Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2011
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,508.00 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $308.15 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $189.80 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,995.20 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,208.69 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $113.38 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $471.76 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $29.70 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $143.64 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $919.00 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $381.48 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $742.40 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $140.01 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $870.00 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,950.00 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $52.01 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,707.55 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $522.00 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $726.16 |
| 206795 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,856.00 |
| 206793 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMUNICACION PRO GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 220010808.- APOYO ECONOMICO PARA CONCLUIR EL MUSEO DE ARTE SACRO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206793, A FAVOR DE COMUNICACION PRO GUADALAJARA, A.C. | $1,500,000.00 |
| 206792 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VAZQUEZ SANCHEZ MARIA MAGDALENA | CR NO. 220010492.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 324/2011 OF HAMU/DI/TP/644/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206792, A FAVOR DE VAZQUEZ SANCHEZ MARIA MAGDALENA | $971.48 |
| 206790 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL | CR NO. 220010476.- PRESENTACION D/GRUPO ALFROBAHIA E/SAN JACINTO EL 17 D/ABR.COL.D/FRESNO EL 21 Y MIRAVALLE EL 5 D/JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206790, A FAVOR DE HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL | $12,122.00 |
| 206789 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERRERA PEREZ ANSELMO | CR NO. 220010472.- PRESENTACION DE PAYASOS EN EL PARQUE SAN JACINTO DE LA FERIA AMBIENTAL DEL 12 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206789, A FAVOR DE HERRERA PEREZ ANSELMO | $2,900.00 |
| 206788 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | CR NO. 220010470.- TALLER DE STENCIL PARA NIÑOS Y JOVENES EN LA COL. MIRAVALLA DEL 12 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206788, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA | $907.12 |
| 206787 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS MENDOZA ISABEL | CR NO. 220010469.- TALLER DE MANUALIDADES EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 28 MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206787, A FAVOR DE RAMOS MENDOZA ISABEL | $2,330.44 |
| 206786 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | REA SIGNORET MARIA GISELDA | CR NO. 220010459.- CONCIERTO DE VIOLIN CON FERNANDO ROJAS HUESPE DEL 5 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206786, A FAVOR DE REA SIGNORET MARIA GISELDA | $10,943.40 |
| 206785 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MONZON ORTIZ GERMAN AUGUSTO | CR NO. 220010450.- ALIMENTACION A ASISTENTES A CONFERENCIA MAGISTRAL DE POBREZA,REZAGO SOC. Y POLITICAS SOCIAL EN MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206785, A FAVOR DE MONZON ORTIZ GERMAN AUGUSTO | $2,262.00 |
| 206784 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010448.- IMPRESIONES DE INVITAIONES,INFORMACION DE ACTIVIDADES EN CENTROS COMUNITARIOS Y INFORMES MENSUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206784, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $406.00 |
| 206784 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010448.- IMPRESIONES DE INVITAIONES,INFORMACION DE ACTIVIDADES EN CENTROS COMUNITARIOS Y INFORMES MENSUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206784, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $968.83 |
| 206784 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010448.- IMPRESIONES DE INVITAIONES,INFORMACION DE ACTIVIDADES EN CENTROS COMUNITARIOS Y INFORMES MENSUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206784, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $5,373.30 |
| 206783 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | BENAVIDES VARGAS LIZETTE ROSALINA | CR NO. 220010446.- COMPRA E IMRESION DE DOS ACRILICOS EN DIFERENTES MEDIDAS Y LEYENDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206783, A FAVOR DE BENAVIDES VARGAS LIZETTE ROSALINA | $4,268.80 |
| 206782 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220010444.- IMPRESION DE FOLDERS TAMAÑO CARTA PARA ACTIVIDADES DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206782, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $8,439.00 |
| 206781 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LLAMAS IÑIGUEZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220010201.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 329/2011 OFICIO DI/TP/757/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206781, A FAVOR DE LLAMAS IÑIGUEZ MARIA EUGENIA | $690.50 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $126.00 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,366.00 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $102.08 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $337.00 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $116.00 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $413.50 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $395.00 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $420.00 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $22.50 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $90.00 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $8.12 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $135.84 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $289.00 |
| 206780 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $36.60 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $696.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $30.90 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $406.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $84.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $218.06 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $126.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $243.60 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $42.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $84.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $168.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $256.75 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $85.53 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $680.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $168.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $182.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $116.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $100.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $100.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $1,044.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $169.92 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $140.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $162.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $112.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $59.70 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 206779 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $980.97 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $90.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $7.70 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $14.20 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $280.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $125.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $134.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,400.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $690.20 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $70.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $210.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $182.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $30.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $30.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $702.50 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $91.19 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $128.20 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $747.04 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $30.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,212.54 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $182.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $140.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $100.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $124.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $4,100.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $14.30 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $77.04 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $228.50 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $210.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $23.20 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $150.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $7,540.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $4,234.00 |
| 206777 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $182.00 |
| 206776 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | CR NO. 220010207.- TALLERES DE CENTIMENTOLOGIA, INCLUYE DIBUJO, ESCULTURA EN PLASTILINA Y PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206776, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | $13,132.06 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $93.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $480.07 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $661.20 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $181.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $16.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $199.98 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $13.20 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $175.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $217.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $25.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $696.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $189.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $737.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $812.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $297.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $180.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $13.20 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $85.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $305.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $7.97 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $60.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $78.80 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $78.80 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $190.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $356.49 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $93.00 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $153.86 |
| 206775 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $394.40 |
| 206774 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COORDINACION DE ASESORES | DE LA TORRE ESCOTO MARIA ELENA | CR NO. 220010000.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL PROYECTO DE MOVILIDAD DEL CTRO.HISTORICO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206774, A FAVOR DE DE LA TORRE ESCOTO MARIA ELENA | $122,960.00 |
| 206773 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010423.- COMPRA DE UN LIBERO DE PISO CON DOS PUERTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206773, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $4,361.60 |
| 206772 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO | CR NO. 220010252.- GASTOS DE MARCHA DE SANCHEZ HERNANDEZ MARIA LUISA QUIEN FALLECIERA EL 24 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206772, A FAVOR DE ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO | $10,551.40 |
| 206771 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220010230.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206771, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,500.00 |
| 206771 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220010230.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206771, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $249.00 |
| 206771 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220010230.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206771, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $735.00 |
| 206770 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220010128.- CINCO METRONOMOS DIGITALES PARA LA ESCUELA DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206770, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $1,305.00 |
| 206769 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMPUMAXIMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010042.- COMPRA DE MONITOR LED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206769, A FAVOR DE COMPUMAXIMO, S.A. DE C.V. | $14,063.84 |
| 206768 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010036.- COMPRA DE MOBILIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206768, A FAVOR DE METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V. | $1,972.00 |
| 206768 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010036.- COMPRA DE MOBILIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206768, A FAVOR DE METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V. | $41,206.68 |
| 206767 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | J.C.INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0603.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-039/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: ALDAMA ENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206767, A FAVOR DE J.C.INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | $197,418.11 |
| 206767 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | J.C.INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0603.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-039/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: ALDAMA ENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206767, A FAVOR DE J.C.INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | $-49,354.55 |
| 206766 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION ESPECIALIZADA DE CAMINOS, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0543.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-037/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: CUAUHTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206766, A FAVOR DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION ESPECIALIZADA DE CAMINOS, S.A. DE C.V. | $805,340.27 |
| 206766 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION ESPECIALIZADA DE CAMINOS, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0543.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-037/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: CUAUHTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206766, A FAVOR DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION ESPECIALIZADA DE CAMINOS, S.A. DE C.V. | $-201,337.74 |
| 206765 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 24221083.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206765, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $5,221.99 |
| 206764 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL | CR NO. 220010460.- PRESENTACION DEL TALLER DE PINTURA AL OLEO DIGITAL EN LA COL. DEL FRESNO DEL 28 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206764, A FAVOR DE HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL | $1,972.00 |
| 206763 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | VILLARREAL TREVIÑO MARIA MARGARITA | CR NO. 220010323.- TALLER DE DOMINANCIAS CELEBRALES DEL 16 Y 17 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206763, A FAVOR DE VILLARREAL TREVIÑO MARIA MARGARITA | $21,000.00 |
| 206762 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | GRUPO GLEZORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010320.- ARTICULOS PROMOCIONALES PARA EL EVENTO EXPO EMPRENDE DEL 25 DE MAYO 2011 EN PARQUE REVOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206762, A FAVOR DE GRUPO GLEZORO, S.A. DE C.V. | $12,026.92 |
| 206761 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | HERNANDEZ HERRERA MARIA CARITINA | CR NO. 220010318.- SE REMITE COPIA DE ACUERDO EXP. RP 007/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206761, A FAVOR DE HERNANDEZ HERRERA MARIA CARITINA | $150,000.00 |
| 206760 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220010317.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206760, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 206759 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | CR NO. 220010211.- RENTA DE AUDIO, ESCENARIO E ILUMINACION, EL DIA 06/06/2011, EN COL. LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206759, A FAVOR DE VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | $12,500.00 |
| 118185 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0613.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-DPS-PAC-AD-125/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118185, A FAVOR DE JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. | $81,564.89 |
| 118185 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0613.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-DPS-PAC-AD-125/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118185, A FAVOR DE JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. | $-24,469.50 |
| 118184 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0590.- PAGO ESTIM 4 SSM-RM-MURB-AD-C18-030/10 REHAB Y MANTENIMIENTO DE FUENTES. VARIAS UBICACIONES ( FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118184, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $127,597.95 |
| 118184 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0590.- PAGO ESTIM 4 SSM-RM-MURB-AD-C18-030/10 REHAB Y MANTENIMIENTO DE FUENTES. VARIAS UBICACIONES ( FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118184, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $-31,899.49 |
| 118183 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0584.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C06-034/11 SANEA. DEL CANAL DEL SUR DESAZOLVE; B) SANE. DEL CANAL PLUVIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118183, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | $255,672.70 |
| 118183 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0584.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C06-034/11 SANEA. DEL CANAL DEL SUR DESAZOLVE; B) SANE. DEL CANAL PLUVIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118183, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | $-63,918.18 |
| 118182 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0583.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C06-033/11 SANEAMIENTO REPRESA VALENTIN GOMEZ FARIAS, SANEAMIENTO VASO RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118182, A FAVOR DE EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | $844,504.65 |
| 118182 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0583.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C06-033/11 SANEAMIENTO REPRESA VALENTIN GOMEZ FARIAS, SANEAMIENTO VASO RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118182, A FAVOR DE EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | $-211,126.16 |
| 118181 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24221127.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118181, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $6,237.65 |
| 118180 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118180, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $893.20 |
| 118180 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118180, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $2,563.60 |
| 118180 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118180, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $2,028.84 |
| 118180 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118180, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $1,330.52 |
| 118180 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118180, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $957.00 |
| 118180 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118180, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $951.20 |
| 118180 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118180, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $3,275.84 |
| 118179 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221125.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118179, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $5,775.93 |
| 118178 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221124.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118178, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $1,832.44 |
| 118177 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221119.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118177, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $910.60 |
| 118177 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221119.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118177, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $3,648.20 |
| 118176 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $7,145.57 |
| 118176 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $5,092.87 |
| 118176 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $5,123.19 |
| 118176 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $197.20 |
| 118176 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $2,886.75 |
| 118176 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $197.20 |
| 118176 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $1,484.80 |
| 118176 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $12,619.60 |
| 118176 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $197.20 |
| 118175 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221115.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118175, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,364.00 |
| 118174 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221114.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118174, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $2,186.60 |
| 118173 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221112.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118173, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $6,043.60 |
| 118172 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221111.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118172, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,765.00 |
| 118171 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | CR NO. 24221110.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118171, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | $2,552.00 |
| 118171 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | CR NO. 24221110.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118171, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | $7,308.00 |
| 118171 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | CR NO. 24221110.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118171, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | $2,552.00 |
| 118170 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221109.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118170, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $3,582.19 |
| 118170 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221109.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118170, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 118170 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221109.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118170, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $1,756.24 |
| 118169 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221107.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118169, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,913.20 |
| 118168 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24221105.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118168, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $419.92 |
| 118167 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221104.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118167, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $9,840.41 |
| 118167 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221104.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118167, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $197.20 |
| 118167 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221104.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118167, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $3,268.39 |
| 118167 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221104.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118167, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $9,741.34 |
| 118166 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | CR NO. 24221103.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118166, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN | $3,901.08 |
| 118165 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221101.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118165, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $3,527.56 |
| 118164 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221100.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118164, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $11,832.00 |
| 118163 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24221098.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118163, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $201.06 |
| 118163 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24221098.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118163, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $201.06 |
