Consulta de Cheques a Proveedores Febrero 2012

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
213174 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. NAJERA WADGYMAR LORENA CR NO. 220003234.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AV. VALLARTA No.1475-A DE LOS MESES DE NOV. Y DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213174, A FAVOR DE NAJERA WADGYMAR LORENA $46,400.00
213174 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. NAJERA WADGYMAR LORENA CR NO. 220003234.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AV. VALLARTA No.1475-A DE LOS MESES DE NOV. Y DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213174, A FAVOR DE NAJERA WADGYMAR LORENA $46,400.00
213173 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DICOYBA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0187.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C09-110/11 A) ACONDICION.DE CAMELLON CENTRAL Y GLORIETA DE AV. MEXICO Y L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213173, A FAVOR DE DICOYBA S.A. DE C.V. $83,892.42
213173 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DICOYBA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0187.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C09-110/11 A) ACONDICION.DE CAMELLON CENTRAL Y GLORIETA DE AV. MEXICO Y L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213173, A FAVOR DE DICOYBA S.A. DE C.V. $-37,868.48
213172 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,092.00
213172 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,566.00
213172 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $51.00
213172 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $209.96
213172 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $170.52
213172 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $928.00
213172 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $215.00
213172 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $70.00
213172 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $928.00
213172 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $215.00
213172 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $70.00
213172 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,972.00
213172 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $490.00
213171 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,392.80
213171 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $8,043.95
213171 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,736.08
213171 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,392.00
213171 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,779.00
213171 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,156.00
213171 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,352.70
213171 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,770.00
213171 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $484.50
213171 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,887.50
213171 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,452.00
213171 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $418.00
213171 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,053.20
213171 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $638.00
213171 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,039.80
213171 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,972.00
213171 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,966.20
213171 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $8,158.00
213171 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $427.50
213171 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,472.50
213171 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,088.60
213171 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,501.36
213171 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,831.50
213171 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,392.00
213171 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,348.00
213171 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $8,172.00
213171 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,880.50
213171 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,964.16
213171 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,153.23
213171 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,050.00
213171 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,945.00
213171 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,187.00
213171 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $528.00
213170 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213170, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $255.00
213170 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213170, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $1,566.00
213170 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213170, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $556.80
213170 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213170, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $350.00
213170 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213170, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $125.00
213170 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213170, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $420.00
213169 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $71.00
213169 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $63.00
213169 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $30.00
213169 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $30.00
213169 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $61.00
213169 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $48.50
213169 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $37.00
213169 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $107.00
213169 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $44.00
213169 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $100.00
213169 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $75.00
213169 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $100.00
213169 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $106.00
213169 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $400.00
213169 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,526.70
213169 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $222.50
213169 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $300.00
213169 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $61.00
213169 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $265.00
213169 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $37.00
213169 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,526.70
213169 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $47.00
213169 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $265.00
213169 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $28.00
213169 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $143.00
213169 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $44.00
213168 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $249.00
213168 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $20.00
213168 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $619.99
213168 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $136.00
213168 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $35.99
213168 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $87.00
213168 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $180.01
213168 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $66.00
213168 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,964.00
213168 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,666.36
213168 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,663.98
213168 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $317.49
213168 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $35.00
213168 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,183.20
213168 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $812.00
213168 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $63.99
213168 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $58.00
213168 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $229.82
213168 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $26.00
213168 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $135.99
213168 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $229.82
213168 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $359.00
213164 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220003030.- RENTA DE TOLDOS, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EVENTO DEL REGISTRO AL PROGAMA ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213164, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $9,280.00
213163 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220003024.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LUNES CONTIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213163, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $2,117.00
213162 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 220003023.- PAGO DE SOLICITUD DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA NUMERO 7480. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213162, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $1,740.00
213161 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIC TERCER MILENIO, A.C. CR NO. 220003012.- SUBSIDIO AUTORIZADO CON DECRETO D69/23/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213161, A FAVOR DE FIC TERCER MILENIO, A.C. $500,000.00
