Consulta de Cheques a Proveedores Noviembre 2012

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
219936 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA JIMENEZ LARIOS GUADALUPE RIVAY CR NO. 220018839.- CUMPLIMIENTO A JUICIO DE NULIDAD DE JIMENEZ LARIOS GPE. RIVAY EXP. 89/2010-III. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219936, A FAVOR DE JIMENEZ LARIOS GUADALUPE RIVAY $4,360,013.74
219933 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO MIRANDA ERNESTO CR NO. 220017181.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219933, A FAVOR DE NAVARRO MIRANDA ERNESTO $5,333.33
219900 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220018406.- PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219900, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $11,475.64
219899 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE GLOSA RAMIREZ MACIEL ALINES CR NO. 220018404.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219899, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES $40.00
219899 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE GLOSA RAMIREZ MACIEL ALINES CR NO. 220018404.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219899, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES $45.00
219899 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE GLOSA RAMIREZ MACIEL ALINES CR NO. 220018404.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219899, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES $80.00
219899 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE GLOSA RAMIREZ MACIEL ALINES CR NO. 220018404.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219899, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES $100.00
219899 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA RAMIREZ MACIEL ALINES CR NO. 220018404.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219899, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES $676.35
219898 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018279.- MATERIAL PARA ACTIVIDADES Y TALLERES DE DOS EXPOSICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219898, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,592.75
219897 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $3,310.00
219897 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $1,640.00
219897 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $4,216.00
219897 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $4,100.00
219897 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $4,042.00
219897 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $4,310.00
219897 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $3,525.00
219897 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $4,550.00
219897 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $3,760.00
219897 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $4,580.00
219897 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $3,580.00
219897 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $2,896.00
219897 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $1,600.00
219897 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $1,918.00
219897 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $1,584.00
219897 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $3,985.00
219897 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $4,360.00
219897 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $4,456.00
219897 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $4,230.00
132537 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0609.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C15-230/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132537, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. $80,024.11
132537 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0609.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C15-230/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132537, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. $-20,129.15
132536 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220707.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132536, A FAVOR DE GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. $2,454.56
132536 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220707.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132536, A FAVOR DE GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. $722.68
132535 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018414.- SUMINISTRO DE 3303 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 27/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132535, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $20,643.75
132535 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018414.- SUMINISTRO DE 3303 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 27/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132535, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-2,146.95
132534 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018401.- SUMINISTRO DE 115 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 2 OF. DGB02/4161/2012 DEL 27/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132534, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $718.75
132534 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018401.- SUMINISTRO DE 115 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 2 OF. DGB02/4161/2012 DEL 27/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132534, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-74.75
132533 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018400.- SUMINISTRO DE 283 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132533, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-183.95
132533 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018400.- SUMINISTRO DE 283 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132533, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,768.75
132532 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018388.- HOJAS TAMAÑO CARTA PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132532, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $4,413.45
132531 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220018379.- CUENTA MAESTRA 0F36608 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132531, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $378,548.33
132530 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220018362.- FACTURA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132530, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $23,395.37
132529 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220018352.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132529, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $81,208.46
132528 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220018173.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132528, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $900.16
132527 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220018120.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132527, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $752.84
132525 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017954.- PLAYERAS DE CUELLO REDONDO MANGA CORTA ROJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132525, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $11,275.20
132521 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220018771.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132521, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $4,500.00
132520 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA CR NO. 220018770.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132520, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA $2,250.00
132519 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO CR NO. 220018769.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132519, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO $2,250.00
132518 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERO CAMPA LLUVIA CR NO. 220018768.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132518, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA $2,250.00
132517 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220018767.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132517, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $2,250.00
132516 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUENAGA SANCHEZ SUYE CR NO. 220018766.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132516, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE $2,250.00
132515 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220018765.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132515, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $4,500.00
132514 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220018764.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132514, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
132513 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CARRILLO MARIELA CR NO. 220018763.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132513, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA $2,250.00
132512 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220018762.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132512, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $2,250.00
132511 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220018761.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132511, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
132510 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220018760.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132510, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
132509 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220018759.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132509, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $4,500.00
132508 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220018758.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132508, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
132507 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220018757.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132507, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $2,250.00
132506 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220018756.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132506, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $4,500.00
132505 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL CR NO. 220018755.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132505, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL $2,250.00
132504 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220018754.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132504, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $4,500.00
132503 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA CARDENAS PAOLA CR NO. 220018753.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132503, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA $2,250.00
132502 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA CR NO. 220018752.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132502, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA $2,250.00
132501 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220018751.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132501, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $4,500.00
132500 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220018750.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132500, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
132499 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220018749.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132499, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $4,500.00
132498 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA CR NO. 220018748.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132498, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA $2,250.00
132497 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA CR NO. 220018747.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132497, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA $2,250.00
132496 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220018746.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132496, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $2,250.00
132495 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220018745.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132495, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $4,500.00
132494 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220018744.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132494, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $4,500.00
132493 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA CR NO. 220018743.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132493, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA $2,250.00
132492 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIRA FUENTES IRMA YOLANDA CR NO. 220018742.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132492, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA $2,250.00
132491 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET CR NO. 220018741.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132491, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET $2,250.00
132490 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220018740.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132490, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
132489 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220018739.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132489, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
132488 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220018738.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132488, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $4,500.00
132487 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220018737.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132487, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
132486 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220018736.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132486, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $4,500.00
132485 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DIAZ PAULINA CR NO. 220018735.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132485, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA $2,250.00
132484 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220018734.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132484, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $4,500.00
132483 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ PEDRO CR NO. 220018733.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132483, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO $2,250.00
132482 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220018732.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132482, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $4,500.00
132481 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL CR NO. 220018731.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132481, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL $2,250.00
132480 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220018730.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132480, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $4,500.00
132479 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS VALDEZ ADRIAN CR NO. 220018729.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132479, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN $2,250.00
132478 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI CR NO. 220018728.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132478, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI $2,250.00
132477 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO CR NO. 220018727.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132477, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO $2,250.00
132476 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220018726.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132476, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $4,500.00
132475 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEJA VILLASEÑOR FABIOLA CR NO. 220018725.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132475, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA $2,250.00
132474 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA CR NO. 220018724.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132474, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA $2,250.00
132473 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220018723.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132473, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $2,250.00
132472 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220018722.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132472, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $2,250.00
132471 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEÑA RODRIGO CR NO. 220018721.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132471, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO $2,250.00