| 118162 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221097.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118162, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,832.00 |
| 118162 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221097.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118162, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,890.00 |
| 118162 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221097.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118162, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,832.00 |
| 118162 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221097.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118162, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,716.00 |
| 118161 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221096.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118161, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,265.01 |
| 118160 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221095.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118160, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $5,544.80 |
| 118160 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221095.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118160, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,832.00 |
| 118160 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221095.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118160, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,832.00 |
| 118160 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221095.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118160, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,368.00 |
| 118160 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221095.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118160, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,948.00 |
| 118159 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221092.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118159, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $11,368.00 |
| 118158 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221091.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118158, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,946.40 |
| 118157 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221090.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118157, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $11,832.00 |
| 118156 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221089.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118156, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $4,325.64 |
| 118156 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221089.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118156, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $5,753.60 |
| 118156 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221089.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118156, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $3,995.04 |
| 118156 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221089.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118156, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $7,751.12 |
| 118156 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221089.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118156, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $6,287.20 |
| 118155 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221084.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118155, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $2,200.01 |
| 118155 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221084.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118155, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $400.04 |
| 118154 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221082.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118154, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $6,146.07 |
| 118153 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221081.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118153, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $2,737.60 |
| 118152 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221080.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118152, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $12,761.16 |
| 118152 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221080.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118152, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $12,706.64 |
| 118151 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24221078.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118151, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $419.92 |
| 118151 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24221078.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118151, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $2,760.80 |
| 118150 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118150, A FAVOR DE VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,920.81 |
| 118149 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221054.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118149, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $217.94 |
| 118149 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221054.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118149, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $282.95 |
| 118149 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221054.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118149, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $307.96 |
| 118149 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221054.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118149, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $3,150.37 |
| 118149 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221054.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118149, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 118149 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221054.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118149, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,219.00 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $127.60 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $255.20 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $75.40 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,032.40 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $857.82 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $46.40 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $574.20 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $104.40 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $75.40 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,082.20 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $904.80 |
| 118148 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $243.60 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,519.60 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,914.00 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $783.00 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $487.20 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,450.00 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $435.00 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $551.00 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $2,900.00 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $2,900.00 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,113.60 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $551.00 |
| 118147 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $185.60 |
| 118146 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24221011.- compra de coples y conectores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118146, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $497.64 |
| 118145 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221010.- reparacion de esmeril y puilidora. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118145, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $732.77 |
| 118144 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | CR NO. 24221009.- compra de disco p/corte de metal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118144, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO | $342.20 |
| 118143 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221007.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118143, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $234.55 |
| 118143 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221007.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118143, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $234.55 |
| 118142 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220993.- reparacion de compresor. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118142, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $7,181.33 |
| 118141 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24220992.- compra de papeleria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118141, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,512.90 |
| 118141 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24220992.- compra de papeleria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118141, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,633.28 |
| 118137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | CR NO. 220010756.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118137, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | $4,326.49 |
| 118136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | CR NO. 220010755.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118136, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | $4,326.49 |
| 118135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CASTILLO ISIDRO | CR NO. 220010754.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118135, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO | $2,687.68 |
| 118134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | CR NO. 220010753.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118134, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | $2,687.68 |
| 118133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLMEDO GUTIERREZ DAVID | CR NO. 220010752.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118133, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID | $4,326.49 |
| 118132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | CR NO. 220010751.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118132, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | $4,326.49 |
| 118131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | CR NO. 220010750.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118131, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | $1,823.02 |
| 118130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | CR NO. 220010749.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118130, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | $4,326.49 |
| 118129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | CR NO. 220010748.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118129, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | $4,326.49 |
| 118128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | CR NO. 220010747.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118128, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | $2,687.68 |
| 118127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO MACIAS JOSE MANUEL | CR NO. 220010746.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118127, A FAVOR DE MANZO MACIAS JOSE MANUEL | $4,326.49 |
| 118126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | CR NO. 220010745.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118126, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | $4,326.49 |
| 118125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | CR NO. 220010744.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118125, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | $4,326.49 |
| 118124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | CR NO. 220010743.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118124, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | $2,687.68 |
| 118123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | CR NO. 220010741.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118123, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | $4,326.49 |
| 118122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | CR NO. 220010740.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118122, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH | $1,823.02 |
| 118121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CR NO. 220010739.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118121, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO | $4,326.49 |
| 118120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220010738.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118120, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | $4,326.49 |
| 118119 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN REYES ALVARO | CR NO. 220010737.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118119, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO | $4,326.49 |
| 118118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | CR NO. 220010736.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118118, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA | $4,326.49 |
| 118117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | CR NO. 220010735.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118117, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | $1,823.02 |
| 118116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO | CR NO. 220010734.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118116, A FAVOR DE AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO | $4,326.49 |
| 118034 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010506.- SERV. TELEFONICO DE LA UNIDAD REFORMA, EDIFICIO MARSELLA, PALACIO MPAL, TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118034, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $552,878.45 |
| 118033 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010445.- REPARACION DE SILLAS, RETAPIZADAS COMPLETAS, QUE DAN SERVICIO EN EVENTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118033, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 118032 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010442.- SUMINISTRO DE 554 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118032, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,731.22 |
| 118031 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010441.- SUMINISTRO DE 1638 LTS. DE GAS LP PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118031, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,075.34 |
| 118030 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010440.- SUMINISTRO DE 94 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118030, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $463.42 |
| 118029 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010422.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118029, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $2,679.60 |
| 118028 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 220010417.- REMBOLSO DE FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118028, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,542.80 |
| 118027 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | CR NO. 220010408.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORTINA EN VALUACION Y CONTROL VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118027, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | $11,774.00 |
| 118026 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010407.- MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118026, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $5,985.60 |
| 118026 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010407.- MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118026, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $1,319.20 |
| 118026 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010407.- MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118026, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $4,523.95 |
| 118025 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220010400.- MANTENIMIENTO A TRES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN MARSELLA NO. 49 3ER. PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118025, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $11,600.00 |
| 118024 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010298.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 391. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118024, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $10,219.55 |
| 118023 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010292.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CUCHARAS DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118023, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,197.05 |
| 118023 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010292.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CUCHARAS DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118023, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $375.14 |
| 118023 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010292.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CUCHARAS DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118023, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $433.26 |
| 118023 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010292.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CUCHARAS DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118023, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 118022 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220010280.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118022, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $8,294.09 |
| 118022 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220010280.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118022, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $1,375.01 |
| 118022 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220010280.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118022, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $1,799.86 |
| 118021 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010278.- COMPRA DE TIRO VERDE CAL.22 PARA PISTOLA DE SACRIFICIO, TIRO PARA SACRIFICIO MORADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118021, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $51,040.00 |
| 118020 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220010277.- COMPRA DE MANGUERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118020, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $638.00 |
| 118020 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220010277.- COMPRA DE MANGUERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118020, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $1,131.00 |
| 118019 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118019, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $6,886.92 |
| 118019 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118019, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,576.92 |
| 118019 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118019, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $6,162.98 |
| 118019 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118019, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $7,116.60 |
| 118019 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118019, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,836.50 |
| 118019 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118019, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,054.35 |
| 118019 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118019, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $870.00 |
| 118018 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010272.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118018, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $256,646.91 |
| 118017 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010271.- COMPRA DE KILOS DE BOLSA NEGRA, PAQUETES DE CONOS DE PAPEL Y ROLLO TOALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118017, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $612.88 |
| 118016 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010270.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118016, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,811.22 |
| 118015 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES | CR NO. 220010269.- COMPRA DE 30 CELOCIAS DE 10 HOJAS DE ALUMINIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118015, A FAVOR DE HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES | $5,226.26 |
| 118014 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220010268.- SERVICIO DE BOLSAS DE PAPEL IMPRESAS Y SEPARADORES DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118014, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $28,884.00 |
| 118013 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010266.- SERVICIO DE RECOLECION DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118013, A FAVOR DE RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $54,288.00 |
| 118012 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010262.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118012, A FAVOR DE CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $899,999.92 |
| 118011 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010251.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118011, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $8,100.00 |
| 118011 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010251.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118011, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $5,100.00 |
| 118010 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010214.- SERVICIO DE HECHURA D/MACHUELOS D/CONCRETO P/EL PREDIO MPAL.DE GDL. EN COL. RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118010, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 118009 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010208.- PINTURA PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118009, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $4,906.80 |
| 118008 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010196.- AROMATIZANTES, RECOGEDORES PARA LOS MERCADOS MPLES. Y TIMBRE PARA MDO. FELIPE ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118008, A FAVOR DE HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 118008 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010196.- AROMATIZANTES, RECOGEDORES PARA LOS MERCADOS MPLES. Y TIMBRE PARA MDO. FELIPE ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118008, A FAVOR DE HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 118007 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE PANTEONES | MEDI CUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010190.- COMPRA DE CURITA REDONDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118007, A FAVOR DE MEDI CUR, S.A. DE C.V. | $111.01 |
| 118006 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010188.- SERVICIO DE REHABILITACION DE LOS EXTRACTORES DE TUNEL VEHICULAR Y CANTERAS DE 6 FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118006, A FAVOR DE CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | $81,900.00 |
| 118006 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010188.- SERVICIO DE REHABILITACION DE LOS EXTRACTORES DE TUNEL VEHICULAR Y CANTERAS DE 6 FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118006, A FAVOR DE CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | $95,000.00 |
| 118005 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220010186.- COMPRA DE CREMA PARA CAFÈ, GALLETAS Y SERVILLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118005, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $484.60 |
| 118005 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220010186.- COMPRA DE CREMA PARA CAFÈ, GALLETAS Y SERVILLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118005, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $1,885.56 |
| 118004 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010170.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118004, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $183.69 |
| 118003 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010169.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118003, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | $9,938.30 |
| 118003 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010169.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118003, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | $27,236.80 |
| 118002 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | CR NO. 220010125.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN CULTURAL SAN DIEGO, ATLAS Y PANTEON DE BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118002, A FAVOR DE TORRES GODOY MARCO ANTONIO | $12,500.00 |
