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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
214658 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VELAZQUEZ TORRES JOSE RAMIRO CR NO. 220006330.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. 1497761 DE FECHA 14/062011 EXP. III-466/2011 J. NUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214658, A FAVOR DE VELAZQUEZ TORRES JOSE RAMIRO $33,009.00
214657 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS REYES LUNA MARIA ELENA CR NO. 220006024.- DEVOLUCION POR CARGO DOBLE A LA TARJETA DE DEBITO BANCOMER TERMINACION 2313. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214657, A FAVOR DE REYES LUNA MARIA ELENA $2,289.50
214656 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ MERCADO BERTHA LETICIA CR NO. 220006012.- DEV. AUTORIZADA POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 465527-1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214656, A FAVOR DE CHAVEZ MERCADO BERTHA LETICIA $236.25
214655 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROSEICOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220005939.- RENTA DE ORGANO SINFONICO ELECTRON EN LOS JUEVES DE MUSICA EN PALACIO DEL 9 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214655, A FAVOR DE PROSEICOM, S.A. DE C.V. $12,000.00
214654 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REDPACK, S.A. DE C.V. CR NO. 220005882.- GUIAS PARA SERVICIO DE METROPOLITANO , FLYERS Y CARGO COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214654, A FAVOR DE REDPACK, S.A. DE C.V. $3,121.12
214653 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220005871.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABIRL PARA JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214653, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $330.00
214652 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005869.- ENTARIMADOS ESTRUCTURAL DE BALLET Y MARIACHI DEL 29 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214652, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $7,888.00
214651 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ORTIZ CABRERA GILBERTO CR NO. 220005843.- RENTA DE EQUIPO DE VALLA DE POPOTE PARA EL FESTIVAL DE JAZZ EN CHAPULTEPEC DEL 18 Y 19 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214651, A FAVOR DE ORTIZ CABRERA GILBERTO $5,800.00
214650 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GCM CENTRAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005831.- CURSO DE CAPACITACION INTRODUCCION A LA PNL DEL 13 AL 17 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214650, A FAVOR DE GCM CENTRAL, S.A. DE C.V. $6,960.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $2,671.55
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $447.86
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $164.36
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $42.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $2,362.96
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $622.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,551.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $7,582.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,675.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,000.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $499.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,872.10
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,400.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $303.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,200.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $53.60
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $48.80
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $528.20
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $2,000.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $237.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,160.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $240.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $2,320.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $349.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $192.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $795.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $875.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $249.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $140.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $594.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $92.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $145.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $584.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $302.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $98.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $232.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $141.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $224.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,814.96
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $240.00
214649 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200010.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214649, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,979.18
214648 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214648, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $448.00
214648 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214648, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $1,283.51
214648 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214648, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $320.16
214648 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214648, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $208.00
214648 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214648, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $13.20
214648 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214648, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $34.70
214648 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214648, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $519.99
214648 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214648, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $234.00
214648 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214648, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $124.20
214645 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO FLORES SARMIENTO JOSE LUIS CR NO. 220006008.- IMPRESION DE ROTULOS IMPRESOS EN ALTA RESOLUCION E INSTALACION DEL MISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214645, A FAVOR DE FLORES SARMIENTO JOSE LUIS $2,610.00
214638 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. CR NO. 220005974.- SERVICIO DE REPARACION A TRANSFORMADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214638, A FAVOR DE ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. $121,800.00
214638 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. CR NO. 220005974.- SERVICIO DE REPARACION A TRANSFORMADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214638, A FAVOR DE ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. $113,680.00
214637 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO ITESO, A.C. CR NO. 220005901.- DIPLOMADO EN PROGRAMACION JAVA DEL 18 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214637, A FAVOR DE ITESO, A.C. $46,400.40
214636 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003019.- PAQUETE DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214636, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. $108,724.61
327 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ TORRES EUCARIO CR NO. 220006322.- PAGO DE FINIQUITO POR SUSTITUCION DE EUCARIO HERNANDEZ TORRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 327, A FAVOR DE HERNANDEZ TORRES EUCARIO $395,668.05
326 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ORTEGA HERNANDEZ ROCIO CR NO. 220006321.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 326, A FAVOR DE ORTEGA HERNANDEZ ROCIO $102,731.16
325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ RAMOS ELENO CR NO. 220006320.- PAGO DE FINIQUITO POR SUSTITUCION DE ELENO HERNANDEZ RAMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 325, A FAVOR DE HERNANDEZ RAMOS ELENO $204,514.90
324 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ANGEL VELEZ GUSTAVO CR NO. 220006318.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 324, A FAVOR DE ANGEL VELEZ GUSTAVO $124,221.51
323 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ VELAZCO VICTOR CR NO. 220006314.- PAGO DE FINIQUITO POR SUSTITUCION DE RAMIREZ VELAZCO VICTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 323, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO VICTOR $123,473.17
322 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MONTIEL HERNANDEZ SABAS CR NO. 220006312.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE FECHA 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 322, A FAVOR DE MONTIEL HERNANDEZ SABAS $160,976.53
321 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MURILLO VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220006311.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE FECHA 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 321, A FAVOR DE MURILLO VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER $95,797.10
320 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ANDRADE SANDOVAL SANTIAGO CR NO. 220006310.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 01 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 320, A FAVOR DE ANDRADE SANDOVAL SANTIAGO $114,442.83
319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALAZAR MOJARRO SALVADOR CR NO. 220006309.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE FECHA 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 319, A FAVOR DE SALAZAR MOJARRO SALVADOR $474,487.44
318 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ LAZO JOSE FELIPE CR NO. 220006308.- PAGO DE FINIQUITO POR SUSTITUCION DE RAMIREZ LAZO JOSE FELIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 318, A FAVOR DE RAMIREZ LAZO JOSE FELIPE $119,968.83
317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ SALAZAR OSCAR ARMANDO CR NO. 220006305.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE FECHA 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 317, A FAVOR DE HERNANDEZ SALAZAR OSCAR ARMANDO $130,397.28
316 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA REAL MENDOZA ARMANDO CR NO. 220006296.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE FECHA 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 316, A FAVOR DE REAL MENDOZA ARMANDO $116,974.81
315 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ALCAZAR GALLARDO MOISES CR NO. 220006295.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 315, A FAVOR DE ALCAZAR GALLARDO MOISES $138,138.90
314 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA HERRERA ROSALES CESAR JOEL CR NO. 220006293.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE FECHA 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 314, A FAVOR DE HERRERA ROSALES CESAR JOEL $270,935.26
313 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA REYES CESAR ELIAZAR CR NO. 220006292.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 313, A FAVOR DE GARCIA REYES CESAR ELIAZAR $97,866.64
312 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAETA DE LOS ANGELES RODOLFO CR NO. 220006290.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 312, A FAVOR DE GAETA DE LOS ANGELES RODOLFO $191,732.48
311 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA FRIAS GARCIA JESUS ARMANDO CR NO. 220006289.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 311, A FAVOR DE FRIAS GARCIA JESUS ARMANDO $142,146.74
310 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CORTES GUTIERREZ ALFREDO CR NO. 220006288.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 310, A FAVOR DE CORTES GUTIERREZ ALFREDO $105,712.86
309 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CORNEJO MADRID GUILLERMO CR NO. 220006287.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 309, A FAVOR DE CORNEJO MADRID GUILLERMO $198,051.72
308 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO CR NO. 220006285.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE FECHA 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 308, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO $61,024.65
307 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTRERAS LLAMAS MARCO ANTONIO CR NO. 220006284.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 307, A FAVOR DE CONTRERAS LLAMAS MARCO ANTONIO $428,720.53
306 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA CR NO. 220006283.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE FECHA 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 306, A FAVOR DE MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA $117,029.54
