Consulta de Cheques a Proveedores Enero 2012

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Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2012
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
125274 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220000753.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125274, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $4,500.00
125273 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS UREÑA MERCADO ROSALBA CR NO. 220000752.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125273, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA $2,250.00
125272 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES RENTERIA SUSANA CR NO. 220000751.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125272, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA $2,250.00
125271 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220000750.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125271, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $2,250.00
125270 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI CR NO. 220000749.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125270, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI $4,500.00
125269 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220000748.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125269, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
125268 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220000747.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125268, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL $4,500.00
125267 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220000746.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125267, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $2,250.00
125266 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT CR NO. 220000745.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125266, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT $2,250.00
125265 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220000744.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125265, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
125264 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220000743.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125264, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
125263 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA CR NO. 220000742.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125263, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA $2,250.00
125262 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO CR NO. 220000741.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125262, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO $2,250.00
125261 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220000740.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125261, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
125260 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN CR NO. 220000739.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125260, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN $2,250.00
125259 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220000738.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125259, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $2,250.00
125258 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA CR NO. 220000737.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125258, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA $2,250.00
125257 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA CARDENAS PAOLA CR NO. 220000736.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125257, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA $2,250.00
125256 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO CR NO. 220000735.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125256, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO $2,250.00
125255 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220000734.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125255, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $4,500.00
125254 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220000733.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125254, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
125253 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220000732.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125253, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $4,500.00
125252 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO CR NO. 220000731.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125252, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO $2,250.00
125251 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO CR NO. 220000730.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125251, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO $2,250.00
125250 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO CR NO. 220000729.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125250, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO $4,500.00
125249 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220000728.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125249, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $2,250.00
125248 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE CR NO. 220000727.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125248, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE $2,250.00
125247 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO CR NO. 220000726.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125247, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO $2,250.00
125246 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220000725.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125246, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $4,500.00
125245 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR CR NO. 220000724.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125245, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR $2,250.00
125244 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA CR NO. 220000723.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125244, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA $4,500.00
125243 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA CR NO. 220000722.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125243, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA $2,250.00
125242 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220000721.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125242, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
125241 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220000720.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125241, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
125240 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO CR NO. 220000719.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125240, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO $2,250.00
125239 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN CR NO. 220000718.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125239, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN $2,250.00
125238 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA CR NO. 220000717.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125238, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA $2,250.00
125237 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA CR NO. 220000716.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125237, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA $4,500.00
125236 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220000715.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125236, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $4,500.00
125235 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA CR NO. 220000714.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125235, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA $2,250.00
125234 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH CR NO. 220000713.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125234, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH $4,500.00
125233 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT CR NO. 220000712.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125233, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT $4,500.00
125232 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ NAVARRO DAVID CR NO. 220000711.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125232, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID $2,250.00
125231 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROBLES MA CATALINA CR NO. 220000710.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125231, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MA CATALINA $2,250.00
125230 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220000709.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125230, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
125229 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220000708.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125229, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $4,500.00
125228 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL CR NO. 220000707.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125228, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL $2,250.00
125227 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220000706.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125227, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $4,500.00
125226 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220000705.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125226, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $2,250.00
125225 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA MORA LOPEZ ANGELICA CR NO. 220000704.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125225, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA $2,250.00
125224 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CR NO. 220000703.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125224, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON $4,500.00
125223 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVAS LARA SONIA CR NO. 220000702.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125223, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA $2,250.00
125222 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220000701.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125222, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $4,500.00
125221 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220000700.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125221, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $2,250.00
125220 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220000699.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125220, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $2,250.00
125219 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEÑA RODRIGO CR NO. 220000698.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125219, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO $2,250.00
125218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220000697.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125218, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $2,250.00
125217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220000696.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125217, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
125216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220000695.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125216, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $4,500.00
