Consulta de Cheques a Proveedores Marzo 2012

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Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2012
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
214133 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005374.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, PARCIALIDAD DE LA O.C.973. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214133, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $24,137,936.40
214132 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TV AZTECA, S.A.B DE C.V. CR NO. 220005373.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TELEVISION, PARCIALIDAD DE LA O.C. 974. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214132, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. $12,341,539.49
214131 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS EL ZAPOTE HABITAT, S.A. DE C.V. CR NO. 220005363.- PAGO EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DEL 21/03/2012 EXP. AMPARO: 2774/2011 OF. DJM/DJCT/AMP 783/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214131, A FAVOR DE EL ZAPOTE HABITAT, S.A. DE C.V. $33,880.00
214130 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA BERMUDEZ SANCHEZ JUAN CARLOS CR NO. 220005359.- CINCO ESCULTURAS "MINERVA" Y UNA ESCULTURA EN BASE DE MADERA PARA OBSEQUIAR EN EL ANIV. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214130, A FAVOR DE BERMUDEZ SANCHEZ JUAN CARLOS $30,073.00
214129 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VAZQUEZ NAVA J. FELIX CR NO. 220005358.- RENTA E INSTALACION DE TOLDOS "GDL PARA LOS GRANDES" EN PLAZA FUNDADORES 28 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214129, A FAVOR DE VAZQUEZ NAVA J. FELIX $65,772.00
214128 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VAZQUEZ NAVA J. FELIX CR NO. 220005357.- SERVICIO DE RENTA E INSTALACION DE TOLDOS "GDL PARA LOS GRANDES" INSTITUO CULTURAL CABAÑAS 29/MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214128, A FAVOR DE VAZQUEZ NAVA J. FELIX $127,890.00
214127 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005310.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214127, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $647,827.66
214124 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BRITO FLORES Y ASOCIADOS S.C. CR NO. 220005342.- PRESTACION DE SERVICIOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y CURSO DE CAPACITACION EN CONTABILIDAD GUBERNAME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214124, A FAVOR DE BRITO FLORES Y ASOCIADOS S.C. $143,840.00
214123 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SUMINISTRO Y CAPACITACION HUMANA S.C. CR NO. 220005341.- CAPACITACION FISCAL Y CONTABLE EN LA DETERMINACION DEL ISPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214123, A FAVOR DE SUMINISTRO Y CAPACITACION HUMANA S.C. $143,840.00
214122 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTENO ORNELAS CONSULTORES, S.C. CR NO. 220005340.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214122, A FAVOR DE CENTENO ORNELAS CONSULTORES, S.C. $143,840.00
214120 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA MENDOZA BLAS ASUNCION CR NO. 220004563.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BLAS ASUNCION PADILLA MENDOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214120, A FAVOR DE PADILLA MENDOZA BLAS ASUNCION $1,964.36
214120 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA MENDOZA BLAS ASUNCION CR NO. 220004563.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BLAS ASUNCION PADILLA MENDOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214120, A FAVOR DE PADILLA MENDOZA BLAS ASUNCION $784.95
214120 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA MENDOZA BLAS ASUNCION CR NO. 220004563.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BLAS ASUNCION PADILLA MENDOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214120, A FAVOR DE PADILLA MENDOZA BLAS ASUNCION $195.65
214119 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO SANDOVAL BENIGNO CR NO. 220004562.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MANZO SANDOVAL BENIGNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214119, A FAVOR DE MANZO SANDOVAL BENIGNO $1,755.95
214119 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO SANDOVAL BENIGNO CR NO. 220004562.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MANZO SANDOVAL BENIGNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214119, A FAVOR DE MANZO SANDOVAL BENIGNO $701.67
214119 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO SANDOVAL BENIGNO CR NO. 220004562.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MANZO SANDOVAL BENIGNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214119, A FAVOR DE MANZO SANDOVAL BENIGNO $174.89
214118 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARTEAGA TOSTADO JUAN FERMIN CR NO. 220004557.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE JUAN FERMIN ARTEAGA TOSTADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214118, A FAVOR DE ARTEAGA TOSTADO JUAN FERMIN $1,757.06
214118 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARTEAGA TOSTADO JUAN FERMIN CR NO. 220004557.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE JUAN FERMIN ARTEAGA TOSTADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214118, A FAVOR DE ARTEAGA TOSTADO JUAN FERMIN $702.12
214118 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARTEAGA TOSTADO JUAN FERMIN CR NO. 220004557.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE JUAN FERMIN ARTEAGA TOSTADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214118, A FAVOR DE ARTEAGA TOSTADO JUAN FERMIN $175.00
214117 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS RAMIREZ ENRIQUE CR NO. 220004554.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ENRIQUE BARAJAS RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214117, A FAVOR DE BARAJAS RAMIREZ ENRIQUE $1,735.40
214117 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS RAMIREZ ENRIQUE CR NO. 220004554.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ENRIQUE BARAJAS RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214117, A FAVOR DE BARAJAS RAMIREZ ENRIQUE $693.46
214117 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS RAMIREZ ENRIQUE CR NO. 220004554.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ENRIQUE BARAJAS RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214117, A FAVOR DE BARAJAS RAMIREZ ENRIQUE $172.84
214116 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS RODRIGUEZ RAFAEL CR NO. 220004553.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE RAFAEL MACIAS RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214116, A FAVOR DE MACIAS RODRIGUEZ RAFAEL $2,221.97
214116 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS RODRIGUEZ RAFAEL CR NO. 220004553.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE RAFAEL MACIAS RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214116, A FAVOR DE MACIAS RODRIGUEZ RAFAEL $886.68
214116 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS RODRIGUEZ RAFAEL CR NO. 220004553.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE RAFAEL MACIAS RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214116, A FAVOR DE MACIAS RODRIGUEZ RAFAEL $219.63
214115 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO CR NO. 220004551.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214115, A FAVOR DE FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO $1,757.06
214115 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO CR NO. 220004551.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214115, A FAVOR DE FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO $702.12
214115 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO CR NO. 220004551.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214115, A FAVOR DE FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO $175.00
214114 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BOJORQUEZ GONZALEZ MARGARITA CR NO. 220004549.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARGARITA BOJORQUEZ GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214114, A FAVOR DE BOJORQUEZ GONZALEZ MARGARITA $2,259.71
214114 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BOJORQUEZ GONZALEZ MARGARITA CR NO. 220004549.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARGARITA BOJORQUEZ GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214114, A FAVOR DE BOJORQUEZ GONZALEZ MARGARITA $902.98
214114 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BOJORQUEZ GONZALEZ MARGARITA CR NO. 220004549.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARGARITA BOJORQUEZ GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214114, A FAVOR DE BOJORQUEZ GONZALEZ MARGARITA $225.06
214113 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PATIÑO ARRIAGA JOSEFINA CR NO. 220004547.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JOSEFINA PATIÑO ARRIAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214113, A FAVOR DE PATIÑO ARRIAGA JOSEFINA $984.71
214113 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PATIÑO ARRIAGA JOSEFINA CR NO. 220004547.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JOSEFINA PATIÑO ARRIAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214113, A FAVOR DE PATIÑO ARRIAGA JOSEFINA $393.49
214113 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PATIÑO ARRIAGA JOSEFINA CR NO. 220004547.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JOSEFINA PATIÑO ARRIAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214113, A FAVOR DE PATIÑO ARRIAGA JOSEFINA $98.07
214112 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN CANO MIGUEL ANGEL CR NO. 220004544.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MIGUEL ANGEL GAYTAN CANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214112, A FAVOR DE GAYTAN CANO MIGUEL ANGEL $3,290.00
214112 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN CANO MIGUEL ANGEL CR NO. 220004544.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MIGUEL ANGEL GAYTAN CANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214112, A FAVOR DE GAYTAN CANO MIGUEL ANGEL $1,314.68
214112 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN CANO MIGUEL ANGEL CR NO. 220004544.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MIGUEL ANGEL GAYTAN CANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214112, A FAVOR DE GAYTAN CANO MIGUEL ANGEL $327.68
214111 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO CIBRIAN MARTHA CR NO. 220004543.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTHA CASTILLO CIBRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214111, A FAVOR DE CASTILLO CIBRIAN MARTHA $2,287.21
214111 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO CIBRIAN MARTHA CR NO. 220004543.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTHA CASTILLO CIBRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214111, A FAVOR DE CASTILLO CIBRIAN MARTHA $913.96
214111 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO CIBRIAN MARTHA CR NO. 220004543.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTHA CASTILLO CIBRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214111, A FAVOR DE CASTILLO CIBRIAN MARTHA $227.80
214110 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS CHAVEZ ERNESTO CR NO. 220004541.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ERNESTO GALLEGOS CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214110, A FAVOR DE GALLEGOS CHAVEZ ERNESTO $3,460.33
214110 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS CHAVEZ ERNESTO CR NO. 220004541.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ERNESTO GALLEGOS CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214110, A FAVOR DE GALLEGOS CHAVEZ ERNESTO $1,382.74
214110 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS CHAVEZ ERNESTO CR NO. 220004541.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ERNESTO GALLEGOS CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214110, A FAVOR DE GALLEGOS CHAVEZ ERNESTO $344.64
214109 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUNDIS GARCIA MANUEL FRANCISCO CR NO. 220004539.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MANUEL FCO. AGUNDIS GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214109, A FAVOR DE AGUNDIS GARCIA MANUEL FRANCISCO $3,361.11
214109 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUNDIS GARCIA MANUEL FRANCISCO CR NO. 220004539.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MANUEL FCO. AGUNDIS GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214109, A FAVOR DE AGUNDIS GARCIA MANUEL FRANCISCO $1,343.10
214109 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUNDIS GARCIA MANUEL FRANCISCO CR NO. 220004539.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MANUEL FCO. AGUNDIS GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214109, A FAVOR DE AGUNDIS GARCIA MANUEL FRANCISCO $334.76
214108 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ HERNANDEZ JORGE MARTIN CR NO. 220004538.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JORGE MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214108, A FAVOR DE VAZQUEZ HERNANDEZ JORGE MARTIN $1,757.13
