICIO DE FUMINGACION EN VARIAS DE SUS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216320, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | $11,832.00 |
| 216319 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO | CR NO. 220008384.- RECIBO DE HONORARIOS POR EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216319, A FAVOR DE MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO | $2,552.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $98.37 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $55.80 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $130.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $244.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,668.08 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,334.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $595.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $3,286.28 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $91.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $4,060.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,670.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $2,248.08 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $896.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,113.60 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $222.84 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $121.80 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $59.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $31.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,113.60 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $6,090.00 |
| 216318 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $495.00 |
| 216317 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | CR NO. 22200030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216317, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | $234.00 |
| 216316 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220009660.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2012 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647 ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216316, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 216315 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MAS QUE MEDIOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009643.- TRANSMISION DE SPOTS INSTITUCIONALES POR CABLE POR EL MES DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216315, A FAVOR DE MAS QUE MEDIOS, S. DE R.L. DE C.V. | $127,600.00 |
| 216314 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220009635.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216314, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $7,200.00 |
| 216313 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | SERRATOS TORRES CECILIA BERENICE DE LOS REMEDIOS | CR NO. 220009618.- COMPRA DE LIBRO IMPRESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216313, A FAVOR DE SERRATOS TORRES CECILIA BERENICE DE LOS REMEDIOS | $7,540.00 |
| 216311 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | CR NO. 220009595.- REPARCION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216311, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | $20,880.00 |
| 216310 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 220009162.- SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS, GORRAS, LONAS Y ESTIRENOS PARA PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216310, A FAVOR DE RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES | $127,782.35 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $206.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $279.57 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,414.64 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $98.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,418.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $91.14 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $245.22 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $98.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $29.50 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $126.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $100.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $444.22 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,250.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $44.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,119.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $252.73 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $208.27 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $107.32 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $41.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $112.90 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $197.40 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $127.01 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $276.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $70.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $132.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,386.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $612.50 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,137.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $74.52 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $182.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $147.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $444.22 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,904.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $200.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $99.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $199.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $735.99 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $65.27 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $2,300.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $197.61 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $73.50 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,032.40 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $27.40 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $48.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $93.60 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $117.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $200.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $73.50 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $7,496.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $672.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $392.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $200.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $131.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $884.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $34.45 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $223.50 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $76.60 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $76.50 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $168.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $6,732.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $573.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,024.94 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,872.10 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,386.32 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $444.00 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,160.50 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $27.36 |
| 216309 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $481.54 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $185.78 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $42.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $348.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $312.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $257.37 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $20.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $52.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $917.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $347.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $340.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $300.64 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $26.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $170.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $18.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,984.83 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $324.00 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $208.60 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $243.39 |
| 216308 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,856.92 |
| 216307 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010012.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216307, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $6,403.20 |
| 216306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010058.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216306, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $447.50 |
| 216306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010058.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216306, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $91.30 |
| 216306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010058.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216306, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $447.50 |
| 216306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010058.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216306, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $754.00 |
| 216306 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010058.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216306, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $263.00 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $1,646.19 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $280.72 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $126.63 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $452.40 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $110.00 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $759.78 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $86.90 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $559.70 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $110.00 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $57.00 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $97.44 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $293.60 |
| 216305 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $256.94 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $278.85 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $202.07 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $63.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $208.80 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $116.15 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $229.37 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $628.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $638.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $112.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $158.29 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $149.97 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $59.15 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $82.60 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $574.89 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,440.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,266.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $378.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $26.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $417.50 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $638.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $591.60 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $479.31 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $245.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $382.80 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $59.10 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $486.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $250.50 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $78.88 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $371.38 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $62.83 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $405.02 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $53.51 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $284.24 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $483.72 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $61.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $180.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $39.00 |
| 216304 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 216303 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO MARZO A MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216303, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $1,856.00 |
| 216303 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO MARZO A MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216303, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $1,158.84 |
| 216303 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO MARZO A MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216303, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $387.85 |
| 216302 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220009655.- ARRENDAMIENTO DEL MES DEL MES DE JULIO DE 2012 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046 ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216302, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 216301 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. | CR NO. 220009598.- COMPRA 100 CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216301, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. | $5,760.00 |
| 216300 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009596.- BOLETO DE AVION PARA LIC. JUAN PABLO DVALOS NAVARRO A LA CD DE MEXICO EL 28 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216300, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 216300 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009596.- BOLETO DE AVION PARA LIC. JUAN PABLO DVALOS NAVARRO A LA CD DE MEXICO EL 28 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216300, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,127.00 |
| 216299 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009592.- BOLETO DE AVION PARA BIOLOGA MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA PARA MADRID, ESPAÑA DEL 9 AL 17 DEJUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216299, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $15,525.00 |
| 216299 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009592.- BOLETO DE AVION PARA BIOLOGA MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA PARA MADRID, ESPAÑA DEL 9 AL 17 DEJUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216299, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 216297 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | MARTINEZ RAMOS ALEJANDRO MOISES | CR NO. 220009385.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE SERVICIO RAYOS X T.A.C. EL CUAL FUE CANCELADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216297, A FAVOR DE MARTINEZ RAMOS ALEJANDRO MOISES | $300.00 |
| 216296 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FRIAS OLMEDO VIDAL | CR NO. 220009384.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 4-U-85402 PERIODO 1-2012 HASTA 6-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216296, A FAVOR DE FRIAS OLMEDO VIDAL | $342.39 |
| 216295 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VAZQUEZ RUIZ J. MARIO | CR NO. 220009372.- INSERCION DE BANNER DEL PERIODO DE MZO. AL SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216295, A FAVOR DE VAZQUEZ RUIZ J. MARIO | $120,000.00 |
| 216294 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | CR NO. 220009341.- EVENTO CULTURAL CON TALLERES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216294, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | $127,999.99 |
| 216291 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 220007882.- ADQUIRIR 3 APARATOS PARA MEDIR EL SONIDO DECIBELIMETROS PARA INSPECCION AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216291, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $4,767.60 |
| 216290 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 20600008.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216290, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $2,958.00 |
| 216290 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 20600008.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216290, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $140.00 |
| 216290 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 20600008.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216290, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $2,760.80 |
| 216290 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 20600008.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216290, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $2,760.80 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $56.00 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $340.02 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $165.01 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $481.20 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $108.49 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $22.90 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $84.00 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $850.00 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $55.96 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $49.82 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $113.42 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $60.49 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $814.00 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $195.86 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $185.99 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $112.00 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $112.07 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $280.00 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,830.00 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $58.00 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,253.19 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $325.80 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $49.82 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $98.00 |
| 216289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.00 |
| 129394 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220009802.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2012 VIENE DE CR 220009735. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129394, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $1,000,000.00 |
| 129393 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220009784.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PARTIDA DEL MES DE JUNIO 2012. PARTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129393, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $4,000,000.00 |
| 129391 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | CR NO. 220009653.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129391, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | $21,470.13 |
| 129390 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | CR NO. 220009651.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2012 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129390, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | $21,470.13 |
| 129389 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009637.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129389, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $196,588.89 |
| 129388 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009636.- SUM. DE 107 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 27/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129388, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-69.55 |
| 129388 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009636.- SUM. DE 107 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 27/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129388, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $654.84 |
| 129387 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009614.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 26/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129387, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-175.50 |
| 129387 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009614.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 26/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129387, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,652.40 |
| 129386 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009604.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129386, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,072.24 |
| 129386 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009604.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129386, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-326.30 |
| 129385 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009593.- COMPRA DE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129385, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $50,240.09 |
| 129384 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009591.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129384, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $756.75 |
| 129384 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009591.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129384, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $3,110.00 |
| 129383 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009586.- SUMINISTRO DE 276 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 26/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129383, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,689.12 |
| 129383 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009586.- SUMINISTRO DE 276 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 26/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129383, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-179.40 |
| 129381 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009537.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129381, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $337,902.82 |
| 129380 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009527.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129380, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,227.72 |
| 129379 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009526.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129379, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,634.04 |
| 129378 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009516.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129378, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $742,544.03 |
| 129377 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,854.36 |
| 129377 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,564.28 |
| 129377 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,364.76 |
| 129377 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,422.32 |
| 129377 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-196.95 |
| 129377 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-575.90 |
| 129377 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,591.20 |
| 129377 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-144.95 |
| 129377 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-272.35 |
| 129377 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-169.00 |
| 129376 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009329.- SUMINISTRO DE 1499 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 19/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129376, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-974.35 |
| 129376 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009329.- SUMINISTRO DE 1499 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 19/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129376, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,173.88 |
| 216285 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE ARELLANO JOSE | CR NO. 220009727.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO DE JOSE DE LA TORRE ARELLANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216285, A FAVOR DE DE LA TORRE ARELLANO JOSE | $6,632.41 |
| 216284 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 220009619.- REEMBOLSO POR COMPRA DE EQUIPO DE A/A MINISPLIT PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216284, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $6,449.99 |
| 216283 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220009574.- COMPRA DE DOS VENTILADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216283, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,128.68 |
| 216282 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRACAMONTES CAMPOY EVA GUILLERMINA | CR NO. 220009565.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BRACAMONTES CAMPOY EVA GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216282, A FAVOR DE BRACAMONTES CAMPOY EVA GUILLERMINA | $4,990.58 |
| 216281 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAYGOZA FLORES SALVADOR | CR NO. 220009563.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE RAYGOZA FLORES SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216281, A FAVOR DE RAYGOZA FLORES SALVADOR | $4,880.92 |
| 216280 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RUBIO JOSE ASUNCION | CR NO. 220009562.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE TORRES RUBIO JOSE ASUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216280, A FAVOR DE TORRES RUBIO JOSE ASUNCION | $6,975.84 |
| 216279 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSETE AYALA MARIA ESTELA | CR NO. 220009561.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ROSETE AYALA MARIA ESTELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216279, A FAVOR DE ROSETE AYALA MARIA ESTELA | $3,492.70 |
| 216278 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES ALDAMA GILBERTO JAVIER | CR NO. 220009559.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE REYES ALDAMA GILBERTO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216278, A FAVOR DE REYES ALDAMA GILBERTO JAVIER | $8,172.18 |
| 216277 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN CASTRO YOLANDA | CR NO. 220009558.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GUZMAN CASTRO YOLANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216277, A FAVOR DE GUZMAN CASTRO YOLANDA | $6,923.61 |
| 216276 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARMENTA DE LEON ALEJANDRO | CR NO. 220009557.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ARMENTA DE LEON ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216276, A FAVOR DE ARMENTA DE LEON ALEJANDRO | $8,572.22 |
| 216275 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA INOCENCIO PEDRO | CR NO. 220009555.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BAUTISTA INOCENCIO PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216275, A FAVOR DE BAUTISTA INOCENCIO PEDRO | $12,540.93 |
| 216274 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALGARIN PARRA FRANCISCO | CR NO. 220009548.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ALGARIN PARRA FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216274, A FAVOR DE ALGARIN PARRA FRANCISCO | $3,866.63 |
| 216273 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ FLORES JOSE LUIS | CR NO. 220009544.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GONZALEZ FLORES JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216273, A FAVOR DE GONZALEZ FLORES JOSE LUIS | $4,780.16 |
| 216272 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS VELEZ LUIS GERARDO | CR NO. 220009543.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SOLIS VELEZ LUIS GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216272, A FAVOR DE SOLIS VELEZ LUIS GERARDO | $8,572.22 |
| 216271 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA NUÑEZ ERNESTO | CR NO. 220009541.- PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO A ERNESTO GARCIA NUÑEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216271, A FAVOR DE GARCIA NUÑEZ ERNESTO | $2,250.00 |
| 216270 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRAMONTES ALVAREZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220009540.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MIRAMONTES ALVAREZ MARIA DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216270, A FAVOR DE MIRAMONTES ALVAREZ MARIA DE JESUS | $5,093.36 |
| 216269 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOERA AVILA SOCORRO | CR NO. 220009539.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE LOERA AVILA SOCORRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216269, A FAVOR DE LOERA AVILA SOCORRO | $3,728.77 |
| 216268 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS SANTANA OSCAR MARIO | CR NO. 220009538.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROJAS SANTANA OSCAR MARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216268, A FAVOR DE ROJAS SANTANA OSCAR MARIO | $5,889.91 |
| 216267 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO QUEZADA JONATHAN EZEQUIEL | CR NO. 220009536.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALVARADO QUEZADA JONATHAN EZEQUIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216267, A FAVOR DE ALVARADO QUEZADA JONATHAN EZEQUIEL | $2,908.14 |
| 216266 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS VERDUZCO ALEXA | CR NO. 220009535.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE AVALOS VERDUZCO ALEXA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216266, A FAVOR DE AVALOS VERDUZCO ALEXA | $7,959.37 |
| 216265 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IBARRA OROCIO MARIA ISABEL | CR NO. 220009533.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARIA ISABEL IBARRA OROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216265, A FAVOR DE IBARRA OROCIO MARIA ISABEL | $2,250.00 |
| 216264 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALOMERA JIMENEZ MARISOL | CR NO. 220009531.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PALOMERA JIMENEZ MARISOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216264, A FAVOR DE PALOMERA JIMENEZ MARISOL | $7,906.04 |
| 216263 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008697.- MOBILIARIO PARA EL COMEDOR QUE DA SERVICIO AL PERSONAL ADMVO. Y OPERATIVO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216263, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,720.10 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $41.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $139.50 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $340.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $480.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $800.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $986.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $429.25 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $380.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $140.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $280.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $324.80 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $170.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $153.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $442.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $6,253.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $328.25 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $48.50 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $100.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $430.30 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $493.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $215.01 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $610.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $339.70 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $102.90 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,276.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $156.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $83.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $164.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $125.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $177.48 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $233.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $24.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $600.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $400.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $364.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $19.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $600.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $100.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $420.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,453.40 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $340.00 |
| 216261 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $255.20 |
| 216260 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009731.- PAGO EN CUMP. AL ACUERDO DE FECHA 19/06/2012 EXP. AMPARO 380/2012 JUZ.2do. MAT. ADMVA. EDO JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216260, A FAVOR DE MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | $83,387.99 |
| 216259 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LOPEZ JIMENEZ MA. GRACIELA | CR NO. 220009590.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE EXHUMACION Y REINHUMACION NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216259, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ MA. GRACIELA | $570.00 |
| 216258 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZARATE MACIAS ELIAS | CR NO. 220009588.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. 2642883 DE FECHA 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216258, A FAVOR DE ZARATE MACIAS ELIAS | $230.00 |
| 216257 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | MUUKSERVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009587.- COFEE BRAKE PARA 80 PERSONAS POR LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216257, A FAVOR DE MUUKSERVICES, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 216256 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | BCV COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009584.- SERVICIO DE DESAYUNO PARA 40 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216256, A FAVOR DE BCV COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $3,016.00 |
| 216255 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | MUUKSERVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009581.- COFEE BRAKE PARA 50 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216255, A FAVOR DE MUUKSERVICES, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 216254 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | PARQUE AGUA AZUL | PADILLA COVARRUBIAS ALFONSO | CR NO. 220009573.- CRISTALES PARA COLOCACION EN EL PARTENON DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216254, A FAVOR DE PADILLA COVARRUBIAS ALFONSO | $12,342.40 |
| 216253 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009569.- FRUTAS Y VERDURAS PARA LAS AVES DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216253, A FAVOR DE GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. | $11,800.75 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $196.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $901.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $925.01 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $224.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $851.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $142.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $164.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $396.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $614.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $925.01 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $352.50 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $506.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $310.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $299.05 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $43.30 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $176.76 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $226.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $877.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $70.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $250.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $180.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $638.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $671.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $490.90 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $334.00 |
| 216252 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $155.50 |
| 216251 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220009428.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216251, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $6,750.00 |
| 129371 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220009734.- SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO DE 2012. VIENE DEL C.R. 220009121. 1A PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129371, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $1,500,000.00 |
| 129370 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220009332.- PRIMER PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129370, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 129369 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220008514.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA QNCA. DE JUNIO 2012 PARA EL INSTITUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129369, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 129368 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220009724.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129368, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $5,500.00 |
| 129367 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | CR NO. 220009723.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129367, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | $3,050.00 |
| 129366 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | CR NO. 220009722.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129366, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | $3,050.00 |
| 129365 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALERO CAMPA LLUVIA | CR NO. 220009721.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129365, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA | $3,050.00 |
| 129364 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220009720.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129364, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $3,050.00 |
| 129363 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUENAGA SANCHEZ SUYE | CR NO. 220009719.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129363, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE | $3,050.00 |
| 129362 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220009718.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129362, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $5,500.00 |
| 129361 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220009717.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129361, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $3,050.00 |
| 129360 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CARRILLO MARIELA | CR NO. 220009716.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129360, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA | $3,050.00 |
| 129359 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220009715.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129359, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $3,050.00 |
| 129358 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220009714.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129358, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $5,500.00 |
| 129357 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220009713.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129357, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $5,500.00 |
| 129356 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220009712.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129356, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $5,500.00 |
| 129355 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220009711.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129355, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $5,500.00 |
| 129354 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220009710.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129354, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $3,050.00 |
| 129353 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220009709.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129353, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $5,500.00 |
| 129352 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | CR NO. 220009708.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129352, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | $3,050.00 |
| 129351 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220009707.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129351, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $5,500.00 |
| 129350 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CARDENAS PAOLA | CR NO. 220009706.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129350, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA | $3,050.00 |
| 129349 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | CR NO. 220009705.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129349, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | $3,050.00 |
| 129348 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220009704.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129348, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $5,500.00 |
| 129347 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220009703.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129347, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $5,500.00 |
| 129346 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220009702.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129346, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $5,500.00 |
| 129345 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | CR NO. 220009701.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129345, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | $3,050.00 |
| 129344 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | CR NO. 220009700.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129344, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | $3,050.00 |
| 129343 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220009699.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129343, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $3,050.00 |
| 129342 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220009698.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129342, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $5,500.00 |
| 129341 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220009697.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129341, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $5,500.00 |
| 129340 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | CR NO. 220009696.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129340, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | $3,050.00 |
| 129339 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | CR NO. 220009695.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129339, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | $3,050.00 |
| 129338 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | CR NO. 220009694.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129338, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | $3,050.00 |
| 129337 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220009693.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129337, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $5,500.00 |
| 129336 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220009692.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129336, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $5,500.00 |
| 129335 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220009691.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129335, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | $3,050.00 |
| 129334 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220009690.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129334, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $5,500.00 |
| 129333 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220009689.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129333, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $5,500.00 |
| 129332 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220009688.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129332, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $5,500.00 |
| 129331 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DIAZ PAULINA | CR NO. 220009687.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129331, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA | $3,050.00 |
| 129330 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220009686.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129330, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $5,500.00 |
| 129329 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220009685.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129329, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO | $3,050.00 |
| 129328 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220009684.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129328, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $5,500.00 |
| 129327 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | CR NO. 220009683.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129327, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | $3,050.00 |
| 129326 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220009682.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129326, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $5,500.00 |
| 129325 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | CR NO. 220009681.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129325, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | $3,050.00 |
| 129324 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | CR NO. 220009680.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129324, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | $3,050.00 |
| 129323 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220009679.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129323, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | $3,050.00 |
| 129322 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220009678.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129322, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $5,500.00 |
| 129321 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | CR NO. 220009677.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129321, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | $3,050.00 |
| 129320 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | CR NO. 220009676.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129320, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | $3,050.00 |
| 129319 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220009675.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129319, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $3,050.00 |
| 129318 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220009674.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129318, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $3,050.00 |
| 129317 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220009673.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129317, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $3,050.00 |
| 129316 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | CR NO. 220009672.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129316, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | $3,050.00 |
| 129315 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220009671.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129315, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $3,050.00 |
| 129314 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220009670.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129314, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $5,500.00 |
| 129313 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220009669.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129313, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $5,500.00 |
| 129312 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220009668.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129312, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $5,500.00 |
| 129311 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | CR NO. 220009667.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129311, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | $3,050.00 |
| 129310 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220009666.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129310, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $5,500.00 |
| 129309 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220009665.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129309, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $3,050.00 |
| 129308 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220009664.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129308, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $5,500.00 |
| 129307 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220009663.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129307, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $5,500.00 |
| 216249 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220235.- REFACCION, GAS P/EQUIPO DE VERIFICACION Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216249, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $129.92 |
| 216249 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220235.- REFACCION, GAS P/EQUIPO DE VERIFICACION Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216249, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $1,857.86 |
| 216249 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24220235.- REFACCION, GAS P/EQUIPO DE VERIFICACION Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216249, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $44.52 |
| 129306 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009408.- SERVICIO DE RECOLECCION DE LOS RESIDUOS CARNICOS DEL 1 AL 29 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129306, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $39,813.70 |
| 129305 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220009413.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DE MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129305, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $391,041.00 |
| 129304 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $7,087.46 |
| 129304 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,890.47 |
| 129304 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,992.79 |
| 129304 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,583.40 |
| 129304 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129304 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 129304 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 129304 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,054.07 |
| 129304 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129304 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,945.50 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,972.99 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $304.43 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $664.34 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $521.42 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $100.92 |
| 129303 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,244.68 |
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| 129302 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $176.61 |
| 129300 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220296.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129300, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $1,960.40 |
| 129300 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220296.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129300, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $2,320.00 |
| 129300 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220296.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129300, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $5,080.80 |
| 129299 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129299, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 129299 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129299, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 129299 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129299, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $240.12 |
| 129299 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129299, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $-39.06 |
| 129299 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129299, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 129299 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129299, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,136.90 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,177.88 |
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| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,709.12 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,935.80 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,709.12 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $7,743.93 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,854.56 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,167.09 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,984.38 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,230.39 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,157.57 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $6,919.64 |
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| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,177.88 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $-365.40 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,583.40 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,010.63 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
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| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,571.85 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,865.64 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $6,730.32 |
| 129298 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,709.12 |
| 129297 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220267.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129297, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $3,944.00 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,257.44 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $707.60 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $145.00 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,624.00 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $197.20 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,508.00 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,821.20 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $939.60 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $116.00 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $435.00 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $199.52 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,146.00 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $464.00 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,215.60 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $678.60 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $371.20 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,931.40 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $806.20 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $208.80 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $735.44 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $735.44 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $899.00 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $324.80 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $301.60 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $538.24 |
| 129296 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,976.40 |
| 129294 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009456.- SUMINISTRO DE 196 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 051/12 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129294, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-127.40 |
| 129294 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009456.- SUMINISTRO DE 196 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 051/12 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129294, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,199.52 |
| 129293 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009454.- SUM. DE 1609 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 21/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129293, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $9,847.08 |
| 129293 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009454.- SUM. DE 1609 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 21/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129293, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-1,045.85 |
| 129292 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009453.- SUMINISTRO DE 437 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/2079/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129292, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,674.44 |
| 129292 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009453.- SUMINISTRO DE 437 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/2079/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129292, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-284.05 |
| 129291 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009451.- SUMINISTRO DE 786 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/2080/2012 Y DGB02/2083/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129291, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-55.90 |
| 129291 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009451.- SUMINISTRO DE 786 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/2080/2012 Y DGB02/2083/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129291, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $526.32 |
| 129291 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009451.- SUMINISTRO DE 786 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/2080/2012 Y DGB02/2083/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129291, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-455.00 |
| 129291 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009451.- SUMINISTRO DE 786 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/2080/2012 Y DGB02/2083/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129291, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,284.00 |
| 129290 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009405.- SUMINISTRO DE 259 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 21/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129290, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-168.35 |
| 129290 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009405.- SUMINISTRO DE 259 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 21/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129290, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,585.08 |
| 129289 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220009362.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129289, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $81,834.98 |
| 129288 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009297.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129288, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $85,458.56 |
| 129287 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009293.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129287, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $180,088.07 |
| 129286 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009290.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129286, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $170,405.87 |
| 129285 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009285.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129285, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $139,088.68 |
| 129285 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009285.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129285, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $240,667.69 |
| 129284 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009245.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129284, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $68,111.09 |
| 129282 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE RASTRO | STERIMED, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008578.- SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129282, A FAVOR DE STERIMED, S.A. DE C.V. | $60,320.00 |
| 129281 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008534.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129281, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $32,656.32 |
| 129281 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008534.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129281, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $97,440.00 |
| 129281 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008534.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129281, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $125,628.00 |
| 129281 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008534.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129281, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $35,283.72 |
| 129281 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008534.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129281, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $18,444.00 |
| 129280 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008500.- COMPORA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129280, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $209,559.03 |
| 129279 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008239.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129279, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $301.55 |
| 129279 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008239.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129279, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $134.61 |
| 129278 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008107.- SERVICIOS CORRECTIVOS A EQUIPO MEDICO, ESTERILIZADORAS EN UND. MED. BENITO JUAREZ E IGNACIO ALLENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129278, A FAVOR DE MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | $3,596.00 |
| 129277 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220007798.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129277, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $7,303.71 |
| 129277 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PANTEONES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220007798.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129277, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $14,680.90 |
| 129276 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007769.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129276, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $15,273.99 |
| 129275 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220007702.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION DE DOS DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129275, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $4,640.00 |
| 129275 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220007702.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION DE DOS DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129275, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $4,640.00 |
| 129274 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007688.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129274, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $121,932.24 |
| 129274 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007688.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129274, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $51,581.72 |
| 129273 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007580.- SERVICIO DE RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS CARNICOS DEL 1 AL 30 DE ABR. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129273, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $28,282.08 |
| 129272 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006863.- SERVICIO DE FUMIGACION EN UND. MED. ERNESTO ARIAS Y ANEXO CASA DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129272, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $928.00 |
| 216246 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010029.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216246, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $208.80 |
| 216246 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010029.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216246, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $166.34 |
| 216246 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010029.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216246, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $20.00 |
| 216246 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010029.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216246, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $10.00 |
| 216246 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010029.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216246, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $30.00 |
| 216246 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010029.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216246, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $15.00 |
| 216246 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010029.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216246, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 216246 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010029.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216246, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $48.00 |
| 216246 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010029.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216246, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 216246 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010029.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216246, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,945.99 |
| 216246 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010029.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216246, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,682.00 |
| 216245 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520015.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216245, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,988.39 |
| 216245 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520015.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216245, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $487.20 |
| 216245 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520015.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216245, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,334.00 |
| 216245 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520015.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216245, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $916.40 |
| 216245 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520015.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216245, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,712.04 |
| 216245 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520015.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216245, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $200.51 |
| 216245 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520015.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216245, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $183.01 |
| 216245 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520015.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216245, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,206.40 |
| 216245 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520015.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216245, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $232.00 |
| 216244 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $186.88 |
| 216244 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $150.00 |
| 216244 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $98.00 |
| 216244 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $603.20 |
| 216244 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $52.15 |
| 216244 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $19.00 |
| 216244 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $86.90 |
| 216244 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $19.00 |
| 216244 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $60.00 |
| 216244 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $112.00 |
| 216244 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $48.00 |
| 216244 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $191.99 |
| 216244 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $95.99 |
| 216242 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009276.- ADQUISICION DE PARES DE CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216242, A FAVOR DE EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. | $10,787.88 |
| 216241 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220008573.- CINCO EVENTOS TAURINOS DEL 9, 26 DE FEB. 4,11 DE MZO. Y 1 DE ABR. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216241, A FAVOR DE BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO | $15,627.16 |
| 216240 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | OCHOA GONZALEZ RAUL | CR NO. 220008572.- AUXILIAR DE JEFE DE CALLEJON EN EVENTOS TAURINOS DEL 9, 26 DE FEB. 4,11 DE MZO. Y 1 DE ABR. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216240, A FAVOR DE OCHOA GONZALEZ RAUL | $11,326.41 |
| 216239 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010054.- fondo revolvente de las estancias infantiles por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216239, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $2,505.00 |
| 216239 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010054.- fondo revolvente de las estancias infantiles por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216239, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,080.00 |
| 216239 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010054.- fondo revolvente de las estancias infantiles por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216239, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $2,000.00 |
| 216239 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010054.- fondo revolvente de las estancias infantiles por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216239, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $8,429.00 |
| 216239 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010054.- fondo revolvente de las estancias infantiles por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216239, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,800.00 |
| 216238 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FLORES CAMACHO ORION ARTURO | CR NO. 220009494.- PREMIO GUADALAJARA INCLUYENTE TESIS DE POSGRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216238, A FAVOR DE FLORES CAMACHO ORION ARTURO | $80,000.00 |
| 216237 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MUÑOZ RODRIGUEZ ERIKA ELIZABETH | CR NO. 220009493.- PREMIO GUADALAJARA INCLUYENTE TESIS DE LICENCIATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216237, A FAVOR DE MUÑOZ RODRIGUEZ ERIKA ELIZABETH | $50,000.00 |
| 216236 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORONA OJEDA TALLEN ELIZABETH | CR NO. 220009492.- PREMIO GUADALAJARA INCLUYENTE ENSAYO DE INVESTIGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216236, A FAVOR DE CORONA OJEDA TALLEN ELIZABETH | $30,000.00 |
| 216235 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | CR NO. 220009423.- SERVICIO DE FUMIGACION EN PRESIDENCIA MPAL. Y REGISTRO CIVIL NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216235, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | $11,832.00 |
| 216234 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ SOTO EDUARDO | CR NO. 220009421.- IMPRESION D/CERTIFICADOS MEDICOS,RECETARIOS,PARTE MEDICO D/LESIONES Y RECATARIOS P/SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216234, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO | $12,992.00 |
| 216232 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220009303.- RENTA DE TOLDO PARA EL REGISTRO DE BENEFICIADOS AL PROG. DE AYUDA SOCIAL GDL. PARA LOS GRANDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216232, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,249.60 |
| 216231 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220009301.- SERVICIO DE TOLDOS PARA EVENTO DE PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216231, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $12,249.60 |
| 216230 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009244.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216230, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | $125,280.00 |
| 216229 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216229, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $128.00 |
| 216229 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216229, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $105.00 |
| 216229 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216229, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $1,465.72 |
| 216229 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216229, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $1,013.38 |
| 216229 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216229, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $611.06 |
| 216229 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216229, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $105.00 |
| 216229 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216229, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $1,999.72 |
| 216229 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216229, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $92.80 |
| 216229 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216229, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $264.48 |
| 216229 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216229, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $264.48 |
| 216228 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
| 216228 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $582.90 |
| 216228 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $29.80 |
| 216228 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $290.00 |
| 216228 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 216228 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $9,744.00 |
| 216228 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $54.00 |
| 216228 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $36.00 |
| 216228 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $508.90 |
| 216228 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $145.00 |
| 216228 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $140.00 |
| 216228 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $256.00 |
| 216228 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $152.83 |
| 216228 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $54.00 |
| 216228 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $448.00 |
| 216228 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $112.00 |
| 216228 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $98.00 |
| 216228 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $56.00 |
| 216228 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $64.00 |
| 216228 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $154.00 |
| 216228 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $380.00 |
| 216228 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $125.00 |
| 216228 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $150.25 |
| 216228 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $176.00 |
| 216228 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $367.40 |
| 216228 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $650.32 |
| 216228 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $205.00 |
| 216228 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $10,544.40 |
| 216228 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,567.00 |
| 216228 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216228, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $126.00 |
| 216227 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010049.- gastos efectuados por fondo revovlente para refrigerios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216227, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $800.00 |
| 216227 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010049.- gastos efectuados por fondo revovlente para refrigerios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216227, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $700.00 |
| 216227 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010049.- gastos efectuados por fondo revovlente para refrigerios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216227, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $4,920.00 |
| 216227 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010049.- gastos efectuados por fondo revovlente para refrigerios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216227, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,960.00 |
| 216227 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010049.- gastos efectuados por fondo revovlente para refrigerios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216227, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,740.00 |
| 216227 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010049.- gastos efectuados por fondo revovlente para refrigerios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216227, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $5,000.00 |
| 216227 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010049.- gastos efectuados por fondo revovlente para refrigerios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216227, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,813.41 |
| 216227 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010049.- gastos efectuados por fondo revovlente para refrigerios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216227, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $486.30 |
| 216227 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010049.- gastos efectuados por fondo revovlente para refrigerios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216227, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $780.00 |
| 216226 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000043.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de Relaciones Internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216226, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $325.00 |
| 216226 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000043.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de Relaciones Internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216226, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $716.30 |
| 216226 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000043.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de Relaciones Internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216226, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $210.00 |
| 216226 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000043.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de Relaciones Internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216226, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $35.00 |
| 216226 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000043.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de Relaciones Internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216226, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $2,580.63 |
| 216225 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216225, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $330.00 |
| 216225 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216225, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $550.00 |
| 216225 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216225, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $156.00 |
| 216225 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216225, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $17.90 |
| 216225 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216225, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $156.00 |
| 216225 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216225, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $260.00 |
| 216225 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216225, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $182.00 |
| 216225 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216225, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $60.80 |
| 216225 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216225, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $13.90 |
| 216225 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216225, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $52.00 |
| 216225 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216225, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $182.00 |
| 216225 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216225, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $102.00 |
| 216225 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216225, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $54.50 |
| 216225 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216225, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $102.48 |
| 216225 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216225, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $196.00 |
| 216225 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216225, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $73.10 |
| 216225 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216225, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $123.20 |
| 216225 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216225, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $156.00 |
| 216225 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216225, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $498.80 |
| 216224 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES GONZALEZ IGNACIO | CR NO. 220003979.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216224, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ IGNACIO | $17,366.88 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | BBVA BANCOMER | 189949267 FOPADEM 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0683.- PAGO ANTICIPO OPG-FOPEDEM-EQP-CI-C04-065/12 REHABILITACION DEL LAGO Y SU PERIMETRO DE LA UNIDAD 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $998,768.94 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2012 | BBVA BANCOMER | 189949267 FOPADEM 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0670.- PAGO 50% ANTICIPO OPG-FOPEDEM-EQP-CI-C04-066/12 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 47 "ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,997,617.62 |
| 216222 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ALVAREZ OROZCO JORGE ANTONIO | CR NO. 220009466.- RENTA DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO PARA INFORME DE GOBIERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216222, A FAVOR DE ALVAREZ OROZCO JORGE ANTONIO | $116,000.00 |
| 216221 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ALVAREZ OROZCO JORGE ANTONIO | CR NO. 220009465.- RENTA DE VIDEO PARA INFORME DE GOBIERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216221, A FAVOR DE ALVAREZ OROZCO JORGE ANTONIO | $127,600.00 |
| 216220 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ALVAREZ OROZCO JORGE ANTONIO | CR NO. 220009464.- PRE-PRODUCCION - POST PRODUCCION Y OPERADORES DE VIDEO PARA INFORME DE GOBIERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216220, A FAVOR DE ALVAREZ OROZCO JORGE ANTONIO | $89,320.00 |
| 216219 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009462.- BOLETO DE AVION PARA ING. GUILLERMO GOMEZ PEDROZO MICHEL POR ASISTIR A ESPAÑA DEL 9 AL 17 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216219, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 216219 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009462.- BOLETO DE AVION PARA ING. GUILLERMO GOMEZ PEDROZO MICHEL POR ASISTIR A ESPAÑA DEL 9 AL 17 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216219, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $15,525.00 |
| 216218 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009461.- BOLETO DE AVION PARA LIC. HUGO ALBERTO MICHEL URIBE POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO EL 31 MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216218, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,115.00 |
| 216218 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009461.- BOLETO DE AVION PARA LIC. HUGO ALBERTO MICHEL URIBE POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO EL 31 MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216218, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 216217 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009459.- BOLETO DE AVION PARA LIC. LUIS ARMANDO FLORES BAZALDUA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO EL 30 MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216217, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 216217 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009459.- BOLETO DE AVION PARA LIC. LUIS ARMANDO FLORES BAZALDUA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO EL 30 MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216217, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,596.93 |
| 216216 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009457.- BOLETO DE AVION PARA MTRO. JAVIER I SALAZAR MARISCAL PARA LA CIUDAD DE MEXICO EL 30 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216216, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 216216 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009457.- BOLETO DE AVION PARA MTRO. JAVIER I SALAZAR MARISCAL PARA LA CIUDAD DE MEXICO EL 30 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216216, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,596.93 |