305 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ANAYA SEGURA ARTURO CESAR CR NO. 220006282.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 305, A FAVOR DE ANAYA SEGURA ARTURO CESAR $173,049.39
304 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVAREZ HARO MANUEL HUMBERTO CR NO. 220006279.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 304, A FAVOR DE ALVAREZ HARO MANUEL HUMBERTO $310,887.01
303 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CRUZ CONTRERAS DANIEL CR NO. 220006276.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 303, A FAVOR DE CRUZ CONTRERAS DANIEL $61,158.45
302 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MIRAMONTES MAGALLANES RAFAEL CR NO. 220006275.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 302, A FAVOR DE MIRAMONTES MAGALLANES RAFAEL $89,619.40
301 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA APASTILLAR LOPEZ PEDRO CR NO. 220006274.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 01 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 301, A FAVOR DE APASTILLAR LOPEZ PEDRO $86,365.41
300 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA VILLASEÑOR RAMIREZ PEDRO ALEJANDRO CR NO. 220006273.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 300, A FAVOR DE VILLASEÑOR RAMIREZ PEDRO ALEJANDRO $155,950.18
299 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ARRIAGA TORRES LUIS ANTONIO CR NO. 220006272.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 01 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 299, A FAVOR DE ARRIAGA TORRES LUIS ANTONIO $60,280.84
298 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CARRASQUEDO RIVAS ALEJANDRO CR NO. 220006270.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 01 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 298, A FAVOR DE CARRASQUEDO RIVAS ALEJANDRO $157,858.85
297 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES GOMEZ DAVID CR NO. 220006269.- PAGO DE FINIQUITO POR SUSTITUCION DE TORRES GOMEZ DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 297, A FAVOR DE TORRES GOMEZ DAVID $244,134.00
296 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUERRA ORTIZ RODOLFO CR NO. 220006268.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 296, A FAVOR DE GUERRA ORTIZ RODOLFO $63,989.86
295 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CASILLAS PEREZ JUAN JOSE CR NO. 220006267.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 01 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 295, A FAVOR DE CASILLAS PEREZ JUAN JOSE $128,103.21
294 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MELECIO BERNAL MAURO CR NO. 220006266.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 1 DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 294, A FAVOR DE MELECIO BERNAL MAURO $117,472.57
293 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CHAVARIN GUADIANA JOSE ENRIQUE CR NO. 220006265.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 01 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 293, A FAVOR DE CHAVARIN GUADIANA JOSE ENRIQUE $119,389.92
292 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CASTILLO FELIPE DE JESUS CR NO. 220006264.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 01 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 292, A FAVOR DE CASTILLO FELIPE DE JESUS $117,029.54
291 Detalle Factura de click aquí 30/04/2012 H.S.B.C. ***2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SIERRA GARCIA GERARDO CR NO. 220006262.- PAGO DE FINIQUITO POR SUSTITUCION DE GERARDO SIERRA GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 291, A FAVOR DE SIERRA GARCIA GERARDO $130,839.60
214627 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PRESIDENCIA OCSAA S.A. DE C.V. CR NO. 220006045.- COMPRA DE BANDAS BORDADAS EN TELA RAZO PARA LAS SESIONES SOLEMNES DE AYUNTAMIENTO CON DIF LEYENDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214627, A FAVOR DE OCSAA S.A. DE C.V. $8,120.00
214626 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA HUERTA VILLANUEVA TERESA DE LOS ANGELES CR NO. 220006044.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 392453. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214626, A FAVOR DE DE LA HUERTA VILLANUEVA TERESA DE LOS ANGELES $302.00
214625 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ALVARADO ARMENDARIZ ORLANDO CR NO. 220006030.- DEVOLUCION POR PAGOS DUPLICADOS DE FOLIOS DE ESTACIONOMETROS No. 439379 Y No. 87135. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214625, A FAVOR DE ALVARADO ARMENDARIZ ORLANDO $1,164.00
214624 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS OJEDA PEÑA MARIA EUGENIA CR NO. 220006023.- DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 180269. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214624, A FAVOR DE OJEDA PEÑA MARIA EUGENIA $302.00
214623 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RINCON CLAUDIO ANTONIO CR NO. 220006015.- DEVOLUCION POR PAGO IMPROCEDENTE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS CANCELADO No.427584. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214623, A FAVOR DE RINCON CLAUDIO ANTONIO $315.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $460.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $140.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $880.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $305.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $315.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $374.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $220.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $694.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $663.60
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $103.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $396.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $176.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $885.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $81.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,175.01
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $286.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $627.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $577.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $264.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $385.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $162.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $103.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $162.66
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $194.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $477.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $485.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $603.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $258.20
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $34.50
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $230.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $801.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $494.48
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $157.86
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $37.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $401.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $159.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $105.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $380.00
214622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005952.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUEN COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214622, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $214.00
214621 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214621, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
214621 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214621, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $260.00
214621 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214621, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
214621 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214621, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
214621 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214621, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $348.00
214621 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214621, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $52.00
214621 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214621, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
214621 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214621, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $91.00
214621 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214621, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
214621 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214621, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
214621 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214621, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
214621 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214621, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
214621 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214621, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $156.00
214621 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214621, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
214620 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***9440 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERÍA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220006026.- OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL SAT, QUE VENCEN EL 27 DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214620, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $10,976.00
127899 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220006241.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127899, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $5,500.00
127898 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA CR NO. 220006240.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127898, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA $3,050.00
127897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO CR NO. 220006239.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127897, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO $3,050.00
127896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERO CAMPA LLUVIA CR NO. 220006238.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127896, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA $3,050.00
127895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220006237.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127895, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $3,050.00
127894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220006236.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127894, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $3,050.00
127893 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CARRILLO MARIELA CR NO. 220006235.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127893, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA $3,050.00
127892 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220006234.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127892, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $3,050.00
127891 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220006233.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127891, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $5,500.00
127890 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220006232.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127890, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $5,500.00
127889 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ROMERO JOSE ERNESTO CR NO. 220006231.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127889, A FAVOR DE RAMIREZ ROMERO JOSE ERNESTO $3,050.00
127888 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220006230.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127888, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $5,500.00
127887 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220006229.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127887, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $5,500.00
127886 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220006228.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127886, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $3,050.00
127885 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220006227.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127885, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $5,500.00
127884 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA CARDENAS PAOLA CR NO. 220006226.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127884, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA $3,050.00
