Consulta de Cheques a Proveedores Julio 2011

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Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2011
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
207500 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ YAÑEZ JAIME CR NO. 220012022.- ENSABLE SONTLA EN LA COL. MIRAVALLE DEL 3 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207500, A FAVOR DE RAMIREZ YAÑEZ JAIME $5,800.00
207499 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO THERMOCOAT, S.A. DE C.V. CR NO. 220012307.- COMPRA DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA BALIZAMIENTO CON REDUCTOR DE VELOCIDAD Y MICROESFERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207499, A FAVOR DE THERMOCOAT, S.A. DE C.V. $117,131.46
207498 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN ***9440 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. CR NO. 220012057.- SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1791. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207498, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. $3,973,034.63
207497 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. BANQUETES DEL CASTILLO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011999.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207497, A FAVOR DE BANQUETES DEL CASTILLO, S.A. DE C.V. $28,536.00
207496 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN ***9440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BIO BARO S.P.R. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011542.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL CONTROL DE PLAGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207496, A FAVOR DE BIO BARO S.P.R. DE R.L. DE C.V. $7,800.00
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $70.00
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $580.00
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $374.00
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $910.60
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,214.00
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $56.00
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $84.00
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,234.99
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $585.00
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $42.00
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $774.00
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $84.00
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $9,256.80
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,566.00
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $112.00
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $84.00
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $580.00
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,403.00
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $352.00
207494 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA SOLUCIONES Y APLICACIONES OPERATIVAS INDEX S.A. DE C.V . CR NO. 220012326.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207494, A FAVOR DE SOLUCIONES Y APLICACIONES OPERATIVAS INDEX S.A. DE C.V . $78,000.00
207493 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA ALTA DIRECCION INTELIGENTE, S.C. CR NO. 220012323.- HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207493, A FAVOR DE ALTA DIRECCION INTELIGENTE, S.C. $72,000.00
207492 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO CR NO. 220012322.- SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA (SP). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207492, A FAVOR DE SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO $40,458.48
119427 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220012186.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119427, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $7,145,160.74
119426 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012310.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119426, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $212,342.50
119424 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012254.- SUMINISTRO DE 363 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119424, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,818.63
119423 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. NAJERA WADGYMAR LORENA CR NO. 220012183.- DEPOSITO EN GARANTIA POR CONTRATO ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN AV. VALLARTA 1475-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119423, A FAVOR DE NAJERA WADGYMAR LORENA $40,000.00
119422 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012128.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119422, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $72,430.29
119421 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012115.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119421, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $125,273.13
119421 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012115.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119421, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $34,978.78
119420 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012103.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119420, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $303,965.93
39 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI ***ORES 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012296.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4161. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $750,000.00
38 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI ***ORES 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220011973.- REUNION-COMIDA DE ARISTOTELES SANDOVAL C/FUNCIONARIOS TEMA D/USOS DE SUELO Y GIROS RESTRINGIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $16,500.00
37 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI ***ORES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0793.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C10-149/11 REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS HIDROSANITARIAS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. $605,210.29
35 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI ***ORES 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012070.- SERVICIO DE POSTALES Y FOLLETOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V. $126,092.00
34 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI ***ORES 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GODOY RAMIREZ GREGORIO CR NO. 220012069.- SERVICIO DE FOLLETOS Y CARTELES IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE GODOY RAMIREZ GREGORIO $125,802.00
32 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI ***ORES 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA PRUDENCIO HILARIA CR NO. 220011985.- PAGO DE EMOLUMENTO A BENEFICIARIOS DEL SERVIDOR PUBLICO PAZ HERNANDEZ EPIGMENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE PADILLA PRUDENCIO HILARIA $11,157.60
31 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI ***ORES 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PAZ PADILLA MARIA GUADALUPE CR NO. 220011984.- PAGO DE EMOLUMENTO A BENEFICIARIOS DEL SERVIDOR PUBLICO PAZ HERNANDEZ EPIGMENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE PAZ PADILLA MARIA GUADALUPE $11,157.60
30 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI ***ORES 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION ASOCIACION NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE JALISCO AC CR NO. 220011976.- INSCRIPCION DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE ASOCIACION NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE JALISCO AC $19,500.06
29 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI ***ORES 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMERCIALIZADORA GENTIL DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011969.- COMPRA DE PULSERAS DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GENTIL DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. $116,000.00
28 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI ***ORES 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARÍA GENERAL DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011884.- COMPRA DE BANDERA DE MEXICO Y CONO PARA TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $320.16
28 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI ***ORES 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011884.- COMPRA DE BANDERA DE MEXICO Y CONO PARA TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $1,809.60
27 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI ***ORES 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GODINEZ GARCIA LUIS ARMANDO CR NO. 220011854.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE GODINEZ GARCIA LUIS ARMANDO $11,212.96
26 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI ***ORES 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ORTIZ JOSE VICTOR CR NO. 220011852.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE JUNIO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE RODRIGUEZ ORTIZ JOSE VICTOR $6,127.08
25 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI ***ORES 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARISCAL RIVAS CARLOS GUILLERMO CR NO. 220011802.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE MARISCAL RIVAS CARLOS GUILLERMO $121,798.25
24 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI ***ORES 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220011530.- COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $7,225.00
23 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI ***ORES 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ JIMENEZ ALBERTO CR NO. 220011529.- COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO $7,225.00
22 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI ***ORES 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ITESO, A.C. CR NO. 220011384.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 2584 DEL TALLER DE CAPACITACION A LA CIUDADANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE ITESO, A.C. $59,800.00
21 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI ***ORES 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220011344.- TALLER DE PORTA RETRATOS EN EL PASEO MIRAVALLE EL DIA 19 DE JUNIO Y EL 11 DE JUNIO PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN $3,808.30
20 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI ***ORES 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MANCERA ANGULO MANUEL FELIPE RAFAEL CR NO. 220011243.- INTERPRETACION DE ENCUESTAS TELEFONICAS P/EVALUAR EL DESEMPEÑO D/LA ADMINISTRACION ANTE L/CIUDADANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE MANCERA ANGULO MANUEL FELIPE RAFAEL $7,660.37
