Consulta de Cheques a Proveedores Agosto 2011

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
208412 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014361.- LEVANTAMIENTO DE 600 ENCUESTAS DE OPINION SOBRE EL DESEMPEÑO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208412, A FAVOR DE CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. $69,600.00
208411 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014360.- LEVANTAMIENTO DE 1000 ENCUESTAS DE OPINION SOBRE EL DESEMPEÑO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208411, A FAVOR DE CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. $116,000.00
208410 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014359.- LEVANTAMIENTO DE 1000 ENCUESTAS DE OPINION SOBRE EL DESEMPEÑO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208410, A FAVOR DE CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. $116,000.00
208409 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ PONCE AARON CR NO. 220014355.- DEV. POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 667/2011 OF. DI/TP/800/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208409, A FAVOR DE RAMIREZ PONCE AARON $1,951.75
208408 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RAZO ZAVALA LIDIA CAROLINA CR NO. 220014354.- CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DEL JUICIO DE AMPARO EXP. 644/2011 DEL 23/08/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208408, A FAVOR DE RAZO ZAVALA LIDIA CAROLINA $32,332.50
208407 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ASCENCIO JIMENEZ RUBEN CR NO. 220014353.- CUMP. DE SENTENCIA EXP. IV-114/2011 PRONUNCIADA POR LA CUARTA SALA UNITARIA DEL TRIB. DE LO ADMVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208407, A FAVOR DE ASCENCIO JIMENEZ RUBEN $1,338.00
208406 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220014343.- LIMPIEZA DE PISO, CONCRETO AMARTILLADO Y PULIDO DE PISO DE MARMOL DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208406, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $126,800.03
208404 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010040.- COMPRA DE ALIMENTOS Y UNIFORMES (TOGAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208404, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $35.70
208404 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010040.- COMPRA DE ALIMENTOS Y UNIFORMES (TOGAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208404, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $307.00
208404 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010040.- COMPRA DE ALIMENTOS Y UNIFORMES (TOGAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208404, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $5,301.20
208403 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520044.- COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208403, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $742.40
208403 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520044.- COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208403, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $93.99
208403 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520044.- COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208403, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,989.40
208403 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520044.- COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208403, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,902.40
208403 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520044.- COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208403, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,914.00
208403 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520044.- COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208403, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,994.04
208401 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 220012991.- GASTO EFECTUADO DURANTE REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208401, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $15,720.00
208400 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010044.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208400, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $25.30
208400 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010044.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208400, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $10.30
208400 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010044.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208400, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $20.72
208400 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010044.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208400, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $1,576.00
208400 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010044.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208400, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $25.60
208400 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010044.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208400, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $535.00
208400 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010044.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208400, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $25.60
208400 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010044.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208400, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $22.30
208400 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010044.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208400, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $25.60
208399 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014377.- COMPRA DE PLANTAS NECESARIAS PARA REALIZAR ARREGLOS DE CORTE ARTISTICO EN CORREDORES PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208399, A FAVOR DE VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. $120,000.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $119.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $852.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,799.80
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $7,745.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $6,489.12
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $479.66
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,309.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $135.02
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $126.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $70.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $82.80
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $146.20
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,600.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $110.20
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $164.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $169.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $260.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $8,932.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $492.30
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $232.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $144.81
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $147.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $18.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $18.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $130.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $84.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,279.78
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,793.70
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $10,875.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $912.36
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $140.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,600.00
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $341.39
208398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010031.- Fondo Revolvente No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208398, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $390.46
208396 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ CRUZ JESSICA EDITH CR NO. 220013774.- IMPARTICION DEL TALLER DE RECICLADO EL 06 DE AGOSTO DE 2011 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208396, A FAVOR DE GUTIERREZ CRUZ JESSICA EDITH $928.00
208395 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ CRUZ JESSICA EDITH CR NO. 220013773.- IMPARTICION DE TALLER DE RECICLAJE EL 16 DE JULIO DE 2011 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208395, A FAVOR DE GUTIERREZ CRUZ JESSICA EDITH $928.00
208394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220013762.- IMPRESION DE 4 JUEGOS DE BANERS INCLUYENDO LONA PARA EVENTO DE "JORNADA DE ATENCION INDIGENA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208394, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $2,171.52
208393 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL CR NO. 220013761.- SERVICIO DE RENTA DE SONIDO, MONITORES Y TEMPLETE PARA EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208393, A FAVOR DE TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL $9,860.00
208392 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PINTO HERRERA JESUS MARIA CR NO. 220007997.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208392, A FAVOR DE PINTO HERRERA JESUS MARIA $7,000.00
208391 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RODRIGUEZ GOMEZ MORIN ANA CR NO. 220007152.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO TROKER DEL 19 DE MZO. 2011 DEL FESTIVAL DE LA MUSICA 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208391, A FAVOR DE RODRIGUEZ GOMEZ MORIN ANA $10,155.47
1749 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 BANAMEX ***M 08 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1046.- PAGO ESTIM 9 FINIQ. OPG-R33-EQP-LP-011/09 REHABI. URBANA DEL CENTRO DEL POBLADO DE TETLAN, TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1749, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $327,008.64
1749 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 BANAMEX ***M 08 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1046.- PAGO ESTIM 9 FINIQ. OPG-R33-EQP-LP-011/09 REHABI. URBANA DEL CENTRO DEL POBLADO DE TETLAN, TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1749, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $-98,105.27
366 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 BANAMEX ***A 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0999.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0111 ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-140/09 ESC. PRIMARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E366, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $276.51
365 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 BANAMEX ***A 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0998.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-140/09 ESC. PRIMARIA PEDRO M. T/V, TRAB. CONSIST. EN REHABILITACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E365, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $46,624.66
365 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 BANAMEX ***A 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0998.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-140/09 ESC. PRIMARIA PEDRO M. T/V, TRAB. CONSIST. EN REHABILITACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E365, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-14,826.41
182 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 H.S.B.C. ***2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ATELIER BCM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1033.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EYP-AD-C09-165/10 PROYECTO EJECUTIVO DE DESARROLLO HABITACIONAL PARA LA OBRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. $858,623.50
182 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 H.S.B.C. ***2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ATELIER BCM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1033.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EYP-AD-C09-165/10 PROYECTO EJECUTIVO DE DESARROLLO HABITACIONAL PARA LA OBRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. $-214,655.88
181 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 H.S.B.C. ***2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ATELIER BCM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1014.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C08-133/10 REHAB. ESC. PRIM. No. 231 T/V AGUSTIN YAÑEZ DELGADILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. $63,473.59
181 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 H.S.B.C. ***2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ATELIER BCM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1014.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C08-133/10 REHAB. ESC. PRIM. No. 231 T/V AGUSTIN YAÑEZ DELGADILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. $-15,868.41
41 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. CR NO. OPB1030.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-ESC-CI-C07-083/11 REHAB DE LAS ESCUELAS PRIM.FED.JOSE LUIS AREGUI,IGNACIO M. AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. $210,626.14
41 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. CR NO. OPB1030.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-ESC-CI-C07-083/11 REHAB DE LAS ESCUELAS PRIM.FED.JOSE LUIS AREGUI,IGNACIO M. AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. $-52,656.54
40 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1024.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-LP-C06-070/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. $480,110.20
40 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1024.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-LP-C06-070/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. $-120,027.55
39 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1022.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. $141,967.04
39 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1022.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. $-35,491.76
38 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1004.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C07-080/11 REHAB. DE ESCUELAS PRIM FED. JOSE CLEMENTE OROZCO,RUBEN RGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $446,309.05
38 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1004.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C07-080/11 REHAB. DE ESCUELAS PRIM FED. JOSE CLEMENTE OROZCO,RUBEN RGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-111,577.26
37 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1003.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C07-080/11 REHAB. DE ESCUELAS PRIM FED. JOSE CLEMENTE OROZCO,RUBEN RGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $527,140.05
37 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1003.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C07-080/11 REHAB. DE ESCUELAS PRIM FED. JOSE CLEMENTE OROZCO,RUBEN RGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-131,785.01
36 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1001.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C07-082/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. JESUS ROMERO F. PRIM URB 198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $200,203.45