132470 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS CR NO. 220018720.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132470, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS $2,250.00
132469 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220018719.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132469, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $2,250.00
132468 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220018718.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132468, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $4,500.00
132467 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220018717.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132467, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $4,500.00
132466 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220018716.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132466, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
132465 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA CR NO. 220018715.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132465, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA $2,250.00
132464 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220018714.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132464, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $4,500.00
132463 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220018713.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132463, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $2,250.00
132462 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220018712.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132462, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $4,500.00
132461 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220018711.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132461, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $4,500.00
377 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARCELA JIMENEZ VAZQUEZ CR NO. 25000418.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC019 CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 377, A FAVOR DE MARCELA JIMENEZ VAZQUEZ $1,500.00
376 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GLORIA BARRON REYES CR NO. 25000417.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC019 CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 376, A FAVOR DE GLORIA BARRON REYES $1,500.00
375 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARMEN DOLORES TEJEDA MAGALLANES CR NO. 25000416.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC019 CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 375, A FAVOR DE CARMEN DOLORES TEJEDA MAGALLANES $1,500.00
374 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LAURA ORTIZ GARCIA CR NO. 25000415.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC019 CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 374, A FAVOR DE LAURA ORTIZ GARCIA $1,500.00
373 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MAYRA LOURDES CABALLERO BARRON CR NO. 25000414.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC019 CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 373, A FAVOR DE MAYRA LOURDES CABALLERO BARRON $1,500.00
372 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ILSE FERNANDA MUÑOZ BASULTO CR NO. 25000413.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC019 CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 372, A FAVOR DE ILSE FERNANDA MUÑOZ BASULTO $1,500.00
371 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL XIMENA KARELY JIMENEZ CARDENAS CR NO. 25000412.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC019 CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 371, A FAVOR DE XIMENA KARELY JIMENEZ CARDENAS $1,500.00
370 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BARBARA DEL CARMEN VAZQUEZ MORALES CR NO. 25000411.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC018 PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 370, A FAVOR DE BARBARA DEL CARMEN VAZQUEZ MORALES $1,500.00
369 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE BENITEZ AGUAYO CR NO. 25000410.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC018 PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 369, A FAVOR DE JOSE BENITEZ AGUAYO $1,500.00
368 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ CR NO. 25000409.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC018 PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 368, A FAVOR DE MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ $1,500.00
367 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA CR NO. 25000408.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC018 PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 367, A FAVOR DE MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA $1,500.00
366 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE RAMIREZ IBARRA CR NO. 25000407.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC018 PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 366, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ IBARRA $1,500.00
365 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JUANA ZAMORANO DE LEON CR NO. 25000406.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC018 PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 365, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON $1,500.00
364 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LUZ CELINA CAMARENA ROMERO CR NO. 25000374.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE AGOSTO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 364, A FAVOR DE LUZ CELINA CAMARENA ROMERO $1,500.00
363 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BARBARA DEL CARMEN VAZQUEZ MORALES CR NO. 25000373.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE AGOSTO 14039ESC018 PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE BARBARA DEL CARMEN VAZQUEZ MORALES $1,500.00
362 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE LUIS ESPARZA HERRERA CR NO. 25000352.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE AGOSTO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE JOSE LUIS ESPARZA HERRERA $1,500.00
361 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROSA ISELA JIMENEZ CORONA CR NO. 25000351.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE AGOSTO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE ROSA ISELA JIMENEZ CORONA $1,500.00
360 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL OSCAR EDUARDO ROSAS VAZQUEZ CR NO. 25000350.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE AGOSTO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 360, A FAVOR DE OSCAR EDUARDO ROSAS VAZQUEZ $1,500.00
359 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTIN CEJA MOJICA CR NO. 25000349.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE AGOSTO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE MARTIN CEJA MOJICA $1,500.00
358 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA CR NO. 25000348.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE AGOSTO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 358, A FAVOR DE DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA $1,500.00
357 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO CR NO. 25000347.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE AGOSTO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 357, A FAVOR DE RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO $1,500.00
356 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE ESPARZA OLIVO CR NO. 25000343.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 356, A FAVOR DE JOSE ESPARZA OLIVO $1,500.00
355 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO CR NO. 25000342.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 355, A FAVOR DE MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO $1,500.00
354 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROCIO ULLOA ESCOBEDO CR NO. 25000341.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 354, A FAVOR DE ROCIO ULLOA ESCOBEDO $1,500.00
353 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ADRIANA BASULTO LOPEZ CR NO. 25000340.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 353, A FAVOR DE ADRIANA BASULTO LOPEZ $1,500.00
352 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ENRIQUE GARCIA CR NO. 25000339.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 352, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA $1,500.00
351 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALEJANDRA MOJICA GALLARDO CR NO. 25000338.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 351, A FAVOR DE ALEJANDRA MOJICA GALLARDO $1,500.00
350 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ CR NO. 25000337.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 350, A FAVOR DE MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ $1,500.00
349 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000336.- PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLER DE PREVENCION ACOSO ESCOLAR 14039ESC017 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 349, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $3,480.00
348 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000334.- PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLER DE PREVENCION ACOSO ESCOLAR 14039ESC024 PARQUE CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 348, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $3,480.00
347 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000331.- PAGO POR MATERIAL PARA TALLER DE ATLETISMO. PARQUE CENTENARIO 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 347, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $3,103.00
346 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000328.- PAGO POR BOTELLITAS DE AGUA PARA MATERIAL APOYO PRESTADORES Y PROMOTORES. CENTENARIO 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 346, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $910.00
345 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000326.- PAGO POR BOTELLITAS DE AGUA PARA MATERIAL APOYO PRESTADORES Y PROMOTORES. SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 345, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $780.00
344 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. CR NO. 25000322.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO A PRESTADORES Y PROMOTORES. PARQUE CENTENARIO 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 344, A FAVOR DE DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. $2,590.00
343 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. CR NO. 25000321.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO A PRESTADORES Y PROMOTORES. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 343, A FAVOR DE DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. $2,220.00
342 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. CR NO. 25000319.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO ADICCIONES. PARQUE CENTENARIO 14039ESC024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 342, A FAVOR DE DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. $6,960.00
341 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALCARAZ LOMELI ERMILIA CR NO. 25000317.- PAGO POR MATERIAL PARA APOYO DE PRESTADORES Y PROMOTORES DE PARQUE CENTENARIO 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 341, A FAVOR DE ALCARAZ LOMELI ERMILIA $1,050.00
340 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALCARAZ LOMELI ERMILIA CR NO. 25000314.- PAGO POR MATERIAL PARA APOYO DE PRESTADORES Y PROMOTORES DE PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 340, A FAVOR DE ALCARAZ LOMELI ERMILIA $900.00
165 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. CR NO. OPB1176.- PAGO DE ESTIMACION 4º OPG-R33-PAV-LP-C02-045/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. $2,380,634.75
165 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. CR NO. OPB1176.- PAGO DE ESTIMACION 4º OPG-R33-PAV-LP-C02-045/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. $-595,158.68
164 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. CR NO. OPB1236.- PAGO DE ESTIMACION 3º OPG-R33-ESC-AD-C02-043/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA PORFIRIO RENTERIA F. TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. $445,843.98
164 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. CR NO. OPB1236.- PAGO DE ESTIMACION 3º OPG-R33-ESC-AD-C02-043/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA PORFIRIO RENTERIA F. TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. $-111,461.00
163 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. CR NO. OPB1235.- PAGO DE ESTIMACION 2º OPG-R33-ESC-AD-C02-043/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA PORFIRIO RENTERIA F. TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. $239,992.90
163 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. CR NO. OPB1235.- PAGO DE ESTIMACION 2º OPG-R33-ESC-AD-C02-043/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA PORFIRIO RENTERIA F. TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. $-59,998.22
162 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN CR NO. OPB1223.- PAGO DE ESTIMACION 4º FINIQUITO OPG-R33-ESC-AD-C02-059/12 REHAB. DEL CENTRO ESC. No. 7 DEL DIF, TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN $119,564.68
162 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN CR NO. OPB1223.- PAGO DE ESTIMACION 4º FINIQUITO OPG-R33-ESC-AD-C02-059/12 REHAB. DEL CENTRO ESC. No. 7 DEL DIF, TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN $-52,208.02
161 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ORGO EDIFICACIONES, S.A DE C.V. CR NO. OPB1213.- PAGO DE 50% ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C08-098/12 CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES DE CONCRETO ESTAMPAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE ORGO EDIFICACIONES, S.A DE C.V. $225,000.00
160 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BUILDING OPTION MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1205.- PAGO DE ESTIMACION 3º OPG-R33-ESC-CI-C02-038/12 A)REHAB. DE LAS ESC. PRIM. URB. 90 "MA. TERESA DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE BUILDING OPTION MEXICO, S.A. DE C.V. $976,245.59
160 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BUILDING OPTION MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1205.- PAGO DE ESTIMACION 3º OPG-R33-ESC-CI-C02-038/12 A)REHAB. DE LAS ESC. PRIM. URB. 90 "MA. TERESA DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE BUILDING OPTION MEXICO, S.A. DE C.V. $-244,061.40
159 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. CR NO. OPB1172.- PAGO DE ESTIMACION 2º OPG-R33-PAV-LP-C02-045/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. $1,791,528.08
159 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. CR NO. OPB1172.- PAGO DE ESTIMACION 2º OPG-R33-PAV-LP-C02-045/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. $-447,882.02
158 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1147.- 50% ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C08-097/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y REHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. $225,000.00
157 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1064.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F.,NIÑO ARTILLERO, HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $309,339.36
157 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1064.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F.,NIÑO ARTILLERO, HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $-77,334.84
156 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1063.- PAGO DE LA ESTIM 7 OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F.,NIÑO ARTILLERO, HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $511,028.38
156 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1063.- PAGO DE LA ESTIM 7 OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F.,NIÑO ARTILLERO, HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $-127,757.10
155 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1056.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-R33-ESC-AD-C02-033/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA " ISABEL F. M." TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $175,630.09
155 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1056.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-R33-ESC-AD-C02-033/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA " ISABEL F. M." TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $-43,907.52
154 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1051.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-ESC-AD-C02-033/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA " ISABEL F. M." TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $407,208.53
154 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1051.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-ESC-AD-C02-033/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA " ISABEL F. M." TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $-101,802.13