214108 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ HERNANDEZ JORGE MARTIN CR NO. 220004538.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JORGE MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214108, A FAVOR DE VAZQUEZ HERNANDEZ JORGE MARTIN $702.13
214108 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ HERNANDEZ JORGE MARTIN CR NO. 220004538.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JORGE MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214108, A FAVOR DE VAZQUEZ HERNANDEZ JORGE MARTIN $175.01
214107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO CR NO. 220005338.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214107, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO $12,500.00
214106 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO CR NO. 220005337.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214106, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO $7,500.00
214105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO CR NO. 220005336.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214105, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO $5,000.00
214104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO CR NO. 220005335.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214104, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO $12,500.00
214103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO CR NO. 220005334.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214103, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO $5,000.00
214102 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA CR NO. 220005333.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214102, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA $12,500.00
214101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH CR NO. 220005332.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214101, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH $12,500.00
214100 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA MERCADO JOSE RAUL CR NO. 220005331.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214100, A FAVOR DE MEDINA MERCADO JOSE RAUL $10,000.00
214099 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA CR NO. 220005330.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214099, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA $7,500.00
214098 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CORONA JOSE DE JESUS CR NO. 220005329.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214098, A FAVOR DE MANZO CORONA JOSE DE JESUS $12,500.00
214097 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS CR NO. 220005328.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214097, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS $12,500.00
214096 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA CR NO. 220005327.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214096, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA $7,500.00
214095 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ DELGADILLO ALICIA CR NO. 220005326.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214095, A FAVOR DE JIMENEZ DELGADILLO ALICIA $12,500.00
214094 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE CR NO. 220005325.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214094, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE $12,500.00
214093 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RAMOS HECTOR JAVIER CR NO. 220005324.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214093, A FAVOR DE GARCIA RAMOS HECTOR JAVIER $12,500.00
214092 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH CR NO. 220005323.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214092, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH $5,000.00
214091 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CR NO. 220005322.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214091, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO $12,500.00
214090 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALZADA HERNANDEZ JOSE MARTIN CR NO. 220005321.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214090, A FAVOR DE CALZADA HERNANDEZ JOSE MARTIN $12,500.00
214089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAEZ CASTAÑON FRANCISCO JAVIER CR NO. 220005320.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214089, A FAVOR DE BAEZ CASTAÑON FRANCISCO JAVIER $10,000.00
214088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA CR NO. 220005319.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214088, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA $12,500.00
214087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO CR NO. 220005318.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214087, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO $5,000.00
214086 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P. CR NO. 220005128.- APOYO PARA LA REALIZACION DE ESTE MAGNO EVENTO PREMIO COPARMEX JALISCO EMPRENDEDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214086, A FAVOR DE CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P. $300,000.00
214085 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA MORALES MARTINEZ RICARDO ARTURO CR NO. 220004791.- PAGO LAUDO DEL 14/03/2012 DE RICARDO ARTURO MORALES MARTINEZ EXP. 576/11-F OF. DJM/DJCT/PL/260/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214085, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ RICARDO ARTURO $221,969.85
214084 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLBES RODRIGUEZ LORENZA CR NO. 220005101.- CENA DE GALA MEXICANA "29º REUNION DE MEJORA REGULATORIA" LA CUAL SE REALIZARA 29 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214084, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA $81,200.00
214083 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLBES RODRIGUEZ LORENZA CR NO. 220005098.- COCTEL CON CANAPES PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO "1812-2012 CONSTITUCION DE CADIZ" 28/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214083, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA $74,982.40
214082 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLBES RODRIGUEZ LORENZA CR NO. 220005093.- CONCEPTO DESAYUNO CON MOTIVO DEL AYUNTAMIENTO INFANTIL DE GUADALAJARA 2012 EL DIA 29 DE MARZO DEL 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214082, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA $29,473.28
214081 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VAZQUEZ NAVA J. FELIX CR NO. 220005090.- RENTA DE TOLDOS DIVERSOS EL PARQUE DE LA LIBERACION "EL DEAN" EL DIA 25 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214081, A FAVOR DE VAZQUEZ NAVA J. FELIX $9,280.00
214080 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA LUGO BARAJAS ISRAEL CR NO. 220005088.- 900 INVITACIONES PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO "1812-2012 CONSTITUCION DE CÁDIZ" 28/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214080, A FAVOR DE LUGO BARAJAS ISRAEL $2,403.48
214080 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA LUGO BARAJAS ISRAEL CR NO. 220005088.- 900 INVITACIONES PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO "1812-2012 CONSTITUCION DE CÁDIZ" 28/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214080, A FAVOR DE LUGO BARAJAS ISRAEL $9,080.52
214079 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA LUGO BARAJAS ISRAEL CR NO. 220005087.- COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS E IMPRESOS PARA EL CONGRESO MUNDIAL DE ARGUMENTACION JURIDICA 21-23 MARZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214079, A FAVOR DE LUGO BARAJAS ISRAEL $33,408.00
214078 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 220005072.- COMPRA DE SILLA DE RUEDAS PARA LLEVAR A LOS DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214078, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,900.00
214077 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLBES RODRIGUEZ LORENZA CR NO. 220005069.- CENA DOS TIEMPOS 230 PX INCLUYENDO TODO EL SERVICIO "CONGRESO MUNDIAL DE ARGUMENTACION JURIDICA" 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214077, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA $109,028.40
214076 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VAZQUEZ NAVA J. FELIX CR NO. 220005066.- RENTA DE TOLDOS 9x12 4M SE INSTALARON EN LA PLAZOLETA SAN MIGUEL DE MEZQUITAN EL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214076, A FAVOR DE VAZQUEZ NAVA J. FELIX $7,140.96
214075 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ACEVEDO ROSALES BLANCA MARGARITA CR NO. 220004894.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXP. RP. 008/2010 DEL 16/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214075, A FAVOR DE ACEVEDO ROSALES BLANCA MARGARITA $10,000.00
214074 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220004776.- RENTA DE TOLDOS Y RAMPAS PARA CENA DEL PRESIDENTE CON EMPRESARIOS DE LA CIUDAD EL 8 DE MARZO DEL 201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214074, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $10,556.00
214073 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004315.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214073, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $63,200.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $86.02
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,094.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $96.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $55.80
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $344.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $240.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,200.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $769.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $4,369.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,956.88
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $168.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $102.50
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $95.67
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $290.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $478.35
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $495.50
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $92.80
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $109.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $845.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $139.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,136.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $7,222.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $283.99
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $87.60
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $5,622.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $794.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $408.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $150.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $223.75
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $4,066.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $278.60
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $336.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $342.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $100.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $840.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,960.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $50.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $348.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,632.80
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $150.00
214071 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***9440 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERÍA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220004896.- MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO Y/O EXT A REQ DEL RFC Y CTRL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214071, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $1,360.00
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $176.61
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,427.81
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,864.60
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,212.55
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $89.15
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $292.26
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $380.13
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,186.60
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $467.62
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $233.81
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $235.48
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $298.41
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $581.75
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,882.94
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $58.87
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $663.38
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $449.09
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $117.74
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $470.96