19 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI ***ORES 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ESCUCHO CONSULTORIA S.C. CR NO. 220011071.- SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE ESCUCHO CONSULTORIA S.C. $113,700.00
207491 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0784.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-067/11 CONST. DE ESPA. RECREATIVOS, TRAB. CONSIST. EN PISOS DE CONCRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207491, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $313,766.65
207491 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0784.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-067/11 CONST. DE ESPA. RECREATIVOS, TRAB. CONSIST. EN PISOS DE CONCRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207491, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $-78,441.66
207490 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUATERRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0790.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CMG-AD-314/08 REHAB. Y EQUIP. DE A. VERDES (MODULO LUDICO) EN EL PARQ. INFONAVIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207490, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. $192,749.00
207490 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUATERRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0790.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CMG-AD-314/08 REHAB. Y EQUIP. DE A. VERDES (MODULO LUDICO) EN EL PARQ. INFONAVIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207490, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. $-154,199.20
207489 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,044.00
207489 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,885.00
207489 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $837.97
207489 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $17.00
207489 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $265.00
207489 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $2,173.84
207489 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $65.00
207489 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $417.60
207489 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $582.40
207489 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $10.00
207489 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,948.80
207489 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $680.00
207489 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $988.32
207489 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $25.00
207489 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $48.99
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $503.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.21
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $934.17
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $172.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $84.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $226.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,581.99
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $454.30
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $140.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,600.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,070.99
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $17.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $84.68
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,900.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $227.36
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,000.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $164.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,600.52
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $72.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $164.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $388.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $867.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,600.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,599.74
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $333.52
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $19.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $168.40
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,213.36
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $198.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $417.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $231.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,392.00
207487 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. NAJERA WADGYMAR LORENA CR NO. 220012184.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE VALLARTA No.1475-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207487, A FAVOR DE NAJERA WADGYMAR LORENA $46,400.00
207485 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $4.00
207485 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $4.00
207485 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $4.00
207485 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $25.00
207485 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $6.00
207485 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $4.00
207485 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $55.00
207485 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $25.00
207485 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $19.00
207485 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $4.00
207485 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $4.00
207485 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $25.00
207485 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $220.00
207485 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $72.62
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $495.03
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $94.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $274.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $696.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $5,760.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,313.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,248.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $10,194.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $907.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $255.20
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,824.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,500.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $529.31
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $371.20
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,204.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,507.54
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,998.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $609.26
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $603.20
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,102.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $12,762.90
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,842.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $7,992.40
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $365.40
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $294.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,470.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $928.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $190.01
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,119.40
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,121.50
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $274.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $382.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,102.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $300.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $107.99
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $976.01
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $740.30
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,018.28
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,228.20
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,984.10
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $696.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,148.40
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $7,250.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $655.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,160.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,610.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,378.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,650.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $12,064.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $10,266.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $321.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $8,990.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,712.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $200.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,740.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,010.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $190.01
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $684.40
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,204.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,732.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,670.40
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $313.20
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2740 PRODUCTOS TEXTILES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $152.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,166.80
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,900.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,248.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,320.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,856.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $881.60
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,784.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $9,744.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,740.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $178.50
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $290.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $12,180.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,132.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,160.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,364.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $348.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $255.20
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $700.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $783.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $6,207.60
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $232.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $713.50