213160 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3840 EXPOSICIONES DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ALVARADO MALAGON ARIEL CR NO. 220002934.- RENTA DE STAND DEL AYTO. DE GDL. EN EXPO DEL 7, 8 Y 9 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213160, A FAVOR DE ALVARADO MALAGON ARIEL $100,000.00
213159 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PORTILLO TIRADO JUAN JOSE CR NO. 220002904.- MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL SISTEMA DE REIGO EN AV. PASEO DE LA ARBOLEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213159, A FAVOR DE PORTILLO TIRADO JUAN JOSE $5,230.44
213158 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN CR NO. 220002899.- REPARACION DE CARCAMO EN LA UND, ADMVA REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213158, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN $11,500.00
213157 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA OCEGUEDA ROSA MARIA CR NO. 220002872.- RENTA VALLA DE CONTENCION METALICA DE POPOTE EN COL, SANTA CECILIA Y COL. DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213157, A FAVOR DE GARCIA OCEGUEDA ROSA MARIA $9,512.00
213156 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA CR NO. 220002867.- PAPELERIA PARA PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213156, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA $14,943.15
213155 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLORIO BECERRA DAVID CR NO. 220002861.- MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALARSE EN DIRECCION DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213155, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID $11,771.10
213154 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FIGUEROA FLORES PABLO CR NO. 220002860.- MANTENIMIENTO A DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN MERCADO RIZO AREA DE SERVICIO AL PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213154, A FAVOR DE FIGUEROA FLORES PABLO $11,600.00
213153 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MONTES LEON JOSE HUMBERTO CR NO. 220002814.- DEMOLICION Y ELABORACION DE LOZAS DE CONCRETO Y REPARACION DE JARDINERAS DEL JARDIN MIRAFLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213153, A FAVOR DE MONTES LEON JOSE HUMBERTO $12,180.00
213152 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA URIBE RENTERIA LUIS HUMBERTO CR NO. 220002631.- IMPRESION DE EXPEDENTE CLINICOY RECETARIOS PARA LAS CASAS DE SALUD Y U.A.P.S. DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213152, A FAVOR DE URIBE RENTERIA LUIS HUMBERTO $11,762.40
213151 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220002540.- CAJAS PARA LAS ROSCAS EN EVENTO DE COMITES DE VECINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213151, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $12,180.00
213150 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 220002534.- SUSCRIPCION AL BOLETIN JUDICIAL DEL 12 DE ENERO 2012 AL 12 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213150, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $4,200.00
213149 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220002483.- RENTA DE UNIDAD BLINDAD 10 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213149, A FAVOR DE TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $100,000.00
213148 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO ALVAREZ RODRIGUEZ RUTILO CR NO. 220001618.- FORMAS PARA MULTITRAMITE IMPRESAS A UNA TINTA EN TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213148, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ RUTILO $6,264.00
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $118.49
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,940.80
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,893.47
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $125.28
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $167.04
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $232.00
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,392.00
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $254.00
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $164.00
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $20.00
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $160.08
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $140.13
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $348.00
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $74.24
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $216.27
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $211.52
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $342.37
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $7,150.00
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $812.00
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,871.54
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $191.40
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $348.00
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,656.48
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $566.68
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,725.73
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,630.96
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $240.00
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $96.90
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $151.96
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $406.00
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $18.00
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $4,080.00
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,507.03
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $24.40
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,809.60
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $135.00
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,680.00
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $704.12
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $120.08
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $812.00
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $254.35
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $3,136.64
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,972.00
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $91.00
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $364.00
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $3,190.00
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $321.80
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $915.60
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $90.01
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $38.70
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,127.52
213147 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $348.00
213117 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220003037.- COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARÍA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213117, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $68,880.80
213116 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002939.- SERVICIO DE ENTARIMADO, MAMPARA Y MODULO DE PRENSA EN CLAUSURA PROGRAMA PIO COL. MIRAVALLE 21 FEB/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213116, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $8,711.60
213115 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS OCHOA REYES LORENA CR NO. 220002928.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 126/2012 OF. DI/TP/170/2012 DE FECHA 08/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213115, A FAVOR DE OCHOA REYES LORENA $906.12
213114 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS OROZCO MARTINEZ MA. RAQUEL CR NO. 220002925.- DEVOLUCION POR PAGO DE CEDULA DE INFRACCION No. 334432 DE FECHA 17/10/2011 QUEDO SIN EFECTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213114, A FAVOR DE OROZCO MARTINEZ MA. RAQUEL $302.00
213109 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE CR NO. 220002877.- SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA INCANDESCENTE TIPO VELA PARA PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213109, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE $12,080.24
213108 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VELAZQUEZ MENDOZA ROBERTO CR NO. 220002869.- DECORACION Y FUGA DE GLOBOS PARA EL 470 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213108, A FAVOR DE VELAZQUEZ MENDOZA ROBERTO $19,488.00
213107 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220002868.- MARCOS PARA LOS RECONOCIMIENTO CON MOTIVO DEL 470 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213107, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $344.00
213107 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220002868.- MARCOS PARA LOS RECONOCIMIENTO CON MOTIVO DEL 470 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213107, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $1,287.00
213107 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO CR NO. 220002868.- MARCOS PARA LOS RECONOCIMIENTO CON MOTIVO DEL 470 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213107, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO $710.00
213106 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. CR NO. 220002862.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213106, A FAVOR DE ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. $78.07
213105 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220002858.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213105, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $3,916.10