| 118001 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220010024.- 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN DE COMPRA 3177, SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118001, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $60,047.40 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0548.- PAGO ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C15-221/10 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMINETO 2DA SECC. U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $182,660.28 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0548.- PAGO ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C15-221/10 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMINETO 2DA SECC. U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $-45,665.07 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $515.04 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $366.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $535.33 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $42.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $140.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $84.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $182.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $84.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $35.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $112.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $600.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $302.76 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $580.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $238.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $200.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $140.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $327.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $140.50 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $3,480.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $125.28 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $210.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $14.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $42.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $100.86 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $800.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $212.50 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $580.00 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $805.96 |
| 206757 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $150.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $345.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $102.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $180.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $670.01 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $392.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $175.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $483.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,176.98 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $282.02 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $74.40 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $315.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $324.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $340.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $304.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $99.00 |
| 206756 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $154.00 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $160.00 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $31.20 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,428.01 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $434.50 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $55.00 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $50.99 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $169.20 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $169.00 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,740.00 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $750.00 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,977.90 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $135.27 |
| 206755 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,983.60 |
| 206754 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220930.- AUDITORIA DE GAS PATRON, TAPICERIA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206754, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 206754 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220930.- AUDITORIA DE GAS PATRON, TAPICERIA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206754, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $36.00 |
| 206754 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220930.- AUDITORIA DE GAS PATRON, TAPICERIA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206754, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $260.00 |
| 206754 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220930.- AUDITORIA DE GAS PATRON, TAPICERIA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206754, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $1,856.00 |
| 206754 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220930.- AUDITORIA DE GAS PATRON, TAPICERIA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206754, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $200.00 |
| 206754 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220930.- AUDITORIA DE GAS PATRON, TAPICERIA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206754, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 206754 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220930.- AUDITORIA DE GAS PATRON, TAPICERIA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206754, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 206753 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | CR NO. 220010760.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206753, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | $1,823.02 |
| 206752 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA GARCIA GABRIEL | CR NO. 220010757.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206752, A FAVOR DE VILLANUEVA GARCIA GABRIEL | $4,326.49 |
| 206751 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS RAMIREZ LILIANA | CR NO. 220010742.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206751, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA | $4,326.49 |
| 206750 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE LOS ANGELES PEREZ ARMENTA | CR NO. 220010508.- PAGO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIMENTAR EL CONVENIO DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2011, EXP. 856/2009-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206750, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES PEREZ ARMENTA | $70,000.00 |
| 206749 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAMORA MALPICA MONICA LUCIA | CR NO. 220010449.- DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 554/2011 OFICIO DI/TP/626/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206749, A FAVOR DE ZAMORA MALPICA MONICA LUCIA | $1,059.30 |
| 206748 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | URBAN PROYECTS H.H. S.A. DE C.V. | CR NO. 220010424.- MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN DIRECCION GENERAL Y OFICINA DE COMUSIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206748, A FAVOR DE URBAN PROYECTS H.H. S.A. DE C.V. | $12,064.00 |
| 206747 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CD MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010420.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE UN CPU DE SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206747, A FAVOR DE CD MEDIA, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
| 206746 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS 21, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010409.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CASA DE SALUD RIO REFORMA POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206746, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE INSUMOS 21, S.A. DE C.V. | $2,526.91 |
| 206745 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO ANGEL LUZ ELBA | CR NO. 220010308.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206745, A FAVOR DE CAMACHO ANGEL LUZ ELBA | $10,000.00 |
| 206745 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO ANGEL LUZ ELBA | CR NO. 220010308.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206745, A FAVOR DE CAMACHO ANGEL LUZ ELBA | $4,000.00 |
| 206745 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO ANGEL LUZ ELBA | CR NO. 220010308.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206745, A FAVOR DE CAMACHO ANGEL LUZ ELBA | $1,000.00 |
| 206744 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CUEVAS OLIVIA | CR NO. 220010258.- FINIQUITO DE GARIBAY ROMAN JUAN JOSE POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206744, A FAVOR DE FLORES CUEVAS OLIVIA | $5,259.13 |
| 206743 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ SINECIO MARIA | CR NO. 220010257.- FINIQUITO DE QUINTERO MENCHACA ELIESER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 20 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206743, A FAVOR DE RAMIREZ SINECIO MARIA | $333.33 |
| 206743 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ SINECIO MARIA | CR NO. 220010257.- FINIQUITO DE QUINTERO MENCHACA ELIESER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 20 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206743, A FAVOR DE RAMIREZ SINECIO MARIA | $43.33 |
| 206743 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ SINECIO MARIA | CR NO. 220010257.- FINIQUITO DE QUINTERO MENCHACA ELIESER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 20 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206743, A FAVOR DE RAMIREZ SINECIO MARIA | $32.91 |
| 206743 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ SINECIO MARIA | CR NO. 220010257.- FINIQUITO DE QUINTERO MENCHACA ELIESER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 20 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206743, A FAVOR DE RAMIREZ SINECIO MARIA | $740.74 |
| 206742 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUINTERO RAMIREZ ELISEO | CR NO. 220010255.- FINIQUITO DE QUINTERO MENCHACA ELIESER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 20 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206742, A FAVOR DE QUINTERO RAMIREZ ELISEO | $333.33 |
| 206742 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUINTERO RAMIREZ ELISEO | CR NO. 220010255.- FINIQUITO DE QUINTERO MENCHACA ELIESER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 20 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206742, A FAVOR DE QUINTERO RAMIREZ ELISEO | $43.33 |
| 206742 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUINTERO RAMIREZ ELISEO | CR NO. 220010255.- FINIQUITO DE QUINTERO MENCHACA ELIESER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 20 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206742, A FAVOR DE QUINTERO RAMIREZ ELISEO | $32.91 |
| 206742 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUINTERO RAMIREZ ELISEO | CR NO. 220010255.- FINIQUITO DE QUINTERO MENCHACA ELIESER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 20 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206742, A FAVOR DE QUINTERO RAMIREZ ELISEO | $740.74 |
| 206741 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | $2,297.10 |
| 206741 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | $466.66 |
| 206741 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | $1,717.10 |
| 206741 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | $54.25 |
| 206741 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | $121.33 |
| 206741 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | $92.16 |
| 206741 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | $4,496.59 |
| 206741 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | $1,796.44 |
| 206741 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO | $370.81 |
| 206740 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDIVIA AGUILAR EDGAR EDUARDO | CR NO. 220010246.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206740, A FAVOR DE VALDIVIA AGUILAR EDGAR EDUARDO | $2,055.55 |
| 206739 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRA LARA MARIA BELEM | CR NO. 220010245.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206739, A FAVOR DE GUERRA LARA MARIA BELEM | $2,083.33 |
| 206738 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CORTES SONIA ARACELI | CR NO. 220010244.- FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 18 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206738, A FAVOR DE PEREZ CORTES SONIA ARACELI | $1,200.00 |
| 206738 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CORTES SONIA ARACELI | CR NO. 220010244.- FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 18 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206738, A FAVOR DE PEREZ CORTES SONIA ARACELI | $57.00 |
| 206738 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CORTES SONIA ARACELI | CR NO. 220010244.- FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 18 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206738, A FAVOR DE PEREZ CORTES SONIA ARACELI | $44.50 |
| 206738 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CORTES SONIA ARACELI | CR NO. 220010244.- FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 18 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206738, A FAVOR DE PEREZ CORTES SONIA ARACELI | $7,277.77 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $2,899.00 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $100.02 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $14.00 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $98.00 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,443.00 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $409.00 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $42.00 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,666.00 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $56.00 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,891.50 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $28.00 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,202.00 |
| 206737 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,650.00 |
| 206736 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE ASESORES | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010033.- CARTUCHOS PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206736, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $1,854.00 |
| 206735 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010032.- COMPRA DE PAPELERIA Y SERVILLETAS DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206735, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $31.60 |
| 206735 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010032.- COMPRA DE PAPELERIA Y SERVILLETAS DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206735, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $301.30 |
| 206735 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010032.- COMPRA DE PAPELERIA Y SERVILLETAS DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206735, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $186.00 |
| 206734 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010031.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y CARTUCHOS PARA IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206734, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $498.00 |
| 206734 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010031.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y CARTUCHOS PARA IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206734, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $63.75 |
| 206734 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010031.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y CARTUCHOS PARA IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206734, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $231.97 |
| 206734 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010031.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y CARTUCHOS PARA IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206734, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $75.80 |
| 206734 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010031.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y CARTUCHOS PARA IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206734, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $89.20 |
| 206734 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010031.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y CARTUCHOS PARA IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206734, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $43.88 |
| 206734 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010031.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y CARTUCHOS PARA IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206734, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $228.71 |
| 206733 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010030.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206733, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $28.00 |
| 206733 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010030.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206733, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $42.00 |
| 206733 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010030.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206733, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $42.00 |
| 206733 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010030.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206733, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $42.00 |
| 206733 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010030.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206733, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $14.00 |
| 206732 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206732, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $138.20 |
| 206732 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206732, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $10.60 |
| 206732 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206732, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $166.54 |
| 206732 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206732, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $93.00 |
| 206732 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206732, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $690.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $456.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $194.88 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $448.50 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $60.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,896.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $273.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $290.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $195.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $19.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $650.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,948.80 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $350.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $429.20 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $33.41 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $85.12 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $870.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $630.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $156.60 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $403.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $60.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $120.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $36.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $210.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $134.97 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $79.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $89.99 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $315.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $532.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $358.37 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $420.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
| 206731 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $299.98 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $304.80 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $180.00 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $266.00 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,179.00 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,728.40 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $160.00 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $184.80 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,200.60 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,229.60 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,489.97 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,600.00 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $238.00 |
| 206730 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $224.00 |
| 206729 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24221128.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206729, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $1,714.20 |
| 206728 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 206728 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 206728 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 206728 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $100.10 |
| 206728 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $2,000.00 |
| 206728 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $298.90 |
| 206728 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 206728 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $286.00 |
| 206728 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $185.60 |
| 206728 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 206728 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $464.00 |
| 206700 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNION JALISCIENSE DE AGRUPACIONES DE INGENIEROS, A.C. | CR NO. 220010447.- APOYO PARA LA REALIZACION DE CENA DE GALA CONMEMORATIVA DEL DIA NACIONAL DEL INGENIERO 1o JUL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206700, A FAVOR DE UNION JALISCIENSE DE AGRUPACIONES DE INGENIEROS, A.C. | $30,000.00 |
| 206699 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220010401.- PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL QUE ASISTIO A CURSO ITINERANTE "DIPLOMADO PROTECCION A FUNCIONARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206699, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $7,047.00 |
| 206698 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220010398.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2011, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206698, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | $99,385.48 |
| 206697 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220010397.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206697, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $8,000.00 |
| 206696 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALLERA MALO JUAN DIEGO | CR NO. 220010293.- COMPRA DE TRUENO BOXUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206696, A FAVOR DE ALLERA MALO JUAN DIEGO | $39,000.00 |
| 206695 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | CR NO. 220010267.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206695, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | $19,720.00 |
| 206695 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | CR NO. 220010267.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206695, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | $24,360.00 |
| 206694 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | ABASTECEDORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010264.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206694, A FAVOR DE ABASTECEDORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,438.86 |
| 206693 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220010242.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206693, A FAVOR DE FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER | $696.00 |
| 206693 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220010242.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206693, A FAVOR DE FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER | $5,498.40 |
| 206692 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARRANZA MENDEZ ALBERTO DE JESUS | CR NO. 220010234.- PAGO DE DEPILADO DE ESCUDOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206692, A FAVOR DE CARRANZA MENDEZ ALBERTO DE JESUS | $11,426.00 |
| 206691 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010222.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206691, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
| 206691 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010222.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206691, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
| 206691 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010222.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206691, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $5,336.00 |
| 206690 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS 21, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010219.- SERVICIO DE PULIDO DE PISO EN LA RECAUDADORA EN AV. CRUZ DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206690, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE INSUMOS 21, S.A. DE C.V. | $5,800.00 |
| 206689 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010216.- RENTA DE 17 DIAS REVOLVEDORA Y CAJON MEZCLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206689, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO, S.A. DE C.V. | $11,832.00 |
| 206688 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220010204.- MOBILIARIO PARA EVENTOS POR FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE Y DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206688, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $4,060.00 |
| 206688 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220010204.- MOBILIARIO PARA EVENTOS POR FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE Y DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206688, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $1,160.00 |
| 206688 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220010204.- MOBILIARIO PARA EVENTOS POR FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE Y DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206688, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $812.00 |
| 206688 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220010204.- MOBILIARIO PARA EVENTOS POR FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE Y DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206688, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $580.00 |
| 206688 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220010204.- MOBILIARIO PARA EVENTOS POR FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE Y DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206688, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $928.00 |
