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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
215489 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE VISITADURIA PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO CR NO. 39400001.- compras de fonfo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215489, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO $184.00
215489 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE VISITADURIA PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO CR NO. 39400001.- compras de fonfo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215489, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO $90.00
215489 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE VISITADURIA PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO CR NO. 39400001.- compras de fonfo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215489, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO $320.01
215489 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE VISITADURIA PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO CR NO. 39400001.- compras de fonfo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215489, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO $228.00
215488 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,994.00
215488 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $406.50
215488 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,665.00
215488 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,219.50
215488 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,743.25
215488 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,628.00
215488 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,482.00
215488 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,028.00
215488 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $406.50
215488 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,198.00
215488 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,488.00
215488 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,016.00
215488 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $406.50
215488 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,507.00
215488 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,219.50
215488 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,683.00
215488 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,050.00
215488 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,010.00
215488 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,454.00
215488 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,510.00
215488 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,776.00
215488 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $121.92
215488 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,428.00
215488 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,848.00
215488 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,822.00
215488 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,219.50
215488 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,510.00
215488 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,488.00
215488 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,622.00
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $290.00
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $208.80
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,853.60
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $250.56
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,508.00
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $69.60
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $266.80
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $69.60
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,204.00
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $793.44
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $116.00
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,749.20
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $348.00
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $139.20
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $837.52
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $361.92
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,508.00
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,983.60
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,422.00
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $735.44
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,273.60
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $881.60
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $589.28
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,044.00
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $197.20
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $116.00
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $266.80
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $255.20
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $735.44
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,505.60
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $69.60
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $69.60
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,073.00
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,658.80
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $174.00
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $58.00
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $568.40
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,215.60
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,524.00
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,289.60
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $69.60
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $266.80
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,524.00
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $127.60
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $538.24
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $551.00
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $371.20
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $452.40
215487 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $574.20
215486 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220008123.- CUOTAS PATRONALES POR EL EJERCICIO DEL AÑO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215486, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,979,749.29
215485 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008116.- BOLETO DE AVION PARA MTRA. SANDRA CARVAJAL NOVOA POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 8 AL 15 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215485, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $7,117.00
215485 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008116.- BOLETO DE AVION PARA MTRA. SANDRA CARVAJAL NOVOA POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 8 AL 15 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215485, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
215484 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008115.- BOLETO DE AVION PARALIC. RICARDO RIOS BOJORQUEZ POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 10 AL 14 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215484, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
215484 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008115.- BOLETO DE AVION PARALIC. RICARDO RIOS BOJORQUEZ POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 10 AL 14 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215484, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $7,969.00
215483 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008114.- BOLETO DE AVION PARA LIC. JAVIER A. GALVAN GUERRERO POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 9 AL 14 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215483, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
215483 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008114.- BOLETO DE AVION PARA LIC. JAVIER A. GALVAN GUERRERO POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 9 AL 14 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215483, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $7,351.00
215482 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008112.- BOLETO DE AVION PARA LIC. CARLOS ALBERTO GONZALEZ MTZ POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 8 AL 15 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215482, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
215482 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008112.- BOLETO DE AVION PARA LIC. CARLOS ALBERTO GONZALEZ MTZ POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 8 AL 15 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215482, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $6,980.00
215481 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008110.- BOLETO DE AVION PARA MTRA. CARMEN MARGARITA HERNANDEZ POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 8 AL 15 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215481, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $6,980.00
215481 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008110.- BOLETO DE AVION PARA MTRA. CARMEN MARGARITA HERNANDEZ POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 8 AL 15 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215481, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
215480 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008109.- BOLETO DE AVION PARA DRA. MYRIAM VACHEZ PLAGNOL POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 8 AL 15 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215480, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $6,980.00
215480 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008109.- BOLETO DE AVION PARA DRA. MYRIAM VACHEZ PLAGNOL POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 8 AL 15 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215480, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
215479 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007861.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215479, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
215478 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. CR NO. 220007816.- COMPORA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215478, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. $689.04
215477 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010016.- Reposición de fondo revolvete de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215477, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $633.13
215477 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010016.- Reposición de fondo revolvete de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215477, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $510.12
215477 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010016.- Reposición de fondo revolvete de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215477, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $100.00
215477 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010016.- Reposición de fondo revolvete de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215477, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $394.40
215477 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010016.- Reposición de fondo revolvete de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215477, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $222.84
215477 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010016.- Reposición de fondo revolvete de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215477, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $1,798.00
215476 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ASESORIA TECNICA ALANIS S.C. CR NO. 220008133.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215476, A FAVOR DE ASESORIA TECNICA ALANIS S.C. $143,800.00
215475 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RELL ASESORES S.C. CR NO. 220008132.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215475, A FAVOR DE RELL ASESORES S.C. $143,800.00
215474 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LIVE OF LAWYER, S.C. CR NO. 220008130.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215474, A FAVOR DE LIVE OF LAWYER, S.C. $143,800.00
215473 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SS ASESORIA INTEGRAL, S.C. CR NO. 220008129.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215473, A FAVOR DE SS ASESORIA INTEGRAL, S.C. $143,800.00
215472 Detalle Factura de click aquí 31/05/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLUCIONES PROFESIONALES ESFERA S.C. CR NO. 220007904.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215472, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES ESFERA S.C. $143,800.00
215440 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220007828.- COMPRA DE UNA IMPRESORA POR LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215440, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $1,111.44
215439 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES TORRES RITA CR NO. 220007818.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOISES LOZA MONTES (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215439, A FAVOR DE MONTES TORRES RITA $3,609.46
215439 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES TORRES RITA CR NO. 220007818.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOISES LOZA MONTES (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215439, A FAVOR DE MONTES TORRES RITA $733.33