127883 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA CR NO. 220006225.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127883, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA $3,050.00
127882 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220006224.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127882, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $5,500.00
127881 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220006223.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127881, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $5,500.00
127880 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220006222.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127880, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $5,500.00
127879 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA CR NO. 220006221.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127879, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA $3,050.00
127878 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA CR NO. 220006220.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127878, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA $3,050.00
127877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220006219.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127877, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $3,050.00
127876 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220006218.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127876, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $5,000.00
127875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220006217.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127875, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $5,500.00
127874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA CR NO. 220006216.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127874, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA $3,050.00
127873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIRA FUENTES IRMA YOLANDA CR NO. 220006215.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127873, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA $3,050.00
127872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET CR NO. 220006214.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127872, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET $2,650.00
127871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220006213.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127871, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $5,500.00
127870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220006212.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127870, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $5,500.00
127869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO CR NO. 220006211.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127869, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO $3,050.00
127868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220006210.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127868, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $5,500.00
127867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220006209.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127867, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $5,500.00
127866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220006208.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127866, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $5,500.00
127865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DIAZ PAULINA CR NO. 220006207.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127865, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA $3,050.00
127864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220006206.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127864, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $5,500.00
127863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ PEDRO CR NO. 220006205.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127863, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO $3,050.00
127862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220006204.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127862, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $5,500.00
127861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL CR NO. 220006203.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127861, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL $3,050.00
127860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220006202.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127860, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $5,500.00
127859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS VALDEZ ADRIAN CR NO. 220006201.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127859, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN $3,050.00
127858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI CR NO. 220006200.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127858, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI $3,050.00
127857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO CR NO. 220006199.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127857, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO $3,050.00
127856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220006198.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127856, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $5,500.00
127855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEJA VILLASEÑOR FABIOLA CR NO. 220006197.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127855, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA $3,050.00
127854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA CR NO. 220006196.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127854, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA $3,050.00
127853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220006195.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127853, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $3,050.00
127852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220006194.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127852, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $3,050.00
127851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEÑA RODRIGO CR NO. 220006193.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127851, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO $3,050.00
127850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS CR NO. 220006192.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127850, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS $3,050.00
127849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220006191.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127849, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $3,050.00
127848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220006190.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127848, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $5,500.00
127847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220006189.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127847, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $5,500.00
127846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220006188.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127846, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $5,500.00
127845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA CR NO. 220006187.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127845, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA $3,050.00
127844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220006186.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127844, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $5,500.00
127843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220006185.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127843, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $3,050.00
127842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220006184.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127842, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $5,500.00
127745 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006018.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE VENEZUELA No.475 DE LOS MESES DE ENEROA ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127745, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
127745 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006018.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE VENEZUELA No.475 DE LOS MESES DE ENEROA ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127745, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
127745 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006018.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE VENEZUELA No.475 DE LOS MESES DE ENEROA ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127745, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
127745 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220006018.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE VENEZUELA No.475 DE LOS MESES DE ENEROA ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127745, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
127744 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220006000.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13 DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127744, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
127744 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220006000.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13 DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127744, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
127744 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220006000.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13 DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127744, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
127744 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220006000.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13 DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127744, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
127744 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220006000.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13 DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127744, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
127743 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005996.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127743, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. $27,029.38
127743 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005996.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127743, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. $27,029.38
127743 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005996.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127743, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. $27,029.38
127743 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005996.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127743, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. $27,029.38
127741 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005973.- SUMINISTRO DE 107 LITROS DE GAS PARA LA BASE-02 DE BOMBEROS OF. DGB02/1359/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127741, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-69.55
127741 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005973.- SUMINISTRO DE 107 LITROS DE GAS PARA LA BASE-02 DE BOMBEROS OF. DGB02/1359/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127741, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $655.91
127740 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005969.- SUMINISTRO DE 112 LITROS DE GAS PARA LA BASE-04 DE BOMBEROS OF. DGB02/1362/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127740, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $686.56
127740 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005969.- SUMINISTRO DE 112 LITROS DE GAS PARA LA BASE-04 DE BOMBEROS OF. DGB02/1362/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127740, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-72.80
127739 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005966.- SUMINISTRO DE 118 LITROS DE GAS SIN DESC. PARA LA BASE-03 DE BOMBEROS OF. DGB02/1361/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127739, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $723.34
127738 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220005928.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127738, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