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,070.44
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $677.03
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $588.70
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $588.70
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,964.47
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $50.46
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $777.08
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $534.65
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $294.35
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $117.74
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $117.74
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $588.70
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $233.81
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $233.81
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,338.10
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $734.47
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,586.80
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,586.80
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $467.62
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,396.06
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $456.27
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $116.90
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,441.47
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,999.26
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,369.99
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $470.96
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $296.03
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,190.30
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,495.97
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,220.81
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,939.25
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $888.10
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,037.47
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $175.36
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,654.08
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $142.97
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $294.35
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $201.84
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,586.80
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,107.09
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,169.05
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $409.17
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $233.81
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,375.10
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,587.71
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $327.99
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $117.74
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10,061.12
127392 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220005075.- COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTO EN FERERO Y MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127392, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $1,972.00
127392 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220005075.- COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTO EN FERERO Y MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127392, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $696.00
127392 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220005075.- COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTO EN FERERO Y MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127392, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $696.00
127392 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220005075.- COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTO EN FERERO Y MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127392, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $348.00
127391 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220005059.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA QNCA. DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127391, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
127390 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004574.- ASIENTOS BLANCO INFANTIL , TAZA PARA W.C. PARA D.I.F. NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127390, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $5,030.04
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $13,090.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $835.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $510.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $574.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $357.28
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,049.80
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $510.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,376.92
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $111.36
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $111.36
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $759.80
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $733.58
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $657.14
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $158.09
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,498.72
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $116.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,053.97
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $127.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,784.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,159.37
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $649.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $301.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $168.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,235.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $608.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,088.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,084.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,684.16
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,061.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $574.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $527.80
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $330.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $179.80
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $368.89
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,799.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,699.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,523.31
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,713.85
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $777.78
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $661.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $461.68
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $713.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $232.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $857.82
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,508.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,570.82
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $278.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $406.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,800.90
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,450.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $127.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,227.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $382.80
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $649.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $29.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,113.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,159.37
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $359.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $243.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,178.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,524.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $158.09
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,569.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,171.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $661.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $526.98
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $661.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,329.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,942.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $173.53
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $266.80
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $790.48
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $522.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,146.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $754.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $243.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $116.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $330.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $69.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $661.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,058.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $237.80
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,131.96
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $90.48
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $551.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $533.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,466.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $63.80
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,803.91
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $501.12
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $324.80
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $330.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $46.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $168.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $168.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $263.49
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,563.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $522.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $406.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $150.80
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $667.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,227.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $684.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,784.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $585.80
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $823.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $264.48
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $223.30
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,053.97
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,104.69
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,832.25
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $266.80
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,450.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $266.80
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,240.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,820.88
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $348.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,519.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $340.46
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $266.80
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,816.56
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $997.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $701.80
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,716.80
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $487.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,343.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,756.61
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $127.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $632.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $835.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $392.08
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $464.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,024.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,103.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,670.16
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $11,020.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,633.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $793.44
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,146.00
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $406.00
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,324.40
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $174.00
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $87.00
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $75.40
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $75.40
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,974.00
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,875.40
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,436.00
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,631.80