| 206687 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | CR NO. 220010194.- COMPRA DE BOLSAS PAPEL COUCHE ARMADO, ASAS, CINTA TELA BLANCA, IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206687, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | $41,615.00 |
| 206686 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | QUANTICA MAS MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010192.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206686, A FAVOR DE QUANTICA MAS MEDIA, S.A. DE C.V. | $16,000.00 |
| 206685 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010191.- SERVICIO DE TRIPTICOS TAMAÑO CARTA A SELECCION DE COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206685, A FAVOR DE GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. | $127,600.00 |
| 206684 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | SANCHEZ RODRIGUEZ OBDULIA TRINIDAD | CR NO. 220010187.- IMPRESIONES DE CALCOMANIAS, FORMATOS DE NOTIFICACION Y FORMATOS DE POSEEDOR PROPIETARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206684, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ OBDULIA TRINIDAD | $5,869.60 |
| 206683 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ONCOFARMACOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010184.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206683, A FAVOR DE ONCOFARMACOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,080.00 |
| 206682 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS DELEGACION JALISCO | CR NO. 220010168.- RENTA DE STAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206682, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS DELEGACION JALISCO | $119,000.00 |
| 206681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ROJAS GUTIERREZ OSCAR HUMBERTO | CR NO. 220010131.- UNA PRESENTACION DEL GRUPO DE MUSICA DE ROCK EN RANCHO NUEVO DEL 6 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206681, A FAVOR DE ROJAS GUTIERREZ OSCAR HUMBERTO | $13,132.08 |
| 206680 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA | CR NO. 220010113.- IMPARTICION DE TALLERES DE PINTURA Y DE VITRAL EN VARIOS MUSEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206680, A FAVOR DE SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA | $13,679.25 |
| 206679 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COORDINACION DE ASESORES | FLORES LAFFONT IVETTE | CR NO. 220010001.- SEGUNDA ETAPA DE INVESTIGACION DE ZONA DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL EN EL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206679, A FAVOR DE FLORES LAFFONT IVETTE | $69,600.00 |
| 206677 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FERCORP INTERNACIONAL S.C. | CR NO. 220009712.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL PARA EL DISEÑO DE PATRULLAS DE LA POLICIA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206677, A FAVOR DE FERCORP INTERNACIONAL S.C. | $17,516.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $116.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $700.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $14.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $98.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,249.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $244.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $112.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $98.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $28.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $70.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $8,476.12 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $98.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $98.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $154.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $140.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $28.00 |
| 206676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,682.00 |
| 206675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $940.93 |
| 206675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $752.00 |
| 206675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $324.80 |
| 206675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,113.60 |
| 206675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,345.00 |
| 206675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 206675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 206675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $73.24 |
| 206675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $48.00 |
| 206675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $806.00 |
| 206675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $147.00 |
| 206675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $520.00 |
| 206675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 206675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 206675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $70.00 |
| 206675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $634.00 |
| 206675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $195.00 |
| 206675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,204.00 |
| 206675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 206675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 206675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 206675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $28.00 |
| 206675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $70.00 |
| 206675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $220.40 |
| 206675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $335.00 |
| 206675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $968.00 |
| 206675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 206675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 206675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $244.00 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $16.45 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $36.62 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $13.00 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $27.76 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $9.00 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $399.00 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $39.50 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $58.50 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $43.00 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $555.00 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $118.00 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $28.76 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $46.51 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $17.00 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $84.00 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $56.00 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $280.00 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $42.00 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $84.00 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $208.93 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $108.20 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $60.32 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $29.00 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $169.36 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $197.80 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $40.00 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $50.00 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $756.00 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.00 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $371.71 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $127.00 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $84.00 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.00 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,214.20 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,541.29 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $78.59 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $28.00 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $42.00 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $98.00 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $620.00 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $725.00 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $430.00 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $156.00 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $17.99 |
| 206674 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $224.00 |
| 206673 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010028.- reposiciòn de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206673, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $255.00 |
| 206673 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010028.- reposiciòn de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206673, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $187.00 |
| 206673 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010028.- reposiciòn de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206673, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $207.00 |
| 206673 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010028.- reposiciòn de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206673, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $156.30 |
| 206673 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010028.- reposiciòn de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206673, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $414.00 |
| 206673 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010028.- reposiciòn de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206673, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $98.00 |
| 206672 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010425.- 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN DE COMPRA 3494, SERVICIO POLIZA DE MANTTO. A CABINA DE POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206672, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $1,435,500.00 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | TESORERÍA | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0623.- PAGO ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $13,252,555.21 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | TESORERÍA | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0623.- PAGO ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-3,975,766.56 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | TESORERÍA | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0622.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $3,262,985.54 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | TESORERÍA | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0622.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-978,895.66 |
| 206671 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PINTOR LUNA JOSE LUIS | CR NO. OPB0589.- PAGO ESTIM 1 UNICA FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C05-050/10 , SE APLICA DEDUCTIVA POR $2,143.60 POR CONCEPTO N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206671, A FAVOR DE PINTOR LUNA JOSE LUIS | $151,320.55 |
| 206670 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $89.99 |
| 206670 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 206670 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $48.00 |
| 206670 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $91.00 |
| 206670 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 206670 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $252.00 |
| 206670 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $18.00 |
| 206670 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $104.10 |
| 206670 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $196.00 |
| 206670 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.00 |
| 206670 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $162.68 |
| 206670 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $195.00 |
| 206670 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $278.50 |
| 206670 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,445.36 |
| 206670 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $3,306.00 |
| 206670 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $112.00 |
| 206670 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 206670 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $305.08 |
| 206670 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $216.00 |
| 206670 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $72.00 |
| 206670 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $76.00 |
| 206670 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $89.99 |
| 206670 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $812.00 |
| 206670 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $54.00 |
| 206670 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 206670 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.01 |
| 206670 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 206669 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221118.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206669, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $12,586.00 |
| 206668 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221108.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206668, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,144.30 |
| 206667 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24221106.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206667, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $1,754.84 |
| 206666 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206666, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $426.88 |
| 206666 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206666, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $44.08 |
| 206666 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206666, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $501.12 |
| 206666 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206666, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,463.32 |
| 206666 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206666, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $238.96 |
| 206666 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206666, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $47.56 |
| 206666 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206666, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $144.95 |
| 206666 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206666, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,680.41 |
| 206666 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206666, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,434.48 |
| 206666 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206666, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,331.10 |
| 206666 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206666, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,391.06 |
| 206666 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206666, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $499.55 |
| 206666 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206666, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $70.76 |
| 206666 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206666, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $731.96 |
| 206666 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206666, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,856.61 |
| 206666 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206666, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $103.33 |
| 206666 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206666, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $683.79 |
| 206666 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206666, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,416.92 |
| 206666 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206666, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $133.11 |
| 206666 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206666, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $250.56 |
| 206666 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206666, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $250.56 |
| 206666 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206666, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 206666 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206666, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $39.44 |
| 206666 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206666, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,270.70 |
| 206665 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANPERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221008.- COMPRA DE GAS PATRON RANGO MEDIA, SERVICIO A MODULO VERIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206665, A FAVOR DE ANPERVA, S.A. DE C.V. | $1,972.00 |
| 206665 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANPERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221008.- COMPRA DE GAS PATRON RANGO MEDIA, SERVICIO A MODULO VERIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206665, A FAVOR DE ANPERVA, S.A. DE C.V. | $1,898.46 |
| 206663 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HICKMAN IGLESIAS MARTHA GEROGINA MARGARITA | CR NO. 220010483.- PRESENTACION DEL TALLER COREOGRAFICO DEL CUADD DEL 26 DE MZO. 2011 DEL EVENTO PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206663, A FAVOR DE HICKMAN IGLESIAS MARTHA GEROGINA MARGARITA | $6,960.00 |
| 206662 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010456.- ESTUDIO DE EVALUACION DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, EN ABRIL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206662, A FAVOR DE ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA S.A. DE C.V. | $69,600.00 |
| 206661 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010454.- ESTUDIO DE EVALUACION DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, EN MARZO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206661, A FAVOR DE ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA S.A. DE C.V. | $69,600.00 |
| 206660 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010430.- ESTUDIO DE EVALUACION DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL H. AYTO. DURANTE EL MES DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206660, A FAVOR DE ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA S.A. DE C.V. | $116,000.00 |
| 206659 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | ALTA DIRECCION INTELIGENTE, S.C. | CR NO. 220010429.- HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206659, A FAVOR DE ALTA DIRECCION INTELIGENTE, S.C. | $58,000.00 |
| 206658 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | SOLUCIONES Y APLICACIONES OPERATIVAS INDEX S.A. DE C.V . | CR NO. 220010428.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206658, A FAVOR DE SOLUCIONES Y APLICACIONES OPERATIVAS INDEX S.A. DE C.V . | $138,500.00 |
| 206657 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | RAYSIN GLOBAL DE MEXICO S.A. DE C.V . | CR NO. 220010427.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206657, A FAVOR DE RAYSIN GLOBAL DE MEXICO S.A. DE C.V . | $138,500.00 |
| 206656 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JPM EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010238.- SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA DE PINO EN C.D.I. NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206656, A FAVOR DE JPM EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | $11,484.00 |
| 206655 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CR NO. 220010233.- REHABILITACION DE PUERTAS DE MADERA EN CENTTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206655, A FAVOR DE CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | $11,118.60 |
| 206654 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 220010231.- PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL CONVOCADO A REUNION FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206654, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,025.10 |
| 206653 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SILVER TEAM, S.C. | CR NO. 220010221.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIOS EN DIFERENTES MEDIDAS, INSTALADOS EN LOS ALTOS DEL MDO. ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206653, A FAVOR DE SILVER TEAM, S.C. | $6,032.00 |
| 206652 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DISEÑOS TEXTILES GALVAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010202.- FIGURAS D/CERAMICA P/MANUALIDADES DIDATICAS,PINCEL CILINDRO Y TABLAS FIBRACEL P/ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206652, A FAVOR DE DISEÑOS TEXTILES GALVAN, S.A. DE C.V. | $5,829.00 |
| 206651 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VARELA TREJO REYNALDO | CR NO. 220010198.- UNA HORA DE MARIACHI, RENTA DE TEMPLETES, MICROFONIA LUZ Y SONIDO PARA 3 DIFERENTES EVENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206651, A FAVOR DE VARELA TREJO REYNALDO | $12,528.00 |
| 206650 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER | CR NO. 220010195.- CUBETA DESENGRASANTE PARA DESASOLVE ( ORGANICO ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206650, A FAVOR DE CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER | $10,579.20 |
| 206649 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ZAMBRANO CHAVARIN SALVADOR | CR NO. 220010127.- PRESENTACION EN EL TEATRO DEGOLLADO CON BALLET FOLCLORICO DE GDL. DEL 9 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206649, A FAVOR DE ZAMBRANO CHAVARIN SALVADOR | $4,924.53 |
| 206647 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600026.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206647, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $63.80 |
| 206647 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600026.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206647, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $6,728.00 |
| 206647 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600026.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206647, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $85.00 |
| 206647 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600026.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206647, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $230.00 |
| 206647 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600026.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206647, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $270.00 |
| 206647 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600026.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206647, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,100.00 |
| 206646 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010019.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206646, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $816.50 |
| 206646 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010019.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206646, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $450.00 |
| 206646 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010019.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206646, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $94.90 |
| 206646 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010019.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206646, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $551.00 |
| 206646 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010019.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206646, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $96.00 |
| 206646 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010019.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206646, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $1,508.00 |
| 206646 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010019.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206646, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $1,006.00 |
| 206646 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010019.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206646, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $497.90 |
| 206646 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010019.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206646, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $126.00 |
| 206646 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010019.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206646, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $21.49 |
| 206646 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010019.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206646, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $482.30 |
| 206646 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010019.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206646, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $121.01 |
| 206645 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500010.- Gastos menores efectuados en la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206645, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $162.40 |
| 206645 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500010.- Gastos menores efectuados en la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206645, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $84.00 |
| 206645 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500010.- Gastos menores efectuados en la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206645, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $124.00 |
| 206645 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500010.- Gastos menores efectuados en la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206645, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $124.00 |
| 206645 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500010.- Gastos menores efectuados en la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206645, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $168.00 |
| 206645 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500010.- Gastos menores efectuados en la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206645, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $84.00 |
