Consulta de Cheques a Proveedores Octubre 2012

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Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2012
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
219127 Detalle Factura de click aquí 31/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ROMERO ALEJANDRO CR NO. 220015751.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ ROMERO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219127, A FAVOR DE LOPEZ ROMERO ALEJANDRO $7,266.67
219127 Detalle Factura de click aquí 31/10/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ROMERO ALEJANDRO CR NO. 220015751.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ ROMERO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219127, A FAVOR DE LOPEZ ROMERO ALEJANDRO $3,600.00
219127 Detalle Factura de click aquí 31/10/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ROMERO ALEJANDRO CR NO. 220015751.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ ROMERO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219127, A FAVOR DE LOPEZ ROMERO ALEJANDRO $285.00
219127 Detalle Factura de click aquí 31/10/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ROMERO ALEJANDRO CR NO. 220015751.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ ROMERO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219127, A FAVOR DE LOPEZ ROMERO ALEJANDRO $222.50
219126 Detalle Factura de click aquí 31/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VERDIN MARTINEZ OSVALDO CR NO. 220015439.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VERDIN MARTINEZ OSVALDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219126, A FAVOR DE VERDIN MARTINEZ OSVALDO $12,462.22
219125 Detalle Factura de click aquí 31/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA BERMUDEZ ENRIQUE CR NO. 220015436.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PLASCENCIA BERMUDEZ ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219125, A FAVOR DE PLASCENCIA BERMUDEZ ENRIQUE $20,064.81
219124 Detalle Factura de click aquí 31/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO CR NO. 220015430.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219124, A FAVOR DE GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO $43,652.59
219123 Detalle Factura de click aquí 31/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CAMPOS ESTELA MARGARITA CR NO. 220015426.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A MARTINEZ CAMPOS ESTELA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219123, A FAVOR DE MARTINEZ CAMPOS ESTELA MARGARITA $50,298.00
219122 Detalle Factura de click aquí 31/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PULIDO BARRON MARIA DOLORES CR NO. 220015424.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PULIDO BARRON MARIA DOLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219122, A FAVOR DE PULIDO BARRON MARIA DOLORES $43,740.83
219121 Detalle Factura de click aquí 31/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAZAR DUEÑAS IGNACIO CR NO. 220014395.- FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA EL 19 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219121, A FAVOR DE SALAZAR DUEÑAS IGNACIO $9,878.70
219120 Detalle Factura de click aquí 31/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ VARGAS DIEGO CR NO. 220015441.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A RUIZ VARGAS DIEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219120, A FAVOR DE RUIZ VARGAS DIEGO $12,802.99
219119 Detalle Factura de click aquí 31/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA TORRES JUAN CARLOS CR NO. 220015619.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219119, A FAVOR DE GARCIA TORRES JUAN CARLOS $7,266.67
219119 Detalle Factura de click aquí 31/10/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA TORRES JUAN CARLOS CR NO. 220015619.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219119, A FAVOR DE GARCIA TORRES JUAN CARLOS $3,600.00
219119 Detalle Factura de click aquí 31/10/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA TORRES JUAN CARLOS CR NO. 220015619.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219119, A FAVOR DE GARCIA TORRES JUAN CARLOS $285.00
219119 Detalle Factura de click aquí 31/10/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA TORRES JUAN CARLOS CR NO. 220015619.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219119, A FAVOR DE GARCIA TORRES JUAN CARLOS $222.50
219117 Detalle Factura de click aquí 31/10/2012 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA AMBRIS GUTIERREZ CARLOS EDUARDO CR NO. 220016544.- PAGO A EFECTO DE CUMPLIMENTAR LO ORDENADO EN RESOLUTIVO DEL 17/07/2012 EXP. 1156/2009-C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219117, A FAVOR DE AMBRIS GUTIERREZ CARLOS EDUARDO $6,497.70
219116 Detalle Factura de click aquí 31/10/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016318.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219116, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $1,325.18
219115 Detalle Factura de click aquí 31/10/2012 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220013396.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219115, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.34
219114 Detalle Factura de click aquí 31/10/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220013624.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219114, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $875,000.00
219113 Detalle Factura de click aquí 31/10/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GOMEZ CASTELLANOS JOSE CUAUHTEMOC GERARDO CR NO. 220016474.- PAGO EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 04/10/2012 EXP. III-133/2012 OF. FJPV0120/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219113, A FAVOR DE GOMEZ CASTELLANOS JOSE CUAUHTEMOC GERARDO $315.00
219112 Detalle Factura de click aquí 31/10/2012 SERFIN ***9440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016094.- PAGO POR ALTAS DE VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219112, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,175.59
219112 Detalle Factura de click aquí 31/10/2012 SERFIN ***9440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016094.- PAGO POR ALTAS DE VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219112, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,444.16
131943 Detalle Factura de click aquí 31/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220015448.- SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE VIENE DE CR 220015447. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131943, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $4,313,712.83
131942 Detalle Factura de click aquí 31/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013870.- SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131942, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,715,338.40
219109 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220657.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219109, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $146.16
219109 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220657.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219109, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $146.16
219109 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220657.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219109, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,660.65
219108 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220656.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219108, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $4,524.00
219107 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220655.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219107, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $1,624.00
219107 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220655.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219107, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $1,798.00
219107 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL CR NO. 24220655.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219107, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL $3,248.00
219106 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220654.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219106, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $127.60
219104 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTELA CR NO. 220016086.- REPARACION GRAL. DE 4 PUERTAS DE CLOSET UBICADO EN SALA DE REGIDORES DE LA PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219104, A FAVOR DE OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTELA $9,860.00
219103 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA PUNTADAS Y PRENDAS MEXICANAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016061.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO, BORDADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219103, A FAVOR DE PUNTADAS Y PRENDAS MEXICANAS, S. DE R.L. DE C.V. $53,134.96
219102 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. CR NO. 220013799.- CAMARAS PROFESIONALES , LAMPARA LED SONY, MICROFONOS, BATERIAS RECARGABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219102, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. $21,522.64
219102 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. CR NO. 220013799.- CAMARAS PROFESIONALES , LAMPARA LED SONY, MICROFONOS, BATERIAS RECARGABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219102, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. $2,734.46
219102 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. CR NO. 220013799.- CAMARAS PROFESIONALES , LAMPARA LED SONY, MICROFONOS, BATERIAS RECARGABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219102, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. $92.80
219102 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. CR NO. 220013799.- CAMARAS PROFESIONALES , LAMPARA LED SONY, MICROFONOS, BATERIAS RECARGABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219102, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. $5,432.36
219102 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. CR NO. 220013799.- CAMARAS PROFESIONALES , LAMPARA LED SONY, MICROFONOS, BATERIAS RECARGABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219102, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. $56,876.46
219102 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. CR NO. 220013799.- CAMARAS PROFESIONALES , LAMPARA LED SONY, MICROFONOS, BATERIAS RECARGABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219102, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. $14,987.19
219101 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. CR NO. 220011641.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219101, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. $2,361.76
219101 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. CR NO. 220011641.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219101, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. $36,841.60
219100 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220015994.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219100, A FAVOR DE MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER $94,062.50
219100 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220015994.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219100, A FAVOR DE MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER $12,541.67
219100 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220015994.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219100, A FAVOR DE MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER $3,135.42
219099 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA ALMAZAN NUÑEZ MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220013604.- DEVOLUCION POR PAGO DE UN SERVICIO DE ESTUDIO T.A.C. DE CRANEO NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219099, A FAVOR DE ALMAZAN NUÑEZ MARIA DE LOS ANGELES $830.00
219098 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS CASTAÑEDA ALDO ADAN CR NO. 220015944.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BAÑUELOS CASTAÑEDA ALDO ADAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219098, A FAVOR DE BAÑUELOS CASTAÑEDA ALDO ADAN $43,743.75
219098 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS CASTAÑEDA ALDO ADAN CR NO. 220015944.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BAÑUELOS CASTAÑEDA ALDO ADAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219098, A FAVOR DE BAÑUELOS CASTAÑEDA ALDO ADAN $5,832.50
219098 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS CASTAÑEDA ALDO ADAN CR NO. 220015944.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BAÑUELOS CASTAÑEDA ALDO ADAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219098, A FAVOR DE BAÑUELOS CASTAÑEDA ALDO ADAN $1,458.13
219097 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010036.- Fondo revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219097, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $21.90
219097 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010036.- Fondo revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219097, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $444.98
219097 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010036.- Fondo revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219097, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $155.84
219097 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010036.- Fondo revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219097, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $7,398.83
219097 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010036.- Fondo revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219097, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $60.00
219097 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010036.- Fondo revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219097, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $156.00
219097 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010036.- Fondo revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219097, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $6,986.80
219097 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010036.- Fondo revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219097, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $160.00
219061 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA MURILLO MEDRANO JOSE LUIS CR NO. 220016059.- PAGO EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 05/10/2012 EXP. VI-243/2010 OF. FJPV105/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219061, A FAVOR DE MURILLO MEDRANO JOSE LUIS $290.00
219060 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220016058.- SUMINISTRO DE 67 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/3788/2012 DEL 26/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219060, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $409.37
219059 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220016056.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219059, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
219058 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015925.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 10 DE SEPT. AL 18 DE OCT. DE 2012 X $3,290.27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219058, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $218.00
219058 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015925.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 10 DE SEPT. AL 18 DE OCT. DE 2012 X $3,290.27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219058, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $232.00
219058 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015925.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 10 DE SEPT. AL 18 DE OCT. DE 2012 X $3,290.27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219058, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $979.62
219058 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015925.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 10 DE SEPT. AL 18 DE OCT. DE 2012 X $3,290.27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219058, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $136.61
219058 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015925.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 10 DE SEPT. AL 18 DE OCT. DE 2012 X $3,290.27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219058, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $505.04
219058 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015925.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 10 DE SEPT. AL 18 DE OCT. DE 2012 X $3,290.27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219058, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $286.00
219058 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015925.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 10 DE SEPT. AL 18 DE OCT. DE 2012 X $3,290.27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219058, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $322.00
219058 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015925.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 10 DE SEPT. AL 18 DE OCT. DE 2012 X $3,290.27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219058, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $378.00
219058 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015925.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 10 DE SEPT. AL 18 DE OCT. DE 2012 X $3,290.27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219058, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $154.26
219058 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015925.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 10 DE SEPT. AL 18 DE OCT. DE 2012 X $3,290.27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219058, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $78.74
219057 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220015920.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219057, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
131941 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016048.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131941, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $139,548.76
131940 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015960.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131940, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $623,933.16
131939 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015954.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131939, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $160,302.64