36 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1001.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C07-082/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. JESUS ROMERO F. PRIM URB 198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $-50,050.86
25 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 SERFIN *** 10 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB1041.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-CZM-MPAV-AD-C13-056/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN URB.EN GLORIETA MINERVA,1RA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $1,150,904.42
14 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 BANCO DEL BAJIO ***IVEL 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. CR NO. OPB1026.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. $6,891,738.07
14 Detalle Factura de click aquí 31/08/2011 BANCO DEL BAJIO ***IVEL 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. CR NO. OPB1026.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. $-2,067,521.42
208387 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO DE ANDA ENRIGUE GABRIELA CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208387, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA $446.50
208387 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO DE ANDA ENRIGUE GABRIELA CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208387, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA $540.00
208387 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO DE ANDA ENRIGUE GABRIELA CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208387, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA $446.50
208386 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208386, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $222.72
208386 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208386, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $1,976.64
208386 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208386, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $986.00
208386 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208386, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $1,518.44
208386 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208386, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $1,452.32
208386 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208386, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $1,131.00
208386 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208386, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $1,740.00
208386 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208386, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $1,131.00
208386 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208386, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $1,113.60
208385 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 34010031.- REPOSICIÒN DEL FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÒN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208385, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $244.33
208385 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 34010031.- REPOSICIÒN DEL FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÒN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208385, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $5,273.36
208385 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 34010031.- REPOSICIÒN DEL FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÒN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208385, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $1,300.00
208385 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 34010031.- REPOSICIÒN DEL FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÒN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208385, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $5,086.60
208384 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010042.- gastos efecutados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208384, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $76.70
208384 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010042.- gastos efecutados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208384, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $89.99
208384 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010042.- gastos efecutados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208384, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,508.90
208384 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010042.- gastos efecutados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208384, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,848.90
208384 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010042.- gastos efecutados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208384, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $629.60
208384 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010042.- gastos efecutados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208384, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $379.99
208384 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010042.- gastos efecutados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208384, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $119.94
208384 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010042.- gastos efecutados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208384, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $168.00
208383 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010037.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES REFRIGERIOS A LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208383, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $7,808.00
208383 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010037.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES REFRIGERIOS A LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208383, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $11,652.40
208383 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010037.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES REFRIGERIOS A LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208383, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $11,492.40
208383 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010037.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES REFRIGERIOS A LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208383, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $4,219.86
208382 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010036.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208382, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $348.00
208382 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010036.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208382, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,649.52
208382 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010036.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208382, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $80.59
208382 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010036.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208382, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $276.08
208382 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010036.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208382, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,171.60
208382 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010036.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208382, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $161.81
208382 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010036.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208382, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $205.90
208382 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010036.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208382, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,740.00
208381 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220013434.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 08 de julio al 10 de agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208381, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $202.54
208381 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220013434.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 08 de julio al 10 de agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208381, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $100.00
208381 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220013434.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 08 de julio al 10 de agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208381, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $1,624.00
208381 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220013434.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 08 de julio al 10 de agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208381, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $17.99
208381 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220013434.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 08 de julio al 10 de agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208381, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $139.20
208381 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220013434.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 08 de julio al 10 de agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208381, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $40.86
208381 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220013434.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 08 de julio al 10 de agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208381, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $1,276.00
208381 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220013434.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 08 de julio al 10 de agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208381, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $44.50
208381 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220013434.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 08 de julio al 10 de agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208381, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $1,218.00
208381 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220013434.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 08 de julio al 10 de agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208381, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $68.90
208381 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220013434.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 08 de julio al 10 de agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208381, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $48.00
208380 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,995.20
208380 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,995.20
208380 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $7,830.00
208380 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $96.12
208380 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,100.00
208380 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,995.20
208380 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,995.20
208380 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,995.20
208380 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $165.00
208380 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $143.50
208380 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $43.50
208380 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $40.00
208380 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $40.00
208380 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $7,395.00
208380 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600028.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208380, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,995.20
208379 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010046.- Envio facturas del 11 de julio al 22 de agosto de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208379, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $1,900.00
208379 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010046.- Envio facturas del 11 de julio al 22 de agosto de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208379, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $100.60
208379 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010046.- Envio facturas del 11 de julio al 22 de agosto de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208379, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $98.00
208379 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010046.- Envio facturas del 11 de julio al 22 de agosto de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208379, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $198.00
208379 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010046.- Envio facturas del 11 de julio al 22 de agosto de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208379, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $189.01
208379 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010046.- Envio facturas del 11 de julio al 22 de agosto de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208379, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $272.01
208379 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010046.- Envio facturas del 11 de julio al 22 de agosto de la Coordinación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208379, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $439.00
208378 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010045.- reposiciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208378, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $252.88
208378 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010045.- reposiciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208378, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $227.70
208378 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010045.- reposiciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208378, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $357.00
208377 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ SERRATOS CR NO. OPB0987.- PAGO ESTM 1 OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-136/11 ESTUDIO, DISEÑO Y PROYECTO DE IDENTIDAD PARA LA SEÑALETICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208377, A FAVOR DE JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ SERRATOS $90,322.24
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $204.16
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,394.32
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,344.44
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $795.76
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $580.00
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $93.96
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $110.20
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $133.40
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $97.44
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,111.20
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,467.32
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $626.40
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $952.36
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $306.24
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $400.20