125215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO CR NO. 220000694.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125215, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO $2,250.00
125214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220000693.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125214, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $2,250.00
125213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220000692.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125213, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $4,500.00
125121 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000541.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125121, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $125,875.75
125120 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000540.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125120, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $120,912.76
125119 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000537.- SUMINISTRO DE 181 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 04/12 DE 26/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125119, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-117.65
125119 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000537.- SUMINISTRO DE 181 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 04/12 DE 26/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125119, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,086.00
125118 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000535.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125118, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $23,343.92
125118 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000535.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125118, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $220,506.03
125117 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000534.- SUMINISTRO DE 211 LITROS DE GAS PARA PALACIO MPAL. OF. 003/12 DE 27/01/2012/ZIM1036476753. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125117, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-137.15
125117 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000534.- SUMINISTRO DE 211 LITROS DE GAS PARA PALACIO MPAL. OF. 003/12 DE 27/01/2012/ZIM1036476753. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125117, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,266.00
125116 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000533.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125116, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $157,954.19
125115 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000530.- SUMINISTRO DE 1693 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 24/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125115, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,100.45
125115 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000530.- SUMINISTRO DE 1693 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 24/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125115, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,158.00
125114 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000529.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125114, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $58,817.16
125114 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000529.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125114, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $381,758.94
125113 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000528.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125113, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $335,114.61
125112 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000526.- SUMINISTRO DE 678 LITROS DE GAS PARA LA BASE-05 DE BOMBEROS OF.DGB02/0274/2012 DE ENERO 26/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125112, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,068.00
125112 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000526.- SUMINISTRO DE 678 LITROS DE GAS PARA LA BASE-05 DE BOMBEROS OF.DGB02/0274/2012 DE ENERO 26/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125112, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-440.70
125111 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220000525.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125111, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $265,906.24
125111 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220000525.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125111, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $440,457.48
125110 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220000524.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125110, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $33,280.73
125110 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220000524.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125110, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $159,063.16
125109 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000523.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125109, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $149,640.57
125109 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000523.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125109, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $52,054.33
125108 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000522.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125108, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $97,059.47
125107 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000521.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125107, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $308,561.51
125106 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000520.- COMPRE DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125106, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $135,968.90
125105 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000519.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125105, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $179,433.32
125104 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000516.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125104, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $947,783.44
125103 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000515.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125103, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $271,210.20
125102 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000514.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125102, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $448,367.45
125101 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220000501.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125101, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $357,785.53
125100 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220000500.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125100, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $321,620.19
125099 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000485.- SUM. DE 604 LITROS DE GAS PARA BASE-01 DE BOMBEROS OF. DGB02/0241/2012 DEL 24/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125099, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-392.60
125099 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000485.- SUM. DE 604 LITROS DE GAS PARA BASE-01 DE BOMBEROS OF. DGB02/0241/2012 DEL 24/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125099, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,624.00
125098 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000483.- SUMINISTRO DE 118 LITROS DE GAS PARA LA BASE-03 BETA DE BOMBEROS OF. DGB02/0240/2012 DE 24/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125098, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $708.00
125097 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220000472.- MEDICAMENTOS PARA LA TERAPIA INTENSIVA DE LA UND. DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125097, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $6,275.00
125097 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220000472.- MEDICAMENTOS PARA LA TERAPIA INTENSIVA DE LA UND. DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125097, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $3,765.00
125096 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000471.- SUMINISTRO DE 287 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MED. FCO. RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 26/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125096, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-186.55
125096 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000471.- SUMINISTRO DE 287 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MED. FCO. RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 26/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125096, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,722.00
125095 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000463.- APORTACIONES DEL C. LOPEZ TOVAR MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125095, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $2,336.03
125094 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. CR NO. 220000432.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125094, A FAVOR DE SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. $58,943.73
125093 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000424.- SUM. DE 1,898 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/029/2012 DEL 23/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125093, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,160.00
125093 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000424.- SUM. DE 1,898 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/029/2012 DEL 23/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125093, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,556.00
125093 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000424.- SUM. DE 1,898 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/029/2012 DEL 23/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125093, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-276.90
125093 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000424.- SUM. DE 1,898 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/029/2012 DEL 23/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125093, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,272.00
125093 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000424.- SUM. DE 1,898 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/029/2012 DEL 23/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125093, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-462.80
125093 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000424.- SUM. DE 1,898 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/029/2012 DEL 23/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125093, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,596.00
125093 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000424.- SUM. DE 1,898 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/029/2012 DEL 23/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125093, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-172.90
125093 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000424.- SUM. DE 1,898 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/029/2012 DEL 23/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125093, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $804.00
125093 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000424.- SUM. DE 1,898 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/029/2012 DEL 23/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125093, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-87.10