131938 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015919.- COMPRA DE MAGNS SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131938, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $377,277.57
131937 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220015918.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131937, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $407,771.41
131936 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220015747.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131936, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $142,736.24
131935 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015743.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131935, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $101,065.33
131934 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015463.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131934, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $155,186.26
131933 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220012814.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131933, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
131932 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220016313.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131932, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $5,500.00
131931 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA CR NO. 220016312.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131931, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA $3,050.00
131930 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO CR NO. 220016311.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131930, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO $3,050.00
131929 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERO CAMPA LLUVIA CR NO. 220016310.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131929, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA $3,050.00
131928 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220016309.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131928, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $3,050.00
131927 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUENAGA SANCHEZ SUYE CR NO. 220016308.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131927, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE $3,050.00
131926 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220016307.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131926, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $5,500.00
131925 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220016306.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131925, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $3,050.00
131924 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CARRILLO MARIELA CR NO. 220016305.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131924, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA $3,050.00
131923 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220016304.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131923, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $3,050.00
131922 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220016303.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131922, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $5,500.00
131921 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220016302.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131921, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $5,500.00
131920 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220016301.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131920, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $5,500.00
131919 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220016300.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131919, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $5,500.00
131918 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220016299.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131918, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $3,050.00
131917 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220016298.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131917, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $5,500.00
131916 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL CR NO. 220016297.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131916, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL $3,050.00
131915 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220016296.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131915, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $5,500.00
131914 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA CARDENAS PAOLA CR NO. 220016295.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131914, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA $3,050.00
131913 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA CR NO. 220016294.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131913, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA $3,050.00
131912 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220016293.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131912, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $5,500.00
131911 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220016292.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131911, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $5,500.00
131910 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220016291.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131910, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $5,500.00
131909 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA CR NO. 220016290.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131909, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA $3,050.00
131908 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA CR NO. 220016289.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131908, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA $3,050.00
131907 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220016288.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131907, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $3,050.00
131906 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220016287.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131906, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $5,500.00
131905 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220016286.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131905, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $5,500.00
131904 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA CR NO. 220016285.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131904, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA $3,050.00
131903 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIRA FUENTES IRMA YOLANDA CR NO. 220016284.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131903, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA $3,050.00
131902 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET CR NO. 220016283.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131902, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET $3,050.00
131901 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220016282.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131901, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $5,500.00
131900 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220016281.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131900, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $5,500.00
131899 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220016280.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131899, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $5,500.00
131898 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220016279.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131898, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $5,500.00
131897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220016278.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131897, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $5,500.00
131896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DIAZ PAULINA CR NO. 220016277.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131896, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA $3,050.00
131895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220016276.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131895, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $5,500.00
131894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ PEDRO CR NO. 220016275.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131894, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO $3,050.00
131893 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220016274.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131893, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $5,500.00
131892 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL CR NO. 220016273.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131892, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL $3,050.00
131891 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220016272.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131891, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $5,500.00
131890 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS VALDEZ ADRIAN CR NO. 220016271.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131890, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN $3,050.00
131889 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI CR NO. 220016270.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131889, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI $3,050.00
131888 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO CR NO. 220016269.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131888, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO $3,050.00
131887 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220016268.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131887, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $5,500.00
131886 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEJA VILLASEÑOR FABIOLA CR NO. 220016267.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131886, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA $3,050.00
131885 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA CR NO. 220016266.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131885, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA $3,050.00
131884 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220016265.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131884, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $3,050.00
131883 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220016264.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131883, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $3,050.00
131882 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEÑA RODRIGO CR NO. 220016263.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131882, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO $3,050.00
131881 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS CR NO. 220016262.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131881, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS $3,050.00
131880 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220016261.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131880, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $3,050.00
131879 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220016260.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131879, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $5,500.00
131878 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220016259.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131878, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $5,500.00
131877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220016258.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131877, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $5,500.00
131876 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA CR NO. 220016257.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131876, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA $3,050.00
131875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220016256.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131875, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $5,500.00
131874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220016255.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131874, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $3,050.00
131873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220016254.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131873, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $5,500.00
131872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220016253.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131872, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $5,500.00
131775 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE CR NO. OPB0717.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C09-124/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131775, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE $25,622.88
131774 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220540.- COMPRA DE ACETILENO PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131774, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $753.13
131773 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE CO2 PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131773, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $474.15
131772 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220390.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL 9.5 PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131772, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $371.37
131771 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE ACETILENO MEDIDA 4.5 PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131771, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $677.81
131770 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016050.- SUMINISTRO DE 91 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. DGB02/3760/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131770, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $563.29
131770 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016050.- SUMINISTRO DE 91 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. DGB02/3760/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131770, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-59.15
131769 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016049.- SUMINISTRO DE 1595 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 23/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131769, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,036.75
131769 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016049.- SUMINISTRO DE 1595 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 23/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131769, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,873.05
131768 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016018.- SUMINISTRO DE 3204 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131768, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-2,082.60
131768 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016018.- SUMINISTRO DE 3204 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131768, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $19,832.76
131766 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015982.- SUMINISTRO DE 717 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OFS. DGB02/3745/2012 DEL 24/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131766, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,438.23
131766 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015982.- SUMINISTRO DE 717 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OFS. DGB02/3745/2012 DEL 24/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131766, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-466.05
131765 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015963.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2012 DEL 23/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,460.84
131765 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015963.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2012 DEL 23/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-153.40
131765 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015963.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2012 DEL 23/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,281.33
131765 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015963.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2012 DEL 23/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-134.55
131765 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015963.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2012 DEL 23/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,826.05
131765 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015963.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2012 DEL 23/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-191.75
131765 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015963.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2012 DEL 23/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,314.43
131765 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015963.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2012 DEL 23/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-453.05
131764 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220015922.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES DE RICARDO AGUILAR MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131764, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $91,809.97
131763 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015917.- SUMINISTRO DE 306 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 23/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131763, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-198.90
131763 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015917.- SUMINISTRO DE 306 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 23/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131763, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,894.14