215439 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES TORRES RITA CR NO. 220007818.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOISES LOZA MONTES (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215439, A FAVOR DE MONTES TORRES RITA $63.94
215439 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES TORRES RITA CR NO. 220007818.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOISES LOZA MONTES (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215439, A FAVOR DE MONTES TORRES RITA $209.00
215439 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES TORRES RITA CR NO. 220007818.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOISES LOZA MONTES (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215439, A FAVOR DE MONTES TORRES RITA $17,875.65
215439 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES TORRES RITA CR NO. 220007818.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOISES LOZA MONTES (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215439, A FAVOR DE MONTES TORRES RITA $3,201.82
215439 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES TORRES RITA CR NO. 220007818.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOISES LOZA MONTES (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215439, A FAVOR DE MONTES TORRES RITA $662.82
215439 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES TORRES RITA CR NO. 220007818.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOISES LOZA MONTES (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215439, A FAVOR DE MONTES TORRES RITA $163.16
215438 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ LUEVANOS RAUL CR NO. 220007817.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO RAUL LOPEZ LUEVANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215438, A FAVOR DE LOPEZ LUEVANOS RAUL $1,333.33
215438 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ LUEVANOS RAUL CR NO. 220007817.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO RAUL LOPEZ LUEVANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215438, A FAVOR DE LOPEZ LUEVANOS RAUL $190.00
215438 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ LUEVANOS RAUL CR NO. 220007817.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO RAUL LOPEZ LUEVANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215438, A FAVOR DE LOPEZ LUEVANOS RAUL $148.33
215438 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ LUEVANOS RAUL CR NO. 220007817.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO RAUL LOPEZ LUEVANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215438, A FAVOR DE LOPEZ LUEVANOS RAUL $740.74
215437 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA SANCHEZ MARIBEL CR NO. 220007814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVILA SANCHEZ MARIBEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215437, A FAVOR DE AVILA SANCHEZ MARIBEL $1,231.38
215437 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA SANCHEZ MARIBEL CR NO. 220007814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVILA SANCHEZ MARIBEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215437, A FAVOR DE AVILA SANCHEZ MARIBEL $490.58
215437 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA SANCHEZ MARIBEL CR NO. 220007814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVILA SANCHEZ MARIBEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215437, A FAVOR DE AVILA SANCHEZ MARIBEL $121.16
215436 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE ASCENCION CR NO. 220007813.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE ASCENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215436, A FAVOR DE VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE ASCENCION $15,001.06
215435 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO QUEZADA ALEJANDRO GEOVANNI MICHEL CR NO. 220007812.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ALVARADO QUEZADA ALEJANDRO GEOVANNI MICHEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215435, A FAVOR DE ALVARADO QUEZADA ALEJANDRO GEOVANNI MICHEL $4,608.29
215434 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA CR NO. 24010013.- 2 DO. Fondo Revolvente Amparando Gastos del 05 de Marzo al 08 de Mayo del 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215434, A FAVOR DE ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA $255.00
215430 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220007864.- APOYO ECONOMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215430, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $250,000.00
215429 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500007.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215429, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $11,716.00
215429 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500007.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215429, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $180.91
215429 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500007.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215429, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $7,354.40
215429 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500007.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215429, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $5,096.00
215429 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500007.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215429, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $434.00
215429 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500007.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215429, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $336.40
215429 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500007.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215429, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $1,197.05
215429 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500007.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215429, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $532.00
215428 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $1,000.00
215428 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $140.00
215428 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $554.48
215428 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $893.20
215428 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $13.92
215428 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $469.80
215428 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $97.44
215428 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $208.10
215428 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $33.79
215428 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $42.81
215428 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $9,847.00
215428 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $382.80
215428 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $106.49
215428 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $640.00
215428 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $32.49
215428 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $4,250.29
215428 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $1,489.67
215427 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520012.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215427, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $56.00
215427 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520012.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215427, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $56.00
215427 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520012.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215427, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $406.00
215427 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520012.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215427, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,997.52
215427 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520012.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215427, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $70.00
215426 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER CR NO. 22200022.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215426, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER $1,160.00
215424 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA CONTRERAS SANDRA ALICIA CR NO. 220007855.- CUMP. A SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EL 22/02/2012 DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD EXP. No. 208/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215424, A FAVOR DE GARCIA CONTRERAS SANDRA ALICIA $67,083.00
215423 Detalle Factura de click aquí 30/05/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220007772.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215423, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
215421 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $149.00
215421 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $1,849.00
215421 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $249.00
215421 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $227.00
215421 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $810.01
215421 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $1,070.00
215421 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $110.00
215421 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $239.00
215421 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $453.00
215421 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $187.00
215420 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010038.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOSS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215420, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $5,000.00
215420 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010038.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOSS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215420, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $6,021.03
215420 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010038.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOSS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215420, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $11,325.76
215419 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500006.- Gastos menores Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215419, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $189.00
215419 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500006.- Gastos menores Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215419, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $168.00
215419 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500006.- Gastos menores Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215419, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $91.00
215418 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ VILLARREAL MA. DOLORES CR NO. 220007833.- PAGO DE EMOLUMENTO CORRESP. AL 1er.SEMESTRE DE 2012 A BENEF. DE SOLEDAD VILLERRUEL GUERRERO (AL 25%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215418, A FAVOR DE JIMENEZ VILLARREAL MA. DOLORES $3,496.11
215417 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ VILLARRUEL MARIA GUADALUPE CR NO. 220007832.- PAGO DE EMOLUMENTO CORRESP. AL 1er.SEMESTRE DE 2012 A BENEF. DE SOLEDAD VILLERRUEL GUERRERO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215417, A FAVOR DE JIMENEZ VILLARRUEL MARIA GUADALUPE $6,992.22
215416 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ JIMENEZ IVONNE MONSERRAT CR NO. 220007827.- PAGO DE EMOLUMENTO CORRESP. AL 1er.SEMESTRE DE 2012 A BENEF. DE SOLEDAD VILLERRUEL GUERRERO (AL 25%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215416, A FAVOR DE RAMIREZ JIMENEZ IVONNE MONSERRAT $3,496.11
215415 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007771.- SERVICIO DE SUMINISTRO, RECOLECCION, LIMPIEZA Y REPOSICION DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215415, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,837,919.78
215414 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007770.- SERVICIO DE SUMINISTRO, RECOLECCION, LIMPIEZA Y REPOSICION DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA, O.C.1007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215414, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,837,919.78
215413 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO PRODUCTOS ELECTRICOS ROCA, S.A. DE CV. CR NO. 220007755.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215413, A FAVOR DE PRODUCTOS ELECTRICOS ROCA, S.A. DE CV. $61,520.60
215411 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220007709.- ESTACIONAMIENTO DE JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR EL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215411, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $330.00
215410 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220007704.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215410, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $71.40
215410 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220007704.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215410, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $155.00
215410 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220007704.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215410, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $172.00
215410 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220007704.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215410, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $179.40