125093 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000424.- SUM. DE 1,898 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/029/2012 DEL 23/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125093, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-234.00
125092 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000417.- SUMINISTRO DE 375 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DE 24/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125092, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,250.00
125092 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000417.- SUMINISTRO DE 375 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DE 24/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125092, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-243.75
125091 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220000415.- RENTA DE EQUIPO D/SONIDO Y ENTARIMADO P/SOC.NAVIDEÑO EN LA COL. AGUSTIN YAÑEZ DEL 24 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125091, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $4,640.00
125090 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220000403.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125090, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $15,743.52
125090 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220000403.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125090, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $15,743.52
125089 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220000388.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125089, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $20,284.92
125088 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000284.- SUM. DE 2507 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.SSPM/RMG/006/2012 DE ENE. 12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-115.70
125088 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000284.- SUM. DE 2507 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.SSPM/RMG/006/2012 DE ENE. 12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,332.20
125088 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000284.- SUM. DE 2507 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.SSPM/RMG/006/2012 DE ENE. 12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-253.50
125088 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000284.- SUM. DE 2507 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.SSPM/RMG/006/2012 DE ENE. 12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,650.48
125088 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000284.- SUM. DE 2507 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.SSPM/RMG/006/2012 DE ENE. 12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-179.40
125088 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000284.- SUM. DE 2507 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.SSPM/RMG/006/2012 DE ENE. 12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,912.88
125088 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000284.- SUM. DE 2507 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.SSPM/RMG/006/2012 DE ENE. 12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-751.40
125088 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000284.- SUM. DE 2507 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.SSPM/RMG/006/2012 DE ENE. 12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,031.86
125088 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000284.- SUM. DE 2507 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.SSPM/RMG/006/2012 DE ENE. 12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-329.55
125088 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000284.- SUM. DE 2507 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.SSPM/RMG/006/2012 DE ENE. 12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,064.44
125087 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000282.- SUM. DE 9,421 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMOS S/N DE 02--09-16 ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125087, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,934.40
125087 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000282.- SUM. DE 9,421 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMOS S/N DE 02--09-16 ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125087, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $20,886.00
125087 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000282.- SUM. DE 9,421 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMOS S/N DE 02--09-16 ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125087, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-2,262.65
125087 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000282.- SUM. DE 9,421 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMOS S/N DE 02--09-16 ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125087, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $17,784.00
125087 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000282.- SUM. DE 9,421 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMOS S/N DE 02--09-16 ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125087, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,926.60
125087 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000282.- SUM. DE 9,421 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMOS S/N DE 02--09-16 ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125087, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $17,856.00
125085 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220000263.- RENTA D/EQUIPO D/SONIDO ILUMINACION,SONORIZACION Y ENTARIMADO E/DOS DIFERENTES EVENTOS 19,30 D/NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125085, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $4,640.00
125085 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220000263.- RENTA D/EQUIPO D/SONIDO ILUMINACION,SONORIZACION Y ENTARIMADO E/DOS DIFERENTES EVENTOS 19,30 D/NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125085, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $5,800.00
125083 Detalle Factura de click aquí 31/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220000187.- SERVICIO D/BANDA MOVIL ANCHA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125083, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $2,578.15
212044 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 23 al 30 de diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212044, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $197.98
212044 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 23 al 30 de diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212044, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $467.89
212044 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 23 al 30 de diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212044, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $199.52
212044 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 23 al 30 de diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212044, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,507.00
212043 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220000674.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO/2012, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212043, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $5,500.00
212042 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RIVERA RODRIGUEZ JOSE CR NO. 220000542.- PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO DEL EXP. AMPARO 513/2011 DE FECHA 05/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212042, A FAVOR DE RIVERA RODRIGUEZ JOSE $86,739.10
212041 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOVIMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220000513.- ATENCION MEDICA A JUAN MANUEL MATURANO ROMERO LESIONADO EL 18 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212041, A FAVOR DE LOVIMEDIC, S.A. DE C.V. $24,145.40
212040 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ LUJAN MARIA DE LOURDES CR NO. 220000509.- ATENCION MED. DE EXAMENES DE LABORATORIO A JUAN MATURANO ROMERO LESIONADO EL 18 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212040, A FAVOR DE LOPEZ LUJAN MARIA DE LOURDES $1,120.00
212039 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220000482.- APOYO A LAS PERSONAS AFACTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212039, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
212038 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220000480.- APOYO A LAS PERSONAS FACTADAS DE LA COL.MONUMENTAL POR FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212038, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
212037 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NICOLAS JIMENEZ JUAN MARTIN CR NO. 220000421.- APOYO D/HOSPEDAJE,ALIMENTACION D/GRUPO D/DANZA NAC.Q/ESTUVO EN LA CIUDAD EL 12 Y 13 D/DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212037, A FAVOR DE NICOLAS JIMENEZ JUAN MARTIN $30,500.00
212036 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220000394.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212036, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,374.47
212006 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS LOMAS PROVIDENCIA UNIDAD MEDICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000511.- CUMP. AL ACUERDO DE LA CUARTA SALA UNIT. TRIB. DE LOS ADMVO. EDO. JAL. EXP.IV-189/2010 DEL 6/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212006, A FAVOR DE LOMAS PROVIDENCIA UNIDAD MEDICA, S.A. DE C.V. $5,691.00
212005 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAMUDIO ZAMORA JOSE LUIS CR NO. 220000510.- CUMP. A SENTENCIA DEFINITIVA EXP.RP/16/2010 DE FECHA DIC. 5 2011 INDEMNIZACION POR RESP. PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212005, A FAVOR DE ZAMUDIO ZAMORA JOSE LUIS $25,700.00
212004 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARREDONDO CHAVEZ ROSALIO CR NO. 220000490.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROSALIO ARREDONDO CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212004, A FAVOR DE ARREDONDO CHAVEZ ROSALIO $8,183.35
212003 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES VAZQUEZ ALVARO CR NO. 220000489.- PAGO DE FINIQUITO POR SUSTITUCION DE ALVARO MORALES VAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212003, A FAVOR DE MORALES VAZQUEZ ALVARO $14,939.88
212002 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ ZAMORA JOSE LUIS CR NO. 220000481.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTIZ ZAMORA JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212002, A FAVOR DE ORTIZ ZAMORA JOSE LUIS $3,055.55
211998 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PICHARDO GONZALEZ JOVITA CR NO. 220000468.- PAGO POR CONCEPTO DE LAUDO A JOVITA PICHARDO GONZALEZ CONVENIO DE FECHA 25/11/2011 EXP. 143/08-C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211998, A FAVOR DE PICHARDO GONZALEZ JOVITA $65,000.00
211997 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES GONZALEZ IGNACIO CR NO. 220000465.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE TORRES GONZALEZ IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211997, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ IGNACIO $13,266.36
211997 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES GONZALEZ IGNACIO CR NO. 220000465.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE TORRES GONZALEZ IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211997, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ IGNACIO $2,411.10
211997 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES GONZALEZ IGNACIO CR NO. 220000465.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE TORRES GONZALEZ IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211997, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ IGNACIO $602.05