| 216215 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | CR NO. 220009371.- IMPRESOS DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216215, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | $123,264.62 |
| 216214 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GARCIA SARABIA ISRAEL | CR NO. 220009320.- COMPRA DE 50 FAJAS SACROLUMBAR CON TIRANTES Y DOBLE AJUSTE DE CINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216214, A FAVOR DE GARCIA SARABIA ISRAEL | $3,480.00 |
| 216213 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216213, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $502.60 |
| 216213 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216213, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $585.60 |
| 216213 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216213, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $2,289.20 |
| 216213 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216213, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $112.00 |
| 216213 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216213, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $140.00 |
| 216213 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216213, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $140.00 |
| 216213 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216213, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $140.00 |
| 216212 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010055.- gastos de fondo revolvente para elaboracion de refrigerios en estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216212, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $154.00 |
| 216212 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010055.- gastos de fondo revolvente para elaboracion de refrigerios en estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216212, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 216212 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010055.- gastos de fondo revolvente para elaboracion de refrigerios en estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216212, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $196.00 |
| 216212 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010055.- gastos de fondo revolvente para elaboracion de refrigerios en estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216212, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 216212 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010055.- gastos de fondo revolvente para elaboracion de refrigerios en estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216212, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $52.00 |
| 216212 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010055.- gastos de fondo revolvente para elaboracion de refrigerios en estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216212, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $42.00 |
| 216212 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010055.- gastos de fondo revolvente para elaboracion de refrigerios en estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216212, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $229.37 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $637.65 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $306.63 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $468.00 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $624.00 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $429.20 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $611.00 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $364.00 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $104.00 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $988.00 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $112.00 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $250.00 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $767.00 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $481.00 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $458.50 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $200.00 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $196.00 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $208.00 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $75.40 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $830.00 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $30.00 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $608.00 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $200.00 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $147.90 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $78.00 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $89.80 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $385.55 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $128.99 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $150.00 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $76.40 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,617.39 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $870.00 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $11.99 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $87.00 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $72.50 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $150.50 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $96.30 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $800.00 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $168.00 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $169.00 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $624.00 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $550.00 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $220.00 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $325.00 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $371.20 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,719.00 |
| 216211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010012.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 07 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216211, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $299.00 |
| 216210 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | ARRIAGA MALDONADO CLEMENTINA | CR NO. 220009416.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 4 U 67654 PERIODO DESDE 1-2012 HASTA 6-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216210, A FAVOR DE ARRIAGA MALDONADO CLEMENTINA | $1,635.90 |
| 216209 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220009383.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216209, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 216208 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220009369.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216208, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 216207 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220009366.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216207, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 216206 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220009284.- SERVICIO DE BANQUETE EN REUNION CON PRESIDENTES DE COMITES DE VECINOS DE COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216206, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $10,788.00 |
| 216205 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010027.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216205, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $285.00 |
| 216205 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010027.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216205, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $510.00 |
| 216205 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010027.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216205, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $330.00 |
| 216205 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010027.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216205, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $534.00 |
| 216205 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010027.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216205, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $472.00 |
| 216205 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010027.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216205, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $531.50 |
| 216205 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010027.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216205, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $470.00 |
| 216205 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010027.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216205, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $1,948.80 |
| 216205 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010027.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216205, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $718.00 |
| 216204 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010057.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OFICINA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216204, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $220.00 |
| 216204 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010057.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OFICINA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216204, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $5,220.00 |
| 216204 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010057.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE OFICINA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216204, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $170.00 |
| 216202 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | LOPEZ ESCAMILLA MANUEL | CR NO. 220009412.- PAGO EN CUMPL. A SENT.EMITIDA EL 29/03/2012 EXP. AMPARO 1726/2012 JUZ.4To. MAT. ADMVA. TRAB. EDO JA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216202, A FAVOR DE LOPEZ ESCAMILLA MANUEL | $90,000.00 |
| 216201 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0707.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C15-060/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216201, A FAVOR DE GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $179,368.38 |
| 216201 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0707.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C15-060/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216201, A FAVOR DE GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-45,934.68 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $182.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $196.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $196.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $196.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $56.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $224.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $154.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $42.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $56.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $196.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $56.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
| 216200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010050.- gastos efectuados para fondo revolvente para refrigrios de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216200, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 216199 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010030.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216199, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $1,998.68 |
| 216199 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010030.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216199, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $150.00 |
| 216199 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010030.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216199, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $1,450.01 |
| 216199 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010030.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216199, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $142.40 |
| 216199 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010030.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216199, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $1,392.00 |
| 216199 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010030.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216199, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $893.20 |
| 216199 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010030.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216199, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $1,647.20 |
| 216198 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500009.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216198, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $850.16 |
| 216198 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500009.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216198, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $1,450.00 |
| 216198 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500009.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216198, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $140.00 |
| 216198 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500009.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216198, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $12,250.00 |
| 216198 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500009.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216198, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $2,750.82 |
| 216198 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500009.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216198, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $497.64 |
| 216198 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500009.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216198, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $889.94 |
| 216198 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500009.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216198, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $972.89 |
| 216198 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500009.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216198, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $2,436.00 |
| 216198 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500009.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216198, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $11,933.79 |
| 216198 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500009.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216198, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $2,351.32 |
| 216198 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500009.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216198, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $1,000.27 |
| 216198 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500009.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216198, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $85.72 |
| 216198 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500009.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216198, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $3,511.78 |
| 216198 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500009.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216198, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $12,199.75 |
| 216198 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500009.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216198, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $603.20 |
| 216198 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500009.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216198, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $7,450.13 |
| 216198 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500009.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216198, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $69.60 |
| 216198 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500009.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216198, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $2,865.20 |
| 216198 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500009.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216198, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $55.68 |
| 216196 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Abril al 09 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216196, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $495.00 |
| 216196 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Abril al 09 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216196, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,260.00 |
| 216196 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Abril al 09 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216196, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,645.00 |
| 216196 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Abril al 09 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216196, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,103.95 |
| 216196 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Abril al 09 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216196, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,103.00 |
| 216196 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Abril al 09 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216196, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $304.00 |
| 216196 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Abril al 09 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216196, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $839.00 |
| 216196 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Abril al 09 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216196, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $742.00 |
| 216196 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Abril al 09 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216196, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $825.00 |
| 216196 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Abril al 09 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216196, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $516.00 |
| 216196 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Abril al 09 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216196, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $597.00 |
| 216196 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Abril al 09 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216196, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $614.10 |
| 216196 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Abril al 09 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216196, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,100.00 |
| 216196 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Abril al 09 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216196, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $260.00 |
| 216196 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Abril al 09 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216196, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,051.00 |
| 216196 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Abril al 09 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216196, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $577.00 |
| 216196 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Abril al 09 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216196, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $397.00 |
| 216196 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Abril al 09 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216196, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,307.01 |
| 216196 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Abril al 09 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216196, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,348.00 |
| 216196 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010013.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Abril al 09 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216196, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $143.00 |
| 216195 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520016.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216195, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $351.62 |
| 216195 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520016.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216195, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $370.88 |
| 216195 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520016.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216195, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $740.08 |
| 216195 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520016.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216195, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $559.83 |
| 216195 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520016.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216195, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $380.00 |
| 216194 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ MONCAYO JORGE | CR NO. 25520014.- GASTOS GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD (SAN JUAN DE DIOS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216194, A FAVOR DE GONZALEZ MONCAYO JORGE | $567.75 |
| 216194 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ MONCAYO JORGE | CR NO. 25520014.- GASTOS GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD (SAN JUAN DE DIOS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216194, A FAVOR DE GONZALEZ MONCAYO JORGE | $1,348.01 |
| 216194 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ MONCAYO JORGE | CR NO. 25520014.- GASTOS GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD (SAN JUAN DE DIOS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216194, A FAVOR DE GONZALEZ MONCAYO JORGE | $516.78 |
| 216194 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ MONCAYO JORGE | CR NO. 25520014.- GASTOS GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD (SAN JUAN DE DIOS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216194, A FAVOR DE GONZALEZ MONCAYO JORGE | $165.60 |
| 216194 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ MONCAYO JORGE | CR NO. 25520014.- GASTOS GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD (SAN JUAN DE DIOS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216194, A FAVOR DE GONZALEZ MONCAYO JORGE | $355.32 |
| 216194 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ MONCAYO JORGE | CR NO. 25520014.- GASTOS GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD (SAN JUAN DE DIOS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216194, A FAVOR DE GONZALEZ MONCAYO JORGE | $459.00 |
| 216194 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ MONCAYO JORGE | CR NO. 25520014.- GASTOS GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD (SAN JUAN DE DIOS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216194, A FAVOR DE GONZALEZ MONCAYO JORGE | $1,322.40 |
| 216193 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216193, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $139.80 |
| 216193 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216193, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $127.20 |
| 216193 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216193, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,050.00 |
| 216193 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216193, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $172.50 |
| 216193 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216193, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $199.98 |
| 216193 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216193, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $754.00 |
| 216192 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500009.- Gastos menores de Padrón, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216192, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $334.15 |
| 216192 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500009.- Gastos menores de Padrón, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216192, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $124.00 |
| 216192 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500009.- Gastos menores de Padrón, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216192, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $1,818.88 |
| 216192 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500009.- Gastos menores de Padrón, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216192, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $140.00 |
| 216192 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500009.- Gastos menores de Padrón, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216192, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $2,310.00 |
| 216192 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500009.- Gastos menores de Padrón, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216192, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $2,310.00 |
| 216192 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500009.- Gastos menores de Padrón, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216192, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $104.00 |
| 216192 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500009.- Gastos menores de Padrón, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216192, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $126.00 |
| 216192 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500009.- Gastos menores de Padrón, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216192, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $650.76 |
| 216192 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500009.- Gastos menores de Padrón, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216192, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $100.00 |
| 216192 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500009.- Gastos menores de Padrón, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216192, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $115.13 |
| 216192 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500009.- Gastos menores de Padrón, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216192, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $157.39 |
| 216192 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500009.- Gastos menores de Padrón, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216192, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $1,440.72 |
| 216192 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500009.- Gastos menores de Padrón, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216192, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $562.97 |
| 216191 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216191, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,264.40 |
| 216191 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216191, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $213.25 |
| 216191 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216191, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $99.76 |
| 216191 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216191, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $16.49 |
| 216191 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216191, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $30.00 |
| 216191 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216191, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $89.91 |
| 216191 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216191, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $41.33 |
| 216191 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216191, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $145.52 |
| 216191 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216191, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $474.75 |
| 216191 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216191, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $100.00 |
| 216191 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216191, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $542.96 |
| 216191 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216191, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $16.24 |
| 216191 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216191, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $133.99 |
| 216191 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216191, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $94.68 |
| 216191 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216191, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $252.00 |
| 216191 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216191, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $602.96 |
| 216191 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216191, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $161.08 |
| 216191 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216191, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,438.40 |
| 216191 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216191, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $12,000.00 |
| 216191 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216191, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $74.82 |
| 216191 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216191, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $190.61 |
| 216191 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216191, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $540.01 |
| 216191 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216191, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $283.38 |
| 216191 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216191, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $13.28 |
| 216191 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216191, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $402.65 |
| 216190 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216190, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $414.05 |
| 216190 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216190, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $3,090.00 |
| 216190 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216190, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $42.00 |
| 216190 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216190, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $788.80 |
| 216188 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220009327.- SUMINISTRO DE 396 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/2028/2012 DE 18/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $-182.00 |
| 216188 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220009327.- SUMINISTRO DE 396 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/2028/2012 DE 18/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,694.00 |
| 216188 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220009327.- SUMINISTRO DE 396 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/2028/2012 DE 18/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $709.92 |
| 216187 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009318.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216187, A FAVOR DE ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. | $121,800.00 |
| 129271 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008440.- PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMELLON EN PABLO NERUDA Y MONTEVIDEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129271, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $10,311.98 |
| 129270 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS D-TECH, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008192.- SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129270, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS D-TECH, S. DE R.L. DE C.V. | $102,554.37 |
| 129269 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007696.- MANGUERA VERDE PARA LAS REPARACIONES EN EL LAGO ARTIFICIAL EN EL PARQUE AVILA CAMACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129269, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $5,461.07 |
| 129269 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007696.- MANGUERA VERDE PARA LAS REPARACIONES EN EL LAGO ARTIFICIAL EN EL PARQUE AVILA CAMACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129269, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $2,826.97 |
| 129269 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007696.- MANGUERA VERDE PARA LAS REPARACIONES EN EL LAGO ARTIFICIAL EN EL PARQUE AVILA CAMACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129269, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $2,457.47 |
| 129268 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007694.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129268, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $28,014.00 |
| 129267 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220007690.- COMPRA DE TONER HP Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129267, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $3,245.68 |
| 129266 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220007601.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS SOCIAL Y COMUNITARIO EN DIVERSAS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129266, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $1,160.00 |
| 129265 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007592.- INSUMOS PARA PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL UN TECHO PARA MI PAIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129265, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $4,193.68 |
| 129264 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007530.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK PARA EL EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129264, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $2,202.84 |
| 129263 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006803.- COMPRA DE TONER NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129263, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,813.60 |
| 129262 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006771.- COMPRA DE CANDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129262, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $679.99 |
| 129261 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220291.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129261, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $4,338.40 |
| 129260 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129260, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,187.68 |
| 129260 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129260, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $788.80 |
| 129260 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129260, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $986.00 |
| 129260 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129260, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,201.60 |
| 129260 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129260, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,079.99 |
| 129260 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129260, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
| 129260 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129260, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $81.20 |
| 129260 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129260, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,995.20 |
| 129260 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129260, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,864.00 |
| 129260 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129260, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $504.60 |
| 129260 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129260, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,833.09 |
| 129260 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129260, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $255.20 |
| 129260 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129260, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 129260 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129260, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 129260 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129260, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $777.20 |
| 129260 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129260, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $46.40 |
| 129260 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129260, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,699.40 |
| 129260 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129260, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $986.00 |
| 129260 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129260, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,660.80 |
| 129260 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129260, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,660.80 |
| 129260 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129260, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $980.20 |
| 129260 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129260, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,589.20 |
| 129260 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129260, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $81.20 |
| 129260 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129260, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,789.80 |
| 129260 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129260, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 129260 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129260, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,881.28 |
| 129259 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220257.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129259, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
| 129259 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220257.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129259, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
| 129259 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220257.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129259, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
| 129259 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220257.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129259, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,784.00 |
| 129259 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220257.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129259, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
| 129259 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220257.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129259, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
| 129258 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24220227.- COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129258, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,568.32 |
| 129257 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SINDICATURA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007891.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129257, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $788.80 |
| 129257 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007891.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129257, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,546.28 |
| 129256 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD ADMINISTRATIVA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007889.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129256, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $813.16 |
| 129256 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007889.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129256, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $14,461.71 |
| 129256 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007889.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129256, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,909.05 |
| 129255 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220007844.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129255, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $463.42 |
| 129255 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220007844.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129255, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $1,145.50 |
| 129254 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007579.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129254, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,093.00 |
| 129254 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007579.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129254, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $580.00 |
| 129254 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007579.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129254, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $481.63 |
| 129254 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007579.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129254, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,465.08 |
| 129253 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007569.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129253, A FAVOR DE EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $397.88 |
| 129252 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007565.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129252, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $109,944.80 |
| 129251 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007558.- COMPRA DE PC ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129251, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $6,496.00 |
| 129251 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007558.- COMPRA DE PC ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129251, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $162.40 |
| 129250 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220007508.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129250, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $4,437.00 |
| 129249 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129249, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,424.48 |
| 129248 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME | CR NO. 220007350.- EVENTOS TAURINOS EN LA PLAZA DE TOROS NUEVO PROGRESO DEL 5,12,19,26 DE MARZO Y 1 DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129248, A FAVOR DE GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME | $79,275.90 |
| 129247 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006871.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES CON TELEGESTION POR EL MES DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129247, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | $236,871.90 |
| 129246 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006655.- COMPRA DE CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129246, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $4,169.04 |
| 129245 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | CR NO. 220006654.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129245, A FAVOR DE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | $8,519.04 |
| 129244 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006648.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DESBROZADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129244, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $17,022.42 |
| 129243 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006609.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129243, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $39,880.80 |
| 129243 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006609.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129243, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $64,855.20 |
| 129243 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006609.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129243, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $266,549.00 |
| 129243 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006609.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129243, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $2,820.00 |
| 129242 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006494.- COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129242, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $8,241.80 |
| 129242 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006494.- COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129242, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $928.00 |
| 129242 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006494.- COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129242, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,920.72 |
| 129242 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006494.- COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129242, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $11,247.36 |
| 129241 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220009331.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129241, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 129240 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220009330.- PRIMER PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129240, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 129239 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008698.- COMPRA DE LLANTAS, ORDEN DE COMPRA 1789. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129239, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $9,289.28 |
| 129239 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008698.- COMPRA DE LLANTAS, ORDEN DE COMPRA 1789. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129239, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $18,578.56 |
| 129239 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008698.- COMPRA DE LLANTAS, ORDEN DE COMPRA 1789. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129239, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $18,578.56 |
| 129239 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008698.- COMPRA DE LLANTAS, ORDEN DE COMPRA 1789. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129239, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $82,875.50 |
| 129238 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008674.- COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129238, A FAVOR DE LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | $46,775.84 |
| 129237 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008671.- COMPRA DE BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129237, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $469.92 |
| 129236 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | CR NO. 220008608.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129236, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL | $39,681.28 |
| 129236 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | CR NO. 220008608.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129236, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL | $3,528.14 |
| 129235 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008480.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129235, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $29,464.00 |
| 129235 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008480.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129235, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $29,518.52 |
| 129235 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008480.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129235, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $30,279.48 |
| 129235 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008480.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129235, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $38,552.02 |
| 129235 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008480.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129235, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $22,330.00 |
| 129235 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008480.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129235, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $14,232.04 |
| 129235 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008480.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129235, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $42,441.38 |
| 129235 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008480.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129235, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $123,476.20 |
| 129235 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008480.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129235, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $16,008.00 |
| 129234 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008383.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129234, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $9,048.00 |
| 129233 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008355.- COMPRA DE CARTUCHOS HP NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129233, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $369.81 |
| 129232 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008338.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129232, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $162.40 |
| 129231 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007743.- COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129231, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $8,816.00 |
| 129230 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007708.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2012 A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129230, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 129230 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007708.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2012 A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129230, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 129230 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007708.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2012 A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129230, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 129230 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007708.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2012 A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129230, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 129230 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007708.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2012 A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129230, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 129230 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007708.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2012 A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129230, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 129230 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007708.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2012 A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129230, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 129230 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007708.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MAYO 2012 A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129230, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 129229 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007620.- MATERIAL PARA REPARACION DE LOS ANDADORES DEL JARDIN SAN MIGUEL DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129229, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $10,264.52 |
| 129228 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | CR NO. 220007595.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129228, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | $2,103.78 |
| 129228 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | CR NO. 220007595.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129228, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | $284.26 |
| 129227 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007589.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129227, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 129227 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007589.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129227, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 129227 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007589.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129227, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 129227 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007589.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129227, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 129227 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007589.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129227, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 129227 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007589.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129227, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 129227 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007589.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129227, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 129227 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007589.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129227, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 129227 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007589.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129227, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 129227 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007589.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129227, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 129227 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007589.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129227, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 129227 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007589.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129227, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 129227 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007589.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129227, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 129226 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220007587.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129226, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,995.20 |
| 129226 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220007587.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129226, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $769.08 |
| 129226 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220007587.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129226, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,406.50 |
| 129226 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220007587.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129226, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,647.20 |
| 129226 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220007587.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129226, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,994.04 |
| 129225 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | HERRERA PEREZ CARLOS | CR NO. 220007554.- PRESENTACION DE PAYASOS CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO EN LA CONCHA ACUSTICA EN LA COL. INDEP. ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129225, A FAVOR DE HERRERA PEREZ CARLOS | $2,552.00 |
| 129224 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220007517.- IMPRESION DE 10,000 DIPTICOS 1/2 CARTA A COLOR, FRENTE Y VUELTA EN COUCHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129224, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | $3,120.40 |
| 129223 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | CR NO. 220006885.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129223, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | $7,981.38 |
| 129222 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006849.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129222, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $810.26 |
| 129221 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006833.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129221, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,777.97 |
| 129220 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | CR NO. 220006572.- COMPRA DE EQUIPO PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129220, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | $16,194.60 |
| 129219 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220252.- COMPRA DE UN OPRESOR P/RESORTE DE VALVULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129219, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $479.14 |
| 129218 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009132.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129218, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $448.00 |
| 129217 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 220009068.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129217, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $28,834.12 |
| 129216 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008800.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129216, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $993.83 |
| 129215 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008791.- COMPRA DE MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129215, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $812.00 |
| 129214 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008727.- COMPRAS DE MOTOBOMBA DE COMBUSTION INTERNA Y TABLERO PARA EQUIPO CONTRA INCENDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129214, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $127,156.88 |
| 129213 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008496.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129213, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. | $27,029.38 |
| 129212 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008479.- BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE PARA HUGO ALBERTO MICHEL URIBE A MEXICO DEL 15 Y 16 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129212, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 129212 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008479.- BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE PARA HUGO ALBERTO MICHEL URIBE A MEXICO DEL 15 Y 16 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129212, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $238.00 |
| 129212 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008479.- BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE PARA HUGO ALBERTO MICHEL URIBE A MEXICO DEL 15 Y 16 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129212, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,148.55 |
| 129212 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008479.- BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE PARA HUGO ALBERTO MICHEL URIBE A MEXICO DEL 15 Y 16 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129212, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 129211 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008142.- MATERIAL PARA LA REPARACION DE LOS ANDADORES DEL JARDIN IRENE ROBLEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129211, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $11,547.58 |
| 129210 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220007907.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129210, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $11,228.80 |
| 129209 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220007859.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129209, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,198.86 |
| 129209 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220007859.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129209, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,294.48 |
| 129208 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220007857.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129208, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $130.38 |
| 129207 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220007820.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129207, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $12,899.20 |
| 129206 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | CR NO. 220007804.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129206, A FAVOR DE ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | $45,240.00 |
| 129206 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | CR NO. 220007804.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129206, A FAVOR DE ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | $51,852.00 |
| 129205 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007274.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129205, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $614.80 |
| 129204 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | CR NO. 220007265.- COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129204, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | $5,800.00 |
| 129204 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | CR NO. 220007265.- COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129204, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | $1,451.16 |
| 129203 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PIRETEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007250.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129203, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. | $111,791.28 |
| 129202 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EUROCOPTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006315.- PAQUETE DE DISCREPANCIAS EN SERVICIO A HELICOPTERO A LAS 2,300 HORAS DE VUELO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129202, A FAVOR DE EUROCOPTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $196,591.53 |
| 129201 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24220246.- COMPRA DE GUIA AUTOMETRICA P/EVALUAR LOS AUTOS DE PERSONAS QUE DEMANDAN AL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129201, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $120.00 |
| 129200 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220009401.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN DR. R. MICHEL No. 564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129200, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 129199 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220009342.- ARRRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129199, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 129198 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220008681.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129198, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $139.20 |
| 129198 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220008681.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129198, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $37,120.00 |
| 129197 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008665.- COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129197, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $29,764.48 |
| 129196 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220008546.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129196, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $2,306.08 |
| 129196 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220008546.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129196, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $40,754.28 |
| 129196 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220008546.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129196, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $718.04 |
| 129195 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008146.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129195, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $504.60 |
| 129195 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008146.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129195, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $649.95 |
| 129194 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008125.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129194, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $192.24 |
| 129194 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008125.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129194, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $696.61 |
| 129194 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008125.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129194, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $125.42 |
| 129194 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008125.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129194, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,374.73 |
| 129193 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008118.- COMPRA DE BATERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129193, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,867.20 |
| 129192 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008117.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129192, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $107,749.34 |
| 129191 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220007905.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129191, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $1,335.74 |
| 129191 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220007905.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129191, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $3,053.12 |
| 129190 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007884.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129190, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $133.40 |
| 129190 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007884.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129190, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,400.70 |
| 129190 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007884.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129190, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $171.68 |
| 129189 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007794.- ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129189, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $12,516.40 |
| 129188 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007790.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMAS DE HOSPITAL DE LA UND. MED. DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129188, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $5,568.00 |
| 129187 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007788.- MEDICAMENTOS URGENTE PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129187, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,400.00 |
| 129187 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007788.- MEDICAMENTOS URGENTE PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129187, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $9,000.00 |
| 129187 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007788.- MEDICAMENTOS URGENTE PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129187, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $840.00 |
| 129187 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007788.- MEDICAMENTOS URGENTE PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129187, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,665.00 |
| 129186 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007781.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA A SUS UNIDADES POR EL MES DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129186, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,550.00 |
| 129185 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007780.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DELEGRACION REFORMA A SUS UNIDADES POR EL MES DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129185, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,550.00 |
| 129184 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007223.- COMPRA DE FERRERTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129184, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SE 65503257964 CONSEJO MET 2011 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0560.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $395,808.72 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2012 | SERFIN | SE 65503257964 CONSEJO MET 2011 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0560.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE, SEGUNDA ETAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-98,952.18 |
| 216186 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220009406.- APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO "FESTIVAL INFANTIL PAPIROLAS 2012". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216186, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $500,000.00 |
| 216184 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009399.- 300 CENA DE TRES TIEMPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216184, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | $127,000.00 |
| 216183 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | ROBLES UREÑA SILVIA ROSALIA | CR NO. 220009379.- CUMP. AL ACUERDO DE FECHA 06/06/2012 3ra. SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. EXP.III/389/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216183, A FAVOR DE ROBLES UREÑA SILVIA ROSALIA | $581.00 |
| 216182 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | INMOBILIARIA FLOBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009377.- PAGO EN CUMP. A SENT. DEL 09/05/2012 JUEZ 2do. EN MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EDO. JAL. AMP. IND. 320/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216182, A FAVOR DE INMOBILIARIA FLOBA, S.A. DE C.V. | $15,940.66 |
| 216181 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GOMEZ ROCHA FERNANDO | CR NO. 220009373.- CUMP. AL ACUERDO DE FECHA 14/06/2012 JUZ. 4rto. DE DIST. EN MAT. ADMVA. EDO. DE JAL AMPARO: 2810/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216181, A FAVOR DE GOMEZ ROCHA FERNANDO | $46,891.95 |
| 216180 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GALVAN CHAVEZ PERLA RUBI | CR NO. 220009368.- CUMP. A SENTENCIA DE FECHA 16/05/2012 DEL H. PLENO TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. EXP. R.P.-37/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216180, A FAVOR DE GALVAN CHAVEZ PERLA RUBI | $38,000.00 |
| 129183 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EUROCOPTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009365.- CURSO DE MANTENIMIENTO PARA EL PERSONAL DEL GRUPO ZEUS, OFICO D.A./1345/2012, O.C.2150. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129183, A FAVOR DE EUROCOPTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $126,319.53 |
| 129182 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EUROCOPTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009363.- CURSO DE MANTENIMIENTO PERIODICO EN EL EQUIPO AS 350 B3, OFICIO D.A./1345/2012.O.C. 2149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129182, A FAVOR DE EUROCOPTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $123,321.57 |
| 129181 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | CR NO. OPB0652.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C01-003/12 DESBASTADO Y REENCARPETADO UBIC: CALLE CALABAZA, ENTRE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129181, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | $424,992.75 |
| 129180 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0617.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C04-068/12 CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS DE IMAGEN URBANA EN ZONA ORIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129180, A FAVOR DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. | $320,625.00 |
| 129179 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. | CR NO. OPB0370.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MPAV-AD-C20-066/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA UBICACION: VARIAS . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129179, A FAVOR DE Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. | $504,304.19 |
| 129179 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. | CR NO. OPB0370.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MPAV-AD-C20-066/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA UBICACION: VARIAS . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129179, A FAVOR DE Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. | $-126,076.05 |
| 129178 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220247.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129178, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $174.00 |
| 129178 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220247.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129178, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $533.60 |
| 129178 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220247.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129178, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 129178 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220247.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129178, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,227.20 |
| 129178 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220247.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129178, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $591.60 |
| 129178 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220247.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129178, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $562.60 |
| 129178 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220247.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129178, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $52.20 |
| 129178 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220247.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129178, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,018.40 |
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| 129178 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220247.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129178, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 129178 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220247.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129178, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,856.00 |
| 129178 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220247.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129178, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,930.00 |
| 129178 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220247.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129178, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 129178 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220247.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129178, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $470.96 |
| 129178 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220247.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129178, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,345.60 |
| 129178 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220247.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129178, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $435.00 |
| 129178 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220247.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129178, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,297.80 |
| 129177 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220242.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129177, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $16.24 |
| 129177 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220242.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129177, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $241.28 |
| 129177 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220242.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129177, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,728.40 |
| 129177 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220242.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129177, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,705.20 |
| 129177 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220242.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129177, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,222.64 |
| 129177 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220242.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129177, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $429.20 |
| 129177 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220242.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129177, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,161.00 |
| 129177 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220242.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129177, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $417.60 |
| 129177 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220242.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129177, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $429.20 |
| 129177 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220242.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129177, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,693.60 |
| 129177 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220242.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129177, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,798.00 |
| 129176 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220236.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129176, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,121.79 |
| 129176 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220236.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129176, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,044.14 |
| 129176 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220236.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129176, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $694.00 |
| 129176 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220236.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129176, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,024.20 |
| 129176 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220236.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129176, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,555.84 |
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| 129176 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220236.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129176, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $193.43 |
| 129176 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220236.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129176, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,383.39 |
| 129176 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220236.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129176, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $454.14 |
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| 129176 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220236.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129176, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $386.86 |
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| 129176 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220236.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129176, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $464.23 |
| 129176 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220236.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129176, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,252.41 |
| 129176 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220236.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129176, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,602.95 |
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| 129176 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220236.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129176, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,099.10 |
| 129176 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220236.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129176, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $421.66 |
| 129176 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220236.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129176, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $238.73 |
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| 129176 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220236.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129176, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $80.74 |
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| 129176 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220236.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129176, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $269.12 |
| 129176 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220236.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129176, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $13,321.44 |
| 129176 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220236.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129176, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,289.20 |
| 129174 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CAMPOS MORALES RAUL | CR NO. 220009350.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ 113. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129174, A FAVOR DE CAMPOS MORALES RAUL | $12,722.67 |
| 129174 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CAMPOS MORALES RAUL | CR NO. 220009350.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ 113. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129174, A FAVOR DE CAMPOS MORALES RAUL | $12,722.67 |
| 129174 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CAMPOS MORALES RAUL | CR NO. 220009350.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ 113. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129174, A FAVOR DE CAMPOS MORALES RAUL | $12,722.67 |
| 129174 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CAMPOS MORALES RAUL | CR NO. 220009350.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ 113. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129174, A FAVOR DE CAMPOS MORALES RAUL | $12,722.67 |
| 129174 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CAMPOS MORALES RAUL | CR NO. 220009350.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ 113. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129174, A FAVOR DE CAMPOS MORALES RAUL | $12,722.67 |
| 129174 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CAMPOS MORALES RAUL | CR NO. 220009350.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ 113. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129174, A FAVOR DE CAMPOS MORALES RAUL | $12,722.67 |
| 129173 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009299.- SUMINISTRO DE 2241 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/284/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129173, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-293.80 |
| 129173 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009299.- SUMINISTRO DE 2241 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/284/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129173, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,285.20 |
| 129173 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009299.- SUMINISTRO DE 2241 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/284/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129173, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-677.30 |
| 129173 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009299.- SUMINISTRO DE 2241 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/284/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129173, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,658.52 |
| 129173 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009299.- SUMINISTRO DE 2241 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/284/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129173, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-176.15 |
| 129173 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009299.- SUMINISTRO DE 2241 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/284/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129173, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,377.04 |
| 129173 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009299.- SUMINISTRO DE 2241 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/284/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129173, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,627.92 |
| 129173 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009299.- SUMINISTRO DE 2241 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/284/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129173, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-136.50 |
| 129173 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009299.- SUMINISTRO DE 2241 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/284/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129173, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,766.24 |
| 129173 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009299.- SUMINISTRO DE 2241 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/284/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129173, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-172.90 |
| 129172 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009298.- SUMINISTRO DE 2402 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 18/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129172, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,561.30 |
| 129172 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009298.- SUMINISTRO DE 2402 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 18/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129172, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $14,700.24 |
| 129171 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009295.- SUMINISTRO DE 451 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 18/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129171, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,760.12 |