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $677.44
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $714.56
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,137.72
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,248.92
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $379.32
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $23.20
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,825.84
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,146.13
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,239.96
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $720.36
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $795.76
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $795.76
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $415.28
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $250.56
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $955.84
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $44.08
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $955.84
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $423.40
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $125.28
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $17.40
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $133.40
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $955.84
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $75.40
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $709.92
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $795.76
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $689.04
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $354.96
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $756.32
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $97.44
208376 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221381.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208376, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $145.00
208349 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220014033.- EVENTO CULTURAL PRIMER ENCUENTRO LATINOMERICANO DE TEATRO UNIVERSITARIO DEL 23,24,25,27 Y 28 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208349, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $121,800.00
208348 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. URIBE CHAVEZ CESAR OSWALDO CR NO. 220014029.- COMPRA DE ARREGLOS FLORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208348, A FAVOR DE URIBE CHAVEZ CESAR OSWALDO $35,745.40
208347 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MULTIEDICIONES INTEGRALES S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014028.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y VINILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208347, A FAVOR DE MULTIEDICIONES INTEGRALES S DE R.L. DE C.V. $122,844.00
208346 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO GUTIERREZ ALVAREZ CRISTOBAL CR NO. 220014020.- COMPRA DE 10 LAMINAS GALVANIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208346, A FAVOR DE GUTIERREZ ALVAREZ CRISTOBAL $68,939.64
208345 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA MEDINA VALLEJO LAURA ELENA CR NO. 220013988.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208345, A FAVOR DE MEDINA VALLEJO LAURA ELENA $18,679.87
208344 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013927.- DEVOLUCION DEPOSITO INDEBIDO POR SER DESESTIMADA Y SIN EFECTO CONCESION DECRETO D28/15/10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208344, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. $34,519.01
208343 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GOMEZ MIRELES GONZALO CR NO. 220013919.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208343, A FAVOR DE GOMEZ MIRELES GONZALO $113,680.00
208342 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO LOVE AD, S.A. DE C.V. CR NO. 220013899.- SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE FOTOGRAFIA 400 PIEZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208342, A FAVOR DE LOVE AD, S.A. DE C.V. $58,000.00
208341 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO CR NO. 220013889.- SERVICIO DE RENTA DE ANDAMIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208341, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO $18,792.00
208340 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO RANGEL VILLALOBOS PEDRO URBANO CR NO. 220013874.- COMPRA DE RELOJ CHECADOR Y CAJA DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208340, A FAVOR DE RANGEL VILLALOBOS PEDRO URBANO $12,560.48
208339 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO CR NO. 220013841.- COMPRA DE PLAYERAS CUELLO REDONDO Y MANGA CORTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208339, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO $6,472.80
208338 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA RODRIGUEZ MONTES DE OCA ALMA ROSA CR NO. 220013805.- SERVICIO DE RETAPIZADO DE SILLAS DE DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MONTES DE OCA ALMA ROSA $3,600.64
208337 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220013796.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208337, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
208336 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MERCOMAT COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013390.- COMPRA DE 144 BLUSAS PARA DAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208336, A FAVOR DE MERCOMAT COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $31,737.60
120589 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0977.- PAGO ESTIMACION NO. 3 SSM-RM-MPAV-LP-C02-005/11 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE 21 VIALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120589, A FAVOR DE CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. $163,189,262.29
120588 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0979.- PAGO ESTIM 9 FINIQ. OPG-OD-CEG-CI-237/08 REGENERACION URBANA DE CALLES EN EL CENTRO HISTORICO (CONCR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120588, A FAVOR DE CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. $116,030.20
120588 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0979.- PAGO ESTIM 9 FINIQ. OPG-OD-CEG-CI-237/08 REGENERACION URBANA DE CALLES EN EL CENTRO HISTORICO (CONCR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120588, A FAVOR DE CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. $-4,923.37
120587 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0958.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C11-160/11 A)REHB DE CORONA DE MACHUELO,B)REHAB. Y COLOCACION DE HER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120587, A FAVOR DE GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. $75,243.07
120586 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0937.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C05-013/11 REPARACION DE BANQUETAS, MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120586, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. $523,114.49
120586 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0937.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C05-013/11 REPARACION DE BANQUETAS, MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120586, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. $-130,778.62
120585 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0936.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C05-013/11 REPARACION DE BANQUETAS, MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120585, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. $413,340.60
120585 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0936.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C05-013/11 REPARACION DE BANQUETAS, MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120585, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. $-103,335.15
120584 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221376.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120584, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $324.80
120584 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221376.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120584, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,422.00
120584 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221376.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120584, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,451.00
120584 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221376.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120584, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,085.60
120584 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221376.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120584, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $620.60
120584 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221376.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120584, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,403.20
120584 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221376.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120584, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,848.41
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $690.20
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,113.60
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,020.80
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $278.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,699.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,861.10
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $394.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,699.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,484.80
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $707.60
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,975.16
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,525.30
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $150.80
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $330.60
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $46.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $23.20
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $522.00
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $23.20
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $46.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,241.20
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,957.60
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,189.00
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $87.00
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $9,720.80
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,422.58
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,241.20
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,554.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $980.20
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,113.60
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,505.60
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,164.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $893.20
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $997.60
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,914.60
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $127.60
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,276.00
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $46.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,952.20
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,821.20
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,699.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $930.90
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,648.24
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,165.80
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $313.20
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $23.20
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $23.20
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,276.00
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $319.00
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
120583 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221369.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120583, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $730.80
120582 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014072.- SUMINISTRO DE 2168 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL SSPM/RMG/580/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120582, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,559.56
120582 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014072.- SUMINISTRO DE 2168 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL SSPM/RMG/580/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120582, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $797.56
120582 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014072.- SUMINISTRO DE 2168 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL SSPM/RMG/580/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120582, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,960.88
120582 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014072.- SUMINISTRO DE 2168 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL SSPM/RMG/580/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120582, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,371.60
120582 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014072.- SUMINISTRO DE 2168 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL SSPM/RMG/580/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120582, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,323.84
120581 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014062.- SUMINISTRO DE 579 LITROS DE GAS PARA LA BASE -1 DE BOMBEROS DGB02/3445/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120581, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,941.32
120580 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014057.- SUMINISTRO DE 1108 LITROS DE GAS PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL GUADALAJARA MEMORANDUM S/N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120580, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,628.64
120579 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014038.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120579, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $86,240.00
120578 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014037.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4516. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120578, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. $3,090.24
120577 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014036.- SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE FOTOCOPIADO, MES DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120577, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $209,995.79
120576 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014035.- COMPRA DE ARENA DE RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120576, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $847.03
120575 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OROZCO ABUNDIS ANDRES CR NO. 220014032.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTA, CANTANTE LORENZO NEGRETE EN EL PALACIO MUNICIPAL,26/08/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120575, A FAVOR DE OROZCO ABUNDIS ANDRES $116,000.00
120574 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014025.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120574, A FAVOR DE MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. $32,480.00