211996 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ IBARRA ALEJANDRO CR NO. 220000464.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ALEJANDRO HERNANDEZ IBARRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211996, A FAVOR DE HERNANDEZ IBARRA ALEJANDRO $12,278.48
211996 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ IBARRA ALEJANDRO CR NO. 220000464.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ALEJANDRO HERNANDEZ IBARRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211996, A FAVOR DE HERNANDEZ IBARRA ALEJANDRO $2,229.11
211996 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ IBARRA ALEJANDRO CR NO. 220000464.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ALEJANDRO HERNANDEZ IBARRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211996, A FAVOR DE HERNANDEZ IBARRA ALEJANDRO $555.92
211995 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VERGARA FIGUEROA MARTIN CR NO. 220000462.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTIN VERGARA FIGUEROA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211995, A FAVOR DE VERGARA FIGUEROA MARTIN $24,588.05
211995 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VERGARA FIGUEROA MARTIN CR NO. 220000462.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTIN VERGARA FIGUEROA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211995, A FAVOR DE VERGARA FIGUEROA MARTIN $4,468.76
211995 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VERGARA FIGUEROA MARTIN CR NO. 220000462.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTIN VERGARA FIGUEROA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211995, A FAVOR DE VERGARA FIGUEROA MARTIN $1,115.85
211994 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON CARDENAS ANTONIO CR NO. 220000461.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ANTONIO LEON CARDENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211994, A FAVOR DE LEON CARDENAS ANTONIO $3,458.94
211994 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON CARDENAS ANTONIO CR NO. 220000461.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ANTONIO LEON CARDENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211994, A FAVOR DE LEON CARDENAS ANTONIO $19,031.82
211994 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON CARDENAS ANTONIO CR NO. 220000461.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ANTONIO LEON CARDENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211994, A FAVOR DE LEON CARDENAS ANTONIO $725.03
211993 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES REYES NORMA YOLANDA CR NO. 220000459.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE NORMA YOLANDA MONTES REYES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211993, A FAVOR DE MONTES REYES NORMA YOLANDA $3,264.99
211993 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES REYES NORMA YOLANDA CR NO. 220000459.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE NORMA YOLANDA MONTES REYES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211993, A FAVOR DE MONTES REYES NORMA YOLANDA $18,040.16
211993 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES REYES NORMA YOLANDA CR NO. 220000459.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE NORMA YOLANDA MONTES REYES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211993, A FAVOR DE MONTES REYES NORMA YOLANDA $675.95
211992 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TACHIQUIN AVILA OSCAR ANDRES CR NO. 220000457.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OSCAR ANDRES TACHIQUIN AVILA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211992, A FAVOR DE TACHIQUIN AVILA OSCAR ANDRES $3,691.11
211991 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GALINDO HUMBERTO CR NO. 220000455.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE HUMBERTO RAMIREZ GALINDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211991, A FAVOR DE RAMIREZ GALINDO HUMBERTO $18,094.99
211991 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GALINDO HUMBERTO CR NO. 220000455.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE HUMBERTO RAMIREZ GALINDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211991, A FAVOR DE RAMIREZ GALINDO HUMBERTO $3,288.68
211991 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GALINDO HUMBERTO CR NO. 220000455.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE HUMBERTO RAMIREZ GALINDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211991, A FAVOR DE RAMIREZ GALINDO HUMBERTO $682.51
211990 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RUBIO ADOLFO CR NO. 220000454.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE ADOLFO HERNANDEZ RUBIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211990, A FAVOR DE HERNANDEZ RUBIO ADOLFO $7,267.84
211989 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA GAMEZ MARIA ELENA CR NO. 220000447.- GASTOS DE MARCHA DE RODRIGUEZ MUÑOZ ISIDRO QUIEN FALLECIERA EL 28 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211989, A FAVOR DE AVILA GAMEZ MARIA ELENA $13,627.40
211988 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANDERA RICHAUD FRANCISCO JOSE CR NO. 220000444.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FCO. JOSE BANDERA RICHAUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211988, A FAVOR DE BANDERA RICHAUD FRANCISCO JOSE $30,345.00
211988 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANDERA RICHAUD FRANCISCO JOSE CR NO. 220000444.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FCO. JOSE BANDERA RICHAUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211988, A FAVOR DE BANDERA RICHAUD FRANCISCO JOSE $3,564.28
211988 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANDERA RICHAUD FRANCISCO JOSE CR NO. 220000444.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FCO. JOSE BANDERA RICHAUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211988, A FAVOR DE BANDERA RICHAUD FRANCISCO JOSE $891.07
211987 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCOCER ALVAREZ TOSTADO MARIA CRISTINA CR NO. 220000442.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MA. CRISTINA ALCOCER ALVAREZ TOSTADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211987, A FAVOR DE ALCOCER ALVAREZ TOSTADO MARIA CRISTINA $6,375.00
211986 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMIREZ ALEJANDRO CR NO. 220000440.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALEJANDRO RODRIGUEZ RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211986, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ ALEJANDRO $39,583.33
211986 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMIREZ ALEJANDRO CR NO. 220000440.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALEJANDRO RODRIGUEZ RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211986, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ ALEJANDRO $5,830.00
211986 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMIREZ ALEJANDRO CR NO. 220000440.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALEJANDRO RODRIGUEZ RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211986, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ ALEJANDRO $1,450.00
211985 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ BUSTOS CHRISTIAN CR NO. 220000439.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CHRISTIAN GLEZ. BUSTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211985, A FAVOR DE GONZALEZ BUSTOS CHRISTIAN $3,819.44
211984 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARVIZU IBARRA MARTHA ALICIA CR NO. 220000438.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTHA ALICIA ARVIZU IBARRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211984, A FAVOR DE ARVIZU IBARRA MARTHA ALICIA $4,538.66
211983 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ OROZCO SARA HELENA CR NO. 220000437.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SARA HELENA RODRIGUEZ OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211983, A FAVOR DE RODRIGUEZ OROZCO SARA HELENA $8,125.00
211982 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VELASCO LUIS GUSTAVO CR NO. 220000436.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ VELASCO LUIS GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211982, A FAVOR DE HERNANDEZ VELASCO LUIS GUSTAVO $9,375.00
211981 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PRESA CORONA RAQUEL CR NO. 220000435.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAQUEL PRESA CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211981, A FAVOR DE PRESA CORONA RAQUEL $15,817.08
211981 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PRESA CORONA RAQUEL CR NO. 220000435.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAQUEL PRESA CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211981, A FAVOR DE PRESA CORONA RAQUEL $2,711.50
211981 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PRESA CORONA RAQUEL CR NO. 220000435.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAQUEL PRESA CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211981, A FAVOR DE PRESA CORONA RAQUEL $676.06
211980 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO FLORES MARIA DEL CARMEN CR NO. 220000434.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CARLOS SAHAGUN COVARRUBIAS PAGO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211980, A FAVOR DE GUERRERO FLORES MARIA DEL CARMEN $13,429.26
211980 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO FLORES MARIA DEL CARMEN CR NO. 220000434.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CARLOS SAHAGUN COVARRUBIAS PAGO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211980, A FAVOR DE GUERRERO FLORES MARIA DEL CARMEN $2,211.87
211980 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO FLORES MARIA DEL CARMEN CR NO. 220000434.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CARLOS SAHAGUN COVARRUBIAS PAGO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211980, A FAVOR DE GUERRERO FLORES MARIA DEL CARMEN $552.96
211980 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO FLORES MARIA DEL CARMEN CR NO. 220000434.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CARLOS SAHAGUN COVARRUBIAS PAGO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211980, A FAVOR DE GUERRERO FLORES MARIA DEL CARMEN $1,895.89
211980 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO FLORES MARIA DEL CARMEN CR NO. 220000434.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CARLOS SAHAGUN COVARRUBIAS PAGO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211980, A FAVOR DE GUERRERO FLORES MARIA DEL CARMEN $46.50
211980 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO FLORES MARIA DEL CARMEN CR NO. 220000434.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CARLOS SAHAGUN COVARRUBIAS PAGO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211980, A FAVOR DE GUERRERO FLORES MARIA DEL CARMEN $114.00
211980 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO FLORES MARIA DEL CARMEN CR NO. 220000434.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CARLOS SAHAGUN COVARRUBIAS PAGO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211980, A FAVOR DE GUERRERO FLORES MARIA DEL CARMEN $89.00
211979 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220000431.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FCO. JAVIER JIMENEZ GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211979, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER $9,260.59
211979 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220000431.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FCO. JAVIER JIMENEZ GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211979, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER $1,683.07
211979 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220000431.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FCO. JAVIER JIMENEZ GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211979, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER $420.26
211978 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ANGUIANO MA. TERESA CR NO. 220000430.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SEVERIANO GOMEZ RUELAS PAGO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211978, A FAVOR DE HERNANDEZ ANGUIANO MA. TERESA $1,580.52
211978 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ANGUIANO MA. TERESA CR NO. 220000430.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SEVERIANO GOMEZ RUELAS PAGO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211978, A FAVOR DE HERNANDEZ ANGUIANO MA. TERESA $62.00
211978 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ANGUIANO MA. TERESA CR NO. 220000430.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SEVERIANO GOMEZ RUELAS PAGO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211978, A FAVOR DE HERNANDEZ ANGUIANO MA. TERESA $152.00
211978 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ANGUIANO MA. TERESA CR NO. 220000430.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SEVERIANO GOMEZ RUELAS PAGO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211978, A FAVOR DE HERNANDEZ ANGUIANO MA. TERESA $118.60
211978 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ANGUIANO MA. TERESA CR NO. 220000430.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SEVERIANO GOMEZ RUELAS PAGO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211978, A FAVOR DE HERNANDEZ ANGUIANO MA. TERESA $8,863.00
211978 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ANGUIANO MA. TERESA CR NO. 220000430.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SEVERIANO GOMEZ RUELAS PAGO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211978, A FAVOR DE HERNANDEZ ANGUIANO MA. TERESA $1,568.66
211978 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ANGUIANO MA. TERESA CR NO. 220000430.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SEVERIANO GOMEZ RUELAS PAGO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211978, A FAVOR DE HERNANDEZ ANGUIANO MA. TERESA $391.17
211977 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ JIMENEZ GERARDO REYES CR NO. 220000429.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE GERARDO REYES DIAZ JIMENEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211977, A FAVOR DE DIAZ JIMENEZ GERARDO REYES $4,310.99
211976 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORONA HERNANDEZ JOSE JUAN CR NO. 220000401.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE JOSE JUAN CORONA HERNANDEZ DE FECHA 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211976, A FAVOR DE CORONA HERNANDEZ JOSE JUAN $24,507.84
211975 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RAMIREZ SAUL CR NO. 220000397.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE SAUL VAZQUEZ RAMIREZ DE FECHA 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211975, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ SAUL $24,507.84
211974 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ YAÑEZ CESAR LEOBARDO CR NO. 220000395.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE CESAR LEOBARDO GLEZ. YAÑEZ DE FECHA 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211974, A FAVOR DE GONZALEZ YAÑEZ CESAR LEOBARDO $24,507.84
211973 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGALLANES MORA CRESCENCIA CR NO. 220000393.- PAGO DE FINIQUITO POR RIESGO DE TRABAJO DE CRESCENCIA MAGALLANES MORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211973, A FAVOR DE MAGALLANES MORA CRESCENCIA $25,460.00
211972 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA GAMEZ MARIA ELENA CR NO. 220000391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ISIDRO RODRIGUEZ MUÑOZ AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211972, A FAVOR DE AVILA GAMEZ MARIA ELENA $2,952.60
211972 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA GAMEZ MARIA ELENA CR NO. 220000391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ISIDRO RODRIGUEZ MUÑOZ AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211972, A FAVOR DE AVILA GAMEZ MARIA ELENA $125.95
211972 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA GAMEZ MARIA ELENA CR NO. 220000391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ISIDRO RODRIGUEZ MUÑOZ AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211972, A FAVOR DE AVILA GAMEZ MARIA ELENA $247.00
211972 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA GAMEZ MARIA ELENA CR NO. 220000391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ISIDRO RODRIGUEZ MUÑOZ AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211972, A FAVOR DE AVILA GAMEZ MARIA ELENA $192.83
211972 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA GAMEZ MARIA ELENA CR NO. 220000391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ISIDRO RODRIGUEZ MUÑOZ AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211972, A FAVOR DE AVILA GAMEZ MARIA ELENA $10,346.72
211972 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA GAMEZ MARIA ELENA CR NO. 220000391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ISIDRO RODRIGUEZ MUÑOZ AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211972, A FAVOR DE AVILA GAMEZ MARIA ELENA $1,866.95
211972 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA GAMEZ MARIA ELENA CR NO. 220000391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ISIDRO RODRIGUEZ MUÑOZ AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211972, A FAVOR DE AVILA GAMEZ MARIA ELENA $465.60
211971 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUEMEZ GOMEZ JOSE CR NO. 220000390.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JOSE GUEMEZ GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211971, A FAVOR DE GUEMEZ GOMEZ JOSE $41,742.89
211971 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUEMEZ GOMEZ JOSE CR NO. 220000390.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JOSE GUEMEZ GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211971, A FAVOR DE GUEMEZ GOMEZ JOSE $7,155.92
211971 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUEMEZ GOMEZ JOSE CR NO. 220000390.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JOSE GUEMEZ GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211971, A FAVOR DE GUEMEZ GOMEZ JOSE $1,784.21
211970 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GRAVE GALINDO JUAN PABLO CR NO. 220000389.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JUAN PABLO GRAVE GALINDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211970, A FAVOR DE GRAVE GALINDO JUAN PABLO $1,133.33
211969 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO CR NO. 220000387.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA LUISA SANCHEZ HERNANDEZ AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211969, A FAVOR DE ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO $1,582.72
211969 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO CR NO. 220000387.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA LUISA SANCHEZ HERNANDEZ AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211969, A FAVOR DE ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO $83.76
211969 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO CR NO. 220000387.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA LUISA SANCHEZ HERNANDEZ AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211969, A FAVOR DE ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO $156.00
211969 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO CR NO. 220000387.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA LUISA SANCHEZ HERNANDEZ AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211969, A FAVOR DE ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO $118.50
211969 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO CR NO. 220000387.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA LUISA SANCHEZ HERNANDEZ AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211969, A FAVOR DE ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO $8,646.28
211969 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO CR NO. 220000387.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA LUISA SANCHEZ HERNANDEZ AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211969, A FAVOR DE ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO $1,698.77
211969 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO CR NO. 220000387.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA LUISA SANCHEZ HERNANDEZ AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211969, A FAVOR DE ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO $423.81
211968 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FARACI LINARES MARIO CR NO. 220000386.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GLORIA GUTIERREZ GRACIA AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211968, A FAVOR DE FARACI LINARES MARIO $1,620.00
211968 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FARACI LINARES MARIO CR NO. 220000386.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GLORIA GUTIERREZ GRACIA AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211968, A FAVOR DE FARACI LINARES MARIO $171.00
211968 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FARACI LINARES MARIO CR NO. 220000386.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GLORIA GUTIERREZ GRACIA AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211968, A FAVOR DE FARACI LINARES MARIO $133.50
211968 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FARACI LINARES MARIO CR NO. 220000386.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GLORIA GUTIERREZ GRACIA AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211968, A FAVOR DE FARACI LINARES MARIO $7,175.00
211967 Detalle Factura de click aquí 30/01/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ROJAS CONTRERAS EVERARDO CR NO. 220000251.- ELABORACION DE ROSCAS DE REYES PARA COMITES DE VECINOS DE VARIAS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211967, A FAVOR DE ROJAS CONTRERAS EVERARDO $4,950.00
211959 Detalle Factura de click aquí 26/01/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. CR NO. 220000479.- APORTACION PARA APOYO DE GASTOS DEL 27 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211959, A FAVOR DE PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. $5,250,000.00
211958 Detalle Factura de click aquí 26/01/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220000441.- APORTACION P/LA REALIZACION DE FESTEJOS DEL 470 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA CD DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211958, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $3,885,000.00
211957 Detalle Factura de click aquí 26/01/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220000281.- APORTACION DEL SUBSIDIO PARA PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO POR ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211957, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $273,220.00
211956 Detalle Factura de click aquí 26/01/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220000270.- RELATIVO AL SUBSIDIO DEL MES DE ENERO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARRELLANO, DECRETO D83/05/09/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211956, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
211955 Detalle Factura de click aquí 26/01/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA VERA JIMENEZ CLEMENTE CR NO. 220000267.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211955, A FAVOR DE VERA JIMENEZ CLEMENTE $4,800.00
211954 Detalle Factura de click aquí 26/01/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA CR NO. 220000265.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211954, A FAVOR DE GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA $4,800.00
211953 Detalle Factura de click aquí 26/01/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BEAS ZENDEJAS GABRIEL CR NO. 220000453.- PAGO POR COBRO INDEBIDO DE RECIBO OFICIAL No.2074539 DE FECHA 05/01/2012 DE IMPTO. SOBRE TRANS. PAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211953, A FAVOR DE BEAS ZENDEJAS GABRIEL $10,980.50