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $219.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,204.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $388.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $9,280.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,900.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $120.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $540.00
119336 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0826.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-115/11OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA REMOD. Y AMPLIACION DE LA UNIDAD NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119336, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $1,961,730.81
119335 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS CR NO. OPB0817.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C07-103/11 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL ESTACIONAMIENTO DE PLAZA BRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119335, A FAVOR DE ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS $346,307.29
119335 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS CR NO. OPB0817.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C07-103/11 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL ESTACIONAMIENTO DE PLAZA BRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119335, A FAVOR DE ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS $-86,576.82
119334 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0816.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-023/11 ALBERCA DE LA UNI. INDEP. TRAB. CONSIS. EN EL SUMI. E INST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119334, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $939,508.79
119334 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0816.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-023/11 ALBERCA DE LA UNI. INDEP. TRAB. CONSIS. EN EL SUMI. E INST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119334, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $-297,114.31
119333 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0806.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 147.71 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119333, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $179,910.78
119332 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0805.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 4770 LITROS DE EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119332, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $32,092.56
119331 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0804.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 4840.00 LITROS DE EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119331, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $32,563.52
119330 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0747.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C07-098/11 LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBIC: CALZ. INDEPENDENCIA NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119330, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $26,818.48
119330 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0747.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C07-098/11 LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBIC: CALZ. INDEPENDENCIA NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119330, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-6,704.62
119329 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0744.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-064/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119329, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $262,524.10
119329 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0744.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-064/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119329, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $-65,631.02
119328 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Córdova España Mario CR NO. OPB0738.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C03-010/11 PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL DEL CENTRO HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119328, A FAVOR DE Córdova España Mario $439,007.45
119328 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Córdova España Mario CR NO. OPB0738.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C03-010/11 PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL DEL CENTRO HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119328, A FAVOR DE Córdova España Mario $-109,751.86
119327 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0726.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-088/11 REHAB. RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DE JARDIN SAN JOSE UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119327, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. $1,460,116.84
119327 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0726.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-088/11 REHAB. RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DE JARDIN SAN JOSE UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119327, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. $-365,029.21
119326 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0707.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-ESC-AD-C11-170/10 REHABILITACIONES MENORES PARA EL INICIO DE CLASES EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119326, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. $47,455.65
119326 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0707.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-ESC-AD-C11-170/10 REHABILITACIONES MENORES PARA EL INICIO DE CLASES EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119326, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. $-11,865.12
119325 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0696.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C20-257/10 PROYECTO EJECUTIVO DE PAR VIAL NIÑOS HEROES-AVENIDA LA PAZ. . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119325, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $614,220.00
119325 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0696.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C20-257/10 PROYECTO EJECUTIVO DE PAR VIAL NIÑOS HEROES-AVENIDA LA PAZ. . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119325, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $-153,555.00
119324 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. CR NO. OPB0668.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-293/09 PROYECTO ARQUITECTONICO E INGENIERIA URBANA EN LA AREA 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119324, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. $121,325.00
119323 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. OPB0641.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-CON-AD-C03-008/11 APUNTALAMIENTO (REFORZADO)DE TRABES ESTACIONAMIENTO PLAZA LIBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119323, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $127,276.13
119322 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. OPB0640.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-CON-AD-C03-008/11 APUNTALAMIENTO (REFORZADO)DE TRABES ESTACIONAMIENTO PLAZA LIBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119322, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $90,153.92
119321 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221282.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119321, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $371.37
119320 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24221280.- COMPRA DE JGO. DE PUNTA TORX LAMPARA TALLER CANASTILLA PLASTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119320, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $813.45
119319 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221245.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119319, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $665.84
119319 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221245.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119319, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $600.88
119318 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOTO CARO ROBERTO CARLOS CR NO. 220012138.- REHABILITACION DEL CENTRO INFANTIL C.D.I. No.8 UBICADO EN SEBASTIAN ALLENDE ENTRE JOSEFA ORTIZ Y GOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119318, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS $11,774.00
119317 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012137.- SERVICIO DE REPARACION DE MOTOBOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119317, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $11,892.32
119316 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO CR NO. 220012136.- MANO DE OBRA PARA LA FUENTE DE LA PLAZA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119316, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO $11,959.60
119315 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012135.- SUMINISTRO DE 502 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119315, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,515.02
119314 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012134.- MATERIAL PARA LOS BAÑOS DE NIÑOS EN D.I.F NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119314, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $2,726.00
119313 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012131.- SUMINISTRO DE 93 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119313, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $526.38
119312 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL CR NO. 220012125.- TRABAJOS REALIZADOS EN BASE DE DUROK EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119312, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL $11,368.00
119311 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012124.- REFACCIOINES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE UNA IMPRESORA DEL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119311, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $2,824.60
119310 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220012113.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR Y EN EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119310, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $904.80
119310 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220012113.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR Y EN EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119310, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,177.40