| 129171 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009295.- SUMINISTRO DE 451 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 18/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129171, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-293.15 |
| 129162 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220009227.- CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129162, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $39,911.09 |
| 129161 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220009226.- CUENTA MAESTRA 0Q03344 DE MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129161, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $23,395.37 |
| 129159 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009153.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS Y COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129159, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,913.02 |
| 129159 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009153.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS Y COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129159, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $16,240.00 |
| 129159 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009153.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS Y COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129159, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $40,965.40 |
| 129159 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009153.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS Y COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129159, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $41,760.00 |
| 129159 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009153.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS Y COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129159, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $78,416.00 |
| 129158 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008776.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129158, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $870.52 |
| 129157 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | CR NO. 220008642.- SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA LA FERIA DE LA PITAYA DEL 11 AL 13 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129157, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | $29,000.00 |
| 129156 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008482.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129156, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $28,663.60 |
| 129155 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | CR NO. 220008357.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129155, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | $44,175.87 |
| 129154 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007847.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129154, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $8,096.80 |
| 129153 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220007836.- COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA SESION DE AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129153, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $696.00 |
| 129153 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220007836.- COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA SESION DE AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129153, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $928.00 |
| 129153 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220007836.- COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA SESION DE AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129153, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $928.00 |
| 129152 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007805.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129152, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $3,320.27 |
| 129152 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007805.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129152, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129150 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007624.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129150, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $18,525.20 |
| 129150 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007624.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129150, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $22,592.16 |
| 129150 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007624.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129150, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $32,190.00 |
| 129150 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007624.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129150, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $40,716.00 |
| 129149 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007257.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129149, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $8,688.40 |
| 129148 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007071.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129148, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $32,238.14 |
| 129147 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | CR NO. 220007038.- COMPRA DE BROCHAS Y RODILLOS PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129147, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | $11,600.00 |
| 129146 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006676.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129146, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,463.50 |
| 129146 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006676.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129146, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,112.99 |
| 129146 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006676.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129146, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,394.03 |
| 129146 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006676.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129146, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $23,982.19 |
| 129145 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PIRETEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006472.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129145, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. | $46,085.64 |
| 216176 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PRESIDENCIA | OCSAA S.A. DE C.V. | CR NO. 220004149.- BANDA BORADA EN AZUL Y AMARILLO PARA LAS SESIONES SOLEMNES CON DIFERENTES LEYENDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216176, A FAVOR DE OCSAA S.A. DE C.V. | $812.00 |
| 216176 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PRESIDENCIA | OCSAA S.A. DE C.V. | CR NO. 220004149.- BANDA BORADA EN AZUL Y AMARILLO PARA LAS SESIONES SOLEMNES CON DIFERENTES LEYENDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216176, A FAVOR DE OCSAA S.A. DE C.V. | $1,624.00 |
| 216175 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PRESIDENCIA | OCSAA S.A. DE C.V. | CR NO. 220004146.- BANDAS BORDADAS EN TELA RAZO, COLOR AZUL Y AMARILLO, CON DIFERENTES LEYENDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216175, A FAVOR DE OCSAA S.A. DE C.V. | $16,240.00 |
| 216174 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | CR NO. 220003561.- PERGAMINO DE 40x50 HUESPED DISTINGUIDO PARA EL MUSICO SIR ELTON JOHN EL 24 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216174, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | $1,160.00 |
| 216173 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GARCIA SEDANO JAVIER OMAR | CR NO. 220004271.- PAGO POR LAUDO DE JAVIER OMAR GARCIA SEDANO EXP. 271/2009-I OF.DJ/AL/AISR/085/2012 DE 24/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216173, A FAVOR DE GARCIA SEDANO JAVIER OMAR | $589,575.24 |
| 216172 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | HERRERA BELTRAN JOSE REFUGIO | CR NO. 220004260.- PAGO POR LAUDO DE JOSE REFUGIO HERRERA BELTRAN EXP.271/2009-1 OF.-DJ/AL/AISR/085/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216172, A FAVOR DE HERRERA BELTRAN JOSE REFUGIO | $589,893.24 |
| 216171 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C | CR NO. 220009141.- SERVICIOS PROFESIONALES SOBRE LA REVISION Y ANALISIS DE PROMOCIONES DE JUICIOS, OFICIOS Y CONTRATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216171, A FAVOR DE CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C | $119,999.99 |
| 216170 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200004.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216170, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $293.45 |
| 216170 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200004.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216170, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $1,999.61 |
| 216170 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200004.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216170, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $801.56 |
| 216170 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200004.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216170, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $128.00 |
| 216170 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200004.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216170, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $382.00 |
| 216169 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216169, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $435.00 |
| 216169 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216169, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,368.80 |
| 216169 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216169, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,547.20 |
| 216169 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216169, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $997.60 |
| 216169 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216169, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $92.80 |
| 216169 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216169, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,967.20 |
| 216169 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216169, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $8,110.72 |
| 216169 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216169, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,517.20 |
| 216169 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216169, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $377.00 |
| 216169 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216169, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $377.00 |
| 216169 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216169, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $779.52 |
| 216169 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216169, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $357.28 |
| 216169 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216169, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,944.97 |
| 216169 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216169, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,547.20 |
| 216169 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216169, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,563.60 |
| 216169 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216169, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $7,926.04 |
| 216169 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216169, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $812.00 |
| 216169 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216169, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $435.00 |
| 216169 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216169, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,392.00 |
| 216169 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216169, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $435.00 |
| 216169 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216169, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,563.60 |
| 216169 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216169, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,547.20 |
| 216169 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216169, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $997.60 |
| 216169 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216169, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $5,933.40 |
| 216168 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216168, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,656.71 |
| 216168 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216168, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $866.52 |
| 216168 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216168, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $266.80 |
| 216168 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216168, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,305.51 |
| 216168 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216168, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,194.80 |
| 216168 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216168, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $83.52 |
| 216168 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216168, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $90.48 |
| 216168 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216168, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $218.66 |
| 216168 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216168, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $167.92 |
| 216168 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216168, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $155.44 |
| 216168 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216168, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $371.20 |
| 216168 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216168, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $290.00 |
| 216168 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216168, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $510.40 |
| 216168 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216168, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $90.48 |
| 216167 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200029.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216167, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $56.00 |
| 216167 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200029.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216167, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $56.00 |
| 216167 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200029.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216167, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $56.00 |
| 216167 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200029.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216167, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $42.00 |
| 216167 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200029.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216167, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $290.00 |
| 216167 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200029.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216167, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $78.00 |
| 216166 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009339.- BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE LOS ANGELES PARA LIC. LAURA V MURRILLO ZUÑIGA DEL 10-14 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216166, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 216166 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009339.- BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE LOS ANGELES PARA LIC. LAURA V MURRILLO ZUÑIGA DEL 10-14 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216166, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $8,579.00 |
| 216165 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ VOCARDO HECTOR | CR NO. 220009232.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ VOCARDO HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216165, A FAVOR DE JIMENEZ VOCARDO HECTOR | $15,517.83 |
| 216165 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ VOCARDO HECTOR | CR NO. 220009232.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ VOCARDO HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216165, A FAVOR DE JIMENEZ VOCARDO HECTOR | $2,301.68 |
| 216165 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ VOCARDO HECTOR | CR NO. 220009232.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ VOCARDO HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216165, A FAVOR DE JIMENEZ VOCARDO HECTOR | $475.79 |
| 216164 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 220008688.- COMPRA DE CUATRO RADIO GRABADORA DIGITALES PORTATIL CON REPRODUCCION DE DISCO COMPACTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216164, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $2,996.00 |
| 216161 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 20010019.- Envio facturas de fondo revolvente del 4 de mayo al 14 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216161, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | $154.00 |
| 216161 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 20010019.- Envio facturas de fondo revolvente del 4 de mayo al 14 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216161, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | $939.01 |
| 216161 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 20010019.- Envio facturas de fondo revolvente del 4 de mayo al 14 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216161, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | $44.45 |
| 216161 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 20010019.- Envio facturas de fondo revolvente del 4 de mayo al 14 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216161, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | $49.90 |
| 216161 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 20010019.- Envio facturas de fondo revolvente del 4 de mayo al 14 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216161, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | $139.90 |
| 216161 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 20010019.- Envio facturas de fondo revolvente del 4 de mayo al 14 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216161, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | $378.04 |
| 216161 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 20010019.- Envio facturas de fondo revolvente del 4 de mayo al 14 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216161, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | $195.69 |
| 216161 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 20010019.- Envio facturas de fondo revolvente del 4 de mayo al 14 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216161, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | $252.00 |
| 216161 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 20010019.- Envio facturas de fondo revolvente del 4 de mayo al 14 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216161, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | $18.00 |
| 216161 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 20010019.- Envio facturas de fondo revolvente del 4 de mayo al 14 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216161, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | $210.00 |
| 216161 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 20010019.- Envio facturas de fondo revolvente del 4 de mayo al 14 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216161, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | $24.90 |
| 216161 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 20010019.- Envio facturas de fondo revolvente del 4 de mayo al 14 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216161, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | $110.20 |
| 216161 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 20010019.- Envio facturas de fondo revolvente del 4 de mayo al 14 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216161, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | $103.45 |
| 216161 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 20010019.- Envio facturas de fondo revolvente del 4 de mayo al 14 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216161, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | $266.00 |
| 216161 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 20010019.- Envio facturas de fondo revolvente del 4 de mayo al 14 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216161, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | $130.00 |
| 216161 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 20010019.- Envio facturas de fondo revolvente del 4 de mayo al 14 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216161, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | $601.65 |
| 216161 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 20010019.- Envio facturas de fondo revolvente del 4 de mayo al 14 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216161, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | $232.35 |
| 216161 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 20010019.- Envio facturas de fondo revolvente del 4 de mayo al 14 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216161, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | $666.90 |
| 216161 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 20010019.- Envio facturas de fondo revolvente del 4 de mayo al 14 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216161, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | $104.00 |
| 216160 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216160, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,951.12 |
| 216160 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216160, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $57.38 |
| 216160 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216160, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $160.00 |
| 216160 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216160, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,995.20 |
| 216160 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216160, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $198.00 |
| 216160 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216160, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,919.80 |
| 216160 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216160, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $398.00 |
| 216160 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216160, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $443.00 |
| 216160 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216160, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $400.00 |
| 216160 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216160, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $216.00 |
| 216160 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216160, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $158.00 |
| 216160 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216160, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $56.00 |
| 216160 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216160, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $180.00 |
| 216160 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216160, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $14.00 |
| 216160 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216160, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $42.00 |
| 216160 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216160, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $262.00 |
| 216160 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216160, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,960.40 |
| 216160 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216160, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $339.00 |
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| 216160 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216160, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $164.00 |
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| 216160 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216160, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,711.00 |
| 216160 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216160, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $294.64 |
| 216160 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216160, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $190.00 |
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| 216160 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216160, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $280.00 |
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| 216160 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216160, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $265.64 |
| 216160 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010025.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216160, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $281.88 |
| 216159 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | CR NO. 39400002.- Fondo Revolvente de la Direccion de Visitaduria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216159, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | $1,097.00 |
| 216159 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | CR NO. 39400002.- Fondo Revolvente de la Direccion de Visitaduria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216159, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | $220.00 |
| 216159 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | CR NO. 39400002.- Fondo Revolvente de la Direccion de Visitaduria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216159, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | $714.50 |
| 216159 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | CR NO. 39400002.- Fondo Revolvente de la Direccion de Visitaduria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216159, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | $320.00 |
| 216159 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | CR NO. 39400002.- Fondo Revolvente de la Direccion de Visitaduria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216159, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | $288.00 |
| 216159 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | CR NO. 39400002.- Fondo Revolvente de la Direccion de Visitaduria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216159, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | $267.50 |
| 216158 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216158, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $25.00 |
| 216158 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216158, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $647.69 |
| 216158 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216158, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $196.00 |
| 216158 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216158, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 216158 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216158, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 216158 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216158, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,866.80 |
| 216158 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216158, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $9,600.00 |
| 216158 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216158, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $60.00 |
| 216158 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216158, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $66.00 |
| 216158 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216158, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,099.68 |
| 216158 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216158, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $245.50 |
| 216158 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216158, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $877.37 |
| 216158 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216158, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,392.00 |
| 216158 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216158, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $812.00 |
| 216158 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216158, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $98.20 |
| 216158 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216158, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $117.60 |
| 216158 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216158, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $313.70 |
| 216158 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216158, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $298.05 |
| 216158 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216158, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $275.00 |
| 216158 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216158, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $280.00 |
| 216158 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216158, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
| 216158 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216158, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $6.00 |
| 216158 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216158, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,300.00 |
| 216158 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216158, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $4,612.74 |
| 216158 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216158, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $301.55 |
| 216158 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216158, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $243.60 |
| 216158 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216158, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $239.15 |
| 216158 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216158, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $108.00 |
| 216157 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220009310.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216157, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,000.00 |
| 216157 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220009310.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216157, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $37.50 |
| 216157 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220009310.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216157, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $7,072.00 |
| 216157 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220009310.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216157, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $2,816.00 |
| 216157 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220009310.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216157, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $7,068.00 |
| 216157 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220009310.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216157, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,454.00 |
| 216157 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220009310.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216157, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $4,020.00 |
| 216157 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220009310.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216157, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $44.70 |
| 216157 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220009310.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216157, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $65.91 |
| 216157 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220009310.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216157, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3.00 |
| 216157 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220009310.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216157, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $95.49 |
| 216157 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220009310.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216157, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,681.00 |
| 216141 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220009235.- ESTACIONAMIENTO DE JOSE RAUL BELLO POR EL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216141, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $330.00 |
| 216140 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES IÑIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220009233.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROBLES IÑIGUEZ JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216140, A FAVOR DE ROBLES IÑIGUEZ JOSE MANUEL | $10,210.66 |
| 216140 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES IÑIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220009233.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROBLES IÑIGUEZ JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216140, A FAVOR DE ROBLES IÑIGUEZ JOSE MANUEL | $42,009.60 |
| 216139 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ASOCIACION MEXICANA DE COACHING ASISTIDO CON CABALLOS S.C. | CR NO. 220009210.- SERVICIO DE CURSO DE EQUINOTERAPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216139, A FAVOR DE ASOCIACION MEXICANA DE COACHING ASISTIDO CON CABALLOS S.C. | $131,196.00 |
| 216138 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009170.- PENSION POR EL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216138, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $31,600.00 |
| 216137 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008250.- COMPRA DE ESMERILADORA ANGULAR PARA DISCO DE 9". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216137, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | $2,464.47 |
| 129144 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220002029.- REINTEGROS 2011 (SIAFF). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129144, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $80,272.00 |
| 216134 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | ROJOBE TUR S.A. DE C.V. | CR NO. 220009309.- BOLETO DE AVION GDL-MEX-GDL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LIC. ANDRE MARX EL 7 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216134, A FAVOR DE ROJOBE TUR S.A. DE C.V. | $5,400.96 |
| 216134 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | ROJOBE TUR S.A. DE C.V. | CR NO. 220009309.- BOLETO DE AVION GDL-MEX-GDL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LIC. ANDRE MARX EL 7 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216134, A FAVOR DE ROJOBE TUR S.A. DE C.V. | $5,400.96 |
| 216133 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ASESORIA Y REPRESENTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009214.- PAGO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216133, A FAVOR DE ASESORIA Y REPRESENTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $143,799.69 |
| 216132 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | RENSON SERVICIOS COMERCIALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009092.- DIGITALIZACION E INDEXACION , FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216132, A FAVOR DE RENSON SERVICIOS COMERCIALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | $119,995.04 |
| 216131 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010026.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216131, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $1,473.20 |
| 216131 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010026.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216131, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $675.01 |
| 216131 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010026.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216131, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $1,711.00 |
| 216131 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010026.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216131, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $2,102.00 |
| 216131 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010026.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216131, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $1,064.00 |
| 216130 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216130, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $244.00 |
| 216130 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216130, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $108.00 |
| 216130 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216130, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $96.00 |
| 216130 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216130, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,537.00 |
| 216130 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216130, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $424.55 |
| 216130 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216130, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $105.00 |
| 216130 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216130, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 216130 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216130, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $415.28 |
| 216130 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216130, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $348.00 |
| 216130 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216130, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $235.00 |
| 216130 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216130, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 216130 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216130, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,960.40 |
| 216130 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216130, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,580.83 |
| 216130 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216130, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $6,681.60 |
| 216130 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216130, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11,206.93 |
| 216130 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216130, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $96.00 |
| 216130 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- Fondo Revolvente No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216130, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,610.28 |
| 216129 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010025.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 12 AL 29 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216129, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,304.00 |
| 216129 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010025.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 12 AL 29 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216129, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,805.00 |
| 216129 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010025.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 12 AL 29 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216129, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,167.00 |
| 216129 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010025.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 12 AL 29 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216129, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,833.00 |
| 216129 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010025.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 12 AL 29 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216129, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,483.25 |
| 216129 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010025.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 12 AL 29 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216129, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,220.00 |
| 216129 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010025.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 12 AL 29 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216129, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,298.00 |
| 216129 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010025.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 12 AL 29 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216129, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,426.00 |
| 216129 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010025.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 12 AL 29 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216129, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,897.50 |
| 216129 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010025.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 12 AL 29 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216129, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,761.50 |
| 216129 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010025.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 12 AL 29 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216129, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,451.00 |
| 216129 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010025.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 12 AL 29 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216129, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,371.20 |
| 216129 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010025.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 12 AL 29 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216129, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,000.00 |
| 216129 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010025.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 12 AL 29 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216129, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,428.00 |
| 216129 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010025.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 12 AL 29 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216129, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $175.00 |
| 216129 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010025.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 12 AL 29 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216129, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,424.00 |
| 216129 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010025.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 12 AL 29 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216129, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $893.20 |
| 216129 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010025.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 12 AL 29 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216129, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $330.00 |
| 216129 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010025.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 12 AL 29 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216129, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $319.99 |
| 216129 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010025.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 12 AL 29 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216129, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $92.80 |
| 216129 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010025.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 12 AL 29 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216129, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,328.00 |
| 216129 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010025.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 12 AL 29 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216129, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,538.50 |
| 216129 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010025.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 12 AL 29 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216129, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,148.40 |
| 216129 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010025.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 12 AL 29 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216129, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,777.00 |
| 216129 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010025.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 12 AL 29 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216129, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,200.00 |
| 216129 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010025.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 12 AL 29 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216129, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $966.00 |
| 216129 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010025.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 12 AL 29 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216129, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,762.00 |
| 216128 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200025.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216128, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $112.00 |
| 216128 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200025.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216128, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $290.00 |
| 216128 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200025.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216128, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $98.00 |
| 216128 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200025.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216128, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $810.00 |
| 216128 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200025.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216128, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $108.00 |
| 216128 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200025.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216128, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $84.00 |
| 216128 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200025.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216128, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $126.00 |
| 216127 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | RUIZ VELASCO SILVIA AURORA | CR NO. 220009271.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 4 U 8917. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216127, A FAVOR DE RUIZ VELASCO SILVIA AURORA | $700.90 |
| 216126 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CANO TOVAR JUAN NEPOMUCENO | CR NO. 220009269.- CUMP. AL ACUERDO DE FECHA 04/06/2012 3ra. SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. EXP.III-391/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216126, A FAVOR DE CANO TOVAR JUAN NEPOMUCENO | $581.00 |
| 216125 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GOMEZ SANCHEZ GUADALUPE ELIZABETH | CR NO. 220009242.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 261733 DEL 02/06//2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216125, A FAVOR DE GOMEZ SANCHEZ GUADALUPE ELIZABETH | $302.00 |
| 216124 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CARRILLO RAZON MARIA GERARDINA | CR NO. 220009240.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 415002 DEL 22/12//2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216124, A FAVOR DE CARRILLO RAZON MARIA GERARDINA | $302.00 |
| 216123 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009234.- SERVICIO DE COFFE BREAK OTORGADO AL COLEGIO BARRA DE ABOGADOS DE JALISCO DEL 23 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216123, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | $53,186.00 |
| 216121 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | LARA NUÑEZ MARIANO | CR NO. 220009167.- DEVOLUCION POR PAGO DE 1 REHINUMACION Y 2 EXHUMACIONES DE RESTOS ARIDOS NO EFECTUADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216121, A FAVOR DE LARA NUÑEZ MARIANO | $855.00 |
| 216120 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009160.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS DEL 5 AL 11 DE AGO. Y DEL 12 AL 18 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216120, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V. | $127,600.00 |
| 216119 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | BARRAGAN GONZALEZ HERMELINDA | CR NO. 220009151.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE CREMACION DE RESTROS HUMANOS ARIDOS, RECIBO OFICIAL 1926457. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216119, A FAVOR DE BARRAGAN GONZALEZ HERMELINDA | $648.00 |
| 216118 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FLORES MARTINEZ CESAR ASDRUVAL | CR NO. 220009149.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL FOLIO 106526 DEL 2010 DE ESTACIONOMETROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216118, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ CESAR ASDRUVAL | $217.50 |
| 216117 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE RASTRO | PROANSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009135.- COMPRA DE 8 ARREADOR RECARGABLE SHARP SHOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216117, A FAVOR DE PROANSA, S.A. DE C.V. | $14,337.60 |
| 216116 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009133.- IMPRESORA PARA EL AREA DE JURIDICO DE LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216116, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $1,248.96 |
| 216115 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009130.- ALFALFA CUYO ALIMENTO SE SUMINISTRA A LOS QUE CONTAMOS EN ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216115, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $11,960.00 |
| 216114 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | JSP PRODUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220009129.- TRANSMISION DE SPOT EN TV. DE ABR. A SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216114, A FAVOR DE JSP PRODUCCIONES S.A. DE C.V. | $75,632.00 |
| 216113 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220009123.- DISEÑO Y ELABORACION DE BLUSAS PARA UNIFOREMES PARA PERSONAL FEMENINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216113, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $6,681.60 |
| 216112 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL | CR NO. 220009119.- COMPRA E IMPRESION DE CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216112, A FAVOR DE GONZALEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL | $9,628.00 |
| 216088 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220006761.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSON A MEXICIO DEL 10 AL 13 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216088, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $1,123.00 |
| 216088 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220006761.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSON A MEXICIO DEL 10 AL 13 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216088, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $5,114.46 |
| 129142 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0612.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-114/11 REHAB. CASA MUSEO "LOPEZ PORTILLO" TRAB. CONSIST. REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129142, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $226,050.93 |
| 129142 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0612.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-114/11 REHAB. CASA MUSEO "LOPEZ PORTILLO" TRAB. CONSIST. REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129142, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-56,514.28 |
| 129140 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009237.- RENTA DE ENERO A JUNIO 2012, DEL ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA DEL MPIO.DE IXTLAHUACAN DEL RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129140, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
| 129140 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009237.- RENTA DE ENERO A JUNIO 2012, DEL ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA DEL MPIO.DE IXTLAHUACAN DEL RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129140, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
| 129140 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009237.- RENTA DE ENERO A JUNIO 2012, DEL ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA DEL MPIO.DE IXTLAHUACAN DEL RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129140, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
| 129140 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009237.- RENTA DE ENERO A JUNIO 2012, DEL ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA DEL MPIO.DE IXTLAHUACAN DEL RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129140, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
| 129140 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009237.- RENTA DE ENERO A JUNIO 2012, DEL ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA DEL MPIO.DE IXTLAHUACAN DEL RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129140, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
| 129140 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009237.- RENTA DE ENERO A JUNIO 2012, DEL ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA DEL MPIO.DE IXTLAHUACAN DEL RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129140, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
| 129139 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009206.- APOARTACIONES A LA NOMINA DE LA 1ERA. QNCA. DE JUNIO 2012 A LOS EMPLEADOS DEL AYTO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129139, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,277,668.69 |
| 129138 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009205.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE MEMO S/N DEL 15/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129138, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $924.12 |
| 129138 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009205.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE MEMO S/N DEL 15/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129138, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-37.75 |
| 129137 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009202.- SUMINISTRO DE 197 LITROS DE GAS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES MEMO S/N DE 15/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129137, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-31.20 |
| 129137 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009202.- SUMINISTRO DE 197 LITROS DE GAS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES MEMO S/N DE 15/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129137, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $911.88 |
| 129137 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009202.- SUMINISTRO DE 197 LITROS DE GAS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES MEMO S/N DE 15/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129137, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $293.76 |
| 129136 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009157.- SUMINISTRO DE 58 LITROS DE GAS PARA LA DIRECCION DE BOMBEROS OF. DGB02/1970/2012 DE 13/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129136, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $354.96 |
| 129135 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009147.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129135, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $698,851.23 |
| 129134 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009137.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129134, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $295,237.23 |
| 129133 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009136.- COMPRA DE MAGNA SIN Y OPREMIUIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129133, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $150,249.05 |
| 129132 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220009117.- SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE POLICIA CALZADA POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129132, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $11,125.63 |
| 129131 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220009116.- SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129131, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $23,972.37 |
| 129130 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220009114.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIA POR MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129130, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $15,712.13 |
| 129129 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220009113.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y COMUNICACION SOCIAL POR MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129129, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $2,492.64 |
| 129108 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220008639.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA QNCA. DE JUNIO 2012 PARA EL INSTITUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129108, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 129107 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220008503.- SUBSIDIO MENSUAL POR LA DIFERENICA EN EL SALARIO, DECRETO D79/06 BIS/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129107, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $4,300.96 |
| 129106 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008466.- COMPRA DE MAGNA JSIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129106, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $17,751.31 |
| 129105 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220008241.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129105, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $518.87 |
| 129105 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220008241.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129105, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $3,190.00 |
| 129105 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220008241.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129105, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,631.37 |
| 129104 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008205.- COMPRA DE MOTOBOMBA ELECTRICA CON TABLERO Y ACCESORIOS PARA EQUIPO CONTRA INCENDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129104, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $124,839.20 |
| 129103 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220008154.- CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO,TOALLA PARA MANOS GALONES DE SHAMPOO PARA MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129103, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $4,230.42 |
| 129102 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 220007894.- SERVICIO DE CONECTIVIDAD POR ABRIL A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129102, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $92,684.00 |
| 129101 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE RASTRO | STERIMED, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007881.- SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129101, A FAVOR DE STERIMED, S.A. DE C.V. | $60,320.00 |
| 129100 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007878.- SERVICIO DE ASISTENCIA TRIBUTARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129100, A FAVOR DE EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $562,480.23 |
| 129099 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007792.- MATERIAL NECESARIO P/SUBESTACION DE CAJA DE AGUA UBICADA EN AGUSTIN YAÑEZ Y AV. ARCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129099, A FAVOR DE ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $129,022.26 |
| 129098 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS D-TECH, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007728.- INSTALACION DE SISTEMA SOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129098, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS D-TECH, S. DE R.L. DE C.V. | $127,478.78 |
| 129097 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220007666.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2012, SUC. VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129097, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $6,000,000.00 |
| 129096 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | CR NO. 220007643.- SERVICIO VETERINARIO FESTEJOS DE CUATRO EVENTOS TAURINOS DEL 19, 26 DE FEB., 4, 11 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129096, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | $12,937.93 |
| 129095 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220007552.- SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS DEL 4 AL 20 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129095, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $33,640.00 |
| 129094 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007359.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129094, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $2,625.43 |
| 129093 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007357.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129093, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $87,411.80 |
| 129093 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007357.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129093, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $46,997.40 |
| 129092 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007230.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129092, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $1,024.20 |
| 129091 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | CR NO. 220006442.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129091, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | $43,500.00 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0570.- PAGO ESTIM 12 FINIQ. OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $1,138,101.71 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0570.- PAGO ESTIM 12 FINIQ. OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $-440,851.79 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | CR NO. OPB0637.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-R33-EQP-AD-C08-107/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE CALLE MALECON,TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | $416,580.48 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | CR NO. OPB0637.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-R33-EQP-AD-C08-107/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE CALLE MALECON,TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | $-104,158.30 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ING. FELIPE ALONSO BECERRA | CR NO. OPB0522.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C19-189/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CAMBIO DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE ING. FELIPE ALONSO BECERRA | $770,074.54 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ING. FELIPE ALONSO BECERRA | CR NO. OPB0522.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C19-189/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CAMBIO DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE ING. FELIPE ALONSO BECERRA | $-192,518.64 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0613.- PAGO ESTIM 3 FINIQ, OPG-R33-ESC-AD-C07-085/11 REHAB. DEL JDIN.DE NIÑOS MA.ELENA CHANES TRAB: CONSIS:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | $94,644.43 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0613.- PAGO ESTIM 3 FINIQ, OPG-R33-ESC-AD-C07-085/11 REHAB. DEL JDIN.DE NIÑOS MA.ELENA CHANES TRAB: CONSIS:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | $-25,992.75 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0530.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-CI-C08-133/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS,Y FACHADAS CON EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $2,504,662.70 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0530.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-CI-C08-133/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS,Y FACHADAS CON EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $-626,165.68 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0630.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-CI-C02-041/12 A)REHAB. ESC.SEC.EMILIANO Z.TRAB.CONSIST:INST. DE PISO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. | $1,028,535.10 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0619.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C02-049/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $1,070,850.23 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INFRAESTRUCTURA LA ESTANCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0607.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-CI-C02-035/12 REHAB. ESC. SEC. NO. 51 SIMON BOLIVAR TRAB: CONSIST:CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA LA ESTANCIA, S.A. DE C.V. | $999,448.92 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | José Bertulio CHica Martínez | CR NO. 25000041.- PAGO POR SERV. DE HONORARIOS P/LA SUPERVISION DE OBRA, RAMO 33, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez | $12,565.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | CR NO. 25000040.- PAGO POR SERV. DE HONORARIOS P/LA SUPERVISION DE OBRA, RAMO 33, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | $10,248.00 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | CR NO. 25000039.- PAGO POR SERV. DE HONORARIOS P/LA SUPERVISION DE OBRA, RAMO 33, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | $9,853.00 |
| 216087 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0650.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-LP-C20-069/11 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO UBIC: ADRIAN PUGA I /. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216087, A FAVOR DE CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | $13,284,833.13 |
| 216085 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008462.- COMPRA DE TRASVALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216085, A FAVOR DE TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | $2,489,639.76 |
| 216084 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUARGON S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0586.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C04-070/12 SANEAMIENTO Y DESAZOLVE DEL CANAL FOVISSSTE ESTADIO UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216084, A FAVOR DE CONSTRUARGON S.A. DE C.V. | $130,447.11 |
| 216083 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | S2 ARQUITECTURA S.C. | CR NO. OPB0568.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-013/11 PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONCHA ACUSTICA Y PARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216083, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. | $194,085.00 |
| 216083 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | S2 ARQUITECTURA S.C. | CR NO. OPB0568.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-013/11 PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONCHA ACUSTICA Y PARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216083, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. | $-51,075.00 |
| 216082 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0561.- PAGO ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C20-068/11INSTALACION DE DUCTOS PARA CABLEADO DE LA COMISION FEDERAL DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216082, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | $86,136.83 |
| 216081 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0557.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-DPS-PAC-AD-038/09 REHAB. DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES UBI: AV. FEDERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216081, A FAVOR DE CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $57,056.71 |
| 216081 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0557.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-DPS-PAC-AD-038/09 REHAB. DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES UBI: AV. FEDERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216081, A FAVOR DE CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-27,549.62 |
| 216080 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0533.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-032/11GERENCIA EN SITO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: MARCELINO GAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216080, A FAVOR DE CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $259,743.65 |
| 216080 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0533.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-032/11GERENCIA EN SITO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: MARCELINO GAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216080, A FAVOR DE CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-65,045.60 |
| 216079 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0488.- PAGO ESTIM 1 UNICA FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-124/10 ELABORACION DE BANQUETAS EN AV. NORMALISTAS : UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216079, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | $58,265.71 |
| 216079 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0488.- PAGO ESTIM 1 UNICA FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-124/10 ELABORACION DE BANQUETAS EN AV. NORMALISTAS : UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216079, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | $-33,882.33 |
| 216078 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216078, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $19.00 |
| 216078 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216078, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $800.00 |
| 216078 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216078, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $121.40 |
| 216078 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216078, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,276.00 |
| 216078 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216078, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $600.00 |
| 216078 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216078, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $61.00 |
| 216078 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216078, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,200.60 |
| 216078 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216078, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,508.00 |
| 216078 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216078, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,624.00 |
| 216078 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216078, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,988.36 |
| 216078 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216078, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,586.30 |
| 216078 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216078, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,392.00 |
| 216078 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216078, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,784.00 |
| 216078 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216078, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $100.00 |
| 216078 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216078, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $234.00 |
| 216078 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216078, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $19.00 |
| 216078 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216078, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $450.00 |
| 216078 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216078, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $986.00 |
| 216078 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216078, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,784.00 |
| 216078 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216078, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $742.40 |
| 216073 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FLORES GONZALEZ MARCO ANTONIO | CR NO. 220009203.- DEV. POR PAGO EN DEMASIAMEDIANTE FOLIO 706/2012 OF. DI/TP/769/2012 DEL 06/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216073, A FAVOR DE FLORES GONZALEZ MARCO ANTONIO | $7,344.45 |
| 216072 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | CR NO. 220009201.- ELABORACION DE 29 PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216072, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | $5,800.00 |
| 216072 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | CR NO. 220009201.- ELABORACION DE 29 PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216072, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | $7,540.00 |
| 216072 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | CR NO. 220009201.- ELABORACION DE 29 PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216072, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | $3,480.00 |
| 216071 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | KARGARI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009200.- REUNION COMIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216071, A FAVOR DE KARGARI, S.A. DE C.V. | $3,500.00 |
| 216070 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. | CR NO. 220009168.- COMPRA DE 100 CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216070, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. | $5,760.00 |
| 216046 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | ENTELEQUINA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007782.- REPLICADO DE CD MASTER DE ACERO IMPRESO SOBRE DISCO EN OFFSET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216046, A FAVOR DE ENTELEQUINA, S.A. DE C.V. | $8,821.80 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $450.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $276.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $146.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $52.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $141.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $180.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $52.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $120.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $553.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $45.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $970.98 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $410.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $60.50 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $51.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $168.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $219.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $903.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $56.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $132.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $80.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $2,920.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $523.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $397.99 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $26.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $16.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $95.50 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $97.90 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $108.80 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $900.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $239.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $928.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $48.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $25.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $991.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $118.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $52.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $16.90 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $260.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $174.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $620.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $261.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $318.00 |
| 216045 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200015.- Gastos menores efectuados en Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216045, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $354.00 |
| 129090 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0611.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C12-053/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: CIRCUNVAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129090, A FAVOR DE PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | $194,832.64 |
| 129090 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0611.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C12-053/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: CIRCUNVAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129090, A FAVOR DE PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | $-48,708.76 |
| 129089 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0610.- PAGO ESTIM 4 FINIQ SSM-RM-MPAV-AD-C10-041/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE LA OBRA UBIC: ARTESANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129089, A FAVOR DE PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | $111,175.17 |
| 129089 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0610.- PAGO ESTIM 4 FINIQ SSM-RM-MPAV-AD-C10-041/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE LA OBRA UBIC: ARTESANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129089, A FAVOR DE PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | $-27,805.70 |
| 129088 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0601.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C06-019/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: NICOLAS REG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129088, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $128,035.49 |
| 129088 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0601.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C06-019/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: NICOLAS REG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129088, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $-85,041.91 |
| 129087 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0595.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 86.97 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129087, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $118,035.68 |
| 129086 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SEMEX S.A. | CR NO. OPB0591.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C19-249/10 BALIZAMIENTO CON PINTURA TERMOPLASTICA Y PINTURA TRAFIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129086, A FAVOR DE SEMEX S.A. | $16,329.44 |
| 129086 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SEMEX S.A. | CR NO. OPB0591.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C19-249/10 BALIZAMIENTO CON PINTURA TERMOPLASTICA Y PINTURA TRAFIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129086, A FAVOR DE SEMEX S.A. | $-13,344.44 |
| 129085 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. OPB0587.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C04-071/12 AMINORAR INUNDACION POR CALLE RAFAEL CAMACHO,TRAB: CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129085, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $68,750.00 |
| 129084 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Hesa Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. OPB0581.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C01-002/12 DESBASTADO Y REENCARPETADO UBIC: AV. PABVLO NERUDA, ENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129084, A FAVOR DE Hesa Construcciones S.A. de C.V. | $201,353.50 |
| 129083 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SEMEX S.A. | CR NO. OPB0569.- PAGO ESTIM 2 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C19-250/10 PASO PEATONAL SEMAFORIZADO A NIVEL. UBIC: CRUCE DE AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129083, A FAVOR DE SEMEX S.A. | $44,548.12 |
| 129083 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SEMEX S.A. | CR NO. OPB0569.- PAGO ESTIM 2 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C19-250/10 PASO PEATONAL SEMAFORIZADO A NIVEL. UBIC: CRUCE DE AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129083, A FAVOR DE SEMEX S.A. | $-39,686.68 |
| 129082 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO | CR NO. OPB0565.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C10-042/11 BACHEO EMERGENTE UBIC: VARIAS UBICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129082, A FAVOR DE NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO | $62,387.44 |
| 129082 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO | CR NO. OPB0565.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C10-042/11 BACHEO EMERGENTE UBIC: VARIAS UBICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129082, A FAVOR DE NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO | $-15,620.75 |
| 129081 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. OPB0564.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C06-074/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE FUENTE CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129081, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $337,806.98 |
| 129081 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. OPB0564.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C06-074/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE FUENTE CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129081, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $-98,149.67 |
| 129080 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0563.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C07-097/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHAB. DE SANITARIOS Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129080, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $88,632.51 |
| 129079 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0551.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C11-155/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSTRUCCION DE LINEA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129079, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $59,118.13 |
| 129079 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0551.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C11-155/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSTRUCCION DE LINEA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129079, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-15,403.24 |
| 129078 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. OPB0548.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C02-008/10 PROYECTO LOMAS DEL PEDREGAL ( CANCHA MULTIFUNCIONAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129078, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $1,240.05 |
| 129077 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | CR NO. OPB0547.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C11-050/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129077, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | $188,897.79 |
| 129077 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | CR NO. OPB0547.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C11-050/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129077, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | $-47,547.23 |
| 129076 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0537.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 86.97 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129076, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $118,035.68 |
| 129075 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0535.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 84.91 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129075, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $115,239.85 |
| 129074 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | CR NO. OPB0532.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C05-015/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129074, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | $60,236.70 |
| 129074 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | CR NO. OPB0532.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C05-015/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129074, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | $-20,423.91 |
| 129073 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0531.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C06-064/10 CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y LINE PLUVIAL UBICACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129073, A FAVOR DE INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. | $100,208.14 |
| 129073 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0531.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C06-064/10 CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y LINE PLUVIAL UBICACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129073, A FAVOR DE INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. | $-32,180.20 |
| 129072 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0505.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. DSM-AP-RM-AD-012/09 MEJORA DE LA RED DE ALUMBRADO DE COLONIAS UBIC: CALZ. INDEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129072, A FAVOR DE OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $251,708.71 |
| 129072 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0505.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. DSM-AP-RM-AD-012/09 MEJORA DE LA RED DE ALUMBRADO DE COLONIAS UBIC: CALZ. INDEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129072, A FAVOR DE OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-75,989.99 |
| 129071 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0504.- PAGO ESTIM 4 DSM-AP-RM-AD-012/09 MEJORA DE LA RED DE ALUMBRADO DE COLONIAS UBIC: CALZ. INDEP. VOLCAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129071, A FAVOR DE OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $115,121.76 |
| 129071 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0504.- PAGO ESTIM 4 DSM-AP-RM-AD-012/09 MEJORA DE LA RED DE ALUMBRADO DE COLONIAS UBIC: CALZ. INDEP. VOLCAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129071, A FAVOR DE OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-34,536.53 |