153 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INFRAESTRUCTURA LA ESTANCIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1050.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C02-035/12 REHAB. ESC. SEC. NO. 51 SIMON BOLIVAR TRAB: CONSIST:CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA LA ESTANCIA, S.A. DE C.V. $79,196.37
153 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INFRAESTRUCTURA LA ESTANCIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1050.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C02-035/12 REHAB. ESC. SEC. NO. 51 SIMON BOLIVAR TRAB: CONSIST:CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA LA ESTANCIA, S.A. DE C.V. $-19,799.09
152 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1049.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-ESC-AD-C02-042/12 REHAB. DE LA ESC. SECUN. MIXTA No. 62 NETZAHUALCOYOTL T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $172,264.84
152 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1049.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-ESC-AD-C02-042/12 REHAB. DE LA ESC. SECUN. MIXTA No. 62 NETZAHUALCOYOTL T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-43,066.21
151 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. CR NO. OPB1031.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C02-050/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. $1,243,290.78
151 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 H.S.B.C. ***2012 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. CR NO. OPB1031.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C02-050/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. $-310,822.69
150 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 H.S.B.C. ***2012 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA CR NO. 25000432.- PAGO DE HONOR. P/SUP. DE OBRA DE RAMO 33, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%, INFRA 2012, NOV. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA $9,853.00
149 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 H.S.B.C. ***2012 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA CR NO. 25000431.- PAGO DE HONOR. P/SUP. DE OBRA DE RAMO 33, C/CARGO AL PROG. GASOS IND. 3% INFRA 2012, 1ER. QUIN. NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA $10,248.00
148 Detalle Factura de click aquí 30/11/2012 H.S.B.C. ***2012 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL José Bertulio CHica Martínez CR NO. 25000430.- PAGO DE HONOR. P/SUP. DE OBRA DE RAMO 33, C/CARGO AL PROG. DEL 3%, INFRA 2012, 1ER. QUINC. DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez $12,565.00
219896 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017260.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219896, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $132,979.50
219895 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $238.00
219895 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $28.00
219895 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $70.00
219895 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
219895 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $210.00
219895 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $42.00
219895 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
219895 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $154.00
219895 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $70.00
219895 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $70.00
219895 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $266.00
219895 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $70.00
219895 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
219895 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
219895 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
219895 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
219895 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
219895 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $224.00
219895 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $210.00
219895 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $168.00
219895 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $168.00
219895 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $168.00
219895 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
219895 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
219895 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
219894 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO CR NO. 220018355.- SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219894, A FAVOR DE SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO $85,174.82
219893 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LLAMAS VILLANUEVA JACOB CR NO. 220018267.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LLAMAS VILLANUEVA JACOB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219893, A FAVOR DE LLAMAS VILLANUEVA JACOB $19,341.11
219893 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LLAMAS VILLANUEVA JACOB CR NO. 220018267.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LLAMAS VILLANUEVA JACOB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219893, A FAVOR DE LLAMAS VILLANUEVA JACOB $3,094.58
219893 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LLAMAS VILLANUEVA JACOB CR NO. 220018267.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LLAMAS VILLANUEVA JACOB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219893, A FAVOR DE LLAMAS VILLANUEVA JACOB $773.64
219892 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ LAMAS HECTOR CR NO. 220017364.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ LAMAS HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219892, A FAVOR DE HERNANDEZ LAMAS HECTOR $12,500.00
219891 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220015968.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219891, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $77,596.25
219891 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220015968.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219891, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $10,346.17
219891 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220015968.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219891, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $2,586.54
219890 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 3350 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO COMISION DE PLANEACION URBANA DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017943.- MIGRACION DEL FORMATO DWG AL FLORATO SHAPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219890, A FAVOR DE DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. $128,900.00
219889 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR ZUBIAGA LUIS CR NO. 220017021.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219889, A FAVOR DE AGUILAR ZUBIAGA LUIS $49,243.70
219889 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR ZUBIAGA LUIS CR NO. 220017021.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219889, A FAVOR DE AGUILAR ZUBIAGA LUIS $6,565.83
219889 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR ZUBIAGA LUIS CR NO. 220017021.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219889, A FAVOR DE AGUILAR ZUBIAGA LUIS $1,641.46
219888 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ANDA DIAZ MARTIN CR NO. 220018105.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219888, A FAVOR DE DE ANDA DIAZ MARTIN $6,805.56
219884 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA ESQUIBEL LEONOR CR NO. 220018296.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219884, A FAVOR DE ORTEGA ESQUIBEL LEONOR $11,053.81
219884 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA ESQUIBEL LEONOR CR NO. 220018296.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219884, A FAVOR DE ORTEGA ESQUIBEL LEONOR $1,768.61
219884 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA ESQUIBEL LEONOR CR NO. 220018296.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219884, A FAVOR DE ORTEGA ESQUIBEL LEONOR $442.15
219883 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARELLANO SANTOS RAUL CR NO. 220018290.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219883, A FAVOR DE ARELLANO SANTOS RAUL $9,272.53
219883 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARELLANO SANTOS RAUL CR NO. 220018290.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219883, A FAVOR DE ARELLANO SANTOS RAUL $1,483.60
219883 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARELLANO SANTOS RAUL CR NO. 220018290.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219883, A FAVOR DE ARELLANO SANTOS RAUL $370.90
219882 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RAMOS AGAPITO CR NO. 220018241.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219882, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS AGAPITO $9,271.44
219882 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RAMOS AGAPITO CR NO. 220018241.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219882, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS AGAPITO $1,483.43
219882 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RAMOS AGAPITO CR NO. 220018241.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219882, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS AGAPITO $370.86
219881 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ RODRIGUEZ HECTOR JAVIER CR NO. 220018237.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219881, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ HECTOR JAVIER $16,973.00
219881 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ RODRIGUEZ HECTOR JAVIER CR NO. 220018237.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219881, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ HECTOR JAVIER $2,743.11
219881 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ RODRIGUEZ HECTOR JAVIER CR NO. 220018237.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219881, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ HECTOR JAVIER $685.78
219880 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA FRIAS JUAN CR NO. 220018236.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ORTEGA FRIAS JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219880, A FAVOR DE ORTEGA FRIAS JUAN $9,273.56
219880 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA FRIAS JUAN CR NO. 220018236.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ORTEGA FRIAS JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219880, A FAVOR DE ORTEGA FRIAS JUAN $1,483.77
219880 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA FRIAS JUAN CR NO. 220018236.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ORTEGA FRIAS JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219880, A FAVOR DE ORTEGA FRIAS JUAN $370.94
219879 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DEL REAL RICARDO CR NO. 220018235.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SANCHEZ DEL REAL RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219879, A FAVOR DE SANCHEZ DEL REAL RICARDO $11,046.11
219879 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DEL REAL RICARDO CR NO. 220018235.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SANCHEZ DEL REAL RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219879, A FAVOR DE SANCHEZ DEL REAL RICARDO $1,737.42
219879 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DEL REAL RICARDO CR NO. 220018235.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SANCHEZ DEL REAL RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219879, A FAVOR DE SANCHEZ DEL REAL RICARDO $434.36
219878 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RODRIGUEZ AMPARO CR NO. 220018230.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VAZQUEZ RODRIGUEZ AMPARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219878, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ AMPARO $10,145.42
219878 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RODRIGUEZ AMPARO CR NO. 220018230.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VAZQUEZ RODRIGUEZ AMPARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219878, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ AMPARO $1,623.27
219878 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RODRIGUEZ AMPARO CR NO. 220018230.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VAZQUEZ RODRIGUEZ AMPARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219878, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ AMPARO $405.82
219877 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES RAMIREZ CLAUDIA CR NO. 220018229.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219877, A FAVOR DE TORRES RAMIREZ CLAUDIA $15,938.39
219877 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES RAMIREZ CLAUDIA CR NO. 220018229.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219877, A FAVOR DE TORRES RAMIREZ CLAUDIA $2,550.14
219877 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES RAMIREZ CLAUDIA CR NO. 220018229.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219877, A FAVOR DE TORRES RAMIREZ CLAUDIA $637.54
219876 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMADOR COSIO CELIA CR NO. 220018228.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AMADOR COSIO CELIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219876, A FAVOR DE AMADOR COSIO CELIA $12,551.69
219876 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMADOR COSIO CELIA CR NO. 220018228.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AMADOR COSIO CELIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219876, A FAVOR DE AMADOR COSIO CELIA $2,008.27
219876 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMADOR COSIO CELIA CR NO. 220018228.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AMADOR COSIO CELIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219876, A FAVOR DE AMADOR COSIO CELIA $502.07
219875 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GONZALEZ Y GONZALEZ JESUS RODOLFO CR NO. 220018440.- DIF. DE PAGO POR EL EJERCICIO FISCAL 2012 EN RECIBOS OFICIALES OF. FJPV 0208/2012 AMPARO 581/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219875, A FAVOR DE GONZALEZ Y GONZALEZ JESUS RODOLFO $24,006.33
219873 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015105.- SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219873, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $286,082.16
219872 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CARRILLO SEPULVEDA JOSE DE JESUS CR NO. 220011011.- CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 03 /03/2010 EXP. 73/2009 OF. DI 3544/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219872, A FAVOR DE CARRILLO SEPULVEDA JOSE DE JESUS $18,368.08
219871 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELASCO GUERRERO AGAPITO CR NO. 220017703.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VELASCO GUERRERO AGAPITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219871, A FAVOR DE VELASCO GUERRERO AGAPITO $6,906.25
219870 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017347.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219870, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $676,540.25
219869 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE CR NO. 220016019.- SERVICIO DE BANQUETE PARA 250 PERSONAS CON MOTIVO DEL DIA DEL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219869, A FAVOR DE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE $44,950.00
219868 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUCES MADA ANTONIO CR NO. 220015937.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CRUCES MADA ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219868, A FAVOR DE CRUCES MADA ANTONIO $91,432.50
219868 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUCES MADA ANTONIO CR NO. 220015937.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CRUCES MADA ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219868, A FAVOR DE CRUCES MADA ANTONIO $12,191.00
219868 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUCES MADA ANTONIO CR NO. 220015937.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CRUCES MADA ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219868, A FAVOR DE CRUCES MADA ANTONIO $3,047.75
219867 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA ESPARZA JOSE ALBERTO CR NO. 220015929.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219867, A FAVOR DE MEZA ESPARZA JOSE ALBERTO $31,935.15
219867 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA ESPARZA JOSE ALBERTO CR NO. 220015929.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219867, A FAVOR DE MEZA ESPARZA JOSE ALBERTO $4,258.02
219867 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA ESPARZA JOSE ALBERTO CR NO. 220015929.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219867, A FAVOR DE MEZA ESPARZA JOSE ALBERTO $1,064.51
219866 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TRUJILLO VEGA JOSE ANTONIO CR NO. 220015713.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRUJILLO VEGA JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219866, A FAVOR DE TRUJILLO VEGA JOSE ANTONIO $11,458.33
219865 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012611.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219865, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $15,847.75
219865 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012611.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219865, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $16,311.41