119309 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012085.- TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE MUROS, DUCTERIA DE AIRE, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119309, A FAVOR DE GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. $79,436.88
119308 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012083.- SERVICIO DE VALES DE DESPENSA Y CARGOD DE COMISION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1792 Y 1793. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119308, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $836,091.74
119308 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012083.- SERVICIO DE VALES DE DESPENSA Y CARGOD DE COMISION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1792 Y 1793. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119308, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $4,422.97
119307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012082.- SUMINISTRO DE 200 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119307, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,002.00
119306 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012081.- SUMINISTRO DE 555 LTS. DE GAS LP PAR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119306, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,780.55
119305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220012080.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS POR LA SEGUNDA QNCA. DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119305, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $26,680.00
119304 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220012079.- COMPRA DE CHALECOS, CONO DE SEÑALAMIENTO Y CINTA DE ACORDONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119304, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $75,635.34
119303 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012077.- COMPRA DE CEMENTO BLANCO, GRIS Y ANGULO 1 1/2X1/8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119303, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $7,767.36
119303 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012077.- COMPRA DE CEMENTO BLANCO, GRIS Y ANGULO 1 1/2X1/8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119303, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $12,814.29
119302 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220012074.- COMPRA DE CLORO LIQUIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119302, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $2,552.00
119301 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012073.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119301, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $3,828.00
119300 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE CR NO. 220012072.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS PAPEL BOND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119300, A FAVOR DE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE $10,412.16
119299 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220012068.- SERVICIO DE FORMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119299, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $8,847.32
119299 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220012068.- SERVICIO DE FORMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119299, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $22,624.64
119298 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012064.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119298, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,816.80
119297 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012062.- SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119297, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. $17,783.61
119296 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012060.- COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119296, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $116,086.76
119295 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012058.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119295, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $688.00
119294 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220012056.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119294, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $275.45
119294 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220012056.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119294, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $1,318.17
119294 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220012056.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119294, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $4,243.14
119294 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220012056.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119294, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $395.38
119293 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220012055.- COMPRA DE SELLADOR Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119293, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $2,402.36
119293 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220012055.- COMPRA DE SELLADOR Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119293, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $21,511.04
119292 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220012050.- HOSPEDAJE C/ALIMENTOS Y RENTA DE CAMIONETA C/GASOLINA INCLUIDA P/EL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119292, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $7,320.00
119292 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220012050.- HOSPEDAJE C/ALIMENTOS Y RENTA DE CAMIONETA C/GASOLINA INCLUIDA P/EL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119292, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $8,678.00
119291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012049.- SERVICIO DE INTERNET 2NDO PAGO DE DOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119291, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $899,500.00
119290 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 220012048.- COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119290, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $70,412.00
119289 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012047.- COMPRA DE THINNER, PLASTE VERDE Y TRANSPARENTE KLARITY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119289, A FAVOR DE PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. $31,598.40
119288 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220012045.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE APARATOS A CARGO DEL DEPTO. DE ESTUDIOS TECNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119288, A FAVOR DE GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V. $29,870.00
119287 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220012044.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119287, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $153,102.06
119286 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012043.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119286, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $9,952.80
119285 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012042.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119285, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,250.40
119285 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012042.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119285, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,849.04
119285 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012042.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119285, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $7,139.87
119284 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012041.- COMPRA DE PILAS, BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119284, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $1,654.16
119283 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012040.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119283, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $256.35
119283 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012040.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119283, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $704.35
119282 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012039.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119282, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $163.56
119282 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012039.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119282, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $10,551.36
119282 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012039.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119282, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $7,599.23
119282 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012039.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119282, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,252.80
119281 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012033.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119281, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,289.92
119281 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012033.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119281, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,688.96
119280 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012032.- COMPRA DE BATERIA PARA CAMARA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119280, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. $4,200.13
119279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220012028.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES A BASE DE POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119279, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $5,823.20
119278 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012006.- SUMINISTRO DE 2954 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119278, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $14,799.54
119277 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012003.- SUMINISTRO DE 335 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119277, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,678.35
119276 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220012000.- MATERIAL DE CURACION PARA LOS CURSOS DE VERANO QUE SE IMPARTEN A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119276, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $1,682.02