120573 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014023.- COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120573, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $9,175.60
120572 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. CR NO. 220014022.- MANTENIMIENTO A MOTOR Y BOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120572, A FAVOR DE MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. $80,480.80
120571 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014009.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120571, A FAVOR DE FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. $3,642.40
120570 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014006.- SUMINISTRO DE 114 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS DGB02/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120570, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $579.12
120569 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220013999.- FORMAS DE NOTIFICACION DE ADEUDO DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120569, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $8,537.60
120568 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH CR NO. 220013998.- IMPRESION DE ETIQUETAS PARA PROGRAMA DE INTERVENCION POR OBJETIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120568, A FAVOR DE GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH $2,192.40
120567 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013994.- SUMINISTRO DE 118 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS DGB02/3399/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120567, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $676.14
120566 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220013985.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DEL MES DE AGOSTO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120566, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $84,214.58
120564 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL CR NO. 220013982.- IMPRESION DE FLAYERS PARA LOS EVENTOS YO QUISIERA Y LA FOTOGRAFIA COMO LENGUAJE ARISTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120564, A FAVOR DE SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL $11,716.00
120563 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013981.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120563, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. $358.44
120562 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013978.- SUMINISTRO DE 2956 LTS. DE GAS L.P. PARA EL CREMATORIO DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120562, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $15,016.48
120561 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013977.- SUMINISTRO DE 330 LTS. DE GAS L.P. PARA LA UNIDAD MEDICA RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120561, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,676.40
120560 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013976.- SUMINISTRO DE 58 LTS. DE GAS L.P. PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120560, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $294.64
120559 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013975.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE BLANCO Y NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120559, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $80,361.09
120558 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013974.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120558, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $35,333.13
120557 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL CR NO. 220013973.- IMPRESION DE FLAYERS PARA EVENTO TUS EXPRESIONES COMO DECORACION DE ELITES EN LA LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120557, A FAVOR DE SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL $11,600.00
120556 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL CR NO. 220013972.- IMPRESION DE INVITACIONES PARA LA EXPOSICION PAISAJE DEL GENESIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120556, A FAVOR DE SANCHEZ ANGUIANO ISMAEL $4,640.00
120555 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220013971.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120555, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $784.16
120554 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220013968.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120554, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $86,756.51
120554 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220013968.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120554, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $110,524.10
120554 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220013968.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120554, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $79,793.78
120553 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013967.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120553, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $33,410.00
120552 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL CR NO. 220013964.- SUMINISTRO DE PERSIANA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120552, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL $9,744.00
120551 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220013962.- MATERIAL PARA REPARAR VAIRAS AREAS DEL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120551, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. $11,600.00
120550 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013961.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120550, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,042.60
120550 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013961.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120550, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,498.40
120549 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013958.- COMPRA DE CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120549, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $1,188.80
120548 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013957.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120548, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $101,200.01
120548 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013957.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120548, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $109,089.48
120548 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013957.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120548, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $91,229.47
120547 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013954.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120547, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $301.60
120546 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013952.- MATERIAL PARA REPARACION DE DIFERENTES INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120546, A FAVOR DE EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. $5,278.00
120546 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013952.- MATERIAL PARA REPARACION DE DIFERENTES INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120546, A FAVOR DE EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. $6,509.17
120545 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013951.- COMPRA DE CAJAS DE GALLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120545, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $3,239.00
120544 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013945.- MATERIAL PARA REALIZAR PINTURA EN PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120544, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $11,088.43
120543 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220013943.- PLAYERAS Y GABANES P/PERSONAL DE ESTANCIAS INFANTILES, PANTALONES Y CAMISAS P/PERSONAL DE LOGISTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120543, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $6,942.60
120543 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220013943.- PLAYERAS Y GABANES P/PERSONAL DE ESTANCIAS INFANTILES, PANTALONES Y CAMISAS P/PERSONAL DE LOGISTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120543, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $5,363.84
120542 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220013942.- FACTURA DEL MES DE AGOSTO DE 2011 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120542, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
120541 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013941.- SERVICIO DE DOTACION DE VALES DE DESPENSAS Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120541, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $836,091.74
120541 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013941.- SERVICIO DE DOTACION DE VALES DE DESPENSAS Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120541, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $4,422.97
120540 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220013938.- FACTURA DEL MES DE AGOSTO/2011 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120540, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $23,395.37
120539 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013937.- COMPRA DE MEDICAMENTOS FACT. 1657082, 1659472, 1658273,1660169. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120539, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $34,820.00
120539 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013937.- COMPRA DE MEDICAMENTOS FACT. 1657082, 1659472, 1658273,1660169. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120539, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $19,952.00
120539 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013937.- COMPRA DE MEDICAMENTOS FACT. 1657082, 1659472, 1658273,1660169. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120539, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $39,672.00
120538 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013935.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120538, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $47,042.64
120536 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013932.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120536, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $12,294.14
120535 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220013931.- COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120535, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $974.40
120534 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220013930.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120534, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $1,065.78
120533 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220013928.- COMPRA DE ARENA ARMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120533, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $753.98
120532 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220013926.- MANTENIMIENTO A INSTLACIONES ELECTRICAS ANT. RECIBO DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120532, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $57,130.00
120531 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013925.- MATERIAL ELECTRICO PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120531, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $11,818.50
120530 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013924.- MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR EN EL EDIFICIO DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120530, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $11,948.00
120529 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013921.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120529, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $52,681.40
120529 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013921.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120529, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $11,727.60
120529 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013921.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120529, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,196.00
120528 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220013918.- MANTENIMIENTO A DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN EL MUSEO PALEONOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120528, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $10,440.00
120527 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013917.- COMPRA DE PINTURA PARA EL MUSEO RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120527, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $9,856.38
120526 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220013914.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120526, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $5,087.76
120526 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220013914.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120526, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $2,425.56
120526 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220013914.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120526, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $1,468.56
120525 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISION DE PLANEACION URBANA DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220013913.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120525, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $6,699.00
120525 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220013913.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120525, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $535.92
120524 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220013910.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120524, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $846.22
120523 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013909.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120523, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $1,472.45
120522 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220013908.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120522, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $5,128.36
120522 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220013908.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120522, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,473.48
120522 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220013908.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120522, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $481.63
120522 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220013908.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120522, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $4,733.97
120521 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013906.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120521, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,076.38
120520 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013904.- COMPRA DE PAPEL PARA MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120520, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $3,897.60
120519 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013902.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120519, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $143.83