219864 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012610.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219864, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $18,452.12
219864 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012610.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219864, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $15,225.12
339 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ATELIER BCM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1178.- PAGO DE ESTIMACION 2º OPG-REP-EQP-CI-C04-067/12 14039EMF001 RES. DE ESP. PUB. EN LA UNID. DEPOR. "FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 339, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. $467,431.91
339 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ATELIER BCM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1178.- PAGO DE ESTIMACION 2º OPG-REP-EQP-CI-C04-067/12 14039EMF001 RES. DE ESP. PUB. EN LA UNID. DEPOR. "FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 339, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. $-233,715.96
319 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 H.S.B.C. ***ERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO CR NO. 220018410.- COMPRA DE KIT DE VESTUARIO, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220013643. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 319, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO $4,944,451.51
318 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 H.S.B.C. ***ERAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. CR NO. OPB1177.- PAGO DE ESTIMACION 4º OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C05-081/12 ADECUACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA, BAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 318, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. $360,225.56
318 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 H.S.B.C. ***ERAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. CR NO. OPB1177.- PAGO DE ESTIMACION 4º OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C05-081/12 ADECUACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA, BAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 318, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. $-180,112.78
24 Detalle Factura de click aquí 29/11/2012 BANAMEX ***2012 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA RCI CRYO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017710.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE RCI CRYO, S.A. DE C.V. $29,928.00
219863 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO CR NO. 220009790.- REPARTO DE PUBLICIDAD EN DISTINOS PUNTOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219863, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO $3,500.00
219863 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO CR NO. 220009790.- REPARTO DE PUBLICIDAD EN DISTINOS PUNTOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219863, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO $4,500.00
219862 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARREOLA CASTAÑEDA OMAR CR NO. 220017792.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219862, A FAVOR DE ARREOLA CASTAÑEDA OMAR $17,811.92
219861 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219861, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $373.64
219861 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219861, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $1,410.58
219861 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219861, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $925.10
219861 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219861, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $1,446.14
219861 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219861, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $70.00
219861 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219861, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $730.80
219861 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219861, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $730.80
219861 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219861, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $980.44
219861 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219861, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $355.00
219861 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219861, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $112.00
219860 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010272.- gastos efectudos por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219860, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $9,972.55
219859 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MENDEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220018419.- DESCUENTO DE LOS EMOLUMENTOS PAGADOS A JESUS URIBE TORRES (30%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219859, A FAVOR DE HERNANDEZ MENDEZ MARIA DE LA LUZ $7,406.40
219858 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLBES RODRIGUEZ LORENZA CR NO. 220018387.- SERVICIO D/CATERING C/MOTIVO D/LA RATIFICACION D/HERMANAMIENTO D/GDL.C/LA CD. DE ALBURQUERQUE, N.M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219858, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA $64,962.32
219857 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220018364.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219857, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
219856 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA IMAGEN CREATIVA GDL. S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018334.- IMPRESION E INSTALACION DE VINILES EN LOS MUROS DEL VESTIBULO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219856, A FAVOR DE IMAGEN CREATIVA GDL. S. DE R.L. DE C.V. $4,533.28
219855 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018306.- SERVICIO DE GALA DE ALTA COCINA INTERNACIONAL EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219855, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. $81,432.00
219854 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018303.- SERVICIO DE BOCADILLOS, GOURMET DULCES Y SALADOS EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219854, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. $53,302.00
219853 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLBES RODRIGUEZ LORENZA CR NO. 220018210.- SERVICIO DE CATERING CON MOTIVO DE LA BIENVENIDA DE LA NVA CONSUL DE ESTADOS UNIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219853, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA $58,580.00
219852 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. CR NO. 220018085.- 100 CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA DE 500ML. PARA USO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219852, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. $5,760.00
219851 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ RUIZ DAVID CR NO. 220018008.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219851, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ DAVID $12,000.00
219850 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BORRAYO GONZALEZ ROSA DEL CARMEN CR NO. 220016811.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219850, A FAVOR DE BORRAYO GONZALEZ ROSA DEL CARMEN $22,373.79
219849 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220015978.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219849, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $69,585.00
219849 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220015978.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219849, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $9,278.00
219849 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220015978.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219849, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $2,319.50
219848 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ LOPEZ REYNALDO CR NO. 220015620.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219848, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ REYNALDO $10,500.00
219848 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ LOPEZ REYNALDO CR NO. 220015620.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219848, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ REYNALDO $5,400.00
219848 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ LOPEZ REYNALDO CR NO. 220015620.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219848, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ REYNALDO $285.00
219848 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ LOPEZ REYNALDO CR NO. 220015620.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219848, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ REYNALDO $222.50
219847 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014417.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 944. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219847, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $123,840.21
219846 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014413.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 944. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219846, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $43,661.68
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $170.00
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $144.40
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $93.00
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $345.60
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $270.00
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $100.00
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $160.00
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $22.20
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $838.80
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,814.96
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $246.00
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $182.00
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $570.00
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $34.05
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $93.00
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $492.25
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $488.00
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $100.80
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $26.50
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $504.00
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $252.00
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $96.00
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $47.58
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $282.22
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $108.80
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $140.00
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $294.00
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $224.00
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $363.00
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $194.00
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $507.47
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $126.00
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $132.80
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $141.70
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $276.00
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $39.10
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,801.00
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $656.00
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $39.50
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $199.30
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $17.90
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $140.00
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $121.91
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $116.00
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $25.20
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $253.80
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $311.94
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $64.50
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $40.99
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $96.00
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $507.47
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $266.00
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,573.00
219845 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $37.40
219844 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011937.- PINTURAS PARA DIFERENTES INMUEBLES Y PARA EL TUNEL VEHICULAR NODO COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219844, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $1,479.17
219844 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011937.- PINTURAS PARA DIFERENTES INMUEBLES Y PARA EL TUNEL VEHICULAR NODO COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219844, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $5,481.00
219843 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011558.- MATERIAL DE PINTURA PARA LAS PAREDES DEL NODO VIAL COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219843, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $11,547.80
219842 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012546.- MATERIAL DE PINTURA PARA LOS MUROS EN EL NODO VIAL COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219842, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $10,399.40
219841 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1033.- PAGO DE LA ESTIM 1 FINIQ SSM-RM-MURB-AD-C08-037/11 INSTALACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN CAMELLONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219841, A FAVOR DE CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. $115,291.18
219841 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1033.- PAGO DE LA ESTIM 1 FINIQ SSM-RM-MURB-AD-C08-037/11 INSTALACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN CAMELLONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219841, A FAVOR DE CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. $-76,430.00
219840 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ELIAS CARDENAS GERARDO CR NO. 220014340.- PAGO DE LAUDO P/CUMPLIMENTAR LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL 09/07/2012, JUICIO DE NULIDAD 277/2001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219840, A FAVOR DE ELIAS CARDENAS GERARDO $4,709.51
219839 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $462.55
219839 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $1,985.00
219839 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $208.80
219839 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $328.40
219839 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $1,729.50
219839 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $1,500.00
219839 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $85.00
219839 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $560.28
219839 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $191.10
219839 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $66.76
219839 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $875.00
219839 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $158.20
219839 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $60.00
219839 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $107.00
219839 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $498.00
219839 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $654.95
219839 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $412.15
219839 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $176.35
219839 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $1,520.00
219839 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $1,200.00
219839 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $520.00
219839 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $493.72
219839 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $224.50
219839 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $1,750.00
219839 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $440.01
219839 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $645.80
219839 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $117.50
219839 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $250.56
219838 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ ROMERO GUILLERMO ENRIQUE CR NO. 220018342.- TRASLADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN GDL. DEL 23 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219838, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO GUILLERMO ENRIQUE $4,600.00
219837 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO CR NO. 220018341.- RENTA DE ANDAMIOS PARA PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL RENUEVA EN LA COL. MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219837, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO $4,403.82
219837 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO CR NO. 220018341.- RENTA DE ANDAMIOS PARA PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL RENUEVA EN LA COL. MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219837, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO $4,403.82