127737 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005913.- SUMINISTRO DE 3574 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 23/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127737, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $21,908.62
127737 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005913.- SUMINISTRO DE 3574 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 23/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127737, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-2,323.10
127736 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005904.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127736, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $140,776.01
127735 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005892.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127735, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $735.60
127735 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005892.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127735, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $363.00
127734 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005891.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127734, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,186.79
127734 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005891.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127734, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,513.30
127733 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220005868.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127733, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $23,395.37
127732 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005862.- SUMINISTRO DE 780 LITROS DE GAS PARA LA BASE-05 DE BOMBEROS OF. DGB02/1331/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127732, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,781.40
127732 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005862.- SUMINISTRO DE 780 LITROS DE GAS PARA LA BASE-05 DE BOMBEROS OF. DGB02/1331/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127732, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-507.00
127731 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005855.- SUMINISTRO DE 2222 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/122/12 DEL 23/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127731, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,248.90
127731 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005855.- SUMINISTRO DE 2222 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/122/12 DEL 23/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127731, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,409.90
127731 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005855.- SUMINISTRO DE 2222 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/122/12 DEL 23/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127731, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-344.50
127731 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005855.- SUMINISTRO DE 2222 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/122/12 DEL 23/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127731, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,642.03
127731 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005855.- SUMINISTRO DE 2222 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/122/12 DEL 23/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127731, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,287.30
127731 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005855.- SUMINISTRO DE 2222 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/122/12 DEL 23/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127731, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-280.15
127731 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005855.- SUMINISTRO DE 2222 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/122/12 DEL 23/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127731, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,032.73
127731 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005855.- SUMINISTRO DE 2222 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/122/12 DEL 23/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127731, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-533.65
127731 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005855.- SUMINISTRO DE 2222 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/122/12 DEL 23/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127731, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-149.50
127731 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005855.- SUMINISTRO DE 2222 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/122/12 DEL 23/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127731, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-136.50
127730 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005851.- SUMINISTRO DE 451 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 20/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127730, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-293.15
127730 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005851.- SUMINISTRO DE 451 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 20/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127730, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,764.63
127729 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005850.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127729, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $347,472.98
127728 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005832.- SUMINISTRO DE 1663 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 17/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127728, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,194.19
127728 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005832.- SUMINISTRO DE 1663 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 17/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127728, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,080.95
127727 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005829.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127727, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $61,770.70
127726 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005815.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127726, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $258,407.06
127725 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TV AZTECA, S.A.B DE C.V. CR NO. 220005712.- TRANSMISION DE SPOT DE MARZO A SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127725, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. $11,030,313.56
127724 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005711.- TRANSMISION DE SPOT EN TV. DE MARZO A SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127724, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,862,062.48
127722 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005516.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127722, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. $2,200,000.00
11 Detalle Factura de click aquí 27/04/2012 SERFIN ***2011 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. CR NO. OPB0462.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C01-028/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. $1,836,426.80
214592 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214592, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $44.98
214592 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214592, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $366.00
214592 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214592, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $54.97
214592 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214592, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $60.00
214592 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214592, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $66.55
214591 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 29 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214591, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $1,059.00
214591 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 29 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214591, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $510.40
214587 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS URBINA MIRANDA CUAHUTEMOC CR NO. 220005940.- PAGO POR DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEL IMPTO. SOBRE ESP. PUBLICOS RECIBO OFICIAL 2323230. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214587, A FAVOR DE URBINA MIRANDA CUAHUTEMOC $5,250.00
214586 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FLORES SANDOVAL PATRICIA ELIZABETH CR NO. 220005938.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL TICKET 461702 DEL 26/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214586, A FAVOR DE FLORES SANDOVAL PATRICIA ELIZABETH $408.50
214585 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220005956.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2647 EN ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214585, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
214584 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220005954.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2012 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046 EN ZONA INDIUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214584, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
214583 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220005935.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214583, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $243.60
214583 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220005935.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214583, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $243.60
214583 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220005935.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214583, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $777.20
214583 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220005935.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214583, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $807.36
214582 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 220005924.- SUM. DE 382 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ OF. FIN. 57/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214582, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $2,311.10
214582 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 220005924.- SUM. DE 382 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ OF. FIN. 57/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214582, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $-248.30
214581 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220005735.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214581, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
214580 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220005440.- COMPRA DE COMIDA PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214580, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $130,899.94
214579 Detalle Factura de click aquí 26/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220004947.- COMPRA DE COMIDA PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214579, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $130,889.53
214577 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MORALES VARGAS MARIA DE LORDES CR NO. 220005917.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 490899 DEL 27/02//2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214577, A FAVOR DE MORALES VARGAS MARIA DE LORDES $315.00
214576 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH CR NO. 220005914.- COMPRA DE LONAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214576, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH $122,178.07
214575 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V CR NO. 220005907.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A KIOSKOS ETC. DE ENERO A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214575, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V $451,820.00
214574 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005906.- SERVICIO DE RECOLECCION POR EL MES DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214574, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,837,919.78
214573 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. KONCEPTO IMPRESION, S.A. DE C.V. CR NO. 220005902.- CARPETAS DE GUADALAJARA GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214573, A FAVOR DE KONCEPTO IMPRESION, S.A. DE C.V. $69,600.00