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $255.20
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $255.20
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $330.60
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $556.80
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $794.60
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,542.80
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $591.60
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,308.40
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,113.60
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $9,396.00
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,552.00
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,872.24
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $75.40
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $75.40
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $156.60
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,698.00
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,972.00
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $313.20
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $102.08
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $835.20
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,682.00
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,682.00
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $545.20
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,508.00
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $8,665.20
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,782.68
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,295.40
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $525.48
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $278.40
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $75.40
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $7,656.00
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $98.60
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $400.20
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $12,214.80
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,006.80
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,734.20
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $252.30
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,408.00
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $730.80
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $516.20
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $64.38
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $353.80
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,709.60
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $986.00
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,718.80
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,940.60
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $10,394.76
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $7,099.20
127291 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220005015.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127291, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $7,192.00
127291 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220005015.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127291, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $4,906.80
127259 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004857.- SUM. DE 222 LITROS DE GAS S/D PARA BOMBEROS BASE 1 Y 5 OFS. DGB02/1093/2012 Y DGB02/1094/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127259, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $605.00
127259 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004857.- SUM. DE 222 LITROS DE GAS S/D PARA BOMBEROS BASE 1 Y 5 OFS. DGB02/1093/2012 Y DGB02/1094/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127259, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $738.10
127252 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004832.- SUMINISTRO DE 248 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127252, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,500.40
127252 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004832.- SUMINISTRO DE 248 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127252, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-161.20
127246 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004825.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127246, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,088.35
127246 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004825.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127246, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $4,666.56
127239 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004813.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127239, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $165.93
127238 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220004793.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127238, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,102.70
127238 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220004793.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127238, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $127.18
127237 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004765.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA FIESTA DE LA MUSICA EL DIA 17/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127237, A FAVOR DE IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. $32,433.60
127236 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004733.- SUMINISTRO DE 239 LITROS DE GAS PARA LA BASE-02 DE BOMBEROS OF. DGB02/1071/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,445.95
127236 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004733.- SUMINISTRO DE 239 LITROS DE GAS PARA LA BASE-02 DE BOMBEROS OF. DGB02/1071/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-155.35
127235 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004723.- SUMINISTRO DE 174 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL LA FEDERACHA MEMO EIM 048/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127235, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,052.70
127234 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004717.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127234, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $263,420.17
127234 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004717.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127234, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $173,049.99
127233 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004709.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127233, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $106,761.70
127232 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004707.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127232, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $29,224.47
127231 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004583.- SUMINISTRO DE 1795 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2012 DEL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127231, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,728.55
127231 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004583.- SUMINISTRO DE 1795 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2012 DEL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127231, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-137.15
127231 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004583.- SUMINISTRO DE 1795 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2012 DEL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127231, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-186.55
127231 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004583.- SUMINISTRO DE 1795 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2012 DEL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127231, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,070.85
127231 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004583.- SUMINISTRO DE 1795 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2012 DEL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127231, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-434.85
127231 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004583.- SUMINISTRO DE 1795 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2012 DEL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127231, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,047.45
127231 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004583.- SUMINISTRO DE 1795 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2012 DEL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127231, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-115.05
127231 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004583.- SUMINISTRO DE 1795 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2012 DEL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127231, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,736.35
127231 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004583.- SUMINISTRO DE 1795 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2012 DEL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127231, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-293.15
127231 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004583.- SUMINISTRO DE 1795 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2012 DEL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127231, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,276.55
127230 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004577.- SUMINISTRO DE 453 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 23/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127230, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,740.65
127230 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004577.- SUMINISTRO DE 453 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 23/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127230, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-294.45
127229 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004567.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127229, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $310,270.02
127229 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004567.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127229, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $90,172.90
127228 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004542.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127228, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. $400.20
127227 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004540.- COMPRA DE GALLETAS SURTIDO RICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127227, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $174.70
127226 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004517.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIA DEL AYTO. DE GDL. POR EL MES DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127226, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
127225 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004516.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIA DEL AYTO. DE GDL. POR EL MES DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127225, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $23,395.37
127220 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220004488.- SUBSIDIO PARA EL ALBERGUE LAS CUADRITAS POR ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127220, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $284,640.00
127213 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220004472.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127213, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $7,667.60
127212 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220004471.- MEDICAMENTO URGENTE PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127212, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $12,032.00
127211 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004470.- BULTOS QUIRURGICOS DE CIRUGIA MAYOR PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127211, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $8,780.74
127199 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004444.- MEDICAMENTO ENEXOPARINA PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127199, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $12,700.00
127198 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004429.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127198, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $1,380.40
127197 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004424.- BOLETO DE AVION PARA KAREN LUCIA PEREZ PARA MEXICO DEL 15 Y 16 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127197, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
127197 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004424.- BOLETO DE AVION PARA KAREN LUCIA PEREZ PARA MEXICO DEL 15 Y 16 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127197, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