219835 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220016739.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219835, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $111,066.08
219835 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220016739.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219835, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $132,579.42
219834 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010041.- 1er Fondo Revolvente de Direccion Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219834, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $116.00
219834 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010041.- 1er Fondo Revolvente de Direccion Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219834, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $321.78
219834 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010041.- 1er Fondo Revolvente de Direccion Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219834, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $1,044.00
219834 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS HUERTA TAPIA ARMANDO CR NO. 60010041.- 1er Fondo Revolvente de Direccion Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219834, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO $1,736.52
219832 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROCA HERNANDEZ ANDRES CARLOS CR NO. 220018366.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219832, A FAVOR DE ROCA HERNANDEZ ANDRES CARLOS $49,576.25
219832 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROCA HERNANDEZ ANDRES CARLOS CR NO. 220018366.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219832, A FAVOR DE ROCA HERNANDEZ ANDRES CARLOS $8,165.50
219832 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROCA HERNANDEZ ANDRES CARLOS CR NO. 220018366.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219832, A FAVOR DE ROCA HERNANDEZ ANDRES CARLOS $2,041.38
219832 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROCA HERNANDEZ ANDRES CARLOS CR NO. 220018366.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219832, A FAVOR DE ROCA HERNANDEZ ANDRES CARLOS $6,999.00
219832 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROCA HERNANDEZ ANDRES CARLOS CR NO. 220018366.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219832, A FAVOR DE ROCA HERNANDEZ ANDRES CARLOS $114.00
219832 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROCA HERNANDEZ ANDRES CARLOS CR NO. 220018366.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219832, A FAVOR DE ROCA HERNANDEZ ANDRES CARLOS $89.00
219831 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 220018365.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219831, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $56,703.75
219831 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 220018365.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219831, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $7,560.50
219831 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 220018365.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219831, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $1,890.13
219830 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220018344.- PAPEL HIGIENICO PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219830, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $2,018.40
219829 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GUZMAN HERNANDEZ TEREZA DE JESUS CR NO. 220018337.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. A-10005640 DE FECHA 29/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219829, A FAVOR DE GUZMAN HERNANDEZ TEREZA DE JESUS $540.00
219828 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RIVAS CASTAÑEDA GRACIELA CR NO. 220018336.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. 2835387 DE FECHA 12/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219828, A FAVOR DE RIVAS CASTAÑEDA GRACIELA $1,408.50
219827 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CERVANTES COBARRUVIAS ENRIQUETA CR NO. 220018335.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MTTO. DE CEMENTERIOS FOSA No. 45 L-45 SECC. 29 CEM. MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219827, A FAVOR DE CERVANTES COBARRUVIAS ENRIQUETA $1,660.00
219826 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ZARAGOZA GONZALEZ CLARA SUSANA CR NO. 220018330.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE EXHUMACION Y RE-INHUMACION NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219826, A FAVOR DE ZARAGOZA GONZALEZ CLARA SUSANA $570.00
219825 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA IMACOPRIM, S.A. DE C.V. CR NO. 220018287.- INVITACIONES Y POSTERS PARA LA EXPOSICION POSADA EN LA PRENSA MEXICANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219825, A FAVOR DE IMACOPRIM, S.A. DE C.V. $4,698.00
219824 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220018227.- ALIMLENTOS POR EL OPERATIVO DEL DIA DE MUERTOS EN PANTEONES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219824, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $11,249.10
219823 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES COTLA S.A. DE C.V. CR NO. 220018193.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219823, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. $8,899.52
219822 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220018093.- COMPRA DE UN PINTARRON , UN VENTILADOR Y UNA DESTRUCTORA DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219822, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $523.17
219822 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220018093.- COMPRA DE UN PINTARRON , UN VENTILADOR Y UNA DESTRUCTORA DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219822, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $1,090.40
219822 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220018093.- COMPRA DE UN PINTARRON , UN VENTILADOR Y UNA DESTRUCTORA DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219822, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $1,050.03
219821 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016664.- COMPRA DE BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219821, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $129,540.82
219820 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013279.- COMPRA DE BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219820, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $37,074.70
219819 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21010027.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219819, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $1,992.76
219819 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21010027.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219819, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $282.00
219819 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21010027.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219819, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $145.30
219819 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21010027.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219819, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $347.50
219819 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21010027.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219819, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $212.15
219818 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010022.- PAGO DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219818, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $239.00
219818 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010022.- PAGO DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219818, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $148.00
219817 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010020.- COMPRA DE PAPELERIA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219817, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $342.00
219817 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010020.- COMPRA DE PAPELERIA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219817, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,673.00
219817 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010020.- COMPRA DE PAPELERIA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219817, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,920.00
219817 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010020.- COMPRA DE PAPELERIA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219817, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $2,000.00
219817 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010020.- COMPRA DE PAPELERIA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219817, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,322.34
219816 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219816, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,200.60
219816 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219816, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $70.00
219816 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219816, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $56.00
219816 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219816, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $20.00
219816 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219816, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $84.00
219816 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219816, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,647.20
219816 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219816, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $140.00
219816 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219816, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,676.94
219816 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219816, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $154.00
219816 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219816, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $112.00
219816 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219816, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $49.00
219816 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219816, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $170.00
219816 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219816, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $680.00
219816 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219816, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $56.00
219816 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219816, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $84.00
219816 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219816, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $31.60
219816 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219816, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $115.24
219815 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010030.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL PERIODO 10 DE OCT AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219815, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $302.40
219815 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010030.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL PERIODO 10 DE OCT AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219815, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $278.40
219815 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL CR NO. 34010030.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL PERIODO 10 DE OCT AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219815, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL $278.40
219814 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000429.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219814, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $125.28
219814 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000429.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219814, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,004.56
219814 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000429.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219814, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,800.00
219814 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000429.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219814, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $565.00
219814 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000429.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219814, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $6,065.64
219814 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000429.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219814, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $788.80
219814 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000429.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219814, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $70.00
219814 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000429.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219814, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $196.00
219814 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000429.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219814, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $45.00
219814 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000429.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219814, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $438.00
219813 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OF NUM ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219813, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $84.00
219813 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OF NUM ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219813, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $243.60
219813 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OF NUM ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219813, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $19.00
219813 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OF NUM ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219813, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $19.00
219813 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OF NUM ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219813, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $19.00
219813 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OF NUM ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219813, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $20.00
219813 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OF NUM ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219813, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $56.00
219813 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OF NUM ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219813, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $151.00
219812 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220702.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219812, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $348.00
219812 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220702.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219812, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $174.00
219811 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220701.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219811, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $4,025.20
219811 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220701.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219811, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $672.80
219811 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220701.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219811, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $452.40
219810 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220700.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219810, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $162.40
219810 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220700.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219810, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,614.64
219810 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220700.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219810, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $603.20
219810 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220700.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219810, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $146.16
219810 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220700.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219810, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,623.68
219810 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220700.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219810, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,508.00