119275 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220011993.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS NECESIDADES DEL AREA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119275, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $3,132.00
119274 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011990.- SUMINISTRO DE 2001 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,042.08
119274 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011990.- SUMINISTRO DE 2001 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,403.79
119274 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011990.- SUMINISTRO DE 2001 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,437.87
119274 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011990.- SUMINISTRO DE 2001 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,432.86
119274 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011990.- SUMINISTRO DE 2001 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,708.41
119273 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011983.- COMPRA DE ANALIZADOR AVANZADO DIGITAL DE CALIDAD DE LA ENERGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119273, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $105,659.76
119272 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220011975.- COMPRA DE ESMERILADORA DE BANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119272, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $1,079.96
119271 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220011972.- IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119271, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $8,616.48
119270 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011949.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO PEREZ MARTINEZ A MEXICO DEL 7 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119270, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $1,556.00
119270 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011949.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO PEREZ MARTINEZ A MEXICO DEL 7 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119270, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
119270 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011949.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO PEREZ MARTINEZ A MEXICO DEL 7 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119270, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $1,399.90
119269 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011925.- SUMINISTRO DE 1802 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119269, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,199.32
119268 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011888.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119268, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $250.56
119267 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA CR NO. 220011779.- GUANTE DE PIEL PARA OPERADOR COLOR AMARILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119267, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA $4,814.00
119266 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220011561.- COMPRA DE SIERRA CORTADORA DE METALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119266, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,713.04
119265 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011517.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119265, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,874.48
119264 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE, S.C. CR NO. 220011173.- CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119264, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE, S.C. $4,060.00
119263 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008071.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119263, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $19,449.14
119263 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008071.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119263, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $19,175.57
119262 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL CR NO. 220012279.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119262, A FAVOR DE VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL $4,326.49
119261 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO CR NO. 220012278.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119261, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO $4,326.49
119260 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO CR NO. 220012277.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119260, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO $4,326.49
119259 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO CR NO. 220012276.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119259, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO $2,687.68
119258 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE CR NO. 220012275.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119258, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE $2,687.68
119257 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLMEDO GUTIERREZ DAVID CR NO. 220012273.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119257, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID $4,326.49
119256 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO CR NO. 220012272.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119256, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO $4,326.49
119255 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO CR NO. 220012271.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119255, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO $1,823.02
119254 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA CR NO. 220012270.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119254, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA $4,326.49
119253 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH CR NO. 220012269.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119253, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH $4,326.49
119252 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA CR NO. 220012268.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119252, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA $2,687.68
119251 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO MACIAS JOSE MANUEL CR NO. 220012267.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119251, A FAVOR DE MANZO MACIAS JOSE MANUEL $4,326.49
119250 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS CR NO. 220012266.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119250, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS $4,326.49
119249 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY CR NO. 220012265.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119249, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY $4,326.49
119248 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA CR NO. 220012264.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119248, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA $2,687.68
119247 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS RAMIREZ LILIANA CR NO. 220012263.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119247, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA $4,326.49
119246 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE CR NO. 220012262.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119246, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE $4,326.49
119245 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH CR NO. 220012261.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119245, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH $1,823.02
119244 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CR NO. 220012260.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119244, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO $4,326.49
119243 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220012259.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119243, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO $4,326.49
119242 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN REYES ALVARO CR NO. 220012258.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119242, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO $4,326.49
119241 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA CR NO. 220012257.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119241, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA $4,326.49
119240 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO CR NO. 220012256.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119240, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO $1,823.02
119239 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220012253.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119239, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $4,500.00
119238 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS UREÑA MERCADO ROSALBA CR NO. 220012252.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119238, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA $2,250.00
119237 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES RENTERIA SUSANA CR NO. 220012251.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119237, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA $2,250.00
119236 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220012250.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119236, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $2,250.00
119235 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI CR NO. 220012249.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119235, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI $4,500.00
119234 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220012248.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119234, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
119233 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220012247.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119233, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL $4,500.00
119232 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220012246.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119232, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $2,250.00
119231 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT CR NO. 220012245.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119231, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT $2,250.00
119230 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220012244.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119230, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
119229 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220012243.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119229, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