213104 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION VACA HUERTA MAURICIO CR NO. 220002856.- GRABACION EN D VD DEL EVENTO 1ER. ANIVERSARIO DE INCUSOFT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213104, A FAVOR DE VACA HUERTA MAURICIO $2,088.00
213103 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA VICOFA, S.C. CR NO. 220002691.- ASESORIA LEGEAL Y JURIDICA SON LA DEFENSA DE LA DENUNCIA EN RELACION DE OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213103, A FAVOR DE VICOFA, S.C. $116,000.00
213102 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 220002690.- ASESORIA JURIDICA DENUNCIA PENAL SIMEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213102, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $110,200.00
213101 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ LUCIO CR NO. 220002644.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL C.D.I. NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213101, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ LUCIO $10,811.20
213100 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEDESMA REYNOSO GEORGINA IRAZU CR NO. 220002643.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213100, A FAVOR DE LEDESMA REYNOSO GEORGINA IRAZU $562.59
213099 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA CR NO. 220002537.- SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 PUERTAS INCLUYE HERRAJES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213099, A FAVOR DE OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA $11,136.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $265.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $208.56
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $108.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $224.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $21.10
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $154.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $69.95
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,454.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,398.64
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $108.81
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $259.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $199.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $73.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,134.37
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $31.40
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $23.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $4,308.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $440.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $42.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $126.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $132.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $291.70
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,322.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $2,062.94
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $14.90
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $70.58
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $196.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,872.10
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $16.71
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $98.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,530.88
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,046.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $112.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $180.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $105.20
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $84.24
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,034.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $53.60
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $406.12
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $168.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $86.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,750.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,034.72
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $50.29
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $56.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $84.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $334.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $740.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $268.90
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $98.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,386.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $350.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $42.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,210.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $42.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,417.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $70.00
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,814.96
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $962.50
213098 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $226.00
126375 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220003187.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AJUSTE EN EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126375, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $5,500.00
126374 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI CR NO. 220003186.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AJUSTE EN EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126374, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI $2,450.00
126373 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220003185.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AJUSTE EN EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126373, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL $2,450.00
126372 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220003184.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AJUSTE EN EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126372, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $2,450.00
126277 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CASTELLANOS GARAY MARIA ALEJANDRA CR NO. 220002685.- IMPRESION E INSTALACION DE MODULOS INFINITUM EN VINIL Y RETIRO DE VINILES ANATERIORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126277, A FAVOR DE CASTELLANOS GARAY MARIA ALEJANDRA $83,520.00
194 Detalle Factura de click aquí 29/02/2012 H.S.B.C. ***2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001834.- COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO, D.A./032/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. $57,727.98
213097 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLBES RODRIGUEZ LORENZA CR NO. 220003001.- SERVICIO DE CATERING DE LA PRESENTACION DEL LIBRO, AGUA, ARMONIA. DEL DR DAVID KORENFEELD 17/FEB/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213097, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA $33,303.60
213096 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VAZQUEZ NAVA J. FELIX CR NO. 220002938.- SERIVICIO DE TOLDO DE 12x15 POR LA CLAUSURA DEL PROGRAMA PIO EL 21 DE FEB 2012 EN LA COL. MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213096, A FAVOR DE VAZQUEZ NAVA J. FELIX $9,187.20
213095 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA LUGO BARAJAS ISRAEL CR NO. 220002937.- COMPRA DE 2 VINILES IMPRESOS, 5 CHEQUES EN VINIL Y 50 BASES DE MADERA PARA VARIOS EVENTO ANIV DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213095, A FAVOR DE LUGO BARAJAS ISRAEL $23,316.00
213095 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA LUGO BARAJAS ISRAEL CR NO. 220002937.- COMPRA DE 2 VINILES IMPRESOS, 5 CHEQUES EN VINIL Y 50 BASES DE MADERA PARA VARIOS EVENTO ANIV DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213095, A FAVOR DE LUGO BARAJAS ISRAEL $5,220.00
213094 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROCHA TOVAR FRANCISCO CR NO. OPB0097.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-C11-157/11 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBIC: PEDRO TABOADA CASI ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213094, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO $795,571.08
213094 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROCHA TOVAR FRANCISCO CR NO. OPB0097.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-C11-157/11 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBIC: PEDRO TABOADA CASI ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213094, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO $-198,892.77
213093 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $201.98
213093 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $338.40
213093 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $219.00
213093 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $464.00
213092 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA DOMINGUEZ NORA ALEJANDRA CR NO. 220002915.- PAGO DE FINIQ. POR LAUDO DE NORA A. ALCALA DOMINGUEZ OF. DJM/123/2012 DE 01/02/2012 EXP. 2480/2010-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213092, A FAVOR DE ALCALA DOMINGUEZ NORA ALEJANDRA $195,588.00
213091 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA CARVAJAL CASTRO RUBEN CR NO. 220002913.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE RUBEN CARVAJAL CASTRO OF. DJM/136/2012 DE 08/02/2012 EXP. 845/2011-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213091, A FAVOR DE CARVAJAL CASTRO RUBEN $134,520.00