215410 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220007704.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215410, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $195.00
215410 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220007704.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215410, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $160.00
215410 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220007704.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215410, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $296.65
215409 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $67.80
215409 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $55.20
215409 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $143.00
215409 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $1,160.00
215409 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $178.35
215409 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $228.00
215409 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $92.80
215409 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $55.20
215409 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $6.60
215409 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $66.00
215409 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $812.00
215409 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $36.66
215409 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $10,904.00
215409 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $4,756.00
215409 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $232.00
215409 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $525.00
215409 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $1,136.80
215408 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 220007612.- GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215408, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $75.00
215408 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 220007612.- GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215408, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $103.50
215407 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MANCERA ANGULO MANUEL FELIPE RAFAEL CR NO. 220007602.- INTERPRETACION DE ENCUESTAS TELEFONICAS PARA EVALUAR DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215407, A FAVOR DE MANCERA ANGULO MANUEL FELIPE RAFAEL $42,584.45
215406 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN CR NO. 220007570.- MATERIAL PARA EL SISTEMA DE REIGO E HIDRANTES EN EL NODO VIAL COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215406, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN $11,545.48
215405 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $27.00
215405 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $388.99
215405 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $269.00
215405 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $199.00
215405 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $180.00
215405 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $48.00
215405 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $196.00
215405 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $83.00
215405 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $170.00
215405 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $10.00
215405 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $150.00
215405 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $106.00
215405 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $288.00
215405 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $263.30
215405 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $100.00
215405 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $170.00
215405 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $100.00
215405 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $60.00
215405 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $30.00
215405 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $300.00
215405 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $180.01
215404 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $165.00
215404 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,190.00
215404 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,345.00
215404 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,182.00
215404 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,275.00
215404 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,890.00
215404 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,115.00
215404 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $165.00
215404 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,126.00
215404 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
215404 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,350.00
215404 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,550.00
215404 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,685.00
215404 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
215404 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,304.08
215404 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,247.00
215404 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $612.50
215404 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
215404 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $108,883.80
215404 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
215404 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $11,640.00
215404 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
215404 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,182.00
215404 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
215404 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
215404 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
215404 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,125.00
215404 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,350.00
215404 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
215404 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,610.00
215404 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
215404 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,857.00
215402 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 5910 SOFTWARE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MICROSOFT LICENSING GP CR NO. 220007726.- LICENCIAS MICROSOFT EL ULTIMO PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215402, A FAVOR DE MICROSOFT LICENSING GP $7,667,108.82
215401 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007662.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215401, A FAVOR DE OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. $14,562.64
215400 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220007647.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215400, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
215399 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220007471.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215399, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. $1,467.40
215398 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220007169.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215398, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
215397 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220007803.- REINTEGRO 2011 DEL PROGRAMA HABITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215397, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $19,330.10
215396 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JARA ARCE RICARDO AGAPITO CR NO. 220007789.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215396, A FAVOR DE JARA ARCE RICARDO AGAPITO $250,000.00
215395 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JARA ARCE RICARDO AGAPITO CR NO. 220007787.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215395, A FAVOR DE JARA ARCE RICARDO AGAPITO $250,000.00
215394 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS VERA ANTONIO CR NO. 220007786.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE VARGAS VERA ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215394, A FAVOR DE VARGAS VERA ANTONIO $14,036.81
215394 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS VERA ANTONIO CR NO. 220007786.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE VARGAS VERA ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215394, A FAVOR DE VARGAS VERA ANTONIO $2,333.03
215394 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS VERA ANTONIO CR NO. 220007786.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE VARGAS VERA ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215394, A FAVOR DE VARGAS VERA ANTONIO $584.08
215393 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO CR NO. 220007784.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215393, A FAVOR DE YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO $12,988.61
215393 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO CR NO. 220007784.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215393, A FAVOR DE YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO $1,913.02
215393 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO CR NO. 220007784.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215393, A FAVOR DE YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO $479.07
215392 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA BENAVIDES PEÑA ELENA CR NO. 220007776.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE RECIBO OFICIAL No. 489140 DE FECHA 02/11/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215392, A FAVOR DE BENAVIDES PEÑA ELENA $998.50
215391 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA MEDINA CANO MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220007775.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. 1581099 DE FECHA 23/06/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215391, A FAVOR DE MEDINA CANO MARIA DEL REFUGIO $1,385.00
215390 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA PEREZ VALERA JUAN ANTONIO CR NO. 220007774.- DEVOLUCION POR COBROS INDEBIDOS RECIBOS OFICIAL ES Nos. A 8352037 Y A 8352036 DEL 02/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215390, A FAVOR DE PEREZ VALERA JUAN ANTONIO $1,162.00
215389 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TEJEDA QUEVEDO RAMIRO CR NO. 220007773.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. 2533371 DE FECHA 18/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215389, A FAVOR DE TEJEDA QUEVEDO RAMIRO $2,044.50
215388 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220007715.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA EVENTOS COORDINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215388, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $9,913.36
215387 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ RAUL CR NO. 220007707.- SERVICIO DE FUMINGACION EN PRESIDENCIA Y ACADEMIA MPAL. NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215387, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ RAUL $11,832.00
215386 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUTO DE ESPECIALIZACION PARA EJECUTIVOS, S.C. CR NO. 220007693.- DIPLOMADO INTEGRAL, FISCAL Y LABORAL EN SUELOS Y SALARIOS PARA PARTICIPANTE ALEJANDRO BARBOSA PELAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215386, A FAVOR DE INSTITUTO DE ESPECIALIZACION PARA EJECUTIVOS, S.C. $13,336.52
215385 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GUTIERREZ AVELAR ASESORES, S.C. CR NO. 220007618.- HONORARIOS PROFESIONALES DE REVISION E INTEGRACION DE A.C. DE GDL. CIUDAD CREATIVA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215385, A FAVOR DE GUTIERREZ AVELAR ASESORES, S.C. $5,800.00
215384 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001876.- COMPRA DE CAMISAS DE MEZCLILLA Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215384, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $2,843.16
215384 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001876.- COMPRA DE CAMISAS DE MEZCLILLA Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215384, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $5,776.80
215383 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220007698.- FORMAS IMPRESAS P/LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSPECCION A ALIMENTOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215383, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $11,669.60
215382 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ESTRADA DE LEON PEDRO JAIRI CR NO. 220007697.- SERVICIO DE RELOJES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215382, A FAVOR DE ESTRADA DE LEON PEDRO JAIRI $2,958.00
215381 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PELAYO JONES JORGE CARLOS CR NO. 220007649.- SERVICIO GENERAL DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215381, A FAVOR DE PELAYO JONES JORGE CARLOS $4,825.60
215380 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007599.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215380, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. $75,300.24
215379 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM CR NO. 220007518.- SERV. DE FUMIGACION P/EL CONTROL DE PLAGAS EN INMUEBLE QUE OCUPA LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215379, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM $11,832.00
215378 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA ESKUBIDE S.C. CR NO. 220007495.- CERTIFICACION D/HECHOS D/LA ESCRITURA NO. 17317, D/11 DE MAYO Y 9 DE MAYO 2012 D/LA ESCRITURA 17316. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215378, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. $11,975.56