119228 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA CR NO. 220012242.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119228, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA $2,250.00
119227 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO CR NO. 220012241.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119227, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO $2,250.00
119226 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220012240.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119226, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
119225 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN CR NO. 220012239.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119225, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN $2,250.00
119224 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220012238.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119224, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $2,250.00
119223 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA CR NO. 220012237.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119223, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA $2,250.00
119222 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO CR NO. 220012236.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119222, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO $2,250.00
119221 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220012235.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119221, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $4,500.00
119220 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220012234.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119220, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
119219 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220012233.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119219, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $4,500.00
119218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO CR NO. 220012232.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119218, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO $2,250.00
119217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO CR NO. 220012231.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119217, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO $2,250.00
119216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO CR NO. 220012230.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119216, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO $4,500.00
119215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220012229.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119215, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $2,250.00
119214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE CR NO. 220012228.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119214, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE $2,250.00
119213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO CR NO. 220012227.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119213, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO $2,250.00
119212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220012226.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119212, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $4,500.00
119211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR CR NO. 220012225.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119211, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR $2,250.00
119210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA CR NO. 220012224.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119210, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA $4,500.00
119209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA CR NO. 220012223.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119209, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA $2,250.00
119208 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220012222.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119208, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
119207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220012221.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119207, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
119206 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO CR NO. 220012220.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119206, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO $2,250.00
119205 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN CR NO. 220012219.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119205, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN $2,250.00
119204 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA CR NO. 220012218.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119204, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA $2,250.00
119203 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA CR NO. 220012217.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119203, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA $4,500.00
119202 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220012216.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119202, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $4,500.00
119201 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA CR NO. 220012215.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119201, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA $2,250.00
119200 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH CR NO. 220012214.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119200, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH $4,500.00
119199 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT CR NO. 220012213.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119199, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT $4,500.00
119198 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ NAVARRO DAVID CR NO. 220012212.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119198, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID $2,250.00
119197 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220012210.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119197, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
119196 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220012209.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119196, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $4,500.00
119195 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL CR NO. 220012208.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119195, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL $2,250.00
119194 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220012207.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119194, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $4,500.00
119193 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220012206.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119193, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $2,250.00
119192 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA MORA LOPEZ ANGELICA CR NO. 220012205.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119192, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA $2,250.00
119191 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CR NO. 220012204.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119191, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON $4,500.00
119190 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVAS LARA SONIA CR NO. 220012203.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119190, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA $2,250.00
119189 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220012202.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119189, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $4,500.00
119188 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220012200.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119188, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $2,250.00
119187 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEÑA RODRIGO CR NO. 220012199.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119187, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO $2,250.00
119186 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220012198.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119186, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $2,250.00
119185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220012197.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119185, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
119184 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220012196.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119184, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $4,500.00
119183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO CR NO. 220012195.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119183, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO $2,250.00
119182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220012194.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119182, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $2,250.00
119181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220012193.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119181, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $4,500.00
172 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 H.S.B.C. ***2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. CR NO. OPB0795.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-CI-C06-111/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. $93,596.82
27 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL A B CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0814.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-CI-C08-128/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE FERNADO SOLIS,T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE A B CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V. $505,880.56
26 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0808.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $1,404,172.45
7 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BANAMEX ***TURA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011066.- SERVICIO DE BANQUETE EN EL MUSEO DE LA CIUDAD EL 22 DE FEBRERO 2011 PARA EL PROYECTO INTEGRATION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. $12,000.00
207482 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEVISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012172.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DEL 14 DE JUNIO AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207482, A FAVOR DE TELEVISA, S.A. DE C.V. $10,000,000.00