| 129070 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0503.- PAGO ESTIM 3 DSM-AP-RM-AD-012/09 MEJORA DE LA RED DE ALUMBRADO DE COLONIAS UBIC: CALZ. INDEP. VOLCAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129070, A FAVOR DE OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $99,455.00 |
| 129070 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0503.- PAGO ESTIM 3 DSM-AP-RM-AD-012/09 MEJORA DE LA RED DE ALUMBRADO DE COLONIAS UBIC: CALZ. INDEP. VOLCAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129070, A FAVOR DE OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-33,167.36 |
| 129069 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0502.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-CON-AD-C20-193/11 APUNTALAMIENTO (REFORZADO) DE TRABES EN EL ESTACIONAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129069, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $180,817.32 |
| 129068 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0498.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-C20-193/11 APUNTALAMIENTO (REFORZADO) DE TRABES EN EL ESTACIONAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129068, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $234,103.78 |
| 129067 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | CR NO. OPB0486.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C06-021/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: RIO LA BARC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129067, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | $259,945.94 |
| 129067 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | CR NO. OPB0486.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C06-021/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: RIO LA BARC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129067, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | $-75,052.36 |
| 129066 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0443.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1018 ESTIM 2 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-344/08 PROYECTO ARQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129066, A FAVOR DE DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | $271.48 |
| 129065 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0436.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C01-002/12 CONST. DE ESP.RECREATIVOS,TRAB.CONSIST. PISOS DE CONCRETO,DE C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129065, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $304,170.33 |
| 129065 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0436.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C01-002/12 CONST. DE ESP.RECREATIVOS,TRAB.CONSIST. PISOS DE CONCRETO,DE C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129065, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-76,042.58 |
| 129064 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0397.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C06-033/11 SANEAMIENTO REPRESA VALENTIN GOMEZ FARIAS, SANEAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129064, A FAVOR DE EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | $203,737.81 |
| 129064 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0397.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C06-033/11 SANEAMIENTO REPRESA VALENTIN GOMEZ FARIAS, SANEAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129064, A FAVOR DE EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | $-53,798.18 |
| 129063 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129063, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,903.48 |
| 129063 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129063, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,205.00 |
| 129063 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129063, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,066.52 |
| 129063 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129063, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,865.64 |
| 129063 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129063, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129063 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129063, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,032.25 |
| 129063 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129063, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,396.40 |
| 129063 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129063, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,475.07 |
| 129063 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129063, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,865.64 |
| 129063 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129063, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 129063 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129063, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,889.82 |
| 129063 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129063, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 129063 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129063, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,890.47 |
| 129063 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129063, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,364.00 |
| 129063 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129063, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,958.90 |
| 129063 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129063, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 129063 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129063, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,865.64 |
| 129063 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129063, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129063 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129063, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.40 |
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| 129063 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129063, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,945.50 |
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| 129063 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129063, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
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| 129063 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129063, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 129063 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129063, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
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| 129063 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129063, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129063 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129063, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
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| 129063 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129063, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,682.00 |
| 129063 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129063, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,205.00 |
| 129063 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129063, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 129063 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129063, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,205.00 |
| 129063 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129063, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,177.88 |
| 129063 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129063, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,196.80 |
| 129063 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129063, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,903.48 |
| 129063 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129063, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,903.48 |
| 129063 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129063, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,205.00 |
| 129062 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009124.- SUM. DE 112 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 15/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129062, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $685.44 |
| 129062 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009124.- SUM. DE 112 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 15/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129062, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-72.80 |
| 129060 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009053.- SUMINISTRO DE 1112 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 12/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129060, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,805.44 |
| 129060 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009053.- SUMINISTRO DE 1112 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 12/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129060, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-722.80 |
| 129042 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008721.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129042, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,161.60 |
| 129041 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008720.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129041, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $8,088.85 |
| 129040 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | MEDELLIN REED ANA LOURDES | CR NO. 220007839.- COMPRA DE GUANTES DESECHABLE ESTERIL P/EXP. TAM. GRANDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129040, A FAVOR DE MEDELLIN REED ANA LOURDES | $5,220.00 |
| 129039 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | DREY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007661.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129039, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. | $816.64 |
| 129038 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007533.- COMISION POR COBRO DE SERVICIO DEL PREDIAL POR EL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129038, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $706.47 |
| 129037 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007532.- COMISIONES POR RECEPCION, TRANSFERENCIAS Y FINANCIAMIENTO DE IDE POR ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129037, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4.25 |
| 129037 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007532.- COMISIONES POR RECEPCION, TRANSFERENCIAS Y FINANCIAMIENTO DE IDE POR ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129037, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $117.76 |
| 129037 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007532.- COMISIONES POR RECEPCION, TRANSFERENCIAS Y FINANCIAMIENTO DE IDE POR ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129037, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $688.00 |
| 129036 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220007411.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129036, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $10,259.62 |
| 129035 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220007360.- COMPRA DE 30 PLEDGE MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129035, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $1,426.80 |
| 129034 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007349.- COMPRA DE RESORTE DE VARILLA DE FIADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129034, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,624.00 |
| 129033 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007046.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MESUAL EN ESTACIAS INFANTILES POR EL MES DE ABRIL 201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129033, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 129033 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007046.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MESUAL EN ESTACIAS INFANTILES POR EL MES DE ABRIL 201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129033, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 129033 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007046.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MESUAL EN ESTACIAS INFANTILES POR EL MES DE ABRIL 201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129033, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 129033 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007046.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MESUAL EN ESTACIAS INFANTILES POR EL MES DE ABRIL 201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129033, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 129032 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | CR NO. 220006588.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129032, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | $1,451.16 |
| 129031 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | CR NO. 220006585.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129031, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | $10,875.00 |
| 129030 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006480.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129030, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $1,480.39 |
| 129030 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006480.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129030, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $1,595.00 |
| 216044 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VULCANAG, S.P.R. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009220.- PRODUCGTO REMINERALIZADOR RECONSTITUYENTE PARA PASTOS SUPER VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216044, A FAVOR DE VULCANAG, S.P.R. DE R.L. DE C.V. | $90,000.00 |
| 216043 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MELGOZA PIMENTEL MA. GUADALUPE | CR NO. 220009219.- PAGO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216043, A FAVOR DE MELGOZA PIMENTEL MA. GUADALUPE | $28,620.00 |
| 216042 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLANUEVA ARREOLA SANDY | CR NO. 220009218.- PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216042, A FAVOR DE VILLANUEVA ARREOLA SANDY | $22,260.00 |
| 216041 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 02 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216041, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $182.97 |
| 216041 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 02 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216041, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $252.00 |
| 216041 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 02 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216041, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $1,305.00 |
| 216041 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 02 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216041, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $2,905.80 |
| 216041 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 02 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216041, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $280.50 |
| 216041 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 02 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216041, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $91.00 |
| 216041 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 02 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216041, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $294.99 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $168.00 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $4,872.00 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,155.56 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $252.00 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $44.50 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $266.00 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $138.00 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $468.44 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $4,360.21 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,800.71 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,762.40 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $522.00 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $280.00 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $446.70 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $841.42 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $237.80 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $807.87 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,856.00 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,925.60 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,658.00 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $112.00 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,856.00 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,972.00 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,821.20 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $98.00 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $8,114.20 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $58.00 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $747.90 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,125.01 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,468.90 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $149.99 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $743.99 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $524.75 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,239.22 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,071.90 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $885.90 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,200.00 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $34.00 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,492.00 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $545.50 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $112.00 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $490.00 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $154.00 |
| 216040 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216040, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,693.60 |
| 216039 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200026.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216039, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $268.00 |
| 216039 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200026.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216039, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $397.00 |
| 216039 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200026.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216039, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $107.81 |
| 216039 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200026.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216039, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $40.59 |
| 216039 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200026.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216039, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $71.60 |
| 216039 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200026.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216039, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $406.00 |
| 216038 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA AVILA SARA ALEJANDRA | CR NO. 220009199.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216038, A FAVOR DE ZARAGOZA AVILA SARA ALEJANDRA | $6,000.00 |
| 216037 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLARRUEL CRUZ MA. GUADALUPE MAGDALENA | CR NO. 220009198.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216037, A FAVOR DE VILLARRUEL CRUZ MA. GUADALUPE MAGDALENA | $8,000.00 |
| 216036 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CHAVEZ MARCO | CR NO. 220009197.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216036, A FAVOR DE VALDEZ CHAVEZ MARCO | $8,000.00 |
| 216035 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOVAR GONZALEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220009196.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216035, A FAVOR DE TOVAR GONZALEZ JOSE ANTONIO | $10,000.00 |
| 216034 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TEJADA BUSTOS MA. ESTHER | CR NO. 220009195.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216034, A FAVOR DE TEJADA BUSTOS MA. ESTHER | $4,000.00 |
| 216033 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARTINEZ CLAUDIO ALBERTO | CR NO. 220009194.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216033, A FAVOR DE SANCHEZ MARTINEZ CLAUDIO ALBERTO | $8,000.00 |
| 216032 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CANTERO JORGE HUMBERTO | CR NO. 220009193.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216032, A FAVOR DE RUIZ CANTERO JORGE HUMBERTO | $8,000.00 |
| 216031 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ PARRA DANIEL | CR NO. 220009192.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216031, A FAVOR DE RODRIGUEZ PARRA DANIEL | $4,000.00 |
| 216030 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ FLORES HECTOR ALBERTO | CR NO. 220009191.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216030, A FAVOR DE PEREZ FLORES HECTOR ALBERTO | $8,000.00 |
| 216029 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA | CR NO. 220009190.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216029, A FAVOR DE NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA | $8,000.00 |
| 216028 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS | CR NO. 220009189.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216028, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS | $8,000.00 |
| 216027 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MELENDEZ LOPEZ LAURA JUDITH | CR NO. 220009188.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216027, A FAVOR DE MELENDEZ LOPEZ LAURA JUDITH | $8,000.00 |
| 216026 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CASTRO YESENIA CAROLINA | CR NO. 220009187.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216026, A FAVOR DE MARTINEZ CASTRO YESENIA CAROLINA | $10,000.00 |
| 216025 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ RAMOS ADRIANA ELIZABETH | CR NO. 220009186.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216025, A FAVOR DE LOPEZ RAMOS ADRIANA ELIZABETH | $10,000.00 |
| 216024 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ONTIVEROS JUAN FRANCISCO | CR NO. 220009185.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216024, A FAVOR DE LOPEZ ONTIVEROS JUAN FRANCISCO | $10,000.00 |
| 216023 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LEON PEDRO URIEL | CR NO. 220009184.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216023, A FAVOR DE LOPEZ LEON PEDRO URIEL | $10,000.00 |
| 216022 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI FERNANDEZ CARLOS IRVING | CR NO. 220009183.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216022, A FAVOR DE LOMELI FERNANDEZ CARLOS IRVING | $8,000.00 |
| 216021 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LLAGUNO RAMIREZ MONICA | CR NO. 220009182.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216021, A FAVOR DE LLAGUNO RAMIREZ MONICA | $10,000.00 |
| 216020 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS ARMENTA MARIA ALEJANDRA | CR NO. 220009181.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216020, A FAVOR DE LEMUS ARMENTA MARIA ALEJANDRA | $10,000.00 |
| 216019 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VILLA FERNANDO | CR NO. 220009180.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216019, A FAVOR DE GONZALEZ VILLA FERNANDO | $8,000.00 |
| 216018 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ SALAS SALVADOR | CR NO. 220009179.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216018, A FAVOR DE GOMEZ SALAS SALVADOR | $8,000.00 |
| 216017 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CAMACHO JORGE DANIEL | CR NO. 220009178.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216017, A FAVOR DE GARCIA CAMACHO JORGE DANIEL | $10,000.00 |
| 216016 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS MORA MARIO ALBERTO | CR NO. 220009177.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216016, A FAVOR DE GALLEGOS MORA MARIO ALBERTO | $8,000.00 |
| 216015 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA ESTRADA ERIKA ALEJANDRA | CR NO. 220009176.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216015, A FAVOR DE ESPARZA ESTRADA ERIKA ALEJANDRA | $6,000.00 |
| 216014 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ROMO DE VIVAR OLGA VERONICA | CR NO. 220009175.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216014, A FAVOR DE CRUZ ROMO DE VIVAR OLGA VERONICA | $8,000.00 |
| 216013 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTEZ RICO ADRIAN | CR NO. 220009174.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216013, A FAVOR DE CORTEZ RICO ADRIAN | $6,000.00 |
| 216012 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ VALDIVIA CLAUDIA ABIGAIL | CR NO. 220009173.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216012, A FAVOR DE ALVAREZ VALDIVIA CLAUDIA ABIGAIL | $8,000.00 |
| 216011 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RASTRO | COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009027.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216011, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | $1,879.20 |
| 216011 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009027.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216011, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | $5,689.45 |
| 216011 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009027.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216011, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | $105,717.76 |
| 216010 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008801.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216010, A FAVOR DE VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. | $769,278.80 |
| 216009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200003.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216009, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $395.40 |
| 216009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200003.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216009, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $45.00 |
| 216009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200003.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216009, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $768.00 |
| 216009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200003.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216009, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $365.90 |
| 216009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200003.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216009, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $825.00 |
| 216009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200003.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216009, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $138.15 |
| 216009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200003.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216009, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $1,000.00 |
| 216009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200003.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216009, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $106.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $516.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $82.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $118.44 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,146.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $397.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $458.01 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $84.40 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $308.50 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $119.50 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $313.20 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $62.50 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $715.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,500.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $386.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $114.18 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $327.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $51.40 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $500.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $637.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $200.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $385.55 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $481.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $364.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $216.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $94.99 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $18.50 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $25.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $200.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $41.14 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $130.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $33.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $60.44 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $200.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $100.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $197.89 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,682.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $637.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $481.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,640.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $731.99 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $109.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $162.50 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $197.51 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $662.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $507.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $624.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $700.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $114.60 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $637.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $520.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $134.75 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $200.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $360.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $106.50 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,255.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $106.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $101.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $64.96 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $13.34 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $279.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $260.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $96.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $117.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $338.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $58.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $546.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $939.60 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $54.50 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $649.60 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $77.50 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $73.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $112.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $74.50 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $133.40 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $250.05 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $84.50 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $204.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $458.01 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $200.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,291.01 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $624.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $19.91 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $297.29 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $13.32 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $10.87 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $327.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $385.55 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $25.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $650.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $198.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $371.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $27.50 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $95.40 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,405.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $70.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $533.00 |
| 216008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 30 de Mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216008, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $117.00 |
| 216007 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520013.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216007, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,750.28 |
| 216007 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520013.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216007, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $179.99 |
| 216007 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520013.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216007, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $70.00 |
| 216007 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520013.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216007, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $187.02 |
| 216007 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520013.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216007, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,925.00 |
| 216007 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520013.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216007, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $524.08 |
| 216007 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520013.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216007, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $70.00 |
| 216007 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520013.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216007, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,552.01 |
| 216007 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520013.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216007, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $465.50 |
| 216007 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520013.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216007, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $290.98 |
| 216006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROYECTOS ESTRATEGICOS, CONSULTORIA, S.C. | CR NO. 220009158.- PROYECTO CONVENIO COORD. INTERMUNICIPAL DEL SIST. DE SEGURIDAD PUBLICA ZONA METROP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216006, A FAVOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, CONSULTORIA, S.C. | $116,000.00 |
| 216005 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | JOVALGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009152.- CONCEPTO DE FLORES PARA DIFERENTES EVENTOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216005, A FAVOR DE JOVALGO, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 216005 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | JOVALGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009152.- CONCEPTO DE FLORES PARA DIFERENTES EVENTOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216005, A FAVOR DE JOVALGO, S.A. DE C.V. | $3,654.00 |
| 216005 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | JOVALGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009152.- CONCEPTO DE FLORES PARA DIFERENTES EVENTOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216005, A FAVOR DE JOVALGO, S.A. DE C.V. | $1,972.00 |
| 216005 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | JOVALGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009152.- CONCEPTO DE FLORES PARA DIFERENTES EVENTOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216005, A FAVOR DE JOVALGO, S.A. DE C.V. | $1,276.00 |
| 216004 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ OLIVEROS ISMAEL | CR NO. 220009138.- 70 SERVICIOS DE AGUA EN PIPA PARA RIEGO EN CAMELLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216004, A FAVOR DE GONZALEZ OLIVEROS ISMAEL | $56,840.00 |
| 216003 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | ALIMENTARIA MEXICANA BEKAREM, S.A DE C.V. | CR NO. 220009036.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL FOLIO No. 587/2012 DE 15/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216003, A FAVOR DE ALIMENTARIA MEXICANA BEKAREM, S.A DE C.V. | $1,301.36 |
| 216002 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008796.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216002, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $2,659.88 |
| 216001 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220008792.- PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2012, TALLER DE GRABADO, EN MUSEO DE PERIODISMO Y ARTES GRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216001, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $18,642.86 |
| 216000 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008778.- IMPRESIONES EN MAQUINA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216000, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | $52,896.00 |
| 215999 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008777.- SERVICIO DE BANQUETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215999, A FAVOR DE OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | $25,000.00 |
| 215998 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008725.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215998, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $7,190.14 |
| 215997 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220008637.- DONATIVO EN EFECTIVO PARA LA FUNDACION TELETON MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215997, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $2,222,222.00 |
| 215996 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | RALCA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008594.- MEMDICAMENTO URGENTE PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215996, A FAVOR DE RALCA, S.A. DE C.V. | $12,932.00 |
| 215995 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008390.- MEDICAMENTO PARA JUAN MATURANO ROMERO LESIONADO EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215995, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $920.00 |
| 215995 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008390.- MEDICAMENTO PARA JUAN MATURANO ROMERO LESIONADO EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215995, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $481.00 |
| 215995 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008390.- MEDICAMENTO PARA JUAN MATURANO ROMERO LESIONADO EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215995, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $380.80 |
| 215995 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008390.- MEDICAMENTO PARA JUAN MATURANO ROMERO LESIONADO EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215995, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $160.37 |
| 215995 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008390.- MEDICAMENTO PARA JUAN MATURANO ROMERO LESIONADO EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215995, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $403.90 |
| 215995 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008390.- MEDICAMENTO PARA JUAN MATURANO ROMERO LESIONADO EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215995, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $975.55 |
| 215994 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008284.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y UNA PANTALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215994, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $91,654.81 |
| 215994 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008284.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y UNA PANTALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215994, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $60,000.00 |
| 215993 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | CR NO. 220006744.- COMPRA DE UNA PANTALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215993, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | $19,999.99 |
| 215992 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 04 ENERO AL 02 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215992, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $100.00 |
| 215992 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 04 ENERO AL 02 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215992, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $208.80 |
| 215992 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 04 ENERO AL 02 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215992, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $5,626.00 |
| 215992 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 04 ENERO AL 02 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215992, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $174.00 |
| 215992 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 04 ENERO AL 02 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215992, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $2,992.80 |
| 215992 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 04 ENERO AL 02 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215992, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $696.00 |
| 215992 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 04 ENERO AL 02 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215992, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $223.50 |
| 215992 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 04 ENERO AL 02 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215992, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $5,875.00 |
| 215992 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 04 ENERO AL 02 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215992, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $6,054.00 |
| 215992 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 04 ENERO AL 02 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215992, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $1,499.88 |
| 215992 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 04 ENERO AL 02 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215992, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $205.00 |
| 215992 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 04 ENERO AL 02 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215992, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $100.00 |
| 215992 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 04 ENERO AL 02 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215992, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $19.60 |
| 215992 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 04 ENERO AL 02 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215992, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $174.00 |
| 215992 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 04 ENERO AL 02 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215992, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $135.00 |
| 215992 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 04 ENERO AL 02 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215992, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $2,047.40 |
| 215992 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 04 ENERO AL 02 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215992, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $2,465.00 |
| 215992 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 04 ENERO AL 02 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215992, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $1,160.00 |
| 215992 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 04 ENERO AL 02 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215992, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $3,480.00 |
| 215992 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 04 ENERO AL 02 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215992, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $783.24 |
| 215992 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 04 ENERO AL 02 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215992, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $1,315.00 |
| 215992 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 04 ENERO AL 02 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215992, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $915.00 |
| 129029 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008640.- SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129029, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $9,879,203.88 |
| 129027 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007264.- MATERIAL PARA REPARACION DE LOS ANDADORES DEL JARDIN IRENE ROBLEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129027, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $11,547.58 |
| 129026 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | CR NO. 220007259.- PERIODICOS Y REVISTAS PARA REGIDORES POR MARZO Y ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129026, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | $8,633.00 |
| 129024 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24220290.- COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129024, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $229.68 |
| 129024 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24220290.- COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129024, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,127.52 |
| 129023 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 24220284.- COMPRA DE PAPEL SANITARIO PARA AREA DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129023, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $1,141.44 |
| 129022 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | CR NO. 24220280.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129022, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN | $1,113.60 |
| 129021 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | CR NO. 24220277.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129021, A FAVOR DE MORA NOLASCO IRENE | $5,033.63 |
| 129020 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220276.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129020, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,264.00 |
| 129020 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220276.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129020, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,742.00 |
| 129020 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220276.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129020, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,902.00 |
| 129020 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220276.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129020, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $11,368.00 |
| 129020 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220276.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129020, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,180.00 |
| 129019 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220275.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129019, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $1,179.72 |
| 129019 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220275.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129019, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $693.68 |
| 129019 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220275.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129019, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $116.00 |
| 129019 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220275.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129019, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $649.60 |
| 129018 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220274.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129018, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $11,426.00 |
| 129018 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220274.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129018, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $10,672.00 |
| 129017 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220273.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129017, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,972.00 |
| 129016 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220272.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129016, A FAVOR DE SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | $3,560.72 |
| 129016 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220272.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129016, A FAVOR DE SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | $3,560.72 |
| 129015 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DOFESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220271.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129015, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. | $8,706.96 |
| 129015 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DOFESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220271.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129015, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. | $9,430.80 |
| 129014 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220269.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129014, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.02 |
| 129014 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220269.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129014, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.00 |
| 129013 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220268.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129013, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,761.74 |
| 129013 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220268.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129013, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $580.00 |
| 129012 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220264.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129012, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $5,496.08 |
| 129011 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220263.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129011, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 129011 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220263.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129011, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $599.00 |
| 129011 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220263.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129011, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 129011 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220263.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129011, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $599.00 |
| 129011 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220263.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129011, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 129011 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220263.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129011, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.00 |
| 129011 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220263.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129011, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $599.00 |
| 129011 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220263.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129011, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $599.00 |
| 129011 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220263.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129011, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,949.99 |
| 129011 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220263.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129011, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 129010 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220262.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129010, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 129010 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220262.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129010, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 129010 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220262.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129010, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129010 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220262.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129010, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129010 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220262.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129010, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.39 |
| 129010 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220262.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129010, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,992.79 |
| 129010 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220262.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129010, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,583.40 |
| 129010 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220262.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129010, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,527.34 |
| 129010 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220262.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129010, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $10,362.98 |
| 129010 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220262.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129010, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $12,798.76 |
| 129010 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220262.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129010, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 129010 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220262.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129010, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129010 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220262.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129010, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 129010 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220262.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129010, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,969.15 |
| 129010 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220262.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129010, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,177.88 |
| 129010 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220262.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129010, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,136.90 |
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| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $220.40 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $603.20 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,234.24 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $58.00 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $185.60 |
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| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $735.44 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $324.80 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $881.60 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $600.88 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,136.80 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $839.84 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,879.20 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $735.44 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $185.60 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $858.40 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $793.44 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $301.60 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $104.40 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $464.00 |
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| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $951.20 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $46.40 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,526.40 |
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| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $556.80 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $67.28 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $208.80 |
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| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $735.44 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $324.80 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $417.60 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $986.00 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $531.28 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,837.44 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $81.20 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $220.40 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $104.40 |
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| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,192.40 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $185.60 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $197.20 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,675.04 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $735.44 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $67.28 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $185.60 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $881.60 |
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| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $487.20 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $812.00 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $278.40 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,334.00 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $678.60 |
| 129009 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129009, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $539.40 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,583.40 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,992.79 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.39 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,854.56 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,992.80 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,137.47 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $8,495.05 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,205.00 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,992.79 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,903.48 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,865.64 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,903.48 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,865.64 |
| 129008 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129008, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,396.40 |
| 129007 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | CR NO. 24220253.- PAGO DE REPARACION DE DOS MARCADORES DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129007, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO | $406.00 |
| 129007 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | CR NO. 24220253.- PAGO DE REPARACION DE DOS MARCADORES DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129007, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO | $406.00 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $185.60 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $568.40 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,031.00 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $174.00 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $672.80 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,454.40 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,176.00 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,322.40 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,436.00 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $34.80 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,486.80 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $185.60 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,032.40 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $556.80 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,524.00 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,252.80 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $765.60 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $116.00 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,839.60 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $417.60 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,270.20 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $58.00 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,865.20 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,890.80 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,009.20 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $951.20 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $58.00 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $522.00 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,314.20 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $556.80 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $220.40 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,408.00 |
| 129006 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220248.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129006, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,190.00 |
| 129005 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | CR NO. 24220232.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129005, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | $4,379.00 |
| 129005 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | CR NO. 24220232.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129005, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | $6,208.41 |
| 129004 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220230.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129004, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $599.00 |
| 129004 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220230.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129004, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 129004 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220230.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129004, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $599.00 |
| 129004 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220230.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129004, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $599.00 |
| 129003 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220228.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129003, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,580.96 |
| 129003 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220228.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129003, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $185.60 |
| 129003 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220228.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129003, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $192.09 |
| 129003 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220228.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129003, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $672.80 |
| 129003 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220228.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129003, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,751.60 |
| 129003 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220228.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129003, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $34.80 |
| 129003 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220228.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129003, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $290.00 |
| 129003 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220228.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129003, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $174.00 |
| 129003 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220228.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129003, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $800.40 |
| 129003 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220228.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129003, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 129003 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220228.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129003, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 129003 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220228.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129003, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $633.36 |
| 129003 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220228.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129003, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $406.00 |
| 129003 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220228.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129003, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $111.36 |
| 129003 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220228.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129003, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,436.00 |
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| 129003 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220228.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129003, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
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| 129003 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220228.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129003, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $336.40 |
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| 129003 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220228.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129003, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,524.00 |
| 129002 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129002, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $9,889.00 |
| 129002 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129002, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $3,770.00 |
| 129001 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220223.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129001, A FAVOR DE VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,894.50 |
| 129000 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220217.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129000, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $255.20 |
| 129000 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220217.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129000, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $150.80 |
| 129000 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220217.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129000, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $498.80 |
| 129000 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220217.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129000, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,831.64 |
| 129000 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220217.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129000, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $111.36 |
| 128999 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220216.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128999, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $8,761.48 |
| 128999 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220216.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128999, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $262.16 |
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| 128999 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220216.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128999, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,210.88 |
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| 128999 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220216.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128999, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $404.84 |
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| 128998 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128998, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $2,784.00 |
| 128998 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128998, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,392.00 |
| 128998 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128998, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,392.00 |
| 128998 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128998, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,624.00 |
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| 128998 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128998, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,160.00 |
| 128998 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128998, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $2,784.00 |
| 128997 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128997, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,856.00 |
| 128997 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128997, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $574.20 |
| 128997 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128997, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $777.20 |
| 128997 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128997, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $75.40 |
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| 128997 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128997, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,542.80 |
| 128997 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128997, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
| 128997 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128997, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $214.60 |
| 128997 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128997, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
| 128997 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128997, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $295.80 |
| 128997 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128997, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $658.88 |
| 128997 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128997, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $319.00 |
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| 128997 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128997, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
| 128997 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128997, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $234.90 |
| 128997 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128997, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $368.88 |
| 128997 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128997, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,336.00 |
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| 128997 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128997, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $655.40 |
| 128997 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128997, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $185.60 |
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| 128997 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128997, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $707.60 |
| 128997 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128997, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,879.20 |
| 128997 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128997, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $388.60 |
| 128997 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128997, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $580.00 |
| 128997 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128997, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
| 128997 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128997, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $895.52 |
| 128997 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220211.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128997, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,409.08 |
| 128996 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220210.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128996, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $735.44 |
| 128996 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220210.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128996, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $735.44 |
| 128996 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220210.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128996, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $531.28 |
| 128996 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220210.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128996, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $92.80 |
| 128996 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220210.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128996, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $735.44 |
| 128996 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220210.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128996, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,248.00 |
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| 128996 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220210.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128996, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,113.60 |
| 128996 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220210.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128996, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,039.20 |
| 128996 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220210.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128996, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,976.40 |
| 128996 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220210.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128996, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $104.40 |
| 128996 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220210.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128996, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $452.40 |
| 128996 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220210.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128996, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $232.00 |
| 128996 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220210.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128996, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $735.44 |
| 128996 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220210.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128996, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $88.16 |
| 128996 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220210.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128996, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,136.80 |
| 128996 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220210.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128996, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $197.20 |
| 128996 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220210.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128996, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
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| 128996 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220210.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128996, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $208.80 |
| 128996 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220210.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128996, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,306.00 |
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| 128996 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220210.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128996, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,050.80 |
| 128996 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220210.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128996, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $8,120.00 |
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| 128996 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220210.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128996, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,600.80 |
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| 128996 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220210.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128996, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,111.20 |
| 128996 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220210.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128996, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $916.40 |
| 128996 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220210.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128996, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $735.44 |
| 128996 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220210.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128996, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $116.00 |
| 128995 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128995, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 128995 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128995, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,844.40 |
| 128995 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128995, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,945.50 |
| 128995 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128995, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 128995 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128995, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 128995 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128995, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,109.09 |
| 128995 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128995, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,196.80 |
| 128995 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128995, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,890.47 |
| 128995 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128995, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,167.09 |
| 128995 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128995, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 128995 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128995, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,196.80 |
| 128995 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128995, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 128995 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128995, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 128995 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128995, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,865.64 |
| 128995 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128995, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 128995 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128995, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 128995 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128995, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,865.64 |
| 128995 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128995, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,865.64 |
| 128995 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128995, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 128995 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128995, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
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| 128995 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128995, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.39 |
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| 128995 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128995, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
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| 128995 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128995, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,865.64 |
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| 128995 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128995, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 128995 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128995, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,430.52 |
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| 128994 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220199.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128994, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,668.00 |
| 128994 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220199.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128994, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $150.80 |
| 128994 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220199.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128994, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,174.84 |
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| 128994 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220199.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128994, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,368.80 |
| 128994 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220199.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128994, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $203.00 |
| 128994 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220199.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128994, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,093.80 |
| 128994 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220199.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128994, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,067.20 |
| 128994 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220199.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128994, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $446.60 |
| 128994 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220199.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128994, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $812.00 |
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| 128994 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220199.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128994, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $104.40 |
| 128994 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220199.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128994, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $423.40 |
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| 128994 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220199.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128994, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,914.00 |
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| 128994 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220199.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128994, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $301.60 |
| 128994 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220199.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128994, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,310.80 |
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| 128993 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128993, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 128993 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128993, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
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| 128993 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128993, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 128993 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128993, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 128993 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128993, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.40 |
| 128993 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128993, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,583.40 |
| 128993 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128993, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,890.47 |
| 128993 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128993, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $7,643.26 |
| 128993 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128993, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 128993 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128993, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 128993 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128993, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.40 |
| 128993 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128993, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,396.40 |
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| 128993 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128993, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
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| 128993 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128993, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,728.08 |
| 128993 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128993, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 128993 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128993, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,280.91 |
| 128993 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128993, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,054.07 |
| 128993 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128993, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,136.90 |