219809 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010021.- Reposición de Fondo revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219809, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $232.00
219809 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010021.- Reposición de Fondo revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219809, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $1,485.00
219809 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010021.- Reposición de Fondo revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219809, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $190.00
219809 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010021.- Reposición de Fondo revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219809, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $1,832.80
219809 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010021.- Reposición de Fondo revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219809, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $1,783.12
219809 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010021.- Reposición de Fondo revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219809, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $545.20
219809 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010021.- Reposición de Fondo revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219809, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $1,322.40
219809 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010021.- Reposición de Fondo revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219809, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
219807 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018273.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219807, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $17,400.00
219807 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018273.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219807, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $282.44
219806 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018270.- SERVICIO DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219806, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,917,154.41
219805 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018269.- SERVICIO DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219805, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $18,475.97
219804 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL LOPEZ GARNICA MAYOLA GUADALUPE CR NO. 220018201.- TORTILLAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219804, A FAVOR DE LOPEZ GARNICA MAYOLA GUADALUPE $1,800.00
219804 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL LOPEZ GARNICA MAYOLA GUADALUPE CR NO. 220018201.- TORTILLAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219804, A FAVOR DE LOPEZ GARNICA MAYOLA GUADALUPE $2,328.00
219804 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL LOPEZ GARNICA MAYOLA GUADALUPE CR NO. 220018201.- TORTILLAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219804, A FAVOR DE LOPEZ GARNICA MAYOLA GUADALUPE $388.00
219804 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL LOPEZ GARNICA MAYOLA GUADALUPE CR NO. 220018201.- TORTILLAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219804, A FAVOR DE LOPEZ GARNICA MAYOLA GUADALUPE $2,425.00
219803 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220018187.- COMPRA DE ARTICULOS PARA REALIZAR LABORES DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219803, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $11,996.72
219802 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 220018186.- SERVICIO EN TALLER EXTERNO PARA EL VEHICULO NUMERO ECONOMICO 5398. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219802, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $855.94
219802 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 220018186.- SERVICIO EN TALLER EXTERNO PARA EL VEHICULO NUMERO ECONOMICO 5398. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219802, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $338.46
219801 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESCARAMUZA-ESCUELA PERLA DE OCCIDENTE, A.C. CR NO. 220018146.- APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL NACIONAL DE ZACATECAS DEL 17 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219801, A FAVOR DE ESCARAMUZA-ESCUELA PERLA DE OCCIDENTE, A.C. $5,000.00
219800 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VELASCO SEDANO VICTOR CR NO. 220018138.- COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219800, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR $3,601.50
219800 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VELASCO SEDANO VICTOR CR NO. 220018138.- COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219800, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR $3,727.50
219800 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VELASCO SEDANO VICTOR CR NO. 220018138.- COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219800, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR $3,428.50
219799 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220018131.- MATERIAL DE CURACION Y ACCESORIOS MEDICOS PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219799, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $11,687.58
219799 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220018131.- MATERIAL DE CURACION Y ACCESORIOS MEDICOS PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219799, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $4,630.72
219799 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220018131.- MATERIAL DE CURACION Y ACCESORIOS MEDICOS PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219799, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $18,606.17
219799 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220018131.- MATERIAL DE CURACION Y ACCESORIOS MEDICOS PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219799, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $23,881.38
219799 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220018131.- MATERIAL DE CURACION Y ACCESORIOS MEDICOS PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219799, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $9,858.84
219799 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220018131.- MATERIAL DE CURACION Y ACCESORIOS MEDICOS PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219799, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $11,897.42
219799 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220018131.- MATERIAL DE CURACION Y ACCESORIOS MEDICOS PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219799, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $15,017.78
219798 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018090.- COMPRA DE CAFE PARA USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219798, A FAVOR DE TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. $1,757.50
219797 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400010.- comprobacion del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219797, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
219797 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400010.- comprobacion del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219797, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $1,313.77
219797 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400010.- comprobacion del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219797, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $26.00
219797 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400010.- comprobacion del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219797, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $39.00
219797 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400010.- comprobacion del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219797, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
219797 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400010.- comprobacion del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219797, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $39.00
219797 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400010.- comprobacion del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219797, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
219797 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400010.- comprobacion del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219797, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
219797 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400010.- comprobacion del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219797, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $13.00
219797 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400010.- comprobacion del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219797, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $26.00
219797 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400010.- comprobacion del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219797, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $580.00
219796 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $542.00
219796 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $170.80
219796 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $1,969.94
219796 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $78.00
219796 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $400.00
219796 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $1,879.20
219796 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $175.00
219796 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $112.00
219796 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $69.00
219796 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $710.00
219796 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $112.00
219796 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $440.00
219796 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $154.00
219796 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $208.80
219796 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $1,716.80
219796 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $221.00
219796 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $297.00
219796 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $165.00
219796 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $183.00
219796 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $516.00
219796 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $449.00
219796 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR $1,765.26
132365 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018332.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 25/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132365, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-326.30
132365 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018332.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 25/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132365, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,137.50
132364 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018304.- SUMINISTRO DE 764 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/4095/2012 DEL 23/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132364, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,775.00
132364 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018304.- SUMINISTRO DE 764 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/4095/2012 DEL 23/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132364, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-496.60
132363 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012953.- COMPRA DE TONER NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132363, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,719.84
132362 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE CR NO. 220012544.- COFFEE BREAK PARA ASISTENTES AL FORO INTERNACIONAL DEL ALZHEIMER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132362, A FAVOR DE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE $6,960.00
132361 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132361, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $387.40
132361 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132361, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,902.40
132361 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132361, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $92.80
132361 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132361, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,470.40
132361 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132361, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,020.80
132361 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132361, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $266.80
132361 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132361, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
132361 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132361, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $684.40
132361 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132361, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
132361 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132361, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $261.00
132361 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132361, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $533.60
132361 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132361, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
132361 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132361, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $63.80
132360 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132360, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,083.44
132360 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132360, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $274.92
132360 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132360, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,787.56
132359 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220458.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132359, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $495.32
132359 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220458.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132359, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $264.48
132358 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132358, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.12
132358 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132358, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $142.91
132358 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132358, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $3,504.17
132358 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132358, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,454.37
132358 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132358, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $198.50
132357 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132357, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.12
132357 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132357, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $467.39
132357 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132357, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $307.96
132357 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132357, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $142.91
132357 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132357, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $142.91
132357 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132357, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $163.71
132356 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220397.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132356, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,461.52
132356 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220397.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132356, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $220.40
132355 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220378.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132355, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,262.08
132355 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220378.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132355, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $264.48
132355 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220378.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132355, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $672.80
132355 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220378.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132355, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,814.16
132355 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220378.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132355, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,224.96