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,606.00
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $638.00
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $135.00
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $300.00
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,068.60
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $487.20
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $560.00
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,886.36
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $450.08
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,924.90
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $295.40
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $40.00
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,788.60
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $140.50
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $29.00
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $135.00
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,947.99
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $105.00
207480 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 34010024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207480, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $9,800.84
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $24.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $72.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $60.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $69.60
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $918.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,960.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $8,926.20
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $62.64
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $452.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $396.90
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $122.80
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $258.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $398.04
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $294.35
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $499.65
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,312.60
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $258.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $378.20
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,637.51
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $394.40
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $15.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $336.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $19.43
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $74.06
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,969.68
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $24.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $536.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $64.96
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $150.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,972.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $302.22
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $910.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $112.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,136.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $91.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $24.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $462.94
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,450.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $222.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $108.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $9,623.36
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $167.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $64.96
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $249.02
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $18.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $349.97
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $224.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $334.66
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $11,880.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $253.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $723.19
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $24.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $252.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $169.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $849.78
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $208.48
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $69.60
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $54.56
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $192.43
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,146.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,018.08
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $139.20
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $39.60
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $85.75
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,084.89
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $559.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $9,564.89
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,963.88
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $624.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $620.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $70.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $904.80
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $486.95
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $744.99
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $110.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,345.38
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,600.12
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,341.43
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $279.05
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $164.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $95.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $111.80
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $380.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $30.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $117.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $52.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $78.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $635.39
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $6,826.60
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $234.55
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $299.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $84.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $259.84
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $39.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $99.66
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $169.69
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $647.50
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $46.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $29.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,580.01
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $530.00
207477 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $268.00
207477 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $407.00
207477 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $138.00
207477 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $130.00
207477 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $500.00
207477 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $9,000.00
207477 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $170.00
207477 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $400.00
207477 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $207.00
207477 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $169.00
207477 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $236.50
207477 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $669.00
207477 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $182.00
207477 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $589.00
207477 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $160.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,630.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,370.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,886.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,138.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,350.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $603.20
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,630.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,080.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,884.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,657.50
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,274.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $790.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,460.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,306.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,991.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,308.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,093.50
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $40.60
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,885.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $558.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $63.75
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,200.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,335.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,458.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,328.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,007.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,872.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $606.20
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,225.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,071.50
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,317.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $290.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,092.25
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,568.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,499.93
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,442.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,330.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,600.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $605.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $288.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,544.80
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $396.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $605.00