| 128992 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220197.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128992, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $2,800.00 |
| 128991 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220170.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128991, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $200.10 |
| 128991 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220170.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128991, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,541.56 |
| 128991 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220170.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128991, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $266.80 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $58.00 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $330.60 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $29.00 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $672.80 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,039.78 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $336.40 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $893.20 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $560.03 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $87.00 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $52.20 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $835.20 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $603.20 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $835.20 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $923.36 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $121.80 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $510.40 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $278.40 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,214.20 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $614.80 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $34.80 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $510.40 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $266.80 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $545.20 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,853.60 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $672.80 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $487.20 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $301.60 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $8,091.00 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,041.60 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,621.60 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,617.80 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,920.01 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $667.00 |
| 128990 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128990, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $939.60 |
| 215991 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | H.R. RATINGS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009131.- TRABAJO DE CALIFICACION DE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215991, A FAVOR DE H.R. RATINGS, S.A. DE C.V. | $98,600.00 |
| 215990 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008283.- COMPRA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215990, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | $116,580.00 |
| 215989 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO | CR NO. 220008135.- SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO DE A.A. PARA EL CENTRO DE RECAUDACION EN EL MERCADO MEXICALZINGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215989, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO | $8,178.00 |
| 215988 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010012.- COMPRA DE AGUA Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215988, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $14.00 |
| 215988 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010012.- COMPRA DE AGUA Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215988, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $549.60 |
| 215987 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010011.- COMPRA DE CARTUCHOS, CAFE Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215987, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $14.00 |
| 215987 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010011.- COMPRA DE CARTUCHOS, CAFE Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215987, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $42.00 |
| 215987 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE ASESORES | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010011.- COMPRA DE CARTUCHOS, CAFE Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215987, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $139.20 |
| 215987 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | CR NO. 37010011.- COMPRA DE CARTUCHOS, CAFE Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215987, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA | $340.00 |
| 215986 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | BERMUDEZ SANCHEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220009111.- ESCULTURAS DE LA MONERVA PARA OBSERQUIARLA A LAS PERSONALIDADES QUE VISITAN PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215986, A FAVOR DE BERMUDEZ SANCHEZ JUAN CARLOS | $5,498.40 |
| 215986 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | BERMUDEZ SANCHEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220009111.- ESCULTURAS DE LA MONERVA PARA OBSERQUIARLA A LAS PERSONALIDADES QUE VISITAN PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215986, A FAVOR DE BERMUDEZ SANCHEZ JUAN CARLOS | $5,498.40 |
| 215985 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CR FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008695.- IMPRESION DE FORMATOS DE CEDULAS DE INFRACCION PARA DEPTO. DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215985, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. | $33,060.00 |
| 215984 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220008685.- APOYO ECONOMICO PARA LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE JUNIO 2012, DECRETO D83/05/9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215984, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 215983 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. | CR NO. 220008684.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215983, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. | $46,560.00 |
| 215982 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | CR NO. 220008667.- IMPRESION DE MILLARES DE RECIBOS EN PAPEL BOND PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215982, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | $4,535.60 |
| 215981 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 2500, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008660.- MATERIAL PARA LAS LABORES DE PINTURA EN EL TUNEL VEHICULAR LOPEZ MATEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215981, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 2500, S.A. DE C.V. | $11,956.12 |
| 215980 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220008655.- MATERIAL PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215980, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $11,956.12 |
| 215979 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 220008641.- REUNION-COMIDA DEL PRESIDENTE MPAL. CON FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215979, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $2,610.00 |
| 215978 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220008633.- RENTA DE AUTOBUSES SOLICITADOS COMO APOYO A DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215978, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $57,420.00 |
| 215977 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220008443.- SUMINISTRO DE 30 LITROS DE GAS S/D PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE BOMBEROS OF. DGB02/1775/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215977, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $335.70 |
| 215976 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220008329.- BANQUETE EN EVENTO CON COPLADEMUN Y RENTA DE BRINCOLIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215976, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $986.00 |
| 215976 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220008329.- BANQUETE EN EVENTO CON COPLADEMUN Y RENTA DE BRINCOLIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215976, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $3,056.60 |
| 215975 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007850.- COMRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215975, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $528,319.68 |
| 215972 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007811.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215972, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $5,185.20 |
| 215971 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA MORTERA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007791.- MATERIAL DE BOLSAS ROJA 55 X 60 CAL. 200 PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215971, A FAVOR DE MIRANDA MORTERA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $1,988.24 |
| 215971 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA MORTERA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007791.- MATERIAL DE BOLSAS ROJA 55 X 60 CAL. 200 PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215971, A FAVOR DE MIRANDA MORTERA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $1,988.24 |
| 215970 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220007785.- SERVICIO DE COCKTAIL & COMPLEMENTOS PARA EVENTO FORO GALARDON INDUSTRIAL RESTAURANTERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215970, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $11,950.00 |
| 215969 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA DE JUGUETES ROMU, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007779.- JUGUETES PARA OBSEQUIAR A LOS COMITES DE VECINOS POR EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215969, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE JUGUETES ROMU, S.A. DE C.V. | $18,489.91 |
| 128988 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009069.- HOJAS CON PLECA PARA LA IMPRESION DE LOS RECIBIOS DE NOMINA ELECTRONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128988, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $7,331.20 |
| 128984 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008793.- SUMINISTRO DE 2305 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 11/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128984, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $14,106.60 |
| 128984 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008793.- SUMINISTRO DE 2305 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 11/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128984, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,498.25 |
| 128983 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008785.- SUM. DE 118 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 20/12 DEL 12/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128983, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-76.70 |
| 128983 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008785.- SUM. DE 118 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 20/12 DEL 12/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128983, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $722.16 |
| 128982 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008703.- SUMINISTRO DE 252 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 12/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128982, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-163.80 |
| 128982 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008703.- SUMINISTRO DE 252 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 12/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128982, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,542.24 |
| 128981 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008692.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128981, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $49,893.20 |
| 128980 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008691.- ACTUALIZACIONES DE LA APORTACIONES DE JORGE AGUILAR LEON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128980, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $42,699.27 |
| 128980 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008691.- ACTUALIZACIONES DE LA APORTACIONES DE JORGE AGUILAR LEON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128980, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $20,756.45 |
| 128980 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008691.- ACTUALIZACIONES DE LA APORTACIONES DE JORGE AGUILAR LEON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128980, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,470.06 |
| 128979 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008689.- SUMINISTRO DE 197 LITROS DE GAS S/D PARA LA DIRECCION DE BOMBEROS OF. DGB02/1908/2012 DE 08/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128979, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $556.92 |
| 128979 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008689.- SUMINISTRO DE 197 LITROS DE GAS S/D PARA LA DIRECCION DE BOMBEROS OF. DGB02/1908/2012 DE 08/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128979, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $648.72 |
| 128978 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008687.- SUMINISTRO DE 2013 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/1921/2012 DE 11/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128978, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-425.75 |
| 128978 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008687.- SUMINISTRO DE 2013 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/1921/2012 DE 11/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128978, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,008.60 |
| 128978 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008687.- SUMINISTRO DE 2013 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/1921/2012 DE 11/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128978, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,723.44 |
| 128978 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008687.- SUMINISTRO DE 2013 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/1921/2012 DE 11/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128978, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-820.30 |
| 128978 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008687.- SUMINISTRO DE 2013 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/1921/2012 DE 11/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128978, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $587.52 |
| 128978 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008687.- SUMINISTRO DE 2013 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/1921/2012 DE 11/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128978, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-62.40 |
| 128977 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008683.- SUMINISTRO DE 450 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 08/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128977, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-292.50 |
| 128977 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008683.- SUMINISTRO DE 450 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 08/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128977, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,754.00 |
| 128976 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008629.- SUMINISTRO DE 2314 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 06/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128976, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,504.10 |
| 128976 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008629.- SUMINISTRO DE 2314 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 06/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128976, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $14,161.68 |
| 128975 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008627.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128975, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $100,361.16 |
| 128975 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008627.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128975, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $131,114.63 |
| 128974 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008624.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128974, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $169,625.17 |
| 128973 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008622.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128973, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $391,885.57 |
| 128972 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008619.- SUMINISTRO DE 2077 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/272/2012 DEL 11/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128972, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-151.45 |
| 128972 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008619.- SUMINISTRO DE 2077 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/272/2012 DEL 11/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128972, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,425.96 |
| 128972 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008619.- SUMINISTRO DE 2077 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/272/2012 DEL 11/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128972, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,523.88 |
| 128972 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008619.- SUMINISTRO DE 2077 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/272/2012 DEL 11/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128972, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-538.20 |
| 128972 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008619.- SUMINISTRO DE 2077 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/272/2012 DEL 11/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128972, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-213.85 |
| 128972 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008619.- SUMINISTRO DE 2077 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/272/2012 DEL 11/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128972, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,013.48 |
| 128972 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008619.- SUMINISTRO DE 2077 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/272/2012 DEL 11/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128972, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,067.36 |
| 128972 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008619.- SUMINISTRO DE 2077 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/272/2012 DEL 11/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128972, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-161.85 |
| 128972 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008619.- SUMINISTRO DE 2077 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/272/2012 DEL 11/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128972, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,680.56 |
| 128972 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008619.- SUMINISTRO DE 2077 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/272/2012 DEL 11/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128972, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-284.70 |
| 128971 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008599.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128971, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $159,701.28 |
| 128970 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220008582.- ARTICULOS PROMOCIONALES CON EL LOGO DEL AYUNTAMIENTO PARA REGALAR A LA CIUDADANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128970, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $20,224.37 |
| 128968 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008517.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A PAGO POR ACTUALIZACION DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128968, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $105,085.82 |
| 128966 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008501.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128966, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $158,066.36 |
| 128965 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008425.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128965, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $187,612.71 |
| 128964 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008421.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128964, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $201,381.42 |
| 128963 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008417.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128963, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $193,982.68 |
| 128962 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008398.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128962, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $71,936.80 |
| 128961 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008339.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128961, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $318,150.04 |
| 128960 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220008171.- PERGAMINOS DE HUESPED DISTINGUIDO PATRA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE PEDIATRIA EN LA CIUDAD DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128960, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $12,528.00 |
| 128959 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007759.- MATERIAL PARA PINTAR NECESARIO PARA EL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128959, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $6,635.20 |
| 128958 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220007695.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128958, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $9,001.60 |
| 128957 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007668.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128957, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $9,993.01 |
| 128956 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007607.- MANTENIMIENTO, SERVICIO A MAQUINA Y EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128956, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $129,999.99 |
| 128955 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007470.- COMPRA DE MATERIAL ELECTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128955, A FAVOR DE ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $124,700.51 |
| 128953 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007338.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128953, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $26,249.64 |
| 128952 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007281.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128952, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $131,922.62 |
| 128951 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | CR NO. 220006806.- COMPRA DE SELLADOR VINILICO Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128951, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | $90,364.00 |
| 128950 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006776.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128950, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $9,711.00 |
| 128949 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220009120.- SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO 2012. 1A PARTIDA. VIENE DE. C.R. 220008478. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128949, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $1,000,000.00 |
| 215968 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010009.- COMPRA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215968, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $460.38 |
| 215968 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010009.- COMPRA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215968, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $1,875.87 |
| 215968 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010009.- COMPRA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215968, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $700.00 |
| 215968 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010009.- COMPRA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215968, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $492.00 |
| 215968 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010009.- COMPRA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215968, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $700.00 |
| 215968 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010009.- COMPRA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215968, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $210.50 |
| 215968 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010009.- COMPRA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215968, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $136.00 |
| 215968 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010009.- COMPRA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215968, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $336.40 |
| 215968 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010009.- COMPRA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215968, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $80.10 |
| 215968 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010009.- COMPRA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215968, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $459.00 |
| 215968 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010009.- COMPRA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215968, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $464.00 |
| 215968 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010009.- COMPRA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215968, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $83.97 |
| 215967 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215967, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,959.82 |
| 215967 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215967, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,773.68 |
| 215967 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215967, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $3,920.80 |
| 215967 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215967, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $341.40 |
| 215967 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215967, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $54.00 |
| 215967 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215967, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11,460.80 |
| 215967 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215967, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $126.00 |
| 215967 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215967, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $90.00 |
| 215967 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2340 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215967, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $837.06 |
| 215967 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215967, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 215967 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215967, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,065.00 |
| 215967 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215967, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $6,090.00 |
| 215967 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215967, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $18.00 |
| 215967 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215967, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,416.34 |
| 215967 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215967, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,575.20 |
| 215967 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215967, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,208.00 |
| 215967 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215967, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,972.48 |
| 215967 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215967, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,870.22 |
| 215967 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215967, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $150.80 |
| 215967 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215967, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $134.52 |
| 215967 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215967, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $89.50 |
| 215967 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215967, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,315.88 |
| 215967 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215967, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $78.00 |
| 215967 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215967, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $624.00 |
| 215967 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215967, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $18.00 |
| 215967 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215967, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $700.00 |
| 215967 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215967, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $72.00 |
| 215966 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215966, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $661.20 |
| 215966 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215966, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $522.00 |
| 215966 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215966, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $89.10 |
| 215966 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215966, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $523.13 |
| 215966 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215966, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $260.00 |
| 215966 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215966, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $294.00 |
| 215966 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215966, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $210.00 |
| 215966 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215966, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $224.00 |
| 215965 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220171.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215965, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,146.06 |
| 215965 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220171.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215965, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $823.98 |
| 215965 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220171.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215965, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $59.16 |
| 215965 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220171.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215965, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,987.32 |
| 215965 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220171.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215965, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $63.80 |
| 215965 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220171.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215965, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,371.04 |
| 215965 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220171.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215965, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $94.19 |
| 215965 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220171.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215965, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $104.40 |
| 215965 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220171.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215965, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $406.00 |
| 215965 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220171.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215965, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $78.88 |
| 215965 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220171.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215965, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,146.06 |
| 215965 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220171.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215965, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $46.40 |
| 215965 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220171.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215965, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $81.20 |
| 215965 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220171.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215965, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,146.06 |
| 215965 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220171.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215965, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $63.80 |
| 215965 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220171.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215965, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $445.44 |
| 215965 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220171.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215965, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $63.80 |
| 215965 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220171.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215965, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $3,828.00 |
| 215965 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220171.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215965, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 215965 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220171.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215965, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $6.96 |
| 215965 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220171.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215965, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,856.00 |
| 215965 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220171.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215965, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $499.38 |
| 215965 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220171.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215965, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $48.34 |
| 215962 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009047.- ANT.POR LA DISPOSICION FINAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215962, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 215959 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | SANCHEZ TOVAR CLAUDIA BERENICE | CR NO. 220008783.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No.249376 CANCELADO EL 17/05/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215959, A FAVOR DE SANCHEZ TOVAR CLAUDIA BERENICE | $302.00 |
| 215958 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO COMERCIALIZADOR TAPATIO ROTWEIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008780.- COMPRA DE MUFFIN EN EMPAQUE DE CARTON PARA OBSEQUIAR A LA CIUDADANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215958, A FAVOR DE GRUPO COMERCIALIZADOR TAPATIO ROTWEIL, S. DE R.L. DE C.V. | $56,840.00 |
| 215957 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DOMINGUEZ VELAZQUEZ JORGE DANIEL | CR NO. 220008726.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No.441411 CANCELADO EL 30/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215957, A FAVOR DE DOMINGUEZ VELAZQUEZ JORGE DANIEL | $315.00 |
| 215956 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008722.- DEVOLUCION POR DEPOSITO INDEBIDO DE FECHA 05/07/2011 REF. 0569201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215956, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $37,902.54 |
| 215955 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DEL HOYO SOLIS PASCUAL | CR NO. 220008718.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MTTO. DE CEMENTERIOS FOSA No. 22 L-12 SECC. 4 CEM. JARDIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215955, A FAVOR DE DEL HOYO SOLIS PASCUAL | $837.00 |
| 215954 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220008708.- CONTRATACION DE MARIACHI PARA EL CONGRESO DEL MPI CAPITULO MEXICO DEL 31 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215954, A FAVOR DE OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO | $4,060.00 |
| 215953 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | RAMIREZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 220008707.- PERFORMANCE DE CIRCO DRAGON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215953, A FAVOR DE RAMIREZ LOPEZ ROBERTO | $6,032.00 |
| 215951 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010014.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215951, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $535.46 |
| 215951 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010014.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215951, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $893.20 |
| 215951 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010014.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215951, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $893.20 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,188.20 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $150.00 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $135.00 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $366.00 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $140.00 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $60.00 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,995.29 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,732.69 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $102.10 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $485.00 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,914.55 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $444.28 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $210.00 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $218.00 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $16.50 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $16.50 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $400.00 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $600.00 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,442.00 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $130.00 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $490.00 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $324.80 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,160.00 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $320.60 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $840.00 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $387.00 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $3,375.60 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $486.00 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $40.00 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $696.00 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,009.20 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $638.00 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $54.00 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $126.00 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $133.00 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $84.00 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $85.12 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $210.00 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $543.00 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $558.15 |
| 215950 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $37.00 |
| 215949 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010046.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215949, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $183.50 |
| 215949 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010046.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215949, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $452.40 |
| 215949 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010046.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215949, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $219.42 |
| 215949 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010046.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215949, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $87.88 |
| 215949 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010046.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215949, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $608.60 |
| 215949 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010046.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215949, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $110.95 |
| 215949 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010046.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215949, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $725.00 |
| 215949 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010046.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215949, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $835.20 |
| 215949 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010046.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215949, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,067.20 |
| 215949 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010046.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215949, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $100.00 |
| 215949 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010046.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215949, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $125.00 |
| 215948 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500008.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215948, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $3,670.82 |
| 215948 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500008.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215948, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $2,140.00 |
| 215948 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500008.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215948, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $196.00 |
| 215948 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500008.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215948, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $1,234.94 |
| 215948 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500008.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215948, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $12,238.00 |
| 215947 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FLORES SAIFEE GARI EMILIO ADOLFO | CR NO. 220008804.- PAGO EN CUMP. AL ACUERDO DE FECHA 05/06/2012 EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO: 120/2012-2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215947, A FAVOR DE FLORES SAIFEE GARI EMILIO ADOLFO | $287,418.18 |
| 215946 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 220008786.- CERTIFICACION DE HECHOS LLEVADA A CABO EL DIA 28 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215946, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $12,275.56 |
| 215945 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008628.- COMPRA DE MEMORIAS USB DE 4 GB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215945, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $580.00 |
| 215944 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COLECTIVO ECOLOGISTA JALISCO A.C. | CR NO. 220008598.- SERVICIO DE EXPOSICION "EL PUEBLO DEL MAIZ" LA CUAL SERA INAUGURADA EL 09/06/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215944, A FAVOR DE COLECTIVO ECOLOGISTA JALISCO A.C. | $80,513.00 |
| 215943 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220008533.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DOS DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215943, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $3,419.10 |
| 215943 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220008533.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DOS DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215943, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $725.00 |
| 215943 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220008533.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DOS DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215943, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $406.00 |
| 215943 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220008533.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DOS DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215943, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $324.80 |
| 215943 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220008533.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DOS DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215943, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $406.00 |
| 215943 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220008533.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DOS DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215943, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $609.00 |
| 215942 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220279.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215942, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | $4,408.00 |
| 215942 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220279.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215942, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | $4,060.00 |
| 215941 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220265.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215941, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $1,734.46 |
| 215941 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220265.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215941, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $951.20 |
| 215941 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220265.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215941, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $1,352.75 |
| 215941 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220265.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215941, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $732.54 |
| 215941 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220265.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215941, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $1,500.00 |
| 215940 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $123.01 |
| 215940 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $182.00 |
| 215940 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $420.00 |
| 215940 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $163.56 |
| 215940 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $44.00 |
| 215940 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $14.50 |
| 215940 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,317.39 |
| 215940 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $3,908.46 |
| 215940 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $104.40 |
| 215940 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $118.44 |
| 215940 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $11,900.44 |
| 215940 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,787.56 |
| 215940 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,787.56 |
| 215940 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $290.00 |
| 215940 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,079.22 |
| 215940 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $79.99 |
| 215940 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $142.10 |
| 215940 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $2,035.80 |
| 215940 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $49.64 |
| 215940 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $118.88 |
| 215940 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $260.00 |
| 215940 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $100.00 |
| 215940 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $99.12 |
| 215940 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $169.00 |
| 215940 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,787.56 |
| 215911 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008802.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215911, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,177,504.33 |
| 215910 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008790.- SUMINISTRO DE TERMOSTATOS, CAJAS PVC Y BOBINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215910, A FAVOR DE EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,034.40 |
| 215910 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE RASTRO | EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008790.- SUMINISTRO DE TERMOSTATOS, CAJAS PVC Y BOBINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215910, A FAVOR DE EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,765.20 |
| 215909 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220008602.- UN LIBRERO DE PISO Y UN VENTILADOR DE PEDESTAL Y ORTO DE TORRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215909, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $3,338.48 |
| 215908 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220008596.- IMPRESORAS P/EL DEPTO. DE PROGRAMACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION,RECUROS MATERIALES Y REC.FINANCIEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215908, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12,671.84 |
| 128948 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005576.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128948, A FAVOR DE NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,500,000.64 |
| 128947 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220008994.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128947, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $4,500.00 |
| 128946 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | CR NO. 220008993.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128946, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | $2,250.00 |
| 128945 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | CR NO. 220008992.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128945, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | $2,250.00 |
| 128944 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALERO CAMPA LLUVIA | CR NO. 220008991.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128944, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA | $2,250.00 |
| 128943 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220008990.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128943, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $2,250.00 |
| 128942 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUENAGA SANCHEZ SUYE | CR NO. 220008989.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128942, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE | $2,250.00 |
| 128941 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220008988.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128941, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $4,500.00 |
| 128940 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220008987.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128940, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 128939 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CARRILLO MARIELA | CR NO. 220008986.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128939, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA | $2,250.00 |
| 128938 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220008985.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128938, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $2,250.00 |
| 128937 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220008984.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128937, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 128936 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220008983.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128936, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 128935 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220008982.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128935, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $4,500.00 |
| 128934 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220008981.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128934, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 128933 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220008980.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128933, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $2,250.00 |
| 128932 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220008979.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128932, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 128931 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | CR NO. 220008978.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128931, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | $2,250.00 |
| 128930 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220008977.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128930, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $4,500.00 |
| 128929 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CARDENAS PAOLA | CR NO. 220008976.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128929, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA | $2,250.00 |
| 128928 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | CR NO. 220008975.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128928, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | $2,250.00 |
| 128927 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220008974.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128927, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 128926 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220008973.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128926, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 128925 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220008972.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128925, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $4,500.00 |
| 128924 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | CR NO. 220008971.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128924, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | $2,250.00 |
| 128923 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | CR NO. 220008970.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128923, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | $2,250.00 |
| 128922 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220008969.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128922, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $2,250.00 |
| 128921 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220008968.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128921, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 128920 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220008967.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128920, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $4,500.00 |
| 128919 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | CR NO. 220008966.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128919, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | $2,250.00 |
| 128918 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | CR NO. 220008965.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128918, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | $2,250.00 |
| 128917 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | CR NO. 220008964.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128917, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | $2,250.00 |
| 128916 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220008963.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128916, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 128915 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220008962.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128915, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 128914 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220008961.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128914, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | $2,250.00 |
| 128913 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220008960.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128913, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $4,500.00 |
| 128912 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220008959.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128912, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 128911 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220008958.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128911, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $4,500.00 |
| 128910 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DIAZ PAULINA | CR NO. 220008957.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128910, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA | $2,250.00 |
| 128909 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220008956.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128909, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $4,500.00 |
| 128908 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220008955.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128908, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO | $2,250.00 |
| 128907 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220008954.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128907, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $4,500.00 |
| 128906 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | CR NO. 220008953.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128906, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | $2,250.00 |
| 128905 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220008952.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128905, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $4,500.00 |
| 128904 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | CR NO. 220008951.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128904, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | $2,250.00 |
| 128903 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | CR NO. 220008950.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128903, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | $2,250.00 |
| 128902 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220008949.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128902, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | $2,250.00 |
| 128901 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220008948.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128901, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $4,500.00 |
| 128900 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | CR NO. 220008947.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128900, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | $2,250.00 |
| 128899 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | CR NO. 220008946.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128899, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | $2,250.00 |
| 128898 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220008945.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128898, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $2,250.00 |
| 128897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220008944.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128897, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $2,250.00 |
| 128896 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220008943.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128896, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $2,250.00 |
| 128895 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | CR NO. 220008942.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128895, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | $2,250.00 |
| 128894 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220008941.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128894, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $2,250.00 |
| 128893 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220008940.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128893, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $4,500.00 |
| 128892 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220008939.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128892, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $4,500.00 |
| 128891 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220008938.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128891, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 128890 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | CR NO. 220008937.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128890, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | $2,250.00 |
| 128889 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220008936.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128889, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $4,500.00 |
| 128888 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220008935.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128888, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $2,250.00 |
| 128887 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220008934.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128887, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $4,500.00 |
| 128886 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220008933.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128886, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $4,500.00 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2012 | SERFIN | 6550302599 FONDEREG 2011 | 99121 | ADEFAS OBRA 121 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0633.- PAGO ANTICIPO APORTACION DE FONDEREG OPG-FONDEREG-PAV-LP-C02-060/12 RENOVANCION URBANA DE LA V. MALE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $1,131,580.56 |
| 215907 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215907, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $160.00 |
| 215907 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215907, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 215907 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215907, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $14.20 |
| 215907 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215907, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $62.00 |
| 215907 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215907, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $329.60 |
| 215907 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215907, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $108.00 |
| 215907 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215907, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 215907 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215907, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $100.00 |
| 215907 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215907, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $176.00 |
| 215907 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215907, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 215907 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215907, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $108.00 |
| 215907 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215907, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $71.49 |
| 215907 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215907, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 215907 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215907, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 215907 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215907, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 215906 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 08 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215906, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $548.00 |
| 215906 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 08 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215906, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $1,276.00 |
| 215906 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 08 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215906, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $1,998.00 |
| 215906 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 08 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215906, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $2,625.01 |
| 215906 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 08 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215906, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $14.00 |
| 215906 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 08 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215906, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $70.00 |
| 215906 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 08 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215906, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $228.00 |
| 215906 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 08 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215906, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $84.00 |
| 215906 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 08 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215906, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $665.00 |
| 215905 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010027.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215905, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $232.68 |
| 215905 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010027.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215905, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $1,664.60 |
| 215905 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010027.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215905, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $738.92 |
| 215905 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010027.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215905, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $190.01 |
| 215905 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010027.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215905, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $1,053.48 |
| 215905 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010027.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215905, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $286.52 |
| 215905 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010027.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215905, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $740.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $880.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $116.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $327.12 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $704.10 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $52.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $220.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $220.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $210.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $77.20 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $209.02 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $98.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $200.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $112.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $104.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $196.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $384.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $324.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $958.58 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $96.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $24.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $112.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,117.97 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,280.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $112.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $90.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $66.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $79.80 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $149.50 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $242.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $276.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $126.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $28.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $449.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $108.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $5,961.24 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $563.54 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $60.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,846.48 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $744.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $280.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,614.47 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $958.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $72.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $160.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $78.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $8,623.53 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,471.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $81.20 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $91.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $81.20 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $78.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $65.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $312.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $19.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $253.10 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $303.00 |
| 215904 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- Fondo revolvente No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215904, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $364.94 |
| 215903 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215903, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $1,917.48 |
| 215903 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215903, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $1,044.00 |
| 215903 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215903, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $325.09 |
| 215903 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215903, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $9,612.00 |
| 215903 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215903, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $406.00 |
| 215903 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215903, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $986.00 |
| 215903 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215903, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $168.20 |
| 215903 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215903, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $39.80 |
| 215903 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215903, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $4,120.00 |
| 215903 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215903, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $80.00 |
| 215903 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215903, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON | $782.00 |
| 215902 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 3 al 16 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215902, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $150.72 |
| 215902 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 3 al 16 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215902, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,984.00 |
| 215902 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 3 al 16 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215902, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,267.98 |
| 215902 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 3 al 16 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215902, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,000.00 |
| 215902 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 3 al 16 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215902, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $649.00 |
| 215902 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 3 al 16 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215902, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,107.80 |
| 215902 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 3 al 16 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215902, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,749.00 |
| 215902 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 3 al 16 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215902, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $759.80 |
| 215902 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 3 al 16 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215902, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $117.28 |
| 215902 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 3 al 16 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215902, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,101.00 |
| 215902 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 3 al 16 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215902, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,823.79 |
| 215902 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 3 al 16 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215902, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,232.00 |
| 215902 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 3 al 16 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215902, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $363.00 |
| 215902 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 3 al 16 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215902, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,012.00 |
| 215901 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC | CR NO. 24220286.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215901, A FAVOR DE AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC | $139.20 |
| 215901 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC | CR NO. 24220286.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215901, A FAVOR DE AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC | $744.88 |
| 215901 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC | CR NO. 24220286.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215901, A FAVOR DE AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC | $585.19 |
| 215901 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC | CR NO. 24220286.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215901, A FAVOR DE AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC | $4,199.20 |
| 215901 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC | CR NO. 24220286.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215901, A FAVOR DE AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC | $927.39 |
| 215901 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC | CR NO. 24220286.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215901, A FAVOR DE AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC | $3,804.80 |
| 215901 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC | CR NO. 24220286.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215901, A FAVOR DE AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC | $927.39 |
| 215901 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC | CR NO. 24220286.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215901, A FAVOR DE AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC | $4,930.00 |
| 215901 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC | CR NO. 24220286.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215901, A FAVOR DE AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC | $585.19 |
| 215900 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215900, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $5,724.60 |
| 215900 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215900, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $2,575.20 |
| 215900 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215900, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $5,875.40 |
| 215899 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220181.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215899, A FAVOR DE SERVICIO DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | $1,819.69 |
| 215899 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220181.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215899, A FAVOR DE SERVICIO DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | $3,800.00 |
| 215898 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010008.- Compras de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, en el periodo 05/mar al 17/mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215898, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $98.00 |
| 215898 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010008.- Compras de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, en el periodo 05/mar al 17/mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215898, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $252.00 |
| 215898 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010008.- Compras de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, en el periodo 05/mar al 17/mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215898, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $154.00 |
| 215898 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010008.- Compras de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, en el periodo 05/mar al 17/mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215898, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $130.00 |
| 215898 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010008.- Compras de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, en el periodo 05/mar al 17/mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215898, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $150.00 |
| 215898 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010008.- Compras de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, en el periodo 05/mar al 17/mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215898, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $9,396.00 |
| 215898 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010008.- Compras de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, en el periodo 05/mar al 17/mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215898, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $140.00 |
| 215898 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010008.- Compras de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, en el periodo 05/mar al 17/mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215898, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $200.00 |
| 215898 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010008.- Compras de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, en el periodo 05/mar al 17/mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215898, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $308.00 |
| 215898 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010008.- Compras de articulos diversos, necesarios para esta Dirección, en el periodo 05/mar al 17/mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215898, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $4,350.00 |
| 215897 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008719.- DEVOLUCION POR DEPOSITO INDEBIDO DE FECHA 04/05/2012 REF. 0684913. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215897, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,204.57 |
| 215896 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. | CR NO. 220008713.- COMPRA DE 50 BOTELLAS DE AGUA PARA SU USO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215896, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. | $1,152.00 |
| 215896 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. | CR NO. 220008713.- COMPRA DE 50 BOTELLAS DE AGUA PARA SU USO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215896, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. | $1,728.00 |
| 215895 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008623.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO VIA DEPOSITO DE FECHA 09/04/2012 OF. 0629/HAMU/2012 DE 06/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215895, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,429.14 |
| 215894 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | CR NO. 220008571.- SERVICIO DE FUMINGACION EN EL IMNUEBLE DEL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215894, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | $11,832.00 |
| 215893 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RUIZ VITELA NORA | CR NO. 220008543.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN LA ZONA METROPOLITANA DE GDL. EN DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215893, A FAVOR DE RUIZ VITELA NORA | $5,220.00 |
| 215893 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RUIZ VITELA NORA | CR NO. 220008543.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN LA ZONA METROPOLITANA DE GDL. EN DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215893, A FAVOR DE RUIZ VITELA NORA | $5,220.00 |
| 215892 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HERRERA GARCIA ESAU JOSSAFAT | CR NO. 220008527.- SERVICIO DE IMPRESION DE CARTAS Y TRIPTICOS Y REPARTO A DOMICILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215892, A FAVOR DE HERRERA GARCIA ESAU JOSSAFAT | $119,721.28 |
| 215891 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HERRERA GARCIA ESAU JOSSAFAT | CR NO. 220008524.- SERVICIO DE CARTAS PARA ENTREGA A DOMICILIO EN DIFERENTES PUNTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215891, A FAVOR DE HERRERA GARCIA ESAU JOSSAFAT | $46,031.12 |
| 215890 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220008465.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/02 AL 01/06/12 POR $9,477.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215890, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $33.00 |
| 215890 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220008465.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/02 AL 01/06/12 POR $9,477.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215890, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $20.40 |
| 215890 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220008465.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/02 AL 01/06/12 POR $9,477.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215890, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $352.50 |
| 215890 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220008465.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/02 AL 01/06/12 POR $9,477.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215890, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $406.00 |
| 215890 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220008465.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/02 AL 01/06/12 POR $9,477.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215890, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $210.00 |
| 215890 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220008465.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/02 AL 01/06/12 POR $9,477.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215890, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $164.00 |
| 215890 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220008465.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/02 AL 01/06/12 POR $9,477.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215890, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $2,053.20 |
| 215890 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220008465.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/02 AL 01/06/12 POR $9,477.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215890, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $72.00 |
| 215890 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220008465.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/02 AL 01/06/12 POR $9,477.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215890, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $150.00 |
| 215890 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220008465.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/02 AL 01/06/12 POR $9,477.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215890, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $186.00 |
| 215890 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220008465.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/02 AL 01/06/12 POR $9,477.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215890, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $462.00 |
| 215890 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220008465.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/02 AL 01/06/12 POR $9,477.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215890, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $881.60 |
| 215890 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220008465.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/02 AL 01/06/12 POR $9,477.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215890, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $885.00 |
| 215890 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220008465.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/02 AL 01/06/12 POR $9,477.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215890, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $843.32 |
| 215890 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220008465.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/02 AL 01/06/12 POR $9,477.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215890, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $213.44 |