131762 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015910.- FACTURA QUE PERTENECE A LA CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131762, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
131760 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220015901.- SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 (PRIMERA QUINCENA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131760, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
131759 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220015900.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131759, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
131758 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015898.- SUMINISTRO DE 296 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 1 DE BOMBEROS OF. DGB02/3699/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131758, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,832.24
131758 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015898.- SUMINISTRO DE 296 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 1 DE BOMBEROS OF. DGB02/3699/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131758, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-192.40
131757 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
131757 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
131757 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
131757 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
131757 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
131757 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
131757 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
131757 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
131757 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
131757 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
131757 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
131757 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
131757 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
131757 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
131757 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
131757 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
131757 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
131757 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015879.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131757, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
131753 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015858.- SUMINISTRO DE 510 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 19/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131753, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-331.50
131753 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015858.- SUMINISTRO DE 510 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 19/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131753, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,156.90
131752 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013953.- MONITOREO DE MEDIOS ELECTRONICOS POR LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131752, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. $71,134.45
131751 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013350.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131751, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,550.00
131750 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013349.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEKEGRACION REFORMA POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131750, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,550.00
131750 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013349.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEKEGRACION REFORMA POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131750, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,140.00
131748 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013292.- COMPRA DE CAJA PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131748, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $9,744.00
131747 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013268.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131747, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. $22,620.00
131746 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013178.- COMPRA DE RAFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131746, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $10,298.71
131745 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220012833.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131745, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $18,000.00
131744 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CR NO. 220012734.- FIBRA, FRANELA, CLORO, DETERGENTE Y TRAPEADORES PARA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131744, A FAVOR DE CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. $13,043.62
131743 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012631.- COMPRA DE CARTUCHOS, TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131743, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $22,540.77
131742 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA CR NO. 220012503.- SERVICIO DE FUMINGACION PARA VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131742, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA $1,856.00
131741 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012410.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 944. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131741, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $206,269.89
131740 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220012366.- COMPRA DE FORMATOS PARA SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131740, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $43,180.54
131739 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011914.- CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131739, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $6,496.00
131738 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011625.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131738, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. $38,987.60
131737 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220011595.- SEGUNDO PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131737, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
131736 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011584.- SERVICIO DE VIDEO SEGURIDAD Y PLATAFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131736, A FAVOR DE HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. $131,377.73
131735 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011090.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131735, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $105,781.00
131734 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010987.- SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131734, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $125,279.80
131733 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010568.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131733, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $46,516.00
131732 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220010065.- COMPRA DE BOLSA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131732, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $2,250.17
131731 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009600.- APORTACIONES DE VARIOS EMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131731, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $130,050.75
131730 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220009506.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131730, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $8,880.96
131729 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009448.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131729, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,508.00
131727 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220008435.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131727, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $3,749.70
131726 Detalle Factura de click aquí 30/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008419.- COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131726, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $5,290.76
1127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA VILLANUEVA RAMIREZ ESPERANZA CR NO. 220016463.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1127, A FAVOR DE VILLANUEVA RAMIREZ ESPERANZA $6,722.18
1126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA VILLALOBOS RAMIREZ FERNANDO DANIEL CR NO. 220016462.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1126, A FAVOR DE VILLALOBOS RAMIREZ FERNANDO DANIEL $6,722.18
1125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Vazquez Sandate Marissa Janet CR NO. 220016461.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1125, A FAVOR DE Vazquez Sandate Marissa Janet $6,722.18
1124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TENORIO REYES RAEL CR NO. 220016460.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1124, A FAVOR DE TENORIO REYES RAEL $6,722.18
1123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TELLEZ GARZA JOSE LUIS CR NO. 220016459.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1123, A FAVOR DE TELLEZ GARZA JOSE LUIS $6,722.18
1122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TELLES CASTAÑEDA MARIA DE LOURDES CR NO. 220016458.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1122, A FAVOR DE TELLES CASTAÑEDA MARIA DE LOURDES $6,722.18
1121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SAUCEDO VAZQUEZ OSCAR ANTONIO CR NO. 220016457.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1121, A FAVOR DE SAUCEDO VAZQUEZ OSCAR ANTONIO $6,722.18
1120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RUIZ RODRIGUEZ MIKHAIL TONATIUH CR NO. 220016456.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1120, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ MIKHAIL TONATIUH $6,722.18
1119 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ ELIZALDE NANCY FABIOLA CR NO. 220016455.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1119, A FAVOR DE RODRIGUEZ ELIZALDE NANCY FABIOLA $6,722.18
1118 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA REYES REYES MAYRA ALEJANDRA CR NO. 220016454.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1118, A FAVOR DE REYES REYES MAYRA ALEJANDRA $6,722.18
1117 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA REBILLA AGUIRRE ROBERTO CR NO. 220016453.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1117, A FAVOR DE REBILLA AGUIRRE ROBERTO $6,722.18
1116 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RANGEL LOPEZ OMAR ALBERTO CR NO. 220016452.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1116, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ OMAR ALBERTO $6,722.18
1115 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Perez Lopez Alejandro CR NO. 220016451.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1115, A FAVOR DE Perez Lopez Alejandro $6,722.18
1114 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA PELAYO SILVA CARLOS IVAN CR NO. 220016450.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1114, A FAVOR DE PELAYO SILVA CARLOS IVAN $6,722.18
1113 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Melchor Ruvalcaba Miguel Angel CR NO. 220016449.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1113, A FAVOR DE Melchor Ruvalcaba Miguel Angel $6,722.18
1112 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MARQUEZ LAUREANO PEDRO CESAR CR NO. 220016448.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1112, A FAVOR DE MARQUEZ LAUREANO PEDRO CESAR $6,722.18
1111 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LUGO SYMONS RENE RAUL CR NO. 220016447.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1111, A FAVOR DE LUGO SYMONS RENE RAUL $6,722.18
1110 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Lopez Cigarroa Homer Alejandro CR NO. 220016446.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1110, A FAVOR DE Lopez Cigarroa Homer Alejandro $6,722.18
1109 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ BERNABE VERONICA CR NO. 220016445.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1109, A FAVOR DE LOPEZ BERNABE VERONICA $6,722.18
1108 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA CR NO. 220016444.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1108, A FAVOR DE LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA $6,722.18
1107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan CR NO. 220016443.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1107, A FAVOR DE Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan $6,722.18
1106 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Huerta Lopez Carlos Abraham CR NO. 220016442.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1106, A FAVOR DE Huerta Lopez Carlos Abraham $6,722.18
1105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE CR NO. 220016441.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1105, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE $6,722.18
1104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ ARAGON EVERARDO CR NO. 220016440.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1104, A FAVOR DE HERNANDEZ ARAGON EVERARDO $6,722.18
1103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Guzman Ramirez Andrea CR NO. 220016439.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1103, A FAVOR DE Guzman Ramirez Andrea $6,722.18
1102 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ ELVA GUADALUPE CR NO. 220016438.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1102, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ ELVA GUADALUPE $6,722.18
1101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Gonzalez Gomez Christian Fernando CR NO. 220016437.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1101, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Christian Fernando $6,722.18
1100 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAXIOLA CASTRO KAREN YAEL CR NO. 220016436.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1100, A FAVOR DE GAXIOLA CASTRO KAREN YAEL $6,722.18
1099 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Garcia Ascencio Andrea Esmeralda CR NO. 220016435.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1099, A FAVOR DE Garcia Ascencio Andrea Esmeralda $6,722.18
1098 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Galaviz Quezada Efren CR NO. 220016434.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1098, A FAVOR DE Galaviz Quezada Efren $6,722.18
1097 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA FLORES GARCIA ALMA BELEN CR NO. 220016433.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1097, A FAVOR DE FLORES GARCIA ALMA BELEN $6,722.18
1096 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Cruz Vazquez Juan Alfonso CR NO. 220016432.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1096, A FAVOR DE Cruz Vazquez Juan Alfonso $6,722.18
1095 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CHAVEZ CASTRO MARIA MAGDALENA CR NO. 220016431.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1095, A FAVOR DE CHAVEZ CASTRO MARIA MAGDALENA $6,722.18
1094 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CAZARES PENILLA ANA LILIA CR NO. 220016430.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1094, A FAVOR DE CAZARES PENILLA ANA LILIA $6,722.18
1093 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CASILLAS DAVILA MIGUEL CR NO. 220016429.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1093, A FAVOR DE CASILLAS DAVILA MIGUEL $6,722.18
1092 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CARDENAS OLIVARES MARIA FERNANDA CR NO. 220016428.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1092, A FAVOR DE CARDENAS OLIVARES MARIA FERNANDA $6,722.18
1091 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA AGUAYO CHAVEZ CELIA CR NO. 220016427.- PAGO A POLICIAS BECARIOS DE SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1091, A FAVOR DE AGUAYO CHAVEZ CELIA $6,722.18
1090 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ZAZUETA MUÑOZ ANGEL CR NO. 220016417.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1090, A FAVOR DE ZAZUETA MUÑOZ ANGEL $11,754.22
1089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ZAYAS NIEBLAS CESAR IVAN CR NO. 220016416.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1089, A FAVOR DE ZAYAS NIEBLAS CESAR IVAN $11,754.22
1088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ZARATE FONSECA EZEQUIEL CR NO. 220016415.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1088, A FAVOR DE ZARATE FONSECA EZEQUIEL $11,754.22
1087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA VILLANUEVA RAMIREZ ESPERANZA CR NO. 220016414.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1087, A FAVOR DE VILLANUEVA RAMIREZ ESPERANZA $6,722.18
1086 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA VILLALOBOS RAMIREZ FERNANDO DANIEL CR NO. 220016413.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1086, A FAVOR DE VILLALOBOS RAMIREZ FERNANDO DANIEL $6,722.18
1085 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE CR NO. 220016412.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1085, A FAVOR DE VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE $11,754.22
1084 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Vazquez Sandate Marissa Janet CR NO. 220016411.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1084, A FAVOR DE Vazquez Sandate Marissa Janet $6,722.18
1083 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA VAZQUEZ MEZA MARIA SILVIA CR NO. 220016410.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1083, A FAVOR DE VAZQUEZ MEZA MARIA SILVIA $11,754.22
1082 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA VALADEZ PLIEGO SANTIAGO CR NO. 220016409.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1082, A FAVOR DE VALADEZ PLIEGO SANTIAGO $11,754.22
1081 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Uribe Alva Enrique CR NO. 220016408.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1081, A FAVOR DE Uribe Alva Enrique $15,059.35
1080 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TENORIO REYES RAEL CR NO. 220016407.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1080, A FAVOR DE TENORIO REYES RAEL $6,722.18
1079 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TELLEZ GARZA JOSE LUIS CR NO. 220016406.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1079, A FAVOR DE TELLEZ GARZA JOSE LUIS $6,722.18