215378 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA ESKUBIDE S.C. CR NO. 220007495.- CERTIFICACION D/HECHOS D/LA ESCRITURA NO. 17317, D/11 DE MAYO Y 9 DE MAYO 2012 D/LA ESCRITURA 17316. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215378, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. $15,599.43
128455 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0484.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C07-092/11 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 32 FAUSTO PRIETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128455, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $44,007.96
128454 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0442.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-344/08 PROYECTO ARQUITECTONICO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE FACHAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128454, A FAVOR DE DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. $44,599.99
128454 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0442.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-344/08 PROYECTO ARQUITECTONICO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE FACHAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128454, A FAVOR DE DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. $-13,380.00
128453 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
128453 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
128453 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,088.00
128453 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,196.80
128453 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,088.00
128453 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
128453 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
128453 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
128453 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,583.40
128453 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
128453 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,945.50
128453 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,862.98
128453 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
128453 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
128453 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
128453 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,865.64
128453 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
128453 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
128453 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,252.40
128453 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
128453 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,865.64
128453 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
128453 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,945.50
128453 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,890.48
128453 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
128453 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
128452 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,775.01
128452 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $599.00
128452 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,500.00
128452 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $599.00
128452 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $599.00
128452 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $599.00
128452 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,199.99
128452 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.01
128452 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,775.01
128452 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,500.00
128452 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,500.00
128452 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.01
128452 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,775.01
128452 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $599.00
128452 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,500.00
128452 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.01
128451 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220205.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128451, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $3,248.00
128451 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220205.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128451, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $3,248.00
128451 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220205.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128451, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $758.64
128450 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128450, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,775.01
128450 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128450, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,775.01
128449 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220201.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128449, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,044.00
128448 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220193.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128448, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,160.00
128448 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220193.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128448, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,740.00
128448 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220193.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128448, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,740.00
128448 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220193.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128448, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,380.40
128448 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220193.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128448, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,856.00
128448 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220193.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128448, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $348.00
128447 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007758.- SUMINISTRO DE 1097 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/1725/2012 Y DGB02/1724/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128447, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,050.00
128447 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007758.- SUMINISTRO DE 1097 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/1725/2012 Y DGB02/1724/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128447, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-650.00
128447 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007758.- SUMINISTRO DE 1097 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/1725/2012 Y DGB02/1724/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128447, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-63.05
128447 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007758.- SUMINISTRO DE 1097 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/1725/2012 Y DGB02/1724/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128447, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $586.85
128446 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007751.- SUMINISTRO DE 1507 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 22/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128446, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,117.35
128446 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007751.- SUMINISTRO DE 1507 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 22/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128446, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-979.55
128445 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220007700.- CUENTA MAESTRA 0Q03344 DE MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128445, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $23,395.37
128443 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007676.- SUMINISTRO DE 91 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 22/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128443, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $550.55
128443 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007676.- SUMINISTRO DE 91 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 22/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128443, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-59.15
128442 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220007648.- CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128442, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
128441 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007644.- SUMINISTRO DE 2601 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128441, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,690.65
128441 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007644.- SUMINISTRO DE 2601 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128441, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $15,736.05
128440 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007642.- SUM. DE 183 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 23/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128440, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,107.15
128440 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007642.- SUM. DE 183 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 23/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128440, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-118.95
128439 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007634.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128439, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $122,283.03
128438 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220007611.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128438, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $307,942.37
128437 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007609.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128437, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $115,255.08
128436 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007600.- SUMINISTRO DE 451 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128436, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-293.15
128436 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007600.- SUMINISTRO DE 451 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128436, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,728.55
128435 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007594.- SUMINISTRO DE 2295 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/211/2012 DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128435, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-613.60
128435 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007594.- SUMINISTRO DE 2295 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/211/2012 DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128435, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-386.75
128435 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007594.- SUMINISTRO DE 2295 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/211/2012 DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128435, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-322.40
128435 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007594.- SUMINISTRO DE 2295 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/211/2012 DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128435, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,573.00
128435 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007594.- SUMINISTRO DE 2295 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/211/2012 DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128435, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-169.00
128435 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007594.- SUMINISTRO DE 2295 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/211/2012 DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128435, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,000.80
128435 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007594.- SUMINISTRO DE 2295 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/211/2012 DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128435, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,599.75
128435 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007594.- SUMINISTRO DE 2295 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/211/2012 DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128435, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,711.20
128434 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007574.- COMPORA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128434, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $304,847.46
128433 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007573.- COMPRA DE MAGNS SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128433, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $128,485.88
128432 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007572.- COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128432, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $387,853.41
128431 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOLINA GARCIA ARTURO CR NO. 220007398.- SERVICIO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA INSTALACION DE ESTATUAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128431, A FAVOR DE MOLINA GARCIA ARTURO $125,000.00
