Consulta de Cheques a Proveedores Junio 2012

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Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2012
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
216325 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DISEÑO Y ASESORIA CONSTRUCTIVA, S.C. CR NO. 220009810.- RETRATO DE JUAN PABLO DE LA TORRE POR MAXINE PARA DECORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216325, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA CONSTRUCTIVA, S.C. $69,600.00
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $12.00
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $60.00
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $253.50
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $188.72
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,006.88
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $155.00
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $267.84
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $194.53
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,972.00
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $454.00
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $63.20
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $112.00
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $169.36
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $453.56
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $18.00
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $34.00
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $111.98
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $69.90
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $638.00
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $280.00
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $70.00
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,000.00
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,960.40
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $12,138.24
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $24.00
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,960.86
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $12.00
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $48.00
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $406.00
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,788.00
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,960.40
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,948.80
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,972.00
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,763.20
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $112.00
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $130.00
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $910.00
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,170.00
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $10,579.20
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $580.00
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,957.93
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $391.74
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $312.74
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $469.80
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $869.66
216324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216324, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $870.00
216323 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $112.38
216323 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $143.00
216323 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $375.00
216323 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $239.20
216323 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $397.88
216323 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $464.00
216323 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 30 de Marzo al 21 de Junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216323, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $92.02
216322 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,972.00
216322 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,508.00
216322 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $487.20
216322 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,943.00
216322 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,331.60
216322 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,568.00
216322 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,972.00
216322 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,242.20
216322 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $870.00
216322 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $812.00
216322 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $290.00
216322 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,737.60
216322 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,563.60
216322 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,784.00
216322 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220309.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $754.00
216321 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $70.00
216321 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $71.00
216321 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $67.00
216321 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $184.00
216321 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $203.00
216321 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $165.00
216321 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $812.00
216321 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $915.53
216321 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $91.90
216321 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $35.00
216321 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $464.00
216321 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $45.00
216321 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $78.00
216321 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220009483.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 04 al 26 de junio de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216321, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $200.00
216320 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM CR NO. 220008630.- SERVICIO DE FUMINGACION EN VARIAS DE SUS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216320, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM $11,832.00
216319 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO CR NO. 220008384.- RECIBO DE HONORARIOS POR EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216319, A FAVOR DE MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO $2,552.00
216318 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $98.37
216318 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $55.80
216318 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $130.00
216318 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $244.00
216318 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $1,668.08
216318 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $1,334.00
216318 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $595.00
216318 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $3,286.28
216318 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $91.00
216318 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $4,060.00
216318 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $1,670.00
216318 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $2,248.08
216318 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $896.00
216318 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $1,113.60
216318 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $222.84
216318 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $121.80
216318 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $59.00
216318 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $31.00
216318 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $1,113.60
216318 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $6,090.00
216318 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21010017.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216318, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $495.00
216317 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO CR NO. 22200030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216317, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO $234.00
216316 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220009660.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2012 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647 ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216316, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
216315 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MAS QUE MEDIOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009643.- TRANSMISION DE SPOTS INSTITUCIONALES POR CABLE POR EL MES DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216315, A FAVOR DE MAS QUE MEDIOS, S. DE R.L. DE C.V. $127,600.00
216314 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220009635.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216314, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $7,200.00
216313 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SERRATOS TORRES CECILIA BERENICE DE LOS REMEDIOS CR NO. 220009618.- COMPRA DE LIBRO IMPRESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216313, A FAVOR DE SERRATOS TORRES CECILIA BERENICE DE LOS REMEDIOS $7,540.00
216311 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER CR NO. 220009595.- REPARCION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216311, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER $20,880.00
216310 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220009162.- SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS, GORRAS, LONAS Y ESTIRENOS PARA PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216310, A FAVOR DE RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES $127,782.35
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $206.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $279.57
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,414.64
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $98.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,418.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $91.14
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $245.22
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $98.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $29.50
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $126.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $100.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $444.22
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,250.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $44.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,119.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $252.73
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $208.27