1078 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TELLES CASTAÑEDA MARIA DE LOURDES CR NO. 220016405.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1078, A FAVOR DE TELLES CASTAÑEDA MARIA DE LOURDES $6,722.18
1077 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SOUZA MOSQUEDA ELIZABETH LETICIA CR NO. 220016404.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1077, A FAVOR DE SOUZA MOSQUEDA ELIZABETH LETICIA $11,754.22
1076 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SOLORZANO PEÑA JUAN CR NO. 220016403.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1076, A FAVOR DE SOLORZANO PEÑA JUAN $11,754.22
1075 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SAUCEDO VAZQUEZ OSCAR ANTONIO CR NO. 220016402.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1075, A FAVOR DE SAUCEDO VAZQUEZ OSCAR ANTONIO $6,722.18
1074 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RUIZ RODRIGUEZ MIKHAIL TONATIUH CR NO. 220016401.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1074, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ MIKHAIL TONATIUH $6,722.18
1073 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ROMO RODRIGUEZ ALEJANDRA CR NO. 220016400.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1073, A FAVOR DE ROMO RODRIGUEZ ALEJANDRA $11,754.22
1072 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ROMO NAVARRO JOEL CR NO. 220016399.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1072, A FAVOR DE ROMO NAVARRO JOEL $11,754.22
1071 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ ELIZALDE NANCY FABIOLA CR NO. 220016398.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1071, A FAVOR DE RODRIGUEZ ELIZALDE NANCY FABIOLA $6,722.18
1070 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ COVARRUBIAS JORGE CR NO. 220016397.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1070, A FAVOR DE RODRIGUEZ COVARRUBIAS JORGE $11,754.22
1069 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ROBLES HERRERA MARTHA LETICIA CR NO. 220016396.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1069, A FAVOR DE ROBLES HERRERA MARTHA LETICIA $11,754.22
1068 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ROBLES HERRERA BELEN CR NO. 220016395.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1068, A FAVOR DE ROBLES HERRERA BELEN $11,754.22
1067 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RIZO LOPEZ SANDRA CR NO. 220016394.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1067, A FAVOR DE RIZO LOPEZ SANDRA $11,754.22
1066 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVERA PINEDA MARISOL CR NO. 220016393.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1066, A FAVOR DE RIVERA PINEDA MARISOL $15,059.35
1065 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA REYES REYES MAYRA ALEJANDRA CR NO. 220016392.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1065, A FAVOR DE REYES REYES MAYRA ALEJANDRA $6,722.18
1064 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA REBILLA AGUIRRE ROBERTO CR NO. 220016391.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1064, A FAVOR DE REBILLA AGUIRRE ROBERTO $6,722.18
1063 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RANGEL LOPEZ OMAR ALBERTO CR NO. 220016390.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1063, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ OMAR ALBERTO $6,722.18
1062 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ DONOSO MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220016389.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1062, A FAVOR DE RAMIREZ DONOSO MARIA DEL ROSARIO $11,754.22
1061 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIÑONEZ RODRIGUEZ SERGIO ISRAEL CR NO. 220016388.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1061, A FAVOR DE QUIÑONEZ RODRIGUEZ SERGIO ISRAEL $11,754.22
1060 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA PICO ROJAS MARINA CR NO. 220016387.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1060, A FAVOR DE PICO ROJAS MARINA $11,754.22
1059 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA PEREZ LOPEZ ALMA CECILIA CR NO. 220016386.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1059, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ ALMA CECILIA $11,754.22
1058 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Perez Lopez Alejandro CR NO. 220016385.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1058, A FAVOR DE Perez Lopez Alejandro $6,722.18
1057 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA PELAYO SILVA CARLOS IVAN CR NO. 220016384.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1057, A FAVOR DE PELAYO SILVA CARLOS IVAN $6,722.18
1056 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA OROZCO ORNELAS BLANCA ESTELA CR NO. 220016383.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1056, A FAVOR DE OROZCO ORNELAS BLANCA ESTELA $11,754.22
1055 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MUÑOZ SALDIVAR KARLA FABIOLA CR NO. 220016382.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1055, A FAVOR DE MUÑOZ SALDIVAR KARLA FABIOLA $11,754.22
1054 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth CR NO. 220016381.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1054, A FAVOR DE Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth $15,059.35
1053 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MORENO AGUILAR ESTHER CR NO. 220016380.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1053, A FAVOR DE MORENO AGUILAR ESTHER $11,754.22
1052 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Melchor Ruvalcaba Miguel Angel CR NO. 220016379.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1052, A FAVOR DE Melchor Ruvalcaba Miguel Angel $6,722.18
1051 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MELCHOR OROZCO ANA MARISELA CR NO. 220016378.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1051, A FAVOR DE MELCHOR OROZCO ANA MARISELA $11,754.22
1050 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ GOMEZ VIOLETA CR NO. 220016377.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1050, A FAVOR DE MARTINEZ GOMEZ VIOLETA $11,754.22
1049 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MARQUEZ LAUREANO PEDRO CESAR CR NO. 220016376.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1049, A FAVOR DE MARQUEZ LAUREANO PEDRO CESAR $6,722.18
1048 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LUNA SANDOVAL ANA MARIA CR NO. 220016375.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1048, A FAVOR DE LUNA SANDOVAL ANA MARIA $11,754.22
1047 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LUGO SYMONS RENE RAUL CR NO. 220016374.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1047, A FAVOR DE LUGO SYMONS RENE RAUL $6,722.18
1046 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Lopez Cigarroa Homer Alejandro CR NO. 220016373.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1046, A FAVOR DE Lopez Cigarroa Homer Alejandro $6,722.18
1045 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ BERNABE VERONICA CR NO. 220016372.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1045, A FAVOR DE LOPEZ BERNABE VERONICA $6,722.18
1044 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA CR NO. 220016371.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1044, A FAVOR DE LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA $6,722.18
1043 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan CR NO. 220016370.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1043, A FAVOR DE Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan $6,722.18
1042 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Huerta Lopez Carlos Abraham CR NO. 220016369.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1042, A FAVOR DE Huerta Lopez Carlos Abraham $6,722.18
1041 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ TORRES CARMEN VERONICA CR NO. 220016368.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1041, A FAVOR DE HERNANDEZ TORRES CARMEN VERONICA $11,754.22
1040 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL CR NO. 220016367.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1040, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL $11,754.22
1039 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE CR NO. 220016366.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1039, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE $6,722.18
1038 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ ARAGON EVERARDO CR NO. 220016365.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1038, A FAVOR DE HERNANDEZ ARAGON EVERARDO $6,722.18
1037 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Guzman Ramirez Andrea CR NO. 220016364.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1037, A FAVOR DE Guzman Ramirez Andrea $6,722.18
1036 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220016363.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1036, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE $11,754.22
1035 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ FRANCISCO CR NO. 220016362.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1035, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ FRANCISCO $15,059.35
1034 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Gutierrez Reyes Isaac Antonio CR NO. 220016361.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1034, A FAVOR DE Gutierrez Reyes Isaac Antonio $11,754.22
1033 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 220016360.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1033, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ ALVARO $11,754.22
1032 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ RAMIREZ ROMINA LIBIA ATENEA CR NO. 220016359.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1032, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ ROMINA LIBIA ATENEA $11,754.22
1031 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ ELVA GUADALUPE CR NO. 220016358.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1031, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ ELVA GUADALUPE $6,722.18
1030 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GOMEZ MIRIAM ALEJANDRA CR NO. 220016357.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1030, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ MIRIAM ALEJANDRA $11,754.22
1029 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Gonzalez Gomez Guillermo CR NO. 220016356.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1029, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Guillermo $11,754.22
1028 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Gonzalez Gomez Christian Fernando CR NO. 220016355.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1028, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Christian Fernando $6,722.18
1027 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Gomez Lara Yael Joav CR NO. 220016354.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1027, A FAVOR DE Gomez Lara Yael Joav $11,754.22
1026 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAXIOLA CASTRO KAREN YAEL CR NO. 220016353.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1026, A FAVOR DE GAXIOLA CASTRO KAREN YAEL $6,722.18
1025 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA BETANCOURT JOSE LUIS CR NO. 220016352.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1025, A FAVOR DE GARCIA BETANCOURT JOSE LUIS $11,754.22
1024 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Garcia Ascencio Andrea Esmeralda CR NO. 220016351.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1024, A FAVOR DE Garcia Ascencio Andrea Esmeralda $6,722.18
1023 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALINDO FONSECA PILAR CR NO. 220016350.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1023, A FAVOR DE GALINDO FONSECA PILAR $11,754.22
1022 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALAVIZ QUEZADA VIANNEY CR NO. 220016349.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1022, A FAVOR DE GALAVIZ QUEZADA VIANNEY $11,754.22
1021 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Galaviz Quezada Efren CR NO. 220016348.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1021, A FAVOR DE Galaviz Quezada Efren $6,722.18
1020 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA FLORES GARCIA ALMA BELEN CR NO. 220016347.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1020, A FAVOR DE FLORES GARCIA ALMA BELEN $6,722.18
1019 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA FLORES CHAVEZ ENRIQUE CR NO. 220016346.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1019, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ENRIQUE $11,754.22
1018 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Esparza Lopez Maria del Refugio CR NO. 220016345.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1018, A FAVOR DE Esparza Lopez Maria del Refugio $11,754.22
1017 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA CR NO. 220016344.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1017, A FAVOR DE DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA $11,754.22
1016 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Cruz Vazquez Juan Alfonso CR NO. 220016343.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1016, A FAVOR DE Cruz Vazquez Juan Alfonso $6,722.18
1015 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA COVARRUBIAS YAÑEZ MARIELA CR NO. 220016342.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1015, A FAVOR DE COVARRUBIAS YAÑEZ MARIELA $11,754.22
1014 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CORONADO ARIAS LOURDES NADSHELI CR NO. 220016341.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1014, A FAVOR DE CORONADO ARIAS LOURDES NADSHELI $11,754.22
1013 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CHAVEZ CASTRO MARIA MAGDALENA CR NO. 220016340.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1013, A FAVOR DE CHAVEZ CASTRO MARIA MAGDALENA $6,722.18
1012 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CAZARES PENILLA ANA LILIA CR NO. 220016339.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1012, A FAVOR DE CAZARES PENILLA ANA LILIA $6,722.18
1011 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CASTILLO DIAZ LETICIA CR NO. 220016338.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1011, A FAVOR DE CASTILLO DIAZ LETICIA $11,754.22
1010 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CASILLAS DAVILA MIGUEL CR NO. 220016337.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1010, A FAVOR DE CASILLAS DAVILA MIGUEL $6,722.18
1009 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CARDENAS OLIVARES MARIA FERNANDA CR NO. 220016336.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1009, A FAVOR DE CARDENAS OLIVARES MARIA FERNANDA $6,722.18
1008 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CANALES URIBE LUIS FERNANDO CR NO. 220016335.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1008, A FAVOR DE CANALES URIBE LUIS FERNANDO $11,754.22
1007 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA BUSTAMANTE HERNANDEZ GRETA LYDIA CR NO. 220016334.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1007, A FAVOR DE BUSTAMANTE HERNANDEZ GRETA LYDIA $11,754.22
1006 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNACHI OLMEDO GEMA CR NO. 220016333.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1006, A FAVOR DE BERNACHI OLMEDO GEMA $11,754.22
1005 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA BERMUDEZ CAMARENA RAUL CR NO. 220016332.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1005, A FAVOR DE BERMUDEZ CAMARENA RAUL $11,754.22
1004 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Arauz Gomez Jorge Octavio CR NO. 220016331.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1004, A FAVOR DE Arauz Gomez Jorge Octavio $11,754.22
1003 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVARADO CISNEROS JOSE JAIRO CR NO. 220016330.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1003, A FAVOR DE ALVARADO CISNEROS JOSE JAIRO $11,754.22
1002 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA AGUIRRE SOLIS ROSSANA CR NO. 220016329.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1002, A FAVOR DE AGUIRRE SOLIS ROSSANA $11,754.22
1001 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA AGUAYO CHAVEZ CELIA CR NO. 220016328.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1001, A FAVOR DE AGUAYO CHAVEZ CELIA $6,722.18
1000 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2012 H.S.B.C. ***NICO 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ACERO ALBA FERNANDO CHRISTIAN CR NO. 220016327.- PAGO A ESTUDIANTES DE POLICIA SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1000, A FAVOR DE ACERO ALBA FERNANDO CHRISTIAN $11,754.22
219056 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL CR NO. 220015965.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219056, A FAVOR DE CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL $41,340.00
219056 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL CR NO. 220015965.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219056, A FAVOR DE CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL $5,512.00
219056 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL CR NO. 220015965.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219056, A FAVOR DE CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL $1,378.00
219054 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220015793.- COMPRA DE 26 PULMAS USB DE 2 GB CON REPUESTO Y ESTUCHE CILINDRICO GRABADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219054, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $15,683.20
219053 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLBES RODRIGUEZ LORENZA CR NO. 220015771.- SERV. DE CATERING P/EL BRINDIS C/MOTIVO DE TOMA DE PROTESTA DEL ING. RAMIRO HERNANDEZ GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219053, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA $47,606.40
219052 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLBES RODRIGUEZ LORENZA CR NO. 220015769.- SERV. DE CATERING P/MEDIOS DE COMUNICACION QUE ACOMPAÑARON A LA TOMA DE PROTESTA DEL ING. RAMIRO HER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219052, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA $16,646.00
219051 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLBES RODRIGUEZ LORENZA CR NO. 220015770.- SERV. DE CATERING P/LA RECEPCION DE LA TOMA DE PROTESTA DEL ING. RAMIRO HERNANDEZ GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219051, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA $19,546.00
219047 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $3,040.00
219047 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $3,696.00
219047 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $3,505.00
219047 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $4,112.00