132354 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO CR NO. 24220336.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132354, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO $2,286.87
132354 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO CR NO. 24220336.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132354, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO $596.56
132354 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO CR NO. 24220336.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132354, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO $3,397.14
132354 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO CR NO. 24220336.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132354, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO $8,349.03
132354 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO CR NO. 24220336.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132354, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO $1,756.56
132353 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ROJAS LEGORRETA EMILIO CR NO. 220011675.- COMPRA DE VENDAS DE YESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132353, A FAVOR DE ROJAS LEGORRETA EMILIO $40,980.48
132352 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018293.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132352, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $140,336.24
132351 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018285.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132351, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $5,063.42
132350 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018282.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132350, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $9,074.54
132349 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220018213.- PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. JOSE REFUGIO HERRERA BELTRAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132349, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $16,732.75
132349 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220018213.- PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. JOSE REFUGIO HERRERA BELTRAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132349, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,608.09
132349 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220018213.- PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. JOSE REFUGIO HERRERA BELTRAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132349, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,311.49
132348 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018194.- SUMINISTRO DE 421 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/4089/2012 DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132348, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-273.65
132348 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018194.- SUMINISTRO DE 421 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/4089/2012 DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132348, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,631.25
132347 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018141.- COMPRA DE TONER HP NEGRO LASER JET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132347, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $8,166.40
132346 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220018089.- CUENTA MAESTRA OV33503 DE MES DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132346, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
132345 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018079.- SUMINISTRO DE 1581 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132345, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,881.25
132345 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018079.- SUMINISTRO DE 1581 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132345, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,027.65
132344 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018069.- SUMINISTRO DE 356 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 21/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132344, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-231.40
132344 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018069.- SUMINISTRO DE 356 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 21/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132344, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,225.00
132343 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018068.- SUMINISTRO DE 2698 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 19/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132343, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $16,862.50
132343 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018068.- SUMINISTRO DE 2698 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 19/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132343, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,753.70
132342 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018065.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/683/2012 DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-338.00
132342 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018065.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/683/2012 DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,106.25
132342 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018065.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/683/2012 DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-396.50
132342 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018065.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/683/2012 DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-325.65
132342 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018065.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/683/2012 DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,131.25
132342 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018065.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/683/2012 DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,812.50
132342 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018065.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/683/2012 DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,837.50
132342 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018065.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/683/2012 DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-191.10
132342 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018065.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/683/2012 DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-115.05
132342 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018065.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/683/2012 DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,250.00
132341 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018046.- SUMINISTRO DE 201 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO MEMO S/N DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132341, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,256.25
132340 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018045.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ MEMO S/N DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132340, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-50.00
132340 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018045.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ MEMO S/N DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132340, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,250.00
132339 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018044.- SUMINISTRO DE 202 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO MEMO S/N DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132339, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-50.50
132339 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018044.- SUMINISTRO DE 202 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO MEMO S/N DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132339, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,262.50
132338 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018029.- SUMINISTRO DE 518 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132338, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-336.70
132338 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018029.- SUMINISTRO DE 518 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132338, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,237.50
132337 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220018007.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132337, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $602.27
132337 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220018007.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132337, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $4,066.03
132336 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017982.- SUM. DE 183 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132336, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,143.75
132336 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017982.- SUM. DE 183 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132336, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-118.95
132334 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017949.- SUMINISTRO DE 185 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 083/12 DEL 16/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132334, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,156.25
132334 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017949.- SUMINISTRO DE 185 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 083/12 DEL 16/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132334, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-120.25
132332 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220017852.- SUSCRIPCIONES PARA LOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132332, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $6,802.41
132331 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017840.- PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR LOS MESES DE SEPT. Y OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132331, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,310.00
132331 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017840.- PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR LOS MESES DE SEPT. Y OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132331, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,310.00
132330 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017817.- SUM. DE 3106 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 14/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132330, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-2,018.90
132330 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017817.- SUM. DE 3106 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 14/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132330, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $19,412.50
132329 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017805.- SUM. DE 170 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 64/12 DEL 13/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132329, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,062.50
132329 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017805.- SUM. DE 170 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 64/12 DEL 13/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132329, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-110.50
132328 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017797.- SUMINISTRO DE 1776 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 14/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132328, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,154.40
132328 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017797.- SUMINISTRO DE 1776 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 14/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132328, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $11,100.00
132327 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017794.- SUMINISTRO DE 356 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 2 DE BOMBEROS OF. DGB02/4040/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132327, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,225.00
132327 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017794.- SUMINISTRO DE 356 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 2 DE BOMBEROS OF. DGB02/4040/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132327, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-231.40
132326 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220017425.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132326, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $111,080.07
132326 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE PANTEONES IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220017425.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132326, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $160.08
132325 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220017267.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 (SEGUNDA QUINCENA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132325, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
132324 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220017259.- RENTA DE ENTARIMADO PARA EVENTO SOCIAL COMUNITARIO EN LA COLONIA EL MANANTIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132324, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $3,480.00
132323 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE CR NO. 220015400.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132323, A FAVOR DE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE $7,809.12
132322 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012969.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132322, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $1,108.96
132322 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012969.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132322, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $9,882.04
132321 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010951.- COMPRA DE TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132321, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $6,652.60
132320 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA CR NO. 220010117.- COMPRA DE CUCHILLOS TRAMONTINA BISTECERO RECTO 8" BCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132320, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA $10,076.69
132319 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010004.- COMPR DE VIDEOPROYECTOR BENQ DLP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132319, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $8,466.84
132318 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE RASTRO SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009249.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132318, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $1,310.80
338 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL RAFAELA LOPEZ MEDINA CR NO. 25000441.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE AGOSTO 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 338, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA $1,500.00
337 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000423.- PAGO POR BOTELLITAS AGUA, MATERIAL APOYO PRESTADORES Y PROMOTORES. ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 337, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $780.00
336 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000422.- PAGO POR MATERIAL PLAYERAS PARA EL TORNEO DE FUTBOL. PARQUE SAUZ 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 336, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $8,120.00
335 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALMA ROSA ORNELAS ARCE CR NO. 25000396.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE $1,500.00
334 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE RAMIREZ IBARRA CR NO. 25000372.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE AGOSTO 14039ESC018 PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 334, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ IBARRA $1,500.00
333 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JUANA ZAMORANO DE LEON CR NO. 25000371.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE AGOSTO 14039ESC018 PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 333, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON $1,500.00
332 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA CR NO. 25000370.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE AGOSTO 14039ESC018 PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 332, A FAVOR DE MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA $1,500.00