128430 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007378.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128430, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $58,206.38
128429 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220007351.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 DESP. 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128429, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $16,343.34
128428 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220007283.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128428, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $257,179.58
128427 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ALSE MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007239.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128427, A FAVOR DE ALSE MEXICANA, S.A. DE C.V. $104,764.24
128426 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220007037.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128426, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $5,093.20
128425 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GARCIA MORALES JOSE ANTONIO CR NO. 220006866.- COMPRA DE PASTO ALFOMBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128425, A FAVOR DE GARCIA MORALES JOSE ANTONIO $126,000.00
128424 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220006859.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS T/OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128424, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $5,916.00
128423 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA CR NO. 220006769.- SERVICIO DE FUMIGACION EN GRAL. EN UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128423, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA $1,856.00
128422 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220006723.- COPRA DE HOJAS DE TRIPLAY Y TABLAS DE PINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128422, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $3,933.44
128421 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220006677.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128421, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $66,193.08
128420 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006664.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128420, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $318.42
128420 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006664.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128420, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $377.00
128420 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006664.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128420, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,913.07
128419 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006612.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128419, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $1,058.40
128419 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006612.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128419, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $463.48
128419 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006612.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128419, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $2,491.68
128418 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220006610.- COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128418, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $7,888.00
128417 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER CR NO. 220006601.- SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE AMPLIFICADOR DEL TEATRO TORRES BODET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128417, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER $2,030.00
128416 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO CR NO. 220006591.- SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE ABRIL 2012 A MERCADOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128416, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO $8,667.52
128415 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220006514.- SERVICIO DE PLANTA DE LUZ PARA EL EVENTO DE FORO MEJORA REGULAOTIA DEL 29 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128415, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $5,800.00
128414 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006500.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128414, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,443.58
128413 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220006489.- MEDICAMENTO URGENTE PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128413, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $1,794.00
128413 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220006489.- MEDICAMENTO URGENTE PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128413, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $1,268.00
128412 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006485.- COMPRA DE UNA SILLA DE PIEL NEGRA PARA JEFATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128412, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,599.20
128411 Detalle Factura de click aquí 29/05/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005810.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128411, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $38,628.00
215377 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $110.00
215377 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $84.00
215377 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $62.00
215377 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $69.00
215377 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $1,113.60
215377 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $14.00
215377 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $14.00
215377 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $373.96
215377 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $293.00
215377 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $972.80
215377 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $756.00
215377 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $554.00
215377 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $28.00
215377 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $663.52
215377 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $190.00
215377 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $138.00
215377 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $870.00
215377 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $28.00
215377 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $28.00
215377 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $230.00
215377 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $120.58
215377 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $928.00
215377 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $1,998.00
215377 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $502.00
215376 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MARZO AL 10 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215376, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $108.50
215376 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MARZO AL 10 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215376, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $162.40
215373 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220007619.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215373, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
215372 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO CR NO. 220007596.- MANTENIMIENTO A 14 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL MUSEO DEL GLOBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215372, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO $11,716.00
215371 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS SELLOFLEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220007593.- COMPRA DE POLYFLEX TIPO II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215371, A FAVOR DE SELLOFLEX, S.A. DE C.V. $125,892.48
215370 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220007582.- RENTA DE STAND DEL 4 AL 20 DE MAYO 2012 PARA LA FERIA DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215370, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $125,892.48
215369 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA A.C. CR NO. 220007568.- RENTA DE STAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215369, A FAVOR DE ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA A.C. $25,000.00
215368 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007561.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES POR EL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215368, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,837,919.78
215367 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL BELTRAN PEREZ GLORIA CR NO. 220007510.- PAGO INICIAL POR LA IMPARTICION DE DIPLOMADO DEL 18 DE FEB. AL 28 DE JUL. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215367, A FAVOR DE BELTRAN PEREZ GLORIA $34,800.00
215366 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES APOYOS INDUSTRIALES ESMERALDA, S.C. CR NO. 220007332.- ALBAÑILERIA PARA LA REPARACION DE MUROS DE TABLACEMNTO ESTRUCTURAS CON METALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215366, A FAVOR DE APOYOS INDUSTRIALES ESMERALDA, S.C. $12,000.20
215365 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE CR NO. 220007024.- HONORARIOS DEVENGADOS POR ELABORACION DE ESC. PUB. NUMERO 6247 QUE CONTIENE UNA C-V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215365, A FAVOR DE SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE $73,578.11
404 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ AGUILAR JESUS SALVADOR CR NO. 220006577.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MARTINEZ AGUILAR JESUS SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 404, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILAR JESUS SALVADOR $77,989.90
19 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 BANORTE ***011) 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. CR NO. OPB0472.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-FOD-MPAV-CI-C11-047/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MEDRANO /. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. $1,058,187.58
19 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 BANORTE ***011) 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. CR NO. OPB0472.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-FOD-MPAV-CI-C11-047/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MEDRANO /. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. $-260,226.22
1 Detalle Factura de click aquí 28/05/2012 SERFIN ***2011 99121 ADEFAS OBRA 121 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0556.- COMPLEMENTO PAGO ANTICIPO APORTACION DEL MPIO CORRESP. AL PROGRAMA FONDEREG 2011 OPG-FONDEREG-PAV-LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. $1,131,580.57
215364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $3,580.00
215364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $592.00
215364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,384.01
215364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,587.01
215364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,119.01
215364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $999.00
215364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $403.00
215364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $504.99
215364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $624.00
215364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $390.00
215364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $572.00
215364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $846.80
215364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $2,255.00
215364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $573.00
215364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $820.00
215364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $188.00
215364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $170.00
215364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $197.00
215364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $250.05
215364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $489.00
215364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,147.00
215364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $65.00
215364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $404.00
215364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $901.01
215364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $519.00
215364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $385.55
215364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $490.50
215364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $286.00
215364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,400.00
215364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $728.00
215364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,090.01
215364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $175.01
215364 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $474.00
215362 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JOSEFINA HERRERA RAMIREZ CR NO. 220007741.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215362, A FAVOR DE JOSEFINA HERRERA RAMIREZ $8,298.09