| 215890 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220008465.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/02 AL 01/06/12 POR $9,477.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215890, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $322.00 |
| 215890 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220008465.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/02 AL 01/06/12 POR $9,477.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215890, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $885.00 |
| 215890 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220008465.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/02 AL 01/06/12 POR $9,477.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215890, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $83.60 |
| 215890 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220008465.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/02 AL 01/06/12 POR $9,477.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215890, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $210.00 |
| 215890 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220008465.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/02 AL 01/06/12 POR $9,477.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215890, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $162.40 |
| 215890 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220008465.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/02 AL 01/06/12 POR $9,477.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215890, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $406.00 |
| 215890 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220008465.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/02 AL 01/06/12 POR $9,477.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215890, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $120.00 |
| 215890 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220008465.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09/02 AL 01/06/12 POR $9,477.66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215890, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $132.00 |
| 215889 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 220008108.- FORMATOS IMPRESOS PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215889, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,983.60 |
| 215889 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 220008108.- FORMATOS IMPRESOS PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215889, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,972.00 |
| 215889 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 220008108.- FORMATOS IMPRESOS PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215889, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $4,967.12 |
| 215889 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 220008108.- FORMATOS IMPRESOS PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215889, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,809.60 |
| 215889 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 220008108.- FORMATOS IMPRESOS PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215889, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $812.00 |
| 215888 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | SANCHEZ RODRIGUEZ OBDULIA TRINIDAD | CR NO. 220007502.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215888, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ OBDULIA TRINIDAD | $696.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $220.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $167.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $81.60 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $271.97 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $210.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $297.50 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $240.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $56.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,814.96 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $470.99 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $732.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $100.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $672.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $154.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $329.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $325.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $54.40 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $140.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $312.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $54.40 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $67.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $265.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $97.25 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,067.85 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $60.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $210.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $640.50 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $221.56 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $2,007.67 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $104.01 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,937.14 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,872.10 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $42.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $439.41 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $55.80 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $98.50 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,082.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $834.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $135.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $873.60 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,950.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $500.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $868.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $73.79 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $987.88 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,390.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $198.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $26.80 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $73.20 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $286.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $202.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,204.50 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $483.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,946.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $161.35 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $64.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $266.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $368.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,814.96 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $334.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $432.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $797.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $98.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $2,738.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $96.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $438.00 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $26.80 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $2,589.12 |
| 215887 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200014.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215887, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $525.00 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $28.01 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $27.00 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $49.82 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $56.00 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $400.00 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $355.00 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $30.30 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $137.80 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $139.99 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $16.01 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $9.01 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $33.00 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $124.98 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $78.00 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $26.00 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $24.00 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $55.01 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $511.56 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $410.00 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $24.91 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,458.00 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $340.00 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $107.50 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $27.50 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $23.00 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $34.00 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $9.00 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $33.00 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.00 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $30.30 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $102.99 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $934.49 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $160.08 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $244.27 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $760.00 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $480.00 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $240.00 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $98.00 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $75.15 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $50.40 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,041.25 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $215.00 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $30.04 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $20.00 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $49.82 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $131.98 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $380.00 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $98.00 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $84.00 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $19.00 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $36.00 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $45.83 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $28.04 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $73.00 |
| 215886 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 12 (DEL 30 DE MARZO AL 06 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215886, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $81.99 |
| 215884 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL RODRIGUEZ JOSE FERNANDO | CR NO. 220008770.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215884, A FAVOR DE SANDOVAL RODRIGUEZ JOSE FERNANDO | $67,432.40 |
| 215883 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA ARIAS LUIS | CR NO. 220008760.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215883, A FAVOR DE MUNGUIA ARIAS LUIS | $62,400.00 |
| 215882 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO GUTIERREZ JUAN | CR NO. 220008754.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215882, A FAVOR DE LOZANO GUTIERREZ JUAN | $33,753.76 |
| 215881 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARIAS PEDRO | CR NO. 220008750.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215881, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS PEDRO | $37,881.76 |
| 215880 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ROBLES JOSE LUIS | CR NO. 220008746.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215880, A FAVOR DE GONZALEZ ROBLES JOSE LUIS | $111,008.00 |
| 215879 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS | CR NO. 220008738.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215879, A FAVOR DE DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS | $40,141.76 |
| 215878 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BONILLA QUINTANILLA ALVARO | CR NO. 220008734.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215878, A FAVOR DE BONILLA QUINTANILLA ALVARO | $35,281.76 |
| 215877 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ MUÑOZ FRANCISCO ERASMO | CR NO. 220008775.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215877, A FAVOR DE VELAZQUEZ MUÑOZ FRANCISCO ERASMO | $23,688.00 |
| 215876 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ HERNANDEZ JORGE MARTIN | CR NO. 220008774.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215876, A FAVOR DE VAZQUEZ HERNANDEZ JORGE MARTIN | $12,651.40 |
| 215875 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES CAMPOS PEDRO | CR NO. 220008773.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215875, A FAVOR DE TORRES CAMPOS PEDRO | $33,509.76 |
| 215874 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAVERA BERTHA | CR NO. 220008772.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215874, A FAVOR DE TAVERA BERTHA | $23,688.00 |
| 215873 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO VILLASEÑOR ELSA | CR NO. 220008771.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215873, A FAVOR DE SERRANO VILLASEÑOR ELSA | $16,269.92 |
| 215872 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUBIO HERNANDEZ ENRIQUE | CR NO. 220008769.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215872, A FAVOR DE RUBIO HERNANDEZ ENRIQUE | $19,685.92 |
| 215871 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MICHEL SERGIO | CR NO. 220008768.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215871, A FAVOR DE RODRIGUEZ MICHEL SERGIO | $21,783.40 |
| 215870 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA ROCHA MARTIN | CR NO. 220008767.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215870, A FAVOR DE RIVERA ROCHA MARTIN | $11,909.40 |
| 215869 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS LOPEZ DAVID AQUILEO | CR NO. 220008766.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215869, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ DAVID AQUILEO | $23,688.00 |
| 215868 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PULIDO DIAZ MARIA MABEL | CR NO. 220008765.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215868, A FAVOR DE PULIDO DIAZ MARIA MABEL | $18,549.92 |
| 215867 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PATIÑO ARRIAGA JOSEFINA | CR NO. 220008764.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215867, A FAVOR DE PATIÑO ARRIAGA JOSEFINA | $7,089.92 |
| 215866 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PAREDES REA MARGARITO | CR NO. 220008763.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215866, A FAVOR DE PAREDES REA MARGARITO | $11,851.40 |
| 215865 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA MENDOZA BLAS ASUNCION | CR NO. 220008762.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215865, A FAVOR DE PADILLA MENDOZA BLAS ASUNCION | $14,143.40 |
| 215864 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO LUNA MARIA DE LUZ | CR NO. 220008761.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215864, A FAVOR DE MURILLO LUNA MARIA DE LUZ | $16,269.92 |
| 215863 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ LIZALDE CESAR RENE | CR NO. 220008759.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215863, A FAVOR DE MARQUEZ LIZALDE CESAR RENE | $24,200.00 |
| 215862 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ ALVAREZ TEODORO | CR NO. 220008758.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215862, A FAVOR DE MARQUEZ ALVAREZ TEODORO | $14,151.40 |
| 215861 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO SANDOVAL BENIGNO | CR NO. 220008757.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215861, A FAVOR DE MANZO SANDOVAL BENIGNO | $25,285.76 |
| 215860 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO IÑIGUEZ AGUSTIN | CR NO. 220008756.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215860, A FAVOR DE MALDONADO IÑIGUEZ AGUSTIN | $23,688.00 |
| 215859 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS RODRIGUEZ RAFAEL | CR NO. 220008755.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215859, A FAVOR DE MACIAS RODRIGUEZ RAFAEL | $16,269.40 |
| 215858 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDESMA SANTOS MARIA VIRGINIA | CR NO. 220008753.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215858, A FAVOR DE LEDESMA SANTOS MARIA VIRGINIA | $10,553.92 |
| 215857 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARA MARTINEZ GUILLERMINA | CR NO. 220008752.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215857, A FAVOR DE LARA MARTINEZ GUILLERMINA | $23,688.00 |
| 215856 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IRENE LOPEZ J. GUADALUPE | CR NO. 220008751.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215856, A FAVOR DE IRENE LOPEZ J. GUADALUPE | $14,631.92 |
| 215855 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN URBANO RAFAEL | CR NO. 220008749.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215855, A FAVOR DE GUZMAN URBANO RAFAEL | $16,269.92 |
| 215854 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ SOLANO JOSE DE JESUS | CR NO. 220008748.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215854, A FAVOR DE GONZALEZ SOLANO JOSE DE JESUS | $23,688.00 |
| 215853 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA | CR NO. 220008747.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215853, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA | $23,688.00 |
| 215852 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN CANO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008745.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215852, A FAVOR DE GAYTAN CANO MIGUEL ANGEL | $23,688.00 |
| 215851 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA TADEO PEDRO | CR NO. 220008744.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215851, A FAVOR DE GARCIA TADEO PEDRO | $12,653.92 |
| 215850 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS CHAVEZ ERNESTO | CR NO. 220008743.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215850, A FAVOR DE GALLEGOS CHAVEZ ERNESTO | $24,914.40 |
| 215849 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO | CR NO. 220008742.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215849, A FAVOR DE GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO | $29,215.64 |
| 215848 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO | CR NO. 220008741.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215848, A FAVOR DE FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO | $25,301.76 |
| 215847 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA GALVAN RAMON | CR NO. 220008740.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215847, A FAVOR DE ESTRADA GALVAN RAMON | $17,203.92 |
| 215846 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA VILLA JAVIER | CR NO. 220008739.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215846, A FAVOR DE ESQUEDA VILLA JAVIER | $23,688.00 |
| 215845 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COLIMA ZEPEDA ALFREDO | CR NO. 220008737.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215845, A FAVOR DE COLIMA ZEPEDA ALFREDO | $14,745.92 |
| 215844 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES LEYVA ADRIANA ANDREA | CR NO. 220008736.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215844, A FAVOR DE CERVANTES LEYVA ADRIANA ANDREA | $9,552.88 |
| 215843 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO CIBRIAN MARTHA | CR NO. 220008735.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215843, A FAVOR DE CASTILLO CIBRIAN MARTHA | $16,467.92 |
| 215842 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BOJORQUEZ GONZALEZ MARGARITA | CR NO. 220008733.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215842, A FAVOR DE BOJORQUEZ GONZALEZ MARGARITA | $16,269.92 |
| 215841 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA BARRON SALVADOR | CR NO. 220008732.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215841, A FAVOR DE BECERRA BARRON SALVADOR | $13,121.92 |
| 215840 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRON RANGEL TRINIDAD | CR NO. 220008731.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215840, A FAVOR DE BARRON RANGEL TRINIDAD | $12,602.88 |
| 215839 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS RAMIREZ ENRIQUE | CR NO. 220008730.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215839, A FAVOR DE BARAJAS RAMIREZ ENRIQUE | $24,989.76 |
| 215838 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARTEAGA TOSTADO JUAN FERMIN | CR NO. 220008729.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215838, A FAVOR DE ARTEAGA TOSTADO JUAN FERMIN | $25,301.76 |
| 215837 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUNDIS GARCIA MANUEL FRANCISCO | CR NO. 220008728.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL PERIODO MARZO A MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215837, A FAVOR DE AGUNDIS GARCIA MANUEL FRANCISCO | $24,200.00 |
| 215833 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220007286.- IMPRESION DE FORMATOS DE CITATORIO DEL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215833, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $11,136.00 |
| 215830 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220008538.- RENTA DE TOLDOS DEL EVENTO DE INAUGURACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215830, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $12,052.40 |
| 215829 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220008536.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DENTRO DE LA MUESTRA MATROGIMNASIA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215829, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $7,841.60 |
| 215828 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220008519.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215828, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $2,369.88 |
| 215827 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ JUAREZ ALFREDO | CR NO. 220008515.- GASTOS DE MARCHA DE GOMEZ CARBAJAL ELIAS POR FALLECIMIENTO DEL 5 DE ABR. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215827, A FAVOR DE GOMEZ JUAREZ ALFREDO | $14,143.92 |
| 215826 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ PEREGRINA CLAUDIA LETICIA | CR NO. 220007520.- PAGO DE CONVENIO POR INDEMNIZACION DE RIESGO DE TRABAJO DE JOSE LUIS HERNANDEZ PEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215826, A FAVOR DE LOPEZ PEREGRINA CLAUDIA LETICIA | $88,432.20 |
| 215825 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 2 DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215825, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,282.40 |
| 215825 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 2 DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215825, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $869.00 |
| 215825 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 2 DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215825, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,196.00 |
| 215825 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 2 DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215825, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,617.00 |
| 215825 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 2 DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215825, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,440.30 |
| 215825 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 2 DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215825, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,788.92 |
| 215825 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 2 DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215825, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $67.80 |
| 215825 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 2 DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215825, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,216.00 |
| 215825 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 2 DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215825, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $365.50 |
| 215824 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215824, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $126.00 |
| 215824 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215824, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $15.00 |
| 215824 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215824, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $305.00 |
| 215824 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215824, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $476.00 |
| 215824 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215824, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 215824 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215824, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $870.00 |
| 215824 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215824, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $143.00 |
| 215824 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215824, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $29.00 |
| 215824 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215824, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,575.70 |
| 215824 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215824, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $20.00 |
| 215824 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215824, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $182.00 |
| 215824 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215824, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $283.00 |
| 215824 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215824, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $100.00 |
| 215824 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215824, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $98.00 |
| 215824 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215824, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $30.00 |
| 215823 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008702.- RETANCIONES DE LAS CUOTAS OBRERAS DEL MES DE MAYO DE 2012 DE LOS TRABAJADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215823, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $487,925.67 |
| 215822 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. | CR NO. 220008700.- CUMP. AL ACUERDO DE FECHA 30/05/2012 JUZG. 5to DE DIST.MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. EXP. AMPARO 630/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215822, A FAVOR DE EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. | $3,090.57 |
| 215821 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008587.- COMPRA DE LONAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215821, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | $124,223.47 |
| 215820 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II | CR NO. 220008547.- ANFORAS IMPREAS EN SERIGRAFIA PARA EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DEE LA MUJER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215820, A FAVOR DE PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II | $8,247.60 |
| 215819 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008437.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 15 de mayo al 04 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215819, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,450.00 |
| 215819 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008437.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 15 de mayo al 04 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215819, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $33.00 |
| 215819 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008437.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 15 de mayo al 04 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215819, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $82.50 |
| 215819 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008437.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 15 de mayo al 04 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215819, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $609.00 |
| 215819 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008437.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 15 de mayo al 04 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215819, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $132.00 |
| 215819 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008437.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 15 de mayo al 04 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215819, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $41.15 |
| 215819 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008437.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 15 de mayo al 04 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215819, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $362.52 |
| 215819 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008437.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 15 de mayo al 04 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215819, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $88.03 |
| 215819 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008437.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 15 de mayo al 04 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215819, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,856.00 |
| 215819 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008437.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 15 de mayo al 04 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215819, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $11,136.00 |
| 215819 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE GLOSA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008437.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 15 de mayo al 04 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215819, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $450.01 |
| 215819 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008437.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 15 de mayo al 04 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215819, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $98.00 |
| 215819 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008437.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 15 de mayo al 04 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215819, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $371.20 |
| 215819 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008437.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 15 de mayo al 04 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215819, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $120.00 |
| 215819 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008437.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 15 de mayo al 04 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215819, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $500.00 |
| 215819 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008437.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 15 de mayo al 04 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215819, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $315.00 |
| 215819 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008437.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 15 de mayo al 04 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215819, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $256.61 |
| 215818 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010015.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE RELOJ CHECADOR Y COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215818, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $348.00 |
| 215818 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010015.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE RELOJ CHECADOR Y COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215818, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $280.00 |
| 215818 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010015.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE RELOJ CHECADOR Y COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215818, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $159.40 |
| 215818 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010015.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE RELOJ CHECADOR Y COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215818, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $140.00 |
| 215818 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010015.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE RELOJ CHECADOR Y COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215818, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $42.90 |
| 215818 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010015.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE RELOJ CHECADOR Y COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215818, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $182.00 |
| 215818 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010015.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE RELOJ CHECADOR Y COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215818, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $1,136.80 |
| 215818 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010015.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE RELOJ CHECADOR Y COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215818, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $504.60 |
| 215818 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010015.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE RELOJ CHECADOR Y COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215818, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $1,554.40 |
| 215818 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010015.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE RELOJ CHECADOR Y COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215818, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $60.38 |
| 215818 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010015.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE RELOJ CHECADOR Y COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215818, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $1,218.00 |
| 215818 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010015.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, SERVICIO DE RELOJ CHECADOR Y COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215818, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $239.00 |
| 128790 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220006827.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL/2012, OTRAS TARIFAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128790, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,529,023.00 |
| 215817 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008666.- BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE CHANGWON, COREA PARA LA REG KAREN LUCIA PEREZ PADI DEL 18-27 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215817, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $43,826.00 |
| 215817 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008666.- BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE CHANGWON, COREA PARA LA REG KAREN LUCIA PEREZ PADI DEL 18-27 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215817, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 215816 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008658.- BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE CHANGWON, CORE PARA EL REGIDOR PAULO COLUNGA PERRY DEL 18-29 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215816, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 215816 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008658.- BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE CHANGWON, CORE PARA EL REGIDOR PAULO COLUNGA PERRY DEL 18-29 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215816, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $43,841.00 |
| 215815 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ASESORIA Y REPRESENTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008634.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215815, A FAVOR DE ASESORIA Y REPRESENTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $98,600.00 |
| 215814 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ADMINISTRADORES AGUIRRE & COLDIVAR S.C. | CR NO. 220008632.- ASESORIA LEGAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215814, A FAVOR DE ADMINISTRADORES AGUIRRE & COLDIVAR S.C. | $143,800.00 |
| 215813 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGUIRRE ALVAREZ & ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220008631.- ASESORIA FISCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215813, A FAVOR DE AGUIRRE ALVAREZ & ASOCIADOS, S.C. | $143,800.00 |
| 215812 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008664.- BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE CHANGWON, COREA PARA ALBERTO CAMPOS CERVANTES DEL 23-29 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215812, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $31,972.00 |
| 215812 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008664.- BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE CHANGWON, COREA PARA ALBERTO CAMPOS CERVANTES DEL 23-29 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215812, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 215811 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008663.- BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE LOS ANGELES PARA EL REGIDOR PAULO COLUNGA PERRY DEL 10-14 MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215811, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 215811 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008663.- BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE LOS ANGELES PARA EL REGIDOR PAULO COLUNGA PERRY DEL 10-14 MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215811, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $7,969.00 |
| 215810 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008661.- BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE CHANGWON, CORE PARA EL REGIDOR LETICIA HERNANDEZ R DEL 23-29 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215810, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 215810 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008661.- BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE CHANGWON, CORE PARA EL REGIDOR LETICIA HERNANDEZ R DEL 23-29 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215810, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $31,972.00 |
| 215809 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008659.- BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE LOS ANGELES PARA EL DR. DANIEL GONZALEZ ROMERO DEL 10-14 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215809, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $7,969.00 |
| 215809 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008659.- BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE LOS ANGELES PARA EL DR. DANIEL GONZALEZ ROMERO DEL 10-14 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215809, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 215808 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | MUUKSERVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008617.- COFEE BREAK PARA 100 PERSONAS DEL 28 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215808, A FAVOR DE MUUKSERVICES, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 215807 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ROSALES BENAVIDES ZOILA | CR NO. 220008613.- IMPRESION DE VOLANTES TAMAÑO MEDIA CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215807, A FAVOR DE ROSALES BENAVIDES ZOILA | $12,818.00 |
| 215806 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CONNET ADVANCE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008601.- RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE VIDEO PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE INTERNET DEL 17 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215806, A FAVOR DE CONNET ADVANCE, S.A. DE C.V. | $4,812.96 |
| 215805 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | BARAJAS RODRIGUEZ SUSANA | CR NO. 220008600.- DESAYUNOS PROGRAMA LUNES CONTIGO D/12 DE MZO. Y PROGRAMA GDL. EN CONTACTO D/13,14 Y 15 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215805, A FAVOR DE BARAJAS RODRIGUEZ SUSANA | $2,760.80 |
| 215805 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | BARAJAS RODRIGUEZ SUSANA | CR NO. 220008600.- DESAYUNOS PROGRAMA LUNES CONTIGO D/12 DE MZO. Y PROGRAMA GDL. EN CONTACTO D/13,14 Y 15 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215805, A FAVOR DE BARAJAS RODRIGUEZ SUSANA | $2,958.00 |
| 215804 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300005.- REEMBOLSO DE 5° FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215804, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,952.05 |
| 215804 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300005.- REEMBOLSO DE 5° FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215804, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,600.04 |
| 215804 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300005.- REEMBOLSO DE 5° FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215804, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $350.00 |
| 215804 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300005.- REEMBOLSO DE 5° FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215804, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,920.05 |
| 215804 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300005.- REEMBOLSO DE 5° FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215804, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $119.60 |
| 215803 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500008.- Impresion de formatos para Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215803, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $383.00 |
| 215803 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500008.- Impresion de formatos para Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215803, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $7,737.00 |
| 215801 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DE LA CRUZ MARTINEZ LAURA PATRICIA | CR NO. 220008579.- INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215801, A FAVOR DE DE LA CRUZ MARTINEZ LAURA PATRICIA | $2,320.00 |
| 215800 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCCIONES VENTURA ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008567.- COMPRA DE PINTURA PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215800, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES VENTURA ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | $9,289.28 |
| 215799 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REDPACK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008565.- SERVICIO DE MANSAJERIA PARA ENVIA LICENCIAS DE GIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215799, A FAVOR DE REDPACK, S.A. DE C.V. | $1,456.52 |
| 215798 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | AGUILAR ROBLES LUIS ARMANDO | CR NO. 220008564.- ROTULACION DE LETREROS P/LA SEÑALIZACION EN DIFERENTES AREAS DE LA UND. REMODELADA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215798, A FAVOR DE AGUILAR ROBLES LUIS ARMANDO | $12,232.20 |
| 215797 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENCISES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008563.- SERVICIOS CORRECTIVOS DE CAMAS DE LA UND. MED. DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215797, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENCISES, S.A. DE C.V. | $5,568.00 |
| 215796 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220008562.- APOYO LAS LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215796, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 215795 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008561.- ENTARIMADO ESTRUCTURAL P/EL PRIMER ANIVERSARIO REACTIVAION D/PROG. INCUSOFT GDL. DEL 28 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215795, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $4,303.60 |
| 215794 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO | CR NO. 220008560.- RENTA DE UN STAND DE LA FERIA DE LA CONFITERIA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215794, A FAVOR DE CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO | $25,000.00 |
| 215793 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CENTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL Y GRAFICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008541.- SERVICIO DE EXPOSICION TITULADA "DIVERSIDAD SEXUAL". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215793, A FAVOR DE CENTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL Y GRAFICO, S.A. DE C.V. | $115,100.00 |
| 215792 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | FERNANDEZ DE CASTRO JENKINS GUILLERMO | CR NO. 220008525.- SERVICIO DE IMPRESIONES DE LIBROS DE ARTE TITULADOS GUADALAJARA MUCHOS AÑOS ATRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215792, A FAVOR DE FERNANDEZ DE CASTRO JENKINS GUILLERMO | $29,000.00 |
| 215790 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LARA EGUILUZ LEONARDO | CR NO. 220008354.- SERVICIO DE EXPOSICION " LOS SANTOS PATRONOS DE GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215790, A FAVOR DE LARA EGUILUZ LEONARDO | $152,640.00 |
| 215789 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220008164.- HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2012 TALLAER DE GRABADOO EN EL MUSEO DE PERIODISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215789, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $18,642.86 |
| 215788 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215788, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $117.78 |
| 215788 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215788, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $1,451.04 |
| 215788 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215788, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $345.00 |
| 215788 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215788, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $1,914.00 |
| 215788 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215788, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $1,224.96 |
| 215788 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215788, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $928.00 |
| 215788 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215788, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $685.00 |
| 215788 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215788, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $116.00 |
| 215788 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215788, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $1,105.00 |
| 215788 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215788, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $1,106.00 |
| 215788 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215788, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $696.00 |
| 215788 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215788, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $1,719.00 |
| 215788 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215788, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $456.00 |
| 215788 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215788, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $1,045.00 |
| 215788 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215788, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $150.00 |
| 215788 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215788, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $102.00 |
| 215788 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215788, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $154.00 |
| 215788 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215788, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $1,020.80 |
| 215788 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215788, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $2,320.00 |
| 215788 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215788, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $406.00 |
| 215788 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | CR NO. 25000031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215788, A FAVOR DE GUILLEN ARAMBULA JOSE ARTURO | $69.60 |
| 215786 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARAMBULA CARRILLO KAROL ALEJANDRA | CR NO. 220008620.- REPRESENTANDO A MEXICO EN ASIA-PACIFIC MODEL UNITED NATIONS D/7 AL 14 D/JULIO EN MELBOURNE,AUSTRALIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215786, A FAVOR DE ARAMBULA CARRILLO KAROL ALEJANDRA | $20,000.00 |
| 215785 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA | CR NO. 220008583.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO EN LOS PROGRAMAS SON DE LA POLITICA Y EN ROSA POR MZO. Y ABR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215785, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA | $120,000.00 |
| 215784 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220008581.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215784, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $42,000.00 |
| 215783 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008552.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215783, A FAVOR DE ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. | $50,100.00 |
| 215782 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008551.- COMPRA DE MATERIAL PARA HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215782, A FAVOR DE ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. | $50,199.99 |
| 215781 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | RALCA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008539.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215781, A FAVOR DE RALCA, S.A. DE C.V. | $1,491.00 |
| 215780 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220008537.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215780, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $6,232.68 |
| 215780 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220008537.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215780, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $6,681.60 |
| 215779 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008521.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215779, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $12,354.00 |
| 215778 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | ROMERO DE LA TORRE SARA ESTELA | CR NO. 220008447.- CUMP. AL ACUERDO DE FECHA 3/05/2012 DEL JUZG. 2do. EN MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. EXP. AMPARO 424/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215778, A FAVOR DE ROMERO DE LA TORRE SARA ESTELA | $6,517.58 |
| 215777 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COMPAÑIA LOS ENDEBLES AC | CR NO. 220008444.- EVENTO CULTRUAL SEMANA INTERNACIONAL DE LA DRAMATURGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215777, A FAVOR DE COMPAÑIA LOS ENDEBLES AC | $300,000.00 |
| 215776 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | ALDACO GUTIERREZ GEMA ANGELICA | CR NO. 220008438.- PAGO EN CUMP. AL ACUERDO DEL 22/05/2012 EN EN EXP. AMPARO INDIRECTO: 1965/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215776, A FAVOR DE ALDACO GUTIERREZ GEMA ANGELICA | $61,698.64 |
| 215775 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008434.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215775, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $12,006.00 |
| 215774 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008433.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215774, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $10,005.00 |
| 215773 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008389.- ALQUILER DE TOLDOS PARA EVENTO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215773, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,899.99 |
| 215772 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008246.- COMPRA DE ARENA DE RIO Y GRAVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215772, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | $358,092.00 |
| 215771 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 220007885.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 9 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215771, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $2,250.12 |
| 215771 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 220007885.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 9 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215771, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $5,889.88 |
| 215771 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 220007885.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 9 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215771, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $3,651.00 |
| 215771 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 220007885.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 9 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215771, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $8,599.00 |
| 215771 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 220007885.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO DEL 27 DE FEB. AL 9 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215771, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $3,060.00 |
| 215770 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | AGUAYO HERNANDEZ MARCO ANTONIO | CR NO. 220007830.- RENTA DE STAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215770, A FAVOR DE AGUAYO HERNANDEZ MARCO ANTONIO | $25,000.00 |
| 215769 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PANTEONES | CISNEROS RAZO HUGO | CR NO. 220007566.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215769, A FAVOR DE CISNEROS RAZO HUGO | $10,270.64 |
| 215768 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA RUIZ VELASCO ARMANDO SAMUEL | CR NO. 220006605.- SERVICIO DE FUMIGACION EN JUZGADOS,CRUZ DEL SUR, ZONA 6 PABLO VALDEZ, PANTEON Y CREMATORIO J ARDIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215768, A FAVOR DE GARCIA RUIZ VELASCO ARMANDO SAMUEL | $11,832.00 |
| 128789 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008544.- SUMINISTRO DE 36 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL LAGOS DE ORIENTE MEMO S/N DE 07/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128789, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $217.80 |
| 128788 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220008511.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA QNCA. DE MAYO 2012 PARA EL INSTITUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128788, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 128787 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008506.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIA POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128787, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $674,309.56 |
| 128786 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008505.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE VARIAS DEPENDENCIA POR EL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128786, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,760.94 |
| 128785 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008504.- SERVICIO DE BANDA ANCHA POR EL MES DE MAYO 2012 DE SERGIO RIOS BOJORQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128785, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $599.00 |
| 128784 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008497.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128784, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $23,199.07 |
| 128783 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008488.- SUMINISTRO DE 2404 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 04/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128783, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $14,712.48 |
| 128783 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008488.- SUMINISTRO DE 2404 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 04/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128783, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,562.60 |
| 128782 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008476.- SUMINISTRO DE 227 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 05/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128782, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-147.55 |
| 128782 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008476.- SUMINISTRO DE 227 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 05/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128782, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,389.24 |
| 128781 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008467.- SUM. DE 171 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 06/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128781, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-111.15 |
| 128781 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008467.- SUM. DE 171 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 06/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128781, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,046.52 |
| 128780 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008463.- SUMINISTRO DE 2258 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/229/2012 DEL 04/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128780, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-323.70 |
| 128780 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008463.- SUMINISTRO DE 2258 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/229/2012 DEL 04/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128780, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,306.80 |
| 128780 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008463.- SUMINISTRO DE 2258 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/229/2012 DEL 04/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128780, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-118.95 |
| 128780 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008463.- SUMINISTRO DE 2258 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/229/2012 DEL 04/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128780, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,012.90 |
| 128780 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008463.- SUMINISTRO DE 2258 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/229/2012 DEL 04/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128780, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-140.40 |
| 128780 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008463.- SUMINISTRO DE 2258 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/229/2012 DEL 04/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128780, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-215.80 |
| 128780 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008463.- SUMINISTRO DE 2258 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/229/2012 DEL 04/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128780, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,008.60 |
| 128780 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008463.- SUMINISTRO DE 2258 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/229/2012 DEL 04/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128780, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,225.45 |
| 128780 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008463.- SUMINISTRO DE 2258 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/229/2012 DEL 04/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128780, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-668.85 |
| 128780 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008463.- SUMINISTRO DE 2258 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/229/2012 DEL 04/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128780, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,107.15 |
| 128779 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008448.- SUMINISTRO DE 450 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 04/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128779, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-292.50 |
| 128779 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008448.- SUMINISTRO DE 450 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 04/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128779, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,754.00 |
| 128778 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220008379.- APORTACION PARA LA LABORES DEL PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO POR EL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128778, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $273,220.00 |
| 128777 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008377.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128777, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $30,975.18 |
| 128776 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008376.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128776, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $76,150.53 |
| 128775 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008334.- SUMINISTRO DE 1643 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 29/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128775, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,940.15 |
| 128775 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008334.- SUMINISTRO DE 1643 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 29/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128775, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,067.95 |
| 128758 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007809.- SERVICION DE MANTENIMIENTO A BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128758, A FAVOR DE MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. | $109,336.96 |
| 128758 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007809.- SERVICION DE MANTENIMIENTO A BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128758, A FAVOR DE MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. | $59,220.32 |
| 128757 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007268.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128757, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $630.92 |
| 128757 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007268.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128757, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,456.38 |
| 128756 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007266.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA CONSERVACION DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128756, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,443.15 |
| 128755 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220007245.- SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIAS DEPENDENCIAS POR MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128755, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $1,856.00 |
| 128754 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007203.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128754, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $853.50 |
| 128753 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007080.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128753, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $227.53 |
| 128753 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007080.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128753, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $2,142.92 |
| 128753 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007080.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128753, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,334.58 |
| 128752 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007073.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128752, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,783.50 |
| 128752 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007073.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128752, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $559.12 |
| 128752 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007073.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128752, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,352.85 |
| 128751 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | CR NO. 220007049.- SERVICIO DE FUMIGACION A UNIDADES MEDICAS Y MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128751, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | $8,667.52 |
| 128751 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | CR NO. 220007049.- SERVICIO DE FUMIGACION A UNIDADES MEDICAS Y MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128751, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | $1,735.36 |
| 128750 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007022.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO A ELEVADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128750, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | $2,786.39 |
| 128749 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006875.- BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE PARA HECTOR PIZANO RAMOS A MEXICO DEL 15 Y 16 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128749, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,148.55 |
| 128749 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006875.- BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE PARA HECTOR PIZANO RAMOS A MEXICO DEL 15 Y 16 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128749, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 128749 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006875.- BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE PARA HECTOR PIZANO RAMOS A MEXICO DEL 15 Y 16 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128749, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $238.00 |
| 128749 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006875.- BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE PARA HECTOR PIZANO RAMOS A MEXICO DEL 15 Y 16 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128749, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 128748 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006874.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128748, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,009.45 |
| 128748 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006874.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128748, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,121.68 |
| 128747 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006837.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128747, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,850.20 |
| 128746 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006828.- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128746, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $3,352.40 |
| 128745 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006801.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128745, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $889.95 |
| 128744 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006765.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128744, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $14,079.56 |
| 128743 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006747.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL URIBE A MEXICO DEL 8 Y 9 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128743, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,854.00 |
| 128743 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006747.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL URIBE A MEXICO DEL 8 Y 9 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128743, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 128742 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128742, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | $9,787.59 |
| 128741 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | CR NO. 220006304.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128741, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | $391.50 |
| 128740 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006040.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128740, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $4,276.69 |
| 128740 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006040.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128740, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $2,322.32 |
| 128739 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | CR NO. 220006020.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128739, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | $3,596.00 |
| 128739 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | CR NO. 220006020.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128739, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | $548.10 |
| 128739 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | CR NO. 220006020.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128739, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | $1,096.20 |
| 128738 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006017.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128738, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,359.49 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008568.- COMPRA DE UNIDAD MOVIL PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 410, A FAVOR DE INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $1,168,120.00 |
| 409 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008566.- COMPRA DE BICICLETAS ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 409, A FAVOR DE INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $607,250.00 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0343.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-FRM-MPAV-CI-C13-007/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: ESTEBAN A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | $872,848.17 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0343.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-FRM-MPAV-CI-C13-007/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: ESTEBAN A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | $-325,621.87 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0342.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-FRM-MPAV-CI-C13-006/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: ABUNDANCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | $1,138,888.13 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0342.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-FRM-MPAV-CI-C13-006/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: ABUNDANCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | $-343,759.43 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0328.- PAGO ESTIM 14 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,054,615.10 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2012 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0328.- PAGO ESTIM 14 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-706,592.12 |
| 215767 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RAMIREZ VICTOR | CR NO. 220008535.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VICTOR GARCIA RAMIREZ (REPOSICION DE CHEQUE No. 0202181 26/01/11). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215767, A FAVOR DE GARCIA RAMIREZ VICTOR | $50,526.66 |
| 215767 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RAMIREZ VICTOR | CR NO. 220008535.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VICTOR GARCIA RAMIREZ (REPOSICION DE CHEQUE No. 0202181 26/01/11). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215767, A FAVOR DE GARCIA RAMIREZ VICTOR | $20,206.99 |
| 215767 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RAMIREZ VICTOR | CR NO. 220008535.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VICTOR GARCIA RAMIREZ (REPOSICION DE CHEQUE No. 0202181 26/01/11). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215767, A FAVOR DE GARCIA RAMIREZ VICTOR | $5,048.99 |
| 215766 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES NUÑO ARACELI | CR NO. 220008531.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA HERNANDEZ HUMBERTO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215766, A FAVOR DE FLORES NUÑO ARACELI | $757.00 |
| 215766 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES NUÑO ARACELI | CR NO. 220008531.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA HERNANDEZ HUMBERTO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215766, A FAVOR DE FLORES NUÑO ARACELI | $19.00 |
| 215766 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES NUÑO ARACELI | CR NO. 220008531.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA HERNANDEZ HUMBERTO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215766, A FAVOR DE FLORES NUÑO ARACELI | $14.83 |
| 215766 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES NUÑO ARACELI | CR NO. 220008531.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA HERNANDEZ HUMBERTO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215766, A FAVOR DE FLORES NUÑO ARACELI | $9,567.63 |
| 215766 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES NUÑO ARACELI | CR NO. 220008531.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA HERNANDEZ HUMBERTO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215766, A FAVOR DE FLORES NUÑO ARACELI | $3,822.85 |
| 215766 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES NUÑO ARACELI | CR NO. 220008531.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA HERNANDEZ HUMBERTO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215766, A FAVOR DE FLORES NUÑO ARACELI | $953.82 |
| 215764 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008610.- PRODUCTO REMINERALIZADOR RECONSTITUYENTE PARA PASTOS "SUPER VERDE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215764, A FAVOR DE VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. | $130,000.00 |
| 215763 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROYECTOS ESTRATEGICOS, CONSULTORIA, S.C. | CR NO. 220008393.- PROYECTO DE CONVENIO DE COORDINACION INTERMUNICIPAL PARA LA IMPLEMENTACION DE UN CONSEJO METROPOLITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215763, A FAVOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, CONSULTORIA, S.C. | $116,000.00 |
| 215762 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ OLIVEROS ISMAEL | CR NO. 220008388.- 70 SERVICIOS DE AGUA EN PIPA PARA RIEGO DE CAMELLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215762, A FAVOR DE GONZALEZ OLIVEROS ISMAEL | $56,840.00 |
| 215759 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SEGUNDO ADAMES ANTONIA | CR NO. 220008591.- APOYO PARA FESTIVIDADES DEL "DIA DE SAN JUAN". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215759, A FAVOR DE SEGUNDO ADAMES ANTONIA | $20,000.00 |
| 215758 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MARTINEZ MAGUEY CARLOS ALBERTO | CR NO. 220008588.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO EN EL PROGRAMA "POLITICAMENTE INCORRECTO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215758, A FAVOR DE MARTINEZ MAGUEY CARLOS ALBERTO | $119,480.00 |
| 215757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215757, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $348.00 |
| 215757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215757, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $600.00 |
| 215757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215757, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $110.00 |
| 215757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215757, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 215757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215757, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $850.00 |
| 215757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215757, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $672.00 |
| 215757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215757, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $177.00 |
| 215757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215757, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $631.00 |
| 215757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215757, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $800.00 |
| 215757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215757, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $450.00 |
| 215757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215757, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $986.00 |
| 215757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215757, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,925.60 |
| 215757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215757, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,377.30 |
| 215757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215757, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $24.00 |
| 215757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215757, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $140.00 |
| 215757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215757, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $295.80 |
| 215757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215757, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $46.40 |
| 215757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215757, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $295.80 |
| 215757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215757, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $43.00 |
| 215757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215757, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,368.50 |
| 215757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215757, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $616.25 |
| 215757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215757, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,500.00 |
| 215757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215757, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $156.00 |
| 215757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215757, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,832.80 |
| 215757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215757, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,997.52 |
| 215757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215757, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $140.00 |
| 215757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215757, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $134.00 |
| 215757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215757, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $129.72 |
| 215757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215757, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $500.00 |
| 215757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215757, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $920.00 |
| 215757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215757, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $227.00 |
| 215757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215757, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $124.00 |
| 215757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215757, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $464.00 |
| 215757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215757, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $720.00 |
| 215756 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 8 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215756, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,634.00 |
| 215756 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 8 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215756, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,749.55 |
| 215756 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 8 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215756, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,749.00 |
| 215756 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 8 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215756, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $506.00 |
| 215756 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 8 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215756, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,134.00 |
| 215756 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 8 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215756, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,870.00 |
| 215756 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 8 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215756, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,718.40 |
| 215756 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 8 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215756, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,530.00 |
| 215756 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 8 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215756, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,700.00 |
| 215756 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 8 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215756, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $594.00 |
| 215756 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 8 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215756, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,981.50 |
| 215756 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 8 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215756, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $198.00 |
| 215756 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 8 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215756, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,699.68 |
| 215756 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 8 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215756, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,959.44 |
| 215756 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 8 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215756, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,961.35 |
| 215756 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 8 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215756, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,665.90 |
| 215756 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 8 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215756, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,769.30 |
| 215756 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 8 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215756, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,807.80 |
| 215756 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 8 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215756, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,529.00 |
| 215756 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 8 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215756, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $517.00 |
| 215756 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 8 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215756, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,705.00 |
| 215756 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 8 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215756, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $201.00 |
| 215756 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 8 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215756, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,530.00 |
| 215755 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220173.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215755, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,359.36 |
| 215755 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220173.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215755, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $290.00 |
| 215755 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220173.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215755, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,563.60 |
| 215755 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220173.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215755, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $638.00 |
| 215755 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220173.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215755, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $779.52 |
| 215755 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220173.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215755, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $406.00 |
| 215755 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220173.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215755, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $6,101.60 |
| 215754 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220008577.- COMIDA, REFRESCO Y TOLDO PARA 500 PERSONAS POR EL XIX CONGRESO DEL COMERCIO EXTERIOR 15 AL 18 MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215754, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | $173,321.80 |
| 215753 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | TESORERÍA | MARQUEZ GUIRADO ALFONSO JAVIER | CR NO. 220008510.- ASESOERIA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215753, A FAVOR DE MARQUEZ GUIRADO ALFONSO JAVIER | $10,220.98 |
| 215752 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | CR NO. 220008464.- MANIOBRA DESARMAR JUEGO MECANICO DENOMINADO DROOP ZONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215752, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | $2,320.00 |
| 215751 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO | CR NO. 220008461.- RENTA DE ANDAMIOS PARA PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL RENUEVA EN LA COL. MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215751, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO | $4,403.82 |
| 215750 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | CR NO. 220008452.- MANIOBRA DESARMAR JUEGOS MECANICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215750, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | $17,400.00 |
| 215749 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIALIZADORA ABOUZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008451.- CD-R 700 MB ALTA DEFINICION AUDIO Y FOTOGRAFIA CON SUS CAJAS PLASTICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215749, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ABOUZA, S.A. DE C.V. | $45,519.60 |