120518 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS CR NO. 220013895.- SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120518, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS $8,171.00
120517 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013893.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120517, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $78,224.03
120517 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013893.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120517, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $60,930.32
120516 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013892.- COMPRA DE 2 BOMBA EXTRACTORA DE LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120516, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $805.04
120515 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013891.- BOLETOS DE AVION P/CARLOS ARECHIGA,CARMEN HDEZ. Y VERONICA URTIZ A QUITO ECUADOR DEL 5 AL 9 DE SEPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120515, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $8,030.00
120515 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013891.- BOLETOS DE AVION P/CARLOS ARECHIGA,CARMEN HDEZ. Y VERONICA URTIZ A QUITO ECUADOR DEL 5 AL 9 DE SEPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120515, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $348.00
120515 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013891.- BOLETOS DE AVION P/CARLOS ARECHIGA,CARMEN HDEZ. Y VERONICA URTIZ A QUITO ECUADOR DEL 5 AL 9 DE SEPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120515, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $8,030.00
120515 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013891.- BOLETOS DE AVION P/CARLOS ARECHIGA,CARMEN HDEZ. Y VERONICA URTIZ A QUITO ECUADOR DEL 5 AL 9 DE SEPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120515, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $8,030.00
120514 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013890.- BOLETO D/AVION P/GERMAN R. FIGUEROA MEZA,GABRIELA MA.CORRAL HEREDIA A WISCONSIN DEL 25 AL 29 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120514, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $9,002.00
120514 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013890.- BOLETO D/AVION P/GERMAN R. FIGUEROA MEZA,GABRIELA MA.CORRAL HEREDIA A WISCONSIN DEL 25 AL 29 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120514, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $232.00
120514 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013890.- BOLETO D/AVION P/GERMAN R. FIGUEROA MEZA,GABRIELA MA.CORRAL HEREDIA A WISCONSIN DEL 25 AL 29 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120514, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $9,002.00
120513 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013888.- SUMINISTRO DE 540 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120513, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,743.20
120512 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. CR NO. 220013887.- PUBLICIDAD EN EL SEMANARIO CONCIENCIA PUBLICA Y BANNER EN LA PAG. WEB. POR JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120512, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. $116,000.00
120511 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013886.- BOLETO DE AVION PARA RICARDO VILLANUEVA LOMELI A MEXICO DEL 25 Y 26 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120511, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
120511 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013886.- BOLETO DE AVION PARA RICARDO VILLANUEVA LOMELI A MEXICO DEL 25 Y 26 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120511, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
120511 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013886.- BOLETO DE AVION PARA RICARDO VILLANUEVA LOMELI A MEXICO DEL 25 Y 26 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120511, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
120511 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013886.- BOLETO DE AVION PARA RICARDO VILLANUEVA LOMELI A MEXICO DEL 25 Y 26 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120511, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
120511 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013886.- BOLETO DE AVION PARA RICARDO VILLANUEVA LOMELI A MEXICO DEL 25 Y 26 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120511, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
120511 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013886.- BOLETO DE AVION PARA RICARDO VILLANUEVA LOMELI A MEXICO DEL 25 Y 26 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120511, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $3,238.00
120510 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013884.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120510, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $7,366.46
120510 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE CONSTRUCCION PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013884.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120510, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $7,457.06
120509 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013883.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120509, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $573.00
120509 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013883.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120509, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $446.94
120509 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013883.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120509, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $573.00
120509 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013883.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120509, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,048.59
120508 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013882.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120508, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $487.05
120508 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013882.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120508, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $481.32
120508 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013882.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120508, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $550.08
120508 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013882.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120508, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,707.54
120508 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013882.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120508, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $532.89
120507 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL CR NO. 220013881.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120507, A FAVOR DE VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL $123,251.16
120506 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220013880.- IMPRESION DE VOLANTES PARA EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120506, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $9,558.40
120505 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013873.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120505, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $25,810.81
120505 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013873.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120505, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $63,262.30
120505 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013873.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120505, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $48,690.76
120504 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013854.- ARTICULOS PARA REHABILITACION DE BAÑOS EN EL D.I.F. NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120504, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $4,203.84
120504 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013854.- ARTICULOS PARA REHABILITACION DE BAÑOS EN EL D.I.F. NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120504, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $3,841.92
120503 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PANTEONES SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013850.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120503, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $551.00
120503 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013850.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120503, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,044.00
120503 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013850.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120503, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,370.89
120503 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013850.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120503, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,663.72
120503 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ADMINISTRACION SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013850.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120503, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $2,893.62
120502 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220013847.- IMPRESORA PARA EL AREA DE SERVICIOS ADMINISTATIVOS EN DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120502, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. $6,600.40
120501 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220013845.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $1,831.16
120501 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220013845.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $6,902.40
120500 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013842.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120500, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $5,660.80
120500 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013842.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120500, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $2,746.88
120499 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013840.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120499, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $21,834.68
120499 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013840.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120499, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,253.80
120499 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013840.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120499, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $14,482.60
120499 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE CULTURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013840.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120499, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $8,653.60
120499 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SINDICATURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013840.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120499, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $763.28
120499 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013840.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120499, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $12,458.40
120499 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE ADMINISTRACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013840.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120499, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,128.52
120499 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013840.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120499, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $14,036.00
120499 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013840.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120499, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $17,110.00
120498 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220013838.- COMPRA DE GUANTE DE PIEL PARA ELECTRICISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120498, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $6,960.00
120497 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013835.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120497, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $5,941.42
120496 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220013833.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120496, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $858.40
120495 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013832.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120495, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. $3,132.00
120495 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013832.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120495, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. $57,439.62
120494 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013828.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120494, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $7,807.50
120494 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013828.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120494, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,013.16
120493 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013823.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120493, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $3,043.09
120492 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220013815.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120492, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $3,265.98
120492 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220013815.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120492, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $390.32
120492 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220013815.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120492, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $348.00
120491 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 220013808.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120491, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $49,764.00
120490 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013807.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120490, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $3,080.00
120489 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013802.- SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS ELECTRONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120489, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. $17,783.61
120488 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013799.- BOLETO DE AVION PARA SILVESTRE OSUNA SNACHEA A MEXICO DEL 10 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120488, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,032.00
120487 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013792.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120487, A FAVOR DE SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. $126,324.00
120486 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220013790.- FACTURA DEL MES DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120486, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $23,972.37