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $421.89
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $74.00
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $369.25
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $56.00
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $497.99
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $232.00
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $2,000.00
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $112.00
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $98.00
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $5.00
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $62.00
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $104.40
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $150.80
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $96.60
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,499.88
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $41.76
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $212.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $156.22
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $15.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $83.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $237.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,239.99
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $490.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,200.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $661.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $135.50
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $106.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $370.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,293.75
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $160.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $278.40
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $290.50
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $248.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $3,400.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $180.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $177.48
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $197.39
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $174.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $130.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $87.35
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $48.95
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $111.95
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $180.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $216.80
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $250.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,380.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $851.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $100.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $175.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,200.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $104.60
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $199.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $219.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $40.80
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $904.80
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $90.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $57.90
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $21.99
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $74.99
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $399.97
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $400.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $55.13
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $139.99
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $144.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,556.80
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $89.99
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $135.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,320.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $390.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $240.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $14.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $129.98
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $808.97
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $156.76
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $3,085.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $210.19
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,800.00
207473 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA CR NO. 24010042.- 1er. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207473, A FAVOR DE ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA $240.00
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $643.20
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $40.00
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $56.00
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $74.00
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $694.00
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $100.00
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $52.00
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $1,000.11
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $195.00
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $486.64
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $1,400.05
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $643.20
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $156.00
207470 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010038.- Reposiciòn del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207470, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $50.00
207470 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010038.- Reposiciòn del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207470, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $82.00
207470 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010038.- Reposiciòn del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207470, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $480.00
207469 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011867.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207469, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $94,826.00
207468 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS COBIAN LOZANO FABIOLA CR NO. 220011796.- RENTA D/MOBILIARIO P/XVII ASAMBLEA GEN.Y CONGRESO D/LA ASOC.INTERNAC.D/ARTES PLASTICAS D/LA UNESCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207468, A FAVOR DE COBIAN LOZANO FABIOLA $5,707.20
207467 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN ***9440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 220011543.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207467, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $55,760.13
134 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 H.S.B.C. ***2010 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220011987.- CUOTA DE RECUPERACION DE 39 ELEMENTOS DE SEG PUB. AL CURSO FORTALICIMENTO DEL 21 AL 25 DE JUN.2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $78,000.00
133 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 H.S.B.C. ***2010 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220011937.- CUOTA D/RECUPERACION D/36 ELEMENTOS D/SEG.PUB. D/PROGRAMA SUBSEMUN D/ 27 DE SEPT. AL 1 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $72,000.00
132 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 H.S.B.C. ***2010 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220011709.- PAGO DE CURSO QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $50,000.00
132 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 H.S.B.C. ***2010 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220011709.- PAGO DE CURSO QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $52,000.00
132 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 H.S.B.C. ***2010 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220011709.- PAGO DE CURSO QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $60,000.00
132 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 H.S.B.C. ***2010 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220011709.- PAGO DE CURSO QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $52,000.00
207466 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN ***9440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0715.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-031/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CON UBICACION EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207466, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. $1,001,648.26
207466 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN ***9440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0715.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-031/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CON UBICACION EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207466, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. $-251,412.59
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $168.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $129.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $343.10
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $784.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $229.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $17.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $19.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $928.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN ***9440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $37.83
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $907.68
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $990.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $895.98
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $323.50
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $19.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $688.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $4,000.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $28.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN ***9440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,650.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,740.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $170.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $467.48
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $125.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $57.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $64.50
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $406.00
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