| 215749 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | COMERCIALIZADORA ABOUZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008451.- CD-R 700 MB ALTA DEFINICION AUDIO Y FOTOGRAFIA CON SUS CAJAS PLASTICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215749, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ABOUZA, S.A. DE C.V. | $24,892.40 |
| 215746 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220008416.- COMPRA DE UNA IMPRESORA POR NECESIDADES DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215746, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $899.00 |
| 215745 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ MARTINEZ FERNANDO | CR NO. 220008410.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS EN LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215745, A FAVOR DE RUIZ MARTINEZ FERNANDO | $4,900.00 |
| 215744 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220008408.- GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215744, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $86.37 |
| 215744 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220008408.- GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215744, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $281.87 |
| 215744 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220008408.- GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215744, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $493.76 |
| 215744 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220008408.- GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215744, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $1,975.06 |
| 215744 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220008408.- GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215744, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $210.50 |
| 215744 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220008408.- GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215744, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $3,456.80 |
| 215744 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220008408.- GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215744, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $2,320.00 |
| 215744 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220008408.- GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215744, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $268.00 |
| 215744 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220008408.- GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215744, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $1,980.01 |
| 215743 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008403.- ALFALFA CUYO ALIMENTO SE SUMINISTRA A LOS EQUINOS CON LOS EQUINOS CON LOS QUE CONTAMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215743, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 215742 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OROZCO CABRAL ELVIA GUADALUPE | CR NO. 220008401.- DOS TRAJES DE GALA DE MUESTRA PARA EL PERSONAL DE LA BANDA Y ESCOLTA DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215742, A FAVOR DE OROZCO CABRAL ELVIA GUADALUPE | $6,148.00 |
| 215741 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008400.- COMPRA DE COMPUTADORAS P/COMPREMENTAR EL PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215741, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | $54,000.06 |
| 215740 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008399.- PARES DE CALZADO QUE ENTREGARON AL PERSONAL DE ESCOLTA QUE FORMA PARTE DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215740, A FAVOR DE EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. | $9,917.30 |
| 215739 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008394.- ALIMENTACION DEL PERSONAL Q/PARTICIPO E/EL OPERATIVO ESTABLECIDO EN PRESIDENCIA P/EL CANJE DE ARMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215739, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $9,800.00 |
| 215738 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO | CR NO. 220008364.- MANTENIMIENTO Y IMPERMEABILIZANTE A LOS DUCTOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215738, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO | $8,294.00 |
| 215738 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO | CR NO. 220008364.- MANTENIMIENTO Y IMPERMEABILIZANTE A LOS DUCTOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215738, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO | $1,740.00 |
| 215737 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | CR NO. 220008361.- MANTENIMIENTO A CUATRO EQUIPOS DE AIRE ACONICIONADO EN EL TEATRO TORRES BODET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215737, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | $11,600.00 |
| 215736 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | LUGO SERRANO FRANCISCO | CR NO. 220008359.- SERVICIOS VETERINARIOS DEL 19, 26 DE FEB. 4, 11 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215736, A FAVOR DE LUGO SERRANO FRANCISCO | $12,937.93 |
| 215735 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LEON CARRILLO MARCO ANTONIO | CR NO. 220008352.- MATERIAL PARA ELECTIFICAR BOMBAS EN EL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215735, A FAVOR DE LEON CARRILLO MARCO ANTONIO | $11,965.72 |
| 215734 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA TOLEDO BENITO | CR NO. 220008351.- MATERIAL ELECTRICO P/PROTEGER L/MAQUINAS Q/CONTROLAN LOS EXTRACTORES D/TUNEL VEHICULAR ESTAMPIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215734, A FAVOR DE MIRANDA TOLEDO BENITO | $11,990.00 |
| 215729 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | BECERRA HERNANDEZ SARA ILEANA | CR NO. 220007777.- COMPRA E IMPRESION DE CAMISETAS PARA PRGRAMAS SOCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215729, A FAVOR DE BECERRA HERNANDEZ SARA ILEANA | $31,065.26 |
| 215728 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 20600007.- Gastos minimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215728, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $6,960.00 |
| 215728 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 20600007.- Gastos minimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215728, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $2,760.80 |
| 215728 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 20600007.- Gastos minimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215728, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $70.00 |
| 215728 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 20600007.- Gastos minimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215728, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $6,380.00 |
| 215728 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 20600007.- Gastos minimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215728, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $2,958.00 |
| 215728 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | CR NO. 20600007.- Gastos minimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215728, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA | $1,740.00 |
| 215695 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008332.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215695, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $401,355.85 |
| 215693 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GONZALEZ GARCIA CAROLINA ELIZABETH | CR NO. 220008558.- CUMP. AL AUTO DE REQUERIMIENTO DEL 09/02/2012 PROVENIENTE DE LAUDO 04/10/2011 EXP. 353/09-B1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215693, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA CAROLINA ELIZABETH | $6,371.77 |
| 215692 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA QUEZADA MANUEL | CR NO. 220008549.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MEJIA QUEZADA MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215692, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL | $19,546.52 |
| 215691 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008509.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 02 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215691, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $685.00 |
| 215691 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008509.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 02 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215691, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $38.00 |
| 215691 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008509.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 02 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215691, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $240.00 |
| 215691 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008509.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 02 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215691, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $433.00 |
| 215691 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008509.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 02 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215691, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $217.90 |
| 215691 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008509.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 02 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215691, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $150.80 |
| 215691 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008509.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 02 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215691, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $231.00 |
| 215691 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008509.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 02 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215691, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $233.00 |
| 215691 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008509.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 02 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215691, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $350.00 |
| 215691 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008509.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 02 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215691, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,355.01 |
| 215691 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008509.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 02 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215691, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $333.00 |
| 215691 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008509.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 02 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215691, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $511.00 |
| 215691 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008509.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 02 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215691, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $90.50 |
| 215691 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008509.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 02 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215691, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $184.00 |
| 215691 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008509.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 02 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215691, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $415.00 |
| 215691 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008509.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 02 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215691, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $276.00 |
| 215691 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008509.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 02 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215691, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $548.93 |
| 215691 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008509.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 02 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215691, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $465.00 |
| 215691 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008509.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 02 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215691, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $452.00 |
| 215691 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008509.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 02 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215691, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,245.00 |
| 215691 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008509.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 02 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215691, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $2,279.00 |
| 215691 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008509.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 02 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215691, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $148.00 |
| 215691 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008509.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 02 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215691, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $410.51 |
| 215691 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008509.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 02 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215691, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $68.00 |
| 215691 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008509.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 02 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215691, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $358.64 |
| 215691 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008509.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 02 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215691, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $481.48 |
| 215691 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008509.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 02 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215691, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $957.00 |
| 215691 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008509.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 02 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215691, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $262.00 |
| 215690 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220008499.- APOYO ECONOMICO POR EL MES DE JUNIO 2012 DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215690, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 215689 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220008380.- SUBSIDIO PARA LA AGRUPACION DE CIEGOS POR EL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215689, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,500.00 |
| 215687 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0369.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-CI-C13-015/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC. MANUEL ACU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215687, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | $523,093.87 |
| 215687 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0369.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-CI-C13-015/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC. MANUEL ACU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215687, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | $-143,961.01 |
| 215686 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010022.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215686, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $240.00 |
| 215686 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010022.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215686, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $240.00 |
| 215686 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010022.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215686, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $300.00 |
| 215686 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010022.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215686, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $360.00 |
| 215684 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RAMIREZ TORRES EDGAR HILARIO | CR NO. 220008453.- RENTA DE ANDAMIOS PARA PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL RENUEVA EN LA COL. MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215684, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES EDGAR HILARIO | $4,403.82 |
| 215683 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE | CR NO. 220008413.- ESTUDIO FINAL DEL LEVANTAMIENTO DE CAMPO Y DIAGNOSTICO DEL POLIGNO PLAZA TAPATIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215683, A FAVOR DE CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE | $11,020.00 |
| 215682 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE | CR NO. 220008411.- ESTUDIO PRELIMINAR DEL LEVANTAMIENTO DE CAMPO Y DIAGNOSTICO DEL POLIGONO PLAZA TAPATIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215682, A FAVOR DE CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE | $11,020.00 |
| 215681 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROLON REYES ROBERTO ANGEL | CR NO. 220008405.- TROFEOS PARA EL PERSONAL QUE RECIBIRA UNA PRESEA EN EL MARATON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215681, A FAVOR DE ROLON REYES ROBERTO ANGEL | $5,568.00 |
| 215680 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ SOTO EDUARDO | CR NO. 220008333.- IMPRESION DE EXPEDIENTES CLINICOS, CERTIFICADOS MEDICOS, RECETARIO, PARTE MEDICO DE LESIONES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215680, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO | $1,832.80 |
| 215680 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ SOTO EDUARDO | CR NO. 220008333.- IMPRESION DE EXPEDIENTES CLINICOS, CERTIFICADOS MEDICOS, RECETARIO, PARTE MEDICO DE LESIONES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215680, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO | $6,391.60 |
| 215680 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ SOTO EDUARDO | CR NO. 220008333.- IMPRESION DE EXPEDIENTES CLINICOS, CERTIFICADOS MEDICOS, RECETARIO, PARTE MEDICO DE LESIONES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215680, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO | $1,983.60 |
| 215680 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ SOTO EDUARDO | CR NO. 220008333.- IMPRESION DE EXPEDIENTES CLINICOS, CERTIFICADOS MEDICOS, RECETARIO, PARTE MEDICO DE LESIONES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215680, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO | $3,712.00 |
| 215680 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ SOTO EDUARDO | CR NO. 220008333.- IMPRESION DE EXPEDIENTES CLINICOS, CERTIFICADOS MEDICOS, RECETARIO, PARTE MEDICO DE LESIONES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215680, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO | $1,983.60 |
| 215680 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ SOTO EDUARDO | CR NO. 220008333.- IMPRESION DE EXPEDIENTES CLINICOS, CERTIFICADOS MEDICOS, RECETARIO, PARTE MEDICO DE LESIONES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215680, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO | $1,624.00 |
| 215680 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ SOTO EDUARDO | CR NO. 220008333.- IMPRESION DE EXPEDIENTES CLINICOS, CERTIFICADOS MEDICOS, RECETARIO, PARTE MEDICO DE LESIONES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215680, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO | $881.60 |
| 215680 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ SOTO EDUARDO | CR NO. 220008333.- IMPRESION DE EXPEDIENTES CLINICOS, CERTIFICADOS MEDICOS, RECETARIO, PARTE MEDICO DE LESIONES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215680, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO | $812.00 |
| 215680 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ SOTO EDUARDO | CR NO. 220008333.- IMPRESION DE EXPEDIENTES CLINICOS, CERTIFICADOS MEDICOS, RECETARIO, PARTE MEDICO DE LESIONES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215680, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO | $1,989.40 |
| 215680 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ SOTO EDUARDO | CR NO. 220008333.- IMPRESION DE EXPEDIENTES CLINICOS, CERTIFICADOS MEDICOS, RECETARIO, PARTE MEDICO DE LESIONES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215680, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO | $1,948.80 |
| 215680 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ SOTO EDUARDO | CR NO. 220008333.- IMPRESION DE EXPEDIENTES CLINICOS, CERTIFICADOS MEDICOS, RECETARIO, PARTE MEDICO DE LESIONES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215680, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO | $1,999.84 |
| 215680 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ SOTO EDUARDO | CR NO. 220008333.- IMPRESION DE EXPEDIENTES CLINICOS, CERTIFICADOS MEDICOS, RECETARIO, PARTE MEDICO DE LESIONES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215680, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO | $1,624.00 |
| 215680 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ SOTO EDUARDO | CR NO. 220008333.- IMPRESION DE EXPEDIENTES CLINICOS, CERTIFICADOS MEDICOS, RECETARIO, PARTE MEDICO DE LESIONES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215680, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO | $1,914.00 |
| 215680 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ SOTO EDUARDO | CR NO. 220008333.- IMPRESION DE EXPEDIENTES CLINICOS, CERTIFICADOS MEDICOS, RECETARIO, PARTE MEDICO DE LESIONES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215680, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO | $1,758.56 |
| 215680 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ SOTO EDUARDO | CR NO. 220008333.- IMPRESION DE EXPEDIENTES CLINICOS, CERTIFICADOS MEDICOS, RECETARIO, PARTE MEDICO DE LESIONES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215680, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO | $10,187.12 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0566.- PAGO ESTIM 10 FINIQ. OPG-R33-ESC-CI-C07-083/11 REHAB DE LAS ESCUELAS PRIM.FED.JOSE LUIS AREGUI,IGNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | $503,049.22 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0566.- PAGO ESTIM 10 FINIQ. OPG-R33-ESC-CI-C07-083/11 REHAB DE LAS ESCUELAS PRIM.FED.JOSE LUIS AREGUI,IGNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | $-128,797.58 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0562.- PAGO ESTIM 10 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-C07-104/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $935,457.28 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0562.- PAGO ESTIM 10 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-C07-104/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-237,064.38 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0540.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-CI-C08-133/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS,Y FACHADAS CON EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E234, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $456,022.30 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0540.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-CI-C08-133/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS,Y FACHADAS CON EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E234, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $-114,005.58 |
| 215675 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 220008160.- REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOVLENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215675, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $3.00 |
| 215675 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 220008160.- REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOVLENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215675, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $300.00 |
| 215675 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 220008160.- REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOVLENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215675, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $416.90 |
| 215675 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 220008160.- REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOVLENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215675, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $383.94 |
| 215675 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 220008160.- REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOVLENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215675, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $494.20 |
| 215674 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF Nº ADQ/0169/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215674, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $482.13 |
| 215674 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF Nº ADQ/0169/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215674, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $200.00 |
| 215674 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF Nº ADQ/0169/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215674, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $372.70 |
| 215674 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF Nº ADQ/0169/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215674, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $1,314.52 |
| 215674 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF Nº ADQ/0169/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215674, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $169.00 |
| 215674 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF Nº ADQ/0169/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215674, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $592.70 |
| 215674 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF Nº ADQ/0169/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215674, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $383.17 |
| 215674 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF Nº ADQ/0169/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215674, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $498.80 |
| 215674 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF Nº ADQ/0169/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215674, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $93.60 |
| 215674 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF Nº ADQ/0169/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215674, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $355.57 |
| 215674 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF Nº ADQ/0169/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215674, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $95.95 |
| 215673 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220245.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215673, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $9,048.00 |
| 215672 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220244.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215672, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $9,048.00 |
| 215672 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220244.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215672, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $324.80 |
| 215672 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220244.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215672, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $324.80 |
| 215672 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220244.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215672, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $649.60 |
| 215671 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215671, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,384.80 |
| 215671 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215671, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,909.36 |
| 215671 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215671, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,563.60 |
| 215671 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215671, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,060.00 |
| 215671 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215671, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,972.00 |
| 215670 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FERNANDO GARCIA ARMAS | CR NO. 220008475.- PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215670, A FAVOR DE FERNANDO GARCIA ARMAS | $30,000.00 |
| 215669 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA LUCIA PEREZ MARTINEZ | CR NO. 220008474.- PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215669, A FAVOR DE MARIA LUCIA PEREZ MARTINEZ | $30,000.00 |
| 215668 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ELSA RUBI NAVARRO RIOS | CR NO. 220008473.- PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215668, A FAVOR DE ELSA RUBI NAVARRO RIOS | $30,000.00 |
| 215667 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANA ROSA ORDOÑEZ VIZCARRA | CR NO. 220008472.- PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215667, A FAVOR DE ANA ROSA ORDOÑEZ VIZCARRA | $30,000.00 |
| 215666 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZONIA EDITH SALGADO BERMUDEZ | CR NO. 220008471.- PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215666, A FAVOR DE ZONIA EDITH SALGADO BERMUDEZ | $30,000.00 |
| 215665 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MA. GUADALUPE MALDONADO MARTINEZ | CR NO. 220008470.- PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215665, A FAVOR DE MA. GUADALUPE MALDONADO MARTINEZ | $30,000.00 |
| 215664 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220008423.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215664, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $1,102.00 |
| 215664 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220008423.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215664, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $510.98 |
| 215664 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220008423.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215664, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $519.80 |
| 215664 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220008423.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215664, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $354.96 |
| 215653 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | OFFISOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007614.- COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215653, A FAVOR DE OFFISOL, S.A. DE C.V. | $1,346.60 |
| 215650 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | PEREZ LOPEZ VICTOR MANUEL | CR NO. 220008375.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 403520 REC. OF. No.2541073 17/05/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215650, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ VICTOR MANUEL | $226.50 |
| 215649 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | VAZQUEZ SANDOVAL JOSE DE JESUS | CR NO. 220008374.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 201211 DEL 16/02//2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215649, A FAVOR DE VAZQUEZ SANDOVAL JOSE DE JESUS | $302.00 |
| 215648 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220008128.- COMPRA DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215648, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $13,224.02 |
| 128737 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007763.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CABINA DE POLICIA, FINIQUITO DE LA ORDEN 1243. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128737, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $1,749,000.00 |
| 128736 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220243.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128736, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,758.40 |
| 128736 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220243.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128736, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,521.60 |
| 128735 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220241.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128735, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,972.00 |
| 128734 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220240.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128734, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $700.00 |
| 128734 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220240.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128734, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $700.00 |
| 128733 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220238.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON P/ EL AREA DE COMBUSTIBLES Y ENTREGA AL ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128733, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $1,624.00 |
| 128732 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | CR NO. 24220231.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128732, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN | $678.60 |
| 128732 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | CR NO. 24220231.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128732, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN | $348.00 |
| 128731 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220229.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128731, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,276.00 |
| 128731 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220229.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128731, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,624.00 |
| 128731 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220229.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128731, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,392.00 |
| 128731 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220229.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128731, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $928.00 |
| 128731 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220229.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128731, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,160.00 |
| 128730 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220226.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128730, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $315.38 |
| 128730 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220226.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128730, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $217.94 |
| 128730 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220226.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128730, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $120.04 |
| 128730 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220226.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128730, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $163.71 |
| 128730 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220226.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128730, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $217.94 |
| 128730 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220226.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128730, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $180.04 |
| 128730 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220226.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128730, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $163.71 |
| 128730 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220226.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128730, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
| 128729 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 24220214.- COMPRA DE PAPEL SANITARIO PARA LAS AREAS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128729, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $570.72 |
| 128728 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128728, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,658.25 |
| 128728 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128728, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,871.17 |
| 128728 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128728, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $751.42 |
| 128728 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128728, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $470.36 |
| 128728 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128728, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,364.00 |
| 128728 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128728, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,897.31 |
| 128728 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128728, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,840.10 |
| 128728 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128728, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $420.50 |
| 128728 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128728, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,044.42 |
| 128728 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128728, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $10,573.06 |
| 128728 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128728, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,407.93 |
| 128728 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128728, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $228.75 |
| 128728 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128728, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $85.11 |
| 128728 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128728, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $228.75 |
| 128728 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128728, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,263.32 |
| 128728 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128728, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,587.80 |
| 128728 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128728, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $518.05 |
| 128728 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128728, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $215.29 |
| 128728 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128728, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $403.68 |
| 128728 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128728, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,998.91 |
| 128728 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128728, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $935.19 |
| 128728 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128728, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,646.47 |
| 128728 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128728, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,620.56 |
| 128728 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128728, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,961.62 |
| 128728 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128728, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $835.95 |
| 128728 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128728, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 128728 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128728, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $415.45 |
| 128727 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220180.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128727, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $3,447.06 |
| 128727 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220180.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128727, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $3,120.86 |
| 128727 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220180.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128727, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $3,701.68 |
| 128726 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220175.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128726, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $3,447.06 |
| 128726 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220175.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128726, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $6,153.57 |
| 128683 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008358.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAYO DE 2012 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128683, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,274,309.24 |
| 128682 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220008159.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128682, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 128681 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008151.- SUMINISTRO DE 2503 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 28/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128681, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,626.95 |
| 128681 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008151.- SUMINISTRO DE 2503 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 28/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128681, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $15,143.15 |
| 128680 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008103.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DE MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128680, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $358,679.01 |
| 128679 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007877.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128679, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $12,339.08 |
| 128678 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007838.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128678, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $233,967.11 |
| 128677 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ROJAS LEGORRETA EMILIO | CR NO. 220007793.- MATERIAL DE CURACION VENDA DE YESO GYPSONA PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128677, A FAVOR DE ROJAS LEGORRETA EMILIO | $11,163.84 |
| 128676 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220007640.- REFACCIONES, ACEITES Y LLANTAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128676, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $9,396.00 |
| 128675 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | CR NO. 220007639.- VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128675, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | $9,759.08 |
| 128674 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | BORBON ALVARADO JESUS | CR NO. 220007629.- CUATRO EVENTOS TAURINOS DEL 19, 26 DE FEB. Y 4, 11 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128674, A FAVOR DE BORBON ALVARADO JESUS | $10,868.98 |
| 128673 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007606.- COMPRA DE EQUIPO ANTIFLAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128673, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $100,539.52 |
| 128672 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007591.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128672, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $9,048.00 |
| 128671 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220007583.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128671, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $1,608.34 |
| 128671 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220007583.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128671, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $804.46 |
| 128671 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220007583.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128671, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $3,438.24 |
| 128670 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007556.- TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128670, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $42,118.30 |
| 128669 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220007551.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128669, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $17,089.12 |
| 128668 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007401.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE MAYO DE 2012 DE EMPLEADOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128668, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,257,088.57 |
| 128667 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220007214.- COMPRA DE TRAPEADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128667, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $1,753.92 |
| 128666 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006879.- BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE PARA FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ A MEXICO DEL 15 Y 16 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128666, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 128666 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006879.- BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE PARA FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ A MEXICO DEL 15 Y 16 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128666, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $238.00 |
| 128666 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006879.- BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE PARA FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ A MEXICO DEL 15 Y 16 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128666, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 128666 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006879.- BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE PARA FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ A MEXICO DEL 15 Y 16 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128666, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 128666 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006879.- BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE PARA FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ A MEXICO DEL 15 Y 16 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128666, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $238.00 |
| 128666 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006879.- BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE PARA FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ A MEXICO DEL 15 Y 16 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128666, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,951.98 |
| 128665 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006877.- BOLETO DE AVION PARA LUIS AGUILAR ZUBIAGA A MEXICO DEL 19 AL 21 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128665, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,412.00 |
| 128665 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006877.- BOLETO DE AVION PARA LUIS AGUILAR ZUBIAGA A MEXICO DEL 19 AL 21 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128665, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 128664 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220006807.- SERVICIO DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ SILENCIOSA Y SERVICIO DE VALLA DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128664, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $32,480.00 |
| 128664 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220006807.- SERVICIO DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ SILENCIOSA Y SERVICIO DE VALLA DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128664, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $9,744.00 |
| 128664 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220006807.- SERVICIO DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ SILENCIOSA Y SERVICIO DE VALLA DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128664, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $32,480.00 |
| 128663 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006798.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128663, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $859.56 |
| 128663 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006798.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128663, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $271.71 |
| 128663 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006798.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128663, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $299.28 |
| 128662 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006777.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128662, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $4,080.00 |
| 128661 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006630.- RENTA DE BOMBAS PARA PARQUE AVILA CAMACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128661, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $5,324.40 |
| 128660 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006626.- MATERIAL PARA PINTAR EN EL TUNEL VEHICULAR LOPEZ MATEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128660, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $11,780.91 |
| 128659 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220006499.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL RASTRO POR ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128659, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $6,030.84 |
| 128658 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220006043.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128658, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $36,493.60 |
| 128657 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220006005.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128657, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $11,492.50 |
| 128656 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005990.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128656, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,283.25 |
| 128656 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005990.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128656, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $906.19 |
| 128656 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005990.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128656, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $268.54 |
| 128655 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005960.- COMPRA DE 1 VIBRADOR DE CONCRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128655, A FAVOR DE ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $7,722.12 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0618.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTITUCION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $1,918,509.05 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BUILDING OPTION MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0606.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-CI-C02-038/12 A)REHAB. DE LAS ESC. PRIM. URB. 90 "MA. TERESA DE LA CUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE BUILDING OPTION MEXICO, S.A. DE C.V. | $666,732.01 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0605.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-LP-C02-045/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | $3,574,191.18 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0604.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-CI-C02-037/12 A)REHAB. ES. SEC. LIBERTAD TRAB. CONSIST. IMPERMEABILIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V. | $649,605.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $280.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $182.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $154.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $42.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $56.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $196.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $196.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $56.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $154.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $154.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $56.00 |
| 215644 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010043.- GASTSO EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POP REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215644, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 215635 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OCHOA VALDOVINOS PEDRO | CR NO. 220008158.- IMPRESION DE POSTER, VOLANTES, UN ESPECTACULAR PANORAMICO, LONA Y CUATRO VINILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215635, A FAVOR DE OCHOA VALDOVINOS PEDRO | $2,749.20 |
| 215635 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OCHOA VALDOVINOS PEDRO | CR NO. 220008158.- IMPRESION DE POSTER, VOLANTES, UN ESPECTACULAR PANORAMICO, LONA Y CUATRO VINILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215635, A FAVOR DE OCHOA VALDOVINOS PEDRO | $6,859.25 |
| 215633 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CRUZ ARRIOLA JESUS | CR NO. 220008141.- RENTA DE UNA APLANADORA MANUAL POR UN PERIODO DE 16 DIAS EN EL PARQUE PEDRO BUZETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215633, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS | $11,900.00 |
| 215632 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | IMACOPRIM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007472.- SERVICIO DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215632, A FAVOR DE IMACOPRIM, S.A. DE C.V. | $915.91 |
| 215631 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215631, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $980.20 |
| 215631 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215631, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $364.90 |
| 215631 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215631, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $120.00 |
| 215631 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215631, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $105.00 |
| 215631 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215631, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $120.00 |
| 215631 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215631, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $1,799.99 |
| 215631 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215631, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $44.00 |
| 215631 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215631, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $165.40 |
| 215631 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215631, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $69.60 |
| 215631 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215631, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $1,980.58 |
| 215631 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215631, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $50.00 |
| 215631 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215631, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $90.50 |
| 215631 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215631, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $1,974.99 |
| 215631 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215631, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $510.40 |
| 215631 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215631, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $135.00 |
| 215631 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215631, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $120.00 |
| 215628 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO JUAN GABRIEL | CR NO. 220008343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ OROZCO JUAN GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215628, A FAVOR DE GUTIERREZ OROZCO JUAN GABRIEL | $26,204.23 |
| 215628 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO JUAN GABRIEL | CR NO. 220008343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ OROZCO JUAN GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215628, A FAVOR DE GUTIERREZ OROZCO JUAN GABRIEL | $2,209.43 |
| 215628 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO JUAN GABRIEL | CR NO. 220008343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ OROZCO JUAN GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215628, A FAVOR DE GUTIERREZ OROZCO JUAN GABRIEL | $554.43 |
| 215628 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO JUAN GABRIEL | CR NO. 220008343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ OROZCO JUAN GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215628, A FAVOR DE GUTIERREZ OROZCO JUAN GABRIEL | $2,482.50 |
| 215628 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO JUAN GABRIEL | CR NO. 220008343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ OROZCO JUAN GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215628, A FAVOR DE GUTIERREZ OROZCO JUAN GABRIEL | $57.00 |
| 215628 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO JUAN GABRIEL | CR NO. 220008343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ OROZCO JUAN GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215628, A FAVOR DE GUTIERREZ OROZCO JUAN GABRIEL | $44.49 |
| 215627 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ AMARAL CARLOS ALBERTO | CR NO. 220008342.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ AMARAL CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215627, A FAVOR DE GONZALEZ AMARAL CARLOS ALBERTO | $9,935.38 |
| 215627 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ AMARAL CARLOS ALBERTO | CR NO. 220008342.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ AMARAL CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215627, A FAVOR DE GONZALEZ AMARAL CARLOS ALBERTO | $3,974.15 |
| 215627 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ AMARAL CARLOS ALBERTO | CR NO. 220008342.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ AMARAL CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215627, A FAVOR DE GONZALEZ AMARAL CARLOS ALBERTO | $993.53 |
| 215626 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AYALA DE LA TORRE JOB EDUARDO | CR NO. 220008337.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AYALA DE LA TORRE JOB EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215626, A FAVOR DE AYALA DE LA TORRE JOB EDUARDO | $858.79 |
| 215625 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCIÓN DE GLOSA | SOLUCIONES EMPRESARIALES ATLANTIS, S.C. | CR NO. 220008134.- CAPACITACION PARA LA FORMACION DE AUDITORES INTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215625, A FAVOR DE SOLUCIONES EMPRESARIALES ATLANTIS, S.C. | $8,210.94 |
| 215623 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RIVERA DELGADILLO MIGUEL | CR NO. 220008427.- APOYO ECONOMICO PARA "DIA DEL PERIODISTA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215623, A FAVOR DE RIVERA DELGADILLO MIGUEL | $20,000.00 |
| 215622 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008234.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215622, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $2,473.70 |
| 215621 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220007756.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MARTERIALES PARA SER UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215621, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $200.83 |
| 215621 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220007756.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MARTERIALES PARA SER UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215621, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $542.96 |
| 128653 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220007392.- SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128653, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $9,879,203.88 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ LAURA CRISTINA | CR NO. 220008432.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MARTINEZ LAURA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 408, A FAVOR DE MARTINEZ LAURA CRISTINA | $206,922.00 |
| 407 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ VELOS JORGE ALBERTO | CR NO. 220008430.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GUTIERREZ VELOS JORGE ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 407, A FAVOR DE GUTIERREZ VELOS JORGE ALBERTO | $96,693.13 |
| 406 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CHACON FRANCO J JESUS | CR NO. 220008429.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CHACON FRANCO J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 406, A FAVOR DE CHACON FRANCO J JESUS | $171,053.19 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ ALMANZA RAFAEL | CR NO. 220008414.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERNANDEZ ALMANZA RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 405, A FAVOR DE HERNANDEZ ALMANZA RAFAEL | $180,474.57 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. OPB0558.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-CONADE-EQP-CI-C14-165/11 REHABILITACION DE ALBERCA DEPORTIVA NO. 9 "PALN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $347,155.95 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2012 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. OPB0558.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-CONADE-EQP-CI-C14-165/11 REHABILITACION DE ALBERCA DEPORTIVA NO. 9 "PALN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $-104,154.78 |
| 215620 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010045.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215620, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $5,000.00 |
| 215620 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010045.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215620, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $7,031.56 |
| 215620 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010045.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215620, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $6,522.52 |
| 215620 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010045.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215620, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $9,597.53 |
| 215620 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010045.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215620, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $9,250.71 |
| 215620 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010045.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215620, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
| 215620 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010045.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215620, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 215620 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010045.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215620, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $3,000.00 |
| 215620 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010045.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215620, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $3,000.00 |
| 215620 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010045.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIO DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215620, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,685.00 |
| 215619 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 2 al 15 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215619, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,160.00 |
| 215619 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 2 al 15 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215619, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,339.80 |
| 215619 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 2 al 15 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215619, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $407.00 |
| 215619 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 2 al 15 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215619, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $936.54 |
| 215619 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 2 al 15 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215619, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,843.00 |
| 215619 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 2 al 15 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215619, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,219.50 |
| 215619 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 2 al 15 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215619, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,643.50 |
| 215619 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 2 al 15 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215619, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,040.50 |
| 215619 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 2 al 15 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215619, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,335.00 |
| 215619 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 2 al 15 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215619, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $489.00 |
| 215618 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215618, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $172.00 |
| 215618 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215618, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $115.79 |
| 215618 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215618, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $816.00 |
| 215617 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. | CR NO. 220008402.- 100 CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA DIFRENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215617, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. | $5,760.00 |
| 215616 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA SAMOT, S.A.D E C.V. | CR NO. 220008331.- PAPELERIA PARA REGISTRO DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS EN EL PROGRAMA GDL. PARA LOS GRANDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215616, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SAMOT, S.A.D E C.V. | $17,205.12 |
| 215615 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANZALDO AVILA ANA ELENA | CR NO. 220008330.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN DISTINTAS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215615, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA | $11,753.23 |
| 215614 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DELGADILLO RODRIGUEZ FERNANDO | CR NO. 220008328.- FLORES PARA OBSEQUIAR EN EVENTO POR EL DIA DE MADRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215614, A FAVOR DE DELGADILLO RODRIGUEZ FERNANDO | $4,176.00 |
| 215614 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DELGADILLO RODRIGUEZ FERNANDO | CR NO. 220008328.- FLORES PARA OBSEQUIAR EN EVENTO POR EL DIA DE MADRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215614, A FAVOR DE DELGADILLO RODRIGUEZ FERNANDO | $4,640.00 |
| 215613 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CD MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008327.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215613, A FAVOR DE CD MEDIA, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 215612 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | CR NO. 220008326.- RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO PARA LA APERTURA MODULO DE ATENCION EMPRESARIAL Y CAMARAS DE COMERCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215612, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO | $2,842.00 |
| 215611 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008325.- MONTAJE DE MESAS DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215611, A FAVOR DE BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,800.00 |
| 215601 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROMOCIONES TURISTICAS AZTECA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008172.- DESAYUNOS PARA REUNION CON COMITES DE VECINOS DEL MPIO. DE GDL. C/EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215601, A FAVOR DE PROMOCIONES TURISTICAS AZTECA, S.A. DE C.V. | $16,702.51 |
| 215600 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARRIAGA RIZO FRANCISCO | CR NO. 220007910.- REPARACION DE LOS DAÑOS DE LA UNIDAD OFICIAL MARCA FORD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215600, A FAVOR DE ARRIAGA RIZO FRANCISCO | $8,246.99 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,689.47 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $30.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $533.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $375.07 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $61.99 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $149.40 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $172.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $611.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $34.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $495.72 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $189.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $635.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $397.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $150.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $76.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $161.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $637.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $630.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $120.01 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $103.50 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,761.63 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $37.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $150.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $545.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $68.50 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $611.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $91.90 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $650.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $203.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $29.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $143.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $103.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $51.53 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,607.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $611.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $242.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $214.80 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $320.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $101.01 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $39.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $385.55 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $510.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $204.20 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $46.50 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $507.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $255.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $99.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $404.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $520.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $338.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $104.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $34.50 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $533.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $470.96 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $575.01 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $203.68 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $79.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $71.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $201.64 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $350.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $171.28 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $565.07 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $439.50 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $53.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $255.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $461.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $230.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $531.70 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $120.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $385.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $385.55 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $73.90 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $399.99 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $650.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $429.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,032.40 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $371.20 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,392.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $650.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $416.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $75.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $41.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $118.50 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $403.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $570.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $370.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $650.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $33.50 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $105.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $48.40 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $32.50 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $385.55 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $74.50 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $598.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $650.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $546.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $442.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $611.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $418.01 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $611.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $46.40 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $242.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $450.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $435.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $526.72 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $208.80 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $450.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,467.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $495.00 |
| 215599 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 06 de Diciembre de 2011 al 30 de Abril de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215599, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $998.97 |
| 215597 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROYECTOS ESTRATEGICOS, CONSULTORIA, S.C. | CR NO. 220008392.- PROYERCTO DE FORTALECIMIENTO Y COORDINACION METROPOLITANA PARA SEGURIDAD PUBLICA DE LA ZONA METROPOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215597, A FAVOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, CONSULTORIA, S.C. | $116,000.00 |
| 215596 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ OLIVEROS ISMAEL | CR NO. 220008386.- 70 SERVICIOS DE RIEGO PARA VARIOS CAMELLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215596, A FAVOR DE GONZALEZ OLIVEROS ISMAEL | $56,840.00 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $267.30 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $376.20 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $112.39 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $449.54 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $112.37 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $467.50 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $313.50 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $104.50 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $305.80 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $49.90 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $784.10 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $143.00 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $200.00 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $93.50 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $93.50 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $332.20 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $52.88 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $64.75 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $103.43 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | TESORERÍA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $112.50 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $349.56 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $1,047.42 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $174.57 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $174.15 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $538.00 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $127.24 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $254.46 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $222.20 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $111.10 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $191.40 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $187.00 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $203.50 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $254.10 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $462.51 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $462.50 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $113.30 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $339.90 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $226.60 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $113.30 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $885.00 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $168.96 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $506.88 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $168.96 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $346.50 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $113.30 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $207.00 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | TESORERÍA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $131.31 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $222.94 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $111.46 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $176.00 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $1,364.00 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $115.50 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $137.50 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $412.50 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $126.50 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $242.00 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $291.50 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $238.50 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $476.80 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $119.20 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $119.20 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $101.20 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $124.30 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $870.10 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $124.30 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $124.30 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $111.65 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $107.80 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $229.90 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $100.10 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $300.30 |
| 215595 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220008324.- Rembolso de fondo revolventes de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215595, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $514.80 |
| 215594 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | PINTURAS RETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008180.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215594, A FAVOR DE PINTURAS RETO, S.A. DE C.V. | $3,085.60 |
| 215593 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008169.- AGUA PARA ACTIVIDADES CON COMITES DE VECINOS DE LAS ZONAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215593, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | $799.68 |
| 215593 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008169.- AGUA PARA ACTIVIDADES CON COMITES DE VECINOS DE LAS ZONAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215593, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | $1,476.00 |
| 215592 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | OROZCO MENDEZ MANUEL | CR NO. 220007806.- COMPRA DE DESPENSAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1242. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215592, A FAVOR DE OROZCO MENDEZ MANUEL | $1,150,000.00 |
| 215591 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010026.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215591, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $679.99 |
| 215591 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010026.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215591, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $717.81 |
| 215591 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010026.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215591, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $418.06 |
| 215591 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010026.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215591, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $278.40 |
| 215591 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010026.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215591, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,902.63 |
| 215591 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010026.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215591, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $359.91 |
| 215591 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010026.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215591, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,044.00 |
| 215591 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010026.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215591, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $164.00 |
| 215591 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010026.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215591, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $163.00 |
| 215591 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010026.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215591, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $440.80 |
| 215591 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010026.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215591, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $500.54 |
| 215591 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010026.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215591, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $438.40 |
| 215591 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010026.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215591, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $213.21 |
| 215591 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010026.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215591, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $20.00 |
| 215591 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010026.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215591, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $21.49 |
| 215591 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010026.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215591, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $452.40 |
| 215591 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010026.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215591, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $307.40 |
| 215591 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010026.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215591, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $371.20 |
| 215591 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010026.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215591, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,871.54 |
| 215591 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010026.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215591, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $15.00 |
| 215590 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 25 de abril al 8 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215590, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,726.24 |
| 215590 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 25 de abril al 8 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215590, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,484.50 |
| 215590 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 25 de abril al 8 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215590, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,989.20 |
| 215590 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 25 de abril al 8 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215590, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,759.40 |
| 215590 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 25 de abril al 8 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215590, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,813.52 |
| 215590 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 25 de abril al 8 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215590, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,951.41 |
| 215590 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 25 de abril al 8 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215590, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,915.50 |
| 215590 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 25 de abril al 8 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215590, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,905.60 |
| 215590 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 25 de abril al 8 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215590, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,808.72 |