127197 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004424.- BOLETO DE AVION PARA KAREN LUCIA PEREZ PARA MEXICO DEL 15 Y 16 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127197, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
127197 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004424.- BOLETO DE AVION PARA KAREN LUCIA PEREZ PARA MEXICO DEL 15 Y 16 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127197, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $232.00
127197 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004424.- BOLETO DE AVION PARA KAREN LUCIA PEREZ PARA MEXICO DEL 15 Y 16 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127197, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $3,628.00
127196 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- SUMINISTRO DE 946 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/0999/2012 Y DGB02/1000/2012 DE 21-20-/03/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127196, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $490.05
127196 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- SUMINISTRO DE 946 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/0999/2012 Y DGB02/1000/2012 DE 21-20-/03/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127196, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,233.25
127196 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- SUMINISTRO DE 946 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/0999/2012 Y DGB02/1000/2012 DE 21-20-/03/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127196, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-562.25
127195 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004351.- SUMINISTRO DE 1811 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 20/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127195, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,177.15
127195 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004351.- SUMINISTRO DE 1811 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 20/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127195, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,956.55
127194 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004310.- SUMINISTRO DE 2995 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 19/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127194, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,946.75
127194 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004310.- SUMINISTRO DE 2995 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 19/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127194, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $18,119.75
127193 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004286.- SUMINISTRO DE 231 LITROS DE GAS PARA LA BASE-01 DE BOMBEROS OF. DGB02/0961/2012 DE 16/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127193, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-150.15
127193 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004286.- SUMINISTRO DE 231 LITROS DE GAS PARA LA BASE-01 DE BOMBEROS OF. DGB02/0961/2012 DE 16/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127193, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,397.55
127192 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004283.- SUMINISTRO DE 473 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 20/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127192, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,861.65
127192 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004283.- SUMINISTRO DE 473 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 20/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127192, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-307.45
127191 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220004237.- PLAYERAS TIPO POLO Y GORRAS TIPO BAZUKA PARA LA CIUDADANIA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127191, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO $17,962.44
127190 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004163.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-297.05
127190 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004163.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,294.70
127190 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004163.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,470.15
127190 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004163.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-157.95
127190 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004163.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,228.95
127190 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004163.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,159.85
127190 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004163.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-232.05
127190 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004163.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-454.35
127190 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004163.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-139.10
127190 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004163.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,764.85
127189 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004110.- SUMINISTRO DE 1606 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 13/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127189, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,043.90
127189 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004110.- SUMINISTRO DE 1606 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 13/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127189, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,716.30
127188 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220003327.- COMPRA DE 5 MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127188, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $1,044.00
1134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***NICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Villanueva Ramirez Esperanza CR NO. 220005287.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1134, A FAVOR DE Villanueva Ramirez Esperanza $4,399.84
1133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***NICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Villalobos Ramirez Fernando Daniel CR NO. 220005286.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1133, A FAVOR DE Villalobos Ramirez Fernando Daniel $4,399.84
1132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***NICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Vazquez Sandate Marissa Janet CR NO. 220005285.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE Vazquez Sandate Marissa Janet $4,399.84
1131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***NICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Uribe Alva Enrique CR NO. 220005284.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1131, A FAVOR DE Uribe Alva Enrique $4,399.84
1130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***NICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Tellez Garza Jose Luis CR NO. 220005283.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1130, A FAVOR DE Tellez Garza Jose Luis $4,399.84
1129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***NICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Telles Castañeda Maria de Lourdes CR NO. 220005282.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1129, A FAVOR DE Telles Castañeda Maria de Lourdes $4,399.84
1128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***NICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Tapia Mendoza Miriam Eloisa CR NO. 220005281.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1128, A FAVOR DE Tapia Mendoza Miriam Eloisa $4,399.84
1127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***NICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Santoyo Arriero Etna Elizabeth CR NO. 220005280.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1127, A FAVOR DE Santoyo Arriero Etna Elizabeth $4,399.84
1126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***NICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Reyes Reyes Mayra Alejandra CR NO. 220005278.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1126, A FAVOR DE Reyes Reyes Mayra Alejandra $4,399.84
1125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***NICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAYON CARLOS JOSE ROBERTO CR NO. 220005277.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1125, A FAVOR DE RAYON CARLOS JOSE ROBERTO $4,399.84
1124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***NICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Rangel Lopez Omar Alberto CR NO. 220005276.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1124, A FAVOR DE Rangel Lopez Omar Alberto $4,399.84
1123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***NICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Quiroz Camarena Jose Luis CR NO. 220005275.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1123, A FAVOR DE Quiroz Camarena Jose Luis $4,399.84
1122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***NICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Perez Lopez Alejandro CR NO. 220005274.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1122, A FAVOR DE Perez Lopez Alejandro $4,399.84
1121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***NICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth CR NO. 220005273.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1121, A FAVOR DE Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth $4,399.84
1120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***NICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Montes de Oca Ceja Alan Giovani CR NO. 220005272.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1120, A FAVOR DE Montes de Oca Ceja Alan Giovani $4,399.84
1119 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***NICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Melchor Ruvalcaba Miguel Angel CR NO. 220005271.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1119, A FAVOR DE Melchor Ruvalcaba Miguel Angel $4,399.84
1118 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***NICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Lopez Cigarroa Homer Alejandro CR NO. 220005270.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1118, A FAVOR DE Lopez Cigarroa Homer Alejandro $4,399.84
1117 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***NICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA CR NO. 220005269.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1117, A FAVOR DE LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA $4,399.84
1116 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***NICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan CR NO. 220005268.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1116, A FAVOR DE Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan $4,399.84
1115 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***NICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Huerta Lopez Carlos Abraham CR NO. 220005267.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1115, A FAVOR DE Huerta Lopez Carlos Abraham $4,399.84
1114 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***NICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Hernandez Arriero Melina Belen CR NO. 220005266.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1114, A FAVOR DE Hernandez Arriero Melina Belen $4,399.84
1113 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***NICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Guzman Ramirez Andrea CR NO. 220005265.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1113, A FAVOR DE Guzman Ramirez Andrea $4,399.84
1112 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***NICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Gutierrez Reyes Isaac Antonio CR NO. 220005264.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1112, A FAVOR DE Gutierrez Reyes Isaac Antonio $4,399.84
1111 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***NICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Gonzalez Perez Brenda Lorena CR NO. 220005263.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1111, A FAVOR DE Gonzalez Perez Brenda Lorena $4,399.84
1110 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***NICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Gonzalez Gomez Christian Fernando CR NO. 220005261.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1110, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Christian Fernando $4,399.84
1109 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***NICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Gomez Lara Yael Joav CR NO. 220005260.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1109, A FAVOR DE Gomez Lara Yael Joav $4,399.84
1108 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***NICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Garcia Ascencio Andrea Esmeralda CR NO. 220005259.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1108, A FAVOR DE Garcia Ascencio Andrea Esmeralda $4,399.84
1107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***NICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Galaviz Quezada Efren CR NO. 220005258.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1107, A FAVOR DE Galaviz Quezada Efren $4,399.84
1106 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***NICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Ferrer Reyes Nerina CR NO. 220005257.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1106, A FAVOR DE Ferrer Reyes Nerina $4,399.84
1105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***NICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Estrada Toledo Jorge Mauricio CR NO. 220005256.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1105, A FAVOR DE Estrada Toledo Jorge Mauricio $4,399.84
1104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***NICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Cruz Vazquez Juan Alfonso CR NO. 220005254.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1104, A FAVOR DE Cruz Vazquez Juan Alfonso $4,399.84
1103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***NICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Castañeda y Zaragoza Arturo Alejandro CR NO. 220005253.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1103, A FAVOR DE Castañeda y Zaragoza Arturo Alejandro $4,399.84
1102 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***NICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Arauz Gomez Jorge Octavio CR NO. 220005252.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1102, A FAVOR DE Arauz Gomez Jorge Octavio $4,399.84
1101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***NICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGUAYO CHAVEZ CELIA CR NO. 220005251.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1101, A FAVOR DE AGUAYO CHAVEZ CELIA $4,399.84
281 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 H.S.B.C. ***2011 99124 ADEFAS OBRA 124 DIRECCION ADMINISTRATIVA GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0327.- PAGO ESTIM 2 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C18-183/11 ADECUACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA (2DA ETP),TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 281, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $3,820,321.36
281 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 H.S.B.C. ***2011 99124 ADEFAS OBRA 124 DIRECCION ADMINISTRATIVA GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0327.- PAGO ESTIM 2 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C18-183/11 ADECUACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA (2DA ETP),TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 281, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-1,146,096.41
277 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 H.S.B.C. ***2011 99124 ADEFAS OBRA 124 DIRECCION ADMINISTRATIVA GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0374.- PAGO ESTIM 4 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C18-183/11 ADECUACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA (2DA ETP),TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 277, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $8,567,983.21
277 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 H.S.B.C. ***2011 99124 ADEFAS OBRA 124 DIRECCION ADMINISTRATIVA GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0374.- PAGO ESTIM 4 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C18-183/11 ADECUACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA (2DA ETP),TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 277, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-2,570,394.96
276 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 H.S.B.C. ***2011 99124 ADEFAS OBRA 124 DIRECCION ADMINISTRATIVA GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0373.- PAGO ESTIM 3 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C18-183/11 ADECUACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA (2DA ETP),TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 276, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $4,453,301.06
276 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 H.S.B.C. ***2011 99124 ADEFAS OBRA 124 DIRECCION ADMINISTRATIVA GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0373.- PAGO ESTIM 3 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C18-183/11 ADECUACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA (2DA ETP),TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 276, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-1,335,990.32
275 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Rodriguez Elizalde Nancy Fabiola CR NO. 220005279.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 275, A FAVOR DE Rodriguez Elizalde Nancy Fabiola $4,399.84
274 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Gonzalez Gomez Guillermo CR NO. 220005262.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 274, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Guillermo $4,399.84
273 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. ***2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Esparza Lopez Maria del Refugio CR NO. 220005255.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 273, A FAVOR DE Esparza Lopez Maria del Refugio $4,399.84
40 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***NADE 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. OPB0379.- PAGO DE REINTEGRO CONADE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $14,267.49
39 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN ***NADE 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. OPB0378.- PAGO DE LA LINEA DE CAPTURA REINTEGRO CONADE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $1,239,812.49
214041 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220004291.- SUMADORAS PARA EL AREA DE CAJAS DE OFICINAS DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214041, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $4,690.00
214040 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA ROCHA MARTIN CR NO. 220004843.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RIVERA ROCHA MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214040, A FAVOR DE RIVERA ROCHA MARTIN $1,654.08
214040 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA ROCHA MARTIN CR NO. 220004843.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RIVERA ROCHA MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214040, A FAVOR DE RIVERA ROCHA MARTIN $660.97
214040 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA ROCHA MARTIN CR NO. 220004843.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RIVERA ROCHA MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214040, A FAVOR DE RIVERA ROCHA MARTIN $164.74
214039 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS LOPEZ DAVID AQUILEO CR NO. 220004839.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DAVID AQUILEO RAMOS LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214039, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ DAVID AQUILEO $3,290.00
214039 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS LOPEZ DAVID AQUILEO CR NO. 220004839.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DAVID AQUILEO RAMOS LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214039, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ DAVID AQUILEO $1,314.68
214039 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS LOPEZ DAVID AQUILEO CR NO. 220004839.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DAVID AQUILEO RAMOS LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214039, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ DAVID AQUILEO $327.68
214038 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER CR NO. 220004782.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214038, A FAVOR DE ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER $4,410.00
214038 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER CR NO. 220004782.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214038, A FAVOR DE ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER $399.00
214038 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER CR NO. 220004782.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214038, A FAVOR DE ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER $311.50
214038 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER CR NO. 220004782.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214038, A FAVOR DE ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER $1,487.50
214037 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN CR NO. 220004781.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214037, A FAVOR DE MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN $4,410.00
214037 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN CR NO. 220004781.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214037, A FAVOR DE MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN $399.00
214037 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN CR NO. 220004781.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214037, A FAVOR DE MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN $311.50
214037 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN CR NO. 220004781.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214037, A FAVOR DE MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN $1,487.50
214036 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO CR NO. 220004780.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214036, A FAVOR DE TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO $2,800.00
214036 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO CR NO. 220004780.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214036, A FAVOR DE TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO $266.00
214036 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO CR NO. 220004780.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214036, A FAVOR DE TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO $207.66
214036 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO CR NO. 220004780.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214036, A FAVOR DE TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO $1,222.22
214035 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JAUREGUI OSORNO ALFREDO CR NO. 220004779.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JAUREGUI OSORNO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214035, A FAVOR DE JAUREGUI OSORNO ALFREDO $1,333.33
214035 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JAUREGUI OSORNO ALFREDO CR NO. 220004779.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JAUREGUI OSORNO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214035, A FAVOR DE JAUREGUI OSORNO ALFREDO $190.00
214035 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JAUREGUI OSORNO ALFREDO CR NO. 220004779.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JAUREGUI OSORNO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214035, A FAVOR DE JAUREGUI OSORNO ALFREDO $148.33
214035 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JAUREGUI OSORNO ALFREDO CR NO. 220004779.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JAUREGUI OSORNO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214035, A FAVOR DE JAUREGUI OSORNO ALFREDO $740.74
214034 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ZAMORA ARTURO CR NO. 220004777.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO GONZALEZ ZAMORA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214034, A FAVOR DE GONZALEZ ZAMORA ARTURO $2,411.10
214034 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ZAMORA ARTURO CR NO. 220004777.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO GONZALEZ ZAMORA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214034, A FAVOR DE GONZALEZ ZAMORA ARTURO $190.00
214034 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ZAMORA ARTURO CR NO. 220004777.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO GONZALEZ ZAMORA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214034, A FAVOR DE GONZALEZ ZAMORA ARTURO $148.33
214034 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ZAMORA ARTURO CR NO. 220004777.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO GONZALEZ ZAMORA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214034, A FAVOR DE GONZALEZ ZAMORA ARTURO $1,339.50
214033 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO CR NO. 220004775.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214033, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO $3,600.00
214033 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO CR NO. 220004775.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214033, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO $228.00
214033 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO CR NO. 220004775.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214033, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO $178.00