120485 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220013789.- FACTURA DEL MES DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120485, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $76,150.53
120484 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220013646.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DE 2011, SUCURSAL VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120484, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $5,905,939.04
120483 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013628.- COMPRA DE PINTURA VINILICA-ACRILICA BLANCA PARA EXTERIORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120483, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $726,394.32
120482 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013626.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120482, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $18,594.80
120481 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220013414.- VOLANTES IMPRESOS DE VIERNES SOCIAL DEL 29 DE JULIO Y LUNES CONTIGO DEL 1 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120481, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $8,444.80
120480 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220013030.- HOSPEDAJE PARA PABLO CHAVARRIA DEL 9 AL 12 DE JUNIO 2011 EN EL 4TO. FEST.DEL ARTE POR LA TIERRA GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120480, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $2,919.30
120479 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220014291.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120479, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $5,500.00
120478 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS UREÑA MERCADO ROSALBA CR NO. 220014290.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120478, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA $3,050.00
120477 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES RENTERIA SUSANA CR NO. 220014289.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120477, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA $3,050.00
120476 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220014288.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120476, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $3,050.00
120475 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI CR NO. 220014287.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120475, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI $5,500.00
120474 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220014286.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120474, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $3,050.00
120473 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220014285.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120473, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL $5,500.00
120472 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220014284.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120472, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $3,050.00
120471 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT CR NO. 220014283.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120471, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT $3,050.00
120470 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220014282.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120470, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $5,500.00
120469 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220014281.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120469, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $5,500.00
120468 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA CR NO. 220014280.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120468, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA $3,050.00
120467 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO CR NO. 220014279.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120467, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO $3,050.00
120466 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220014278.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120466, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $5,500.00
120465 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN CR NO. 220014277.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120465, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN $3,050.00
120464 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220014276.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120464, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $3,050.00
120463 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA CR NO. 220014275.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120463, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA $3,050.00
120462 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO CR NO. 220014274.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120462, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO $3,050.00
120461 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220014273.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120461, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $5,500.00
120460 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220014272.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120460, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $5,500.00
120459 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220014271.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120459, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $5,500.00
120458 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO CR NO. 220014270.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120458, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO $3,050.00
120457 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO CR NO. 220014269.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120457, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO $3,050.00
120456 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO CR NO. 220014268.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120456, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO $5,500.00
120455 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220014267.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120455, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $3,050.00
120454 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE CR NO. 220014266.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120454, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE $3,050.00
120453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO CR NO. 220014265.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120453, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO $3,050.00
120452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220014264.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120452, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $5,500.00
120451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR CR NO. 220014263.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120451, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR $3,050.00
120450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA CR NO. 220014262.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120450, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA $5,500.00
120449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA CR NO. 220014261.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120449, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA $3,050.00
120448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220014260.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120448, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $5,500.00
120447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220014259.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120447, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $5,500.00
120446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO CR NO. 220014258.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120446, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO $3,050.00
120445 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN CR NO. 220014257.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120445, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN $3,050.00
120444 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA CR NO. 220014256.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120444, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA $3,050.00
120443 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA CR NO. 220014255.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120443, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA $5,500.00
120442 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220014254.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120442, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $5,500.00
120441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA CR NO. 220014253.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120441, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA $2,850.00
120440 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH CR NO. 220014252.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120440, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH $5,500.00
120439 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT CR NO. 220014251.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120439, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT $5,500.00
120438 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ NAVARRO DAVID CR NO. 220014250.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120438, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID $3,050.00
120437 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROBLES MA CATALINA CR NO. 220014249.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120437, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MA CATALINA $3,050.00
120436 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220014248.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120436, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $5,500.00
120435 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220014247.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120435, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $5,500.00
120434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL CR NO. 220014246.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120434, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL $3,050.00
120433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220014245.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120433, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $5,500.00
120432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220014244.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120432, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $3,050.00
120431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA MORA LOPEZ ANGELICA CR NO. 220014243.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120431, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA $3,050.00
120430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CR NO. 220014242.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120430, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON $5,500.00
120429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVAS LARA SONIA CR NO. 220014241.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120429, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA $3,050.00
120428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220014240.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120428, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $5,500.00
120427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220014239.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120427, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $3,050.00
120426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220014238.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120426, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $3,050.00
120425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEÑA RODRIGO CR NO. 220014237.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120425, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO $3,050.00
120424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220014236.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120424, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $3,050.00
120423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220014235.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120423, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $5,500.00
120422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220014234.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120422, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $5,500.00
120421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO CR NO. 220014233.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120421, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO $3,050.00
120420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220014232.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120420, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $3,050.00
120419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/08/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220014231.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120419, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $5,500.00
24 Detalle Factura de click aquí 30/08/2011 SERFIN *** 10 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0966.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $1,585,338.41
208335 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010010.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208335, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $69.90
208335 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010010.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208335, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $67.00
208335 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010010.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208335, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
208335 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010010.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208335, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $1,256.72
208335 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010010.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208335, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
208335 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010010.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208335, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
208335 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010010.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208335, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $642.60
208334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $934.96
208334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,009.20
208334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,258.14
208334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $69.60
208334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $46.40
208334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,200.60