215361 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ANA MARIA ROJAS TEJEDA CR NO. 220007740.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215361, A FAVOR DE ANA MARIA ROJAS TEJEDA $8,298.09
215360 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARIA DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ CR NO. 220007739.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215360, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ $8,298.09
215359 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARIA GUADALUPE QUIROZ ALVAREZ CR NO. 220007738.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215359, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE QUIROZ ALVAREZ $15,627.06
215358 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARIA ASUNCION DIAZ MARTINEZ CR NO. 220007737.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215358, A FAVOR DE MARIA ASUNCION DIAZ MARTINEZ $15,627.06
215357 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROSARIO BRISEÑO TORRES CR NO. 220007736.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215357, A FAVOR DE ROSARIO BRISEÑO TORRES $15,627.06
215356 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JOSE GUADALUPE MARTINEZ CONTRERAS CR NO. 220007735.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215356, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE MARTINEZ CONTRERAS $20,836.08
215355 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARIA GUADALUPE GONZALEZ SALCEDO CR NO. 220007734.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215355, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE GONZALEZ SALCEDO $20,836.08
215354 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALICIA LOPEZ GRANADOS CR NO. 220007733.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215354, A FAVOR DE ALICIA LOPEZ GRANADOS $15,627.06
215353 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARIA DE JESUS MORALES JIMENEZ CR NO. 220007732.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215353, A FAVOR DE MARIA DE JESUS MORALES JIMENEZ $26,045.51
215352 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JUVENTINA RUVALCABA GONZALEZ CR NO. 220007731.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215352, A FAVOR DE JUVENTINA RUVALCABA GONZALEZ $26,045.51
215351 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERMINIA CAMPOS DE LA PAZ CR NO. 220007730.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215351, A FAVOR DE HERMINIA CAMPOS DE LA PAZ $15,627.06
215350 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALICIA LEDESMA HORTA CR NO. 220007729.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215350, A FAVOR DE ALICIA LEDESMA HORTA $20,836.08
215349 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PEREZ RUVALCABA MARTIN CR NO. 220007621.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL CENTRO MEDIACION COMUNITARIA EN PLUTARCO ELIAS CALLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215349, A FAVOR DE PEREZ RUVALCABA MARTIN $10,672.00
215348 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ASISTENCIA EN EL CAMINO VILLARREAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007761.- FLETES PARA DESOCUPAR LAS BODEGAS DE COPAG DE LA UNIDAD REVOLUCIONHASTA LAS BODEGAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215348, A FAVOR DE ASISTENCIA EN EL CAMINO VILLARREAL, S.A. DE C.V. $126,182.10
215347 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ OLIVEROS ISMAEL CR NO. 220007748.- 70 SERVICIOS DE RIEGO PARA VARIOS CAMELLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215347, A FAVOR DE GONZALEZ OLIVEROS ISMAEL $56,840.00
215346 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215346, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $1,997.52
215346 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215346, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $425.60
215346 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215346, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $31.25
215346 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215346, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $824.00
215345 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007723.- PRODUCTO REMINERALIZADOR RECONSTITUYENTE PARA PASTOS "SUPER VERDE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215345, A FAVOR DE VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. $130,000.00
215344 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIDHE CORPORATIVO, S.C. CR NO. 220007722.- CONCLUSION DEL PROCESO DE MEJORA CONTINUA, MEDICION DE EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS, AUDITORES INTERN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215344, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, S.C. $124,700.00
215343 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220007721.- 250 CARPETAS, 250 BOLSAS ECOLOGICAS, 250 PLUMAS,250 CARPETAS Y 100 POSTERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215343, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $55,158.00
215342 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220007720.- COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR Y CAMISA TIPO POLO BORDADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215342, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $13,804.00
215341 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220007712.- CUMP.A LO ORD. POR EL JUEZ 3ro. DE DIST. MAT. ADVMA. Y D TRAB. DEL EDO. DE JAL. EXP. AMPARO 377/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215341, A FAVOR DE INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V. $100,885.36
215340 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RODRIGUEZ MORQUECHO JOSE DE JESUS CR NO. 220007705.- CUMP. A LO ORD. POR EL JUEZ 1ro. DE DIST. EN MAT. ADMVA. Y D TRAB. EDO. DE JAL. EXP. AMPARO 597/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215340, A FAVOR DE RODRIGUEZ MORQUECHO JOSE DE JESUS $355,312.31
215339 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220007654.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE FORMA PARTE DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215339, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $3,500.00
215338 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA MKU INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007653.- ADQUISICION DE CHALECOS TACTICOS QUE SE LE ENTREGARON AL PERSONAL DE ESCOLTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215338, A FAVOR DE MKU INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $8,700.00
215337 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA QUALITY MED, S.A. DE C.V. CR NO. 220007641.- FILTROS REUSABLES PARA MONITOR DE OXIGENO DE TERAPIA INTENTIVA EN UND. MED. DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215337, A FAVOR DE QUALITY MED, S.A. DE C.V. $3,405.53
215336 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220007630.- EXAMENES PERICIALES DE CORNAMENTA DE TOROS DE LIDIA DE VARIAS CORRIDAS Y NOVILLADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215336, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $30,450.00
215335 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220007529.- ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL OPERATIVO ESTABLECIDO EN EL BOSEQUE DE LA PRIMAVERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215335, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $8,800.00
215334 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS POBLANO LOPEZ SANDRA LETICIA CR NO. 220007528.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE POBLANO LOPEZ SANDRA LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215334, A FAVOR DE POBLANO LOPEZ SANDRA LETICIA $277.78
215333 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ ASTUDILLO GREGORIO CR NO. 220007527.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUTIERREZ ASTUDILLO GREGORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215333, A FAVOR DE GUTIERREZ ASTUDILLO GREGORIO $1,750.00
215332 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ CORONA LUZ MARIA CR NO. 220007525.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ CORONA LUZ MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215332, A FAVOR DE SANCHEZ CORONA LUZ MARIA $3,125.00
215331 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ SOLANO JOSE DE JESUS CR NO. 220007524.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GONZALEZ SOLANO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215331, A FAVOR DE GONZALEZ SOLANO JOSE DE JESUS $6,580.00
215330 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO IÑIGUEZ AGUSTIN CR NO. 220007522.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MALDONADO IÑIGUEZ AGUSTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215330, A FAVOR DE MALDONADO IÑIGUEZ AGUSTIN $6,580.00
215329 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARA MARTINEZ GUILLERMINA CR NO. 220007521.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LARA MARTINEZ GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215329, A FAVOR DE LARA MARTINEZ GUILLERMINA $6,525.17
215327 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220007244.- ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL OPERATIVO ESTABLECIDO EN PRESIDENCIA P/CANJE DE ARMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215327, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $8,000.00
215326 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007243.- ADQUISICION DE PARES DE CALZADO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Q/FORMA PARTE DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215326, A FAVOR DE EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. $7,678.83
215325 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Córdova España Mario CR NO. OPB0483.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-011/11 PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD PREFERENCIAL DEL C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215325, A FAVOR DE Córdova España Mario $383,898.29
215325 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Córdova España Mario CR NO. OPB0483.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-011/11 PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD PREFERENCIAL DEL C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215325, A FAVOR DE Córdova España Mario $-95,974.57
215324 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL CR NO. 34010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215324, A FAVOR DE CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL $490.00
215324 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL CR NO. 34010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215324, A FAVOR DE CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL $2,227.20
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,539.87
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $104.40
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $58.55
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $111.98
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $928.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $70.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $65.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $84.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $39.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $70.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $138.04
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $16.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $275.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $28.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $28.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $78.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,278.32
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $28.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $22.51
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $137.99
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $58.01
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $60.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $306.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $121.80
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $48.72
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $986.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $919.97
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $286.72
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $418.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $342.08
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $140.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $70.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $104.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $117.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $84.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $98.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $98.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $16.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $16.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $52.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $84.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $130.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $315.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $78.00
215323 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $12,841.20
215321 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ PONCE ANGELA CR NO. 220007689.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ PONCE ANGELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215321, A FAVOR DE GOMEZ PONCE ANGELA $10,597.72