219047 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $2,972.00
219047 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $4,274.00
219047 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $2,021.00
219047 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $4,382.00
219047 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $4,486.00
219047 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $4,711.00
219047 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $4,522.00
219047 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $4,891.00
219047 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $3,520.00
219047 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $3,026.30
219047 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $4,486.00
219047 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $3,791.00
219047 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $4,230.00
219047 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $4,534.00
219047 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $4,810.00
219047 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $3,834.00
219047 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $4,255.00
219047 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $2,888.00
219047 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $3,583.00
219047 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $3,540.00
219047 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $3,895.00
219047 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $4,810.00
219047 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $3,720.00
219047 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $3,774.00
219047 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $4,104.00
219047 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $4,394.00
219047 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $3,806.00
219047 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220015905.- PERIODO DE CINSUMO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219047, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $3,476.00
219046 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,660.50
219046 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $233.00
219046 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,175.00
219046 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,945.00
219046 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
219046 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,680.00
219046 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,890.00
219046 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,310.00
219046 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,017.31
219046 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,150.00
219046 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,824.00
219046 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $240.00
219046 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,504.00
219046 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $165.00
219046 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
219046 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $798.00
219046 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,630.00
219046 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $165.00
219046 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,350.00
219046 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,815.00
219046 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,890.00
219046 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $11,247.00
219046 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016016.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219046, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,349.00
306 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220011544.- COMPRA DE 25 BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 306, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $12,252.50
305 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010530.- COMPRA DE HOJAS TABLAROCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 305, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $1,544.95
92 Detalle Factura de click aquí 29/10/2012 BANCO DEL BAJIO ***2012 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ACTIVA ZONE, S.A DE C.V. CR NO. OPB1130.- ANTICIPO DEL 80% OPG-HAB-EQP-AD-CO8-091/12 , 140391ME007 PARADERO SEGURO DE TRANSPORTE PUBLICO, TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 92, A FAVOR DE ACTIVA ZONE, S.A DE C.V. $260,200.80
219043 Detalle Factura de click aquí 26/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS VIVANCO NORMA ANGELICA CR NO. 220016026.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219043, A FAVOR DE RIOS VIVANCO NORMA ANGELICA $11,916.67
219042 Detalle Factura de click aquí 26/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GONZALEZ RICARDO AGUSTIN CR NO. 220016025.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219042, A FAVOR DE SANDOVAL GONZALEZ RICARDO AGUSTIN $23,901.34
219041 Detalle Factura de click aquí 26/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA VALENZUELA HUGO BERNABE CR NO. 220016024.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219041, A FAVOR DE HERRERA VALENZUELA HUGO BERNABE $45,422.29
219040 Detalle Factura de click aquí 26/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERNA VALDIVIA MIRIAM ELIZABETH CR NO. 220016023.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219040, A FAVOR DE CERNA VALDIVIA MIRIAM ELIZABETH $18,962.96
219039 Detalle Factura de click aquí 26/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA BALTAZAR RIGOBERTO CR NO. 220016022.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219039, A FAVOR DE MENDOZA BALTAZAR RIGOBERTO $14,075.37
219038 Detalle Factura de click aquí 26/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ DAVID CR NO. 220016021.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219038, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ DAVID $45,422.29
219037 Detalle Factura de click aquí 26/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ALMEDA GABRIELA VERONICA CR NO. 220016031.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219037, A FAVOR DE PEREZ ALMEDA GABRIELA VERONICA $15,896.53
219036 Detalle Factura de click aquí 26/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TRIGUEROS HERNANDEZ FRANCISCO ISRAEL CR NO. 220016030.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219036, A FAVOR DE TRIGUEROS HERNANDEZ FRANCISCO ISRAEL $23,901.34
219035 Detalle Factura de click aquí 26/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES SANCHEZ ALDO ALFONSO CR NO. 220016028.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219035, A FAVOR DE ROBLES SANCHEZ ALDO ALFONSO $23,901.34
219034 Detalle Factura de click aquí 26/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ AVENDAÑO LESLIE EDITH CR NO. 220016027.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219034, A FAVOR DE GOMEZ AVENDAÑO LESLIE EDITH $18,488.89
219033 Detalle Factura de click aquí 26/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO VIZCARRA JOSE DAVID CR NO. 220016036.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219033, A FAVOR DE NUÑO VIZCARRA JOSE DAVID $12,195.56
219032 Detalle Factura de click aquí 26/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CHAVEZ BERENICE CR NO. 220016035.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219032, A FAVOR DE RUIZ CHAVEZ BERENICE $7,474.93
219031 Detalle Factura de click aquí 26/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ORTIZ DAVID CR NO. 220016034.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219031, A FAVOR DE MUÑOZ ORTIZ DAVID $11,732.01
219030 Detalle Factura de click aquí 26/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES MONTES JANETTE ROSARIO CR NO. 220016032.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219030, A FAVOR DE TORRES MONTES JANETTE ROSARIO $18,994.44
219029 Detalle Factura de click aquí 26/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTIN DEL CAMPO PEREZ SANDRA CR NO. 220016039.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219029, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO PEREZ SANDRA $20,117.92
219028 Detalle Factura de click aquí 26/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LLAMAS DIAZ HERMINIO CR NO. 220016038.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219028, A FAVOR DE LLAMAS DIAZ HERMINIO $15,347.18
219027 Detalle Factura de click aquí 26/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ VELASCO IRIS CRISTAL CR NO. 220016037.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219027, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO IRIS CRISTAL $23,373.19
219026 Detalle Factura de click aquí 26/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA GARCIA ALEJANDRA CR NO. 220016041.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219026, A FAVOR DE NAVA GARCIA ALEJANDRA $9,955.56
219025 Detalle Factura de click aquí 26/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARMAS GARCIA SOFIA CR NO. 220016040.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219025, A FAVOR DE ARMAS GARCIA SOFIA $12,462.22
219024 Detalle Factura de click aquí 26/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RAMIREZ OMAR CR NO. 220016043.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219024, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ OMAR $18,994.44
219023 Detalle Factura de click aquí 26/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCO GOMEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220016042.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219023, A FAVOR DE BLANCO GOMEZ MARIA GUADALUPE $12,802.99
219022 Detalle Factura de click aquí 26/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ZAVALA IRMA DOLORES CR NO. 220016044.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219022, A FAVOR DE SANCHEZ ZAVALA IRMA DOLORES $17,911.11
219021 Detalle Factura de click aquí 26/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ OLIVARES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220016046.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A MARQUEZ OLIVARES FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219021, A FAVOR DE MARQUEZ OLIVARES FRANCISCO JAVIER $18,488.89
219020 Detalle Factura de click aquí 26/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERMOSILLO DE LA TORRE MELVA SHARON CR NO. 220016054.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A HERMOSILLO DE LA TORRE MELVA SHARON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219020, A FAVOR DE HERMOSILLO DE LA TORRE MELVA SHARON $11,916.67
219017 Detalle Factura de click aquí 26/10/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220015924.- PENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2012, DECRETO D 88/20/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219017, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $11,475.64
219016 Detalle Factura de click aquí 26/10/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220015921.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219016, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $10,277.60
219015 Detalle Factura de click aquí 26/10/2012 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220009626.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS VARIOS DEL 11. 25 Y 26 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219015, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $108,112.00
219012 Detalle Factura de click aquí 25/10/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220633.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219012, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $5,446.92
219010 Detalle Factura de click aquí 25/10/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO ANGULO FERNANDO CR NO. 220015951.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE NAVARRO ANGULO FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219010, A FAVOR DE NAVARRO ANGULO FERNANDO $9,375.00
219003 Detalle Factura de click aquí 25/10/2012 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATURANO ROMERO JUAN CR NO. 220015310.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE MATURANO ROMERO JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219003, A FAVOR DE MATURANO ROMERO JUAN $132,648.30
219001 Detalle Factura de click aquí 25/10/2012 SERFIN ***9440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO CR NO. 220015899.- SEGURO DEL HELICOPTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219001, A FAVOR DE SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO $297,224.51
218999 Detalle Factura de click aquí 25/10/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GONZALEZ CASILLAS JOSE DE JESUS CR NO. 220015971.- CUMPLIMIENTO A SENTENCIA PRONUNCIADA PROMOVIDA EN EXP. I-08/2012 DEL 27/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218999, A FAVOR DE GONZALEZ CASILLAS JOSE DE JESUS $151.00
218998 Detalle Factura de click aquí 25/10/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015896.- GASTOS GENERADOS DEL 2 AL 17 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218998, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $150.68
218998 Detalle Factura de click aquí 25/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015896.- GASTOS GENERADOS DEL 2 AL 17 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218998, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $116.40
218998 Detalle Factura de click aquí 25/10/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015896.- GASTOS GENERADOS DEL 2 AL 17 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218998, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,001.73
218998 Detalle Factura de click aquí 25/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015896.- GASTOS GENERADOS DEL 2 AL 17 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218998, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,196.03
218998 Detalle Factura de click aquí 25/10/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015896.- GASTOS GENERADOS DEL 2 AL 17 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218998, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $632.30
218998 Detalle Factura de click aquí 25/10/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015896.- GASTOS GENERADOS DEL 2 AL 17 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218998, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $314.24
218998 Detalle Factura de click aquí 25/10/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015896.- GASTOS GENERADOS DEL 2 AL 17 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218998, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $70.00
218998 Detalle Factura de click aquí 25/10/2012 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015896.- GASTOS GENERADOS DEL 2 AL 17 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218998, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,257.80
218998 Detalle Factura de click aquí 25/10/2012 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015896.- GASTOS GENERADOS DEL 2 AL 17 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218998, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $25.98
218998 Detalle Factura de click aquí 25/10/2012 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015896.- GASTOS GENERADOS DEL 2 AL 17 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218998, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $50.00
218998 Detalle Factura de click aquí 25/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015896.- GASTOS GENERADOS DEL 2 AL 17 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218998, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,196.03
218998 Detalle Factura de click aquí 25/10/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015896.- GASTOS GENERADOS DEL 2 AL 17 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218998, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $375.26
218997 Detalle Factura de click aquí 25/10/2012 SERFIN ***9440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARQUE AGUA AZUL PLANEACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION TECNOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012374.- MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA REPODUCCION DE LARVA EN EL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218997, A FAVOR DE PLANEACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION TECNOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $7,477.82
218996 Detalle Factura de click aquí 25/10/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GODINEZ VARGAS SALOMON CR NO. 220007161.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 3 U 119393 OF. DI/TP/536/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218996, A FAVOR DE GODINEZ VARGAS SALOMON $772.01
218995 Detalle Factura de click aquí 24/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR CR NO. 220015427.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218995, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR $56,703.75
218995 Detalle Factura de click aquí 24/10/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR CR NO. 220015427.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218995, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR $15,121.00
218995 Detalle Factura de click aquí 24/10/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR CR NO. 220015427.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218995, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR $7,560.50
218995 Detalle Factura de click aquí 24/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR CR NO. 220015427.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218995, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR $1,890.13
218994 Detalle Factura de click aquí 24/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 220015941.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AYALA NUÑEZ JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218994, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $56,703.75
218994 Detalle Factura de click aquí 24/10/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 220015941.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AYALA NUÑEZ JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218994, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $7,560.50
218994 Detalle Factura de click aquí 24/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 220015941.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AYALA NUÑEZ JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218994, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $1,890.13