214572 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BELLOSO RODRIGUEZ ALFONSO CR NO. 220005877.- COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL REFLEJANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214572, A FAVOR DE BELLOSO RODRIGUEZ ALFONSO $63,499.99
214571 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES NABD LATINO AMERICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005852.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214571, A FAVOR DE NABD LATINO AMERICA, S.A. DE C.V. $213.44
214570 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO CR NO. 220005849.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AIRE ACONDICIONADO DEL SITE CENTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214570, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO $75,980.00
214569 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220005809.- COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214569, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $1,249.00
214568 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL CR NO. 220005746.- OBRA DE TEATRO EL JOROBADO DE NOTRE DAME D/24 DE MZO. EN PASEO DEL FRESNO Y 25 DE MZO. EN MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214568, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL $9,739.62
214567 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. CR NO. 220005714.- EVENTO DE MEJORA REGULATORIA CONSEJO INTERMUNICIPAL DEL 24 DE ENE. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214567, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. $2,277.66
214566 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MONTES LEON JOSE HUMBERTO CR NO. 220005702.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PELICULA ESMERILADA ANTIESTALLANTE EN VIDIROS Y RETIRO DE PERSINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214566, A FAVOR DE MONTES LEON JOSE HUMBERTO $11,948.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $258.32
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,345.60
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $168.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $114.20
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $264.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $39.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $820.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,102.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $81.60
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $196.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $43.30
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,058.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $22.27
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $18.44
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $273.69
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $528.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $330.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $371.20
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,210.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $923.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,030.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $5,600.05
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $45.90
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $2,439.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $185.60
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,280.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,077.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $4,408.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $54.40
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $631.80
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $17.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $408.32
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $370.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $125.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $44.70
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $80.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $69.80
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $165.66
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $25.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $28.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $78.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $330.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $259.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $84.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $112.20
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $238.92
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $330.00
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $223.50
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $588.35
214565 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214565, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,120.00
214564 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. CR NO. 220005986.- TRANSMISION DE SPOTS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, DURANTE EL MES DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214564, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. $133,000.00
214563 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES SERRATOS TORRES CECILIA BERENICE DE LOS REMEDIOS CR NO. 220005979.- LIBROS PARA EL REGISTRO DE LOS USUARIOS EN LOS DIFERENTES PANTEONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214563, A FAVOR DE SERRATOS TORRES CECILIA BERENICE DE LOS REMEDIOS $7,540.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $240.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,680.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,660.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $165.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,473.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,605.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,921.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,575.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $9,423.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $11,640.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,890.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $9,422.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $654.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,182.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,242.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,496.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,140.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,145.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,583.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
214562 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214562, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
214559 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLBES RODRIGUEZ LORENZA CR NO. 220005961.- DESAYUNO CON DIVERSAS ASOCIACIONES PROTECTORAS DE ANIMALES Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL 21/04/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214559, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA $22,596.80
214558 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS LEON FREGOSO IMELDA CR NO. 220005905.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. 1033724 DE FECHA 07/10/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214558, A FAVOR DE LEON FREGOSO IMELDA $6,257.00
214557 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLBES RODRIGUEZ LORENZA CR NO. 220005776.- RENTA DE MOBILIARIO PARA LA COMIDA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ASOCIACION CIVIL EFECTO JOVEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214557, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA $53,290.40
214556 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220005771.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de marzo al 19 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214556, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $97.00
214556 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220005771.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de marzo al 19 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214556, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $142.00
214556 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220005771.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de marzo al 19 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214556, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $14.90
214556 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220005771.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de marzo al 19 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214556, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $89.17
214556 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220005771.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de marzo al 19 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214556, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $26.90
214556 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220005771.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de marzo al 19 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214556, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $10,403.75
214556 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220005771.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de marzo al 19 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214556, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $110.00
214556 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220005771.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 28 de marzo al 19 de abril 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214556, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $71.20
214555 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VILLALOBOS REVELLO JUAN CARLOS CR NO. 220005767.- CICLO DE CINE DE JUAN CARLOS VILLALOBOS DENOMINADO CINE CLUB DE SEPT. A DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214555, A FAVOR DE VILLALOBOS REVELLO JUAN CARLOS $5,471.70
214554 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220005757.- TALLERES INFANTILES EN LA COL. DEL FRESNO EN EL MES DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214554, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $5,568.00
214553 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERRERA PEREZ ANSELMO CR NO. 220005756.- PRESENTACION DEL PAYASO COSQUILLITA EN COL. DEL FRESNO DEL 24 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214553, A FAVOR DE HERRERA PEREZ ANSELMO $2,712.08
214550 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CALDERON GONZALEZ MARTHA MILENA CR NO. 220005896.- ROTULACION DE MOTOCICLETAS CON VINIL REFLEJANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214550, A FAVOR DE CALDERON GONZALEZ MARTHA MILENA $33,408.00
231 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 H.S.B.C. ***2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB0391.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C19-187/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CAMBIO DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $1,435,997.36
231 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 H.S.B.C. ***2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB0391.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C19-187/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CAMBIO DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $-358,999.34
228 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 H.S.B.C. ***L 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0393.- PAGO ESTIM 13 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $225,998.40
228 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 H.S.B.C. ***L 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0393.- PAGO ESTIM 13 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $-56,499.60
17 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 BANORTE ***011) 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0448.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-FOD-MPAV-CI-C11-046/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: LERDO DE T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. $980,318.75
17 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 BANORTE ***011) 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0448.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-FOD-MPAV-CI-C11-046/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: LERDO DE T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. $-300,843.89
10 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***2011 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB0431.- PAGO DEL 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C01-027/12 IMAGEN URBANA, PAV. BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE SEGUND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $1,820,662.34