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $107.32
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $41.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $112.90
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $197.40
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $127.01
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $276.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $70.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $132.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,386.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $612.50
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,137.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $74.52
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $182.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $147.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $444.22
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,904.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $200.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $99.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $199.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $735.99
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $65.27
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $2,300.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $197.61
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $73.50
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,032.40
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $27.40
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $48.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $93.60
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $117.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $200.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $73.50
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $7,496.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $672.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $392.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $200.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $131.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $884.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $34.45
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $223.50
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $76.60
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $76.50
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $168.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $6,732.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $573.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,024.94
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,872.10
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,386.32
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $444.00
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,160.50
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $27.36
216309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200016.- Gastos menores efectuados en las oficinas de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216309, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $481.54
216308 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $185.78
216308 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $42.00
216308 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $348.00
216308 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $312.00
216308 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $257.37
216308 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $20.00
216308 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $52.00
216308 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $917.00
216308 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $347.00
216308 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $340.00
216308 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $300.64
216308 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $26.00
216308 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $170.00
216308 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $18.00
216308 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,984.83
216308 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $324.00
216308 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $208.60
216308 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $243.39
216308 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR QUE COMPRENDE DE 30 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216308, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,856.92
216307 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES MEDINA VIGIL CARLOS CR NO. 34010012.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216307, A FAVOR DE MEDINA VIGIL CARLOS $6,403.20
216306 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010058.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216306, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $447.50
216306 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010058.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216306, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $91.30
216306 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010058.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216306, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $447.50
216306 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010058.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216306, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $754.00
216306 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010058.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216306, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $263.00
216305 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $1,646.19
216305 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $280.72
216305 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $126.63
216305 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $452.40
216305 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $110.00
216305 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $759.78
216305 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $86.90
216305 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $559.70
216305 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $110.00
216305 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $57.00
216305 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $97.44
216305 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $293.60
216305 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010028.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216305, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $256.94
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $278.85
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $202.07
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $16.00
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $16.00
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $63.00
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $208.80
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $116.15
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $229.37
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $628.00
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $638.00
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $16.00
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $112.00
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $158.29
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $149.97
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $59.15
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $82.60
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $574.89
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $10,440.00
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $10,266.00
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $378.00
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $26.00
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $84.00
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $417.50
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $638.00
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $591.60
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $479.31
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $245.00
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $382.80
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $16.00
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $59.10
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $486.00
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $250.50
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $78.88
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $371.38
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $62.83
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $405.02
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $53.51
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $284.24
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $483.72
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $61.00
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $180.00
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $39.00
216304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo revolvente No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216304, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $16.00
216303 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO MARZO A MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216303, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $1,856.00
216303 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO MARZO A MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216303, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $1,158.84
216303 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO MARZO A MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216303, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $387.85
216302 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220009655.- ARRENDAMIENTO DEL MES DEL MES DE JULIO DE 2012 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046 ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216302, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
216301 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. CR NO. 220009598.- COMPRA 100 CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216301, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. $5,760.00
216300 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009596.- BOLETO DE AVION PARA LIC. JUAN PABLO DVALOS NAVARRO A LA CD DE MEXICO EL 28 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216300, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
216300 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009596.- BOLETO DE AVION PARA LIC. JUAN PABLO DVALOS NAVARRO A LA CD DE MEXICO EL 28 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216300, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,127.00