213090 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ VILLAGRANA MARIA GUADALUPE CR NO. 220002890.- APOYO ECONOMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213090, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLAGRANA MARIA GUADALUPE $2,000.00
213089 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MENDOZA GONZALEZ JOSE BERNARDO CR NO. 220002889.- TRANSMISION DE SPOTS DE RADIO DE LA CAMPAÑA PREDIAL DEL CANAL 58. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213089, A FAVOR DE MENDOZA GONZALEZ JOSE BERNARDO $127,600.00
213088 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MAS QUE MEDIOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002888.- TRANSMISION DE SPOTS INSTITUCIONALES POR CABLE DE ZONA METROPOLITANA DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213088, A FAVOR DE MAS QUE MEDIOS, S. DE R.L. DE C.V. $127,600.00
213087 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MARCAMEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002886.- CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL AYTO. DE GDL. POR NOV. Y DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213087, A FAVOR DE MARCAMEDIA, S.A. DE C.V. $119,999.99
213086 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS RAFAEL CR NO. 220002884.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213086, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL $1,275.00
213085 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220002883.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213085, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $850.00
213084 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS RAFAEL CR NO. 220002882.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213084, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL $850.00
213083 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220002881.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213083, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $425.00
213082 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220002880.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213082, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $1,275.00
213081 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002876.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213081, A FAVOR DE ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $110,200.00
213080 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLBES RODRIGUEZ LORENZA CR NO. 220002875.- SERVICIO D/CATERIN P/EL PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION D/FINCAS D/VALOR PART. D/GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213080, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA $33,303.60
213079 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLBES RODRIGUEZ LORENZA CR NO. 220002873.- SERVICIO DE CATERIN, HACER, SERVIR Y REPARTIR LITROS DE CHOCOLATE C/MOTIVO DEL 470 ANIVER. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213079, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA $29,475.60
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,084.00
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $570.00
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $98.40
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $967.00
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $449.00
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $301.14
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,125.00
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $187.00
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $809.00
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $184.00
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $90.52
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,713.48
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $88.00
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $781.00
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $302.00
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $387.00
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $278.00
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $33.50
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $82.00
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $272.00
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $352.50
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $589.04
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $113.77
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $673.00
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,134.00
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $176.00
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $236.60
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,049.00
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $20.00
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $254.80
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $209.00
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $227.00
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $297.00
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $743.00
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $308.00
213078 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $396.00
213077 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002636.- RENTA DE UN ENTARIMADO, MAMPARA ESTRUCTURAL PARA EL EVENTO PREMIO RESTAURANTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213077, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $4,709.60
213052 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220002542.- RENTA DE TOLDOS, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EVENTO DE REGISTRO AL PROGRAMA ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213052, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $9,175.60
213051 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220002538.- COMPRA DE UN MONITOR Y UN SCANJET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213051, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,300.00
213051 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220002538.- COMPRA DE UN MONITOR Y UN SCANJET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213051, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $464.00
213045 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002130.- COMPRA DE PORTA CPU PARA DIVERSAS AREAS DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213045, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $2,668.00
126276 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220002813.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE 2012, SUC. VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126276, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $5,500,000.00
126275 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220002070.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DDEL MES DE ENERO DE 2012, SUCURSAL PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126275, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $3,005,799.00
126274 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220001696.- SUBSIDIO SEGUNDA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126274, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $9,879,203.88
126273 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220003000.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126273, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $249,750.00
126272 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS UREÑA MERCADO ROSALBA CR NO. 220002999.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126272, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA $5,500.00
126271 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES RENTERIA SUSANA CR NO. 220002998.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126271, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA $3,050.00
126270 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220002997.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126270, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $3,050.00
126269 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI CR NO. 220002996.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126269, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI $3,050.00
126268 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220002995.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126268, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $5,500.00
126267 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220002994.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126267, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL $3,050.00
126266 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220002993.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126266, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $5,500.00
126265 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT CR NO. 220002992.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126265, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT $3,050.00
126264 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220002991.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126264, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $3,050.00
126263 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220002990.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126263, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $5,500.00
126262 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA CR NO. 220002989.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126262, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA $3,050.00