218993 Detalle Factura de click aquí 24/10/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015913.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1258 Y SUSTITUYE AL C/RBO.220011139. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218993, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $400,000.00
218992 Detalle Factura de click aquí 24/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCALONA RODRIGUEZ JULIO LEONARDO CR NO. 220015880.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESCALONA RGUEZ. JULIO LEONARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218992, A FAVOR DE ESCALONA RODRIGUEZ JULIO LEONARDO $14,193.40
218992 Detalle Factura de click aquí 24/10/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCALONA RODRIGUEZ JULIO LEONARDO CR NO. 220015880.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESCALONA RGUEZ. JULIO LEONARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218992, A FAVOR DE ESCALONA RODRIGUEZ JULIO LEONARDO $1,703.21
218992 Detalle Factura de click aquí 24/10/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCALONA RODRIGUEZ JULIO LEONARDO CR NO. 220015880.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESCALONA RGUEZ. JULIO LEONARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218992, A FAVOR DE ESCALONA RODRIGUEZ JULIO LEONARDO $8,516.04
218991 Detalle Factura de click aquí 24/10/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220015867.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218991, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
218990 Detalle Factura de click aquí 24/10/2012 SERFIN ***9440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS LOPEZ ROSA MARIA CR NO. 220015865.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO C. MOJICA RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218990, A FAVOR DE ARIAS LOPEZ ROSA MARIA $33,334.60
218989 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1042.- PAGO DE LA ESTIM 8 FINIQ SSM-RM-MURB-AD-C07-029/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABILITACION DE FUENTES U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218989, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $120,948.41
218989 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1042.- PAGO DE LA ESTIM 8 FINIQ SSM-RM-MURB-AD-C07-029/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABILITACION DE FUENTES U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218989, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $-75,846.80
218987 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ASTORGA CERVANTES JOSE FRANCISCO CR NO. 220015864.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO C. CERVANTES CERVANTES MARIA EMILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218987, A FAVOR DE ASTORGA CERVANTES JOSE FRANCISCO $13,351.92
218986 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $600.00
218986 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,603.00
218986 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
218986 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $624.00
218986 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,575.00
218986 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,815.00
218986 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,350.00
218986 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $240.00
218986 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,350.00
218986 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
218986 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $165.00
218986 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
218986 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $165.00
218986 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,575.00
218986 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
218986 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,125.00
218986 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,575.00
218986 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $11,640.00
218986 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
218986 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
218986 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $9,648.00
218986 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,890.00
218986 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,125.00
218986 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
218986 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
218986 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,784.00
218986 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $642.00
218986 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,893.00
218986 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
218986 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
218986 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,600.00
218986 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015834.- DEDUCIBLES POR SINESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218986, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,861.00
218985 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES HURTADO JORGE ANDRES CR NO. 220015774.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218985, A FAVOR DE MONTES HURTADO JORGE ANDRES $31,935.15
218985 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES HURTADO JORGE ANDRES CR NO. 220015774.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218985, A FAVOR DE MONTES HURTADO JORGE ANDRES $4,258.02
218985 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES HURTADO JORGE ANDRES CR NO. 220015774.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218985, A FAVOR DE MONTES HURTADO JORGE ANDRES $1,064.51
218984 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA GONZALEZ RAUL CR NO. 220015715.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OCHOA GONZALEZ RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218984, A FAVOR DE OCHOA GONZALEZ RAUL $18,927.50
218984 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA GONZALEZ RAUL CR NO. 220015715.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OCHOA GONZALEZ RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218984, A FAVOR DE OCHOA GONZALEZ RAUL $2,523.67
218984 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA GONZALEZ RAUL CR NO. 220015715.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OCHOA GONZALEZ RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218984, A FAVOR DE OCHOA GONZALEZ RAUL $630.92
218983 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015855.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FINIQUITO DE LA ORDEN 2907. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218983, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $299,725.09
218978 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010018.- COMPRA DE ALIMENTOS, PRODUCTOS PARA ALIMENTOS Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218978, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
218978 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010018.- COMPRA DE ALIMENTOS, PRODUCTOS PARA ALIMENTOS Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218978, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $42.00
218978 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010018.- COMPRA DE ALIMENTOS, PRODUCTOS PARA ALIMENTOS Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218978, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $912.53
218978 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010018.- COMPRA DE ALIMENTOS, PRODUCTOS PARA ALIMENTOS Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218978, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $111.00
218978 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 37010018.- COMPRA DE ALIMENTOS, PRODUCTOS PARA ALIMENTOS Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218978, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $52.20
218977 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ ESCOTO ADRIANA CR NO. 220015860.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ORTIZ ESCOTO ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218977, A FAVOR DE ORTIZ ESCOTO ADRIANA $14,391.94
218976 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAZAR VAZQUEZ ALEJANDRA YOALI CR NO. 220015859.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ALEJANDRA SALAZAR VAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218976, A FAVOR DE SALAZAR VAZQUEZ ALEJANDRA YOALI $2,190.63
218975 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GODOY LOPEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220015832.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS EN LA OFICINA DEL SINDICO EN PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218975, A FAVOR DE GODOY LOPEZ MIGUEL ANGEL $8,120.00
131725 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 24220506.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131725, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $866.46
131724 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 24220369.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131724, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $847.18
131723 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015831.- SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIA POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131723, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $23,199.07
131722 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015830.- CUENTA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE OCTURBE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131722, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $23,395.37
131718 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015776.- SUMINISTRO DE 2144 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131718, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,393.60
131718 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015776.- SUMINISTRO DE 2144 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131718, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $13,271.36
131717 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015760.- SUMINISTRO DE 178 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 076/12 DEL 16/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131717, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,101.82
131717 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015760.- SUMINISTRO DE 178 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 076/12 DEL 16/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131717, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-115.70
131716 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015757.- SUMINISTRO DE 1780 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 16/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131716, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $11,018.20
131716 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015757.- SUMINISTRO DE 1780 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 16/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131716, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,157.00
131715 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015756.- SUMINISTRO DE 258 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 17/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131715, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,597.02
131715 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015756.- SUMINISTRO DE 258 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 17/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131715, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-167.70
131714 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015755.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131714, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $99,458.71
131714 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015755.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131714, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $60,138.60
131714 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015755.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131714, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $73,731.86
131713 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220015745.- COMPRA DE MAGNA SIN. PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131713, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $234,293.73
131712 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015742.- COMPRA DE MAGNS SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131712, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $79,395.41
131711 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015741.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131711, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $63,594.73
131709 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015737.- SUM. DE 200 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 17/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131709, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,238.00
131709 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015737.- SUM. DE 200 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 17/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131709, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-130.00
131701 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015628.- SUMINISTRO DE 83 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/3605/2012 DEL 11/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131701, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-53.95
131701 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015628.- SUMINISTRO DE 83 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/3605/2012 DEL 11/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131701, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $513.77
131700 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015627.- SUMINISTRO DE 388 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 3 OF. DGB02/3604/2012 DEL 11/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131700, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-250.25
131700 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015627.- SUMINISTRO DE 388 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 3 OF. DGB02/3604/2012 DEL 11/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131700, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,383.15
131699 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015626.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 4 OF. DGB02/3623/2012 DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131699, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-130.00
131699 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015626.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 4 OF. DGB02/3623/2012 DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131699, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,238.00
131698 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015493.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131698, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $244,949.40
131698 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015493.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131698, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $406,498.37
131698 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015493.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131698, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $255,201.34
131697 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015491.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131697, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $55,226.69
131697 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015491.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131697, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $75,154.78
131697 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015491.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131697, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $49,432.20
131696 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015490.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131696, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $353,117.68
131696 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015490.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131696, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $207,389.04
131696 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015490.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131696, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $173,565.25
131695 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015466.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131695, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $163,564.65
131694 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220015460.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131694, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $268,587.78
131694 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220015460.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131694, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $395,673.36
131694 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220015460.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131694, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $210,674.09
131693 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220015431.- PRIMER PAGO DEL 50% DEL SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131693, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
131692 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220015429.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131692, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $284,640.00
131691 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015235.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131691, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $61,365.00
131689 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220013985.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131689, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $6,837.54
131687 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220013769.- COMPRA DE MARCADOR DE LLANTAS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131687, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $14,411.12
131686 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013734.- REHABILITACION DE TABLERO A PLANTA DE LUZ EN SERVICIOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131686, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $8,584.00
131685 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220013444.- HOSPEDAJE AL DR.NORMAN NOEL QUIJANO GLEZ. ALCALDE DE SAN SALVADOR QUIEN ESTUVO DEL 16 AL 19/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131685, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $4,819.50