216299 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009592.- BOLETO DE AVION PARA BIOLOGA MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA PARA MADRID, ESPAÑA DEL 9 AL 17 DEJUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216299, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $15,525.00
216299 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009592.- BOLETO DE AVION PARA BIOLOGA MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA PARA MADRID, ESPAÑA DEL 9 AL 17 DEJUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216299, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
216297 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA MARTINEZ RAMOS ALEJANDRO MOISES CR NO. 220009385.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE SERVICIO RAYOS X T.A.C. EL CUAL FUE CANCELADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216297, A FAVOR DE MARTINEZ RAMOS ALEJANDRO MOISES $300.00
216296 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FRIAS OLMEDO VIDAL CR NO. 220009384.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 4-U-85402 PERIODO 1-2012 HASTA 6-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216296, A FAVOR DE FRIAS OLMEDO VIDAL $342.39
216295 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VAZQUEZ RUIZ J. MARIO CR NO. 220009372.- INSERCION DE BANNER DEL PERIODO DE MZO. AL SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216295, A FAVOR DE VAZQUEZ RUIZ J. MARIO $120,000.00
216294 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. CR NO. 220009341.- EVENTO CULTURAL CON TALLERES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216294, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. $127,999.99
216291 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 220007882.- ADQUIRIR 3 APARATOS PARA MEDIR EL SONIDO DECIBELIMETROS PARA INSPECCION AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216291, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $4,767.60
216290 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA CR NO. 20600008.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216290, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA $2,958.00
216290 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA CR NO. 20600008.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216290, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA $140.00
216290 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA CR NO. 20600008.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216290, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA $2,760.80
216290 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA CR NO. 20600008.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216290, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA $2,760.80
216289 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $56.00
216289 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $340.02
216289 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $165.01
216289 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $481.20
216289 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $108.49
216289 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $22.90
216289 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $84.00
216289 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $850.00
216289 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $55.96
216289 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $49.82
216289 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $113.42
216289 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $60.49
216289 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $814.00
216289 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $195.86
216289 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $185.99
216289 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $112.00
216289 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $112.07
216289 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $280.00
216289 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,830.00
216289 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $58.00
216289 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,253.19
216289 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $325.80
216289 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $49.82
216289 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $98.00
216289 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010021.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 30 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216289, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $70.00
129394 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220009802.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2012 VIENE DE CR 220009735. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129394, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $1,000,000.00
129393 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220009784.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PARTIDA DEL MES DE JUNIO 2012. PARTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129393, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $4,000,000.00
129391 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO CR NO. 220009653.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129391, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO $21,470.13
129390 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO CR NO. 220009651.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2012 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129390, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO $21,470.13
129389 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009637.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129389, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $196,588.89
129388 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009636.- SUM. DE 107 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 27/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129388, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-69.55
129388 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009636.- SUM. DE 107 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 27/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129388, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $654.84
129387 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009614.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 26/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129387, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-175.50
129387 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009614.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 26/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129387, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,652.40
129386 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009604.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129386, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,072.24
129386 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009604.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129386, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-326.30
129385 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009593.- COMPRA DE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129385, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $50,240.09
129384 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220009591.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129384, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $756.75
129384 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220009591.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129384, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $3,110.00
129383 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009586.- SUMINISTRO DE 276 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 26/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129383, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,689.12
129383 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009586.- SUMINISTRO DE 276 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 26/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129383, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-179.40
129381 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009537.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129381, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $337,902.82
129380 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009527.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129380, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $7,227.72
129379 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009526.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129379, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,634.04
129378 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009516.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129378, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $742,544.03
129377 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,854.36
129377 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,564.28
129377 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,364.76
129377 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,422.32
129377 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-196.95
129377 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-575.90
129377 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,591.20
129377 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-144.95
129377 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-272.35
129377 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009480.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/302/2012 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129377, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-169.00
129376 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009329.- SUMINISTRO DE 1499 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 19/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129376, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-974.35
129376 Detalle Factura de click aquí 29/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009329.- SUMINISTRO DE 1499 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 19/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129376, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,173.88
216285 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA TORRE ARELLANO JOSE CR NO. 220009727.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO DE JOSE DE LA TORRE ARELLANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216285, A FAVOR DE DE LA TORRE ARELLANO JOSE $6,632.41
216284 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 220009619.- REEMBOLSO POR COMPRA DE EQUIPO DE A/A MINISPLIT PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216284, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $6,449.99