208334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $357.28
208334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $487.20
208334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $722.68
208334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $556.80
208334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,727.76
208334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $393.32
208334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $672.80
208334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,738.53
208334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $29.00
208334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $633.36
208334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208334, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,269.61
208333 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221378.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208333, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,874.40
208333 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221378.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208333, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $730.80
208332 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN OROZCO AGUILERA HECTOR GUILLERMO CR NO. 220013965.- COMPRA DE 471 SILLA PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208332, A FAVOR DE OROZCO AGUILERA HECTOR GUILLERMO $126,225.55
208331 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO THERMOCOAT, S.A. DE C.V. CR NO. 220013963.- COMPRA DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA BALIZAMIENTO CON REDUCTOR DE VELOCIDAD EN COLOR BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208331, A FAVOR DE THERMOCOAT, S.A. DE C.V. $116,218.08
208330 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO CR NO. 220013960.- COMPRA DE PLANTA ROCIO EN MACETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208330, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO $1,037,477.50
208329 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABASEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013940.- POLIZA ANUAL DEL PARQUE VEHICULAR 2011 - 2012 TERMINA EL 29 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208329, A FAVOR DE ABASEGUROS, S.A. DE C.V. $2,209.04
208328 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES HUERTA ANDRADE VICKY CR NO. 220013639.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208328, A FAVOR DE HUERTA ANDRADE VICKY $5,054.82
208327 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN CR NO. 220013502.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADOR DE CELDAS EN EL MODO VIAL COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208327, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN $5,544.80
208326 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220013501.- MATERIAL PARA REHABILITACION DE FUENTES EN PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208326, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $2,380.07
208326 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220013501.- MATERIAL PARA REHABILITACION DE FUENTES EN PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208326, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $4,479.93
208325 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO CR NO. 220013462.- CAJAS DE CARTULINA DE ALTA CALIDAD ANTI-HONGOS ESPECIALES PARA ROLLOS DE PELICULA DE MICROFILM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208325, A FAVOR DE CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO $4,640.00
208324 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013454.- SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208324, A FAVOR DE HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. $3,445.20
208324 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013454.- SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208324, A FAVOR DE HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. $8,352.00
208323 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN CR NO. 220013432.- SUMINSITRO E INSTALACION DE PRECALENTADOR Y TERMOSTATO EN EL TUNEL VEHICULAR MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208323, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN $6,902.00
208322 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220013411.- RENTA DE TOLDO TIPO ARABE PARA INAUGURACION DE ESTANCIA INFANTIL POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208322, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $4,410.32
208321 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS P/INSTRUCTORES D/LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208321, A FAVOR DE HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. $1,642.00
208321 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS P/INSTRUCTORES D/LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208321, A FAVOR DE HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. $3,888.00
208321 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS P/INSTRUCTORES D/LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208321, A FAVOR DE HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. $1,169.00
208321 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS P/INSTRUCTORES D/LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208321, A FAVOR DE HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. $2,388.00
208321 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013404.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS P/INSTRUCTORES D/LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208321, A FAVOR DE HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. $2,279.00
208320 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220013071.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208320, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
208319 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE CONSTRUCCION PUNTADAS Y PRENDAS MEXICANAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012785.- COMPRA DE PANTALONES TIPO DOCKERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208319, A FAVOR DE PUNTADAS Y PRENDAS MEXICANAS, S. DE R.L. DE C.V. $5,633.42
208318 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERRANO RODRIGUEZ SALVADOR CR NO. 220012751.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR CONVENIO JUICIO LABORAL EXP 520/2008-D Y ACUM. 743/2008-C2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208318, A FAVOR DE SERRANO RODRIGUEZ SALVADOR $400,000.00
208317 Detalle Factura de click aquí 29/08/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BANCOMER S.A. FISO BOSQUE LA PRIMAVERA F28310 CR NO. 220013782.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208317, A FAVOR DE BANCOMER S.A. FISO BOSQUE LA PRIMAVERA F28310 $1,000,000.00
208316 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPULSORA Y PROMOTORA DEPORTIVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014076.- APORTACION DEL MPIO. DE GDL. PARA EL TORNEO LORENA OCHOA INVITATIONAL 2011 DEL 10 AL 13 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208316, A FAVOR DE IMPULSORA Y PROMOTORA DEPORTIVA, S.A. DE C.V. $1,150,000.00
208315 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO CR NO. 220014043.- SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208315, A FAVOR DE SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO $146,013.97
208314 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014017.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208314, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $39,858.01
208314 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014017.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208314, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $107,558.22
208314 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014017.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208314, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $47,209.08
208314 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014017.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208314, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $27,760.58
208314 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014017.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208314, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $95,184.78
208314 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014017.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208314, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $97,733.57
208314 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014017.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208314, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $81,274.14
208314 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014017.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208314, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $104,867.76
208314 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014017.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208314, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $49,575.59
208313 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220013819.- SUBSIDIO DEL SEGUNDO PAGO DE AGOSTO 2011 PARA BOSQUE LOS COLOMOS DECRETO A 37/01/10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208313, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS $99,385.48
208312 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMPEONES DE LA VIDA NARIZ ROJA A.C. CR NO. 220013818.- APOYO ECONOMICO PARA CAMPEONES DE LA VIDA NR DE ABRIL A JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208312, A FAVOR DE CAMPEONES DE LA VIDA NARIZ ROJA A.C. $24,000.00
208311 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013631.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208311, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,786,400.00
208310 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN ***9440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO CR NO. 220013609.- COMPRA DE FERTILIZANTES Y PLAGICIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208310, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO $14,852.50
208309 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013565.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208309, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $15,996.42
208309 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013565.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208309, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $27,827.83
208308 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. CR NO. 220013556.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208308, A FAVOR DE ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. $26,100.00
208307 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN ***9440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013530.- COMPRA DE TINTA NEGRA PARA MARCADO DE CANALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208307, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,863.54
208306 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013393.- COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR PINTURA EN DIFERENTES AREAS DEL MUSEO RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208306, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $49.60
208306 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013393.- COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR PINTURA EN DIFERENTES AREAS DEL MUSEO RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208306, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $11,435.87
208305 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220013378.- IMPARTICION DE TALLERES INFANTILES DURANTE LOS CURSOS DE VERANO/2011 EN EL LABORATORIO DE ARTES VAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208305, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $13,898.11
208304 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220013368.- IMPARTICION DE TALLERES INFANTILES LOS DIAS 03,10,17,24 Y 31 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208304, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $11,600.00
208303 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS MENDOZA ISABEL CR NO. 220013364.- IMPARTICION DEL TALLER DE RECICLAJE EL DIA 16 DE JULIO DEL 2011, EVENTO PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208303, A FAVOR DE RAMOS MENDOZA ISABEL $928.00
208302 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BORDES MULLER LAURA GEROGINA CR NO. 220013361.- IMPARTICION DEL TALLER DE DIBUJO AL CARBON LOS DIAS 09, 23 Y 30 DE JULIO 2011, EN COL. DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208302, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEROGINA $2,721.36
208301 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BORDES MULLER LAURA GEROGINA CR NO. 220013354.- IMPARTICION DE TALLER DE ALQUIMIA DE COLORES Y DE GRABADO EN COLONIA DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208301, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEROGINA $2,538.87
208300 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ROJAS GUERRERO LUIS DAVID CR NO. 220013351.- SERVICIO DE PRODUCCION DEL CORTOMETRAJE "LA COMBI BORRACHA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208300, A FAVOR DE ROJAS GUERRERO LUIS DAVID $7,660.38
208299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220013350.- PRESENTACION MUSICAL DE UNA HORA DE NORTEÑO EL DIA 28/07/2011 EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208299, A FAVOR DE ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS $6,018.87
208298 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LLANES LOPEZ HECTOR JAVIER CR NO. 220013349.- SERVICIO DE UNA PRODUCCION DEL CORTOMETRAJE "CUENTASELO A QUIEN TU QUIERAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208298, A FAVOR DE LLANES LOPEZ HECTOR JAVIER $13,679.25
208297 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PEREZ LEON ALBERTO CR NO. 220013346.- PRESENTACION DE ESPECTACULO DE PANTOMIMA EL DIA 31/07/2011 EN COL. MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208297, A FAVOR DE PEREZ LEON ALBERTO $8,754.72
208296 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN CR NO. 220013344.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL NECESARIO COMO DOMO PARA LA ILUMINACION DE LA ESCUELA DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208296, A FAVOR DE HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN $6,450.00
208295 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE TURISMO MORALES SANCHEZ ALDANA MARIA TERESA CR NO. 220013336.- COMPRA DE 70 PLAYERAS POLO ROJAS C/BORDADO PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208295, A FAVOR DE MORALES SANCHEZ ALDANA MARIA TERESA $7,714.00
208294 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CR NO. 220013330.- PRESENTACION DE UNA HORA DE LA BANDA CARAMELO EL 28 DE JULIO DE 2011 EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208294, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO $2,320.00
31 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 BANORTE ***2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0779.- PAGO ESTIMACION 2 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C17-243/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $1,409,592.77
31 Detalle Factura de click aquí 26/08/2011 BANORTE ***2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0779.- PAGO ESTIMACION 2 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C17-243/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-416,584.90
208292 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010055.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208292, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $1,785.52