131684 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DOFESA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013239.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131684, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. $21,460.00
131684 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DOFESA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013239.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131684, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. $14,616.00
131684 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DOFESA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013239.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131684, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. $21,460.00
131683 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220012346.- SERVICIO DE VALLAS DE PROTECCION, ILUMINACION Y DE PLANTA DE LUZ PARA EVENTOS EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131683, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $55,216.00
131683 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220012346.- SERVICIO DE VALLAS DE PROTECCION, ILUMINACION Y DE PLANTA DE LUZ PARA EVENTOS EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131683, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $16,564.80
131683 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220012346.- SERVICIO DE VALLAS DE PROTECCION, ILUMINACION Y DE PLANTA DE LUZ PARA EVENTOS EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131683, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $55,216.00
131682 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011514.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131682, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. $5,265.00
131681 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO, A.C. CR NO. 220011060.- RENTA DE STAND PARA EL EVENTO EXPO MUEBLE INTERNACIONAL VERANO 2012 EN EXPO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131681, A FAVOR DE ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO, A.C. $25,000.00
304 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 H.S.B.C. ***ERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE CR NO. 220012110.- 50% DE ANT. PARA LA ADQUISICION DE 1,001 KIT DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 304, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE $2,463,981.52
303 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 H.S.B.C. ***ERAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0858.- PAGO DEL 50% ANTICIPO OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-078/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE POLICIA BASE ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 303, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. $2,981,706.87
302 Detalle Factura de click aquí 23/10/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR CR NO. 220012925.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 302, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR $63,608.60
218973 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CEBALLOS LETICIA CR NO. 220015434.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A GONZALEZ CEBALLOS LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218973, A FAVOR DE GONZALEZ CEBALLOS LETICIA $40,432.60
218972 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARAVER CASILLAS FRANCISCO CARLOS CR NO. 220015432.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A MARAVER CASILLAS FRANCISCO CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218972, A FAVOR DE MARAVER CASILLAS FRANCISCO CARLOS $40,432.60
218971 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TLATEMPA RANGEL LUIS GERARDO CR NO. 220015857.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE TLATEMPA RANGEL LUIS GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218971, A FAVOR DE TLATEMPA RANGEL LUIS GERARDO $10,061.59
218970 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GARCIA JOSE DE JESUS CR NO. 220015856.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ GARCIA JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218970, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA JOSE DE JESUS $5,687.50
218969 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GALVAN ERICK RICARDO CR NO. 220015853.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218969, A FAVOR DE RUIZ GALVAN ERICK RICARDO $25,773.61
218968 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AREVALO REYES JOSE LUIS CR NO. 220015852.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218968, A FAVOR DE AREVALO REYES JOSE LUIS $35,420.80
218967 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES ORTIZ ALMA ROCIO CR NO. 220015851.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218967, A FAVOR DE FLORES ORTIZ ALMA ROCIO $35,420.80
218966 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSAS RANGEL NORA ALICIA CR NO. 220015850.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ROSAS RANGEL NORA ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218966, A FAVOR DE ROSAS RANGEL NORA ALICIA $6,962.95
218965 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARQUEZ YOLANDA ELIZABETH CR NO. 220015849.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218965, A FAVOR DE PLASCENCIA MARQUEZ YOLANDA ELIZABETH $35,420.80
218964 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORDOVA LOPEZ FERNANDO CR NO. 220015848.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CORDOVA LOPEZ FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218964, A FAVOR DE CORDOVA LOPEZ FERNANDO $6,805.56
218963 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO RAMOS J JESUS CR NO. 220015847.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218963, A FAVOR DE MORENO RAMOS J JESUS $29,005.04
218962 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ PADILLA URSULA LIVIER CR NO. 220015846.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218962, A FAVOR DE LOPEZ PADILLA URSULA LIVIER $6,225.00
218961 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS ZEPEDA RAFAEL CR NO. 220015845.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218961, A FAVOR DE GALLEGOS ZEPEDA RAFAEL $18,263.89
218960 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOSCANO AGUILAR CARLOS ALONSO CR NO. 220015844.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218960, A FAVOR DE TOSCANO AGUILAR CARLOS ALONSO $33,311.11
218959 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR RAMIREZ HECTOR GERARDO CR NO. 220015843.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218959, A FAVOR DE VILLASEÑOR RAMIREZ HECTOR GERARDO $6,407.08
218958 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ SEPULVEDA ROGELIO CR NO. 220015842.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218958, A FAVOR DE PEREZ SEPULVEDA ROGELIO $9,268.15
218957 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ RENOVATO CARLOS ALBERTO CR NO. 220015841.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218957, A FAVOR DE PEREZ RENOVATO CARLOS ALBERTO $9,930.83
218956 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ GARCIA MARIA EUGENIA CR NO. 220015840.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218956, A FAVOR DE ORTIZ GARCIA MARIA EUGENIA $16,437.50
218955 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MERCADO LUZ PILAR CR NO. 220015839.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218955, A FAVOR DE GONZALEZ MERCADO LUZ PILAR $4,569.44
218954 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCES VILLAFUERTE JUAN DANIEL CR NO. 220015838.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218954, A FAVOR DE GARCES VILLAFUERTE JUAN DANIEL $23,725.67
218953 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCES VILLAFUERTE AIDA JANETTE ARLETTE CR NO. 220015837.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218953, A FAVOR DE GARCES VILLAFUERTE AIDA JANETTE ARLETTE $20,577.31
218952 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO POLA CARLOS ROBERTO CR NO. 220015836.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218952, A FAVOR DE DELGADILLO POLA CARLOS ROBERTO $8,435.46
218951 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZAMORA ALMA DELIA CR NO. 220015835.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218951, A FAVOR DE CHAVEZ ZAMORA ALMA DELIA $730.21
218950 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015824.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218950, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $532,125.84
218950 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015824.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218950, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $81,361.80
218947 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ RODRIGUEZ GERMAN ARTURO CR NO. 220015753.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE MENDEZ RODRIGUEZ GERMAN ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218947, A FAVOR DE MENDEZ RODRIGUEZ GERMAN ARTURO $18,750.00
218947 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ RODRIGUEZ GERMAN ARTURO CR NO. 220015753.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE MENDEZ RODRIGUEZ GERMAN ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218947, A FAVOR DE MENDEZ RODRIGUEZ GERMAN ARTURO $2,500.00
218947 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ RODRIGUEZ GERMAN ARTURO CR NO. 220015753.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE MENDEZ RODRIGUEZ GERMAN ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218947, A FAVOR DE MENDEZ RODRIGUEZ GERMAN ARTURO $625.00
218946 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 SERFIN ***9440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. CR NO. 220011529.- COMPRA DE LANCHAS, KAYAKS Y AVALANCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218946, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. $427,460.00
218945 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 SERFIN ***9440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES, PUENTES Y ESTRUCTURAS DE AMERICA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1085.- PAGO DE LA ESTIM 2 FINIQ OPG-OD-CON-AD-C20-195/11 DESMANTALAMIENTO Y RETIRO DE ESPECTACULARES DEL TI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218945, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES, PUENTES Y ESTRUCTURAS DE AMERICA S.A. DE C.V. $84,596.09
218943 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220015433.- INGRESOS POR SUBSIDIO DECRETO D6/23/11 POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218943, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $250,000.00
218942 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEJA TAMAYO MYRIAM LILIANA CR NO. 220015403.- PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE ADMINISTRACION A CEJA TAMAYO MYRIAM LILIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218942, A FAVOR DE CEJA TAMAYO MYRIAM LILIANA $30,892.28
218941 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GODINEZ ANGEL CR NO. 220015401.- PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE ADMINISTRACION A RAMIREZ GODINEZ ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218941, A FAVOR DE RAMIREZ GODINEZ ANGEL $28,875.00
424 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 H.S.B.C. ***2011 99124 ADEFAS OBRA 124 DIRECCION ADMINISTRATIVA GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0377.- PAGO ESTIM 7 FINIQ. OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C18-183/11 ADECUACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA (2DA ETP),TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 424, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $1,713,667.98
423 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 H.S.B.C. ***2011 99124 ADEFAS OBRA 124 DIRECCION ADMINISTRATIVA GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0376.- PAGO ESTIM 6 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C18-183/11 ADECUACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA (2DA ETP),TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 423, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $5,312,833.89
423 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 H.S.B.C. ***2011 99124 ADEFAS OBRA 124 DIRECCION ADMINISTRATIVA GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0376.- PAGO ESTIM 6 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C18-183/11 ADECUACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA (2DA ETP),TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 423, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-1,593,850.17
422 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 H.S.B.C. ***2011 99124 ADEFAS OBRA 124 DIRECCION ADMINISTRATIVA GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0375.- PAGO ESTIM 5 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C18-183/11 ADECUACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA (2DA ETP),TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 422, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $10,586,015.47
422 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 H.S.B.C. ***2011 99124 ADEFAS OBRA 124 DIRECCION ADMINISTRATIVA GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0375.- PAGO ESTIM 5 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C18-183/11 ADECUACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA (2DA ETP),TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 422, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-3,175,804.64
301 Detalle Factura de click aquí 22/10/2012 H.S.B.C. ***ERAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA URBANIZACIONES SAN GUILLERMO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0856.- PAGO DEL 80% DEL ANTICIPO OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-080/12 EQUIPAMIENTO DEL STAD DE TIRO UBIC: RIO TIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 301, A FAVOR DE URBANIZACIONES SAN GUILLERMO S.A. DE C.V. $5,252,759.96
218936 Detalle Factura de click aquí 19/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220015457.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218936, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES $86,995.66
218929 Detalle Factura de click aquí 19/10/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220013629.- HONORARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012, TALLER DE GRABADO EN MUSEO DEL PERIODISMO Y ARTES GRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218929, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $18,642.86
218920 Detalle Factura de click aquí 19/10/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220015772.- PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218920, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $11,475.64
131680 Detalle Factura de click aquí 19/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220015445.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131680, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $3,715,338.40
300 Detalle Factura de click aquí 19/10/2012 H.S.B.C. ***ERAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. CR NO. OPB0859.- PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C05-081/12 ADECUACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 300, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. $3,200,005.12
299 Detalle Factura de click aquí 19/10/2012 H.S.B.C. ***ERAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. OPB0857.- PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-079/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE POLICIA BAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 299, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $2,997,857.24
218919 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOBEDO RIVERA ROGERIO CR NO. 220015797.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218919, A FAVOR DE ESCOBEDO RIVERA ROGERIO $63,750.00
218919 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOBEDO RIVERA ROGERIO CR NO. 220015797.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218919, A FAVOR DE ESCOBEDO RIVERA ROGERIO $8,500.00
218919 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOBEDO RIVERA ROGERIO CR NO. 220015797.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218919, A FAVOR DE ESCOBEDO RIVERA ROGERIO $2,125.00
218918 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUIRRE ECHEVERRIA MARIA ELENA CR NO. 220015796.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218918, A FAVOR DE AGUIRRE ECHEVERRIA MARIA ELENA $20,812.50
218917 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LLAMAS MACIAS JOSE LUIS ANTONIO CR NO. 220015795.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218917, A FAVOR DE LLAMAS MACIAS JOSE LUIS ANTONIO $20,699.07
218916 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUALLO MARISCAL BLANCA DELIA CR NO. 220015794.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218916, A FAVOR DE AGUALLO MARISCAL BLANCA DELIA $9,312.50
218915 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA FLORES MARIA CONCEPCION CR NO. 220015768.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218915, A FAVOR DE ESTRADA FLORES MARIA CONCEPCION $28,386.80
218915 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA FLORES MARIA CONCEPCION CR NO. 220015768.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218915, A FAVOR DE ESTRADA FLORES MARIA CONCEPCION $3,784.91
218915 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA FLORES MARIA CONCEPCION CR NO. 220015768.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218915, A FAVOR DE ESTRADA FLORES MARIA CONCEPCION $946.23
218914 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220015767.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218914, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $99,006.25
218914 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220015767.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218914, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $26,401.67
218914 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220015767.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218914, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $13,200.83
218914 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220015767.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218914, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $3,300.21
218912 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220015420.- COMPRA DE LONAS Y MAMPARAS UTILIZADOS EN TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE MPAL ING.RAMIRO HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218912, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $68,115.20