211952 Detalle Factura de click aquí 26/01/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VALPARAISO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V. CR NO. 220000450.- PAGO POR CANCELACION DE RECIBOS OFICIALES ART. 175 FRACCION II DE LA LEY DE OBRA PUB. EDO. DE JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211952, A FAVOR DE VALPARAISO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V. $6,000.00
211951 Detalle Factura de click aquí 26/01/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MOVICRETO S.A. DE C.V. CR NO. 220000448.- PAGO POR CENCELACION DE RECIBOS OFICIALES ART. 175 FRACC.II DE LA LEY DE OBRA PUB. EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211951, A FAVOR DE MOVICRETO S.A. DE C.V. $6,000.00
211950 Detalle Factura de click aquí 26/01/2012 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000445.- ANTICIPO DEL MES DE FEBRERO DE 2012 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211950, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
211949 Detalle Factura de click aquí 26/01/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MALDONADO ARROYO J. RENE CR NO. 220000420.- ROSCAS DE REYES PARA COMITES DE VECINOS DE COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211949, A FAVOR DE MALDONADO ARROYO J. RENE $8,100.00
211948 Detalle Factura de click aquí 26/01/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000413.- IMPRESION DE VOLANTES PARA LA INAUGRACION DE LA ESTANCIA INFANTIL LA FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211948, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $4,466.00
211947 Detalle Factura de click aquí 26/01/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ MARTINEZ MARIA DEL LOURDES CR NO. 220000408.- PRESENTACION DEL GRUPO PAYASIARTE EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 7 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211947, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ MARIA DEL LOURDES $2,320.00
211946 Detalle Factura de click aquí 26/01/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RODRIGUEZ ZARAGOZA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220000400.- TALLER DE CUENTA CUENTOS EN PASEO MIRAVALLE DEL 8 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211946, A FAVOR DE RODRIGUEZ ZARAGOZA FRANCISCO JAVIER $928.00
211945 Detalle Factura de click aquí 26/01/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA NAVARRO MACIAS ANTONIO CR NO. 220000343.- PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS EN PASEO DEL FRESNO DEL 7 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211945, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO $984.91
211944 Detalle Factura de click aquí 26/01/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI CR NO. 220000342.- TALLER DE ESCULTURA Y RETAZO EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 7 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211944, A FAVOR DE CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI $984.91
211943 Detalle Factura de click aquí 26/01/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ZUÑIGA SANDOVAL JUAN MANUEL CR NO. 220000341.- PRESENTACION DEL GRUPO FANTASTICOS EN PASEO DEL FRESNO DE 11 DEL 7 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211943, A FAVOR DE ZUÑIGA SANDOVAL JUAN MANUEL $2,459.20
211942 Detalle Factura de click aquí 26/01/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO CR NO. 220000288.- TALLER DE AQUI HAGO MI LIBRO EN PASEO DEL FRESNO DEL 7 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211942, A FAVOR DE MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO $1,624.00
211940 Detalle Factura de click aquí 26/01/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH CR NO. 220000285.- IMPRESION D/LONAS, RECORTES E/VINIL Y VOLANTES P/LA DIFUSION D/LAS ACTIVIDADES D/DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211940, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH $11,297.24
211938 Detalle Factura de click aquí 26/01/2012 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCIÓN DE INGRESOS BRAVO HERNANDEZ SALVADOR CR NO. 220000446.- REEMBOLSO POR PAGO REALIZADO POR 100 CERTIFICACIONES DE FIRMA ELECTRONICA A FAVOR DEL MPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211938, A FAVOR DE BRAVO HERNANDEZ SALVADOR $25,000.00
211937 Detalle Factura de click aquí 26/01/2012 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FARACI LINARES MARIO CR NO. 220000428.- GASTOS DE MARCHA DE GTEZ. GRACIA MA. GLORIA EL CUAL CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 09 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211937, A FAVOR DE FARACI LINARES MARIO $10,800.00
211936 Detalle Factura de click aquí 26/01/2012 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ANGUIANO MA. TERESA CR NO. 220000427.- GASTOS DE MARCHA DE GOMEZ RUELAS SEVERIANO EL CUAL CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 23 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211936, A FAVOR DE HERNANDEZ ANGUIANO MA. TERESA $11,853.92
211935 Detalle Factura de click aquí 26/01/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 220000422.- ALIMENTOS P/EL PERSONAL Q/LABORO FUERA D/HORARIO D/TRAB.E/LA REUNION D/LA COMISION D/RESPONSABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211935, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $1,056.76
211934 Detalle Factura de click aquí 26/01/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ROMO SILVA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000412.- PAGO POR RESPONSABILIDA PATRIMONIAL A MIGUEL ANGEL ROMO SILVA EXP. RP. 032/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211934, A FAVOR DE ROMO SILVA MIGUEL ANGEL $700.00
211926 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS HERNANDEZ AGUILAR OLIVIA CR NO. 220000410.- PAGO POR RESPONSABILIDA PATRIMONIAL A OLIVIA HERNANDEZ AGUILAR EXP. RP. 010/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211926, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR OLIVIA $10,000.00
211925 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GONZALEZ FLORES MARCO ANTONIO CR NO. 220000409.- PAGO POR RESPONSABILIDA PATRIMONIAL A MARCO ANTONIO GONZALEZ FLORES EXP. RP. 041/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211925, A FAVOR DE GONZALEZ FLORES MARCO ANTONIO $2,982.00
211924 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ESTRADA HERNANDEZ ELIZABETH CR NO. 220000407.- PAGO POR RESPONSABILIDA PATRIMONIAL A ELIZABETH ESTRADA HERNANDEZ EXP. RP. 073/2008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211924, A FAVOR DE ESTRADA HERNANDEZ ELIZABETH $3,800.00
211923 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS URQUIDY IBARRA CARMEN ELENA CR NO. 220000406.- PAGO POR RESPONSABILIDA PATRIMONIAL A CARMEN ELENA URQUIDY IBARRA EXP. RP. 069/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211923, A FAVOR DE URQUIDY IBARRA CARMEN ELENA $8,819.50
211922 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS HERNANDEZ IBARRA OSCAR CR NO. 220000405.- PAGO POR RESPONSABILIDA PATRIMONIAL A OSCAR HERNANDEZ IBARRA EXP. RP. 019/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211922, A FAVOR DE HERNANDEZ IBARRA OSCAR $696.00
211921 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CAMARENA GARCIA ANA DEL CARMEN CR NO. 220000404.- PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A ANA DEL CARMEN CAMARENA GARCIA EXP. RP. 009/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211921, A FAVOR DE CAMARENA GARCIA ANA DEL CARMEN $1,160.00
211920 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MEJIA PIMENTEL ROBERTO CR NO. 220000392.- PAGO DE SENTENCIA DEFINITIVA EXP. IV-157-2011 CUARTA SALA UNITARIA TRIB. DE LO ADMVO. DEL 30/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211920, A FAVOR DE MEJIA PIMENTEL ROBERTO $500.00
211919 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000280.- IMPRESION DE MAPAS Y FOTOCOPIAS DE UBICACION DE COLONIAS DE LA CUIDAD DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211919, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $995.21
211919 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000280.- IMPRESION DE MAPAS Y FOTOCOPIAS DE UBICACION DE COLONIAS DE LA CUIDAD DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211919, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $2,030.00
211917 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220000232.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211917, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
211916 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220000231.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211916, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
211915 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220000230.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211915, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
211914 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220000228.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211914, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
211913 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220000227.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211913, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $42,000.00
211912 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220000226.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211912, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
211911 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220000224.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211911, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
211910 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 SERFIN ***9440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000217.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE CLAUDIA HELENA CARMONA MACIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211910, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $370.62
125082 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000242.- COMPRA DE 100 DESPENSAS PARA PROGRAMA MANDADO PARA TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125082, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $10,591.00
125081 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000385.- SUM. DE 1542 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMOS S/N DE 20-13 Y 10 ENE.2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125081, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-290.55
125081 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000385.- SUM. DE 1542 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMOS S/N DE 20-13 Y 10 ENE.2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125081, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,006.00
125081 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000385.- SUM. DE 1542 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMOS S/N DE 20-13 Y 10 ENE.2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125081, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-325.65
125081 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000385.- SUM. DE 1542 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMOS S/N DE 20-13 Y 10 ENE.2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125081, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,564.00
125081 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000385.- SUM. DE 1542 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMOS S/N DE 20-13 Y 10 ENE.2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125081, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-386.10
125081 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000385.- SUM. DE 1542 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMOS S/N DE 20-13 Y 10 ENE.2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125081, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,682.00