215321 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ PONCE ANGELA CR NO. 220007689.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ PONCE ANGELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215321, A FAVOR DE GOMEZ PONCE ANGELA $266.00
215321 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ PONCE ANGELA CR NO. 220007689.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ PONCE ANGELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215321, A FAVOR DE GOMEZ PONCE ANGELA $207.62
215321 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ PONCE ANGELA CR NO. 220007689.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ PONCE ANGELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215321, A FAVOR DE GOMEZ PONCE ANGELA $12,511.22
215321 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ PONCE ANGELA CR NO. 220007689.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ PONCE ANGELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215321, A FAVOR DE GOMEZ PONCE ANGELA $5,003.65
215321 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ PONCE ANGELA CR NO. 220007689.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ PONCE ANGELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215321, A FAVOR DE GOMEZ PONCE ANGELA $1,249.02
215320 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS CR NO. 220007681.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215320, A FAVOR DE DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS $4,181.43
215320 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS CR NO. 220007681.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215320, A FAVOR DE DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS $1,672.57
215320 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS CR NO. 220007681.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215320, A FAVOR DE DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS $418.14
215319 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO CR NO. 220007652.- SERVICIO DE RENTA DE ANDAMIOS PARA PROGRAMA RENUEVA EN LA COL. MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215319, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO $4,403.82
215318 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REDPACK, S.A. DE C.V. CR NO. 220007638.- SERVICIO DE MENSAJERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215318, A FAVOR DE REDPACK, S.A. DE C.V. $1,373.29
215317 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220007598.- LECTOR DE CODIGO DE BARRAS PARA CAJAS DE LA RECAUDADORA ZONA CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215317, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $2,192.40
215316 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 220007586.- ALIMENTOS PARA LA ELABORACION DE LOS REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES PROYECTO ESTRATEGICO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215316, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $9,346.86
215315 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220007577.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215315, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $1,102.00
215315 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220007577.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215315, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $4,083.20
215314 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CRUZ ARRIOLA JESUS CR NO. 220007563.- RENTA DE UNA REVOLVEDORA PARA CONCRETO DE DOS SOCAS CON MOTOR A GASOLINA DURANTE 14 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215314, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS $11,716.00
215313 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL LOPEZ SALAZAR XOCHITL MAGDALENA CR NO. 220007549.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS EN DIFERENTES FECHAS Y COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215313, A FAVOR DE LOPEZ SALAZAR XOCHITL MAGDALENA $3,480.00
215313 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL LOPEZ SALAZAR XOCHITL MAGDALENA CR NO. 220007549.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS EN DIFERENTES FECHAS Y COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215313, A FAVOR DE LOPEZ SALAZAR XOCHITL MAGDALENA $3,480.00
215312 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CARRILLO RAMIREZ JUAN RAMON CR NO. 220007538.- GERMIGEL ( ANTIBACTERIAL ) PARA LAS ACTIVIDADES EN LOS EVENTOS EN LAS COLONIAS DE DIVEROS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215312, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ JUAN RAMON $2,378.00
215298 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007408.- EDICION Y PUBLICACION DE LIBRO "MI GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215298, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $97,743.92
238 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 H.S.B.C. ***2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0524.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C19-188/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CAMBIO DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $298,196.37
238 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 H.S.B.C. ***2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0524.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C19-188/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CAMBIO DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $-74,549.09
237 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 H.S.B.C. ***2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0523.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C19-188/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CAMBIO DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $2,227,359.19
237 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 H.S.B.C. ***2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0523.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C19-188/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CAMBIO DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $-556,839.80
236 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 H.S.B.C. ***2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0516.- PAGO ESTIM 8 FINIQ. OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $1,193,202.45
236 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 H.S.B.C. ***2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0516.- PAGO ESTIM 8 FINIQ. OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $-299,821.65
15 Detalle Factura de click aquí 25/05/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0521.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C02-051/12 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. $625,000.00
215295 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLUCIONES PROFESIONALES ESFERA S.C. CR NO. 220007687.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215295, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES ESFERA S.C. $124,999.92
215294 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAVERA BERTHA CR NO. 220007519.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE TAVERA BERTHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215294, A FAVOR DE TAVERA BERTHA $6,580.00
215293 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ ALVAREZ TEODORO CR NO. 220007516.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARQUEZ ALVAREZ TEODORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215293, A FAVOR DE MARQUEZ ALVAREZ TEODORO $3,930.94
215292 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ MUÑOZ FRANCISCO ERASMO CR NO. 220007515.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VELAZQUEZ MUÑOZ FRANCISCO ERASMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215292, A FAVOR DE VELAZQUEZ MUÑOZ FRANCISCO ERASMO $6,580.00
215291 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO CR NO. 220007512.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215291, A FAVOR DE GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO $6,086.59
215291 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO CR NO. 220007512.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215291, A FAVOR DE GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO $4,867.27
215291 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO CR NO. 220007512.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215291, A FAVOR DE GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO $2,434.63
215291 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO CR NO. 220007512.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215291, A FAVOR DE GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO $457.31
215290 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ CR NO. 220007511.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215290, A FAVOR DE MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ $3,389.57
215290 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ CR NO. 220007511.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215290, A FAVOR DE MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ $1,355.83
215290 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ CR NO. 220007511.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215290, A FAVOR DE MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ $2,711.65
215290 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ CR NO. 220007511.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215290, A FAVOR DE MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ $338.95
215289 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER CR NO. 220007509.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215289, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER $3,750.00
215289 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER CR NO. 220007509.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215289, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER $4,500.00
215289 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER CR NO. 220007509.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215289, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER $285.00
215289 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER CR NO. 220007509.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215289, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER $222.50
215288 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO CR NO. 220007501.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215288, A FAVOR DE JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO $740.74
215288 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO CR NO. 220007501.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215288, A FAVOR DE JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO $1,333.33
215288 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO CR NO. 220007501.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215288, A FAVOR DE JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO $190.00
215288 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO CR NO. 220007501.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215288, A FAVOR DE JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO $148.30
215287 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUNGUIA ARIAS LUIS CR NO. 220007498.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MUNGUIA ARIAS LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215287, A FAVOR DE MUNGUIA ARIAS LUIS $8,666.67
215286 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS IRENE LOPEZ J. GUADALUPE CR NO. 220007496.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE IRENE LOPEZ J. GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215286, A FAVOR DE IRENE LOPEZ J. GUADALUPE $4,064.42
215285 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA GUILLERMO CR NO. 220007494.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA VEGA GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215285, A FAVOR DE GARCIA VEGA GUILLERMO $7,500.00
215285 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA GUILLERMO CR NO. 220007494.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA VEGA GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215285, A FAVOR DE GARCIA VEGA GUILLERMO $3,000.00
215285 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA GUILLERMO CR NO. 220007494.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA VEGA GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215285, A FAVOR DE GARCIA VEGA GUILLERMO $750.00
215284 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCE VICENTE ROSA BERTHA CR NO. 220007492.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARCE VICENTE ROSA BERTHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215284, A FAVOR DE ARCE VICENTE ROSA BERTHA $1,393.52
215284 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCE VICENTE ROSA BERTHA CR NO. 220007492.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARCE VICENTE ROSA BERTHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215284, A FAVOR DE ARCE VICENTE ROSA BERTHA $3,033.29
215284 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCE VICENTE ROSA BERTHA CR NO. 220007492.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARCE VICENTE ROSA BERTHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215284, A FAVOR DE ARCE VICENTE ROSA BERTHA $247.00
215284 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCE VICENTE ROSA BERTHA CR NO. 220007492.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARCE VICENTE ROSA BERTHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215284, A FAVOR DE ARCE VICENTE ROSA BERTHA $192.79