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $9,422.91
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,140.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $9,428.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,075.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,175.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,735.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $9,888.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,550.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,410.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,745.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,473.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,603.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,520.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $220.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $165.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,660.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,729.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,504.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $165.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $11,865.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $11,865.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $165.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,660.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $11,640.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
218904 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015468.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218904, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
218903 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015418.- PERIODO DE CONSUMO DEL 15 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218903, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. $5,208.00
218903 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015418.- PERIODO DE CONSUMO DEL 15 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218903, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. $4,068.00
218903 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015418.- PERIODO DE CONSUMO DEL 15 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218903, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. $704.00
218903 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015418.- PERIODO DE CONSUMO DEL 15 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218903, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. $1,474.00
218903 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015418.- PERIODO DE CONSUMO DEL 15 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218903, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. $1,254.00
218903 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015418.- PERIODO DE CONSUMO DEL 15 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218903, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. $2,976.00
218902 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BECERRA CHECA MARIA CONSEPCION CR NO. 220015416.- PERIODO DE CONSUMO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218902, A FAVOR DE BECERRA CHECA MARIA CONSEPCION $2,605.00
218902 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BECERRA CHECA MARIA CONSEPCION CR NO. 220015416.- PERIODO DE CONSUMO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218902, A FAVOR DE BECERRA CHECA MARIA CONSEPCION $4,755.00
218901 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220012670.- SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218901, A FAVOR DE SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. $15,381.60
218900 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. CR NO. 220012625.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTOS MASIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218900, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. $59,160.00
218899 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS AGUIRRE VALDEZ JUANA MARIA CR NO. 220015638.- CUMP. AL ACUERDO DEL 04/10/2012 JUZ. 1ro. DE DIST EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. JAL. AMP. 472/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218899, A FAVOR DE AGUIRRE VALDEZ JUANA MARIA $140,841.03
218898 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA RIVERA ESPERANZA CR NO. 220014379.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: SERNA CHECA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218898, A FAVOR DE MENDOZA RIVERA ESPERANZA $1,179.28
218898 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA RIVERA ESPERANZA CR NO. 220014379.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: SERNA CHECA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218898, A FAVOR DE MENDOZA RIVERA ESPERANZA $50.47
218898 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA RIVERA ESPERANZA CR NO. 220014379.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: SERNA CHECA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218898, A FAVOR DE MENDOZA RIVERA ESPERANZA $95.00
218898 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA RIVERA ESPERANZA CR NO. 220014379.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: SERNA CHECA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218898, A FAVOR DE MENDOZA RIVERA ESPERANZA $74.16
218898 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA RIVERA ESPERANZA CR NO. 220014379.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: SERNA CHECA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218898, A FAVOR DE MENDOZA RIVERA ESPERANZA $5,568.83
218897 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1134.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM. 10 FINIQUITO DE LA FACTURA 1267302 ZFE SSM-RM-MPAV-LP-C02-005/11 REPAVIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218897, A FAVOR DE CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. $90,000,000.00
218894 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220015643.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218894, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $4,976.98
298 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220013176.- COMPRA DE BANCOS Y MESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 298, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $46,753.22
297 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015494.- COMPRA DE TINTA HP TRICOLOR, TINTA NEGRA Y CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 297, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $36,969.20
296 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 H.S.B.C. ***ERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA MIGUEL CABALLERO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013767.- KIT DE VESTUARIO, FINIQUITO DE LA ORDEN 2352. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 296, A FAVOR DE MIGUEL CABALLERO S. DE R.L. DE C.V. $2,467,465.00
295 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015384.- COMPRA DE REPRODUCTOR MP3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 295, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,482.00
294 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 H.S.B.C. ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220013981.- COMPRA DE MICROFONOS, MICROGRBADORA, TASCAN GRABADORA Y REPRODUCTORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 294, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $64,746.56
293 Detalle Factura de click aquí 18/10/2012 H.S.B.C. ***ERAL 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE FINANZAS CR NO. 220011150.- SERVICIO DE EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL DE CONFIANZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 293, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS $4,927,499.99
218893 Detalle Factura de click aquí 17/10/2012 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA ESKUBIDE S.C. CR NO. 220015744.- ELABORACION Y TRAMITE DE ESCRITURA PUBLICA 17,383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218893, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. $367,768.72
218887 Detalle Factura de click aquí 17/10/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220015474.- SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 OTORGADO A LA FAMILIA DEL OFICIAL MAGDALENO DIAZ ARELLANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218887, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
218886 Detalle Factura de click aquí 17/10/2012 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL OCHOA GONZALEZ RAUL CR NO. 220015461.- FESTEJOS TAURINOS EFECTUADOS LOS DIAS 05,12,19 Y 26 DE AGOSTO; 02 Y 09 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218886, A FAVOR DE OCHOA GONZALEZ RAUL $13,591.70
218885 Detalle Factura de click aquí 17/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL FERNANDEZ ORTIZ IRMA CR NO. 220015417.- PERIODO DE CONSUMO DEL 16 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218885, A FAVOR DE FERNANDEZ ORTIZ IRMA $4,650.00
218885 Detalle Factura de click aquí 17/10/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL FERNANDEZ ORTIZ IRMA CR NO. 220015417.- PERIODO DE CONSUMO DEL 16 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218885, A FAVOR DE FERNANDEZ ORTIZ IRMA $2,235.00
218884 Detalle Factura de click aquí 17/10/2012 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013177.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218884, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $2,784.00
218884 Detalle Factura de click aquí 17/10/2012 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013177.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218884, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $6,354.48
218883 Detalle Factura de click aquí 17/10/2012 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PAVIMENTOS ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO CR NO. 220013099.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218883, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO $44,892.00
131676 Detalle Factura de click aquí 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015495.- SUMINISTRO DE 2130 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/605/2012 DEL 16/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131676, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,253.16
131676 Detalle Factura de click aquí 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015495.- SUMINISTRO DE 2130 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/605/2012 DEL 16/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131676, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,392.75
131676 Detalle Factura de click aquí 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015495.- SUMINISTRO DE 2130 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/605/2012 DEL 16/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131676, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-146.25
131676 Detalle Factura de click aquí 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015495.- SUMINISTRO DE 2130 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/605/2012 DEL 16/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131676, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,231.81
131676 Detalle Factura de click aquí 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015495.- SUMINISTRO DE 2130 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/605/2012 DEL 16/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131676, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-129.35
131676 Detalle Factura de click aquí 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015495.- SUMINISTRO DE 2130 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/605/2012 DEL 16/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131676, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,311.65
131676 Detalle Factura de click aquí 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015495.- SUMINISTRO DE 2130 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/605/2012 DEL 16/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131676, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-347.75
131676 Detalle Factura de click aquí 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015495.- SUMINISTRO DE 2130 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/605/2012 DEL 16/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131676, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-236.60
131676 Detalle Factura de click aquí 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015495.- SUMINISTRO DE 2130 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/605/2012 DEL 16/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131676, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,995.33
131676 Detalle Factura de click aquí 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015495.- SUMINISTRO DE 2130 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/605/2012 DEL 16/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131676, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-524.55
131675 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220015709.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131675, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $4,500.00
131674 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA CR NO. 220015708.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131674, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA $2,250.00
131673 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO CR NO. 220015707.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131673, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO $2,250.00
131672 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERO CAMPA LLUVIA CR NO. 220015706.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131672, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA $2,250.00
131671 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220015705.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131671, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $2,250.00
131670 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUENAGA SANCHEZ SUYE CR NO. 220015704.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131670, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE $2,250.00
131669 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220015703.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131669, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $4,500.00
131668 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220015702.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131668, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
131667 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CARRILLO MARIELA CR NO. 220015701.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131667, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA $2,250.00
131666 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220015700.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131666, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $2,250.00
131665 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220015699.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131665, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
131664 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220015698.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131664, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
131663 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220015697.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131663, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $4,500.00
131662 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220015696.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131662, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
131661 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220015695.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131661, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $2,250.00
131660 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220015694.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131660, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $4,500.00
131659 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL CR NO. 220015693.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131659, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL $2,250.00
131658 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220015692.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131658, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $4,500.00
131657 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA CARDENAS PAOLA CR NO. 220015691.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131657, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA $2,250.00
131656 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA CR NO. 220015690.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131656, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA $2,250.00
131655 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220015689.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131655, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $4,500.00
131654 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220015688.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131654, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
131653 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220015687.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131653, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $4,500.00
131652 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA CR NO. 220015686.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131652, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA $2,250.00
131651 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA CR NO. 220015685.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131651, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA $2,250.00
131650 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220015684.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131650, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $2,250.00
131649 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220015683.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131649, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $4,500.00
131648 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220015682.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131648, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $4,500.00
131647 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/10/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA CR NO. 220015681.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131647, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA