Consulta de Cheques a Proveedores Septiembre 2011

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Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2011
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
209237 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010086.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209237, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $85.26
209237 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010086.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209237, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $849.00
209237 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010086.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209237, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $419.00
209237 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010086.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209237, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $2,737.60
209237 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010086.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209237, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $269.00
209237 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010086.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209237, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $1,178.50
209237 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010086.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209237, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $1,350.00
209237 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010086.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209237, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $516.00
209236 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200035.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209236, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $240.00
209236 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200035.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209236, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $168.18
209236 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200035.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209236, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $209.00
209236 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200035.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209236, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $348.00
209236 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200035.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209236, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $276.00
209235 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA QUIROGA VILLANUEVA ANA CRISTINA CR NO. 220015892.- CONCIERTO DE VOZ Y PIANO EL 08 DE SEPTIEMBRE/2011 EN PRESIDENCIA MPAL DENTRO DEL PROGRAMA JUEVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209235, A FAVOR DE QUIROGA VILLANUEVA ANA CRISTINA $3,283.02
209234 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION COMITE DE INFORMATICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL, A.C. CR NO. 220015837.- APORTACION ANUAL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209234, A FAVOR DE COMITE DE INFORMATICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL, A.C. $20,000.00
209233 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO CR NO. 220015787.- CINCO EVENTOS TAURINOS LOS DIAS 7, 14, 21 Y 28 DE AGO. Y 04 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209233, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO $32,830.18
209232 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO, A.C. CR NO. 220015871.- PRESENTACION ARTISTICA DE DANZA CONTEMPORANEA EN COL. TETLAN DEL 2 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209232, A FAVOR DE TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO, A.C. $8,000.00
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,935.00
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $29.00
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $120.98
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $525.89
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $24.00
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $25.51
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $42.00
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $28.00
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $185.99
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $112.00
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $28.00
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $98.00
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $70.00
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $42.00
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $89.99
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $84.00
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $443.60
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $49.99
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $42.00
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $54.99
209228 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 220015935.- REEMBOLSO D/VIATICOS P/COMISION D/PRESIDENCIA A LA REUNION E/EL COLGEIO D/LA FRONTERA E/BAJA CALIF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209228, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $848.00
209228 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 220015935.- REEMBOLSO D/VIATICOS P/COMISION D/PRESIDENCIA A LA REUNION E/EL COLGEIO D/LA FRONTERA E/BAJA CALIF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209228, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $3,429.00
209227 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220015910.- INGRESOS POR SUBSIDIO DEL PATRONATO BOSEQUE LOS COLOMOS, POR SEPT. 2011 DECRETO A 37/ 01/ 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209227, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS $99,385.48
209226 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220015909.- SUBSIDIO PARA ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JAL. POR SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209226, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $8,000.00
209225 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ALCALA GABRIELA CR NO. 220015896.- GASTOS DE MARCHA DE LOPEZ SANDOVAL ELEUTERIO QUIEN FALLECIERA EL 27 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209225, A FAVOR DE LOPEZ ALCALA GABRIELA $11,852.44
209224 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPRESOS UYEDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015876.- SERVICIO DE LONAS Y VINILES AUTOADERIBLES IMPRESOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209224, A FAVOR DE IMPRESOS UYEDA, S.A. DE C.V. $3,067.04
209222 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH CR NO. 220015870.- IMPRESION DE LONAS PARA LA PISTA DE HIELO Y PARA PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES DEL 469 ANIVER. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209222, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH $4,802.40
209222 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH CR NO. 220015870.- IMPRESION DE LONAS PARA LA PISTA DE HIELO Y PARA PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES DEL 469 ANIVER. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209222, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH $8,120.00
209221 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA CR NO. 220015722.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EDUARDO GUTIERREZ RIZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209221, A FAVOR DE GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA $2,168.26
209221 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA CR NO. 220015722.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EDUARDO GUTIERREZ RIZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209221, A FAVOR DE GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA $152.00
209221 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA CR NO. 220015722.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EDUARDO GUTIERREZ RIZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209221, A FAVOR DE GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA $118.66
209221 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA CR NO. 220015722.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EDUARDO GUTIERREZ RIZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209221, A FAVOR DE GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA $8,168.64
209221 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA CR NO. 220015722.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EDUARDO GUTIERREZ RIZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209221, A FAVOR DE GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA $571.88
209221 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA CR NO. 220015722.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EDUARDO GUTIERREZ RIZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209221, A FAVOR DE GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA $140.93
209220 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES CR NO. 220014735.- PAGO DEL 50% DE FINIQUITO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209220, A FAVOR DE AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES $2,888.68
209220 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES CR NO. 220014735.- PAGO DEL 50% DE FINIQUITO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209220, A FAVOR DE AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES $91.66
209220 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES CR NO. 220014735.- PAGO DEL 50% DE FINIQUITO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209220, A FAVOR DE AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES $71.66
209220 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES CR NO. 220014735.- PAGO DEL 50% DE FINIQUITO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209220, A FAVOR DE AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES $95.33
209220 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES CR NO. 220014735.- PAGO DEL 50% DE FINIQUITO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209220, A FAVOR DE AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES $72.41
209220 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES CR NO. 220014735.- PAGO DEL 50% DE FINIQUITO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209220, A FAVOR DE AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES $362.45
209220 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES CR NO. 220014735.- PAGO DEL 50% DE FINIQUITO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209220, A FAVOR DE AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES $12,437.37
209220 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES CR NO. 220014735.- PAGO DEL 50% DE FINIQUITO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209220, A FAVOR DE AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES $2,347.70
209220 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES CR NO. 220014735.- PAGO DEL 50% DE FINIQUITO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209220, A FAVOR DE AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES $585.61
209219 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES CR NO. 220014731.- PAGO DE FINIQUITO AL 25% POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209219, A FAVOR DE LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES $1,444.34
209219 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES CR NO. 220014731.- PAGO DE FINIQUITO AL 25% POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209219, A FAVOR DE LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES $45.83
209219 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES CR NO. 220014731.- PAGO DE FINIQUITO AL 25% POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209219, A FAVOR DE LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES $35.83
209219 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES CR NO. 220014731.- PAGO DE FINIQUITO AL 25% POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209219, A FAVOR DE LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES $47.66
209219 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES CR NO. 220014731.- PAGO DE FINIQUITO AL 25% POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209219, A FAVOR DE LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES $36.20
209219 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES CR NO. 220014731.- PAGO DE FINIQUITO AL 25% POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209219, A FAVOR DE LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES $181.22
209219 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES CR NO. 220014731.- PAGO DE FINIQUITO AL 25% POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209219, A FAVOR DE LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES $6,218.68
209219 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES CR NO. 220014731.- PAGO DE FINIQUITO AL 25% POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209219, A FAVOR DE LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES $1,173.85
209219 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES CR NO. 220014731.- PAGO DE FINIQUITO AL 25% POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209219, A FAVOR DE LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES $292.80
209218 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C. CR NO. 220014491.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA INSERCION DE BANNER EN PAG. DE INTERNET DE JULIO A DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209218, A FAVOR DE CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C. $69,600.00
209217 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. CR NO. 220014480.- TRANSMISION DE SPTO DE PAQUETE PUBLICITARIO POR EL MES DE MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209217, A FAVOR DE PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. $116,000.00
209216 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010050.- PAGO DE TRANSPORTE Y TAPIZADO DE MUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209216, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $1,401.28
209216 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010050.- PAGO DE TRANSPORTE Y TAPIZADO DE MUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209216, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $480.00
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $14.50
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $35.60
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $21.00
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $66.90
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $273.60
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $290.00
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $218.00
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $239.40
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $25.60
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $56.38
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $53.80
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $39.90
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $187.00
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $31.60
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $883.00
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $286.75
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $94.50
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $1,549.40
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $2,070.00
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $45.98
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $29.65
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $47.50
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $69.30
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $58.85
209191 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015862.- ANTICIPO DE SEPTIEMBRE/2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209191, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
209190 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM CR NO. 220015666.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LA UND.AMDVA. OBLATOS, SAN ANDRES Y REYES HEROLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209190, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM $11,832.00
209189 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BRAVO GARCIA ANA ISABEL CR NO. 220015527.- SERVICIO DE SUMINISTRO DE LAMINAS DE ACERO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209189, A FAVOR DE BRAVO GARCIA ANA ISABEL $57,826.00
209188 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015253.- IMPRESION COLO CARTA, PLOTER CAD PAPEL BOND, IMPRESIONES CARTA Y COLOR DOBLE CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209188, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $10,634.88
209187 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220015239.- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209187, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $4,930.00
209186 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GONZALEZ LOPEZ CUAUHTEMOC ILDEFONSO CR NO. 220015237.- COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA PROTECCION DE LA PARTE ALTA DEL MERCADO AGUSTIN DE LA ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209186, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ CUAUHTEMOC ILDEFONSO $5,000.00
209185 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CHACON GUERRA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220015235.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPTO. DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209185, A FAVOR DE CHACON GUERRA FRANCISCO JAVIER $8,384.48
209184 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PORTILLO TIRADO JUAN JOSE CR NO. 220015234.- MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR INSTALADO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209184, A FAVOR DE PORTILLO TIRADO JUAN JOSE $11,484.00
209183 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GONZALEZ LOPEZ CUAUHTEMOC ILDEFONSO CR NO. 220015233.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TELA CALIBRE, MARCO DE TUBO Y ALAMBRE LISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209183, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ CUAUHTEMOC ILDEFONSO $8,868.20
209182 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ LUCIO CR NO. 220015103.- TAPICES PARA LA CASA DE SALUD EN RIO NILO Y AV. DEL PARQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209182, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ LUCIO $10,730.00
209181 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. CR NO. 220015069.- SEGUROS DE VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209181, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. $3,973,034.77
209180 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ORQUESTA INFANTIL JUVENIL GUADALAJARA, A.C. CR NO. 220015062.- CONCIERTO DE ENSAMBLE ESQUIZOIDE DEL 11 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209180, A FAVOR DE ORQUESTA INFANTIL JUVENIL GUADALAJARA, A.C. $10,000.00
209179 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220015060.- PRESENTACION DE TALLERES INFANTILES EN LARVA EL 7,14,21, 28 DE AGO. 2011 PARA VIA RECREACTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209179, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $11,600.00
209178 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ SADA JORGE TADEO CR NO. 220015058.- RECITAL DE GUITARRA Y PIANO EN PRESIDENCIA DEL 18 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209178, A FAVOR DE GUTIERREZ SADA JORGE TADEO $13,132.08
209177 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220015047.- COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO Y UNA MAQUINA DOBLADORA DE TUBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209177, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,533.03
209177 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220015047.- COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO Y UNA MAQUINA DOBLADORA DE TUBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209177, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $12,594.00
209176 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MARIA CONCEPCION CR NO. 220015040.- SUMINISTRO DE CAJAS DE PISO PARA EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209176, A FAVOR DE LOPEZ MARIA CONCEPCION $8,700.00
209175 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO PEREZ FLORES LETICIA CR NO. 220015031.- ELABORACION DE FORMATOS DE SOLICITUD DE SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209175, A FAVOR DE PEREZ FLORES LETICIA $4,988.00
209174 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220015030.- ESTACIONAMIENTO DE JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR EL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209174, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $330.00
209173 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA ACEVES REYNAGA DAVID EDUARDO CR NO. 220015027.- VIATICOS D/COORDINADOR A LA 1ERA. EXPO MEXICO EMPRENDE LOS ANGELES 2011 DEL 18 AL 21 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209173, A FAVOR DE ACEVES REYNAGA DAVID EDUARDO $2,490.31
209172 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220015025.- VIATICOS D/LA DIRECTORA A LA 1ERA. EXPO MEXICO EMPRENDE LOS ANGELES 2011 DEL 18 AL 21 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209172, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $110.15
209172 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220015025.- VIATICOS D/LA DIRECTORA A LA 1ERA. EXPO MEXICO EMPRENDE LOS ANGELES 2011 DEL 18 AL 21 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209172, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $110.15
209172 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220015025.- VIATICOS D/LA DIRECTORA A LA 1ERA. EXPO MEXICO EMPRENDE LOS ANGELES 2011 DEL 18 AL 21 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209172, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $856.70
209172 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220015025.- VIATICOS D/LA DIRECTORA A LA 1ERA. EXPO MEXICO EMPRENDE LOS ANGELES 2011 DEL 18 AL 21 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209172, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $110.15
209172 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220015025.- VIATICOS D/LA DIRECTORA A LA 1ERA. EXPO MEXICO EMPRENDE LOS ANGELES 2011 DEL 18 AL 21 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209172, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $110.15
209172 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220015025.- VIATICOS D/LA DIRECTORA A LA 1ERA. EXPO MEXICO EMPRENDE LOS ANGELES 2011 DEL 18 AL 21 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209172, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $110.15
209172 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220015025.- VIATICOS D/LA DIRECTORA A LA 1ERA. EXPO MEXICO EMPRENDE LOS ANGELES 2011 DEL 18 AL 21 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209172, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $110.15
209172 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220015025.- VIATICOS D/LA DIRECTORA A LA 1ERA. EXPO MEXICO EMPRENDE LOS ANGELES 2011 DEL 18 AL 21 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209172, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $868.93
209172 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220015025.- VIATICOS D/LA DIRECTORA A LA 1ERA. EXPO MEXICO EMPRENDE LOS ANGELES 2011 DEL 18 AL 21 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209172, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $3,176.28
209171 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA ROMERO CABELLO ANETH TERESA CR NO. 220015023.- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LAS REUNIONES DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209171, A FAVOR DE ROMERO CABELLO ANETH TERESA $12,500.00
209170 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA OCHOA VALDOVINOS PEDRO CR NO. 220015021.- IMPRESION DE LONAS EN VINIL PARA LA CERTIFICACION DE CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209170, A FAVOR DE OCHOA VALDOVINOS PEDRO $9,651.20
209169 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015020.- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO UTILIZADO PARA LA AUDITORIA DE CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209169, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $12,412.00
209168 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220015015.- ALIMENTACION D/PERSONAL Q/ASISTIO AL CURSO DE DIPLOMADO PROTECCION A FUNCIONARIOS DEL 1 AL 5 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209168, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $4,959.00
209167 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014539.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209167, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,465.66
209167 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014539.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209167, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $276.00
209166 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MAYOREO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014504.- COMPRA DE CABLE NEUTRANOR 2+1 PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4882. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209166, A FAVOR DE MAYOREO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V. $40,020.00
121407 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220015607.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 (SEGUNDA PARTIDA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121407, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $9,420,870.54
121406 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220015725.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121406, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $2,710,649.00
121405 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220015090.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2011, SUC. VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121405, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $5,722,788.43
121404 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220014998.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA POR OTRAS TARIFAS DEL MES DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121404, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $3,694,048.00
121403 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1253.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C11-049/11 CONSTRUCCION DE FUENTE Y REHABILITACION DE GLORIETA EN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121403, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $687,564.87
121403 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1253.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C11-049/11 CONSTRUCCION DE FUENTE Y REHABILITACION DE GLORIETA EN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121403, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-171,891.22
121402 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. CR NO. OPB1181.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C11-050/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121402, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. $174,502.58
121402 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. CR NO. OPB1181.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C11-050/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121402, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. $-43,625.64
121401 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. CR NO. OPB1179.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C11-050/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121401, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. $432,758.85
121401 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. CR NO. OPB1179.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C11-050/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121401, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. $-108,189.71
121400 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Córdova España Mario CR NO. OPB1134.- PAGO DE LA EST. 2 OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-011/11 PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD PREFERENCIAL DEL CEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121400, A FAVOR DE Córdova España Mario $447,237.07
121400 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Córdova España Mario CR NO. OPB1134.- PAGO DE LA EST. 2 OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-011/11 PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD PREFERENCIAL DEL CEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121400, A FAVOR DE Córdova España Mario $-111,809.27
121310 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS CR NO. 220015848.- CAMISAS DE VESTIR PARA DAMA Y CABALLERO PARA PERSONAL DE LA UND. DEPART. DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121310, A FAVOR DE SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS $10,619.78
121309 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220015830.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121309, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $1,484.80
121308 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015829.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121308, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,723.60
121308 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015829.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121308, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $831.89
121308 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015829.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121308, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $890.96
121308 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015829.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121308, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,023.92
121307 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220015822.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121307, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $2,969.60
121306 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220015819.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121306, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $6,208.32
121306 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PAVIMENTOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220015819.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121306, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $2,737.60
121305 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015818.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121305, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,857.78
121304 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015814.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121304, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $38,436.60
121303 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015809.- SERVICIO DE DESTINO FIINAL DE DESECHOS DEL 1 AL 31 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121303, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $34,599.90
121302 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015808.- COMPRA DE VALES DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121302, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $4,422.97
121301 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015807.- COMPRA DE VALES DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121301, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $836,091.74
121300 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DREY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015804.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121300, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. $44,892.00
121299 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015803.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121299, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,485.26
121299 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015803.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121299, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $7,366.00
121299 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015803.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121299, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $5,180.56
121299 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015803.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121299, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,802.64
121299 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015803.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121299, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,841.50
121298 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220015802.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121298, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $60.32
121298 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220015802.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121298, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $1,023.12
121297 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220015801.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121297, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $1,537.00
121296 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015800.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121296, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $9,370.94
121295 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015796.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121295, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $267.96
121295 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015796.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121295, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $687.30
121295 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015796.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121295, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $46.40
121294 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015795.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121294, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $310,966.52
121293 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220015790.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121293, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $8,803.01
121293 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220015790.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121293, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,179.02
121293 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220015790.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121293, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,477.49
121293 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220015790.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121293, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,796.32
121293 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220015790.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121293, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,599.60
121292 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015789.- COMPRA DE IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121292, A FAVOR DE DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. $9,091.33
121291 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015775.- OXIGENO FACT.292097,292726,290120,293039,291356,292266,291308,290510,291206,291544. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121291, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $37,014.17
121290 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 220015772.- SERVICIO DE INTERNET POR SEPT. A NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121290, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $120,000.00
121289 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220015756.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121289, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $182,279.45
121288 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015755.- COMPRA DE MAGNS SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121288, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $191,315.52
121287 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL VEGA DENA MARIO CR NO. 220015753.- IMPRESION DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121287, A FAVOR DE VEGA DENA MARIO $16,054.40
121286 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015750.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121286, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $533,229.22
121285 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. CR NO. 220015748.- PROMOCIONES DE CAMION CON BARDAS C/U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121285, A FAVOR DE SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. $125,280.00
121284 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015739.- SERVICIO DE MANTENIMIETNO A ANTENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121284, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $119,654.00
121283 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015719.- COMPRA DE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121283, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,232,800.00
121282 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015671.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121282, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $84,221.40
121281 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015663.- FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2011 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121281, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $23,395.37
121280 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015652.- FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2011 QUE PERTENECE A LA CUENTA MAESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121280, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
121278 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220015645.- MANTTO.QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS, PARCIALIDAD ORDEN 4560. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121278, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $9,048.00
121277 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015622.- PAGO DE FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2011, SERVICIO DE INTERNET DEDICADO A DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121277, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $24,069.04
121276 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015620.- FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121276, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $30,975.18
121275 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220015617.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121275, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $156,600.00
121274 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015609.- SUMINISTRO DE 318 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 20/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121274, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,637.70
121271 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015596.- BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE PARA RICARDO VILLANUEVA A MEXICO EL 23 Y 24 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121271, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,978.00
121271 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015596.- BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE PARA RICARDO VILLANUEVA A MEXICO EL 23 Y 24 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121271, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
121270 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. OPERADORA DE PUBLICIDAD DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015580.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121270, A FAVOR DE OPERADORA DE PUBLICIDAD DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $90,480.00
121269 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015577.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121269, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $244,280.20
121269 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015577.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121269, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $90,680.88
121267 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220015570.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121267, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,360.10
121266 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015565.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121266, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $315,742.37
121265 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220015555.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121265, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $317,169.54
121264 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220015550.- COMPRA DE BATERIA ALCALINA TIPO AA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121264, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $443.12
121263 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015549.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121263, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $159,088.64
121262 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME CR NO. 220015535.- 5 FESTEJOS TAURINOS LOS DIAS 7, 14, 21 Y 28 DE AGOSTO Y 04 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121262, A FAVOR DE GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME $79,275.90
121261 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO CR NO. 220015533.- 5 FESTEJOS TAURINOS LOS DIAS 7, 14, 21 Y 28 DE AGOSTO Y 04 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121261, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO $16,172.41
121260 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA CR NO. 220015523.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121260, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA $72,500.00
121260 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA CR NO. 220015523.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121260, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA $1,055.60
121260 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA CR NO. 220015523.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121260, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA $29,000.00
121259 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220015515.- COMPRA DE 12 MT3. DE GRAVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121259, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $2,547.36
121258 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220015494.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121258, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $38,306.41
121257 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220015422.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA DAMA Y CABALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121257, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $10,405.20
121256 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015377.- COMPRA DE VASO DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121256, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $277.24
121255 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015273.- COMPRA DE CREMA PARA CAFE, SUSTITUTO DE AZUCAR Y TE DE MANZANILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121255, A FAVOR DE LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. $898.20
121254 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015262.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121254, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,113.95
121253 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015249.- COMPRA DE CABLE USO RUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121253, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $45,692.40
121252 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA CR NO. 220015243.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121252, A FAVOR DE VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA $4,790.80
121252 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA CR NO. 220015243.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121252, A FAVOR DE VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA $617.12
121251 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3350 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA JUAREZ PEREZLETE RAUL CR NO. 220015242.- ESTUDIO PARA LA COMPATIBILIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y HABITACIONAL EN LA ZONA DE CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121251, A FAVOR DE JUAREZ PEREZLETE RAUL $115,000.00
121250 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220015227.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121250, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $4,482.01
121250 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION BERNI SILVA JULIO CR NO. 220015227.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121250, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $512.49
121250 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220015227.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121250, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $365.29
121249 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME CR NO. 220015218.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121249, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME $23,957.48
121248 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015079.- COMPRA DE TRAMOS DE TUBO GALVANIZADO Y PZAS. REDUCCION BUCH DE 3/4 A 1/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121248, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,900.97
121247 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220015075.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL, PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121247, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $26,680.00
121246 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015070.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121246, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,358.83
121245 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220015068.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121245, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $711.08
121245 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220015068.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121245, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $3,470.72
121244 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015061.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121244, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $31,900.00
121243 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015059.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121243, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $824.64
121243 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015059.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121243, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,128.28
121242 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015054.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121242, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. $72,559.17
121241 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220015052.- COMPRA DE SOLUCION CLORURO DE SODIO AL 0.9% 500 ML. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121241, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $91,663.20
121240 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220015050.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121240, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $494.16
121239 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA CR NO. 220015049.- COMPRA DE PRESIANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121239, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA $22,263.56
121238 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015046.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121238, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $360.87
121237 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220015039.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121237, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $102.50
121236 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220015032.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121236, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $588.88
121235 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE CONSTRUCCION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220015028.- COMPRA DE TOALLITAS LIMPIADORAS PARA LCD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121235, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $203.00
121234 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220015026.- COMPRA DE ARRANCADOR P/MOTORES DIESEL Y GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121234, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $1,832.80
121233 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 220014999.- COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121233, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $73,538.20
121232 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014990.- COMPRA DE 80 METROS DE FRANELA GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121232, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $723.84
121231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014989.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121231, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,153.16
121231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014989.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121231, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $17,590.24
121231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014989.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121231, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $4,027.75
121231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014989.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121231, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $21,072.10
121231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014989.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121231, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,682.70
121231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014989.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121231, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,343.28
121230 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220014983.- COMPRA DE BOTAS Y CONOS PARA LABORES OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121230, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $211,926.66
121230 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220014983.- COMPRA DE BOTAS Y CONOS PARA LABORES OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121230, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $2,308.40
121230 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220014983.- COMPRA DE BOTAS Y CONOS PARA LABORES OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121230, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $15,056.45
121230 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220014983.- COMPRA DE BOTAS Y CONOS PARA LABORES OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121230, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $107,667.84
121230 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220014983.- COMPRA DE BOTAS Y CONOS PARA LABORES OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121230, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $1,988.59
121229 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS CR NO. 220014982.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121229, A FAVOR DE ZARAGOZA CORNEJO CARLOS $35,977.40
121228 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014975.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121228, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $6,567.04
121227 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIO PARTICULAR MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA CR NO. 220014945.- COMPRA DE TONER Y TINTA PARA EL SECRETARIO PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121227, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA $2,074.08
121226 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIO PARTICULAR MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA CR NO. 220014944.- TONER PARA USO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121226, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA $2,683.08
121225 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220014939.- IMPRESION DE NOTIFICACIONES, NOTIFICACIONES PUBLICA Y LONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121225, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $1,044.00
121225 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220014939.- IMPRESION DE NOTIFICACIONES, NOTIFICACIONES PUBLICA Y LONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121225, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $3,712.00
121224 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220014936.- RENTA DE EQUIPO, SONORIZACION E ILUMINACION EN EVENTO DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS D/26 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121224, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $5,220.00
121223 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220014897.- RENTA DE TRANSPORTE PARA RECORRIDOS TURISTICOS DE VERANO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121223, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. $11,368.00
121222 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014686.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121222, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $6,678.70
121221 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220014401.- PLAYERAS TIPO POLO PARA DAMA Y CAMBALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121221, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $44,080.00
121220 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014378.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121220, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $385.12
121220 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014378.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121220, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,176.37
121219 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014309.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121219, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $47,272.69
121218 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014296.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $2,369.74
121217 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ARCE CANO GEORGINA ALICIA CR NO. 220014117.- COMPRA DE BOTA JARDINERA, CHALECOS DE MALLA ALTA VISIBILIDAD Y CASCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121217, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA $4,988.00
121217 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ARCE CANO GEORGINA ALICIA CR NO. 220014117.- COMPRA DE BOTA JARDINERA, CHALECOS DE MALLA ALTA VISIBILIDAD Y CASCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121217, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA $1,169.28
121217 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PAVIMENTOS ARCE CANO GEORGINA ALICIA CR NO. 220014117.- COMPRA DE BOTA JARDINERA, CHALECOS DE MALLA ALTA VISIBILIDAD Y CASCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121217, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA $3,300.20
121216 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014116.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS CARNICOS NO PELIGROSOS, MES DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121216, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $35,078.11
121215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION DE RASTRO DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014113.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121215, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $870.53
121215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014113.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121215, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $214.37
121215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014113.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121215, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $478.47
121215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014113.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121215, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $1,800.03
121214 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014112.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121214, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $1,158.60
121213 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014110.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121213, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $547.52
121212 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220014102.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121212, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $510.40
121212 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION DE RASTRO ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220014102.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121212, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $1,226.12
121211 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014099.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 3188. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121211, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $5,161.54
196 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 H.S.B.C. ***2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB1254.- PAGO ESTIM 7 FINIQ. OPG-R33-PAV-LP-C06-108/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. $1,496,218.64
195 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 H.S.B.C. ***2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORPORATIVO ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1189.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C09-161/10 REHABILITACION ESC. PRIM. No. 167, TRAB. CONSIST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE CORPORATIVO ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. $147,658.26
195 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 H.S.B.C. ***2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORPORATIVO ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1189.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C09-161/10 REHABILITACION ESC. PRIM. No. 167, TRAB. CONSIST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE CORPORATIVO ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. $-39,316.52
194 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 H.S.B.C. ***2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1186.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA UBIC: DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $2,320,847.03
194 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 H.S.B.C. ***2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1186.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA UBIC: DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $-580,211.76
193 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 H.S.B.C. ***2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR TLALLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB1176.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C06-070/10 REHAB. DE LA ESC. URB. 914 TRAB. CONSIST: EN LA SUSTIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TLALLI S.A. DE C.V. $440,520.87
193 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 H.S.B.C. ***2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR TLALLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB1176.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C06-070/10 REHAB. DE LA ESC. URB. 914 TRAB. CONSIST: EN LA SUSTIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TLALLI S.A. DE C.V. $-193,290.01
137 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000282.- PAGO POR MATERIAL PARA EL CURSO DE ZUMBA No. OBRA 14039ESC007 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $9,688.32
136 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000280.- PAGO POR MATERIAL PARA EL CURSO DE ZUMBA No. OBRA 14039ESC001 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $4,839.52
135 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000279.- PAGO POR MATERIAL PARA EL CURSO DE ZUMBA No. OBRA 14039ESC004 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $4,839.52
134 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000275.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TORNEO DE FUTBOL No. OBRA 14039ESC016 SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $9,528.24
133 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000274.- PAGO POR MATERIAL PARA EL CURSO DE ZUMBA No. OBRA 14039ESC004 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $9,688.32
132 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000273.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TORNEO DE FUTBOL No. OBRA 14039ESC016 SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $4,628.40
131 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000272.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TORNEO DE FUTBOL No. OBRA 14039ESC010 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $9,528.24
130 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000268.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TORNEO DE FUTBOL No. OBRA 14039ESC004 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $9,528.24
60 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1190.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $397,872.76
60 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1190.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-99,468.19
59 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB1187.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-LP-C06-072/11 PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $776,138.43
59 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB1187.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-LP-C06-072/11 PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $-194,034.61
21 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARNULFO GONZALEZ CONTRERAS CR NO. 33010089.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR No. DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE ARNULFO GONZALEZ CONTRERAS $1,000.00
20 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARIA DEL PILAR GARCIA CERVANTES CR NO. 33010088.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR No. DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE MARIA DEL PILAR GARCIA CERVANTES $1,000.00
19 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR CR NO. 33010086.- KIT DE ARTICULOS PARA EL CURSO DE UÑAS DE GEL No.140391DS044. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR $12,000.00
18 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR CR NO. 33010085.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE UÑAS No. DE PROYECTO 140391DS044. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR $3,550.00
17 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR CR NO. 33010084.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE PEINADO No. DE PROYECTO 140391DS046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR $10,406.00
209165 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010087.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR LA AYUDA SOCIAL DE REFRIGERIOS A LO MENORES DE ESTANCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209165, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $6,241.48
209165 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010087.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR LA AYUDA SOCIAL DE REFRIGERIOS A LO MENORES DE ESTANCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209165, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $5,740.63
209165 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010087.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR LA AYUDA SOCIAL DE REFRIGERIOS A LO MENORES DE ESTANCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209165, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $6,000.00
209164 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010076.- relacion de fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209164, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $6,876.53
209164 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010076.- relacion de fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209164, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $7,995.97
209164 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010076.- relacion de fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209164, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $3,120.40
209164 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010076.- relacion de fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209164, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $2,859.40
209163 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010069.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209163, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $105.98
209163 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010069.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209163, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $326.79
209163 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010069.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209163, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $163.80
209163 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010069.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209163, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $300.00
209163 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010069.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209163, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $188.60
209163 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010069.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209163, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $194.98
209163 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010069.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209163, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $31.50
209163 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010069.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209163, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $120.00
209163 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010069.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209163, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $631.97
209163 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010069.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209163, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $595.30
209163 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010069.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209163, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $709.60
209162 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL LOURDES NATHALY GARCIA FREGOSO CR NO. 33010049.- ESTIMULO AL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209162, A FAVOR DE LOURDES NATHALY GARCIA FREGOSO $1,000.00
209161 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $338.05
209161 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $640.00
209161 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $158.35
209161 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $58.29
209161 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,741.88
209161 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $15.08
209161 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $715.40
209161 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $665.00
209161 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,830.20
209161 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,160.00
209161 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $406.00
209161 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $377.00
209160 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $78.00
209160 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $112.00
209160 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $2,520.00
209160 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $160.00
209160 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $1,044.00
209160 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $575.00
209160 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $198.00
209160 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $2,714.40
209160 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $168.00
209160 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $198.00
209160 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $60.00
209160 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $204.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $179.70
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $140.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $168.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $255.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $4,100.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $470.96
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $51.62
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $88.01
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $345.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $916.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $231.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $168.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $87.99
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $288.91
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $155.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $210.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $375.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $470.96
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $110.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,403.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $99.20
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $933.13
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $684.40
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $266.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $705.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,226.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $97.53
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $480.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $136.90
209158 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA CALZA STAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015852.- PARES DE TENNIS PARA SER ENTREGADOS AL PERSONALDE CICOLPOLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209158, A FAVOR DE CALZA STAR, S.A. DE C.V. $8,324.16
209157 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COSANVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015839.- EVENTO CON CUPULAS EMPRESARIALES EL DIA 03 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209157, A FAVOR DE COSANVA, S.A. DE C.V. $6,000.24
209156 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. CR NO. 220015827.- COMPRA DE DSAYUNOS, COMIDAS Y CENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209156, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. $265,468.32
209155 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO OROPEZA INGENIEROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015759.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209155, A FAVOR DE OROPEZA INGENIEROS, S.A. DE C.V. $15,312.00
209154 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220015747.- TRIPTICOS CON SELECCION A COLOR EN PAPEL BOND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209154, A FAVOR DE RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES $116,000.00
209153 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220015714.- COMPRA DE PIEDRAS, MARGARITAS Y TEZONTLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209153, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $125,000.00
209152 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015699.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINAS PODADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209152, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $109,922.89
209151 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220015694.- IMPRESION DE LONAS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA GUADALAJARA PARA LOS GRANDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209151, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $2,726.00
209150 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220015691.- LIBROS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209150, A FAVOR DE MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO $81,200.00
209149 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL GOMEZ GODINEZ RAUL CR NO. 220015673.- EVENTOS TAURINOS EL 1, 4, 21 Y 28 DE AGO. Y 4 DE SEPT. 2011 EN LA PLAZA NUEVO PROGRESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209149, A FAVOR DE GOMEZ GODINEZ RAUL $18,111.32
209148 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015641.- COMPRA DE 1 COMPUTADORA CON ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209148, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $72,465.20
209147 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO CR NO. 220015639.- CURSO: DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3642. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209147, A FAVOR DE SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO $2,610.00
209146 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR CR NO. 220015618.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209146, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR $50,953.00
209145 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220015597.- CAMBIO DE BOLETO DE AVION PARA RICARDO VILLANUEVA LOMELI A TIJUANA, B.C. DEL 9 AL 13 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209145, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $116.00
209145 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220015597.- CAMBIO DE BOLETO DE AVION PARA RICARDO VILLANUEVA LOMELI A TIJUANA, B.C. DEL 9 AL 13 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209145, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $754.00
209144 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AROCHI GARCIA MARLA PRISCILA CR NO. 220015595.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CABLEADO ESTRUCTURADO DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209144, A FAVOR DE AROCHI GARCIA MARLA PRISCILA $119,022.14
209143 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON CR NO. 220015592.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CABLEADO DE PARTICIPACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209143, A FAVOR DE ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON $114,913.73
209142 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015537.- COMPRA DE 1 COMPUTADORA, CORTAFOTO Y CAMARA FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209142, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $29,174.00
209142 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015537.- COMPRA DE 1 COMPUTADORA, CORTAFOTO Y CAMARA FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209142, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $25,300.04
209141 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION DE PANTEONES GDL DECORACION S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015380.- COMPRA DE PERSIANAS PARA LOS PANTEONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209141, A FAVOR DE GDL DECORACION S DE R.L. DE C.V. $1,935.81
209140 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN CONSTRUCTORA MANOGRANDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015259.- ANT. DEL CINCUENTA POR CIENTO PARA EL SUMINSITRO E INSTALACION DE COCINA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209140, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MANOGRANDE, S.A. DE C.V. $99,574.40
209139 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220015036.- IMPRESION DE LONAS PARA ACTIVIDADES DE VARIOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209139, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $3,480.00
209139 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220015036.- IMPRESION DE LONAS PARA ACTIVIDADES DE VARIOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209139, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $1,113.60
209138 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220015014.- IMPRESION D/MANUALES ENTREGADOS AL PERSONAL Q/REALIZO LA REVISION P/LA CERTIFICACION DE CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209138, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $4,408.00
209137 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES ESCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014987.- COMPRA DE UNA MESA DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209137, A FAVOR DE MUEBLES ESCO, S.A. DE C.V. $24,183.68
209136 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014829.- SERVICIOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209136, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $64,960.00
209136 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014829.- SERVICIOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209136, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $56,840.00
209136 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014829.- SERVICIOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209136, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $64,960.00
209136 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014829.- SERVICIOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209136, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $64,960.00
209136 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014829.- SERVICIOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209136, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $64,960.00
209136 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014829.- SERVICIOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209136, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $16,240.00
209136 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014829.- SERVICIOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209136, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $64,960.00
209135 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB1151.- PAGO DE LA EST. 3 OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209135, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $182,564.01
209135 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB1151.- PAGO DE LA EST. 3 OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209135, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $-45,641.00
209134 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Córdova España Mario CR NO. OPB1133.- PAGO DE LA EST. 2 OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-010/11 PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209134, A FAVOR DE Córdova España Mario $541,127.44
209134 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Córdova España Mario CR NO. OPB1133.- PAGO DE LA EST. 2 OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-010/11 PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209134, A FAVOR DE Córdova España Mario $-135,281.86
209133 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1170.- PAGO DE LA EST. 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-035/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: MOLINA ENTRE HEROES Y PR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209133, A FAVOR DE AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $354,162.18
209133 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1170.- PAGO DE LA EST. 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-035/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: MOLINA ENTRE HEROES Y PR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209133, A FAVOR DE AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $-88,540.54
209132 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1105.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-EYP-AD-C05-020/11 PROYECTO DE CICLOVIA DE EJE-ORIENTE PONIENTE DEL PARQUE D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209132, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $637,988.40
209132 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1105.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-EYP-AD-C05-020/11 PROYECTO DE CICLOVIA DE EJE-ORIENTE PONIENTE DEL PARQUE D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209132, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-159,497.10
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $52.65
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $268.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $60.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $24.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $278.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $69.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $73.08
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $805.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $322.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $373.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $89.09
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $47.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $280.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $162.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $48.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $315.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $930.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $617.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $689.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $127.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $597.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $201.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $51.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $42.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $144.00
209130 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 220015823.- RECURSO PENDIENTE PARA LA REALIZACION DEL XVIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209130, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $1,000,000.00
209129 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO CR NO. 220015713.- COMPRA DE 10,000 IRESINES DE 20 CMS.LIBRE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN MACETA O BOLSA DE ALTA CALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209129, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO $120,000.00
209128 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ DURAN Y COMPAÑIA, S.C. CR NO. 220015706.- SERVICIO DE 742 COPIAS CERTIFICADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209128, A FAVOR DE GONZALEZ DURAN Y COMPAÑIA, S.C. $12,910.80
209127 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015696.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209127, A FAVOR DE VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. $1,025,000.00
209126 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA JÀCOME HURTADO JAIME CR NO. 220015672.- CUMP. A CONVENIO DE INDEMNIZACION POR RESP. PATRIMONIAL EXP. RP.072/2009 DIREC. JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209126, A FAVOR DE JÀCOME HURTADO JAIME $1,509.60
209125 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA PEREZ VIVAR JAIME CR NO. 220015668.- CUMP. A CONVENIO DE INDEMNIZACION POR RESP. PATRIMONIAL EXP. RP. 038/2008 DIREC.JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209125, A FAVOR DE PEREZ VIVAR JAIME $14,400.00
209124 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS HIELO ARCO IRIS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015667.- CUMP. AL ACUERDO DE JUICIO DE NULIDAD EXP. III-118/2010 TERCERA SALA UNIT. DE LO ADMVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209124, A FAVOR DE HIELO ARCO IRIS, S.A. DE C.V. $23,000.00
209123 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA LOPEZ ELODIA CR NO. 220015634.- CUMPLIMIENTO A RESOLUCION DEFINITIVA EXPEDIENTE RP.001/2011 C. ELODIA LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209123, A FAVOR DE LOPEZ ELODIA $1,068.60
209122 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH CR NO. 220015629.- IMPRESION DE LONA ESPECTACULAR, IMPRESION DE INSTALACION DE LONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209122, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH $116,000.00
209121 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COORDINACION DE ASESORES MOMBRUN NESLY CR NO. 220015619.- ASESOSRIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209121, A FAVOR DE MOMBRUN NESLY $7,660.37
209120 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220015484.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209120, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,374.47
209119 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010046.- Gastos efectuados por medio del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209119, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $283.74
209119 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010046.- Gastos efectuados por medio del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209119, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $54.00
209119 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010046.- Gastos efectuados por medio del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209119, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $174.30
209119 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010046.- Gastos efectuados por medio del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209119, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $94.00
192 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 H.S.B.C. ***2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARLOMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1182.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-AD-C15-178/11 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA EST. "J. TRINIDAD NUÑEZ GUZMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE CARLOMI CONSTRUCCIO0NES S.A. DE C.V. $112,500.00
191 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 H.S.B.C. ***2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1159.- PAGO DEL 25% DEL ANTICIPO OPG-R33-ESC-AD-C15-174/11 REHAB. DE CENTRO ESC. Y DES. COMUN. No. 1 DE DIF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $403,339.26
58 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1167.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-PAV-CI-C07-071/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. $196,479.92
58 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1167.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-PAV-CI-C07-071/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. $-49,119.98
57 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1166.- PAGO DE LA EST. 4 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. $145,500.22
57 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1166.- PAGO DE LA EST. 4 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. $-36,375.06
209118 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209118, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $12.00
209118 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209118, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $910.00
209118 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209118, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $8,004.00
209118 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209118, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $754.00
209118 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209118, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $98.60
209118 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209118, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $12.00
209118 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209118, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $12.00
209118 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209118, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $133.57
209118 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209118, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $150.82
209118 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209118, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $240.00
209118 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209118, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,067.20
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,703.00
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,064.00
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $107.55
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,471.50
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $257.46
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,667.50
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $28.00
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $76.00
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,546.00
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,600.00
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,879.50
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,701.00
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $992.00
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,760.40
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $640.00
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $8,449.00
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,982.80
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,450.00
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,718.40
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,424.65
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,860.80
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,319.40
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $8.58
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6.61
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $39.40
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,712.40
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,272.00
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,403.44
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,107.60
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $166.95
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,820.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $50.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $60.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $500.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $580.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $524.20
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $500.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $225.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $155.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $41.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $580.32
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $82.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $83.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $50.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $19.99
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $50.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $1,000.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $6,000.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $2,279.96
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $80.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $300.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $50.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $80.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $50.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $225.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $250.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $78.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $284.99
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $170.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $310.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $1,440.01
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $105.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $731.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $694.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $301.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $98.20
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $12.01
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $390.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $772.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $181.20
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $90.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $144.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $80.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $800.40
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $280.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $226.60
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $12.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $352.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $372.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $267.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $1,887.87
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $622.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $1,160.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $322.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $96.60
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $350.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $6.20
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $33.00
209114 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220015105.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209114, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $55.14
209114 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220015105.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209114, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $243.60
209114 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220015105.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209114, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $1,914.00
209114 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220015105.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209114, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $59.61
209114 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220015105.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209114, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $69.95
209114 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220015105.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209114, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $1,392.00
209114 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220015105.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209114, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $131.93
209114 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220015105.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209114, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $23.90
209112 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL LUGO SERRANO FRANCISCO CR NO. 220015538.- 5 FESTEJOS TAURINOS EN EL NVO PROGRESO DE GUADALAJARA (7,14,21 Y 28 DE AGOSTO Y 4 DE SEPT DE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209112, A FAVOR DE LUGO SERRANO FRANCISCO $16,172.41
209111 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL BORBON ALVARADO JESUS CR NO. 220015528.- 5 FESTEJOS TAURINOS LOS DIAS 7, 14, 21 Y 28 DE AGOSTO Y 04 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209111, A FAVOR DE BORBON ALVARADO JESUS $13,586.22
209110 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO CR NO. 220015526.- 5 FESTEJOS TAURINOS LOS DIAS 7, 14, 21 Y 28 DE AGOSTO Y 04 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209110, A FAVOR DE BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO $15,627.16
209107 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015566.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MAQUINARIAS PODADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209107, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $114,662.16
209106 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GUTIERREZ ALVAREZ CRISTOBAL CR NO. 220015437.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209106, A FAVOR DE GUTIERREZ ALVAREZ CRISTOBAL $9,900.00
209106 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GUTIERREZ ALVAREZ CRISTOBAL CR NO. 220015437.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209106, A FAVOR DE GUTIERREZ ALVAREZ CRISTOBAL $7,174.78
209106 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ ALVAREZ CRISTOBAL CR NO. 220015437.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209106, A FAVOR DE GUTIERREZ ALVAREZ CRISTOBAL $880.00
209105 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ANDUJO BITAR EFREN ARTURO CR NO. 220015091.- COMPRA DE CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209105, A FAVOR DE ANDUJO BITAR EFREN ARTURO $4,454.40
209104 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RESENDIZ MONRAZ AGUSTIN CR NO. 220015045.- ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS PARA EL EVENTO EXPO EMPRENDE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209104, A FAVOR DE RESENDIZ MONRAZ AGUSTIN $2,563.14
209103 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO CR NO. 220014967.- CUARTO TALLERES EN PASEO DEL FRESNO EL 12, 20 Y 27 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209103, A FAVOR DE MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO $6,555.97
209102 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220014966.- TALLER DE PINTURA ACRILICA Y TALLER CON ESFERAS DE YUTE EN FORMA Y TEÑIDO DEL 27 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209102, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN $3,920.80
209101 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIVERA MORA IVIS ARELI CR NO. 220014965.- FUNCION DE TITERES LA CAMARA NEGRA DEL 28 DE AGO. 2011 EN MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209101, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI $2,188.68
209100 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIVERA MORA IVIS ARELI CR NO. 220014958.- FUNCION DE TEATRO DE TITERES CON MONTAJE DE MONSTRUOS Y EL PASADO PUROS CUENTOS DEL 13 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209100, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI $2,188.68
209099 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BORDES MULLER LAURA GEORGINA CR NO. 220014957.- TALLER DE ACUARELA DEL 20 DE AGO. Y TALLER DE DIBUJO DEL 27 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209099, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA $1,814.24
209098 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA JARERO GUTIERREZ J. JESUS CR NO. 220014956.- TALLER DE PINTURA EN FIGURA DE BARRO DEL 27 ADE AGO. 2011 EN EL EVENTO DE LA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209098, A FAVOR DE JARERO GUTIERREZ J. JESUS $1,774.80
209097 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MUÑIZ VILLAARREAL MARIANA ABRIL CR NO. 220014951.- RAFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209097, A FAVOR DE MUÑIZ VILLAARREAL MARIANA ABRIL $1,044.00
209096 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IT EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014948.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209096, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. $4,929.99
209095 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DIAZ GARCIA ALEJANDRO TIMOTEO CR NO. 220014946.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CHAPAS PARA LAS 21 OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209095, A FAVOR DE DIAZ GARCIA ALEJANDRO TIMOTEO $6,264.00
209094 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO CR NO. 220014940.- ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA PERSONAL DE LA BANDA DE GUERRA DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209094, A FAVOR DE ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO $4,431.20
209093 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO ZARCO CRUZ JOAQUIN CR NO. 220014938.- IMPRESION EN BRAILE DE LA GUIA TURISTICA DE MUSEO DE LA CIUDAD E IGLESIA DE LA LUZ DEL MUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209093, A FAVOR DE ZARCO CRUZ JOAQUIN $10,971.00
209092 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220014937.- RENTA DE SILLAS METALICAS PARA LA EXPLANADA DE LA ANT. PENAL PARA LA ENTREGA DE VALES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209092, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $10,150.00
209091 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MUÑOZ NAVARRO JAIME CR NO. 220014919.- RENTA DE CAJA DE SOCA POR 10 DIAS PARA USO DE BODEGA EN PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209091, A FAVOR DE MUÑOZ NAVARRO JAIME $11,600.00
209090 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CR NO. 220014918.- SERVICIOS DE TARIMA Y EQUIPO DE SONIDO DEL 26 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209090, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO $4,292.00
209089 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MARIACHI NUEVO TECALITLAN, S.C. CR NO. 220014916.- PRESENTACION DE DOS CANTANTES DEL 11 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209089, A FAVOR DE MARIACHI NUEVO TECALITLAN, S.C. $2,088.00
209088 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES IT EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014901.- COMPRA DE MEMORIAS Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209088, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. $14,114.88
209088 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS IT EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014901.- COMPRA DE MEMORIAS Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209088, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. $371.20
209087 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220014891.- IMPRESIONES PARA ROLL UP PARA LA ENTREGA SIMBOLICA DE PATRULLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209087, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $9,860.00
209086 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS MARTINEZ ALEJANDRA MARIA ELENA CR NO. 220014871.- RENTA POR 12 DIAS DE UNA REVOLVEDORA PARA DOS SACOS DE CEMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209086, A FAVOR DE MACIAS MARTINEZ ALEJANDRA MARIA ELENA $11,832.00
209085 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ZARATE ARREOLA ROBERTO CR NO. 220014870.- RENTA POR 12 DIAS DE UNA REVOLVEDORA PARA DOS SOCOS DE CEMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209085, A FAVOR DE ZARATE ARREOLA ROBERTO $11,832.00
209084 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM CR NO. 220014868.- SERVICIO DE FUMIGACION EN CATASTRO, UND. ADMVA. REFORMA Y DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209084, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM $11,832.00
209083 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MONDPHASE, A.C. CR NO. 220014867.- PRESENTACION DE TALLERES DE PREVENCION DEL 13 Y 20 DE AGO. 2011EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209083, A FAVOR DE MONDPHASE, A.C. $11,500.00
209082 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220014866.- PRESENTACION D/MARIACHI MENSAJEROS D/JALISCO E/LA INAUGURACION D/ANDADOR PANAMERICANO EL 15 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209082, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $3,283.02
209081 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. YAÑEZ NOVOA JORGE RENE CR NO. 220014864.- CONDUCCION COMO MAESTRO DE CEREMONIAS EN LA GALA D/MARIACHI Y CHARRERIA EL 31 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209081, A FAVOR DE YAÑEZ NOVOA JORGE RENE $2,320.00
209080 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. CR NO. 220014319.- COMPRA DE 3 PERFORADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209080, A FAVOR DE OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. $796.57
209079 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MAYOREO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014303.- COMPRA DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209079, A FAVOR DE MAYOREO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V. $126,892.40
129 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JOSE LUIS ESPARZA HERRERA CR NO. 25000206.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC018 SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE JOSE LUIS ESPARZA HERRERA $1,500.00
128 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000178.- PAGO POR LOGISTICA PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR No. OBRA 14039ESC005 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $3,480.00
127 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 25000059.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES No. OBRA 14039ESC004 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $6,884.50
126 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 25000058.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES No. OBRA 14039ESC004 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $2,389.00
125 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000057.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES No. OBRA 14039ESC005 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $1,194.80
16 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS CR NO. 33010062.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS No. DE PROYECTO 140391DS026. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS $12,000.00
15 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010059.- ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL PROYECTO 140391DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $4,810.00
14 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL KARINA ALEJANDRA HERNANDEZ CHAVEZ CR NO. 33010058.- ESTIMULO AL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE KARINA ALEJANDRA HERNANDEZ CHAVEZ $1,000.00
13 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIANA LAURA OSEGUERA BRAVO CR NO. 33010057.- ESTIMULO AL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL No. 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE DIANA LAURA OSEGUERA BRAVO $1,000.00
12 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARTHA ANDREA GARCIA TORRES CR NO. 33010056.- ESTIMULO AL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE MARTHA ANDREA GARCIA TORRES $1,000.00
11 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CYNTHIA NAYELI ACEVES ALMENDARIS CR NO. 33010055.- ESTIMULO AL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE CYNTHIA NAYELI ACEVES ALMENDARIS $1,000.00
10 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS CR NO. 33010065.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS No. DE PROYECTO 140391DS026. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS $11,400.00
9 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS CR NO. 33010064.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS No. DE PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS $11,400.00
8 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS CR NO. 33010063.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS No. DE PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS $12,000.00
7 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IRMA EDITH ALEMAN GONZALEZ CR NO. 33010054.- ESTIMULO AL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE IRMA EDITH ALEMAN GONZALEZ $1,000.00
6 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL LOURDES NATHALY GARCIA FREGOSO CR NO. 33010053.- ESTIMULO AL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE LOURDES NATHALY GARCIA FREGOSO $1,000.00
5 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JUDITH ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ CR NO. 33010052.- ESTIMULO AL PRESTADOR DEL SERVICIO No. DE PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE JUDITH ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ $1,000.00
4 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JUDITH ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ CR NO. 33010051.- ESTIMULO AL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE JUDITH ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ $1,000.00
3 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IRMA EDITH ALEMAN GONZALEZ CR NO. 33010050.- ESTIMULO AL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE IRMA EDITH ALEMAN GONZALEZ $1,000.00
2 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 33010048.- KIT DE ARTICULOS TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS Y BRIGADISTA COMUNITARIO No. DE PROYECTO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $1,742.20
1 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 33010045.- KIT DE ARTICULOS PARA EL TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $1,742.20
209078 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALVARADO MALAGON ARIEL CR NO. 220015751.- RENTA DE PANTALLA PLASMA, COMPRA DE GABINETES Y LONA EN LICRA PARA JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209078, A FAVOR DE ALVARADO MALAGON ARIEL $74,240.00
209078 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALVARADO MALAGON ARIEL CR NO. 220015751.- RENTA DE PANTALLA PLASMA, COMPRA DE GABINETES Y LONA EN LICRA PARA JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209078, A FAVOR DE ALVARADO MALAGON ARIEL $99,839.81
209078 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALVARADO MALAGON ARIEL CR NO. 220015751.- RENTA DE PANTALLA PLASMA, COMPRA DE GABINETES Y LONA EN LICRA PARA JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209078, A FAVOR DE ALVARADO MALAGON ARIEL $111,360.00
209076 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION OSTOJAL A.C. CR NO. 220015720.- APOYO PARA EVENTO LLAMADO FESTIVAL DE PACIENTES OSTOMIZADOS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209076, A FAVOR DE FUNDACION OSTOJAL A.C. $30,000.00
209075 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA S.C. CR NO. 220015649.- SERVICIO AUDITORIA 2DO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209075, A FAVOR DE RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA S.C. $440,220.00
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $1,918.96
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $696.00
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $7,424.00
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $307.00
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $3,195.00
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $46.70
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $300.00
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $174.00
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $252.00
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $1,029.99
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $5,325.00
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $93.96
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $1,459.97
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $170.50
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $211.99
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $4,988.00
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $645.00
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $1,740.00
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $134.50
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $250.70
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $24.40
209073 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000205.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTRN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209073, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $425.00
209073 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000205.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTRN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209073, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $274.00
209070 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015094.- COMPRA DE PAYERAS, GAFETTES,RECONOCIMIENTOS,INVITACIONES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209070, A FAVOR DE GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. $41,412.00
209069 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010053.- Envio facturas de fondo revolvente de la Coordinación de Tecnologías del 3 de agosto al 10 de septie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209069, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $77.16
209069 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010053.- Envio facturas de fondo revolvente de la Coordinación de Tecnologías del 3 de agosto al 10 de septie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209069, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $116.00
209069 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010053.- Envio facturas de fondo revolvente de la Coordinación de Tecnologías del 3 de agosto al 10 de septie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209069, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $4,999.86
209069 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010053.- Envio facturas de fondo revolvente de la Coordinación de Tecnologías del 3 de agosto al 10 de septie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209069, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $34.00
209069 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010053.- Envio facturas de fondo revolvente de la Coordinación de Tecnologías del 3 de agosto al 10 de septie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209069, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $116.00
209069 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010053.- Envio facturas de fondo revolvente de la Coordinación de Tecnologías del 3 de agosto al 10 de septie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209069, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $1,740.00
209069 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010053.- Envio facturas de fondo revolvente de la Coordinación de Tecnologías del 3 de agosto al 10 de septie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209069, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $670.00
209069 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010053.- Envio facturas de fondo revolvente de la Coordinación de Tecnologías del 3 de agosto al 10 de septie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209069, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $105.80
209068 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010070.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209068, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $11,522.50
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $66.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $140.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $102.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $238.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $120.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $18.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $79.80
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,856.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $308.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $238.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $104.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $102.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,670.40
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $196.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $196.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $120.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $240.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $132.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $90.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $97.45
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $126.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $517.95
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $484.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $90.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $106.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $106.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $90.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $332.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $250.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $406.00
209066 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015605.- ANTICIPO DE SEPTIEMBRE/2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209066, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
209065 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN ***9440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CASTELLANOS GARAY MARIA ALEJANDRA CR NO. 220015573.- IMPRESION DE CALCOMANIAS PANAMERICNAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209065, A FAVOR DE CASTELLANOS GARAY MARIA ALEJANDRA $37,120.00
209061 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010060.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209061, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $405.00
209061 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010060.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209061, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $1,011.50
209060 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $228.00
209060 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $228.00
209060 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $104.40
209060 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $2,088.00
209060 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,570.01
209060 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,547.99
209060 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $315.60
209060 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $184.00
209060 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $217.00
209060 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $131.80
209060 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,230.00
209060 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $169.00
209060 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $390.00
209060 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $56.40
209060 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $276.00
209060 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $57.00
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