| 215590 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 25 de abril al 8 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215590, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,736.32 |
| 215590 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 25 de abril al 8 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215590, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,707.28 |
| 215590 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 25 de abril al 8 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215590, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,248.59 |
| 215590 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 25 de abril al 8 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215590, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,899.50 |
| 215588 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008292.- COMPRA DE CAJA DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215588, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $4,234.00 |
| 215587 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE TURISMO | COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008281.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215587, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | $2,122.80 |
| 215587 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008281.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215587, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | $8,932.02 |
| 215587 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008281.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215587, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | $821.66 |
| 215586 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008275.- SERVICIO DE FORMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215586, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | $12,902.68 |
| 215585 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | CARBOTECNIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007908.- MEDICAMENTO CARBON ACTIVADO PARA LAS UNIDADES MEDICAS BENITO JUAREZ E IGNACIO ALLENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215585, A FAVOR DE CARBOTECNIA, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 215584 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | MACEDO GARZA GABRIELA YAZMIN | CR NO. 220007906.- LONAS IMPRESAS, TRIPTICOS, CALCOMANIAS Y PERIODICOS CONTACTO CIUDADANO INFORME 2010, 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215584, A FAVOR DE MACEDO GARZA GABRIELA YAZMIN | $7,250.00 |
| 215584 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | MACEDO GARZA GABRIELA YAZMIN | CR NO. 220007906.- LONAS IMPRESAS, TRIPTICOS, CALCOMANIAS Y PERIODICOS CONTACTO CIUDADANO INFORME 2010, 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215584, A FAVOR DE MACEDO GARZA GABRIELA YAZMIN | $7,830.00 |
| 215584 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | MACEDO GARZA GABRIELA YAZMIN | CR NO. 220007906.- LONAS IMPRESAS, TRIPTICOS, CALCOMANIAS Y PERIODICOS CONTACTO CIUDADANO INFORME 2010, 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215584, A FAVOR DE MACEDO GARZA GABRIELA YAZMIN | $6,380.00 |
| 215584 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | MACEDO GARZA GABRIELA YAZMIN | CR NO. 220007906.- LONAS IMPRESAS, TRIPTICOS, CALCOMANIAS Y PERIODICOS CONTACTO CIUDADANO INFORME 2010, 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215584, A FAVOR DE MACEDO GARZA GABRIELA YAZMIN | $6,728.00 |
| 215583 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | CR NO. 220007757.- EVENTO CULTURAL CON TALLERES Y PRESENTACIONES ARTISTICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215583, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | $100,000.00 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0585.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-CI-C02-034/12 A)REHAB. ESC.PRIM.FED."AMELIA COVARRUBIAS C. TRAB.CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | $990,744.93 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0584.- PAGO 25%ANTICIPO OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F.,NIÑO ARTILLERO, HERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $1,008,121.78 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0580.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $6,304,283.33 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0579.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-CI-C02-040/12 A)REHAB. ESC. PRIM. L. DONALDO C.;TRAB. CONSIST: REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $687,168.26 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0577.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C02-048/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,INCLUYE SUST. DE RED H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $1,261,937.01 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | CR NO. OPB0576.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C02-050/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | $754,032.16 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | CR NO. 25000034.- PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA DE RAMO 33, FISM 2012, C/CARGO A G.I. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | $9,853.00 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | CR NO. 25000033.- PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA DE RAMO 33, FISM 2012, C/CARGO A G.I. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | $10,248.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | José Bertulio CHica Martínez | CR NO. 25000032.- PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA DE RAMO 33, FISM 2012, C/CARGO A G.I. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez | $12,565.00 |
| 215582 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | MARQUEZ ALKADEF CORTES CECILIA | CR NO. 220008356.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215582, A FAVOR DE MARQUEZ ALKADEF CORTES CECILIA | $12,740.68 |
| 215582 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | PRESIDENCIA | MARQUEZ ALKADEF CORTES CECILIA | CR NO. 220008356.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215582, A FAVOR DE MARQUEZ ALKADEF CORTES CECILIA | $90,499.32 |
| 215581 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IBARRA JUAREZ ELVA | CR NO. 220008106.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ELVA IBARRA JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215581, A FAVOR DE IBARRA JUAREZ ELVA | $13,836.25 |
| 215581 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IBARRA JUAREZ ELVA | CR NO. 220008106.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ELVA IBARRA JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215581, A FAVOR DE IBARRA JUAREZ ELVA | $5,534.50 |
| 215581 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IBARRA JUAREZ ELVA | CR NO. 220008106.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ELVA IBARRA JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215581, A FAVOR DE IBARRA JUAREZ ELVA | $1,383.62 |
| 215580 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215580, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $308.00 |
| 215580 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215580, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $353.80 |
| 215580 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215580, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $84.00 |
| 215580 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215580, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $152.70 |
| 215580 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215580, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $28.00 |
| 215580 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215580, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $341.00 |
| 215580 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215580, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $28.00 |
| 215580 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215580, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $70.00 |
| 215580 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215580, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $56.00 |
| 215580 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215580, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,867.60 |
| 215580 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215580, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,867.60 |
| 215580 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215580, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $195.00 |
| 215580 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215580, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $231.80 |
| 215580 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215580, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $84.00 |
| 215580 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215580, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,764.36 |
| 215580 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215580, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $14.00 |
| 215580 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215580, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $56.00 |
| 215580 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215580, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $33.50 |
| 215580 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010023.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215580, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $138.01 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $43.00 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $96.60 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $430.00 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $440.00 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $225.00 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $990.00 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $800.00 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $495.00 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $440.00 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $300.00 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $60.00 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $86.80 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $73.15 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $198.00 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $114.00 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $928.00 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $522.00 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $754.00 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $714.00 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $493.00 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $580.00 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $840.00 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $527.02 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $358.87 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $506.25 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $600.00 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $532.00 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,299.20 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $207.00 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $165.00 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $340.00 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $500.19 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $507.30 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $500.00 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $700.00 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $534.00 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $560.00 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $179.00 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $712.00 |
| 215579 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010039.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215579, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $180.00 |
| 215578 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010025.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Mario Rivaz Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215578, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $556.80 |
| 215578 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010025.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Mario Rivaz Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215578, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $30.00 |
| 215578 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010025.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Mario Rivaz Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215578, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $30.00 |
| 215578 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010025.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Mario Rivaz Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215578, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $448.92 |
| 215578 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010025.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Mario Rivaz Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215578, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $50.00 |
| 215578 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010025.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Mario Rivaz Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215578, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $41.90 |
| 215578 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010025.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Mario Rivaz Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215578, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $42.83 |
| 215578 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010025.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Mario Rivaz Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215578, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $30.00 |
| 215578 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010025.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Mario Rivaz Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215578, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $58.52 |
| 215577 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215577, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $96.00 |
| 215577 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215577, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $140.00 |
| 215577 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215577, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $111.01 |
| 215577 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215577, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,084.00 |
| 215577 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215577, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $90.57 |
| 215577 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215577, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $48.00 |
| 215577 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215577, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $183.43 |
| 215577 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215577, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $816.05 |
| 215577 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215577, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,110.00 |
| 215577 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215577, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $140.00 |
| 215577 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215577, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $140.00 |
| 215577 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215577, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $30.00 |
| 215577 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215577, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $72.00 |
| 215577 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215577, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
| 215577 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215577, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $140.00 |
| 215577 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215577, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,593.95 |
| 215577 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215577, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,300.00 |
| 215577 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215577, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $842.35 |
| 215577 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215577, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $8,909.96 |
| 215577 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215577, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $9,512.00 |
| 215577 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215577, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,100.00 |
| 215576 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215576, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $210.00 |
| 215576 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215576, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $364.00 |
| 215576 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215576, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $237.80 |
| 215575 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215575, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $716.30 |
| 215575 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215575, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $319.00 |
| 215575 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215575, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $169.00 |
| 215575 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215575, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $95.00 |
| 215575 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215575, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $196.00 |
| 215575 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215575, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $237.80 |
| 215575 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215575, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $50.00 |
| 215575 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215575, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $250.00 |
| 215575 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215575, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $174.00 |
| 215574 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/0134/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215574, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $98.00 |
| 215574 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/0134/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215574, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $42.00 |
| 215574 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/0134/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215574, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $102.95 |
| 215574 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/0134/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215574, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $84.00 |
| 215574 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/0134/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215574, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $56.00 |
| 215574 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/0134/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215574, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $18.00 |
| 215574 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/0134/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215574, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $69.50 |
| 215574 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/0134/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215574, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $142.00 |
| 215574 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/0134/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215574, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $684.40 |
| 215573 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010012.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215573, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,505.01 |
| 215573 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010012.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215573, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,275.00 |
| 215573 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010012.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215573, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,067.65 |
| 215573 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010012.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215573, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $180.07 |
| 215573 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010012.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215573, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $920.86 |
| 215572 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010007.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215572, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $208.25 |
| 215572 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010007.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215572, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $173.61 |
| 215572 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010007.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215572, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $462.29 |
| 215571 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010007.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 28/MARZO AL 16 /MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215571, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $86.40 |
| 215571 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010007.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 28/MARZO AL 16 /MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215571, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $265.00 |
| 215571 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010007.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 28/MARZO AL 16 /MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215571, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $252.00 |
| 215571 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010007.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 28/MARZO AL 16 /MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215571, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $7,464.60 |
| 215571 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010007.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 28/MARZO AL 16 /MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215571, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $563.65 |
| 215571 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010007.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 28/MARZO AL 16 /MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215571, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $26.50 |
| 215571 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010007.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 28/MARZO AL 16 /MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215571, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $168.00 |
| 215571 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010007.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 28/MARZO AL 16 /MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215571, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $881.10 |
| 215571 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010007.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 28/MARZO AL 16 /MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215571, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $4,384.80 |
| 215571 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010007.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 28/MARZO AL 16 /MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215571, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $450.00 |
| 215571 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010007.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 28/MARZO AL 16 /MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215571, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $100.00 |
| 215571 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010007.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 28/MARZO AL 16 /MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215571, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $4,100.00 |
| 215570 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200023.- Reposicíon de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215570, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $70.00 |
| 215570 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200023.- Reposicíon de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215570, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $98.00 |
| 215570 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200023.- Reposicíon de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215570, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $82.00 |
| 215570 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200023.- Reposicíon de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215570, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $78.00 |
| 215570 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200023.- Reposicíon de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215570, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $12.00 |
| 215570 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200023.- Reposicíon de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215570, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $18.00 |
| 215570 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200023.- Reposicíon de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215570, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $243.60 |
| 215570 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200023.- Reposicíon de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215570, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $208.80 |
| 215570 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200023.- Reposicíon de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215570, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $1,740.00 |
| 215570 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200023.- Reposicíon de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215570, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $42.00 |
| 215570 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200023.- Reposicíon de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215570, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $162.00 |
| 215570 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200023.- Reposicíon de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215570, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $42.00 |
| 215569 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MONAT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007868.- ADQUISICION DE UN EQUIPO CORTADOR DE METALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215569, A FAVOR DE MONAT, S.A. DE C.V. | $2,500.00 |
| 215568 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215568, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $50,224.23 |
| 215568 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215568, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $124,882.29 |
| 215567 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007848.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215567, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | $99,963.00 |
| 215567 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007848.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215567, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | $116,457.04 |
| 215567 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007848.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215567, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | $34,999.52 |
| 215567 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007848.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215567, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | $116,457.04 |
| 215567 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007848.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215567, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | $104,935.92 |
| 215567 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007848.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215567, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | $4,301.86 |
| 215566 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 ( DEL 30 DE MARZO AL 18 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,923.55 |
| 215566 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 ( DEL 30 DE MARZO AL 18 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $34.00 |
| 215566 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 ( DEL 30 DE MARZO AL 18 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $3.00 |
| 215566 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 ( DEL 30 DE MARZO AL 18 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $17.00 |
| 215566 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 ( DEL 30 DE MARZO AL 18 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $110.00 |
| 215566 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 ( DEL 30 DE MARZO AL 18 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $410.00 |
| 215566 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 ( DEL 30 DE MARZO AL 18 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $410.00 |
| 215566 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 ( DEL 30 DE MARZO AL 18 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $9.90 |
| 215566 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 ( DEL 30 DE MARZO AL 18 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $160.00 |
| 215566 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 ( DEL 30 DE MARZO AL 18 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $50.00 |
| 215566 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 ( DEL 30 DE MARZO AL 18 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $139.00 |
| 215566 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 ( DEL 30 DE MARZO AL 18 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $24.91 |
| 215566 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 ( DEL 30 DE MARZO AL 18 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $204.00 |
| 215566 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 ( DEL 30 DE MARZO AL 18 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $11.99 |
| 215566 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 ( DEL 30 DE MARZO AL 18 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $37.41 |
| 215566 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 ( DEL 30 DE MARZO AL 18 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,110.00 |
| 215566 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 ( DEL 30 DE MARZO AL 18 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $183.06 |
| 215566 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 ( DEL 30 DE MARZO AL 18 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $852.15 |
| 215566 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 ( DEL 30 DE MARZO AL 18 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $418.00 |
| 215566 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 ( DEL 30 DE MARZO AL 18 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $792.68 |
| 215566 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 ( DEL 30 DE MARZO AL 18 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $780.20 |
| 215566 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 ( DEL 30 DE MARZO AL 18 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.00 |
| 215566 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 ( DEL 30 DE MARZO AL 18 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $525.31 |
| 215566 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 ( DEL 30 DE MARZO AL 18 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $98.00 |
| 215566 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 ( DEL 30 DE MARZO AL 18 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $40.00 |
| 215566 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 ( DEL 30 DE MARZO AL 18 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $103.00 |
| 215566 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 ( DEL 30 DE MARZO AL 18 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $4.49 |
| 215566 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 ( DEL 30 DE MARZO AL 18 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $45.70 |
| 215566 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 ( DEL 30 DE MARZO AL 18 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $230.00 |
| 215566 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 ( DEL 30 DE MARZO AL 18 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $344.00 |
| 215566 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 ( DEL 30 DE MARZO AL 18 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $480.00 |
| 215566 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 ( DEL 30 DE MARZO AL 18 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $28.40 |
| 215566 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010017.- FONDO REVOLVENTE NO. 11 ( DEL 30 DE MARZO AL 18 DE MAYO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $40.00 |
| 215565 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | MARQUEZ AMEZCUA MARIA DEL SOCORRO | CR NO. 220008349.- PAGO EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DEL 26/04/2012 EXP. III-177/2006 OF. DJM/DJCT/FA-2/0520/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215565, A FAVOR DE MARQUEZ AMEZCUA MARIA DEL SOCORRO | $473.50 |
| 215564 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | ALDACO GUTIERREZ GEMA ANGELICA | CR NO. 220008347.- PAGO EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DEL 22/05/2012 EXP. AMPARO: 1964/2011 OF. DJM/DJCT/AMP 1230/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215564, A FAVOR DE ALDACO GUTIERREZ GEMA ANGELICA | $311,755.60 |
| 215549 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220008157.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647 EN ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215549, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 215548 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220008155.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No. 1046 EN ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215548, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 215547 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ROMERO HILDA | CR NO. 220007815.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215547, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA | $1,624.00 |
| 215538 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220008147.- REEMBOLSO POR SUSCRIPCION SEMESTRAL AL PERIODICO "EL INFORMADOR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215538, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $945.00 |
| 215537 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ALCARAZ MARTINEZ ALMA LETICIA | CR NO. 220008105.- FORMAS DE SOLICITUD DE CERTIFICACION, INFORMES CATASTRALES, FOTOCOPIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215537, A FAVOR DE ALCARAZ MARTINEZ ALMA LETICIA | $8,584.00 |
| 215536 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO | CR NO. 220007911.- SERVICIO CORRECTIVO A LA TARJA QUIRURGICA DE LA UND. MED. DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215536, A FAVOR DE VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO | $8,448.86 |
| 215535 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | VELAZQUEZ SOTOMAYOR JOSE DE JESUS | CR NO. 220007898.- DEV. POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS Nos.312988 Y 379562 DEL 12/08/2006 Y 19/12/2006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215535, A FAVOR DE VELAZQUEZ SOTOMAYOR JOSE DE JESUS | $378.00 |
| 215534 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CALLEJA ZUÑIGA MA. TRINIDAD | CR NO. 220007897.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 528664 DEL 15/03//2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215534, A FAVOR DE CALLEJA ZUÑIGA MA. TRINIDAD | $315.00 |
| 215533 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007890.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215533, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $45,889.60 |
| 215532 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007888.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215532, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. | $68,219.60 |
| 215531 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007876.- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215531, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | $4,698.00 |
| 215531 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007876.- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215531, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | $2,585.64 |
| 215530 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220007852.- APOYO A LOS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215530, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 215529 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MONTES LEON JOSE HUMBERTO | CR NO. 220007824.- SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA DE HERRERIA Y JUEGOS DEL JARDIN BRIGIDA GARCIA DE JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215529, A FAVOR DE MONTES LEON JOSE HUMBERTO | $11,368.00 |
| 215528 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MONTES LEON JOSE HUMBERTO | CR NO. 220007823.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PELICULA ESMERILADA ANTIESTRALLANTE EN VIDRIOS DE LA SALA DE JUNTAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215528, A FAVOR DE MONTES LEON JOSE HUMBERTO | $10,672.00 |
| 215527 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 220007760.- DUPLICADO DE LLAVE CON CHIP PARA VEHICULO NISSAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215527, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,972.00 |
| 215523 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL | CR NO. 34010008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215523, A FAVOR DE CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL | $9,256.80 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $31.00 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $8,700.00 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $139.20 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $157.50 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $551.00 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $5,489.11 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $549.00 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $388.51 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,100.00 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $55.00 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $30.00 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $541.60 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $135.00 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $620.00 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $4,176.00 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $59.80 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $746.00 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $580.00 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,334.00 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,799.96 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $477.92 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $369.75 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $36.00 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $57.00 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $51.00 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,000.00 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $44.90 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $280.00 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12.00 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $737.99 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,851.20 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,799.99 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $68.00 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $918.72 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,000.00 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,488.00 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $10,880.80 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $190.47 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $104.58 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $138.04 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $300.99 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $387.01 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $99.99 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $178.99 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $284.50 |
| 215522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215522, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $114.40 |
| 215521 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 220007883.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS DEL 16 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215521, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $66.97 |
| 215521 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 220007883.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS DEL 16 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215521, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $95.00 |
| 215521 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 220007883.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS DEL 16 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215521, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $18.00 |
| 215521 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 220007883.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS DEL 16 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215521, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $458.20 |
| 215521 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 220007883.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS DEL 16 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215521, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $239.98 |
| 215521 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 220007883.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS DEL 16 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215521, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $140.00 |
| 215521 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 220007883.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS DEL 16 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215521, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $82.00 |
| 215521 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 220007883.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS DEL 16 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215521, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $38.00 |
| 215521 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MEDINA VIGIL CARLOS | CR NO. 220007883.- GASTOS MENORES COMPRENDIDOS DEL 16 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215521, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS | $126.00 |
| 215520 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR | CR NO. 220007871.- TARJETONES ( ADULTO MAYOR ) IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215520, A FAVOR DE LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR | $6,090.00 |
| 215519 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007870.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE LAS 9 ESQUINAS DEL 16, 17 Y 18 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215519, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $5,220.00 |
| 215518 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PANCARTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007866.- IMPRESIONES EN ESTIRENO DE PLACA EMPRENDEL QUE SE COLOCA EN LOS NEGOCIOS DE LA ZONA METROPOLITANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215518, A FAVOR DE PANCARTA, S.A. DE C.V. | $10,948.92 |
| 215517 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD VISUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007854.- SERVICIO DE OPTICA, PAQUETE DE EXAMEN DE LA VISTA Y LENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215517, A FAVOR DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD VISUAL, S.A. DE C.V. | $997,500.24 |
| 215516 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | CR NO. 220007851.- SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA CINCO RECUADADORAS DEL MES DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215516, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO | $8,746.40 |
| 215516 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | CR NO. 220007851.- SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA CINCO RECUADADORAS DEL MES DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215516, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO | $1,392.00 |
| 215515 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007843.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215515, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $11,656.84 |
| 215514 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. | CR NO. 220007837.- COMPRA DE ALFALFA Y ALIMENTO PARA CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215514, A FAVOR DE ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. | $33,800.00 |
| 215513 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REDPACK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007829.- SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL ENVIO DE LICENCIAS DE GIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215513, A FAVOR DE REDPACK, S.A. DE C.V. | $1,296.01 |
| 215512 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007821.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215512, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $2,412.80 |
| 215512 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007821.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215512, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $50.67 |
| 215512 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007821.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215512, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $270.19 |
| 215512 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007821.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215512, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $635.10 |
| 215512 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007821.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215512, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $402.23 |
| 215512 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007821.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215512, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $167.12 |
| 215511 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007778.- COMPRA DE VEHICULOS PARA SER RIFADOS EN SORTEO MAGISTERIAL EN MES DE MAYO, MOTIVO "DIA DEL MAESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215511, A FAVOR DE AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.V. | $129,103.00 |
| 215511 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007778.- COMPRA DE VEHICULOS PARA SER RIFADOS EN SORTEO MAGISTERIAL EN MES DE MAYO, MOTIVO "DIA DEL MAESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215511, A FAVOR DE AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.V. | $129,103.00 |
| 215510 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220007605.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215510, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $1,827.00 |
| 215510 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220007605.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215510, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $609.00 |
| 215510 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220007605.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215510, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $1,537.00 |
| 215510 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220007605.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215510, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $116.00 |
| 215509 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007198.- COMPRA DE CALZADO TIPO TENNIS DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215509, A FAVOR DE EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. | $112,500.00 |
| 215508 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE NOVIEMBRE 2011 AL 21 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215508, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $12,760.00 |
| 215508 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE NOVIEMBRE 2011 AL 21 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215508, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $3.07 |
| 215508 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE NOVIEMBRE 2011 AL 21 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215508, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $1,387.21 |
| 215508 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE NOVIEMBRE 2011 AL 21 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215508, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $7,621.20 |
| 215508 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE NOVIEMBRE 2011 AL 21 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215508, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $11,603.48 |
| 215508 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE NOVIEMBRE 2011 AL 21 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215508, A FAVOR DE CARVAJAL GUEDEA MARCO ANTONIO | $141.63 |
| 215507 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200002.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215507, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $880.00 |
| 215507 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200002.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215507, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $415.93 |
| 215507 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200002.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215507, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $417.60 |
| 215507 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 39200002.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215507, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $297.00 |
| 215506 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215506, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $275.00 |
| 215506 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215506, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $541.00 |
| 215506 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215506, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $769.00 |
| 215506 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215506, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $640.00 |
| 215506 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215506, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $290.00 |
| 215506 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215506, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $1,160.00 |
| 215506 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215506, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $588.00 |
| 215506 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215506, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $147.00 |
| 215506 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215506, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $202.00 |
| 215506 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215506, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $843.00 |
| 215506 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215506, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $418.01 |
| 215506 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215506, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $383.96 |
| 215505 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215505, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $176.32 |
| 215505 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215505, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $80.00 |
| 215505 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215505, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,100.29 |
| 215505 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215505, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $110.00 |
| 215505 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215505, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $106.96 |
| 215505 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215505, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $378.11 |
| 215505 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215505, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,605.15 |
| 215505 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215505, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $200.00 |
| 215505 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215505, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $173.00 |
| 215505 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215505, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $751.68 |
| 215505 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215505, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $483.58 |
| 215505 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215505, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $3,300.00 |
| 215505 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215505, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $180.00 |
| 215505 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215505, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $199.50 |
| 215505 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215505, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $420.00 |
| 215505 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215505, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $238.00 |
| 215502 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ZAB de Mexico, S.A. de C.V. | CR NO. 220008168.- TRES MOLDES Y TRECE MONEDAS SEGUN ACTA DE LA SESION DEL 8 DE MAYO POR EL DIA DEL MAESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215502, A FAVOR DE ZAB de Mexico, S.A. de C.V. | $11,161.06 |
| 215501 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | CORPORACION NACIONAL DE ABASTO FARMACEUTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007853.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215501, A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE ABASTO FARMACEUTICO, S.A. DE C.V. | $124,871.80 |
| 215500 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008167.- BOLETO DE AVION PARA JOSE A CORONA VELASCO POR ASISTIR A LA CD. DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215500, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $6,284.00 |
| 215499 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008166.- BOLETO DE AVION AL DR. ANTONIO CRUCES MADA POR ASISTIR A LA CD. DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215499, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,669.00 |
| 215498 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008165.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA MARIO ALFREDO NAVARRO RUBALCABA POR ASISTIR A COREA DEL 23-29 DE ABR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215498, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $31,972.00 |
| 215497 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008150.- BOLETO DE AVION PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A LA CIUDAD DE L.A. DEL 10 AL 14 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215497, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $15,718.00 |
| 215497 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008150.- BOLETO DE AVION PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A LA CIUDAD DE L.A. DEL 10 AL 14 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215497, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 215496 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008148.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA NADIA YADIRA ROCHA HERNANDEZ POR AISISTIR A COREA DEL 23 AL 29 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215496, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 215496 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008148.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA NADIA YADIRA ROCHA HERNANDEZ POR AISISTIR A COREA DEL 23 AL 29 DE AB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215496, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $31,972.00 |
| 215495 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008143.- BOLETO DE AVION PARA ALEJANDRO COLUNGA MARIN A LA CIUDAD DE LOS ANGELES DEL 10 AL 14 DE MAYO DEL 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215495, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $7,969.00 |
| 215494 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RODRIGUEZ QUINTERO MARCO VINICIO | CR NO. 220007863.- REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CD DE SAO PAULO BRASIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215494, A FAVOR DE RODRIGUEZ QUINTERO MARCO VINICIO | $25,589.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $700.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $264.50 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $227.30 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $516.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $25.42 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $6,148.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $67.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $787.50 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,275.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $54.40 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $70.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,227.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $55.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $199.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $300.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $174.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $150.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $182.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $200.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $396.03 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $200.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $42.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,152.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $159.42 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $58.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $215.01 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $100.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $774.30 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $25.42 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $812.47 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,295.75 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $4,486.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,967.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $174.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $411.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $435.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $81.60 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $2,427.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $150.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $319.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $221.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $150.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $5,030.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $150.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $52.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $2,023.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $404.50 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $5,372.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $2,192.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $456.70 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $88.10 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $572.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $176.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $53.60 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $372.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $160.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $69.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $80.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $648.60 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,066.50 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $121.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $37.50 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,814.96 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,872.10 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $223.50 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $154.00 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $51.50 |
| 215493 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200013.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215493, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $182.00 |
| 128652 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220256.- COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL AREA DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128652, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $314.53 |
| 128651 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220177.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128651, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,025.81 |
| 128651 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220177.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128651, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,934.30 |
| 128651 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220177.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128651, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,054.61 |
| 128651 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220177.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128651, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,912.10 |
| 128651 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220177.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128651, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,982.29 |
| 128651 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220177.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128651, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $854.46 |
| 128651 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220177.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128651, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $491.14 |
| 128651 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220177.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128651, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,379.24 |
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| 128651 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220177.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128651, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,390.55 |
| 128651 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220177.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128651, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $463.42 |
| 128651 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220177.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128651, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,449.89 |
| 128651 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220177.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128651, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $290.99 |
| 128651 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220177.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128651, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $235.48 |
| 128651 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220177.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128651, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,257.05 |
| 128651 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220177.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128651, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,296.63 |
| 128651 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220177.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128651, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $70.64 |
| 128651 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220177.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128651, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $475.67 |
| 128650 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008104.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128650, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $79,410.92 |
| 128552 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220007976.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128552, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $4,500.00 |
| 128551 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | CR NO. 220007975.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128551, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | $2,250.00 |
| 128550 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | CR NO. 220007974.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128550, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | $2,250.00 |
| 128549 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALERO CAMPA LLUVIA | CR NO. 220007973.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128549, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA | $2,250.00 |
| 128548 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220007972.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128548, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $2,250.00 |
| 128547 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUENAGA SANCHEZ SUYE | CR NO. 220007971.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128547, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE | $2,250.00 |
| 128546 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220007970.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128546, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $4,500.00 |
| 128545 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220007969.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128545, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 128544 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CARRILLO MARIELA | CR NO. 220007968.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128544, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA | $2,250.00 |
| 128543 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220007967.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128543, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $2,250.00 |
| 128542 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220007966.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128542, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 128541 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220007965.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128541, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 128540 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ROMERO JOSE ERNESTO | CR NO. 220007964.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128540, A FAVOR DE RAMIREZ ROMERO JOSE ERNESTO | $2,250.00 |
| 128539 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220007963.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128539, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $4,500.00 |
| 128538 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220007962.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128538, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 128537 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220007961.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128537, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $2,250.00 |
| 128536 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220007960.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128536, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 128535 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | CR NO. 220007959.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128535, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | $2,250.00 |
| 128534 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220007958.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128534, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $4,500.00 |
| 128533 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CARDENAS PAOLA | CR NO. 220007957.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128533, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA | $2,250.00 |
| 128532 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | CR NO. 220007956.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128532, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | $2,250.00 |
| 128531 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220007955.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128531, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 128530 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220007954.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128530, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 128529 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220007953.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128529, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $4,500.00 |
| 128528 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | CR NO. 220007952.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128528, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | $2,250.00 |
| 128527 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | CR NO. 220007951.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128527, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | $2,250.00 |
| 128526 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220007950.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128526, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $2,250.00 |
| 128525 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220007949.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128525, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 128524 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220007948.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128524, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $4,500.00 |
| 128523 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | CR NO. 220007947.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128523, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | $2,250.00 |
| 128522 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | CR NO. 220007946.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128522, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | $2,250.00 |
| 128521 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | CR NO. 220007945.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128521, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | $2,250.00 |
| 128520 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220007944.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128520, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 128519 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220007943.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128519, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 128518 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220007942.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128518, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | $2,250.00 |
| 128517 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220007941.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128517, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $4,500.00 |
| 128516 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220007940.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128516, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 128515 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220007939.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128515, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $4,500.00 |
| 128514 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DIAZ PAULINA | CR NO. 220007938.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128514, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA | $2,250.00 |
| 128513 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220007937.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128513, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $4,500.00 |
| 128512 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220007936.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128512, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO | $2,250.00 |
| 128511 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220007935.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128511, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $4,500.00 |
| 128510 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | CR NO. 220007934.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128510, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | $2,250.00 |
| 128509 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220007933.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128509, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $4,500.00 |
| 128508 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | CR NO. 220007932.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128508, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | $2,250.00 |
| 128507 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | CR NO. 220007931.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128507, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | $2,250.00 |
| 128506 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220007930.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128506, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | $2,250.00 |
| 128505 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220007929.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128505, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $4,500.00 |
| 128504 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | CR NO. 220007928.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128504, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | $2,250.00 |
| 128503 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | CR NO. 220007927.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128503, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | $2,250.00 |
| 128502 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220007926.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128502, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $2,250.00 |
| 128501 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220007925.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128501, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $2,250.00 |
| 128500 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220007924.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128500, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $2,250.00 |
| 128499 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | CR NO. 220007923.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128499, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | $2,250.00 |
| 128498 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220007922.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128498, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $2,250.00 |
| 128497 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220007921.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128497, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $4,500.00 |
| 128496 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220007920.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128496, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $4,500.00 |
| 128495 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220007919.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128495, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 128494 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | CR NO. 220007918.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128494, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | $2,250.00 |
| 128493 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220007917.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128493, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $4,500.00 |
| 128492 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220007916.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128492, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $2,250.00 |
| 128491 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220007915.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128491, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $4,500.00 |
| 128490 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220007914.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128490, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $4,500.00 |
| 128488 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220007899.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128488, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 128486 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007895.- SUM. DE 182 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 18/12 DEL 28/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128486, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-118.30 |
| 128486 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007895.- SUM. DE 182 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 18/12 DEL 28/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128486, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,101.10 |
| 128485 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220007893.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128485, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $25,457.91 |
| 128484 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007892.- SUMINISTRO DE 137 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 29/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128484, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-89.05 |
| 128484 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007892.- SUMINISTRO DE 137 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 29/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128484, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $828.85 |
| 128483 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007856.- SUMINISTRO DE 451 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 28/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128483, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,728.55 |
| 128483 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007856.- SUMINISTRO DE 451 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 28/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128483, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-293.15 |
| 128482 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007842.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128482, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,539.25 |
| 128481 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007841.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128481, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $8,415.55 |
| 128480 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007840.- SUMINISTRO DE 160 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 046/12 DEL 28/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128480, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-104.00 |
| 128480 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007840.- SUMINISTRO DE 160 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 046/12 DEL 28/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128480, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $968.00 |
| 128479 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007835.- SUMINISTRO DE 2083 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/229/2012 DEL 28/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128479, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,700.85 |
| 128479 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007835.- SUMINISTRO DE 2083 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/229/2012 DEL 28/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128479, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,037.10 |
| 128479 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007835.- SUMINISTRO DE 2083 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/229/2012 DEL 28/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128479, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,521.10 |
| 128479 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007835.- SUMINISTRO DE 2083 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/229/2012 DEL 28/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128479, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-378.30 |
| 128479 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007835.- SUMINISTRO DE 2083 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/229/2012 DEL 28/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128479, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-505.05 |
| 128479 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007835.- SUMINISTRO DE 2083 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/229/2012 DEL 28/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128479, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,343.10 |
| 128479 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007835.- SUMINISTRO DE 2083 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/229/2012 DEL 28/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128479, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-144.30 |
| 128479 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007835.- SUMINISTRO DE 2083 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/229/2012 DEL 28/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128479, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-326.30 |
| 128478 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007831.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128478, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $88,836.79 |
| 128477 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220007826.- CAMISAS PARA EL PERSONAL DE LA TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128477, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $13,500.00 |
| 128477 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220007826.- CAMISAS PARA EL PERSONAL DE LA TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128477, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $72.00 |
| 128476 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220007825.- CAMISAS PARA EL PERSONAL DE LA TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128476, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $2,088.00 |
| 128475 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 220007810.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128475, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $102,346.80 |
| 128474 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007802.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128474, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $262,386.60 |
| 128473 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007799.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128473, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $329,613.22 |
| 128472 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007797.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $755,281.17 |
| 128471 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 220007768.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128471, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $23,200.00 |
| 128470 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220007765.- COMPRA DE TRAJES SASTRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128470, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $30,799.97 |
| 128468 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220007576.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 DESPACHOS 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128468, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $16,343.34 |
| 128467 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007567.- IMPRESOS DE FOLDERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128467, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
| 128466 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007555.- SERVICIO DE TRASLADO DE DESECHOS CARNICOS DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128466, A FAVOR DE RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $31,320.00 |
| 128465 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007375.- COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128465, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $2,281.20 |
| 128460 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007262.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128460, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $4,593.60 |
| 128459 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006770.- BOLETO DE AVION PARA HECTOR PIZANO RAMOS A MEXICO DEL 8 Y 9 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128459, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,854.00 |
| 128459 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006770.- BOLETO DE AVION PARA HECTOR PIZANO RAMOS A MEXICO DEL 8 Y 9 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128459, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 128458 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006767.- BOLETO DE AVION HUGO ALBERTO MICHEL URIBE A MEXICO EL 19 Y 20 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128458, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 128458 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006767.- BOLETO DE AVION HUGO ALBERTO MICHEL URIBE A MEXICO EL 19 Y 20 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128458, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,412.00 |
| 128457 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220006246.- APOYO EXTRAORDINARIO DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128457, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $500,000.00 |
| 128456 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220006245.- SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2012, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128456, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $875,000.00 |
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