126261 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO CR NO. 220002988.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126261, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO $3,050.00
126260 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220002987.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126260, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $5,500.00
126259 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN CR NO. 220002986.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126259, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN $3,050.00
126258 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220002985.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126258, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $3,050.00
126257 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA CR NO. 220002984.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126257, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA $3,050.00
126256 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA CARDENAS PAOLA CR NO. 220002983.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126256, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA $3,050.00
126255 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO CR NO. 220002982.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126255, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO $3,050.00
126254 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220002981.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126254, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $5,500.00
126253 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220002980.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126253, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $5,500.00
126252 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220002979.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126252, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $5,500.00
126251 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO CR NO. 220002978.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126251, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO $3,050.00
126250 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO CR NO. 220002977.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126250, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO $3,050.00
126249 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO CR NO. 220002976.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126249, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO $5,500.00
126248 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220002975.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126248, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $3,050.00
126247 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE CR NO. 220002974.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126247, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE $3,050.00
126246 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO CR NO. 220002973.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126246, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO $3,050.00
126245 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220002972.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126245, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $5,500.00
126244 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR CR NO. 220002971.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126244, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR $3,050.00
126243 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA CR NO. 220002970.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126243, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA $5,500.00
126242 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA CR NO. 220002969.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126242, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA $3,050.00
126241 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220002968.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126241, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $5,500.00
126240 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220002967.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126240, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $5,500.00
126239 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO CR NO. 220002966.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126239, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO $3,050.00
126238 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN CR NO. 220002965.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126238, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN $3,050.00
126237 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA CR NO. 220002964.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126237, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA $3,050.00
126236 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA CR NO. 220002963.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126236, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA $5,500.00
126235 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220002962.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126235, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $5,500.00
126234 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA CR NO. 220002961.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126234, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA $3,050.00
126233 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH CR NO. 220002960.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126233, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH $5,500.00
126232 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT CR NO. 220002959.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126232, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT $5,500.00
126231 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ NAVARRO DAVID CR NO. 220002958.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126231, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID $3,050.00
126230 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROBLES MA CATALINA CR NO. 220002957.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126230, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MA CATALINA $3,050.00
126229 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220002956.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126229, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $5,500.00
126228 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220002955.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126228, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $5,500.00
126227 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL CR NO. 220002954.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126227, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL $3,050.00
126226 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220002953.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126226, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $5,500.00
126225 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220002952.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126225, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $3,050.00
126224 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CR NO. 220002951.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126224, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON $5,500.00
126223 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVAS LARA SONIA CR NO. 220002950.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126223, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA $3,050.00
126222 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220002949.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126222, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $5,500.00
126221 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220002948.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126221, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $3,050.00
126220 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220002947.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126220, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $3,050.00
126219 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEÑA RODRIGO CR NO. 220002946.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126219, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO $3,050.00
126218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220002945.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126218, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $3,050.00
126217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220002944.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126217, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $5,500.00
126216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220002943.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126216, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $5,500.00
126215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO CR NO. 220002942.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126215, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO $3,050.00
126214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220002941.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126214, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $3,050.00