| 206645 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500010.- Gastos menores efectuados en la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206645, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $188.00 |
| 206645 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500010.- Gastos menores efectuados en la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206645, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $126.00 |
| 206645 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500010.- Gastos menores efectuados en la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206645, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $127.80 |
| 206645 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500010.- Gastos menores efectuados en la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206645, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $240.00 |
| 206645 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500010.- Gastos menores efectuados en la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206645, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $184.00 |
| 206644 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | CR NO. 24221057.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206644, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | $754.00 |
| 206644 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | CR NO. 24221057.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206644, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | $977.88 |
| 206644 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | CR NO. 24221057.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206644, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | $3,248.00 |
| 206644 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | CR NO. 24221057.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206644, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | $910.60 |
| 206643 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010026.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206643, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $170.00 |
| 206643 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010026.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206643, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $160.00 |
| 206643 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010026.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206643, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $140.50 |
| 206643 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010026.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206643, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $208.00 |
| 206643 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010026.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206643, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $274.50 |
| 206643 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010026.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206643, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $50.00 |
| 206643 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010026.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206643, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $1,023.12 |
| 206642 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206642, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $12.00 |
| 206642 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206642, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $162.40 |
| 206642 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206642, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $224.00 |
| 206642 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206642, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,082.84 |
| 206642 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206642, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 206642 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206642, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 206642 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206642, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $350.00 |
| 206642 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206642, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $364.00 |
| 206642 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206642, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $255.59 |
| 206642 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206642, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $115.00 |
| 206642 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206642, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $603.20 |
| 206642 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206642, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $58.00 |
| 206642 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206642, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $12.00 |
| 206642 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206642, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $60.00 |
| 206642 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206642, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $102.00 |
| 206642 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206642, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $350.00 |
| 206642 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206642, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $322.00 |
| 206642 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206642, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 206642 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206642, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $120.00 |
| 206642 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206642, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $102.00 |
| 206642 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206642, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 206642 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206642, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $179.78 |
| 206642 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206642, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $336.00 |
| 206642 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206642, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $114.50 |
| 206642 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206642, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,512.64 |
| 206642 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206642, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 206642 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206642, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $86.88 |
| 206642 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206642, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $84.00 |
| 206642 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206642, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $392.98 |
| 206642 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206642, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $12.00 |
| 206641 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SALDAÑA AGUILAR CASTO | CR NO. 220010436.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206641, A FAVOR DE SALDAÑA AGUILAR CASTO | $13,108.50 |
| 206640 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | CR NO. 220010265.- REEMBOLSO,ASISTENCIA DE PRESENTACION METODOLOGIA Y PORMENORES DEL ESTUDIO DOING BUSSINESS EN MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206640, A FAVOR DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | $61.00 |
| 206640 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | CR NO. 220010265.- REEMBOLSO,ASISTENCIA DE PRESENTACION METODOLOGIA Y PORMENORES DEL ESTUDIO DOING BUSSINESS EN MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206640, A FAVOR DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | $61.00 |
| 206640 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | CR NO. 220010265.- REEMBOLSO,ASISTENCIA DE PRESENTACION METODOLOGIA Y PORMENORES DEL ESTUDIO DOING BUSSINESS EN MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206640, A FAVOR DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | $100.00 |
| 206640 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | CR NO. 220010265.- REEMBOLSO,ASISTENCIA DE PRESENTACION METODOLOGIA Y PORMENORES DEL ESTUDIO DOING BUSSINESS EN MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206640, A FAVOR DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | $61.00 |
| 206640 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | CR NO. 220010265.- REEMBOLSO,ASISTENCIA DE PRESENTACION METODOLOGIA Y PORMENORES DEL ESTUDIO DOING BUSSINESS EN MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206640, A FAVOR DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | $118.00 |
| 206640 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | CR NO. 220010265.- REEMBOLSO,ASISTENCIA DE PRESENTACION METODOLOGIA Y PORMENORES DEL ESTUDIO DOING BUSSINESS EN MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206640, A FAVOR DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | $44.00 |
| 206640 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | CR NO. 220010265.- REEMBOLSO,ASISTENCIA DE PRESENTACION METODOLOGIA Y PORMENORES DEL ESTUDIO DOING BUSSINESS EN MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206640, A FAVOR DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | $100.00 |
| 206640 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | CR NO. 220010265.- REEMBOLSO,ASISTENCIA DE PRESENTACION METODOLOGIA Y PORMENORES DEL ESTUDIO DOING BUSSINESS EN MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206640, A FAVOR DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | $44.00 |
| 206640 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | CR NO. 220010265.- REEMBOLSO,ASISTENCIA DE PRESENTACION METODOLOGIA Y PORMENORES DEL ESTUDIO DOING BUSSINESS EN MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206640, A FAVOR DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | $100.00 |
| 206640 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | CR NO. 220010265.- REEMBOLSO,ASISTENCIA DE PRESENTACION METODOLOGIA Y PORMENORES DEL ESTUDIO DOING BUSSINESS EN MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206640, A FAVOR DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | $61.00 |
| 206640 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | CR NO. 220010265.- REEMBOLSO,ASISTENCIA DE PRESENTACION METODOLOGIA Y PORMENORES DEL ESTUDIO DOING BUSSINESS EN MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206640, A FAVOR DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | $100.00 |
| 206640 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | CR NO. 220010265.- REEMBOLSO,ASISTENCIA DE PRESENTACION METODOLOGIA Y PORMENORES DEL ESTUDIO DOING BUSSINESS EN MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206640, A FAVOR DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | $118.00 |
| 206640 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | CR NO. 220010265.- REEMBOLSO,ASISTENCIA DE PRESENTACION METODOLOGIA Y PORMENORES DEL ESTUDIO DOING BUSSINESS EN MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206640, A FAVOR DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | $270.00 |
| 206639 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES | CR NO. 220010260.- LONAS DE 4 X 4 DE VAMOS TODOS POR LA CERTIFICACION DE CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206639, A FAVOR DE CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES | $11,136.00 |
| 206638 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SANCHEZ SOLIS MANUEL | CR NO. 220010229.- SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN INMUEBLE UBICADO EN LOS ALTOS DEL MDO. FLORES MAGON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206638, A FAVOR DE SANCHEZ SOLIS MANUEL | $11,716.00 |
| 206637 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | GRUPO CRISTALERO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010228.- COMPRA DE CUCHILLOS DE COCINA, CUCHARAS CAFETERAS Y TAZAS PARA CAFÈ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206637, A FAVOR DE GRUPO CRISTALERO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $930.32 |
| 206636 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010197.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206636, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,786,400.00 |
| 206635 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010180.- SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA DE 35 LICENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206635, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,218.00 |
| 206634 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARRIAGA RIZO FRANCISCO | CR NO. 220010178.- REPARACION, CAMBIO DE PARTES DAÑADAS Y PINTADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206634, A FAVOR DE ARRIAGA RIZO FRANCISCO | $7,003.99 |
| 206633 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | CR NO. 220010172.- IMPRESION EN LA EDICION DE LA GACETA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206633, A FAVOR DE MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | $32,479.50 |
| 206632 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROMERO CABELLO ANETH TERESA | CR NO. 220010149.- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO UTILIZADO EN REUNIONES DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA P/INSTRUCCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206632, A FAVOR DE ROMERO CABELLO ANETH TERESA | $12,500.00 |
| 206631 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FILOSOFIA ESCENCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010142.- TALLERES ARTISTICOS D/SENTIMENTOLOGIA, LOMAS D/POLANCO EL 30 DE MAYO Y EN LOMAS DEL PARAISO EL 3/JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206631, A FAVOR DE FILOSOFIA ESCENCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $3,480.00 |
| 206630 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010138.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO HABAMBA SON EN COL EL FRESNO DEL 4 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206630, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $4,640.00 |
| 206629 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SAO OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010137.- SERVICIO DE BACKLINE PARA EVENTO EN AV. CHAPULTEPEC DEL 28 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206629, A FAVOR DE SAO OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,800.00 |
| 206628 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SERVICIOS DIMENSIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010136.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EN CHAPULTEPEC DEL 4 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206628, A FAVOR DE SERVICIOS DIMENSIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 206627 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SERVICIOS PROFESIONALES PLANEADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010134.- RENTA DE TOLDO CON PAREDES PARA PASEO CHAPULTEPEC DEL 4 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206627, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES PLANEADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,948.00 |
| 206626 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ALSENDA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010133.- RENTA Y OPERACION DE PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. CHAPULTEPEC DEL 4 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206626, A FAVOR DE ALSENDA S.A. DE C.V. | $10,440.00 |
| 206625 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ALCALA RUELAS DANIEL FERNANDO | CR NO. 220010132.- SERV. DE INTERPRETACION P/RECORRIDOS TURISTICOS DE TURISMO INCLUYENTE LOS DIAS 23 Y 30 DE ABRIL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206625, A FAVOR DE ALCALA RUELAS DANIEL FERNANDO | $1,856.00 |
| 206624 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220010122.- UN TALLER DE PIÑATAS EN EL FRESNO DEL 28 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206624, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $1,915.09 |
| 206623 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS | CR NO. 220010118.- PRESENTACION DE TALLERES DE AJEDREZ DEL 5,12,26 DE MZO. 2,9,16,23,30 DE ABR. Y 1,17,21 Y 28 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206623, A FAVOR DE MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS | $3,816.00 |
| 206622 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | KNOBEL SIBILA ANDREA | CR NO. 220010116.- PRESENTACION DEL GRUPO SHERELE EN PALACIO MPAL. DEL 3 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206622, A FAVOR DE KNOBEL SIBILA ANDREA | $6,566.04 |
| 206595 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220010066.- ESTACIONAMIENTO DE JOSE RAUL BELLO POR EL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206595, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $330.00 |
| 206594 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORENO NEGRETE GRACIELA | CR NO. 220010060.- CARTELES DE TIRO AL BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206594, A FAVOR DE MORENO NEGRETE GRACIELA | $7,540.00 |
| 118000 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | CR NO. OPB0604.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C13-013/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JUAN ALVARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118000, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | $223,284.98 |
| 118000 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | CR NO. OPB0604.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C13-013/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JUAN ALVARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118000, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | $-55,821.32 |
| 117999 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ | CR NO. OPB0586.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C04-015/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE OBRA PL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117999, A FAVOR DE TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ | $78,370.23 |
| 117998 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | CR NO. OPB0557.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-CI-C06-025/11 PAVIMENTAVION CON CONCRETO ASFALTICO AV. VALLARTA ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117998, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | $879,161.74 |
| 117997 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0544.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C08-035/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: MOLINA ENTRE HEROES Y PR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117997, A FAVOR DE AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $110,781.56 |
| 117996 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CR NO. 24221113.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117996, A FAVOR DE CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | $1,900.08 |
| 117996 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CR NO. 24221113.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117996, A FAVOR DE CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | $3,903.40 |
| 117995 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | CR NO. 24221087.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117995, A FAVOR DE RICO ROMAN ANTONIO | $0.01 |
| 117995 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | CR NO. 24221087.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117995, A FAVOR DE RICO ROMAN ANTONIO | $4,645.40 |
| 117995 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | CR NO. 24221087.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117995, A FAVOR DE RICO ROMAN ANTONIO | $1,798.00 |
| 117995 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | CR NO. 24221087.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117995, A FAVOR DE RICO ROMAN ANTONIO | $2,631.75 |
| 117994 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117994, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $1,410.00 |
| 117993 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221073.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117993, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $1,630.00 |
| 117993 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221073.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117993, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $3,160.00 |
| 117993 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221073.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117993, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $4,160.02 |
| 117993 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221073.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117993, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $3,160.00 |
| 117992 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221066.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117992, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 117992 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221066.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117992, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $4,265.00 |
| 117992 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221066.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117992, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,265.00 |
| 117992 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221066.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117992, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.00 |
| 117992 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221066.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117992, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,764.99 |
| 117992 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221066.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117992, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $0.01 |
| 117992 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221066.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117992, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $5,080.13 |
| 117991 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CR NO. 24221065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117991, A FAVOR DE CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | $1,900.08 |
| 117991 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CR NO. 24221065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117991, A FAVOR DE CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | $684.40 |
| 117990 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117990, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $3,422.00 |
| 117989 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24221056.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117989, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $201.06 |
| 117989 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24221056.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117989, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $201.06 |
| 117989 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24221056.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117989, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $139.20 |
| 117989 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24221056.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117989, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $201.06 |
| 117989 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24221056.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117989, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $201.06 |
| 117989 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24221056.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117989, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $1,828.54 |
| 117989 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24221056.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117989, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $382.80 |
| 117989 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24221056.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117989, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $3,857.80 |
| 117989 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24221056.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117989, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $201.06 |
| 117989 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24221056.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117989, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $201.06 |
| 117989 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24221056.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117989, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $313.20 |
| 117989 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24221056.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117989, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $201.06 |
| 117989 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24221056.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117989, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $864.20 |
| 117989 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24221056.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117989, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $585.80 |
| 117989 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24221056.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117989, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $201.06 |
| 117989 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24221056.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117989, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $1,995.20 |
| 117988 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24221044.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117988, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 117988 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24221044.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117988, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 117988 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24221044.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117988, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 117988 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24221044.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117988, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $1,274.93 |