214033 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO CR NO. 220004775.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214033, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO $1,750.00
214032 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE CR NO. 220004758.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214032, A FAVOR DE PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE $2,730.00
214032 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE CR NO. 220004758.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214032, A FAVOR DE PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE $247.00
214032 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE CR NO. 220004758.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214032, A FAVOR DE PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE $192.83
214032 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE CR NO. 220004758.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214032, A FAVOR DE PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE $1,254.16
214031 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ROBLES JOSE LUIS CR NO. 220004755.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GONZALEZ ROBLES JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214031, A FAVOR DE GONZALEZ ROBLES JOSE LUIS $7,708.88
214031 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ROBLES JOSE LUIS CR NO. 220004755.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GONZALEZ ROBLES JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214031, A FAVOR DE GONZALEZ ROBLES JOSE LUIS $3,080.47
214031 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ROBLES JOSE LUIS CR NO. 220004755.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GONZALEZ ROBLES JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214031, A FAVOR DE GONZALEZ ROBLES JOSE LUIS $767.80
214030 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA SANTOS MARIA VIRGINIA CR NO. 220004752.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE LEDESMA SANTOS MARIA VIRGINIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214030, A FAVOR DE LEDESMA SANTOS MARIA VIRGINIA $1,465.82
214030 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA SANTOS MARIA VIRGINIA CR NO. 220004752.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE LEDESMA SANTOS MARIA VIRGINIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214030, A FAVOR DE LEDESMA SANTOS MARIA VIRGINIA $585.74
214030 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA SANTOS MARIA VIRGINIA CR NO. 220004752.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE LEDESMA SANTOS MARIA VIRGINIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214030, A FAVOR DE LEDESMA SANTOS MARIA VIRGINIA $145.99
214029 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN URBANO RAFAEL CR NO. 220004747.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GUZMAN URBANO RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214029, A FAVOR DE GUZMAN URBANO RAFAEL $2,259.71
214029 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN URBANO RAFAEL CR NO. 220004747.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GUZMAN URBANO RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214029, A FAVOR DE GUZMAN URBANO RAFAEL $902.98
214029 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN URBANO RAFAEL CR NO. 220004747.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GUZMAN URBANO RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214029, A FAVOR DE GUZMAN URBANO RAFAEL $225.06
214028 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BONILLA QUINTANILLA ALVARO CR NO. 220004740.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BONILLA QUINTANILLA ALVARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214028, A FAVOR DE BONILLA QUINTANILLA ALVARO $2,450.12
214028 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BONILLA QUINTANILLA ALVARO CR NO. 220004740.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BONILLA QUINTANILLA ALVARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214028, A FAVOR DE BONILLA QUINTANILLA ALVARO $979.06
214028 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BONILLA QUINTANILLA ALVARO CR NO. 220004740.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BONILLA QUINTANILLA ALVARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214028, A FAVOR DE BONILLA QUINTANILLA ALVARO $244.03
214027 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARIAS PEDRO CR NO. 220004738.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ ARIAS PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214027, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS PEDRO $2,630.67
214027 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARIAS PEDRO CR NO. 220004738.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ ARIAS PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214027, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS PEDRO $1,051.21
214027 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARIAS PEDRO CR NO. 220004738.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ ARIAS PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214027, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS PEDRO $262.01
214026 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES CAMPOS PEDRO CR NO. 220004737.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE TORRES CAMPOS PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214026, A FAVOR DE TORRES CAMPOS PEDRO $2,327.06
214026 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES CAMPOS PEDRO CR NO. 220004737.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE TORRES CAMPOS PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214026, A FAVOR DE TORRES CAMPOS PEDRO $929.89
214026 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES CAMPOS PEDRO CR NO. 220004737.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE TORRES CAMPOS PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214026, A FAVOR DE TORRES CAMPOS PEDRO $231.77
214025 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL RODRIGUEZ JOSE FERNANDO CR NO. 220004736.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE SANDOVAL RODRIGUEZ JOSE FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214025, A FAVOR DE SANDOVAL RODRIGUEZ JOSE FERNANDO $2,341.40
214025 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL RODRIGUEZ JOSE FERNANDO CR NO. 220004736.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE SANDOVAL RODRIGUEZ JOSE FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214025, A FAVOR DE SANDOVAL RODRIGUEZ JOSE FERNANDO $932.81
214025 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL RODRIGUEZ JOSE FERNANDO CR NO. 220004736.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE SANDOVAL RODRIGUEZ JOSE FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214025, A FAVOR DE SANDOVAL RODRIGUEZ JOSE FERNANDO $230.39
214024 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA BARRERA SALVADOR CR NO. 220004735.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO OCHOA BARRERA SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214024, A FAVOR DE OCHOA BARRERA SALVADOR $1,866.66
214024 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA BARRERA SALVADOR CR NO. 220004735.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO OCHOA BARRERA SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214024, A FAVOR DE OCHOA BARRERA SALVADOR $266.00
214024 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA BARRERA SALVADOR CR NO. 220004735.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO OCHOA BARRERA SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214024, A FAVOR DE OCHOA BARRERA SALVADOR $207.66
214024 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA BARRERA SALVADOR CR NO. 220004735.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO OCHOA BARRERA SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214024, A FAVOR DE OCHOA BARRERA SALVADOR $814.81
214023 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COLIMA ZEPEDA ALFREDO CR NO. 220004731.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE COLIMA ZEPEDA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214023, A FAVOR DE COLIMA ZEPEDA ALFREDO $2,048.04
214023 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COLIMA ZEPEDA ALFREDO CR NO. 220004731.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE COLIMA ZEPEDA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214023, A FAVOR DE COLIMA ZEPEDA ALFREDO $818.39
214023 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COLIMA ZEPEDA ALFREDO CR NO. 220004731.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE COLIMA ZEPEDA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214023, A FAVOR DE COLIMA ZEPEDA ALFREDO $203.98
214022 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA CR NO. 220004729.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214022, A FAVOR DE LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA $1,800.00
214022 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA CR NO. 220004729.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214022, A FAVOR DE LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA $190.00
214022 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA CR NO. 220004729.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214022, A FAVOR DE LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA $148.33
214022 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA CR NO. 220004729.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214022, A FAVOR DE LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA $1,000.00
214021 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS FLORES JOSE ARMANDO CR NO. 220004727.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARIAS FLORES JOSE ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214021, A FAVOR DE ARIAS FLORES JOSE ARMANDO $1,600.00
214021 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS FLORES JOSE ARMANDO CR NO. 220004727.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARIAS FLORES JOSE ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214021, A FAVOR DE ARIAS FLORES JOSE ARMANDO $190.00
214021 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS FLORES JOSE ARMANDO CR NO. 220004727.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARIAS FLORES JOSE ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214021, A FAVOR DE ARIAS FLORES JOSE ARMANDO $148.33
214021 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS FLORES JOSE ARMANDO CR NO. 220004727.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARIAS FLORES JOSE ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214021, A FAVOR DE ARIAS FLORES JOSE ARMANDO $888.88
214020 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA CR NO. 220004724.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214020, A FAVOR DE ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA $1,333.33
214020 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA CR NO. 220004724.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214020, A FAVOR DE ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA $190.00
214020 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA CR NO. 220004724.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214020, A FAVOR DE ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA $148.33
214020 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA CR NO. 220004724.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214020, A FAVOR DE ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA $740.74
213976 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ MARTINEZ DELFINO CR NO. 220004493.- LIBROS TAMAÑO MEDIO OFICIO HIDALGO EL GRAN REFORMADOR PARA DIFUSION CULTURAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213976, A FAVOR DE MARTINEZ MARTINEZ DELFINO $36,540.00
213973 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES TEMPLE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004559.- SECOS DE PEGA PISO Y JUNTEADOR PLATINO PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213973, A FAVOR DE TEMPLE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. $11,581.00
213972 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO OROZCO MENDEZ MANUEL CR NO. 220004518.- DESPENSAS PARA PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL MANDADO PARA TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213972, A FAVOR DE OROZCO MENDEZ MANUEL $4,605.00
213971 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BERNAL SANTOS ALEJANDRO CR NO. 220004823.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 0397113-1 DEL 02/03//2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213971, A FAVOR DE BERNAL SANTOS ALEJANDRO $302.00
213970 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ANZALDO AVILA ANA ELENA CR NO. 220004814.- TALLER DE BISUTERIA EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 10 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213970, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA $9,280.00
213969 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CASTRO SIFUENTES CARLOS CR NO. 220004809.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 437232 DEL 02/03//2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213969, A FAVOR DE CASTRO SIFUENTES CARLOS $315.00