216283 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220009574.- COMPRA DE DOS VENTILADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216283, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,128.68
216282 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRACAMONTES CAMPOY EVA GUILLERMINA CR NO. 220009565.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BRACAMONTES CAMPOY EVA GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216282, A FAVOR DE BRACAMONTES CAMPOY EVA GUILLERMINA $4,990.58
216281 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAYGOZA FLORES SALVADOR CR NO. 220009563.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE RAYGOZA FLORES SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216281, A FAVOR DE RAYGOZA FLORES SALVADOR $4,880.92
216280 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES RUBIO JOSE ASUNCION CR NO. 220009562.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE TORRES RUBIO JOSE ASUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216280, A FAVOR DE TORRES RUBIO JOSE ASUNCION $6,975.84
216279 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSETE AYALA MARIA ESTELA CR NO. 220009561.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ROSETE AYALA MARIA ESTELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216279, A FAVOR DE ROSETE AYALA MARIA ESTELA $3,492.70
216278 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES ALDAMA GILBERTO JAVIER CR NO. 220009559.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE REYES ALDAMA GILBERTO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216278, A FAVOR DE REYES ALDAMA GILBERTO JAVIER $8,172.18
216277 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN CASTRO YOLANDA CR NO. 220009558.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GUZMAN CASTRO YOLANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216277, A FAVOR DE GUZMAN CASTRO YOLANDA $6,923.61
216276 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARMENTA DE LEON ALEJANDRO CR NO. 220009557.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ARMENTA DE LEON ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216276, A FAVOR DE ARMENTA DE LEON ALEJANDRO $8,572.22
216275 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA INOCENCIO PEDRO CR NO. 220009555.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BAUTISTA INOCENCIO PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216275, A FAVOR DE BAUTISTA INOCENCIO PEDRO $12,540.93
216274 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALGARIN PARRA FRANCISCO CR NO. 220009548.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ALGARIN PARRA FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216274, A FAVOR DE ALGARIN PARRA FRANCISCO $3,866.63
216273 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ FLORES JOSE LUIS CR NO. 220009544.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GONZALEZ FLORES JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216273, A FAVOR DE GONZALEZ FLORES JOSE LUIS $4,780.16
216272 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS VELEZ LUIS GERARDO CR NO. 220009543.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SOLIS VELEZ LUIS GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216272, A FAVOR DE SOLIS VELEZ LUIS GERARDO $8,572.22
216271 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA NUÑEZ ERNESTO CR NO. 220009541.- PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO A ERNESTO GARCIA NUÑEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216271, A FAVOR DE GARCIA NUÑEZ ERNESTO $2,250.00
216270 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRAMONTES ALVAREZ MARIA DE JESUS CR NO. 220009540.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MIRAMONTES ALVAREZ MARIA DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216270, A FAVOR DE MIRAMONTES ALVAREZ MARIA DE JESUS $5,093.36
216269 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOERA AVILA SOCORRO CR NO. 220009539.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE LOERA AVILA SOCORRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216269, A FAVOR DE LOERA AVILA SOCORRO $3,728.77
216268 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS SANTANA OSCAR MARIO CR NO. 220009538.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROJAS SANTANA OSCAR MARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216268, A FAVOR DE ROJAS SANTANA OSCAR MARIO $5,889.91
216267 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO QUEZADA JONATHAN EZEQUIEL CR NO. 220009536.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALVARADO QUEZADA JONATHAN EZEQUIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216267, A FAVOR DE ALVARADO QUEZADA JONATHAN EZEQUIEL $2,908.14
216266 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS VERDUZCO ALEXA CR NO. 220009535.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE AVALOS VERDUZCO ALEXA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216266, A FAVOR DE AVALOS VERDUZCO ALEXA $7,959.37
216265 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS IBARRA OROCIO MARIA ISABEL CR NO. 220009533.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARIA ISABEL IBARRA OROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216265, A FAVOR DE IBARRA OROCIO MARIA ISABEL $2,250.00
216264 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALOMERA JIMENEZ MARISOL CR NO. 220009531.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PALOMERA JIMENEZ MARISOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216264, A FAVOR DE PALOMERA JIMENEZ MARISOL $7,906.04
216263 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220008697.- MOBILIARIO PARA EL COMEDOR QUE DA SERVICIO AL PERSONAL ADMVO. Y OPERATIVO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216263, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $3,720.10
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $41.00
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $139.50
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $340.00
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $480.00
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $800.00
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $986.00
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $429.25
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $380.00
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $140.00
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $280.00
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $324.80
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $170.00
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $153.00
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $442.00
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $6,253.00
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $328.25
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $48.50
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $100.00
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $430.30
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $493.00
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $215.01
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $610.00
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $339.70
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $102.90
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,276.00
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $156.00
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $83.00
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $164.00
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $125.00
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $177.48
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $233.00
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $24.00
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $600.00
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $400.00
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $364.00
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $19.00
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $600.00
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $100.00
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $420.00
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,453.40
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $340.00
216261 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010051.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216261, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $255.20
216260 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009731.- PAGO EN CUMP. AL ACUERDO DE FECHA 19/06/2012 EXP. AMPARO 380/2012 JUZ.2do. MAT. ADMVA. EDO JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216260, A FAVOR DE MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. $83,387.99
216259 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS LOPEZ JIMENEZ MA. GRACIELA CR NO. 220009590.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE EXHUMACION Y REINHUMACION NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216259, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ MA. GRACIELA $570.00
216258 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ZARATE MACIAS ELIAS CR NO. 220009588.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. 2642883 DE FECHA 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216258, A FAVOR DE ZARATE MACIAS ELIAS $230.00
216257 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO MUUKSERVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009587.- COFEE BRAKE PARA 80 PERSONAS POR LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216257, A FAVOR DE MUUKSERVICES, S.A. DE C.V. $6,960.00
216256 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO BCV COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009584.- SERVICIO DE DESAYUNO PARA 40 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216256, A FAVOR DE BCV COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $3,016.00
216255 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO MUUKSERVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009581.- COFEE BRAKE PARA 50 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216255, A FAVOR DE MUUKSERVICES, S.A. DE C.V. $1,450.00
216254 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARQUE AGUA AZUL PADILLA COVARRUBIAS ALFONSO CR NO. 220009573.- CRISTALES PARA COLOCACION EN EL PARTENON DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216254, A FAVOR DE PADILLA COVARRUBIAS ALFONSO $12,342.40
216253 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009569.- FRUTAS Y VERDURAS PARA LAS AVES DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216253, A FAVOR DE GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. $11,800.75
216252 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $196.00
216252 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $901.00
216252 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $925.01
216252 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $224.00
216252 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $851.00