| 117987 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117987, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $440.80 |
| 117987 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117987, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,494.00 |
| 117987 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117987, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,821.20 |
| 117987 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117987, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $371.20 |
| 117987 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117987, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $487.20 |
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| 117987 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117987, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $440.80 |
| 117987 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117987, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,102.00 |
| 117987 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117987, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,218.00 |
| 117987 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117987, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,988.00 |
| 117987 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117987, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $98.60 |
| 117987 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117987, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $800.40 |
| 117987 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117987, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,171.20 |
| 117987 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117987, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,208.40 |
| 117987 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117987, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $510.40 |
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| 117986 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221042.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117986, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $98.60 |
| 117986 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221042.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117986, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $2,350.10 |
| 117986 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221042.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117986, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,441.30 |
| 117986 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221042.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117986, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $98.60 |
| 117986 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221042.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117986, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $12,354.00 |
| 117986 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221042.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117986, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $4,254.30 |
| 117986 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221042.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117986, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $5,144.60 |
| 117986 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221042.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117986, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $98.60 |
| 117986 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221042.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117986, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,165.80 |
| 117985 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CR NO. 24221040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117985, A FAVOR DE CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | $916.40 |
| 117985 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CR NO. 24221040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117985, A FAVOR DE CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | $1,900.08 |
| 117985 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CR NO. 24221040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117985, A FAVOR DE CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | $1,078.80 |
| 117985 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CR NO. 24221040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117985, A FAVOR DE CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | $2,190.08 |
| 117984 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CR NO. 24221038.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117984, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE | $6,307.88 |
| 117983 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221037.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117983, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 117983 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221037.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117983, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 117983 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221037.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117983, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 117983 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221037.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117983, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.00 |
| 117983 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221037.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117983, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 117982 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221036.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117982, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,751.81 |
| 117981 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221035.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117981, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $5,800.00 |
| 117981 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221035.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117981, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,642.40 |
| 117981 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221035.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117981, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $6,032.00 |
| 117980 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221034.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117980, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 117980 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221034.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117980, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 117980 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221034.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117980, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 117980 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221034.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117980, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 117980 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221034.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117980, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 117980 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221034.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117980, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 117980 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221034.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117980, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $687.88 |
| 117980 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221034.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117980, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $1,954.60 |
| 117980 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221034.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117980, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $465.16 |
| 117980 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221034.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117980, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 117980 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221034.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117980, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 117980 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221034.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117980, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 117980 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221034.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117980, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 117980 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221034.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117980, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $249.40 |
| 117980 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221034.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117980, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 117980 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221034.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117980, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $3,713.56 |
| 117979 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | CR NO. 24221033.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117979, A FAVOR DE GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | $9,835.38 |
| 117979 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | CR NO. 24221033.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117979, A FAVOR DE GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | $1,271.99 |
| 117978 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221032.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117978, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $8,317.20 |
| 117978 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221032.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117978, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $4,960.94 |
| 117977 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221031.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117977, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $806.88 |
| 117977 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221031.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117977, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 117977 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221031.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117977, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 117977 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221031.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117977, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 117977 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221031.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117977, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $5,601.02 |
| 117977 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221031.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117977, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 117977 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221031.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117977, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $1,054.66 |
| 117977 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221031.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117977, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $8,105.19 |
| 117976 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24221027.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117976, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $12,180.00 |
| 117976 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24221027.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117976, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $2,026.14 |
| 117976 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24221027.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117976, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $1,572.00 |
| 117975 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | CR NO. 24221026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117975, A FAVOR DE MORA NOLASCO IRENE | $763.66 |
| 117975 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | CR NO. 24221026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117975, A FAVOR DE MORA NOLASCO IRENE | $201.06 |
| 117975 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | CR NO. 24221026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117975, A FAVOR DE MORA NOLASCO IRENE | $2,671.28 |
| 117974 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117974, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $959.83 |
| 117974 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117974, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $1,989.84 |
| 117974 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117974, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $1,982.21 |
| 117974 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117974, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $3,115.85 |
| 117974 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117974, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $1,989.84 |
| 117973 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220985.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117973, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $1,513.00 |
| 117973 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220985.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117973, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $1,989.84 |
| 117972 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA | CR NO. 220010384.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117972, A FAVOR DE ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA | $3,050.00 |
| 117971 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220010383.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117971, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $5,500.00 |
| 117970 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | UREÑA MERCADO ROSALBA | CR NO. 220010382.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117970, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA | $3,050.00 |
| 117969 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RENTERIA SUSANA | CR NO. 220010381.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117969, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA | $3,050.00 |
| 117968 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220010380.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117968, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $3,050.00 |
| 117967 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA | CR NO. 220010379.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117967, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA | $3,050.00 |
| 117966 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | CR NO. 220010378.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117966, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | $5,500.00 |
| 117965 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220010377.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117965, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $3,050.00 |
| 117964 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220010376.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117964, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | $5,500.00 |
| 117963 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220010375.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117963, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $3,050.00 |
| 117962 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | CR NO. 220010374.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117962, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | $3,050.00 |
| 117961 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220010373.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117961, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $5,500.00 |
| 117960 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220010372.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117960, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $5,500.00 |
| 117959 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | CR NO. 220010371.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117959, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | $3,050.00 |
| 117958 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | CR NO. 220010370.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117958, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | $3,050.00 |
| 117957 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220010369.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117957, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $5,500.00 |
| 117956 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | CR NO. 220010368.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117956, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN | $3,050.00 |
| 117955 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220010367.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117955, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $3,050.00 |
| 117954 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | CR NO. 220010366.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117954, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | $3,050.00 |
| 117953 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | CR NO. 220010365.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117953, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | $3,050.00 |
| 117952 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220010364.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117952, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $5,500.00 |
| 117951 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220010363.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117951, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $5,500.00 |
| 117950 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220010362.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117950, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $5,500.00 |
| 117949 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | CR NO. 220010361.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117949, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | $3,050.00 |
| 117948 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | CR NO. 220010360.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117948, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | $3,050.00 |
| 117947 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | CR NO. 220010359.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117947, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | $5,500.00 |
| 117946 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220010358.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117946, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $3,050.00 |
| 117945 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | CR NO. 220010357.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117945, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | $3,050.00 |
| 117944 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | CR NO. 220010356.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117944, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | $3,050.00 |
| 117943 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220010355.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117943, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $5,500.00 |
| 117942 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | CR NO. 220010354.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117942, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | $3,050.00 |
| 117941 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | CR NO. 220010353.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117941, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA | $5,500.00 |
| 117940 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | CR NO. 220010352.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117940, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | $3,050.00 |
| 117939 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220010351.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117939, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $5,500.00 |
| 117938 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220010350.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117938, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $5,500.00 |
| 117937 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220010349.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117937, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | $3,050.00 |
| 117936 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | CR NO. 220010348.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117936, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | $3,050.00 |
| 117935 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | CR NO. 220010347.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117935, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | $3,050.00 |
| 117934 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | CR NO. 220010346.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117934, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | $5,500.00 |
| 117933 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220010345.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117933, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $5,500.00 |
| 117932 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | CR NO. 220010344.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117932, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | $5,500.00 |
| 117931 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | CR NO. 220010343.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117931, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | $5,500.00 |
| 117930 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ NAVARRO DAVID | CR NO. 220010342.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117930, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID | $3,050.00 |
| 117929 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220010341.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117929, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $5,500.00 |
| 117928 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220010340.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117928, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $5,500.00 |
| 117927 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | CR NO. 220010339.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117927, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | $3,050.00 |
| 117926 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220010338.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117926, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $5,500.00 |
| 117925 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220010337.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117925, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $3,050.00 |
| 117924 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | CR NO. 220010336.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117924, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | $3,050.00 |
| 117923 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CR NO. 220010335.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117923, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON | $5,500.00 |
| 117922 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVAS LARA SONIA | CR NO. 220010334.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117922, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA | $3,050.00 |
| 117921 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220010333.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117921, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $5,500.00 |
| 117920 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220010332.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117920, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $3,050.00 |
| 117919 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220010331.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117919, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $2,650.00 |
| 117918 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220010330.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117918, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $3,050.00 |
| 117917 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220010329.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117917, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $5,500.00 |
| 117916 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220010328.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117916, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $5,500.00 |
| 117915 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | CR NO. 220010327.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117915, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | $3,050.00 |
| 117914 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220010326.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117914, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $3,050.00 |
| 117913 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220010325.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA 2DA DE JUNIO Y APOYO SEMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117913, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $5,500.00 |
| 117912 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010314.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, POR MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117912, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $23,199.07 |
| 117911 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010313.- PAGO DEL SERVICIO AXTEL POR EL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117911, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $30,975.18 |