9 Detalle Factura de click aquí 25/04/2012 SERFIN ***2011 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB0429.- PAGO DEL 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C01-016/12 IMAGEN URBANA, PAV. BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE SEGUND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $1,966,831.01
214549 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220005912.- SERVICIO DE SILLAS, TABLONES, MANTELES, TARIMA, MAMPARES Y BARANDALES "GDL PARA LOS GRANDES" 29/MARZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214549, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $36,424.00
214549 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220005912.- SERVICIO DE SILLAS, TABLONES, MANTELES, TARIMA, MAMPARES Y BARANDALES "GDL PARA LOS GRANDES" 29/MARZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214549, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $49,601.60
214548 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220005910.- COMPRA DE CARNE Y MANTECA PARA LA COCINA DE PALACIO MUNICIPAL DEL 30 ENE-3 FEB, 6-10 FEB Y 12-16 MAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214548, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $10,604.00
214548 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220005910.- COMPRA DE CARNE Y MANTECA PARA LA COCINA DE PALACIO MUNICIPAL DEL 30 ENE-3 FEB, 6-10 FEB Y 12-16 MAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214548, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $6,968.00
214548 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220005910.- COMPRA DE CARNE Y MANTECA PARA LA COCINA DE PALACIO MUNICIPAL DEL 30 ENE-3 FEB, 6-10 FEB Y 12-16 MAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214548, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $11,502.00
214547 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA GONZALEZ DIAZ ROBERTO OSCAR CR NO. 220005908.- COMPRA DE 50 PAQUETES DE FOTOGRAFIAS DE GUADALAJARA ANTIGUO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214547, A FAVOR DE GONZALEZ DIAZ ROBERTO OSCAR $14,500.00
214546 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220005903.- COMPRA DE MARCOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO EN DIVEROS EVENTOS DURANTE EL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214546, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $1,484.00
214546 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220005903.- COMPRA DE MARCOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO EN DIVEROS EVENTOS DURANTE EL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214546, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $174.00
214546 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220005903.- COMPRA DE MARCOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO EN DIVEROS EVENTOS DURANTE EL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214546, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $1,392.00
214546 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220005903.- COMPRA DE MARCOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO EN DIVEROS EVENTOS DURANTE EL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214546, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $174.00
214546 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220005903.- COMPRA DE MARCOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO EN DIVEROS EVENTOS DURANTE EL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214546, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $174.00
214546 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220005903.- COMPRA DE MARCOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO EN DIVEROS EVENTOS DURANTE EL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214546, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $174.00
214546 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220005903.- COMPRA DE MARCOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO EN DIVEROS EVENTOS DURANTE EL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214546, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $1,740.00
214545 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220005899.- COMPRA DE CARNE Y MANTECA DEL 20 AL 23 Y DEL 27 AL 29 DE MARZO PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214545, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $7,388.00
214545 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220005899.- COMPRA DE CARNE Y MANTECA DEL 20 AL 23 Y DEL 27 AL 29 DE MARZO PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214545, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $6,919.00
214544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220005897.- COMPRA DE AUDIO Y ESCENARIOS, ESCALERA Y FALDON PARA EL EVENTO DE EXPODEPORTE EL 18 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214544, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $11,136.00
214543 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCIÓN DE CATASTRO GONZALEZ ANDRES NANCY ESMERALDA CR NO. 220005717.- ARCHIVEROS CON 3 GAVETAS Y VERTICAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214543, A FAVOR DE GONZALEZ ANDRES NANCY ESMERALDA $6,954.20
214542 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220005494.- COMPRA DE UN CONJUNTO EJECUTIVO EN ESCUADRA SE COMPONE DE ESCRITORIO PENINSULA CON PEDESTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214542, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $4,310.56
214541 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220004166.- UN LIBRERO DE PISO CON CINCO ENTREPAÑOS CON PUERTAS TOTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214541, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $3,462.60
214539 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AUDITOR SERVICE, S.C. CR NO. 220005911.- CONSULTORIA MARCA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214539, A FAVOR DE AUDITOR SERVICE, S.C. $139,200.00
214538 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MELGOZA PIMENTEL MA. GUADALUPE CR NO. 220005893.- SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214538, A FAVOR DE MELGOZA PIMENTEL MA. GUADALUPE $27,358.60
214537 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005847.- ANTICIPO DEL MES DE ABRIL DE 2012 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214537, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
214535 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO HUERTA ANDRADE VICKY CR NO. 220005821.- COMPRA DE 50 BRAZO PARA POSTE DE CONCRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214535, A FAVOR DE HUERTA ANDRADE VICKY $13,340.00
214534 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005820.- COMPRA DE ARENA DE RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214534, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. $9,860.00
214533 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MAS QUE MEDIOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005817.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. POR CABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214533, A FAVOR DE MAS QUE MEDIOS, S. DE R.L. DE C.V. $127,600.00
214532 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUDIÑO CORONADO LUIS MAURICIO CR NO. 220005814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LUIS MAURICIO GUDIÑO CORONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214532, A FAVOR DE GUDIÑO CORONADO LUIS MAURICIO $10,983.09
214532 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUDIÑO CORONADO LUIS MAURICIO CR NO. 220005814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LUIS MAURICIO GUDIÑO CORONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214532, A FAVOR DE GUDIÑO CORONADO LUIS MAURICIO $27,501.73
214532 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUDIÑO CORONADO LUIS MAURICIO CR NO. 220005814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LUIS MAURICIO GUDIÑO CORONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214532, A FAVOR DE GUDIÑO CORONADO LUIS MAURICIO $2,745.77
214531 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO ROSAS ZARET SAHAR AMMISADAI CR NO. 220005812.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SARET SAHAR A. NAVARRO ROSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214531, A FAVOR DE NAVARRO ROSAS ZARET SAHAR AMMISADAI $555.55
214530 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ACTENER DE MEXICO, S.C. CR NO. 220005759.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO ESCENARIO, ILUMINACION Y VALLA PARA PESO CHAPULTEPEC DEL 7 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214530, A FAVOR DE ACTENER DE MEXICO, S.C. $10,440.00
214529 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA CR NO. 220005484.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214529, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA $120,000.00
214528 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VAZQUEZ RUIZ J. MARIO CR NO. 220005466.- PUBLICACION DE BANNER EN PAGINA DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214528, A FAVOR DE VAZQUEZ RUIZ J. MARIO $120,000.00
214527 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE CULTURA REFRIGERACION Y PROYECTOS FRIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005388.- SUMINISTRO Y COLOCACION DEL COMPRESOR P/AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN TEATRO DR. JAIME TORRES BODET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214527, A FAVOR DE REFRIGERACION Y PROYECTOS FRIOS, S.A. DE C.V. $11,020.00
214526 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA HEREDIA OCHOA KARLA ENNIF CR NO. 220004795.- PAGO DE CONVENIO DEL 13/03/2012 EXP. 1426/2011-G1 DE HEREDIA OCHOA KARLA ENNIF DJM/DJCT/PL/252/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214526, A FAVOR DE HEREDIA OCHOA KARLA ENNIF $7,875.00
214525 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS VILLASEÑOR GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220005909.- PAGO EN CUMPLIMIENTO A EJECUTORIA DE MERITO DEL 11/04/2012 EXP. AMPARO 293/2012-III. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214525, A FAVOR DE CISNEROS VILLASEÑOR GUSTAVO ADOLFO $21.78
214524 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. CR NO. 220005898.- SERVICIOS LEGALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214524, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. $125,000.00
214523 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RELL ASESORES S.C. CR NO. 220005888.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214523, A FAVOR DE RELL ASESORES S.C. $143,800.00
214522 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LIVE OF LAWYER, S.C. CR NO. 220005887.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214522, A FAVOR DE LIVE OF LAWYER, S.C. $143,800.00
214521 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ASESORIA TECNICA ALANIS S.C. CR NO. 220005885.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214521, A FAVOR DE ASESORIA TECNICA ALANIS S.C. $143,800.00
214520 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA CR NO. 220005884.- COMPLEMENTO DE EVALUACION GOBIERNO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214520, A FAVOR DE ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA $46,400.00
214519 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA CR NO. 220005883.- ESTUDIO DE EVALUACION DE GOBIERNO MUNICIPAL EN EL MES DE ABRIL, 1000 CASOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214519, A FAVOR DE ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA $116,000.00
214518 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIDHE CORPORATIVO, S.C. CR NO. 220005880.- EJECUCION DEL PROCESO DE MEJORA CONTINUA, MEDICION DE LA EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS, AUDITORES INTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214518, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, S.C. $124,700.00
214517 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIDHE CORPORATIVO, S.C. CR NO. 220005879.- CONSULTORIA PARA LA CERTIFICACION EN ISO/IEC27001:2005 E ISO 9001:2008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214517, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, S.C. $92,800.00
214516 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220005873.- APORTACION PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA FERIA DEL LIBRO EN ESPAÑOL EN LOS ANGELES LEALA SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214516, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $2,974,000.00
214515 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE NOV 2011 AL 14 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214515, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,793.20