126213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220002940.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126213, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $5,500.00
126212 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0214.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C08-134/10 REHABILITACION DE JARDIN JALISCO ( EQUIPAMIENTO ) TRABAJOS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126212, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $75,883.63
126212 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0214.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C08-134/10 REHABILITACION DE JARDIN JALISCO ( EQUIPAMIENTO ) TRABAJOS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126212, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $-18,970.91
126211 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CR NO. OPB0206.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C20-196/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DE ALBERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126211, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. $290,046.55
126210 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. CR NO. OPB0185.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-125/11 TRAB.COMPLEMENTARIOS PARA LA CONST. DE CENTRO ESCOLAR I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126210, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. $61,484.54
126209 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOTO AYALA OMAR CR NO. OPB0177.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C07-093/11 REHABILITACION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: RAMON GARCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126209, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR $34,830.35
126209 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOTO AYALA OMAR CR NO. OPB0177.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C07-093/11 REHABILITACION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: RAMON GARCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126209, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR $-4,110.72
126208 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0173.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-CI-C03-23/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUB. PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126208, A FAVOR DE DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. $69,853.04
126208 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0173.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-CI-C03-23/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUB. PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126208, A FAVOR DE DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. $-13,970.61
126207 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. OPB0153.- PAGO ESTIM 6 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-C14-195/10 A) APUNTALAMIENTO (REFORZADO) DE TRABES EN EL ESTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126207, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $141,083.38
126206 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ELIAS AVALOS CESAR CR NO. OPB0152.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-053/10 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO GENERAL D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126206, A FAVOR DE ELIAS AVALOS CESAR $74,337.94
126206 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ELIAS AVALOS CESAR CR NO. OPB0152.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-053/10 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO GENERAL D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126206, A FAVOR DE ELIAS AVALOS CESAR $-14,867.59
126205 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. CR NO. OPB0096.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-215/08 REHAB. Y EQUIP. DE AREAS VERDES EN EL JARDIN PADILLA CONST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126205, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. $34,030.87
126204 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. CR NO. OPB0095.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CMG-AD-215/08 REHAB. Y EQUIP. DE AREAS VERDES EN EL JARDIN PADILLA CONST. EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126204, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. $193,227.58
126204 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. CR NO. OPB0095.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CMG-AD-215/08 REHAB. Y EQUIP. DE AREAS VERDES EN EL JARDIN PADILLA CONST. EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126204, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. $-139,991.30
126203 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0090.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C05-053/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS CONSISTENTES EN PISOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126203, A FAVOR DE GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. $7,206.29
126203 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0090.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C05-053/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS CONSISTENTES EN PISOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126203, A FAVOR DE GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. $-1,801.57
126202 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 99125 ADEFAS OBRA 125 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0076.- PAGO ESTIM 8 OPG-OD-EQP-AD-C02-002/11 REHAB. DEL MERCADO CORONA, TRAB, CONSISTENTES EN INS. ELECTRIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126202, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $521,733.20
126202 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 99125 ADEFAS OBRA 125 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0076.- PAGO ESTIM 8 OPG-OD-EQP-AD-C02-002/11 REHAB. DEL MERCADO CORONA, TRAB, CONSISTENTES EN INS. ELECTRIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126202, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-130,433.30
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $127.60
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $127.60
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $127.60
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,544.80
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,494.00
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $301.60
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,624.00
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $204.16
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $7,853.20
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,868.60
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $87.00
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $7,888.00
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,668.00
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,872.00
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $319.00
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,759.64
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $127.60
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,387.20
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $127.60
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $127.60
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,581.00
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $255.20
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,003.40
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,513.80
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,287.60
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $324.80
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $388.60
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,937.20
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $904.80
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126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $201.84
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126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $127.60
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $127.60
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,714.40
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $8,856.60
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126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $510.40
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,595.00
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $620.60
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,561.20
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $30.16
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,181.72
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $522.00
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,624.00
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,534.60
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $8,449.44
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,067.20
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $203.00
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $313.20
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,276.00
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126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,784.00
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $852.60
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126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,624.00