| 117910 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010243.- MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR EN TESORERIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117910, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $8,851.96 |
| 117909 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010225.- COMPRA DE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117909, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $106,788.00 |
| 117908 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010224.- COMPRA DE CLORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117908, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $153.12 |
| 117907 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010179.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE DIFERENTES POR EL MES DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117907, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,816.58 |
| 117906 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010166.- CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F EN PLAZA EXHIMODA DEL MES DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117906, A FAVOR DE ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | $1,403.88 |
| 117905 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | CR NO. 220010164.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2011 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117905, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | $20,682.14 |
| 117904 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010163.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117904, A FAVOR DE SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | $58,943.73 |
| 117903 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010161.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117903, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $77,445.32 |
| 117902 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010153.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117902, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $63,022.37 |
| 117901 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010148.- COMPRA DE CANDEREL 12/50 SOBRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117901, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $207.50 |
| 117900 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010147.- COMPRA DE 20 FILTROS DE ACEITE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117900, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $693.68 |
| 117899 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010145.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117899, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,236.75 |
| 117899 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010145.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117899, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $158.69 |
| 117899 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010145.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117899, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $11,479.76 |
| 117899 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010145.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117899, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $566.28 |
| 117899 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010145.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117899, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,539.36 |
| 117899 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010145.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117899, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $305.02 |
| 117898 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010144.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117898, A FAVOR DE ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $317,445.60 |
| 117897 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010140.- COMPRA DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117897, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $195.00 |
| 117897 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010140.- COMPRA DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117897, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $30,876.65 |
| 117896 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010129.- COMPRA DE IMPERMIABILIZANTE ACRILICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117896, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $30,613.56 |
| 117895 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220010126.- TRABAJO DE REHABILITACION DE DOS MUEBLES DE MADERA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No.4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117895, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $8,526.00 |
| 117894 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220010121.- HOSPEDAJE CON ALIMENTOS P/EL PRESIDENTE MPAL MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, MANUEL ALFARO LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117894, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $5,450.00 |
| 117894 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220010121.- HOSPEDAJE CON ALIMENTOS P/EL PRESIDENTE MPAL MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, MANUEL ALFARO LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117894, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $5,778.00 |
| 117893 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010120.- COMPRA DE TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117893, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $11,489.80 |
| 117892 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010110.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117892, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | $986.00 |
| 117891 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 220010109.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117891, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $12,749.56 |
| 117891 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 220010109.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117891, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $4,930.00 |
| 117891 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 220010109.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117891, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $11,837.80 |
| 117891 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 220010109.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117891, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $12,714.76 |
| 117891 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 220010109.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117891, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $2,494.00 |
| 117891 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 220010109.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117891, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $12,429.40 |
| 117882 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010067.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2011 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117882, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 117882 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010067.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2011 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117882, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 117882 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010067.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2011 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117882, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 117882 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010067.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2011 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117882, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 117882 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010067.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2011 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117882, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 117882 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010067.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2011 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117882, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 117882 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010067.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2011 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117882, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 117882 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010067.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2011 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117882, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 117882 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010067.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2011 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117882, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 117882 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010067.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2011 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117882, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 117882 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010067.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2011 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117882, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 117882 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010067.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2011 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117882, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 117882 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010067.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2011 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117882, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 117882 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010067.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2011 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117882, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 117882 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010067.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2011 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117882, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 117882 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010067.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2011 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117882, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 117882 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010067.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2011 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117882, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 117882 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010067.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2011 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117882, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 117881 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOTO CARO ROBERTO CARLOS | CR NO. 220010055.- REHABILITACION EN EL REGISTRO CIVIL NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117881, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS | $9,048.00 |
| 117880 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010041.- CUENTA MAESTRA 0V33503 POR EL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117880, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $39,911.09 |
| 117879 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010038.- MANTENIMIENTO MESUAL A MAQUINA DE ANESTESIA POR EL MES DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117879, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | $46,400.00 |
| 117878 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010033.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2011 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA MPIO DE IXTLAHUACAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117878, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $14,464.65 |
| 117877 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | NAVARRO CORONA GRACIELA | CR NO. 220010032.- COMPRA DE SUERO ANTIARAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117877, A FAVOR DE NAVARRO CORONA GRACIELA | $120,000.00 |
| 117876 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010030.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117876, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $135,079.41 |
| 117875 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010026.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBA SUMERGIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117875, A FAVOR DE MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. | $120,157.44 |
| 117874 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010017.- MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117874, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $62,057.71 |
| 117873 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010014.- COMPRA DE JABON EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117873, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $695.07 |
| 117871 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009284.- SUBSIDIO HONORABLE AYTO. DE GDL. SEGUNDA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL 50% DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117871, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $9,420,870.54 |
| 1740 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0616.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0024 ESTIM 7 FINIQ. OPG-R33-BAM-AD-042/09 REGENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1740, A FAVOR DE DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | $862.70 |
| 1739 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0610.- PPAGO ESTIM 7 FINIQ. OPG-R33-BAM-AD-042/09 REGENERACION URB. DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1739, A FAVOR DE DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | $97,247.19 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0607.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C08-142/10 REHABILITACION DE ESC. SECUNDARIA MIXTA 48 TRABAJOS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. | $98,000.01 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0607.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C08-142/10 REHABILITACION DE ESC. SECUNDARIA MIXTA 48 TRABAJOS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. | $-25,211.46 |
| 206593 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VALBUENA ROMERO JOSE SANTIAGO | CR NO. 220010303.- RECONOCIMIENTO AL PERSONAL Q/TRAMITO PENSION Y/O JUBILACION P/AÑOS DE SERVICIO EN ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206593, A FAVOR DE VALBUENA ROMERO JOSE SANTIAGO | $10,000.00 |
| 206592 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ ALANIS JOSE | CR NO. 220010302.- RECONOCIMIENTO AL PERSONAL Q/TRAMITO PENSION Y/O JUBILACION P/AÑOS DE SERVICIO EN ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206592, A FAVOR DE RODRIGUEZ ALANIS JOSE | $10,000.00 |
| 206591 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OLIDE LOZANO FERNANDO | CR NO. 220010301.- RECONOCIMIENTO AL PERSONAL Q/TRAMITO PENSION Y/O JUBILACION P/AÑOS DE SERVICIO EN ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206591, A FAVOR DE OLIDE LOZANO FERNANDO | $10,000.00 |
| 206590 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MENESES CHAVEZ DOMINGO | CR NO. 220010300.- RECONOCIMIENTO AL PERSONAL Q/TRAMITO PENSION Y/O JUBILACION P/AÑOS DE SERVICIO EN ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206590, A FAVOR DE MENESES CHAVEZ DOMINGO | $10,000.00 |
| 206589 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HARO MIRAMONTES EZEQUIEL | CR NO. 220010299.- RECONOCIMIENTO AL PERSONAL Q/TRAMITO PENSION Y/O JUBILACION P/AÑOS DE SERVICIO EN ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206589, A FAVOR DE HARO MIRAMONTES EZEQUIEL | $10,000.00 |
| 206588 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GODINEZ NICOLAS | CR NO. 220010297.- RECONOCIMIENTO AL PERSONAL Q/TRAMITO PENSION Y/O JUBILACION P/AÑOS DE SERVICIO EN ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206588, A FAVOR DE GARCIA GODINEZ NICOLAS | $10,000.00 |
| 206587 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HUERTA GUTIERREZ JUAN | CR NO. 220010296.- RECONOCIMIENTO AL PERSONAL Q/TRAMITO PENSION Y/O JUBILACION P/AÑOS DE SERVICIO EN ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206587, A FAVOR DE HUERTA GUTIERREZ JUAN | $10,000.00 |
| 206586 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TERRONES ORTIZ RAUL | CR NO. 220010294.- RECONOCIMIENTO AL PERSONAL Q/TRAMITO PENSION Y/O JUBILACION P/AÑOS DE SERVICIO EN ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206586, A FAVOR DE TERRONES ORTIZ RAUL | $10,000.00 |
| 206585 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAZ HERNANDEZ EPIGMENIO | CR NO. 220010291.- RECONOCIMIENTO AL PERSONAL Q/TRAMITO PENSION Y/O JUBILACION P/AÑOS DE SERVICIO EN ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206585, A FAVOR DE PAZ HERNANDEZ EPIGMENIO | $10,000.00 |
| 206584 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LARA MARTINEZ JOSE SALVADOR | CR NO. 220010290.- RECONOCIMIENTO AL PERSONAL Q/TRAMITO PENSION Y/O JUBILACION P/AÑOS DE SERVICIO EN ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206584, A FAVOR DE LARA MARTINEZ JOSE SALVADOR | $10,000.00 |
| 206583 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ CERVANTEZ JUAN | CR NO. 220010289.- RECONOCIMIENTO AL PERSONAL Q/TRAMITO PENSION Y/O JUBILACION P/AÑOS DE SERVICIO EN ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206583, A FAVOR DE HERNANDEZ CERVANTEZ JUAN | $10,000.00 |
| 206582 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ JOSE | CR NO. 220010288.- RECONOCIMIENTO AL PERSONAL Q/TRAMITO PENSION Y/O JUBILACION P/AÑOS DE SERVICIO EN ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206582, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE | $10,000.00 |
| 206581 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ CERVANTES ROSA MARIA | CR NO. 220010287.- RECONOCIMIENTO AL PERSONAL Q/TRAMITO PENSION Y/O JUBILACION P/AÑOS DE SERVICIO EN ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206581, A FAVOR DE GONZALEZ CERVANTES ROSA MARIA | $10,000.00 |
| 206580 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COVARRUBIAS LEPE J. JESUS | CR NO. 220010286.- RECONOCIMIENTO AL PERSONAL Q/TRAMITO PENSION Y/O JUBILACION P/AÑOS DE SERVICIO EN ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206580, A FAVOR DE COVARRUBIAS LEPE J. JESUS | $10,000.00 |
| 206579 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZUÑIGA ORNELAS ABEL | CR NO. 220010285.- RECONOCIMIENTO AL PERSONAL Q/TRAMITO PENSION Y/O JUBILACION P/AÑOS DE SERVICIO EN ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206579, A FAVOR DE ZUÑIGA ORNELAS ABEL | $10,000.00 |
| 206578 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ORTIZ GREGORIO | CR NO. 220010284.- RECONOCIMIENTO AL PERSONAL Q/TRAMITO PENSION Y/O JUBILACION P/AÑOS DE SERVICIO EN ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206578, A FAVOR DE RAMIREZ ORTIZ GREGORIO | $10,000.00 |
| 206577 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTRADA HERNANDEZ RAMON VICENTE | CR NO. 220010283.- RECONOCIMIENTO AL PERSONAL Q/TRAMITO PENSION Y/O JUBILACION P/AÑOS DE SERVICIO EN ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206577, A FAVOR DE ESTRADA HERNANDEZ RAMON VICENTE | $10,000.00 |
| 206576 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TREJO SERRANO VICTOR | CR NO. 220010282.- RECONOCIMIENTO AL PERSONAL Q/TRAMITO PENSION Y/O JUBILACION P/AÑOS DE SERVICIO EN ESTA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206576, A FAVOR DE TREJO SERRANO VICTOR | $10,000.00 |
| 206574 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220010316.- VIAT.D/VIAJE Q/FUE AUTORIZADO P/EL PDTE.MPAL.P/ASISTIR A ASUNTOS C/LA DEUDA PUBLICA, 20 Y 21 DE JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206574, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $1,054.65 |
| 206574 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220010316.- VIAT.D/VIAJE Q/FUE AUTORIZADO P/EL PDTE.MPAL.P/ASISTIR A ASUNTOS C/LA DEUDA PUBLICA, 20 Y 21 DE JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206574, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $300.00 |
| 206574 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220010316.- VIAT.D/VIAJE Q/FUE AUTORIZADO P/EL PDTE.MPAL.P/ASISTIR A ASUNTOS C/LA DEUDA PUBLICA, 20 Y 21 DE JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206574, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $190.00 |
| 206574 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220010316.- VIAT.D/VIAJE Q/FUE AUTORIZADO P/EL PDTE.MPAL.P/ASISTIR A ASUNTOS C/LA DEUDA PUBLICA, 20 Y 21 DE JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206574, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $300.00 |
| 206574 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220010316.- VIAT.D/VIAJE Q/FUE AUTORIZADO P/EL PDTE.MPAL.P/ASISTIR A ASUNTOS C/LA DEUDA PUBLICA, 20 Y 21 DE JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206574, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $170.00 |
| 206574 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220010316.- VIAT.D/VIAJE Q/FUE AUTORIZADO P/EL PDTE.MPAL.P/ASISTIR A ASUNTOS C/LA DEUDA PUBLICA, 20 Y 21 DE JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206574, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $437.00 |
| 206574 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220010316.- VIAT.D/VIAJE Q/FUE AUTORIZADO P/EL PDTE.MPAL.P/ASISTIR A ASUNTOS C/LA DEUDA PUBLICA, 20 Y 21 DE JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206574, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $500.00 |
| 206574 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220010316.- VIAT.D/VIAJE Q/FUE AUTORIZADO P/EL PDTE.MPAL.P/ASISTIR A ASUNTOS C/LA DEUDA PUBLICA, 20 Y 21 DE JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206574, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $240.00 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,081.48 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $175.51 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $125.23 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $152.43 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $344.00 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $121.00 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $120.00 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $320.00 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $423.00 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $204.00 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $330.00 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $446.00 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $100.00 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $154.00 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $352.50 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $424.00 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $96.50 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $445.00 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,194.90 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $398.00 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $440.00 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $182.00 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $894.48 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $266.00 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $582.50 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,029.00 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $220.00 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $376.00 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $256.00 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $275.00 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $695.00 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,053.00 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $176.00 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $840.00 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $25.00 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $577.00 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $30.00 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $220.00 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $88.00 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,230.97 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $150.00 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $82.32 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $55.68 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $572.00 |
| 206573 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220010279.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206573, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $35.00 |
| 206572 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0542.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-032/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: CALLE ALVAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206572, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $183,517.17 |