216252 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $142.00
216252 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $164.00
216252 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $396.00
216252 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $614.00
216252 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $925.01
216252 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $352.50
216252 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $506.00
216252 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $310.00
216252 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $299.05
216252 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $43.30
216252 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $176.76
216252 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $226.00
216252 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $877.00
216252 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $70.00
216252 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $250.00
216252 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $180.00
216252 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $638.00
216252 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $671.00
216252 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $490.90
216252 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $334.00
216252 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220009490.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216252, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $155.50
216251 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220009428.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216251, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $6,750.00
129371 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220009734.- SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO DE 2012. VIENE DEL C.R. 220009121. 1A PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129371, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $1,500,000.00
129370 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220009332.- PRIMER PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129370, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
129369 Detalle Factura de click aquí 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220008514.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA QNCA. DE JUNIO 2012 PARA EL INSTITUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129369, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
129368 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220009724.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129368, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $5,500.00
129367 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA CR NO. 220009723.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129367, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA $3,050.00
129366 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO CR NO. 220009722.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129366, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO $3,050.00
129365 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERO CAMPA LLUVIA CR NO. 220009721.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129365, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA $3,050.00
129364 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220009720.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129364, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $3,050.00
129363 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUENAGA SANCHEZ SUYE CR NO. 220009719.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129363, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE $3,050.00
129362 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220009718.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129362, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $5,500.00
129361 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220009717.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129361, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $3,050.00
129360 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CARRILLO MARIELA CR NO. 220009716.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129360, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA $3,050.00
129359 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220009715.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129359, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $3,050.00
129358 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220009714.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129358, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $5,500.00
129357 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220009713.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129357, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $5,500.00
129356 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220009712.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129356, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $5,500.00
129355 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220009711.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129355, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $5,500.00
129354 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220009710.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129354, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $3,050.00
129353 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220009709.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129353, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $5,500.00
129352 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL CR NO. 220009708.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129352, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL $3,050.00
129351 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220009707.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129351, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $5,500.00
129350 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA CARDENAS PAOLA CR NO. 220009706.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129350, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA $3,050.00
129349 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA CR NO. 220009705.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129349, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA $3,050.00
129348 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220009704.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129348, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $5,500.00
129347 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220009703.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129347, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $5,500.00
129346 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220009702.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129346, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $5,500.00
129345 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA CR NO. 220009701.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129345, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA $3,050.00
129344 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA CR NO. 220009700.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129344, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA $3,050.00
129343 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220009699.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129343, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $3,050.00
129342 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220009698.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129342, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $5,500.00
129341 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220009697.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129341, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $5,500.00
129340 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA CR NO. 220009696.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129340, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA $3,050.00
129339 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIRA FUENTES IRMA YOLANDA CR NO. 220009695.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129339, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA $3,050.00
129338 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET CR NO. 220009694.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129338, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET $3,050.00
129337 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220009693.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129337, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $5,500.00
129336 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220009692.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129336, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $5,500.00
129335 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO CR NO. 220009691.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129335, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO $3,050.00
129334 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220009690.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129334, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $5,500.00
129333 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220009689.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129333, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $5,500.00
129332 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220009688.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129332, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $5,500.00
129331 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DIAZ PAULINA CR NO. 220009687.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129331, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA $3,050.00
129330 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220009686.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129330, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $5,500.00
129329 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ PEDRO CR NO. 220009685.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129329, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO $3,050.00
129328 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220009684.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129328, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $5,500.00
129327 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL CR NO. 220009683.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129327, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL $3,050.00
129326 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220009682.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129326, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $5,500.00
129325 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS VALDEZ ADRIAN CR NO. 220009681.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129325, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN $3,050.00
129324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI CR NO. 220009680.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129324, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI $3,050.00
129323 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO CR NO. 220009679.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129323, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO $3,050.00
129322 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220009678.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129322, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $5,500.00
129321 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEJA VILLASEÑOR FABIOLA CR NO. 220009677.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129321, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA $3,050.00
129320 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA CR NO. 220009676.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129320, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA $3,050.00
129319 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220009675.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129319, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $3,050.00
129318 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220009674.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129318, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $3,050.00
129317 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEÑA RODRIGO CR NO. 220009673.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129317, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO $3,050.00
129316 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS CR NO. 220009672.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129316, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS $3,050.00
129315 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220009671.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129315, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $3,050.00
129314 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220009670.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129314, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $5,500.00
129313 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220009669.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129313, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $5,500.00
129312 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220009668.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129312, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $5,500.00
129311 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA CR NO. 220009667.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129311, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA $3,050.00
129310 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220009666.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129310, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $5,500.00
129309 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220009665.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129309, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $3,050.00
129308 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220009664.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129308, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $5,500.00
129307 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220009663.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2da. JUNIO Y APOYOS DIDACTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129307, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $5,500.00
216249 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO CR NO. 24220235.- REFACCION, GAS P/EQUIPO DE VERIFICACION Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216249, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO $129.92
216249 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO CR NO. 24220235.- REFACCION, GAS P/EQUIPO DE VERIFICACION Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216249, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO $1,857.86
216249 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO CR NO. 24220235.- REFACCION, GAS P/EQUIPO DE VERIFICACION Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216249, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO $44.52
129306 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009408.- SERVICIO DE RECOLECCION DE LOS RESIDUOS CARNICOS DEL 1 AL 29 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129306, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $39,813.70
129305 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009413.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DE MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129305, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $391,041.00
129304 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $7,087.46
129304 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,890.47
129304 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,992.79
129304 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,583.40
129304 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
129304 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
129304 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
129304 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,054.07
129304 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
129304 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220307.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129304, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,945.50
129303 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,972.99
129303 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $304.43
129303 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $664.34
129303 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $521.42
129303 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $100.92
129303 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,244.68
129303 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $168.20
129303 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,399.19
129303 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,524.58
129303 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,551.49
129303 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,173.04
129303 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,328.78
129303 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $694.66
129303 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,337.19
129303 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,631.54
129303 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,718.80
129303 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,349.64
129303 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $555.40
129303 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,365.78
129303 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,365.78
129303 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $178.29
129303 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $235.48
129303 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,550.60
129303 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $159.79
129303 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $201.84
129303 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,963.55
129303 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $420.50
129302 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,502.47
129302 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $311.17
129302 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $403.68
129302 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $689.62
129302 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,112.60
129302 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,700.40
129302 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $319.58
129302 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $528.15
129302 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,951.12
129302 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $243.89
129302 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,031.06
129302 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $67.28
129302 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,097.35
129302 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,982.29
129302 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $252.30
129302 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,431.39
129302 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,216.93
129302 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $243.89
129302 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,111.70
129302 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $252.30
129302 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $211.11
129302 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,734.63
129302 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129302, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $176.61
129300 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220296.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129300, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $1,960.40
129300 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220296.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129300, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $2,320.00
129300 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220296.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129300, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $5,080.80
129299 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129299, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
129299 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129299, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.01
129299 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129299, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $240.12
129299 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129299, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $-39.06
129299 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129299, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,775.01
129299 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129299, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,775.01
129298 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
129298 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
129298 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,136.90
129298 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
129298 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
129298 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,709.12
129298 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
129298 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,935.80
129298 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
129298 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,709.12
129298 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $7,743.93
129298 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,854.56
129298 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
129298 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
129298 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,167.09
129298 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,984.38
129298 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,230.39
129298 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,157.57
129298 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
129298 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $6,919.64
129298 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
129298 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
129298 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $-365.40
129298 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
129298 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,583.40
129298 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,010.63
129298 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
129298 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
129298 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
129298 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,571.85
129298 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,865.64
129298 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $6,730.32
129298 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,709.12
129297 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220267.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129297, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $3,944.00
129296 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,257.44
129296 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $707.60
129296 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $145.00
129296 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,624.00
129296 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $197.20
129296 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,508.00
129296 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,821.20
129296 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $939.60
129296 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $116.00
129296 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $435.00
129296 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $199.52
129296 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,146.00
129296 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $464.00
129296 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,215.60
129296 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $678.60
129296 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $371.20
129296 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,931.40
129296 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $806.20
129296 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $208.80
129296 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $69.60
129296 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $735.44
129296 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $735.44
129296 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $899.00
129296 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $324.80
129296 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $301.60
129296 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $538.24
129296 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129296, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,976.40
129294 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009456.- SUMINISTRO DE 196 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 051/12 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129294, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-127.40
129294 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009456.- SUMINISTRO DE 196 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 051/12 DEL 25/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129294, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,199.52
129293 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009454.- SUM. DE 1609 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 21/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129293, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $9,847.08
129293 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009454.- SUM. DE 1609 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 21/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129293, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-1,045.85
129292 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009453.- SUMINISTRO DE 437 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/2079/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129292, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,674.44
129292 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009453.- SUMINISTRO DE 437 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/2079/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129292, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-284.05
129291 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009451.- SUMINISTRO DE 786 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/2080/2012 Y DGB02/2083/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129291, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-55.90
129291 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009451.- SUMINISTRO DE 786 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/2080/2012 Y DGB02/2083/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129291, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $526.32
129291 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009451.- SUMINISTRO DE 786 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/2080/2012 Y DGB02/2083/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129291, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-455.00
129291 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009451.- SUMINISTRO DE 786 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/2080/2012 Y DGB02/2083/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129291, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,284.00
129290 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009405.- SUMINISTRO DE 259 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 21/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129290, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-168.35
129290 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009405.- SUMINISTRO DE 259 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 21/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129290, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,585.08
129289 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009362.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129289, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $81,834.98
129288 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009297.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129288, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $85,458.56
129287 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009293.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129287, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $180,088.07
129286 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009290.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129286, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $170,405.87
129285 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009285.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129285, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $139,088.68
129285 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009285.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129285, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $240,667.69
129284 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009245.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129284, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $68,111.09
129282 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE RASTRO STERIMED, S.A. DE C.V. CR NO. 220008578.- SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129282, A FAVOR DE STERIMED, S.A. DE C.V. $60,320.00
129281 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008534.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129281, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $32,656.32
129281 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008534.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129281, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $97,440.00
129281 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008534.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129281, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $125,628.00
129281 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008534.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129281, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $35,283.72
129281 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008534.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129281, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $18,444.00
129280 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008500.- COMPORA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129280, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $209,559.03
129279 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008239.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129279, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $301.55
129279 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008239.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129279, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $134.61
129278 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008107.- SERVICIOS CORRECTIVOS A EQUIPO MEDICO, ESTERILIZADORAS EN UND. MED. BENITO JUAREZ E IGNACIO ALLENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129278, A FAVOR DE MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. $3,596.00
129277 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220007798.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129277, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $7,303.71
129277 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PANTEONES CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220007798.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129277, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $14,680.90
129276 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007769.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129276, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $15,273.99