331 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ CR NO. 25000369.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE AGOSTO 14039ESC018 PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 331, A FAVOR DE MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ $1,500.00
330 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL JOSE BENITEZ AGUAYO CR NO. 25000368.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE AGOSTO 14039ESC018 PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 330, A FAVOR DE JOSE BENITEZ AGUAYO $1,500.00
329 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LAURA ORTIZ GARCIA CR NO. 25000367.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE AGOSTO 14039ESC019 PARQUE CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 329, A FAVOR DE LAURA ORTIZ GARCIA $1,500.00
328 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARMEN DOLORES TEJEDA MAGALLANES CR NO. 25000366.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE AGOSTO 14039ESC019 PARQUE CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 328, A FAVOR DE CARMEN DOLORES TEJEDA MAGALLANES $1,500.00
327 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARCELA JIMENEZ VAZQUEZ CR NO. 25000365.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE AGOSTO 14039ESC019 PARQUE CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 327, A FAVOR DE MARCELA JIMENEZ VAZQUEZ $1,500.00
326 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MAYRA LOURDES CABALLERO BARRON CR NO. 25000364.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE AGOSTO 14039ESC019 PARQUE CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 326, A FAVOR DE MAYRA LOURDES CABALLERO BARRON $1,500.00
325 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GLORIA BARRON REYES CR NO. 25000363.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE AGOSTO 14039ESC019 PARQUE CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 325, A FAVOR DE GLORIA BARRON REYES $1,500.00
324 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ILSE FERNANDA MUÑOZ BASULTO CR NO. 25000362.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE AGOSTO 14039ESC019 PARQUE CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 324, A FAVOR DE ILSE FERNANDA MUÑOZ BASULTO $1,500.00
323 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL XIMENA KARELY JIMENEZ CARDENAS CR NO. 25000361.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE AGOSTO 14039ESC019 CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 323, A FAVOR DE XIMENA KARELY JIMENEZ CARDENAS $1,500.00
322 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALMA ROSA ORNELAS ARCE CR NO. 25000356.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICARIO MES DE AGOSTO 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 322, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE $1,500.00
321 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000333.- PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLER DE PREVENCION ACOSO ESCOLAR 14039ESC014 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 321, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $3,480.00
320 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. CR NO. 25000324.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO A PRESTADORES Y PROMOTORES. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 320, A FAVOR DE DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. $2,220.00
319 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. CR NO. 25000318.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO ADICCIONES. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 319, A FAVOR DE DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. $6,960.00
318 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALCARAZ LOMELI ERMILIA CR NO. 25000315.- PAGO POR MATERIAL PARA APOYO DE PRESTADORES Y PROMOTORES DE PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 318, A FAVOR DE ALCARAZ LOMELI ERMILIA $900.00
317 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018372.- 1ER. PAGO LUCHA LIBRE PARA EVENTO ADICCIONES PARA PARQUE CENTENARIO, 14039ESC024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 317, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $7,830.00
316 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018370.- 1ER. PAGO DE EVENTO TEATRO, PARQUE CENTENARIO, 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 316, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $8,352.00
315 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO CR NO. 220018349.- 1ER. PAGO POR TALLER DE ATLETISMO PARQUE CENTENARIO, 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 315, A FAVOR DE MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO $9,396.00
314 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 220018348.- 1ER. PAGO POR CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 314, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $7,516.80
313 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018167.- 3ER. PAGO LUCHA LIBRE PARA EVENTO ADICCIONES DE PARQUE NIÑO ARTILLERO, 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 313, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $1,740.00
312 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018166.- 2DO. PAGO LUCHA LIBRE PARA EVENTO ADICCIONES DE PARQUE NIÑO ARTILLERO, 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 312, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $7,830.00
311 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018165.- 1ER. PAGO LUCHA LIBRE PARA EVENTO ADICCIONES DE PARQUE NIÑO ARTILLERO, 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 311, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $7,830.00
310 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018164.- 3ER. PAGO POR EVENTO TARDEADA PARQUE SAUZ, 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 310, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $2,262.00
309 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018163.- 2DO. PAGO EVENTO TARDEADA PARQUE SAUZ, 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 309, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $10,179.00
308 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018162.- 1ER. PAGO EVENTO TARDEADA PARQUE SAUZ, 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 308, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $10,179.00
307 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018161.- 3ER. PAGO EVENTO CONCIERTO PARQUE SAUZ, 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 307, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $2,731.80
306 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018160.- 2DO. PAGO EVENTO CONCIERTO PARQUE SAUZ, 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 306, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $12,293.10
305 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018159.- 3ER. PAGO EVENTO TEATRO PARQUE SAUZ, 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 305, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $1,856.00
304 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 220018158.- 3ER. PAGO CURSO FUTBOL PARQUE SAUZ, 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 304, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $1,392.00
303 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018157.- 2DO. PAGO EVENTO TEATRO PARQUE SAUZ, 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 303, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $8,352.00
302 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018156.- 1ER. PAGO EVENTO CONCIERTO PARQUE SAUZ, 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 302, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $12,293.10
301 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018155.- 1ER. PAGO EVENTO TEATRO, PARQUE SAUZ, 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 301, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $8,352.00
300 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018154.- 1ER. PAGO EVENTO TEATRO, PARQUE NIÑO ARTILLERO, 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 300, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $16,704.00
299 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 220018153.- 2DO. PAGO POR CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL, PARQUE AGUA AZUL, 14039ESC16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 299, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $7,516.80
298 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 220018152.- 1ER. PAGO POR CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL, 14039ESC13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 298, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $7,516.80
297 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS CR NO. 220018151.- 3ER. PAGO TALLER PREVENCION ACOSO ESCOLAR, 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 297, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS $2,784.00
296 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS CR NO. 220018150.- 3ER. PAGO TALLER PREVENCION ADICCIONES, 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 296, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS $1,392.00
295 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS CR NO. 220018148.- 2DO. PAGO TALLER PREVENCION ADICCIONES, 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 295, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS $6,264.00
294 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018126.- 3ER. PAGO EVENTO TEATRO, PARQUE NIÑO ARTILLERO, 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 294, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $3,712.00
293 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220018125.- 2DO. PAGO EVENTO TEATRO, PARQUE NIÑO ARTILLERO, 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 293, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $16,704.00
292 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 220018124.- 3ER. PAGO CURSO FUTBOL PARQUE NIÑO ARTILLERO, 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 292, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $1,392.00
291 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 220018122.- 3ER. PAGO CURSO ZUMBA, PARQUE NIÑO ARTILLERO, 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 291, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $1,392.00
290 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 220018112.- 3ER. PAGO POR CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL PARQUE NIÑO ARTILLERO, 14039ESC13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 290, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $1,670.40
289 Detalle Factura de click aquí 28/11/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 220018102.- 2DO. PAGO POR CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL PARQUE NIÑO ARTILLERO, 14039ESC13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 289, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $7,516.80
219794 Detalle Factura de click aquí 27/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220017912.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FCO. JAVIER MORALES ACEVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219794, A FAVOR DE MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER $3,135.42
219794 Detalle Factura de click aquí 27/11/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220017912.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FCO. JAVIER MORALES ACEVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219794, A FAVOR DE MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER $1,254.17
219794 Detalle Factura de click aquí 27/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220017912.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FCO. JAVIER MORALES ACEVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219794, A FAVOR DE MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER $313.54
219794 Detalle Factura de click aquí 27/11/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220017912.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FCO. JAVIER MORALES ACEVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219794, A FAVOR DE MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER $22,575.00
219794 Detalle Factura de click aquí 27/11/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220017912.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FCO. JAVIER MORALES ACEVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219794, A FAVOR DE MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER $171.00
219794 Detalle Factura de click aquí 27/11/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220017912.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FCO. JAVIER MORALES ACEVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219794, A FAVOR DE MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER $133.50
219791 Detalle Factura de click aquí 27/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZENTENO RODRIGUEZ ADRIAN CR NO. 220018020.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZENTENO RODRIGUEZ ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219791, A FAVOR DE ZENTENO RODRIGUEZ ADRIAN $39,737.50
219791 Detalle Factura de click aquí 27/11/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZENTENO RODRIGUEZ ADRIAN CR NO. 220018020.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZENTENO RODRIGUEZ ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219791, A FAVOR DE ZENTENO RODRIGUEZ ADRIAN $5,298.33
219791 Detalle Factura de click aquí 27/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZENTENO RODRIGUEZ ADRIAN CR NO. 220018020.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZENTENO RODRIGUEZ ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219791, A FAVOR DE ZENTENO RODRIGUEZ ADRIAN $1,324.58
219790 Detalle Factura de click aquí 27/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FAUSTO LIZAOLA MARIA CR NO. 220017681.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219790, A FAVOR DE FAUSTO LIZAOLA MARIA $9,722.22
219789 Detalle Factura de click aquí 27/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ LOPEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220017413.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219789, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ JOSE DE JESUS $18,796.30
219788 Detalle Factura de click aquí 27/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220017300.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219788, A FAVOR DE FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS $17,583.33
219787 Detalle Factura de click aquí 27/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DAVALOS CORONA HUMBERTO ALEJANDRO CR NO. 220017147.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219787, A FAVOR DE DAVALOS CORONA HUMBERTO ALEJANDRO $2,895.83
219786 Detalle Factura de click aquí 27/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MONTIEL ANGELINA CR NO. 220016912.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219786, A FAVOR DE RODRIGUEZ MONTIEL ANGELINA $8,925.93
219785 Detalle Factura de click aquí 27/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA GARCIA SALVADOR CR NO. 220016837.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219785, A FAVOR DE MENDOZA GARCIA SALVADOR $7,777.78
219784 Detalle Factura de click aquí 27/11/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA BERTHA ERIKA CR NO. 220016017.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE CASTILLO MAGAÑA BERTHA ERIKA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219784, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA BERTHA ERIKA $71,559.00
219784 Detalle Factura de click aquí 27/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA BERTHA ERIKA CR NO. 220016017.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE CASTILLO MAGAÑA BERTHA ERIKA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219784, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA BERTHA ERIKA $37,767.25
219784 Detalle Factura de click aquí 27/11/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA BERTHA ERIKA CR NO. 220016017.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE CASTILLO MAGAÑA BERTHA ERIKA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219784, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA BERTHA ERIKA $5,562.52
219784 Detalle Factura de click aquí 27/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA BERTHA ERIKA CR NO. 220016017.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE CASTILLO MAGAÑA BERTHA ERIKA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219784, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA BERTHA ERIKA $1,390.63
219782 Detalle Factura de click aquí 27/11/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARMENTA OBESO MA. GUADALUPE CR NO. 220015907.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ARMENTA OBESO MA. GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219782, A FAVOR DE ARMENTA OBESO MA. GUADALUPE $15,430.00
219782 Detalle Factura de click aquí 27/11/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARMENTA OBESO MA. GUADALUPE CR NO. 220015907.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ARMENTA OBESO MA. GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219782, A FAVOR DE ARMENTA OBESO MA. GUADALUPE $2,057.33
219782 Detalle Factura de click aquí 27/11/2012 SERFIN