125080 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000344.- SUM. DE 1,879 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/022/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125080, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
125080 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000344.- SUM. DE 1,879 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/022/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125080, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,024.00
125080 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000344.- SUM. DE 1,879 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/022/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125080, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-327.60
125080 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000344.- SUM. DE 1,879 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/022/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125080, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-237.90
125080 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000344.- SUM. DE 1,879 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/022/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125080, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,558.00
125080 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000344.- SUM. DE 1,879 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/022/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125080, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-385.45
125080 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000344.- SUM. DE 1,879 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/022/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125080, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,596.00
125080 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000344.- SUM. DE 1,879 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/022/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125080, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-172.90
125080 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000344.- SUM. DE 1,879 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/022/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125080, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $900.00
125080 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000344.- SUM. DE 1,879 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/022/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125080, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,196.00
125079 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000287.- SUM. DE 1,863 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/018/2012 DE 12 ENE./2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125079, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-109.20
125079 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000287.- SUM. DE 1,863 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/018/2012 DE 12 ENE./2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125079, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,592.00
125079 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000287.- SUM. DE 1,863 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/018/2012 DE 12 ENE./2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125079, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-280.80
125079 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000287.- SUM. DE 1,863 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/018/2012 DE 12 ENE./2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125079, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,334.00
125079 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000287.- SUM. DE 1,863 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/018/2012 DE 12 ENE./2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125079, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-252.85
125079 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000287.- SUM. DE 1,863 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/018/2012 DE 12 ENE./2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125079, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,188.00
125079 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000287.- SUM. DE 1,863 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/018/2012 DE 12 ENE./2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125079, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-453.70
125079 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000287.- SUM. DE 1,863 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/018/2012 DE 12 ENE./2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125079, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,056.00
125079 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000287.- SUM. DE 1,863 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/018/2012 DE 12 ENE./2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125079, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-114.40
125079 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000287.- SUM. DE 1,863 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/018/2012 DE 12 ENE./2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125079, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,008.00
125078 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000283.- SUM. DE 4,488 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMOS S/N DE 3-10 Y 17 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125078, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,096.55
125078 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000283.- SUM. DE 4,488 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMOS S/N DE 3-10 Y 17 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125078, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,248.00
125078 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000283.- SUM. DE 4,488 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMOS S/N DE 3-10 Y 17 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125078, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-785.20
125078 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000283.- SUM. DE 4,488 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMOS S/N DE 3-10 Y 17 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125078, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,558.00
125078 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000283.- SUM. DE 4,488 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMOS S/N DE 3-10 Y 17 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125078, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,122.00
125078 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000283.- SUM. DE 4,488 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMOS S/N DE 3-10 Y 17 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125078, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,035.45
125077 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000279.- SUM. DE 892 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/0143/2012 Y DGB02/0142/2012 DE 16 ENE.2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125077, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $666.00
125077 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000279.- SUM. DE 892 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/0143/2012 Y DGB02/0142/2012 DE 16 ENE.2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125077, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-72.15
125077 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000279.- SUM. DE 892 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/0143/2012 Y DGB02/0142/2012 DE 16 ENE.2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125077, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,686.00
125077 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000279.- SUM. DE 892 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/0143/2012 Y DGB02/0142/2012 DE 16 ENE.2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125077, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-507.65
125076 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000277.- SUM. DE 118 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE-05 ALFA OF. DGB02/0155/2012 DEL 17/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125076, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $708.00
125075 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220000269.- PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL, CUENTA MAESTRA 0V33505 DEL MES DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125075, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $79,852.72
125073 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000264.- SUM. DE 354 LITROS DE GAS PARA BOMB. BASE-04 OF. DGB02/0035/2012 DE 4- ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125073, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,124.00
125073 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000264.- SUM. DE 354 LITROS DE GAS PARA BOMB. BASE-04 OF. DGB02/0035/2012 DE 4- ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125073, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-230.10
125070 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220000257.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SUC. PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125070, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $2,955,361.00
125068 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220000254.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SUC. VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125068, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $8,469,587.33
125067 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000252.- SUM. DE 141 LITROS DE GAS PARA LA U. MED. FCO. RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 13/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125067, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $846.00
125067 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000252.- SUM. DE 141 LITROS DE GAS PARA LA U. MED. FCO. RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 13/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125067, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-91.65
125066 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000249.- SUM. DE 226 LITROS DE GAS PARA LA U. MED. DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 001/2012 DE 05/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125066, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,356.00
125066 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000249.- SUM. DE 226 LITROS DE GAS PARA LA U. MED. DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 001/2012 DE 05/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125066, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-146.90
125064 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220000246.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2012, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125064, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $271,085.72
125062 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000238.- SUM. DE 1040 LITROS DE GAS PARA LA U. MED. MARIO RIVAS SOUZA MEMOS S/N DE 3-10-Y 17 ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125062, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-216.45
125062 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000238.- SUM. DE 1040 LITROS DE GAS PARA LA U. MED. MARIO RIVAS SOUZA MEMOS S/N DE 3-10-Y 17 ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125062, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,070.00
125062 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000238.- SUM. DE 1040 LITROS DE GAS PARA LA U. MED. MARIO RIVAS SOUZA MEMOS S/N DE 3-10-Y 17 ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125062, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-224.25