129275 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220007702.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION DE DOS DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129275, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $4,640.00
129275 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220007702.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION DE DOS DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129275, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $4,640.00
129274 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007688.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129274, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $121,932.24
129274 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007688.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129274, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $51,581.72
129273 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007580.- SERVICIO DE RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS CARNICOS DEL 1 AL 30 DE ABR. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129273, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $28,282.08
129272 Detalle Factura de click aquí 27/06/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006863.- SERVICIO DE FUMIGACION EN UND. MED. ERNESTO ARIAS Y ANEXO CASA DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129272, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $928.00
216246 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010029.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216246, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $208.80
216246 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010029.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216246, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $166.34
216246 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010029.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216246, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $20.00
216246 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010029.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216246, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $10.00
216246 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010029.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216246, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $30.00
216246 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010029.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216246, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $15.00
216246 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010029.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216246, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
216246 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010029.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216246, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $48.00
216246 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010029.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216246, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
216246 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010029.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216246, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,945.99
216246 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010029.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216246, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,682.00
216245 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520015.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216245, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,988.39
216245 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520015.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216245, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $487.20
216245 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520015.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216245, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,334.00
216245 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520015.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216245, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $916.40
216245 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520015.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216245, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,712.04
216245 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520015.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216245, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $200.51
216245 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520015.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216245, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $183.01
216245 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520015.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216245, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,206.40
216245 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520015.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216245, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $232.00
216244 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $186.88
216244 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $150.00
216244 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $98.00
216244 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $603.20
216244 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $52.15
216244 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $19.00
216244 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $86.90
216244 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $19.00
216244 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $60.00
216244 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $112.00
216244 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $48.00
216244 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $191.99
216244 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300006.- reposicion de fondo revolvente Of. ADQ/0180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216244, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $95.99
216242 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009276.- ADQUISICION DE PARES DE CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216242, A FAVOR DE EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. $10,787.88
216241 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO CR NO. 220008573.- CINCO EVENTOS TAURINOS DEL 9, 26 DE FEB. 4,11 DE MZO. Y 1 DE ABR. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216241, A FAVOR DE BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO $15,627.16
216240 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL OCHOA GONZALEZ RAUL CR NO. 220008572.- AUXILIAR DE JEFE DE CALLEJON EN EVENTOS TAURINOS DEL 9, 26 DE FEB. 4,11 DE MZO. Y 1 DE ABR. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216240, A FAVOR DE OCHOA GONZALEZ RAUL $11,326.41
216239 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010054.- fondo revolvente de las estancias infantiles por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216239, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $2,505.00
216239 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010054.- fondo revolvente de las estancias infantiles por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216239, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,080.00
216239 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010054.- fondo revolvente de las estancias infantiles por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216239, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $2,000.00
216239 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010054.- fondo revolvente de las estancias infantiles por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216239, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $8,429.00
216239 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010054.- fondo revolvente de las estancias infantiles por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216239, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,800.00
216238 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FLORES CAMACHO ORION ARTURO CR NO. 220009494.- PREMIO GUADALAJARA INCLUYENTE TESIS DE POSGRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216238, A FAVOR DE FLORES CAMACHO ORION ARTURO $80,000.00
216237 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MUÑOZ RODRIGUEZ ERIKA ELIZABETH CR NO. 220009493.- PREMIO GUADALAJARA INCLUYENTE TESIS DE LICENCIATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216237, A FAVOR DE MUÑOZ RODRIGUEZ ERIKA ELIZABETH $50,000.00
216236 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORONA OJEDA TALLEN ELIZABETH CR NO. 220009492.- PREMIO GUADALAJARA INCLUYENTE ENSAYO DE INVESTIGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216236, A FAVOR DE CORONA OJEDA TALLEN ELIZABETH $30,000.00
216235 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM CR NO. 220009423.- SERVICIO DE FUMIGACION EN PRESIDENCIA MPAL. Y REGISTRO CIVIL NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216235, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM $11,832.00
216234 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA GONZALEZ SOTO EDUARDO CR NO. 220009421.- IMPRESION D/CERTIFICADOS MEDICOS,RECETARIOS,PARTE MEDICO D/LESIONES Y RECATARIOS P/SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216234, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO $12,992.00
216232 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220009303.- RENTA DE TOLDO PARA EL REGISTRO DE BENEFICIADOS AL PROG. DE AYUDA SOCIAL GDL. PARA LOS GRANDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216232, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,249.60
216231 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220009301.- SERVICIO DE TOLDOS PARA EVENTO DE PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216231, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $12,249.60
216230 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009244.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216230, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. $125,280.00
216229 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216229, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $128.00
216229 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216229, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $105.00
216229 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216229, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $1,465.72
216229 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216229, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $1,013.38
216229 Detalle Factura de click aquí 26/06/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216229, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $611.06
216229 Detalle Factura de click aquí