213968 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220004783.- SUMINISTRO DE 421 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/960/2012 DEL 16/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213968, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $-273.65
213968 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220004783.- SUMINISTRO DE 421 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/960/2012 DEL 16/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213968, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,547.05
213967 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220004513.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213967, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
213966 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220004491.- SUBSIDIO PARA LA AGRUPACION DE CIEGOS POR ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213966, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $5,500.00
213964 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA GONZALEZ SOTO EDUARDO CR NO. 220004439.- IMPRESION DE VALE DE SUB ALMACEN Y RECATARIOS PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213964, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO $12,354.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $614.81
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $911.95
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $355.89
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $100.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $170.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $696.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $860.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $224.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $251.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $149.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $486.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $336.94
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,841.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $284.50
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $188.80
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $81.70
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $46.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $94.40
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $70.20
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $143.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $875.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $97.80
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $277.50
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $344.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,664.09
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,814.96
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $140.40
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $12.80
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $94.90
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $147.62
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $34.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $210.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $90.30
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $157.20
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $154.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,200.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,514.08
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $549.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $330.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $471.20
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $160.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $53.60
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $300.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,180.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $223.50
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $26.80
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $336.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $58.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $345.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $84.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $158.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $200.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $293.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $187.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $4,193.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $665.00
213962 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BOCANEGRA RAMON CHRISTIAN CR NO. 220004979.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213962, A FAVOR DE HERNANDEZ BOCANEGRA RAMON CHRISTIAN $4,500.00
213959 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SUASTEGUI LEON GUADALUPE CR NO. 220004851.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXP. RP. 067/2011 DEL 19/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213959, A FAVOR DE SUASTEGUI LEON GUADALUPE $11,040.30
213958 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS NUNGARAY GONZALEZ ARTEMIO CR NO. 220004800.- PAGO EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DEL 20/03/2012 EXP. AMPARO: 2015/2011 OF. DJM/DJCT/AMP 739/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213958, A FAVOR DE NUNGARAY GONZALEZ ARTEMIO $999.60
213957 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220004528.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMANTO A LA INVERSION A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213957, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $37.00
213957 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220004528.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMANTO A LA INVERSION A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213957, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $3,600.00
213956 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CALDERON SANTOS ALEJANDRA NAYELI CR NO. 220004497.- TALLER DE TECNICAS DE EXPLORACION CORPORAL Y METODOS DE CREACION EN LARVA DEL 6 AL 10 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213956, A FAVOR DE CALDERON SANTOS ALEJANDRA NAYELI $13,132.08
213949 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220004423.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION A MEXICO DEL 1 Y 2 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213949, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $670.00
213949 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220004423.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION A MEXICO DEL 1 Y 2 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213949, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $150.00
213949 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220004423.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION A MEXICO DEL 1 Y 2 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213949, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $270.00
213949 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220004423.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION A MEXICO DEL 1 Y 2 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213949, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $290.00
213949 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220004423.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION A MEXICO DEL 1 Y 2 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213949, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $290.00
213949 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220004423.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION A MEXICO DEL 1 Y 2 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213949, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $270.00
213949 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220004423.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION A MEXICO DEL 1 Y 2 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213949, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $779.00
213948 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220004422.- RENTA DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213948, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $6,960.00
213947 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO CR NO. 220004294.- TALLER DE ALAMBRE Y PIEDRA EN PASEO DEL FRESNO DEL 25 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213947, A FAVOR DE MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO $3,132.00
213946 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA CR NO. 220004135.- TALLER DE DIBUJO EN PASEO DEL FRESNO DEL 25 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213946, A FAVOR DE BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA $1,094.34
213945 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIVERA MARTINEZ EDMUNDO CR NO. 220004134.- TALLER DE RECICLADO EN PASEO MIRAVALLE DEL 26 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213945, A FAVOR DE RIVERA MARTINEZ EDMUNDO $1,032.40
213942 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220004721.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213942, A FAVOR DE OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER $1,610.66
213942 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220004721.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213942, A FAVOR DE OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER $190.00
213942 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220004721.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213942, A FAVOR DE OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER $148.33
213942 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220004721.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213942, A FAVOR DE OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER $894.81
213941 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO VILLSEÑOR ELSA CR NO. 220004719.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SERRANO VILLSEÑOR ELSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213941, A FAVOR DE SERRANO VILLSEÑOR ELSA $2,184.38
213941 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO VILLSEÑOR ELSA CR NO. 220004719.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SERRANO VILLSEÑOR ELSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213941, A FAVOR DE SERRANO VILLSEÑOR ELSA $873.15
213941 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO VILLSEÑOR ELSA CR NO. 220004719.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SERRANO VILLSEÑOR ELSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213941, A FAVOR DE SERRANO VILLSEÑOR ELSA $216.93
213940 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PULIDO DIAZ MARIA MABEL CR NO. 220004716.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PULIDO DIAZ MARIA MABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213940, A FAVOR DE PULIDO DIAZ MARIA MABEL $2,576.37
213940 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PULIDO DIAZ MARIA MABEL CR NO. 220004716.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PULIDO DIAZ MARIA MABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213940, A FAVOR DE PULIDO DIAZ MARIA MABEL $1,029.52
213940 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PULIDO DIAZ MARIA MABEL CR NO. 220004716.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PULIDO DIAZ MARIA MABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213940, A FAVOR DE PULIDO DIAZ MARIA MABEL $256.60
213939 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA TADEO PEDRO CR NO. 220004715.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PEDRO GARCIA TADEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213939, A FAVOR DE GARCIA TADEO PEDRO $1,757.48
213939 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA TADEO PEDRO CR NO. 220004715.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PEDRO GARCIA TADEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213939, A FAVOR DE GARCIA TADEO PEDRO $702.29
213939 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA TADEO PEDRO CR NO. 220004715.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PEDRO GARCIA TADEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213939, A FAVOR DE GARCIA TADEO PEDRO $175.04
213938 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA LOPEZ ALVARO CR NO. 220004710.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ALVARO MEZA LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213938, A FAVOR DE MEZA LOPEZ ALVARO $1,610.66
213938 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA LOPEZ ALVARO CR NO. 220004710.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ALVARO MEZA LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213938, A FAVOR DE MEZA LOPEZ ALVARO $190.00
213938 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA LOPEZ ALVARO CR NO. 220004710.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ALVARO MEZA LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213938, A FAVOR DE MEZA LOPEZ ALVARO $148.33
213938 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS </