Consulta de Cheques a Proveedores 2012

<< Regresar

Información Anual de Cheques Proveedores 2012

Búsqueda Anual de Cheques Proveedores 2012

Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ

37,578 Registros
Información Anual de Cheques Proveedores 2012
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
222019 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220013721.- SERVICIO DE FLETES PARA MOVER MAQUINARIA DEVASTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222019, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $57,999.98
222018 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021390.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, O.C.3871 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222018, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $659,525.02
222016 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS SELLOFLEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220015371.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222016, A FAVOR DE SELLOFLEX, S.A. DE C.V. $101,755.20
222012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021386.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, O.C.3890 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222012, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $1,251,799.72
222010 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CABRERA BRISEÑO IMELDA CR NO. 220005473.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 386/2012 OFICIO DI/TP/432/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222010, A FAVOR DE CABRERA BRISEÑO IMELDA $999.44
222009 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER CR NO. 24220549.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222009, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER $2,320.00
222008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA BEJARANO CARRILLO JUAN JOSE CR NO. 220015773.- PAGO EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 24/09/2012 EXP. III-03/2011 OF. FJPV0087/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222008, A FAVOR DE BEJARANO CARRILLO JUAN JOSE $500.00
222007 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA RAMIREZ ESTRADA SOFIA CR NO. 220015622.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/09/2012 EXP. 339/2012/E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222007, A FAVOR DE RAMIREZ ESTRADA SOFIA $185,000.00
222006 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ALVIZO ZEPEDA RAMON CR NO. 220015471.- CANTIDAD CUBIERTA INDEBIDAMENTE EN RECIBO OF. No. 1963172 DE FECHA 16/11/2011 POR TRANS. PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222006, A FAVOR DE ALVIZO ZEPEDA RAMON $10,758.10
222004 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA CASTELLANOS GONZALEZ MARIA ANTONIA CR NO. 220015396.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/09/2012 EXP. 339/2012-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222004, A FAVOR DE CASTELLANOS GONZALEZ MARIA ANTONIA $185,000.00
222003 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GONZALEZ VELAZQUEZ ALICIA CR NO. 220015342.- PAGO EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 28/08/2012 EXP. II-364/2011 OF. DI/4305/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222003, A FAVOR DE GONZALEZ VELAZQUEZ ALICIA $8,178.02
222000 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA DIAZ FLORES ALEJANDRO ALBERTO CR NO. 220014367.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222000, A FAVOR DE DIAZ FLORES ALEJANDRO ALBERTO $120,000.00
221999 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO CR NO. 220014352.- KIT DE VESTUARIO, ORDEN DE COMPRA 96791 DEL 2011, SUSTITUYE AL C.R. 220009821. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221999, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO $928,164.72
221998 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA JIMENEZ CHAVEZ JESUS GUADALUPE CR NO. 220014351.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221998, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ JESUS GUADALUPE $120,000.00
221997 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES VARGAS BAÑUELOS FRANCISCO CR NO. 220014056.- PRESENTACION POR PARTE DE LA EMPRESA IDEA ALTERNATIVAS IDEAS SUSTENTABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221997, A FAVOR DE VARGAS BAÑUELOS FRANCISCO $5,000.00
221996 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CORONADO CASTELLANOS MARIA EUGENIA CR NO. 220013789.- MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221996, A FAVOR DE CORONADO CASTELLANOS MARIA EUGENIA $13,032.72
221995 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FUSION STORE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013600.- TRES IMPRESORAS PARA DEPTO. DE CERTIFICACIONES, TRAMITE Y REG. Y ATENCION AL PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221995, A FAVOR DE FUSION STORE, S.A. DE C.V. $12,388.80
221994 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA AMATISTA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013394.- INSUMOS PARA LOS REFRIGEROS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221994, A FAVOR DE AMATISTA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. $6,669.18
221994 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA AMATISTA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013394.- INSUMOS PARA LOS REFRIGEROS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221994, A FAVOR DE AMATISTA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. $3,828.00
221993 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220011965.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2012, BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221993, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $250,000.00
221992 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL CR NO. 220021349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221992, A FAVOR DE BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL $43,145.56
221992 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL CR NO. 220021349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221992, A FAVOR DE BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL $6,896.39
221992 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL CR NO. 220021349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221992, A FAVOR DE BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL $1,724.10
221991 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019452.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221991, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $125,000.00
221990 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ RAMIREZ IGNACIO CR NO. 220015442.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A IGNACIO JIMENEZ RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221990, A FAVOR DE JIMENEZ RAMIREZ IGNACIO $4,816.67
221989 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010371.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221989, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $8,142.37
221988 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010057.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221988, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $150.15
221988 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010057.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221988, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $249.99
221988 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010057.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221988, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $623.00
221988 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010057.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221988, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $1,138.00
221988 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010057.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221988, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $1,161.38
221988 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010057.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221988, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $245.00
221988 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010057.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221988, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $317.97
221987 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010056.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221987, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $417.60
221987 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010056.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221987, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $63.00
221987 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010056.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221987, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $27.48
221987 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010056.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221987, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $29.93
221987 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010056.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221987, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $1,735.36
221987 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010056.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221987, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $2,900.00
221986 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CARDENAS MORALES HECTOR ANTONIO CR NO. 220021272.- PAGO POR DIFERENCIA A FAVOR RECIBOS OFICIALES 19463 Y 19438 DEL 03/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221986, A FAVOR DE CARDENAS MORALES HECTOR ANTONIO $7,591.94
221985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220021260.- SUMINISTRO DE 119 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/035/2013 DEL 07/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221985, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $-77.35
221985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220021260.- SUMINISTRO DE 119 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/035/2013 DEL 07/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221985, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $755.65
221984 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BARAJAS CISNEROS NATIVIDAD CR NO. 220021240.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA RECIBO OFICIAL No. 29349 DE FECHA 07/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221984, A FAVOR DE BARAJAS CISNEROS NATIVIDAD $551.84
221978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010083.- GATOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS DE EST. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221978, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,820.00
221978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010083.- GATOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS DE EST. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221978, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,990.00
221978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010083.- GATOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS DE EST. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221978, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $8,640.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $390.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $390.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,900.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $800.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,980.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,990.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $940.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,200.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,160.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $4,800.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $480.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $785.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $933.70
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $390.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $940.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $940.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,660.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,985.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $451.20
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,985.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $260.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,050.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $800.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $340.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $730.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $880.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,940.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,910.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $640.00
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $271.75
221977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $355.20
221976 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO VIRGILIO RODRIGUEZ SERAFIN CR NO. 220013593.- COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221976, A FAVOR DE VIRGILIO RODRIGUEZ SERAFIN $66,537.67
221975 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MUSARTETI, S.C. CR NO. 220012045.- PRESENTACION DEL GRUPO ARLEQUIN ESPECTACULAR CIRCENSE DEL 28 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221975, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. $12,155.33
221974 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VERDUZCO TAPIA PAMELA CR NO. 220011978.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VERDUZCO TAPIA PAMELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221974, A FAVOR DE VERDUZCO TAPIA PAMELA $13,168.75
221973 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220011581.- RENTA DE TOLDOS PARA EL REGISTRO DE BENEFICIADOS AL PROGRAMA ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221973, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,528.00
221972 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220011548.- RENTEA DE AUTOBUSES PARA APOYO SOLICITADO POR DIF GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221972, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,894.56
221971 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENTERIA CARLOS VICTOR HUGO CR NO. 220020055.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221971, A FAVOR DE RENTERIA CARLOS VICTOR HUGO $16,250.00
221971 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENTERIA CARLOS VICTOR HUGO CR NO. 220020055.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221971, A FAVOR DE RENTERIA CARLOS VICTOR HUGO $2,166.67
221971 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENTERIA CARLOS VICTOR HUGO CR NO. 220020055.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221971, A FAVOR DE RENTERIA CARLOS VICTOR HUGO $541.67
221970 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ LOZA FELIPE ISAAC CR NO. 220019753.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ LOZA FELIPE ISAAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221970, A FAVOR DE RODRIGUEZ LOZA FELIPE ISAAC $7,500.00
221969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROPEZA MORALES ADA GONZAGA CR NO. 220019334.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OROPEZA MORALES ADA GONZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221969, A FAVOR DE OROPEZA MORALES ADA GONZAGA $19,871.28
221969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROPEZA MORALES ADA GONZAGA CR NO. 220019334.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OROPEZA MORALES ADA GONZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221969, A FAVOR DE OROPEZA MORALES ADA GONZAGA $2,649.50
221969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROPEZA MORALES ADA GONZAGA CR NO. 220019334.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OROPEZA MORALES ADA GONZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221969, A FAVOR DE OROPEZA MORALES ADA GONZAGA $662.38
221968 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ VILLALVAZO DANIEL ALEJANDRO CR NO. 220019193.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ VILLALVAZO DANIEL ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221968, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLALVAZO DANIEL ALEJANDRO $35,712.96
221967 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN CALVARIO ERENDIDA DEL SAGRARIO CR NO. 220019186.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUZMAN CALVARIO ERENDIDA DEL SAGRARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221967, A FAVOR DE GUZMAN CALVARIO ERENDIDA DEL SAGRARIO $14,023.15
221966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALMERO MARQUEZ ADANERY CR NO. 220017727.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221966, A FAVOR DE PALMERO MARQUEZ ADANERY $9,083.33
221965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ KEVIN RICARDO CR NO. 220017289.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A GONZALEZ VAZQUEZ KEVIN RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221965, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ KEVIN RICARDO $6,962.95
221964 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220681.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221964, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $1,104.35
221963 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO BAÑUELOS DAVID FRANCISCO CR NO. 220020931.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MANZO BAÑUELOS DAVID FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221963, A FAVOR DE MANZO BAÑUELOS DAVID FRANCISCO $5,281.25
221962 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEVEDO IVON ALEJANDRO CR NO. 220020918.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE QUEVEDO IVON ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221962, A FAVOR DE QUEVEDO IVON ALEJANDRO $10,166.85
221962 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEVEDO IVON ALEJANDRO CR NO. 220020918.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE QUEVEDO IVON ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221962, A FAVOR DE QUEVEDO IVON ALEJANDRO $1,355.58
221962 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEVEDO IVON ALEJANDRO CR NO. 220020918.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE QUEVEDO IVON ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221962, A FAVOR DE QUEVEDO IVON ALEJANDRO $338.90
221961 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES DAVILA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220020449.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221961, A FAVOR DE CERVANTES DAVILA FRANCISCO JAVIER $7,000.00
221960 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO RODRIGUEZ EDUARDO CR NO. 220020289.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221960, A FAVOR DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO $35,298.97
221960 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO RODRIGUEZ EDUARDO CR NO. 220020289.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221960, A FAVOR DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO $5,642.19
221960 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO RODRIGUEZ EDUARDO CR NO. 220020289.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221960, A FAVOR DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO $1,410.55
221959 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA BORRAYO ELIZABETH CR NO. 220020048.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIVERA BORRAYO ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221959, A FAVOR DE RIVERA BORRAYO ELIZABETH $31,055.59
221959 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA BORRAYO ELIZABETH CR NO. 220020048.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIVERA BORRAYO ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221959, A FAVOR DE RIVERA BORRAYO ELIZABETH $5,323.82
221959 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA BORRAYO ELIZABETH CR NO. 220020048.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIVERA BORRAYO ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221959, A FAVOR DE RIVERA BORRAYO ELIZABETH $1,330.95
221958 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO CR NO. 220019983.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221958, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO $6,521.89
221958 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO CR NO. 220019983.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221958, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO $1,031.16
221958 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO CR NO. 220019983.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221958, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO $257.79
221957 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARA SANCHEZ CLAUDIA CR NO. 220017985.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221957, A FAVOR DE LARA SANCHEZ CLAUDIA $19,871.35
221957 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARA SANCHEZ CLAUDIA CR NO. 220017985.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221957, A FAVOR DE LARA SANCHEZ CLAUDIA $2,649.51
221957 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARA SANCHEZ CLAUDIA CR NO. 220017985.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221957, A FAVOR DE LARA SANCHEZ CLAUDIA $662.38
221956 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA FLORES VICENTE CR NO. 220017677.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221956, A FAVOR DE ESPINOZA FLORES VICENTE $11,277.78
221955 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ DUEÑAS ANGEL GUILLERMO CR NO. 220016109.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221955, A FAVOR DE LOPEZ DUEÑAS ANGEL GUILLERMO $7,222.22
221954 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS CR NO. 220015940.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221954, A FAVOR DE LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS $8,977.78
221954 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS CR NO. 220015940.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221954, A FAVOR DE LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS $1,197.04
221954 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS CR NO. 220015940.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221954, A FAVOR DE LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS $299.26
221953 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO PRECIADO EDGAR CR NO. 220020923.- PAGO DE FINIQUITO PORTERMINO DE CONTRATO DE MALDONADO PRECIADO EDGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221953, A FAVOR DE MALDONADO PRECIADO EDGAR $9,740.74
221952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220020989.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221952, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $125,649.58
221951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220018511.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221951, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $46,110.00
221951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220018511.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221951, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $78,478.64
221950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220018185.- REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL A 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221950, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $11,948.00
221949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,740.00
221949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,577.60
221949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $348.00
221949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $7,621.20
221949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,582.00
221949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $69.60
221949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $348.00
221949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,057.60
221949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $301.60
221949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,013.60
221949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,166.80
221949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $672.80
221949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,408.00
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $81.20
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $185.60
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $440.80
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $81.20
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,132.00
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,707.20
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,828.00
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,345.60
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $779.52
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $34.80
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,558.80
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,224.80
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,909.20
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $487.20
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $81.20
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $17.40
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $754.00
221948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,262.00
221947 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018211.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221947, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. $73,845.60
221946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220731.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221946, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $527.80
221946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220731.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221946, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $8,294.00
221946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220731.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221946, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,494.00
221946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220731.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221946, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $7,812.60
221946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220731.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221946, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $13,305.20
221946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220731.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221946, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $11,727.60
221946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220731.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221946, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,093.64
221946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220731.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221946, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $6,211.80
221942 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA CR NO. 220018129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221942, A FAVOR DE GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA $15,080.00
221942 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA CR NO. 220018129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221942, A FAVOR DE GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA $285.00
221942 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA CR NO. 220018129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221942, A FAVOR DE GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA $222.50
221942 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA CR NO. 220018129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221942, A FAVOR DE GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA $36,582.96
221941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ISLAS SANDOVAL EZEQUIEL CR NO. 220016476.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221941, A FAVOR DE ISLAS SANDOVAL EZEQUIEL $5,033.33
221940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO ANTONIO CR NO. 220014341.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221940, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO ANTONIO $120,000.00
221939 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220019205.- SUBSIDIO PRIMER PAGO 50% DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221939, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
221938 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220019206.- SUBSIDIO SEGUNDO PAGO 50% DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221938, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
221936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL CR NO. 220020196.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221936, A FAVOR DE HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL $17,674.53
221936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL CR NO. 220020196.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221936, A FAVOR DE HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL $2,825.10
221936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL CR NO. 220020196.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221936, A FAVOR DE HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL $706.27
221935 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA CR NO. 220020185.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221935, A FAVOR DE NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA $23,507.60
221935 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA CR NO. 220020185.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221935, A FAVOR DE NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA $4,029.88
221935 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA CR NO. 220020185.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221935, A FAVOR DE NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA $1,007.47
221934 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO CR NO. 220019929.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221934, A FAVOR DE GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO $13,936.11
221934 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO CR NO. 220019929.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221934, A FAVOR DE GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO $2,227.55
221934 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO CR NO. 220019929.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221934, A FAVOR DE GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO $556.89
221933 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ROJO THALIA ISABEL CR NO. 220019851.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ ROJO THALIA ISABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221933, A FAVOR DE LOPEZ ROJO THALIA ISABEL $6,025.00
221930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERON FLORES JOSE ARNOLDO CR NO. 220019260.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIVERON FLORES JOSE ARNOLDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221930, A FAVOR DE RIVERON FLORES JOSE ARNOLDO $16,274.93
221929 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO VILLALOBOS JUAN MANUEL CR NO. 220018458.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A FRANCO VILLALOBOS JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221929, A FAVOR DE FRANCO VILLALOBOS JUAN MANUEL $8,125.00
221928 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO DE LA O JUAN JOSE CR NO. 220018176.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION, QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221928, A FAVOR DE CARRILLO DE LA O JUAN JOSE $4,444.44
221927 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA CARDENAS SANDRA CITLALI CR NO. 220017796.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221927, A FAVOR DE BECERRA CARDENAS SANDRA CITLALI $9,680.75
221926 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ DE LA MORA RAUL MARTIN CR NO. 220017743.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221926, A FAVOR DE MENDEZ DE LA MORA RAUL MARTIN $3,888.89
221925 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GOMEZ EUSEBIO ARMANDO CR NO. 220017731.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221925, A FAVOR DE LOPEZ GOMEZ EUSEBIO ARMANDO $8,750.00
221924 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ LOURDES CAROLINA CR NO. 220017685.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221924, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ LOURDES CAROLINA $8,750.00
221923 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTIN DEL CAMPO CHAVEZ KEVIN FERNANDO CR NO. 220017090.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTIN DEL CAMPO KEVIN FERNMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221923, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO CHAVEZ KEVIN FERNANDO $12,750.00
221922 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA RODRIGUEZ EDUARDO CR NO. 220017058.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221922, A FAVOR DE PADILLA RODRIGUEZ EDUARDO $6,562.50
221921 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220015408.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221921, A FAVOR DE ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER $49,862.50
221921 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220015408.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221921, A FAVOR DE ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER $6,648.33
221921 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220015408.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221921, A FAVOR DE ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER $1,662.08
221919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA LUQUIN ROSALES GUSTAVO CR NO. 220014348.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221919, A FAVOR DE LUQUIN ROSALES GUSTAVO $120,000.00
221918 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL CR NO. 220020910.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221918, A FAVOR DE CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL $28,386.80
221918 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL CR NO. 220020910.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221918, A FAVOR DE CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL $3,784.91
221918 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL CR NO. 220020910.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221918, A FAVOR DE CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL $946.23
221917 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEBALLOS VALLEJO HUMBERTO CR NO. 220020478.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221917, A FAVOR DE CEBALLOS VALLEJO HUMBERTO $4,362.22
221916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO CR NO. 220020216.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221916, A FAVOR DE CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO $35,483.50
221916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO CR NO. 220020216.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221916, A FAVOR DE CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO $5,671.68
221916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO CR NO. 220020216.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221916, A FAVOR DE CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO $1,417.92
221915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE CR NO. 220020207.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221915, A FAVOR DE CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE $10,996.44
221915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE CR NO. 220020207.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221915, A FAVOR DE CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE $1,757.67
221915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE CR NO. 220020207.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221915, A FAVOR DE CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE $439.42
221914 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 220020205.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221914, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $25,626.97
221914 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 220020205.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221914, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $6,301.87
221914 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 220020205.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221914, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,575.47
221913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO CR NO. 220020204.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221913, A FAVOR DE FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO $8,801.39
221913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO CR NO. 220020204.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221913, A FAVOR DE FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO $1,406.82
221913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO CR NO. 220020204.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221913, A FAVOR DE FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO $351.70
221912 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS NORIEGA ALMA JOHANA CR NO. 220020016.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221912, A FAVOR DE COVARRUBIAS NORIEGA ALMA JOHANA $15,692.98
221911 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO CR NO. 220020014.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221911, A FAVOR DE ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO $38,322.45
221911 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO CR NO. 220020014.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221911, A FAVOR DE ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO $5,109.66
221911 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO CR NO. 220020014.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221911, A FAVOR DE ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO $1,277.42
221910 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORAL PADILLA JOSE ALONSO CR NO. 220020010.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221910, A FAVOR DE CORAL PADILLA JOSE ALONSO $7,185.19
221909 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA CR NO. 220019976.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221909, A FAVOR DE DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA $19,102.22
221909 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA CR NO. 220019976.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221909, A FAVOR DE DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA $3,053.30
221909 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA CR NO. 220019976.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221909, A FAVOR DE DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA $763.32
221908 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORONA LOPEZ HUGO DAVID CR NO. 220019946.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CORONA LOPEZ HUGO DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221908, A FAVOR DE CORONA LOPEZ HUGO DAVID $31,540.89
221908 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORONA LOPEZ HUGO DAVID CR NO. 220019946.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CORONA LOPEZ HUGO DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221908, A FAVOR DE CORONA LOPEZ HUGO DAVID $5,041.50
221908 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORONA LOPEZ HUGO DAVID CR NO. 220019946.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CORONA LOPEZ HUGO DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221908, A FAVOR DE CORONA LOPEZ HUGO DAVID $1,260.37
221907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA CR NO. 220019917.- PAGO POR TERMINO DE CONTRATO DE DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221907, A FAVOR DE DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA $11,386.11
221907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA CR NO. 220019917.- PAGO POR TERMINO DE CONTRATO DE DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221907, A FAVOR DE DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA $1,819.96
221907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA CR NO. 220019917.- PAGO POR TERMINO DE CONTRATO DE DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221907, A FAVOR DE DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA $454.99
221906 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 220019859.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221906, A FAVOR DE ESPINOZA RAMOS JUAN FERNANDO $22,754.00
221905 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA GUZMAN LORENZO ANGEL CR NO. 220019857.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221905, A FAVOR DE ESTRADA GUZMAN LORENZO ANGEL $13,274.07
221904 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CLEMENTE BIBIANA CR NO. 220019844.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE FLORES CLEMENTE BIBIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221904, A FAVOR DE FLORES CLEMENTE BIBIANA $17,095.00
221903 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVAS MARTIN LUIS ROBERTO CR NO. 220019727.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CUEVAS MARTIN LUIS ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221903, A FAVOR DE CUEVAS MARTIN LUIS ROBERTO $8,497.50
221902 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES SANCHEZ PAULINA CR NO. 220019688.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CERVANTES SANCHEZ PAULINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221902, A FAVOR DE CERVANTES SANCHEZ PAULINA $15,668.39
221901 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO SANCHEZ ANA MARIA DEL CARMEN CR NO. 220019661.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASTILLO SANCHEZ ANA MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221901, A FAVOR DE CASTILLO SANCHEZ ANA MARIA DEL CARMEN $3,651.04
221900 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL RIO CASTAÑEDA TERESA CR NO. 220019490.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEL RIO CASTAÑEDA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221900, A FAVOR DE DEL RIO CASTAÑEDA TERESA $19,095.17
221900 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL RIO CASTAÑEDA TERESA CR NO. 220019490.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEL RIO CASTAÑEDA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221900, A FAVOR DE DEL RIO CASTAÑEDA TERESA $3,052.17
221900 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL RIO CASTAÑEDA TERESA CR NO. 220019490.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEL RIO CASTAÑEDA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221900, A FAVOR DE DEL RIO CASTAÑEDA TERESA $763.04
221899 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO GARCIA DAMIAN CR NO. 220019326.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DELGADILLO GARCIA DAMIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221899, A FAVOR DE DELGADILLO GARCIA DAMIAN $19,804.44
221898 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS TORRES CARLOS CR NO. 220019256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTELLANOS TORRES CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221898, A FAVOR DE CASTELLANOS TORRES CARLOS $965.45
221898 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS TORRES CARLOS CR NO. 220019256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTELLANOS TORRES CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221898, A FAVOR DE CASTELLANOS TORRES CARLOS $1,463.42
221898 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS TORRES CARLOS CR NO. 220019256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTELLANOS TORRES CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221898, A FAVOR DE CASTELLANOS TORRES CARLOS $76.00
221898 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS TORRES CARLOS CR NO. 220019256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTELLANOS TORRES CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221898, A FAVOR DE CASTELLANOS TORRES CARLOS $59.33
221897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL RUIZ FRANCISCO ISAAC CR NO. 220019227.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CURIEL RUIZ FRANCISCO ISAAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221897, A FAVOR DE CURIEL RUIZ FRANCISCO ISAAC $5,625.00
221896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL RIO GONZALEZ ANTONI0 CR NO. 220019177.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DEL RIO GONZALEZ ANTONI0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221896, A FAVOR DE DEL RIO GONZALEZ ANTONI0 $625.00
221895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220019165.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221895, A FAVOR DE CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO $14,344.55
221895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220019165.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221895, A FAVOR DE CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO $1,912.61
221895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220019165.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221895, A FAVOR DE CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO $478.15
221894 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DAVALOS OLEA MARIA SARA CR NO. 220019156.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DAVALOS OLEA MARIA SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221894, A FAVOR DE DAVALOS OLEA MARIA SARA $11,688.83
221894 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DAVALOS OLEA MARIA SARA CR NO. 220019156.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DAVALOS OLEA MARIA SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221894, A FAVOR DE DAVALOS OLEA MARIA SARA $1,870.21
221894 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DAVALOS OLEA MARIA SARA CR NO. 220019156.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DAVALOS OLEA MARIA SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221894, A FAVOR DE DAVALOS OLEA MARIA SARA $467.55
221893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CISNEROS AVALOS SERGIO LUIS CR NO. 220018908.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CISNEROS AVALOS SERGIO LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221893, A FAVOR DE CISNEROS AVALOS SERGIO LUIS $16,000.00
221892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MARTINEZ FABIOLA CR NO. 220018525.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221892, A FAVOR DE CHAVEZ MARTINEZ FABIOLA $8,333.33
221891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA RUIZ IRMA CR NO. 220018469.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ESPARZA RUIZ IRMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221891, A FAVOR DE ESPARZA RUIZ IRMA $7,875.00
221890 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORONA LOPEZ ANTONIO CR NO. 220018462.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A CORONA LOPEZ ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221890, A FAVOR DE CORONA LOPEZ ANTONIO $7,291.67
221889 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ALBA RAMIREZ LUIS MIGUEL CR NO. 220018461.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A DE ALBA RAMIREZ LUIS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221889, A FAVOR DE DE ALBA RAMIREZ LUIS MIGUEL $8,125.00
221888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO QUIROGA SANTOS ARTURO CR NO. 220018369.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221888, A FAVOR DE CASTRO QUIROGA SANTOS ARTURO $29,758.97
221888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO QUIROGA SANTOS ARTURO CR NO. 220018369.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221888, A FAVOR DE CASTRO QUIROGA SANTOS ARTURO $4,761.44
221888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO QUIROGA SANTOS ARTURO CR NO. 220018369.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221888, A FAVOR DE CASTRO QUIROGA SANTOS ARTURO $1,190.36
221887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINO LIZARDO MARIA MAGDALENA CR NO. 220018178.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION, QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221887, A FAVOR DE ESPINO LIZARDO MARIA MAGDALENA $7,083.33
221886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH CR NO. 220018132.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221886, A FAVOR DE DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH $28,386.80
221886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH CR NO. 220018132.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221886, A FAVOR DE DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH $3,784.91
221886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH CR NO. 220018132.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221886, A FAVOR DE DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH $946.23
221885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FARIAS GALVAN LILIA VERONICA CR NO. 220017816.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221885, A FAVOR DE FARIAS GALVAN LILIA VERONICA $5,555.56
221884 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO SANCHEZ MARTHA ELIZABETH CR NO. 220017690.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221884, A FAVOR DE DELGADILLO SANCHEZ MARTHA ELIZABETH $6,773.15
221883 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ LOPEZ ALEJANDRO CR NO. 220017451.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221883, A FAVOR DE CHAVEZ LOPEZ ALEJANDRO $10,092.59
221882 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES RAMOS NATANAHEL ARMANDO CR NO. 220017140.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221882, A FAVOR DE CORTES RAMOS NATANAHEL ARMANDO $13,687.11
221881 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO SANCHEZ RUBEN CR NO. 220017004.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221881, A FAVOR DE CASTILLO SANCHEZ RUBEN $7,775.35
221880 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MORAL GONZALEZ LEONARDO CR NO. 220016816.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221880, A FAVOR DE DEL MORAL GONZALEZ LEONARDO $24,303.15
221879 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MOTA JUAN JESUS CR NO. 220016815.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221879, A FAVOR DE CHAVEZ MOTA JUAN JESUS $1,677.78
221878 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO GARCIA PEDRO CR NO. 220016110.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221878, A FAVOR DE DELGADILLO GARCIA PEDRO $4,425.93
221877 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ REYES ROBERTO CARLOS CR NO. 220016088.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221877, A FAVOR DE DIAZ REYES ROBERTO CARLOS $6,000.00
221876 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA TORRE FLORES RAFAEL CR NO. 220016076.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221876, A FAVOR DE DE LA TORRE FLORES RAFAEL $10,256.49
221875 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES BRISEÑO CARLOS BENJAMIN CR NO. 220016066.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221875, A FAVOR DE FLORES BRISEÑO CARLOS BENJAMIN $5,033.33
221874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220015949.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221874, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO $34,017.08
221874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220015949.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221874, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO $5,831.50
221874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220015949.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221874, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO $1,457.88
221873 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 220015930.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221873, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $56,703.75
221873 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 220015930.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221873, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $7,560.50
221873 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 220015930.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221873, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $1,890.13
221872 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CISNEROS CASTRO RAMON CR NO. 220015926.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221872, A FAVOR DE CISNEROS CASTRO RAMON $9,204.95
221872 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CISNEROS CASTRO RAMON CR NO. 220015926.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221872, A FAVOR DE CISNEROS CASTRO RAMON $1,217.15
221872 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CISNEROS CASTRO RAMON CR NO. 220015926.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221872, A FAVOR DE CISNEROS CASTRO RAMON $304.29
221871 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ LOPEZ NEGRETE MONICA CR NO. 220015714.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DIAZ LOPEZ NEGRETE MONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221871, A FAVOR DE DIAZ LOPEZ NEGRETE MONICA $16,406.25
221870 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPITIA GARCIA GABRIEL CR NO. 220015621.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221870, A FAVOR DE ESPITIA GARCIA GABRIEL $6,562.50
221870 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPITIA GARCIA GABRIEL CR NO. 220015621.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221870, A FAVOR DE ESPITIA GARCIA GABRIEL $3,375.00
221870 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPITIA GARCIA GABRIEL CR NO. 220015621.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221870, A FAVOR DE ESPITIA GARCIA GABRIEL $285.00
221870 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPITIA GARCIA GABRIEL CR NO. 220015621.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221870, A FAVOR DE ESPITIA GARCIA GABRIEL $222.50
221869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES GOMEZ OMAR SALVADOR CR NO. 220020920.- PAGO DE FINIQUITO PORTERMINO DE CONTRATO DE FLORES GOMEZ OMAR SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221869, A FAVOR DE FLORES GOMEZ OMAR SALVADOR $12,000.00
221868 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES GONZALEZ JONATHAN RODRIGO CR NO. 220017302.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221868, A FAVOR DE FLORES GONZALEZ JONATHAN RODRIGO $10,500.00
221867 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE ASESORES EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. CR NO. 220019013.- PUBLICIDAD EN SEMANARIO CONCIENCIA PUBLICA Y BANER EN PAGINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221867, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. $125,000.00
221866 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015916.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE,FINIQUITO DE LA ORDEN 1258, SUSTITUYE AL C/RBO. 220011139. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221866, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $445,551.80
221865 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS FRANCO JOEL ALEJANDRO CR NO. 220021213.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JOEL ALEJANDRO CAMPOS FRANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221865, A FAVOR DE CAMPOS FRANCO JOEL ALEJANDRO $15,000.00
221864 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA SARAY CR NO. 220020894.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FEHCA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221864, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA SARAY $16,330.56
221864 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA SARAY CR NO. 220020894.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FEHCA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221864, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA SARAY $2,610.28
221864 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA SARAY CR NO. 220020894.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FEHCA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221864, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA SARAY $652.56
221863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO CR NO. 220020047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221863, A FAVOR DE RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO $17,778.94
221863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO CR NO. 220020047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221863, A FAVOR DE RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO $2,841.79
221863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO CR NO. 220020047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221863, A FAVOR DE RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO $710.45
221862 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA MUÑOZ OSCAR SAMUEL CR NO. 220019997.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221862, A FAVOR DE HERRERA MUÑOZ OSCAR SAMUEL $6,770.83
221861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARIN AGUILA RICARDO CR NO. 220019853.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARIN AGUILA RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221861, A FAVOR DE MARIN AGUILA RICARDO $9,375.00
221860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH CR NO. 220019404.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221860, A FAVOR DE GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH $31,540.89
221860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH CR NO. 220019404.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221860, A FAVOR DE GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH $5,041.50
221860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH CR NO. 220019404.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221860, A FAVOR DE GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH $1,260.37
221859 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 220019400.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221859, A FAVOR DE DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS $24,722.17
221859 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 220019400.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221859, A FAVOR DE DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS $3,872.69
221859 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 220019400.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221859, A FAVOR DE DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS $968.17
221858 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ ECHAURY ARLENE BERENICE CR NO. 220019218.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DIAZ ECHAURY ARLENE BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221858, A FAVOR DE DIAZ ECHAURY ARLENE BERENICE $6,431.25
221857 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL CR NO. 220018474.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221857, A FAVOR DE RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL $37,568.60
221857 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL CR NO. 220018474.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221857, A FAVOR DE RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL $5,009.15
221857 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL CR NO. 220018474.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221857, A FAVOR DE RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL $1,252.29
221856 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ DE ANDA HUGO ALBERTO CR NO. 220018111.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221856, A FAVOR DE PEREZ DE ANDA HUGO ALBERTO $16,592.59
221855 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ISLAS MORA VERONICA ARIZBE CR NO. 220017824.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221855, A FAVOR DE ISLAS MORA VERONICA ARIZBE $4,697.78
221854 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PRADO MARTINEZ IVAN ERNESTO CR NO. 220017747.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221854, A FAVOR DE PRADO MARTINEZ IVAN ERNESTO $4,697.78
221853 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS CR NO. 220017707.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221853, A FAVOR DE OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS $9,139.30
221853 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS CR NO. 220017707.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221853, A FAVOR DE OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS $1,218.57
221853 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS CR NO. 220017707.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221853, A FAVOR DE OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS $304.64
221852 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCAMPO HURTADO MONICA SELENE CR NO. 220017131.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221852, A FAVOR DE OCAMPO HURTADO MONICA SELENE $34,450.00
221852 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCAMPO HURTADO MONICA SELENE CR NO. 220017131.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221852, A FAVOR DE OCAMPO HURTADO MONICA SELENE $4,593.33
221852 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCAMPO HURTADO MONICA SELENE CR NO. 220017131.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221852, A FAVOR DE OCAMPO HURTADO MONICA SELENE $1,148.33
221851 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA ISLAS JAVIER ULISES CR NO. 220017085.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221851, A FAVOR DE MENDOZA ISLAS JAVIER ULISES $9,270.00
221850 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SALDAÑA EDGAR GERMAN CR NO. 220015325.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA SALDAÑA EDGAR GERMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221850, A FAVOR DE GARCIA SALDAÑA EDGAR GERMAN $5,933.33
221848 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA SANCHEZ RAMIREZ ARTURO CR NO. 220020410.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR CONVENIO DEL 14/09/2012 EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221848, A FAVOR DE SANCHEZ RAMIREZ ARTURO $120,000.00
221847 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ELIZALDE ERNESTO CR NO. 220018249.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221847, A FAVOR DE GARCIA ELIZALDE ERNESTO $10,328.44
221846 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS APONTE QUEZADA HELIOS CR NO. 220018526.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221846, A FAVOR DE APONTE QUEZADA HELIOS $25,829.83
221846 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS APONTE QUEZADA HELIOS CR NO. 220018526.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221846, A FAVOR DE APONTE QUEZADA HELIOS $3,443.98
221846 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS APONTE QUEZADA HELIOS CR NO. 220018526.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221846, A FAVOR DE APONTE QUEZADA HELIOS $860.99
221845 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS GONZALEZ ENRIQUE GERARDO CR NO. 220020929.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AVALOS GONZALEZ ENRIQUE GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221845, A FAVOR DE AVALOS GONZALEZ ENRIQUE GERARDO $21,574.07
221844 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS CHAVEZ JUAN CR NO. 220020917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARAJAS CHAVEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221844, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN $28,386.80
221844 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS CHAVEZ JUAN CR NO. 220020917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARAJAS CHAVEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221844, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN $3,784.91
221844 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS CHAVEZ JUAN CR NO. 220020917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARAJAS CHAVEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221844, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN $946.23
221843 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA MENDOZA FRANSISCO JAVIER CR NO. 220020896.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221843, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA FRANSISCO JAVIER $26,021.23
221843 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA MENDOZA FRANSISCO JAVIER CR NO. 220020896.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221843, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA FRANSISCO JAVIER $4,729.24
221843 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA MENDOZA FRANSISCO JAVIER CR NO. 220020896.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221843, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA FRANSISCO JAVIER $1,182.31
221842 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASARRUBIAS RODRIGUEZ PEDRO CR NO. 220020451.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASARRUBIAS RODRIGUEZ PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221842, A FAVOR DE CASARRUBIAS RODRIGUEZ PEDRO $11,481.48
221841 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIZAGA ROJAS MARCELINO CR NO. 220020326.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION A PARTIR DEL 01/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221841, A FAVOR DE ARIZAGA ROJAS MARCELINO $10,102.20
221841 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIZAGA ROJAS MARCELINO CR NO. 220020326.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION A PARTIR DEL 01/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221841, A FAVOR DE ARIZAGA ROJAS MARCELINO $1,858.56
221841 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIZAGA ROJAS MARCELINO CR NO. 220020326.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION A PARTIR DEL 01/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221841, A FAVOR DE ARIZAGA ROJAS MARCELINO $464.64
221840 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BEJARANO MEDINA JOSE LUIS CR NO. 220020316.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221840, A FAVOR DE BEJARANO MEDINA JOSE LUIS $17,365.53
221840 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BEJARANO MEDINA JOSE LUIS CR NO. 220020316.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221840, A FAVOR DE BEJARANO MEDINA JOSE LUIS $2,775.71
221840 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BEJARANO MEDINA JOSE LUIS CR NO. 220020316.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221840, A FAVOR DE BEJARANO MEDINA JOSE LUIS $693.93
221839 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO CR NO. 220020213.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221839, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO $29,602.20
221839 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO CR NO. 220020213.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221839, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO $3,946.96
221839 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO CR NO. 220020213.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221839, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO $986.74
221838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE AREVALO ANA ROSA CR NO. 220020211.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANDRADE AREVALO ANA ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221838, A FAVOR DE ANDRADE AREVALO ANA ROSA $21,375.00
221838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE AREVALO ANA ROSA CR NO. 220020211.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANDRADE AREVALO ANA ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221838, A FAVOR DE ANDRADE AREVALO ANA ROSA $3,385.80
221838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE AREVALO ANA ROSA CR NO. 220020211.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANDRADE AREVALO ANA ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221838, A FAVOR DE ANDRADE AREVALO ANA ROSA $846.45
221837 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ASCENCIO MENDEZ J FELIX CR NO. 220020209.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ASCENCIO MENDEZ J FELIX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221837, A FAVOR DE ASCENCIO MENDEZ J FELIX $34,479.25
221837 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ASCENCIO MENDEZ J FELIX CR NO. 220020209.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ASCENCIO MENDEZ J FELIX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221837, A FAVOR DE ASCENCIO MENDEZ J FELIX $5,511.16
221837 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ASCENCIO MENDEZ J FELIX CR NO. 220020209.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ASCENCIO MENDEZ J FELIX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221837, A FAVOR DE ASCENCIO MENDEZ J FELIX $1,377.79
221836 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO CR NO. 220020027.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221836, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO $17,928.85
221835 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS POMPA LEOPOLDO IGNACIO CR NO. 220020025.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTELLANOS POMPA LEOPOLDO IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221835, A FAVOR DE CASTELLANOS POMPA LEOPOLDO IGNACIO $6,175.00
221834 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS ASCENCIO ANABEL CR NO. 220020019.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221834, A FAVOR DE CASILLAS ASCENCIO ANABEL $12,800.00
221833 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AYALA FLORES MARIANA ELIZABETH CR NO. 220020018.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221833, A FAVOR DE AYALA FLORES MARIANA ELIZABETH $3,888.89
221832 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRISEÑO GARCIA RUFINO CR NO. 220020009.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221832, A FAVOR DE BRISEÑO GARCIA RUFINO $4,166.67
221831 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO CR NO. 220019927.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221831, A FAVOR DE BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO $25,955.35
221831 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO CR NO. 220019927.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221831, A FAVOR DE BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO $3,822.81
221831 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO CR NO. 220019927.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221831, A FAVOR DE BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO $955.70
221830 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA BARBA JOSE HUGO CR NO. 220019925.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVILA BARBA JOSE HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221830, A FAVOR DE AVILA BARBA JOSE HUGO $31,540.89
221830 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA BARBA JOSE HUGO CR NO. 220019925.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVILA BARBA JOSE HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221830, A FAVOR DE AVILA BARBA JOSE HUGO $5,041.50
221830 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA BARBA JOSE HUGO CR NO. 220019925.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVILA BARBA JOSE HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221830, A FAVOR DE AVILA BARBA JOSE HUGO $1,260.37
221829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS RAMIREZ MARIA ROSA ELENA CR NO. 220019684.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CAMPOS RAMIREZ MARIA ROSA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221829, A FAVOR DE CAMPOS RAMIREZ MARIA ROSA ELENA $19,889.38
221828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS POMPA LEOPOLDO IGNACIO CR NO. 220019673.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASTELLANOS POMPA LEOPOLDO IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221828, A FAVOR DE CASTELLANOS POMPA LEOPOLDO IGNACIO $5,250.00
221827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMEZCUA LARA MONICA GUADALUPE CR NO. 220019666.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AMEZCUA LARA MONICA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221827, A FAVOR DE AMEZCUA LARA MONICA GUADALUPE $6,666.67
221826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRAVO DIAZ JUAN JOSE CR NO. 220019646.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BRAVO DIAZ JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221826, A FAVOR DE BRAVO DIAZ JUAN JOSE $12,268.72
221826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRAVO DIAZ JUAN JOSE CR NO. 220019646.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BRAVO DIAZ JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221826, A FAVOR DE BRAVO DIAZ JUAN JOSE $1,961.03
221826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRAVO DIAZ JUAN JOSE CR NO. 220019646.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BRAVO DIAZ JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221826, A FAVOR DE BRAVO DIAZ JUAN JOSE $490.26
221825 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARAMBULA VELASCO MARISOL CR NO. 220019566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARAMBULA VELASCO MARISOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221825, A FAVOR DE ARAMBULA VELASCO MARISOL $14,864.20
221825 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARAMBULA VELASCO MARISOL CR NO. 220019566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARAMBULA VELASCO MARISOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221825, A FAVOR DE ARAMBULA VELASCO MARISOL $1,981.89
221825 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARAMBULA VELASCO MARISOL CR NO. 220019566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARAMBULA VELASCO MARISOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221825, A FAVOR DE ARAMBULA VELASCO MARISOL $495.47
221824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BENAVIDES SALINAS JUAN CR NO. 220019487.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BENAVIDES SALINAS JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221824, A FAVOR DE BENAVIDES SALINAS JUAN $16,265.94
221824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BENAVIDES SALINAS JUAN CR NO. 220019487.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BENAVIDES SALINAS JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221824, A FAVOR DE BENAVIDES SALINAS JUAN $2,599.95
221824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BENAVIDES SALINAS JUAN CR NO. 220019487.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BENAVIDES SALINAS JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221824, A FAVOR DE BENAVIDES SALINAS JUAN $649.99
221823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARREOLA QUINTERO JUAN CARLOS CR NO. 220019229.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARREOLA QUINTERO JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221823, A FAVOR DE ARREOLA QUINTERO JUAN CARLOS $8,690.63
221822 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE CR NO. 220019157.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221822, A FAVOR DE BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE $21,424.00
221822 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE CR NO. 220019157.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221822, A FAVOR DE BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE $2,856.53
221822 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE CR NO. 220019157.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221822, A FAVOR DE BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE $714.13
221821 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRASCO LOPEZ OSCAR IGNACIO CR NO. 220018911.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CARRASCO LOPEZ OSCAR IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221821, A FAVOR DE CARRASCO LOPEZ OSCAR IGNACIO $19,116.20
221820 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABELLO PADILLA SOL CR NO. 220018906.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MONTOYA VALENZUELA PAUL ALONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221820, A FAVOR DE CABELLO PADILLA SOL $11,250.00
221819 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS GARCIA HERLINDA CR NO. 220018896.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BAÑUELOS GARCIA HERLINDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221819, A FAVOR DE BAÑUELOS GARCIA HERLINDA $24,130.25
221818 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ AVILA CARLOS CR NO. 220018887.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CHAVEZ AVILA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221818, A FAVOR DE CHAVEZ AVILA CARLOS $15,633.89
221817 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS CARRILLO ERI MIZRRAIM CR NO. 220018884.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AVALOS CARRILLO ERI MIZRRAIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221817, A FAVOR DE AVALOS CARRILLO ERI MIZRRAIM $20,859.26
221816 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA GONZALEZ FERNANDO CR NO. 220018878.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AVILA GONZALEZ FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221816, A FAVOR DE AVILA GONZALEZ FERNANDO $18,263.89
221815 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANAYA AMBRIZ SARAI CR NO. 220018875.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ANAYA AMBRIZ SARAI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221815, A FAVOR DE ANAYA AMBRIZ SARAI $11,250.00
221814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ABARCA CONTRERAS ERNESTO GUIOVANNY CR NO. 220018554.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ABARCA CONTRERAS ERNESTO GUIOVANNY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221814, A FAVOR DE ABARCA CONTRERAS ERNESTO GUIOVANNY $6,666.67
221813 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO TORRES EMMA PATRICIA CR NO. 220018529.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221813, A FAVOR DE BUENROSTRO TORRES EMMA PATRICIA $9,500.00
221812 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA PLASCENCIA FABIOLA JAZMIN CR NO. 220018528.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221812, A FAVOR DE BECERRA PLASCENCIA FABIOLA JAZMIN $14,311.58
221811 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO DE LA TORRE RENE CR NO. 220018523.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221811, A FAVOR DE ALVARADO DE LA TORRE RENE $27,371.35
221811 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO DE LA TORRE RENE CR NO. 220018523.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221811, A FAVOR DE ALVARADO DE LA TORRE RENE $3,649.51
221811 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO DE LA TORRE RENE CR NO. 220018523.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221811, A FAVOR DE ALVARADO DE LA TORRE RENE $912.38
221810 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ORTIZ ALONSO CR NO. 220018373.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE COT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221810, A FAVOR DE BARAJAS ORTIZ ALONSO $7,349.33
221810 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ORTIZ ALONSO CR NO. 220018373.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE COT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221810, A FAVOR DE BARAJAS ORTIZ ALONSO $1,837.33
221810 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ORTIZ ALONSO CR NO. 220018373.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE COT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221810, A FAVOR DE BARAJAS ORTIZ ALONSO $45,933.33
221809 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN NARANJO YOLANDA CR NO. 220018108.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221809, A FAVOR DE BARRAGAN NARANJO YOLANDA $8,037.04
221808 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARRIZON VALADEZ GEMA CR NO. 220018009.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221808, A FAVOR DE ARRIZON VALADEZ GEMA $11,505.00
221807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ASCENCIO FLORES DIANA CR NO. 220017983.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221807, A FAVOR DE ASCENCIO FLORES DIANA $9,129.03
221807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ASCENCIO FLORES DIANA CR NO. 220017983.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221807, A FAVOR DE ASCENCIO FLORES DIANA $1,217.20
221807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ASCENCIO FLORES DIANA CR NO. 220017983.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221807, A FAVOR DE ASCENCIO FLORES DIANA $304.30
221806 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS CR NO. 220017973.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221806, A FAVOR DE BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS $28,386.80
221806 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS CR NO. 220017973.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221806, A FAVOR DE BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS $3,784.91
221806 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS CR NO. 220017973.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221806, A FAVOR DE BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS $946.23
221805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANAYA PRADO JUAN RAMON CR NO. 220017961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANAYA PRADO JUAN RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221805, A FAVOR DE ANAYA PRADO JUAN RAMON $17,067.10
221805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANAYA PRADO JUAN RAMON CR NO. 220017961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANAYA PRADO JUAN RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221805, A FAVOR DE ANAYA PRADO JUAN RAMON $2,275.61
221805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANAYA PRADO JUAN RAMON CR NO. 220017961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANAYA PRADO JUAN RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221805, A FAVOR DE ANAYA PRADO JUAN RAMON $568.90
221804 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS ESPINOZA CLAUDIA ARACELI CR NO. 220017788.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221804, A FAVOR DE ARIAS ESPINOZA CLAUDIA ARACELI $8,125.00
221803 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANTUNEZ BALLESTEROS MARIO CR NO. 220017783.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221803, A FAVOR DE ANTUNEZ BALLESTEROS MARIO $5,250.00
221802 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVIÑA ROJAS BETZABE CR NO. 220017709.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVIÑA ROJAS BETZABE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221802, A FAVOR DE AVIÑA ROJAS BETZABE $24,702.83
221802 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVIÑA ROJAS BETZABE CR NO. 220017709.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVIÑA ROJAS BETZABE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221802, A FAVOR DE AVIÑA ROJAS BETZABE $3,952.45
221802 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVIÑA ROJAS BETZABE CR NO. 220017709.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVIÑA ROJAS BETZABE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221802, A FAVOR DE AVIÑA ROJAS BETZABE $988.11
221801 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALONSO ROJAS MARIO HUMBERTO CR NO. 220017438.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ALONSO ROJAS MARIO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221801, A FAVOR DE ALONSO ROJAS MARIO HUMBERTO $2,348.89
221800 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABELLO MELENDEZ EBLIN MAYEVEL CR NO. 220017433.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221800, A FAVOR DE CABELLO MELENDEZ EBLIN MAYEVEL $5,100.00
221799 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUIRRE HERNANDEZ MAYRA YESENIA CR NO. 220017432.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221799, A FAVOR DE AGUIRRE HERNANDEZ MAYRA YESENIA $5,782.00
221798 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCAS LANDAZURI JOSUE CR NO. 220017212.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221798, A FAVOR DE BLANCAS LANDAZURI JOSUE $28,386.80
221798 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCAS LANDAZURI JOSUE CR NO. 220017212.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221798, A FAVOR DE BLANCAS LANDAZURI JOSUE $3,784.91
221798 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCAS LANDAZURI JOSUE CR NO. 220017212.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221798, A FAVOR DE BLANCAS LANDAZURI JOSUE $946.22
221797 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BASULTO ESTRADA JAVIER CR NO. 220017210.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221797, A FAVOR DE BASULTO ESTRADA JAVIER $38,831.00
221797 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BASULTO ESTRADA JAVIER CR NO. 220017210.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221797, A FAVOR DE BASULTO ESTRADA JAVIER $5,177.47
221797 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BASULTO ESTRADA JAVIER CR NO. 220017210.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221797, A FAVOR DE BASULTO ESTRADA JAVIER $1,294.36
221796 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRAVO HERNANDEZ SALVADOR CR NO. 220016965.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221796, A FAVOR DE BRAVO HERNANDEZ SALVADOR $2,157.28
221796 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRAVO HERNANDEZ SALVADOR CR NO. 220016965.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221796, A FAVOR DE BRAVO HERNANDEZ SALVADOR $859.46
221796 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRAVO HERNANDEZ SALVADOR CR NO. 220016965.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221796, A FAVOR DE BRAVO HERNANDEZ SALVADOR $214.86
221795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CARDENAS JORGE CR NO. 220016103.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALVAREZ CARDENAS JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221795, A FAVOR DE ALVAREZ CARDENAS JORGE $8,888.89
221794 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS CASTRO VICTOR HUGO CR NO. 220016089.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221794, A FAVOR DE BAÑUELOS CASTRO VICTOR HUGO $7,500.00
221793 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BORRAYO CERVANTES JUAN CR NO. 220016078.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221793, A FAVOR DE BORRAYO CERVANTES JUAN $11,250.00
221792 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA MONTES RICARDO CR NO. 220016075.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 16/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221792, A FAVOR DE BECERRA MONTES RICARDO $6,000.00
221791 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS VELADOR LIZBETH CR NO. 220016072.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221791, A FAVOR DE BAÑUELOS VELADOR LIZBETH $6,000.00
221790 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS JACOBO PABLO CR NO. 220016070.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 16/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221790, A FAVOR DE BAÑUELOS JACOBO PABLO $11,111.11
221789 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA SALAS FRANCISCO ALEJANDRO CR NO. 220016069.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221789, A FAVOR DE BECERRA SALAS FRANCISCO ALEJANDRO $10,037.00
221788 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA MEZA HELDER CESAR CR NO. 220015868.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AVILA MEZA HELDER CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221788, A FAVOR DE AVILA MEZA HELDER CESAR $7,500.00
221787 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVIÑA RAMIREZ CARLOS CR NO. 220015322.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AVIÑA RAMIREZ CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221787, A FAVOR DE AVIÑA RAMIREZ CARLOS $7,531.87
221786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URZUA CARRIZALEZ ZOILA LUZ CR NO. 220020930.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE URZUA CARRIZALEZ ZOILA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221786, A FAVOR DE URZUA CARRIZALEZ ZOILA LUZ $11,805.56
221785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HERNANDEZ MARIO CR NO. 220020913.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ HERNANDEZ MARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221785, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ MARIO $8,888.89
221784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS YIN SOTO MAO TSE RAUL CR NO. 220020891.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221784, A FAVOR DE YIN SOTO MAO TSE RAUL $15,708.89
221784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS YIN SOTO MAO TSE RAUL CR NO. 220020891.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221784, A FAVOR DE YIN SOTO MAO TSE RAUL $1,569.32
221784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS YIN SOTO MAO TSE RAUL CR NO. 220020891.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221784, A FAVOR DE YIN SOTO MAO TSE RAUL $392.33
221783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GALAVIZ DIONISIO CR NO. 220020457.- FINIQUITO S QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221783, A FAVOR DE SANDOVAL GALAVIZ DIONISIO $10,200.91
221783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GALAVIZ DIONISIO CR NO. 220020457.- FINIQUITO S QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221783, A FAVOR DE SANDOVAL GALAVIZ DIONISIO $1,853.97
221783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GALAVIZ DIONISIO CR NO. 220020457.- FINIQUITO S QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221783, A FAVOR DE SANDOVAL GALAVIZ DIONISIO $463.49
221782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE STEPHANIE LIZETTE CR NO. 220020439.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE TREVIÑO DUARTE STEPHANIE LIZETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221782, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE STEPHANIE LIZETTE $5,450.00
221781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL CR NO. 220020310.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221781, A FAVOR DE SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL $12,546.20
221781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL CR NO. 220020310.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221781, A FAVOR DE SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL $1,672.83
221781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL CR NO. 220020310.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221781, A FAVOR DE SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL $418.21
221780 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA AGUILAR VIRIDIANA LIZETTE CR NO. 220020115.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221780, A FAVOR DE SILVA AGUILAR VIRIDIANA LIZETTE $5,666.67
221779 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLEGAS VALDOVINOS JORGE GERMAN CR NO. 220020112.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221779, A FAVOR DE VILLEGAS VALDOVINOS JORGE GERMAN $4,583.33
221778 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO JIMENEZ RICARDO CR NO. 220020043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANTIAGO JIMENEZ RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221778, A FAVOR DE SANTIAGO JIMENEZ RICARDO $26,613.89
221778 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO JIMENEZ RICARDO CR NO. 220020043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANTIAGO JIMENEZ RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221778, A FAVOR DE SANTIAGO JIMENEZ RICARDO $4,253.96
221778 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO JIMENEZ RICARDO CR NO. 220020043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANTIAGO JIMENEZ RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221778, A FAVOR DE SANTIAGO JIMENEZ RICARDO $1,063.49
221777 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLEZ RODRIGUEZ BRENDA CR NO. 220020041.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221777, A FAVOR DE TELLEZ RODRIGUEZ BRENDA $8,000.00
221776 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDIVIA AHUMADA EDGAR CR NO. 220020040.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALDIVIA AHUMADA EDGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221776, A FAVOR DE VALDIVIA AHUMADA EDGAR $33,656.25
221776 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDIVIA AHUMADA EDGAR CR NO. 220020040.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALDIVIA AHUMADA EDGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221776, A FAVOR DE VALDIVIA AHUMADA EDGAR $5,977.35
221776 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDIVIA AHUMADA EDGAR CR NO. 220020040.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALDIVIA AHUMADA EDGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221776, A FAVOR DE VALDIVIA AHUMADA EDGAR $1,494.34
221775 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO CR NO. 220020034.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221775, A FAVOR DE VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO $25,116.55
221775 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO CR NO. 220020034.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221775, A FAVOR DE VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO $3,348.87
221775 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO CR NO. 220020034.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221775, A FAVOR DE VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO $837.22
221774 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMORA RUBIO GABRIELA CR NO. 220020029.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZAMORA RUBIO GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221774, A FAVOR DE ZAMORA RUBIO GABRIELA $22,845.97
221774 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMORA RUBIO GABRIELA CR NO. 220020029.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZAMORA RUBIO GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221774, A FAVOR DE ZAMORA RUBIO GABRIELA $3,651.70
221774 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMORA RUBIO GABRIELA CR NO. 220020029.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZAMORA RUBIO GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221774, A FAVOR DE ZAMORA RUBIO GABRIELA $912.93
221773 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIMON MENDEZ EDUARDO CR NO. 220020023.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221773, A FAVOR DE SIMON MENDEZ EDUARDO $5,033.33
221772 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO CR NO. 220019988.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221772, A FAVOR DE VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO $22,352.78
221772 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO CR NO. 220019988.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221772, A FAVOR DE VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO $3,572.87
221772 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO CR NO. 220019988.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221772, A FAVOR DE VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO $893.22
221771 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220019960.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221771, A FAVOR DE ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO $18,856.17
221771 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220019960.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221771, A FAVOR DE ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO $3,013.97
221771 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220019960.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221771, A FAVOR DE ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO $753.49
221770 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLELA VARELA FELIPE DE JESUS CR NO. 220019735.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VILLELA VARELA FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221770, A FAVOR DE VILLELA VARELA FELIPE DE JESUS $1,460.42
221769 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO VALTIERRA PEDRO CR NO. 220019734.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ZERMEÑO VALTIERRA PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221769, A FAVOR DE ZERMEÑO VALTIERRA PEDRO $11,926.74
221768 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ MUÑOZ SUSANA KARINA CR NO. 220019654.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VAZQUEZ MUÑOZ SUSANA KARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221768, A FAVOR DE VAZQUEZ MUÑOZ SUSANA KARINA $18,755.00
221767 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA CR NO. 220019489.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221767, A FAVOR DE SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA $22,078.62
221767 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA CR NO. 220019489.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221767, A FAVOR DE SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA $3,784.91
221767 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA CR NO. 220019489.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221767, A FAVOR DE SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA $946.23
221766 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MORA ROBERTO CR NO. 220019384.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ MORA ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221766, A FAVOR DE SANCHEZ MORA ROBERTO $9,752.00
221766 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MORA ROBERTO CR NO. 220019384.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ MORA ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221766, A FAVOR DE SANCHEZ MORA ROBERTO $1,558.76
221766 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MORA ROBERTO CR NO. 220019384.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ MORA ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221766, A FAVOR DE SANCHEZ MORA ROBERTO $389.69
221765 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 220019375.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221765, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $21,747.18
221765 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 220019375.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221765, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $2,899.62
221765 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 220019375.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221765, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $724.91
221764 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ GOMEZ JOSE LORENZO CR NO. 220019311.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ GOMEZ JOSE LORENZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221764, A FAVOR DE SANCHEZ GOMEZ JOSE LORENZO $12,802.99
221763 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES SERRANO ADRIANA CR NO. 220019159.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TORRES SERRANO ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221763, A FAVOR DE TORRES SERRANO ADRIANA $17,663.36
221763 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES SERRANO ADRIANA CR NO. 220019159.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TORRES SERRANO ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221763, A FAVOR DE TORRES SERRANO ADRIANA $2,649.50
221763 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES SERRANO ADRIANA CR NO. 220019159.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TORRES SERRANO ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221763, A FAVOR DE TORRES SERRANO ADRIANA $662.38
221762 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUAZO PALACIOS DALIA GABRIELA CR NO. 220018874.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ZUAZO PALACIOS DALIA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221762, A FAVOR DE ZUAZO PALACIOS DALIA GABRIELA $5,391.26
221761 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL FIGUEROA CARLOS CR NO. 220018535.- PAGO DE FINQUITO POR RENUNCIA DE SANDOVAL FIGUEROA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221761, A FAVOR DE SANDOVAL FIGUEROA CARLOS $31,935.15
221761 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL FIGUEROA CARLOS CR NO. 220018535.- PAGO DE FINQUITO POR RENUNCIA DE SANDOVAL FIGUEROA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221761, A FAVOR DE SANDOVAL FIGUEROA CARLOS $4,258.02
221761 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL FIGUEROA CARLOS CR NO. 220018535.- PAGO DE FINQUITO POR RENUNCIA DE SANDOVAL FIGUEROA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221761, A FAVOR DE SANDOVAL FIGUEROA CARLOS $1,064.51
221760 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAGOMEZ RAMIREZ MARIA DEL ROCIO CR NO. 220018448.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VILLAGOMEZ RAMIREZ MARIA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221760, A FAVOR DE VILLAGOMEZ RAMIREZ MARIA DEL ROCIO $5,500.00
221759 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA ZUÑIGA LUIS CR NO. 220018447.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ZUÑIGA ZUÑIGA LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221759, A FAVOR DE ZUÑIGA ZUÑIGA LUIS $7,266.67
221758 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS CAMACHO MONICA LIZETH CR NO. 220018432.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 31/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221758, A FAVOR DE SANTOS CAMACHO MONICA LIZETH $5,250.00
221757 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ JIMENEZ RAUL CR NO. 220018431.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 31/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221757, A FAVOR DE SANCHEZ JIMENEZ RAUL $18,102.50
221756 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALES SANDOVAL CLAUDIO ALEJANDRO CR NO. 220018430.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 31/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221756, A FAVOR DE SALES SANDOVAL CLAUDIO ALEJANDRO $12,031.25
221755 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO ALDRETE RAMIRO CR NO. 220018374.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221755, A FAVOR DE SOTO ALDRETE RAMIRO $45,933.33
221755 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO ALDRETE RAMIRO CR NO. 220018374.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221755, A FAVOR DE SOTO ALDRETE RAMIRO $7,349.33
221755 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO ALDRETE RAMIRO CR NO. 220018374.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221755, A FAVOR DE SOTO ALDRETE RAMIRO $1,837.33
221754 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ NANDE CIRO CR NO. 220018271.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VELAZQUEZ NANDE CIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221754, A FAVOR DE VELAZQUEZ NANDE CIRO $18,223.20
221754 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ NANDE CIRO CR NO. 220018271.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VELAZQUEZ NANDE CIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221754, A FAVOR DE VELAZQUEZ NANDE CIRO $2,886.36
221754 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ NANDE CIRO CR NO. 220018271.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VELAZQUEZ NANDE CIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221754, A FAVOR DE VELAZQUEZ NANDE CIRO $721.59
221753 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ MARTINEZ BRENDA ASTRAL CR NO. 220018263.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221753, A FAVOR DE VAZQUEZ MARTINEZ BRENDA ASTRAL $5,650.00
221752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO CR NO. 220018223.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221752, A FAVOR DE VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO $13,921.14
221752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO CR NO. 220018223.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221752, A FAVOR DE VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO $2,227.38
221752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO CR NO. 220018223.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221752, A FAVOR DE VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO $556.85
221751 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO MARIELA CR NO. 220018218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SOTO MORENO MARIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221751, A FAVOR DE SOTO MORENO MARIELA $13,921.50
221751 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO MARIELA CR NO. 220018218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SOTO MORENO MARIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221751, A FAVOR DE SOTO MORENO MARIELA $2,227.44
221751 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO MARIELA CR NO. 220018218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SOTO MORENO MARIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221751, A FAVOR DE SOTO MORENO MARIELA $556.86
221750 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZEPEDA SOLIS CESAR CR NO. 220018184.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221750, A FAVOR DE ZEPEDA SOLIS CESAR $31,935.15
221750 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZEPEDA SOLIS CESAR CR NO. 220018184.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221750, A FAVOR DE ZEPEDA SOLIS CESAR $4,258.02
221750 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZEPEDA SOLIS CESAR CR NO. 220018184.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221750, A FAVOR DE ZEPEDA SOLIS CESAR $1,064.51
221749 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ GONZALEZ AMAURY FERNANDO CR NO. 220018117.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221749, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ AMAURY FERNANDO $8,458.33
221748 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TRUJANO GUZMAN GUADALUPE ADRIANA CR NO. 220018011.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221748, A FAVOR DE TRUJANO GUZMAN GUADALUPE ADRIANA $7,156.95
221747 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MACIAS HUGO ALEJANDRO CR NO. 220017988.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221747, A FAVOR DE SANCHEZ MACIAS HUGO ALEJANDRO $18,750.00
221747 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MACIAS HUGO ALEJANDRO CR NO. 220017988.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221747, A FAVOR DE SANCHEZ MACIAS HUGO ALEJANDRO $2,500.00
221747 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MACIAS HUGO ALEJANDRO CR NO. 220017988.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221747, A FAVOR DE SANCHEZ MACIAS HUGO ALEJANDRO $625.00
221746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL BRAVO AGUSTIN CR NO. 220017969.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221746, A FAVOR DE SANDOVAL BRAVO AGUSTIN $19,962.50
221746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL BRAVO AGUSTIN CR NO. 220017969.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221746, A FAVOR DE SANDOVAL BRAVO AGUSTIN $2,661.67
221746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL BRAVO AGUSTIN CR NO. 220017969.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221746, A FAVOR DE SANDOVAL BRAVO AGUSTIN $665.42
221745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL REAL BOCARDO ROMELIA CR NO. 220017810.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221745, A FAVOR DE DEL REAL BOCARDO ROMELIA $9,750.00
221744 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUADRA HERNANDEZ ROBERTO JAZIEL CR NO. 220017806.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221744, A FAVOR DE CUADRA HERNANDEZ ROBERTO JAZIEL $5,250.00
221743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA GUTIERREZ JORGE CR NO. 220017724.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221743, A FAVOR DE ORTEGA GUTIERREZ JORGE $6,222.22
221742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA AGUILAR SILVIA CR NO. 220017705.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VILLANUEVA AGUILAR SILVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221742, A FAVOR DE VILLANUEVA AGUILAR SILVIA $6,000.00
221741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALZA PRECIADO AGUSTINA CR NO. 220017375.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221741, A FAVOR DE ZAVALZA PRECIADO AGUSTINA $5,033.33
221740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALENCIA HERNANDEZ LUIS RAUL CR NO. 220017372.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221740, A FAVOR DE VALENCIA HERNANDEZ LUIS RAUL $5,600.00
221739 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 220017215.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221739, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $5,578.85
221739 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 220017215.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221739, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $1,394.71
221739 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDIVIA SOTELO EVA CR NO. 220017215.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221739, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA $41,841.35
221738 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO GONZALEZ ROSA HERLINDA CR NO. 220017189.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221738, A FAVOR DE SERRANO GONZALEZ ROSA HERLINDA $5,975.00
221737 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALAZAR FATIMA SARAHI CR NO. 220017144.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221737, A FAVOR DE SANCHEZ SALAZAR FATIMA SARAHI $9,185.19
221736 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TRUJILLO AZPEITIA ADRIANA CR NO. 220017138.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221736, A FAVOR DE TRUJILLO AZPEITIA ADRIANA $9,185.19
221735 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VENEGAS MONTIEL EDITH HORTENSIA CR NO. 220017129.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221735, A FAVOR DE VENEGAS MONTIEL EDITH HORTENSIA $7,966.67
221734 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SANDOVAL EVELIA CAROLINA CR NO. 220017107.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221734, A FAVOR DE SANCHEZ SANDOVAL EVELIA CAROLINA $33,709.33
221734 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SANDOVAL EVELIA CAROLINA CR NO. 220017107.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221734, A FAVOR DE SANCHEZ SANDOVAL EVELIA CAROLINA $4,964.85
221734 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SANDOVAL EVELIA CAROLINA CR NO. 220017107.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221734, A FAVOR DE SANCHEZ SANDOVAL EVELIA CAROLINA $1,241.21
221733 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES GARZA ANA PAULINA CR NO. 220017096.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE TORRES GARZA ANA PAULINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221733, A FAVOR DE TORRES GARZA ANA PAULINA $7,269.63
221732 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARISCAL ALBA CESAR EDUARDO CR NO. 220016978.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221732, A FAVOR DE MARISCAL ALBA CESAR EDUARDO $5,368.89
221731 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIAS URIAS FERNANDO ALONSO CR NO. 220016921.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221731, A FAVOR DE URIAS URIAS FERNANDO ALONSO $10,163.75
221731 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIAS URIAS FERNANDO ALONSO CR NO. 220016921.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221731, A FAVOR DE URIAS URIAS FERNANDO ALONSO $1,355.17
221731 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIAS URIAS FERNANDO ALONSO CR NO. 220016921.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221731, A FAVOR DE URIAS URIAS FERNANDO ALONSO $338.79
221730 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA CARRILLO ESPERANZA CR NO. 220016908.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221730, A FAVOR DE SILVA CARRILLO ESPERANZA $8,541.67
221729 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZEPEDA PEREZ JOSE DE JESUS CR NO. 220016880.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ZEPEDA PEREZ JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221729, A FAVOR DE ZEPEDA PEREZ JOSE DE JESUS $9,077.79
221728 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZENDEJAS MONTAÑO MARIA DE SAN JUAN CR NO. 220016876.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ZENDEJAS MONTAÑO MARIA DE SAN JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221728, A FAVOR DE ZENDEJAS MONTAÑO MARIA DE SAN JUAN $10,007.09
221727 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA MUÑIZ PEDRO CR NO. 220016875.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ZARAGOZA MUÑIZ PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221727, A FAVOR DE ZARAGOZA MUÑIZ PEDRO $5,805.56
221726 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAR SARABIA JOSE DE JESUS CR NO. 220016872.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VILLAR SARABIA JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221726, A FAVOR DE VILLAR SARABIA JOSE DE JESUS $3,888.89
221725 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ LOPEZ GUSTAVO HUMBERTO CR NO. 220016857.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VELAZQUEZ LOPEZ GUSTAVO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221725, A FAVOR DE VELAZQUEZ LOPEZ GUSTAVO HUMBERTO $7,000.00
221724 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS RAMIREZ LILIA PAOLA CR NO. 220016843.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VARGAS RAMIREZ LILIA PAOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221724, A FAVOR DE VARGAS RAMIREZ LILIA PAOLA $14,000.00
221723 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALLE ROBLES JULIO CESAR QUETZACO CR NO. 220016840.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VALLE ROBLES JULIO CESAR QUETZACO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221723, A FAVOR DE VALLE ROBLES JULIO CESAR QUETZACO $38,683.33
221722 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALLE CERVANTES JUAN MANUEL CR NO. 220016835.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VALLE CERVANTES JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221722, A FAVOR DE VALLE CERVANTES JUAN MANUEL $18,166.67
221721 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES VAZQUEZ TEODORO CR NO. 220016826.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A TORRES VAZQUEZ TEODORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221721, A FAVOR DE TORRES VAZQUEZ TEODORO $17,500.00
221720 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES OROZCO OMAR JAIR CR NO. 220016823.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A TORRES OROZCO OMAR JAIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221720, A FAVOR DE TORRES OROZCO OMAR JAIR $15,555.56
221719 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES BARBA JUAN CARLOS CR NO. 220016822.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A TORRES BARBA JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221719, A FAVOR DE TORRES BARBA JUAN CARLOS $9,343.52
221718 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA RODRIGUEZ KARLA VERONICA CR NO. 220016800.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A SILVA RODRIGUEZ KARLA VERONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221718, A FAVOR DE SILVA RODRIGUEZ KARLA VERONICA $12,298.69
221717 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERNA CASTAÑEDA LAURA CRISTINA CR NO. 220016795.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A SERNA CASTAÑEDA LAURA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221717, A FAVOR DE SERNA CASTAÑEDA LAURA CRISTINA $5,833.33
221716 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL TALAMANTES SOTERO CR NO. 220016780.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A SANDOVAL TALAMANTES SOTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221716, A FAVOR DE SANDOVAL TALAMANTES SOTERO $4,697.78
221715 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ CAMACHO FABIO ALEJANDRO CR NO. 220016775.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A SANCHEZ CAMACHO FABIO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221715, A FAVOR DE SANCHEZ CAMACHO FABIO ALEJANDRO $8,750.00
221714 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ CHAVEZ RITA MARCELA CR NO. 220016530.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221714, A FAVOR DE SANCHEZ CHAVEZ RITA MARCELA $8,578.70
221713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL OLGUIN NORMA NOHEMI CR NO. 220016516.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221713, A FAVOR DE SANDOVAL OLGUIN NORMA NOHEMI $1,677.78
221712 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEPULVEDA SEPULVEDA LUIS ALEJANDRO CR NO. 220016504.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221712, A FAVOR DE SEPULVEDA SEPULVEDA LUIS ALEJANDRO $7,277.78
221711 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL FERNANDEZ LUIS GERARDO CR NO. 220015983.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221711, A FAVOR DE SANDOVAL FERNANDEZ LUIS GERARDO $56,703.75
221711 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL FERNANDEZ LUIS GERARDO CR NO. 220015983.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221711, A FAVOR DE SANDOVAL FERNANDEZ LUIS GERARDO $7,560.50
221711 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL FERNANDEZ LUIS GERARDO CR NO. 220015983.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221711, A FAVOR DE SANDOVAL FERNANDEZ LUIS GERARDO $1,890.13
221710 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS YBARRA EUSEBIA CR NO. 220015897.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE YBARRA EUSEBIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221710, A FAVOR DE YBARRA EUSEBIA $8,346.20
221710 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS YBARRA EUSEBIA CR NO. 220015897.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE YBARRA EUSEBIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221710, A FAVOR DE YBARRA EUSEBIA $1,112.83
221710 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS YBARRA EUSEBIA CR NO. 220015897.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE YBARRA EUSEBIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221710, A FAVOR DE YBARRA EUSEBIA $278.21
221709 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VACHEZ PLAGNOL MYRIAM CR NO. 220015895.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VACHEZ PLAGNOL MYRIAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221709, A FAVOR DE VACHEZ PLAGNOL MYRIAM $91,432.50
221709 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VACHEZ PLAGNOL MYRIAM CR NO. 220015895.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VACHEZ PLAGNOL MYRIAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221709, A FAVOR DE VACHEZ PLAGNOL MYRIAM $12,191.00
221709 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VACHEZ PLAGNOL MYRIAM CR NO. 220015895.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VACHEZ PLAGNOL MYRIAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221709, A FAVOR DE VACHEZ PLAGNOL MYRIAM $3,047.75
221708 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO VARGAS JOSE LUIS CR NO. 220015720.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO VARGAS JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221708, A FAVOR DE NAVARRO VARGAS JOSE LUIS $15,333.94
221708 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO VARGAS JOSE LUIS CR NO. 220015720.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO VARGAS JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221708, A FAVOR DE NAVARRO VARGAS JOSE LUIS $1,752.45
221708 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO VARGAS JOSE LUIS CR NO. 220015720.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO VARGAS JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221708, A FAVOR DE NAVARRO VARGAS JOSE LUIS $438.11
221707 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALCIDO LOPEZ MARIA CONCEPCION CR NO. 220015320.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SALCIDO LOPEZ MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221707, A FAVOR DE SALCIDO LOPEZ MARIA CONCEPCION $4,205.62
221706 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIGUERAS BECERRA MARCELA CR NO. 220015319.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VIGUERAS BECERRA MARCELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221706, A FAVOR DE VIGUERAS BECERRA MARCELA $7,500.00
221705 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO HERNANDEZ LILIA CR NO. 220015311.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SALGADO HERNANDEZ LILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221705, A FAVOR DE SALGADO HERNANDEZ LILIA $6,500.00
221704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220647.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221704, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,335.08
221703 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014651.- PRODUCTOS DE CREMERIA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221703, A FAVOR DE LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. $1,181.56
221703 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014651.- PRODUCTOS DE CREMERIA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221703, A FAVOR DE LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. $1,877.28
221702 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220014649.- CARNE Y MANTECA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221702, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $7,228.00
221701 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA AGUILAR BAÑUELOS TEODORO ALFREDO CR NO. 220014647.- TORTILLAS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 4 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221701, A FAVOR DE AGUILAR BAÑUELOS TEODORO ALFREDO $1,742.00
221699 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE RL DE C.V. CR NO. 220014590.- SERVICIO DE PRESIDENTE EVENTO CROM, SERV. DE INAUGURACION STAND JUEGOS PANAMERICANOS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221699, A FAVOR DE COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE RL DE C.V. $82,767.19
221698 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FERNANDEZ REYES ALVARO ARTURO CR NO. 220014585.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221698, A FAVOR DE FERNANDEZ REYES ALVARO ARTURO $4,240.00
221697 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARZA GARZA GALINDO LETICIA CR NO. 220014584.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221697, A FAVOR DE GARZA GARZA GALINDO LETICIA $8,120.00
221696 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALATORRE RODRIGUEZ FELIPE DE JESUS CR NO. 220014583.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221696, A FAVOR DE ALATORRE RODRIGUEZ FELIPE DE JESUS $2,320.00
221695 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SURJA EDUCACION CIUDADANA, A.C. CR NO. 220014582.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221695, A FAVOR DE SURJA EDUCACION CIUDADANA, A.C. $2,320.00
221694 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ZARATE RODRIGUEZ BERTHA CR NO. 220014581.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221694, A FAVOR DE ZARATE RODRIGUEZ BERTHA $3,180.00
221693 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUERRA PAREDES MARGARITA SOFIA CR NO. 220014580.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221693, A FAVOR DE GUERRA PAREDES MARGARITA SOFIA $8,480.00
221692 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BUCIO RAYAS SINAI ABDIEL CR NO. 220014579.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221692, A FAVOR DE BUCIO RAYAS SINAI ABDIEL $3,480.00
221691 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BARBOSA FLORES MARTIN CR NO. 220014578.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221691, A FAVOR DE BARBOSA FLORES MARTIN $6,960.00
221690 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ RODRIGUEZ CLEMENTE CR NO. 220014576.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221690, A FAVOR DE HERNANDEZ RODRIGUEZ CLEMENTE $4,640.00
221689 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA SILVA ROBLES MA GUADALUPE CR NO. 220014543.- 10 KILOGRAMAS DE GALLETA SURITDA PARA LA COCINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221689, A FAVOR DE SILVA ROBLES MA GUADALUPE $1,200.00
221688 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014542.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221688, A FAVOR DE LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. $1,864.92
221686 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220014477.- SONIDO PARA EL EVENTO APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221686, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $6,960.00
221685 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA CRUZ GOMEZ RICARDO ELIAS CR NO. 220014418.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012 EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221685, A FAVOR DE CRUZ GOMEZ RICARDO ELIAS $120,000.00
221684 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GALLARDO CARMONA ERASMO CR NO. 220014401.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR A LO ORDENADO EN INTERLOCUTORIA DEL 28/11/2011 EXP. PLENO 73/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221684, A FAVOR DE GALLARDO CARMONA ERASMO $1,308,663.23
221679 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO CR NO. 220014350.- KIT DE VESTUARIO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 96791 DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221679, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO $928,164.72
221678 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA CAMARENA GONZALEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220014343.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221678, A FAVOR DE CAMARENA GONZALEZ CARLOS ALBERTO $120,000.00
221677 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA JESUS CR NO. 220014138.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE JESUS MENDOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221677, A FAVOR DE MENDOZA JESUS $6,880.37
221677 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA JESUS CR NO. 220014138.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE JESUS MENDOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221677, A FAVOR DE MENDOZA JESUS $391.59
221677 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA JESUS CR NO. 220014138.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE JESUS MENDOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221677, A FAVOR DE MENDOZA JESUS $96.71
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $400.00
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $242.00
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $22.00
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $86.50
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $676.00
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $100.00
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,997.75
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $135.00
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,979.60
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $402.00
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $347.40
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $796.10
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,798.00
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $125.00
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $600.00
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $456.50
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $449.00
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $992.00
221676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,755.10
221675 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLARREAL ROMERO CITLALI ELIDA CR NO. 220014042.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221675, A FAVOR DE VILLARREAL ROMERO CITLALI ELIDA $9,566.66
221674 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA GUTIERREZ AVELAR ASESORES, S.C. CR NO. 220014041.- ASESORIA JURIDICA MARZO 2012 REFERENTE AL FIDEICOMOSO VILLAS PANAMERICANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221674, A FAVOR DE GUTIERREZ AVELAR ASESORES, S.C. $116,000.00
221673 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GASPAR ARROYO RUBEN CR NO. 220014039.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 03 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221673, A FAVOR DE GASPAR ARROYO RUBEN $6,837.34
221673 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GASPAR ARROYO RUBEN CR NO. 220014039.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 03 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221673, A FAVOR DE GASPAR ARROYO RUBEN $389.14
221673 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GASPAR ARROYO RUBEN CR NO. 220014039.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 03 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221673, A FAVOR DE GASPAR ARROYO RUBEN $96.11
221672 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUIÑONEZ RAMIREZ ARMANDO CR NO. 220014038.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221672, A FAVOR DE QUIÑONEZ RAMIREZ ARMANDO $7,457.54
221671 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA PASCHAL CRYSTAL CR NO. 220014036.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221671, A FAVOR DE LEDESMA PASCHAL CRYSTAL $14.83
221671 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA PASCHAL CRYSTAL CR NO. 220014036.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221671, A FAVOR DE LEDESMA PASCHAL CRYSTAL $6,916.67
221671 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA PASCHAL CRYSTAL CR NO. 220014036.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221671, A FAVOR DE LEDESMA PASCHAL CRYSTAL $300.00
221671 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA PASCHAL CRYSTAL CR NO. 220014036.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221671, A FAVOR DE LEDESMA PASCHAL CRYSTAL $19.00
221670 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RODRIGUEZ THANIA ALEJANDRINA CR NO. 220014034.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15 DE ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221670, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ THANIA ALEJANDRINA $4,500.00
221670 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RODRIGUEZ THANIA ALEJANDRINA CR NO. 220014034.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15 DE ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221670, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ THANIA ALEJANDRINA $475.00
221670 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RODRIGUEZ THANIA ALEJANDRINA CR NO. 220014034.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15 DE ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221670, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ THANIA ALEJANDRINA $370.00
221670 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RODRIGUEZ THANIA ALEJANDRINA CR NO. 220014034.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15 DE ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221670, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ THANIA ALEJANDRINA $625.00
221669 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA TRUJILLO NALLELI CR NO. 220014033.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221669, A FAVOR DE GARCIA TRUJILLO NALLELI $8,122.76
221669 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA TRUJILLO NALLELI CR NO. 220014033.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221669, A FAVOR DE GARCIA TRUJILLO NALLELI $812.27
221669 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA TRUJILLO NALLELI CR NO. 220014033.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221669, A FAVOR DE GARCIA TRUJILLO NALLELI $203.07
221668 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO MARTINEZ JOSE AGUSTIN CR NO. 220014032.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CONO FECHA 31 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221668, A FAVOR DE SERRANO MARTINEZ JOSE AGUSTIN $4,875.00
221667 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR JASSO LUCINA CR NO. 220014031.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR EDAD AVANZADA A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221667, A FAVOR DE VILLASEÑOR JASSO LUCINA $4,358.95
221667 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR JASSO LUCINA CR NO. 220014031.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR EDAD AVANZADA A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221667, A FAVOR DE VILLASEÑOR JASSO LUCINA $248.08
221667 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR JASSO LUCINA CR NO. 220014031.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR EDAD AVANZADA A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221667, A FAVOR DE VILLASEÑOR JASSO LUCINA $61.27
221666 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES DURON GOMEZ GEORGINA CR NO. 220014030.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221666, A FAVOR DE FLORES DURON GOMEZ GEORGINA $6,108.80
221665 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLEGAS RUBIO MONICA CR NO. 220014028.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONICA VILLEGAS RUBIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221665, A FAVOR DE VILLEGAS RUBIO MONICA $133.00
221665 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLEGAS RUBIO MONICA CR NO. 220014028.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONICA VILLEGAS RUBIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221665, A FAVOR DE VILLEGAS RUBIO MONICA $103.83
221665 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLEGAS RUBIO MONICA CR NO. 220014028.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONICA VILLEGAS RUBIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221665, A FAVOR DE VILLEGAS RUBIO MONICA $1,195.52
221665 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLEGAS RUBIO MONICA CR NO. 220014028.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONICA VILLEGAS RUBIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221665, A FAVOR DE VILLEGAS RUBIO MONICA $1,158.73
221665 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLEGAS RUBIO MONICA CR NO. 220014028.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONICA VILLEGAS RUBIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221665, A FAVOR DE VILLEGAS RUBIO MONICA $478.38
221665 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLEGAS RUBIO MONICA CR NO. 220014028.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONICA VILLEGAS RUBIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221665, A FAVOR DE VILLEGAS RUBIO MONICA $119.18
221664 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URINCHO ORNELAS CELIA CR NO. 220014026.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR EDAD AVANZADA A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221664, A FAVOR DE URINCHO ORNELAS CELIA $6,879.15
221664 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URINCHO ORNELAS CELIA CR NO. 220014026.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR EDAD AVANZADA A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221664, A FAVOR DE URINCHO ORNELAS CELIA $391.52
221664 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URINCHO ORNELAS CELIA CR NO. 220014026.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR EDAD AVANZADA A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221664, A FAVOR DE URINCHO ORNELAS CELIA $96.70
221663 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA ROSAS JOSE LUIS CR NO. 220014021.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221663, A FAVOR DE ESPINOZA ROSAS JOSE LUIS $9,490.54
221663 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA ROSAS JOSE LUIS CR NO. 220014021.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221663, A FAVOR DE ESPINOZA ROSAS JOSE LUIS $540.14
221663 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA ROSAS JOSE LUIS CR NO. 220014021.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221663, A FAVOR DE ESPINOZA ROSAS JOSE LUIS $133.40
221662 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA GARAY MARGARITO CR NO. 220014018.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CN FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221662, A FAVOR DE ESPARZA GARAY MARGARITO $391.52
221662 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA GARAY MARGARITO CR NO. 220014018.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CN FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221662, A FAVOR DE ESPARZA GARAY MARGARITO $96.70
221662 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA GARAY MARGARITO CR NO. 220014018.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CN FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221662, A FAVOR DE ESPARZA GARAY MARGARITO $6,879.15
221662 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA GARAY MARGARITO CR NO. 220014018.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CN FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221662, A FAVOR DE ESPARZA GARAY MARGARITO $2,358.56
221661 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS GOMEZ RODOLFO CR NO. 220014017.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALLIDEZ CON FECHA 1 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221661, A FAVOR DE RUELAS GOMEZ RODOLFO $9,907.87
221661 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS GOMEZ RODOLFO CR NO. 220014017.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALLIDEZ CON FECHA 1 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221661, A FAVOR DE RUELAS GOMEZ RODOLFO $563.89
221661 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS GOMEZ RODOLFO CR NO. 220014017.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALLIDEZ CON FECHA 1 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221661, A FAVOR DE RUELAS GOMEZ RODOLFO $139.27
221660 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUAREZ GARCIA ANTONIO CR NO. 220014016.- FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221660, A FAVOR DE SUAREZ GARCIA ANTONIO $6,878.90
221660 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUAREZ GARCIA ANTONIO CR NO. 220014016.- FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221660, A FAVOR DE SUAREZ GARCIA ANTONIO $391.50
221660 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUAREZ GARCIA ANTONIO CR NO. 220014016.- FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221660, A FAVOR DE SUAREZ GARCIA ANTONIO $96.69
221659 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES CHAVEZ ELADIO CR NO. 220014015.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221659, A FAVOR DE CERVANTES CHAVEZ ELADIO $6,879.15
221659 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES CHAVEZ ELADIO CR NO. 220014015.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221659, A FAVOR DE CERVANTES CHAVEZ ELADIO $391.52
221659 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES CHAVEZ ELADIO CR NO. 220014015.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221659, A FAVOR DE CERVANTES CHAVEZ ELADIO $96.70
221658 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES COSIO MIGUEL ELIAS CR NO. 220014014.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/JULIO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221658, A FAVOR DE CERVANTES COSIO MIGUEL ELIAS $9,563.03
221657 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARMAS SOTO ARMANDO CR NO. 220014013.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221657, A FAVOR DE ARMAS SOTO ARMANDO $18,160.13
221657 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARMAS SOTO ARMANDO CR NO. 220014013.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221657, A FAVOR DE ARMAS SOTO ARMANDO $634.98
221657 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARMAS SOTO ARMANDO CR NO. 220014013.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221657, A FAVOR DE ARMAS SOTO ARMANDO $156.83
221656 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013980.- COMPRA DE VACUNAS CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO, FINIQUITO DE LA ORDEN 2346. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221656, A FAVOR DE INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. $496,250.00
221655 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA SILVA ROBLES MA GUADALUPE CR NO. 220013963.- GALLETAS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221655, A FAVOR DE SILVA ROBLES MA GUADALUPE $1,200.00
221654 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220013961.- CARNE Y MANTECA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221654, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $9,404.00
221653 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220013943.- REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221653, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $47,756.12
221652 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013902.- VIATICOS DE LUIS ARTURO GARCIA PULIDO A MEXICO EL 6 Y 7 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221652, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $116.00
221652 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013902.- VIATICOS DE LUIS ARTURO GARCIA PULIDO A MEXICO EL 6 Y 7 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221652, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $90.00
221652 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013902.- VIATICOS DE LUIS ARTURO GARCIA PULIDO A MEXICO EL 6 Y 7 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221652, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $196.00
221652 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013902.- VIATICOS DE LUIS ARTURO GARCIA PULIDO A MEXICO EL 6 Y 7 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221652, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $155.00
221652 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220013902.- VIATICOS DE LUIS ARTURO GARCIA PULIDO A MEXICO EL 6 Y 7 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221652, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,298.00
221651 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013823.- ENCUADERNACIÒN DE ACTAS Y LIBROS ORIGINALES Y COPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221651, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $556.80
221651 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013823.- ENCUADERNACIÒN DE ACTAS Y LIBROS ORIGINALES Y COPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221651, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $1,113.60
221650 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA OROZCO JASSO ASESORES S.C. CR NO. 220013781.- GESTION, REVISION Y RECOPILACION DE ANTECEDENTES Y DIVERSAS ACTUACIONES LEGALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221650, A FAVOR DE OROZCO JASSO ASESORES S.C. $116,000.00
221646 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220013756.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE CREMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221646, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $13,899.99
221645 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013732.- ANT. CORRESPONDIENTE AL 19 ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221645, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $1,000,000.00
221643 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220013711.- MATERIAL ELECTRICO NECESARIO EN LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $99,702.00
221642 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220013708.- MATERIAL ELECTRICO PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221642, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $99,539.60
221641 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 220013608.- COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221641, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,659.00
221640 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MARTINEZ HERNANDEZ JOSE RICARDO CR NO. 220013577.- IMPARTICION DE TALLER DE BAILE DE DIFERENTES RITMOS EL 23 DE JUNIO DE 2012 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221640, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ JOSE RICARDO $4,454.40
221639 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220013574.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE RECIBE CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221639, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $12,180.00
221638 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220013573.- SERVICIO DE ALIEMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE RECIBE CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221638, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $12,100.00
221637 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220013535.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CARNICOS GENERADOS POR EL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221637, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $43,848.00
221636 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220013534.- MATERIAL PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221636, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $36,855.52
221635 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CARRANZA TORRES JORGE IVAN CR NO. 220013472.- TINTA Y DUPLO PARA DUPLICADORA DE IMPRESOS DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221635, A FAVOR DE CARRANZA TORRES JORGE IVAN $2,586.80
221634 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA TOSTADO MARTINEZ MARIA CECILIA CR NO. 220012143.- PAGO DE CONVENIO DEL 20/07/2012 EXP. 1740/2010-E2 DE MA. CECILIA TOSTADO M. OF. DJM/683/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221634, A FAVOR DE TOSTADO MARTINEZ MARIA CECILIA $472,402.88
221633 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA MARTINEZ TORRES MARIO ALEJANDRO CR NO. 220008373.- PAGO EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN INTERLOCUTORIA DEL 16/01/2012 EN JUICIO DE NULIDAD 144/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221633, A FAVOR DE MARTINEZ TORRES MARIO ALEJANDRO $1,462,159.35
221631 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA VAZQUEZ GONZALEZ RAUL CR NO. 220005618.- PAGO DE LAUDO DE RAUL VAZQUEZ GONZALEZ EXP. 1497/2010-B2 DE FECHA 21/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221631, A FAVOR DE VAZQUEZ GONZALEZ RAUL $950,000.00
221630 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS DELGADILLO LUIS GABRIEL CR NO. 220019162.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAS DELGADILLO LUIS GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221630, A FAVOR DE SALAS DELGADILLO LUIS GABRIEL $30,044.44
221630 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS DELGADILLO LUIS GABRIEL CR NO. 220019162.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAS DELGADILLO LUIS GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221630, A FAVOR DE SALAS DELGADILLO LUIS GABRIEL $4,807.11
221630 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS DELGADILLO LUIS GABRIEL CR NO. 220019162.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAS DELGADILLO LUIS GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221630, A FAVOR DE SALAS DELGADILLO LUIS GABRIEL $1,201.78
221629 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES CAMPOS MARIA ELENA CR NO. 220020333.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221629, A FAVOR DE TORRES CAMPOS MARIA ELENA $13,152.78
221629 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES CAMPOS MARIA ELENA CR NO. 220020333.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221629, A FAVOR DE TORRES CAMPOS MARIA ELENA $2,102.34
221629 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES CAMPOS MARIA ELENA CR NO. 220020333.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221629, A FAVOR DE TORRES CAMPOS MARIA ELENA $525.59
221628 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTIN DEL CAMPO RODRIGUEZ MARTHA CR NO. 220016991.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221628, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO RODRIGUEZ MARTHA $5,368.89
133379 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021551.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133379, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $125,199.24
133379 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021551.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133379, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $127,992.07
133379 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021551.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133379, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $70,895.65
133378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE CR NO. 220021513.- COMPRA DE PANTALONES Y SACOS FILLIPINA BLANCO Y PANTALON TIPO VAQUERO, O.C.3375 Y 3596 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133378, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE $7,003.15
133378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE RASTRO ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE CR NO. 220021513.- COMPRA DE PANTALONES Y SACOS FILLIPINA BLANCO Y PANTALON TIPO VAQUERO, O.C.3375 Y 3596 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133378, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE $24,752.08
133377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220021512.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, O.C.3884 Y 3861 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133377, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $198,881.08
133377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220021512.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, O.C.3884 Y 3861 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133377, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $225,450.62
133376 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021508.- COMPRA DE GAS LP. O.C.3862 Y 3864 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133376, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $7,588.25
133376 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021508.- COMPRA DE GAS LP. O.C.3862 Y 3864 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133376, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,218.75
133375 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021507.- COMPRA DE GAS LP, O.C. 3863 Y 3865 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133375, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $3,155.95
133375 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021507.- COMPRA DE GAS LP, O.C. 3863 Y 3865 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133375, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,250.00
133374 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021506.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, O.C.3859, 3874, 3886 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133374, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $109,613.97
133374 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021506.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, O.C.3859, 3874, 3886 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133374, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $155,904.34
133374 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021506.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, O.C.3859, 3874, 3886 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133374, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $92,545.68
133373 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220021504.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, O.C. 3868 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133373, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $368,386.05
133372 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220021503.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, O.C. 3877 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133372, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $171,480.80
133371 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220021394.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, O.C. 3883 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133371, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $834,704.02
133370 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021393.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL, O.C.3880 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133370, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $466,279.52
133369 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER ***5848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220020824.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133369, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $2,600,569.25
133368 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220019318.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133368, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. $2,489.36
133367 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220019135.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133367, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. $1,131.50
133366 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARÍA GENERAL ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. CR NO. 220019111.- GASTOS GENERADOS EN LA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133366, A FAVOR DE ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. $8,444.80
133366 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARÍA GENERAL ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. CR NO. 220019111.- GASTOS GENERADOS EN LA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133366, A FAVOR DE ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. $6,681.00
133365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE PANTEONES DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220016814.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133365, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. $779.52
133364 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220667.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133364, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $348.00
133364 Detalle Factura de click aquí 31/12/2012 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220667.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133364, A FAVOR DE TORR