215283 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 7920 CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESPINOSA LAFUENTE CARLOS ALBERTO CR NO. 220001633.- PAGO DE DAÑO CAUSADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXP. RP 35/2010 OF. 176/2012 DE 24/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215283, A FAVOR DE ESPINOSA LAFUENTE CARLOS ALBERTO $277,467.66
215263 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA CR NO. 20600006.- Gastos minimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215263, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA $11,310.00
215263 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA CR NO. 20600006.- Gastos minimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215263, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA $7,250.00
215263 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA CR NO. 20600006.- Gastos minimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215263, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA $2,771.82
215263 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA CR NO. 20600006.- Gastos minimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215263, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA $126.00
215249 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA JOVALGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007660.- CORONA FLORAL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO Y EL NATALICIO DE DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215249, A FAVOR DE JOVALGO, S.A. DE C.V. $1,276.00
215249 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA JOVALGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007660.- CORONA FLORAL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO Y EL NATALICIO DE DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215249, A FAVOR DE JOVALGO, S.A. DE C.V. $1,276.00
215248 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007658.- RENTA DE MAMPARA ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE PARA LA RUEDA DE PRENSA EL DIA 3 DE MAYO EN PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215248, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $2,320.00
215247 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 220007657.- REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR EL 14/ABRIL/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215247, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $6,960.00
215246 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. CR NO. 220007656.- COMPRA DE 100 CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215246, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. $5,760.00
215245 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLBES RODRIGUEZ LORENZA CR NO. 220007655.- REUNION-DESAYUNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CON DIVERSAS ASOCIACIONES PROTECTORAS DE ANIMALES, 5/5/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215245, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA $32,665.60
215244 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CR NO. 220007590.- AGUA PARA ACTIVIDADES CON COMITES DE VECINOS DE LAS ZONAS DE MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215244, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. $717.60
215244 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CR NO. 220007590.- AGUA PARA ACTIVIDADES CON COMITES DE VECINOS DE LAS ZONAS DE MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215244, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. $2,263.20
215243 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220007550.- RENTA DE MOBILIARIO, TOLDOS, AUDIO, ALIMENTOS EN EVENTO DE ANIVER. DE LA FUNDACION UND. INDEP. OTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215243, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $44,235.44
215242 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220007544.- RENTA DE ESCENARIO POR TRES DIAS PARA EL REGISTRO DE BENEFICIADOS AL PROGRAMA GDL. P/LOS GRANDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215242, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $13,015.20
215241 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007541.- IMPRESION DE BROCHES PARA GAFETE, ENMICADOS PARA ACTIVIDADES DE PROGRAMA ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215241, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $1,235.39
215240 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO PROCOMEX GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007526.- CAJAS DE CABLE 4, 6 PARA CONCLUIR CON LA HABILITACION DE LA CAMARA NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215240, A FAVOR DE PROCOMEX GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $10,257.00
215239 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO PROCOMEX GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007523.- CAJAS DE CABLE 4 PARA CONCLUIR CON LA HABILITACION DE LA CAMARA NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215239, A FAVOR DE PROCOMEX GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,821.00
215237 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE CR NO. 220007504.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA DE ALTA SEGURIDAD EN PLACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215237, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE $8,851.96
215236 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220007499.- SERVICIOS FUNERARIOS DE TIPO A, B, C, D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215236, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $82,940.00
215235 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO ASESORIA LEGAL INTEGRAL Y CORPORATIVA CARRILLO ABOGADOS, S.C. CR NO. 220007493.- TRAMITE DE COPIAS CERTIFICADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215235, A FAVOR DE ASESORIA LEGAL INTEGRAL Y CORPORATIVA CARRILLO ABOGADOS, S.C. $5,800.00
215234 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENSON SERVICIOS COMERCIALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007468.- COMPRA DE DIGITALIZACION E INDEXACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215234, A FAVOR DE RENSON SERVICIOS COMERCIALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. $99,998.96
215233 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007453.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215233, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $185.02
215233 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007453.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215233, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $1,329.94
215232 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MAGNESIO APOYOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007333.- SERVICIO DE REPARCION EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215232, A FAVOR DE MAGNESIO APOYOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $12,000.20
215231 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007331.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215231, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $31,600.00
215230 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANZALDO AVILA ANA ELENA CR NO. 220007219.- RENTA DE TOLDOS POR DIAS EN CENTRO DE LA CIUDAD, DIAS SANTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215230, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA $13,052.32
215229 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BUFETTE Y NOTARIA SERRATOS, S.C. CR NO. 220007023.- ELABORACION D/LA ESCRITURA DE COMPA-VENTA DE LA CALLE MONTE ALBAN NO. 2233 EN COL. MONUMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215229, A FAVOR DE BUFETTE Y NOTARIA SERRATOS, S.C. $30,523.07
215225 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010036.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215225, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $276.08
215225 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010036.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215225, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $292.32
215225 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010036.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215225, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $160.00
215225 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010036.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215225, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $183.97
215225 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010036.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215225, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $245.92
215225 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010036.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215225, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $123.50
215225 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010036.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215225, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $40.60
215225 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010036.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215225, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,052.20
215224 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $631.39
215224 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $18.00
215224 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $18.00
215224 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $18.00
215224 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $18.00
215224 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $18.00
215224 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $18.00
215224 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $145.64
215224 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $295.90
215224 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $110.00
215224 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $744.40
215224 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,050.01
215224 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $18.00
215224 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $18.00
215224 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $18.00
215224 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $18.00
215224 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $18.00
215224 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $18.00
215224 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $18.00
215224 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $128.00
215224 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $18.00
215224 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $18.00
215224 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $408.00
215224 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $18.00
215224 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $18.00
215224 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,200.00
215223 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO CR NO. 24220234.- HERRAM. MENORES, AGUA Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215223, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO $351.00
215223 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO CR NO. 24220234.- HERRAM. MENORES, AGUA Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215223, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO $420.01
215222 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $200.00
215222 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $15.00
215222 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $488.00
215222 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,914.00
215222 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
215222 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,914.00
215222 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $262.70
215222 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,972.00
215222 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
215222 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
215222 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $110.00
215222 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $364.00
215222 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $905.85
215222 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $243.48
215222 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $182.00
215222 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $66.00
215222 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $63.00
215222 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $78.00
215222 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $470.42
215222 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $48.00
215221 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II CR NO. 220007553.- ANFORAS IMPRESAS EN SERIGRAFIA PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215221, A FAVOR DE PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II $8,247.60
215219 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220007505.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215219, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,560.00
215218 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007500.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215218, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $2,837.21
215217 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220007389.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215217, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
215216 Detalle Factura de click aquí 24/05/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220007382.- APOYO ECONOMICO P/LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO POR MAYO, SEGUN DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215216, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89