208292 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010055.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208292, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $104.50
208292 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010055.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208292, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $1,995.00
208292 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010055.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208292, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $72.00
208292 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010055.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208292, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $484.00
208292 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010055.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208292, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $3,364.00
208292 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010055.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208292, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $276.95
208292 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010055.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208292, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $1,972.00
208291 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013986.- ANTICIPO DEL MES DE AGOSTO/2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208291, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
208290 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013922.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208290, A FAVOR DE EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. $124,004.00
208289 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220013920.- SERVICIO DE BANQUETES, CENA DEL 26 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208289, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $57,304.00
208288 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220013916.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SERVICIO DE CABLEADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208288, A FAVOR DE ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V. $93,272.02
208287 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ BARRERA CAMILO ERNESTO CR NO. 220013538.- CURSO DE MANEJO OPERATIVO DE MOTOCICLETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208287, A FAVOR DE GONZALEZ BARRERA CAMILO ERNESTO $113,680.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,408.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $648.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $620.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,740.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,200.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $597.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,711.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $528.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $50.30
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $638.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $177.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,468.40
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,009.20
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $9,860.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3.07
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $9,054.63
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,392.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $12,180.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,306.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $492.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $818.90
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $44.40
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $7,681.52
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $12,666.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $10,579.20
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,900.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,600.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,600.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $8,215.20
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,362.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $65.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,880.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $325.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $958.50
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $8,862.40
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,884.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,600.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,364.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $696.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $87.50
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,057.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $37.70
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $171.00
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,804.16
208286 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 22 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208286, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
208284 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS TORRES BAUTISTA EDUARDO ISMAEL CR NO. 220013814.- DEVOLUCION PAGO INDEBIDO POR CANCELACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO Y NOTAS MARGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208284, A FAVOR DE TORRES BAUTISTA EDUARDO ISMAEL $1,180.00
208283 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO CR NO. 220013813.- DEVOLUCION SEGUN SENTENCIA DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 1241/ 2011 OFICIO DJM/DJCT/AMP/2043/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208283, A FAVOR DE BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO $2,814.00
208282 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220013810.- COMPRA DE UN TELEFONO UNILINEAL Y UN ENFRIADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208282, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $252.88
208282 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220013810.- COMPRA DE UN TELEFONO UNILINEAL Y UN ENFRIADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208282, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $1,999.00
208281 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 5910 SOFTWARE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MEDICO NET, S.A. DE C.V. CR NO. 220013801.- LICENCIA DE SOFTWARE CUSTOMER CARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208281, A FAVOR DE MEDICO NET, S.A. DE C.V. $80,852.00
208280 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN CR NO. 220013794.- IMPRESION DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208280, A FAVOR DE ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN $102,324.92
208279 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013793.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208279, A FAVOR DE COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE R.L. DE C.V. $23,142.00
208278 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MURILLO GUZMAN TOMAS CR NO. 220013791.- SERVICIO DE IMPRESION DE PARABUSES, VINILES, LONAS TRANSLUCIDAS, BANNERS, CALCAS Y PENDONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208278, A FAVOR DE MURILLO GUZMAN TOMAS $126,670.85
208277 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PLASCENCIA GARCIA JOSE ALFREDO CR NO. 220013754.- SUBSIDIO PARA EL CONSEJO CONSULTIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208277, A FAVOR DE PLASCENCIA GARCIA JOSE ALFREDO $360,000.00
208276 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL CR NO. 220013750.- COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208276, A FAVOR DE ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL $20,010.00
208275 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA LARIOS MARIA DEL CARMEN RUBI CR NO. 220013612.- FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN RUBI CASTAÑEDA LARIOS QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 24/06/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208275, A FAVOR DE CASTAÑEDA LARIOS MARIA DEL CARMEN RUBI $9,330.92
208274 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013440.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208274, A FAVOR DE CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. $1,798.00
208274 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013440.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208274, A FAVOR DE CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. $1,798.00
208273 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR OROZCO LARIOS BERNARDO CR NO. 220013408.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208273, A FAVOR DE OROZCO LARIOS BERNARDO $69,103.07
208272 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220013049.- SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 400 PERSONAS EN INAUGURACION DE LA ESTANCIA INFANTIL POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208272, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $11,190.52
208271 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220013009.- REFACCIONES Y ACCESORIOS P/LA REPARCION DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208271, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,380.03
208271 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220013009.- REFACCIONES Y ACCESORIOS P/LA REPARCION DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208271, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,489.97
208271 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220013009.- REFACCIONES Y ACCESORIOS P/LA REPARCION DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208271, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $6,676.15
208271 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220013009.- REFACCIONES Y ACCESORIOS P/LA REPARCION DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208271, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $2,580.07
208270 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CD MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013005.- REFACCIONES Y ACCESORIOS P/LA REPARCION DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208270, A FAVOR DE CD MEDIA, S.A. DE C.V. $406.00
208269 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA GUEVARA MILAN MARCO CESAR CR NO. 220012994.- SUMINSITRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE EN LA UND. MED. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208269, A FAVOR DE GUEVARA MILAN MARCO CESAR $10,136.24
208268 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012993.- ESSTRUCTURAS METALICAS P/GRADERIAS D/DIVERSOS EVENTOS DE ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 2010-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208268, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $6,577.20
208267 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SILVER TEAM, S.C. CR NO. 220012980.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIOS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA EL MERCADO 5 DE MAYO EN LICEO NO. 113. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208267, A FAVOR DE SILVER TEAM, S.C. $6,032.00
208266 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220012977.- FORMATOS VARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208266, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $11,530.40
208265 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220012976.- FORMATOS VARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208265, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $5,034.40
208264 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012973.- FORNITURAS DE SILLERO DE VAQUETA PARA EL PERSONAL DE BANDA DE GUERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208264, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. $9,744.00
208263 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012971.- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO UTILIZADO PARA LA AUDITORIA DE CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208263, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $12,435.20
208262 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MARTINEZ AMANTE JUAN PABLO CR NO. 220012672.- LAMINADO Y PINTURA DE PARTES DAÑADAS A UNA UNIDAD OFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208262, A FAVOR DE MARTINEZ AMANTE JUAN PABLO $10,607.99
208261 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA VILLAFAN GARCIA GABRIELA CR NO. 220012589.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208261, A FAVOR DE VILLAFAN GARCIA GABRIELA $104,400.00
208260 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012284.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208260, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $822.15
208259 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208259, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $240.00
208259 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208259, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $240.00
208258 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208258, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,914.00
208258 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208258, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,983.60
208258 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208258, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,781.76
208258 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208258, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,902.40
208258 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208258, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,983.60
208258 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208258, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $390.00
208258 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010050.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208258, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,745.80
208257 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDCIA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208257, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $30.00
208257 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDCIA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208257, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $1,249.23
208257 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDCIA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208257, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $137.81
208257 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDCIA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208257, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $1,249.23
208257 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDCIA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208257, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $203.00
208257 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDCIA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208257, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $40.60
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $970.40
208256 Detalle Factura de click aquí 25/08/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208256, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $91.60
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