125062 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000238.- SUM. DE 1040 LITROS DE GAS PARA LA U. MED. MARIO RIVAS SOUZA MEMOS S/N DE 3-10-Y 17 ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125062, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,172.00
125062 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000238.- SUM. DE 1040 LITROS DE GAS PARA LA U. MED. MARIO RIVAS SOUZA MEMOS S/N DE 3-10-Y 17 ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125062, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-235.30
125062 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000238.- SUM. DE 1040 LITROS DE GAS PARA LA U. MED. MARIO RIVAS SOUZA MEMOS S/N DE 3-10-Y 17 ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125062, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,998.00
125058 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220000229.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2012, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125058, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $756,371.29
125057 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220000225.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2012, INSTITUTO MPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125057, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $833,333.33
125056 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA CR NO. 220000223.- RELATIVO AL SUBSIDIO MENSUAL POR LA DIFERENCIA EN EL SALARIO MINIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125056, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA $4,300.96
125055 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000220.- APORTACIONES D/SANTANA MADRIGAL HECTOR, VILLEGAS CALDERON ERIK ALEJANDRO Y MORONES CARDENAS M.ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125055, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $336.37
125049 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000206.- APORTACIONES DE LA NOMINA DE LA 1ERA. QNCA. DE ENERO 2012 D/LOS EMPLEADOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125049, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,231,825.78
125048 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220000205.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO/2012 (SEGUNDA PARTIDA) SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125048, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $9,879,203.88
125047 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000204.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR EL MES DE DIC. 2011 PARA SERGIO RIOS BOJORQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125047, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $599.00
125046 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220000203.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2012 (SEGUNDA PARTIDA) INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125046, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $210,001.13
125045 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000202.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIA POR EL MES DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125045, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,760.94
125044 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220000201.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2012 (PRIMER QUINCENA) INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125044, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $210,001.13
125043 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220000200.- SERVICIO DE INTERNET PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125043, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $23,295.73
125042 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220000199.- FACTURA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 OTROS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125042, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $3,607,621.00
125041 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220000198.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE ENERO 2012 DE VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125041, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $76,150.53
125039 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220000196.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE ENERO 2012 PARA VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125039, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $30,975.18
125037 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220000194.- CUENTA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125037, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $23,395.37
125035 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220000192.- CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125035, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
125032 Detalle Factura de click aquí 25/01/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220000189.- SERVICIO D/BANDA MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125032, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $13,176.80
211909 Detalle Factura de click aquí 24/01/2012 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO CR NO. 220000398.- SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211909, A FAVOR DE SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO $146,013.97
211871 Detalle Factura de click aquí 20/01/2012 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LEON GARCIA JOSE DE JESUS CR NO. 220000175.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1449/2008-B1 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE 2011 TRIB. DE ARB. Y ESC. EDO. DE JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211871, A FAVOR DE DE LEON GARCIA JOSE DE JESUS $280,000.00
211866 Detalle Factura de click aquí 19/01/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220000177.- COMPRA DE TERJETAS, HOJAS Y SOBRES MEMBRETADOS PARA EL PRESIDENTE MPAL Y EL SECRETARIO PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211866, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $50,912.40
211865 Detalle Factura de click aquí 19/01/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ TREJO ANTONIO CR NO. 220000174.- RENTA DE 3 CAMIONETAS P/TRANSPORTAR AL PRESIDENTE MPAL LIC. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO Y REGIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211865, A FAVOR DE MARTINEZ TREJO ANTONIO $36,540.00
211863 Detalle Factura de click aquí 19/01/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARIZPE DAVILA JOSE OZIEL CR NO. 220000176.- SERVICIOS DE BANQUETE Y RENTA DE MOBILIARIO P/35 PERSONAS C/MOTIVO DE LA CENA P/LOS MIEMBROS DEL CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211863, A FAVOR DE ARIZPE DAVILA JOSE OZIEL $16,849.00
211827 Detalle Factura de click aquí 17/01/2012 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA ARIZPE DAVILA JOSE OZIEL CR NO. 220000172.- PAGO DE BANQUETES DE SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211827, A FAVOR DE ARIZPE DAVILA JOSE OZIEL $35,523.84
211826 Detalle Factura de click aquí 17/01/2012 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000171.- PAGO DE CUOTAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211826, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $495,681.14
211826 Detalle Factura de click aquí 17/01/2012 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000171.- PAGO DE CUOTAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211826, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $419,306.79
211826 Detalle Factura de click aquí 17/01/2012 SERFIN ***9440 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000171.- PAGO DE CUOTAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211826, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $559,272.29
211825 Detalle Factura de click aquí 17/01/2012 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000170.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211825, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $8,274,151.15
211824 Detalle Factura de click aquí 17/01/2012 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000169.- 4TO PAGO DE ANTICIPO DEL MES DE ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211824, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
211823 Detalle Factura de click aquí 17/01/2012 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA ADMINISTRADORES AGUIRRE & COLDIVAR S.C. CR NO. 220000168.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211823, A FAVOR DE ADMINISTRADORES AGUIRRE & COLDIVAR S.C. $100,000.00
211821 Detalle Factura de click aquí 16/01/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220000167.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER PARTIDA DEL MES DE ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211821, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $9,879,203.88
211819 Detalle Factura de click aquí 13/01/2012 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000163.- 3ER PAGO ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211819, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
211818 Detalle Factura de click aquí 12/01/2012 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ TOVAR RICARDO GUADALUPE CR NO. 220000162.- PAGO DE LAUDO, EXP. 3601/2010-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211818, A FAVOR DE GOMEZ TOVAR RICARDO GUADALUPE $385,000.00
211817 Detalle Factura de click aquí 12/01/2012 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SAUCEDO ADRIAN VICENTE CR NO. 220000042.- PAGO DE LAUDO, EXP. 116/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211817, A FAVOR DE MARTINEZ SAUCEDO ADRIAN VICENTE $316,057.44
211816 Detalle Factura de click aquí 12/01/2012 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CARDENAS FRANCISCO JAVIER CR NO. 220000041.- PAGO DE LAUDO, EXP. 1739/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211816, A FAVOR DE NUÑEZ CARDENAS FRANCISCO JAVIER $164,920.00
211813 Detalle Factura de click aquí 12/01/2012 SERFIN ***9440 3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS TESORERÍA AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000039.- PAGO FIANZA TESORERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211813, A FAVOR DE AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. $18,166.22
211812 Detalle Factura de click aquí 12/01/2012 SERFIN ***9440 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220000038.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211812, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $7,563,712.83
211808 Detalle Factura de click aquí 11/01/2012 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000035.- PAGOS DE ANTICIPO 1 Y 2 DEL MES ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211808, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
211808 Detalle Factura de click aquí 11/01/2012 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000035.- PAGOS DE ANTICIPO 1 Y 2 DEL MES ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211808, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
211772 Detalle Factura de click aquí 06/01/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220000002.- APOYO ECONOMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211772, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $250,000.00
211771 Detalle Factura de click aquí 06/01/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO DE CAMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. CR NO. 220000001.- APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA REUNION ANUAL DE INDUSTRIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211771, A FAVOR DE CONSEJO DE CAMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. $150,000.00
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