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,990.56
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,491.60
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $127.60
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $127.60
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $127.60
126201 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,132.01
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,136.90
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,598.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,136.90
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,089.00
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,122.20
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,631.88
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,583.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,088.00
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,598.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,682.70
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,396.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,153.88
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,396.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,421.99
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,798.00
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,040.20
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,583.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,583.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,136.90
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,466.00
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,136.90
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,136.90
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,136.90
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,136.90
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,089.00
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,088.00
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,598.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,396.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,250.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,250.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,250.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,136.90
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,088.00
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,136.90
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,598.39
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,844.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,136.90
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,396.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,598.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $174.00
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,088.00
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,136.90
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,088.00
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.48
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,421.99
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,088.00
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,396.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,088.00
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,153.88
126200 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $4,234.00
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $220.40
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $510.40
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $162.40
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,844.40
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $139.20
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $116.00
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,444.20
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $487.20
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $574.20
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,009.20
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $423.40
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $139.20
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $4,408.00
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $52.20
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $417.60
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $139.20
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $290.00
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $58.00
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $92.80
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $191.40
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,914.00
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $214.60
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $208.80
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,914.00
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $771.40
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $58.00
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,693.60
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $2,766.60
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $2,215.80
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126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,948.80
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126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $2,668.00
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126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $4,408.00
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $250.60
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $4,416.00
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $52.20
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $278.40
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $435.00
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $2,491.68
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126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $684.40
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126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $2,760.80
126199 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $116.00
126198 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220002885.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126198, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL $1,275.00
126197 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002874.- COMPRA DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126197, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $8,990.00
126196 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002871.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126196, A FAVOR DE COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. $154,050.01
126195 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002870.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126195, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $8,095.79
126194 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220002865.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126194, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $101,553.22
126193 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002857.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126193, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,104.43
126192 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002855.- COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126192, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $221,948.22
126191 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220002853.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126191, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $43,152.00
126190 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 220002701.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126190, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $74,518.40
126189 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 99116 ADEFAS PROVEEDORES 116 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CERO UNO INFORMATICA CONSULTORIA Y DESARROLLO, S A DE C V CR NO. 220002696.- LICENCIA RENOVACION SISTEMA AF, ORDEN DE COMPRA 6680 DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126189, A FAVOR DE CERO UNO INFORMATICA CONSULTORIA Y DESARROLLO, S A DE C V $11,732.36
126188 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002688.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126188, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $97,486.40
126187 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002642.- COMPRA DE PZA. DE LAOIZ TINTA PARA ESCRITURA EN CANALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126187, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,758.40
126186 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002639.- GARRAFONES DE AGUA DE JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. Y NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126186, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,904.00
126185 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220002638.- SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO CENA COMUNIDAD HEBREA DEL 28 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126185, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $10,440.00
126184 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002637.- SUMINISTRO DE 2012 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 21/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126184, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,307.80