214515 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE NOV 2011 AL 14 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214515, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,896.80
214515 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE NOV 2011 AL 14 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214515, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,918.10
214515 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE NOV 2011 AL 14 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214515, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,035.00
214515 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE NOV 2011 AL 14 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214515, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,672.60
214515 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE NOV 2011 AL 14 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214515, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,897.74
214515 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE NOV 2011 AL 14 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214515, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,728.10
214515 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE NOV 2011 AL 14 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214515, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,889.90
214515 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE NOV 2011 AL 14 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214515, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,285.00
214515 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE NOV 2011 AL 14 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214515, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,998.45
214515 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE NOV 2011 AL 14 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214515, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,716.02
214515 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE NOV 2011 AL 14 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214515, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,444.70
214515 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010015.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE NOV 2011 AL 14 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214515, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,548.10
214514 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE 9 DIC 2011 A 25 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214514, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,850.50
214514 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE 9 DIC 2011 A 25 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214514, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,265.00
214514 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE 9 DIC 2011 A 25 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214514, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $594.00
214514 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE 9 DIC 2011 A 25 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214514, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,700.00
214514 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE 9 DIC 2011 A 25 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214514, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $150.80
214514 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE 9 DIC 2011 A 25 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214514, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $893.20
214514 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE 9 DIC 2011 A 25 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214514, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $876.00
214514 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE 9 DIC 2011 A 25 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214514, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $594.50
214514 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE 9 DIC 2011 A 25 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214514, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,011.00
214514 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE 9 DIC 2011 A 25 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214514, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $188.99
214514 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE 9 DIC 2011 A 25 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214514, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,620.00
214514 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE 9 DIC 2011 A 25 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214514, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,298.00
214514 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE 9 DIC 2011 A 25 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214514, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $363.00
214514 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010014.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE 9 DIC 2011 A 25 MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214514, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,284.00
214513 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220186.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214513, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,320.00
214513 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220186.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214513, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,044.00
214513 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220186.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214513, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,234.00
214512 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO CR NO. 22200017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 Y 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214512, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO $898.00
214512 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO CR NO. 22200017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 Y 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214512, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO $1,179.00
214511 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ARIAS GARCIA JOSE ARTURO CR NO. 220005813.- RECONOCIMIENTOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214511, A FAVOR DE ARIAS GARCIA JOSE ARTURO $113,100.00
214510 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE S.C. CR NO. 220005744.- IMPARTICION DE TALLERES EN PASEO FRESNO, PASEO CHAPULTEPEC Y MIRAVALLE DEL 24 Y 25 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214510, A FAVOR DE ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE S.C. $2,900.00
214509 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO CR NO. 220005741.- SEGURO DE HELICOPTERO, PERIODO DEL 29/02/2012 AL 01/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214509, A FAVOR DE SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO $698,735.42
214508 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESTRATEGIAS ASESORIA Y GESTORIA ORGANIZACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005538.- SERVICIOS PROFESIONALES EN REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA PARA PUBLICACION DE LIBRO "ALEJANDRO COLUNGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214508, A FAVOR DE ESTRATEGIAS ASESORIA Y GESTORIA ORGANIZACIONAL, S.A. DE C.V. $15,660.00
214507 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CHAVEZ MENDOZA JUAN FRANCISCO CR NO. 220005537.- ANTICIPIO DISEÑO CATALOGO DEL MAESTRO ALEJANDRO COLUNGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214507, A FAVOR DE CHAVEZ MENDOZA JUAN FRANCISCO $13,515.09
214506 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220005446.- PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214506, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $55,100.00
214505 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MERCANTIL TANQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005346.- SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEO TV PARA SU DIFUSION EDICION Y POSTPRODUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214505, A FAVOR DE MERCANTIL TANQUE, S.A. DE C.V. $116,000.00
214504 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRIZZLY JARDINERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004835.- SERVICIO DE TRITUADO DE LOS DESECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214504, A FAVOR DE GRIZZLY JARDINERIA, S.A. DE C.V. $118,249.79
214503 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. IM&M INTERNACIONAL DE MEDIOS S.C. CR NO. 220004457.- SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214503, A FAVOR DE IM&M INTERNACIONAL DE MEDIOS S.C. $402,148.80
214502 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 220005575.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL PERIODO DEL MES DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214502, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $5,553.62
214502 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 220005575.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL PERIODO DEL MES DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214502, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $5,999.98
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $174.00
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $702.96
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $1,257.76
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $86.40
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $12,086.97
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $2,436.00
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $12,211.00
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $8,352.00
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $2,146.00
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $986.00
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $60.00
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $213.92
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $639.16
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $11,700.00
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $324.80
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $109.04
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $1,489.79
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $3,770.00
214500 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARQUE AGUA AZUL VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 31500004.- DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214500, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $4,999.60
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,408.00
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,714.00
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,221.00
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,372.40
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,192.00
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,192.80
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,247.00
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $108.51
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,477.50
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,657.80
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,130.00
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,633.87
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,945.80
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,855.40
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,920.00
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,911.47
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,549.33
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $45.00
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $280.00
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,154.00
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $484.00
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $893.20
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $18.21
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,537.00
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,131.90
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,072.00
214499 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214499, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,921.00
214497 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ HERNANDEZ IGNACIO CR NO. 220005859.- APOYO ECONOMICO PARA LAS ACTIVIDADES DEL IX FORO NACIONAL CIMTRA DEL 26 Y 27 DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214497, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ IGNACIO $13,094.00
214494 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- POLIZA DE ASISTEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214494, A FAVOR DE APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. $265,208.19