126184 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002637.- SUMINISTRO DE 2012 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 21/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126184, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $12,132.36
126183 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220002633.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126183, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $12,874.96
126181 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002609.- SUMINISTRO DE 708 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DGB02/0592/2012 DEL 22/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126181, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,269.24
126181 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002609.- SUMINISTRO DE 708 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DGB02/0592/2012 DEL 22/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126181, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-460.20
126176 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA NAVARRO CORONA GRACIELA CR NO. 220002596.- COMPRA DE MEDICAMENTEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126176, A FAVOR DE NAVARRO CORONA GRACIELA $131,794.00
126175 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA NAVARRO CORONA GRACIELA CR NO. 220002595.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126175, A FAVOR DE NAVARRO CORONA GRACIELA $120,000.00
126143 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220002533.- FACTURA DEL MES DE FEBRERO/2012 DE CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126143, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $23,395.37
126142 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220002529.- FACTURA DEL MES DE FEBRERO/2012 POR SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126142, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $24,745.68
126141 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002527.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126141, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,978.01
126141 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002527.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126141, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $34,748.96
126140 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220002526.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126140, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $4,569.94
126139 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220002524.- PAGO DE FACTURA DEL MES DE FEBRERO/2012 DE CUENTA MAESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126139, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
126138 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002519.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126138, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $555.29
126138 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002519.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126138, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $234.62
126138 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002519.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126138, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $990.30
126138 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002519.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126138, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $12,930.75
126134 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002512.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126134, A FAVOR DE ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $120,966.52
126133 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002511.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126133, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $69.60
126133 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002511.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126133, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $149.99
126133 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002511.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126133, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $501.62
126133 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002511.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126133, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $87.70
126133 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002511.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126133, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $777.76
126133 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002511.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126133, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $754.00
126132 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002506.- SUMINISTRO DE 395 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 21/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126132, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-256.75
126132 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002506.- SUMINISTRO DE 395 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 21/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126132, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,381.85
126131 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL CR NO. 220002497.- TRABAJOS DE TABLAROCA EN SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126131, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL $11,112.80
126130 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220002492.- DESPENSAS PARA PROGRAMA MANDADO PARA TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126130, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $11,533.00
126130 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220002492.- DESPENSAS PARA PROGRAMA MANDADO PARA TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126130, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $2,306.60
126129 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002486.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126129, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $4,872.00
126128 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002482.- SUMINISTRO DE 204 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 22/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126128, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-132.60
126128 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002482.- SUMINISTRO DE 204 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 22/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126128, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,230.12
126127 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220002477.- COMPRA DE FULMINANTES PARA PISTOLA ANCLADORA CAL. 27 COLOR ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126127, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $10,440.00
126126 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220002476.- COMPRA DE CEMENTO GRIS Y CONCRETO P/HACER REPARACIONES EN ANDADORES DEL PARQUE PEDRO BUZETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126126, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $9,983.86
126125 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002474.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126125, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,010.86
126125 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002474.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126125, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $47.10
126124 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CR NO. 220002472.- COMPRA DE TOALLA INTER BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126124, A FAVOR DE CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. $1,941.84
126123 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS CR NO. 220002365.- COMPRA DE PERIODICOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012 PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126123, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS $576.00
126123 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS CR NO. 220002365.- COMPRA DE PERIODICOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012 PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126123, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS $3,447.00
126120 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220002338.- SERVICIO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126120, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $125,280.00
126112 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002324.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126112, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $312,034.21
126111 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002323.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR FEB. 2012 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126111, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
126111 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002323.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR FEB. 2012 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126111, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
126111 Detalle Factura de click aquí 28/02/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002323.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR FEB. 2012 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126111, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V.