214493 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA CR NO. 220005748.- SERVICIO DE EXPOSICION "LA ENTREVISTA MEMORIA VIVA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214493, A FAVOR DE GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA $91,801.24
214492 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005738.- PAGO DE LA POLIZA DEL SEGURO PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214492, A FAVOR DE ABASEGUROS, S.A. DE C.V. $12,238,000.00
214491 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALDES MIRANDA GABRIELA CR NO. 220005726.- EVENTO CULTURAL SERVICIO DE TALLERES INICIACION AL CANTO Y A LA COMPOSICION DE TEXTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214491, A FAVOR DE VALDES MIRANDA GABRIELA $49,999.98
214490 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS MEZA RAMIREZ GUILLERMO CR NO. 220005708.- ALQUILER DE 4 TOLDOS COLOCADOS EN RECAUDADORA ZONA OBLATOS Y OLIMPICA POR FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214490, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO $11,437.60
214489 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA CR NO. 220005700.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PISO DE MADERA EN SALA DE JUNTAS DE DIRECCION DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214489, A FAVOR DE OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA $12,180.00
214485 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS CR FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005622.- COMPRA DE FORMAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214485, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. $29,301.60
127721 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0450.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 99.07 DE TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127721, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $119,518.05
127720 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220195.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127720, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $661.20
127719 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220164.- COMPRA DE ACETILENO PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127719, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $602.50
127718 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127718, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $2,900.00
127718 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127718, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $758.64
127717 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220158.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127717, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,975.00
127717 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220158.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127717, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $599.00
127717 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220158.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127717, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,774.99
127717 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220158.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127717, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,199.99
127717 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220158.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127717, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,775.01
127717 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220158.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127717, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $3,000.00
127717 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220158.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127717, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $599.00
127717 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220158.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127717, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,500.00
127717 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220158.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127717, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,775.01
127716 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220155.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127716, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $180.04
127716 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220155.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127716, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.11
127716 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220155.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127716, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.11
127716 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220155.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127716, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $3,253.80
127716 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220155.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127716, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $535.92
127716 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220155.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127716, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,454.37
127716 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220155.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127716, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $163.70
127716 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220155.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127716, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $3,150.37
127716 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220155.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127716, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $3,504.17
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $904.92
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,091.48
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,185.28
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,082.28
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $592.76
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $366.56
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $262.16
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $396.72
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,814.24
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,289.92
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $849.12
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $5,858.00
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,773.52
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $562.60
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,125.20
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $332.92
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,661.04
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $995.28
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,707.36
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,661.04
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,544.96
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,054.44
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $366.56
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,649.28
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $926.84
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,211.96
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $628.72
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $628.72
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,185.28
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,300.28
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,340.72
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,440.64
127715 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127715, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,671.56
127714 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220149.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127714, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,945.50
127714 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220149.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127714, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
127714 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220149.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127714, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $174.00
127714 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220149.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127714, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,583.40
127714 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220149.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127714, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,945.50
127714 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220149.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127714, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
127714 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220149.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127714, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,205.00
127714 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220149.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127714, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,915.61
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $417.14
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $628.26
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $238.81
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $260.71
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $417.14
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $565.15
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127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10,535.06
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127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,001.38
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,254.59
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $232.12
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,966.15
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $312.18
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $75.69
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,964.48
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $304.44
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $127.83
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $756.90
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,036.80
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $252.30
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,119.32
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $169.84
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,512.02
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,512.02
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,295.14
127713 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127713, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,426.34
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $110.20
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $110.20
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,508.00
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $237.80
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $278.40
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,668.00
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $858.40
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $765.60
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $12,835.40
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,577.60
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,220.00
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,230.76
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $562.60
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,831.40
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,088.00
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $562.60
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $6,989.00
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $6,246.60
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,310.80
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $87.00
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,131.00
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $12,495.52
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127712 Detalle Factura de click aquí 24/04/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127712, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
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