| 206572 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0542.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-032/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: CALLE ALVAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206572, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-46,665.25 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,800.00 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $112.80 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $158.00 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $375.00 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $910.00 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $14.00 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $182.00 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $51.30 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,643.27 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $413.31 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $130.50 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,150.64 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,538.25 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,791.04 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $168.00 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $315.00 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $618.00 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,144.46 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $140.00 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $765.01 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $598.56 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,189.50 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,400.00 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $31.00 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,040.17 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $485.32 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,950.00 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $49.00 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $558.00 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $127.00 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $274.50 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $104.40 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $5,568.00 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,774.00 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $714.00 |
| 206571 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100018.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206571, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $308.00 |
| 206570 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010008.- FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS MAYORES A CURENTA Y CINCO DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206570, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $544.00 |
| 206570 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010008.- FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS MAYORES A CURENTA Y CINCO DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206570, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,088.00 |
| 206570 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010008.- FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS MAYORES A CURENTA Y CINCO DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206570, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $832.00 |
| 206569 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24221063.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206569, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $1,741.26 |
| 206569 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24221063.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206569, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $1,322.26 |
| 206568 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221045.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206568, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $671.28 |
| 206568 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221045.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206568, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $9,670.69 |
| 206568 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221045.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206568, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,497.13 |
| 206568 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221045.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206568, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,606.75 |
| 206568 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221045.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206568, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,206.96 |
| 206568 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221045.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206568, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $11,327.13 |
| 206568 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221045.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206568, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $10,532.22 |
| 206568 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221045.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206568, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,862.42 |
| 206568 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221045.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206568, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,423.85 |
| 206568 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221045.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206568, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,158.48 |
| 206568 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221045.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206568, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $852.60 |
| 206568 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221045.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206568, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,201.74 |
| 206568 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221045.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206568, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,624.60 |
| 206567 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPERS LEER, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221041.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206567, A FAVOR DE CAMPERS LEER, S.A. DE C.V. | $7,540.00 |
| 206566 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221029.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206566, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $549.46 |
| 206566 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221029.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206566, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,072.80 |
| 206565 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUTIERREZ LOZA GABRIELA | CR NO. 24220988.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206565, A FAVOR DE GUTIERREZ LOZA GABRIELA | $3,597.16 |
| 206565 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUTIERREZ LOZA GABRIELA | CR NO. 24220988.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206565, A FAVOR DE GUTIERREZ LOZA GABRIELA | $1,751.60 |
| 206564 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206564, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $81.90 |
| 206564 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206564, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $341.70 |
| 206564 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206564, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $99.99 |
| 206564 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206564, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $155.99 |
| 206564 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206564, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $85.79 |
| 206564 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206564, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $50.00 |
| 206564 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206564, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $68.01 |
| 206564 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206564, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $325.00 |
| 206564 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206564, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $116.00 |
| 206564 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206564, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $42.00 |
| 206564 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206564, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $100.00 |
| 206563 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ TOVAR MARIO ALBERTO | CR NO. 220010310.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR CONVENIO DEL 01 DE JUN JUICIO LABORAL EXP. 291/2011-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206563, A FAVOR DE LOPEZ TOVAR MARIO ALBERTO | $30,514.76 |
| 206562 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO PROMOTOR DE LA INNOVACION Y EL DISEÑO JALISCO A.C. | CR NO. 220010309.- APOYO PARA GESTIONAR TITULO DE "CIUDAD DEL DISEÑO" EN SEPTIEMBRE 2011 POR LA UNESCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206562, A FAVOR DE CONSEJO PROMOTOR DE LA INNOVACION Y EL DISEÑO JALISCO A.C. | $400,000.00 |
| 206561 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | HERRERA FERNANDO | CR NO. 220010304.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL REFRENDO DE LA LICENCIA MPAL. No. 344193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206561, A FAVOR DE HERRERA FERNANDO | $11,841.10 |
| 206560 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | ORTIZ VENEGAS ANTONIO | CR NO. 220010218.- PAGO DE MARIACHI CON MOTIVO DE LA SEMANA CULTURAL EN GUACHINANGO, JALISCO EL DIA 07/05/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206560, A FAVOR DE ORTIZ VENEGAS ANTONIO | $21,912.40 |
| 206559 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | ESPINOZA ARROYO ELVIA ELENA | CR NO. 220010177.- SE REMITE EJEMPLAR DE RESOLUCION DIFINITIVA EN COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206559, A FAVOR DE ESPINOZA ARROYO ELVIA ELENA | $1,064.00 |
| 206558 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GONZALEZ CASILLAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220010171.- SE REMITE COPIA DE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. RP 0209/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206558, A FAVOR DE GONZALEZ CASILLAS JOSE DE JESUS | $1,255.00 |
| 206556 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010160.- RENTA DE TOLDOS, SILLAS, MAMPARA,TARIMA ESTRUCTURAL, ETC. PARA EL EVENTO DEL 14 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206556, A FAVOR DE EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. | $63,800.00 |
| 206555 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VAZQUEZ LOZANO ENRIQUE | CR NO. 220010159.- EVENTO CULTURAL FESTIVAL DE MUSICA CONTEMPORANEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206555, A FAVOR DE VAZQUEZ LOZANO ENRIQUE | $131,320.76 |
| 206554 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220010158.- SERVICIO DE BANQUETES COMIDA DE GRAN GALA PARA 150 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206554, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $66,120.00 |
| 206553 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | URIBE CHAVEZ CESAR OSWALDO | CR NO. 220010157.- ARREGLO FLORALES, JARDINES FLORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206553, A FAVOR DE URIBE CHAVEZ CESAR OSWALDO | $21,518.00 |
| 206552 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | BANQUETES DEL CASTILLO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010156.- SERVICIO DE BANQUETES DESAYUNO INFANTIL PARA 70 NIÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206552, A FAVOR DE BANQUETES DEL CASTILLO, S.A. DE C.V. | $14,210.00 |
| 206551 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220010155.- RENTA DE TOLDOS Y ENTARIMADO ESTRUCTURAL EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206551, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $25,276.40 |
| 206550 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TVNETSYSTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010143.- BANNER TOP HORIZONTAL 4 SEMANAS POR 4 DIAS POR EL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206550, A FAVOR DE TVNETSYSTEMAS, S.A. DE C.V. | $21,232.64 |
| 206549 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010117.- SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE LA FAUNA NOCIVA, AL MES DE JUNIO, ORDEN 1439. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206549, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL, S.A. DE C.V. | $2,958.00 |
| 206548 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | IMACOPRIM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010115.- POSTALES EN CINCO MODELOS DIFERENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206548, A FAVOR DE IMACOPRIM, S.A. DE C.V. | $11,155.72 |
| 206547 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220010107.- PLATILLOS SERVIDOS DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2011, AL PERSONAL ADMVO. Y MEDICO DE TODAS LAS UNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206547, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $142,187.00 |
| 206546 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ ROMO LEONARDO | CR NO. 220010054.- SUMINISTRO E INSTALACION DE POLARIZADO DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL C.D.I. NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206546, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMO LEONARDO | $8,504.42 |
| 206545 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CD MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010052.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE UNA IMPRESORA DEL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206545, A FAVOR DE CD MEDIA, S.A. DE C.V. | $1,113.60 |
| 206544 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220010047.- CONDUCCION D/LAS ACTIVIDADES D/PROGRAMA EJERCITATE EN TU COLONIA DEL 11 DE JUN. EN PLAZA 18 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206544, A FAVOR DE ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER | $5,033.96 |
| 206543 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO | CR NO. 220010037.- COMPRA DE 8 GUIAS DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206543, A FAVOR DE DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO | $1,296.00 |
| 206542 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 220010012.- SERVICIO DE REPARACION A MOTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206542, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $28,161.32 |
| 206541 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VAZQUEZ RUIZ J. MARIO | CR NO. 220010009.- SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN BANNER EN LA PAGINA DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206541, A FAVOR DE VAZQUEZ RUIZ J. MARIO | $46,400.00 |
| 206540 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGENCIA DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009996.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206540, A FAVOR DE AGENCIA DIGITAL, S.A. DE C.V. | $2,000,000.01 |
| 206539 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009889.- COMPRA DE BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206539, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $749.94 |
| 206538 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | AGUILAR ROBLES LUIS ARMANDO | CR NO. 220009866.- LAMINAS METALICAS INSTALADAS A LOS MUROS DE FACHADAS DE CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206538, A FAVOR DE AGUILAR ROBLES LUIS ARMANDO | $12,180.00 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $207.00 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $530.00 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $101.00 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $545.60 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $905.30 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $1,054.48 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $52.80 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $376.40 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $206.80 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $88.00 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $840.00 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $564.30 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $202.40 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $55.80 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $144.00 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $174.00 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $840.00 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $174.90 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $633.60 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $529.10 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $149.60 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $141.90 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $58.00 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $1,216.49 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $165.00 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $42.90 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $530.20 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $113.00 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $840.00 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $150.00 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $272.00 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $250.00 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $370.00 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $1,230.97 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $213.40 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $841.50 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $498.30 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $1,072.00 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $198.00 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $550.00 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $463.10 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $75.40 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $179.00 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $493.90 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $840.00 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $149.60 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $282.70 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $175.00 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $398.00 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $840.00 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $156.84 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $244.20 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $89.10 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $509.30 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $478.50 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $557.70 |
| 206537 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220009834.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206537, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $80.00 |
| 206535 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | SIPEC DE MEXICO, S.C. | CR NO. 220009726.- DEMOSET MONDO CON GRAFICO FRONTAL DEL 25 DE MAYO 2011 EN PARRQUE REVOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206535, A FAVOR DE SIPEC DE MEXICO, S.C. | $8,908.80 |
| 206534 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010023.- gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206534, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $96.80 |
| 206534 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010023.- gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206534, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $470.00 |
| 206534 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010023.- gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206534, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $2,065.64 |
| 206534 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010023.- gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206534, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $16.80 |
| 206534 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010023.- gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206534, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $187.00 |
| 206534 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010023.- gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206534, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $428.00 |
| 206534 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010023.- gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206534, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $196.00 |
| 206534 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010023.- gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206534, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $186.00 |
| 206534 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010023.- gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206534, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $207.00 |
| 206534 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010023.- gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206534, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $11.21 |
| 206534 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010023.- gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206534, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $25.30 |
| 206534 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010023.- gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206534, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $557.00 |
| 206534 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010023.- gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206534, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $140.00 |
| 206534 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010023.- gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206534, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $261.00 |
| 206534 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010023.- gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206534, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $43.30 |
| 206534 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010023.- gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206534, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $49.37 |
| 206534 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010023.- gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206534, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $15.00 |
| 206534 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010023.- gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206534, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $102.00 |
| 206534 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010023.- gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206534, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $239.00 |
| 206534 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010023.- gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206534, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $314.30 |
| 206534 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010023.- gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206534, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $245.00 |
| 206534 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010023.- gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206534, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $115.00 |
| 206534 | Detalle Factura de click aquí | 27/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010023.- gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206534, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $451.20 |
| 206529 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | PRESIDENCIA | SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220010241.- CURSO DE CAPACITACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 20 HORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206529, A FAVOR DE SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO | $45,240.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,044.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $10,801.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $95.40 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $196.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $300.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,132.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $11,600.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $160.01 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $53.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,402.80 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $8,932.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,088.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $37.80 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $170.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $53.60 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,296.80 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $160.01 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $11,600.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $255.20 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,590.58 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $413.50 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $4,489.20 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $80.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $26.80 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $154.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $182.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $12,760.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $182.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $168.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $12,667.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $26.30 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $380.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $631.04 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $274.57 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $517.36 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $4,060.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,320.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $87.40 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $856.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,044.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $52.60 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $7,000.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $7,448.61 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $8,000.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $56.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $12,133.60 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $84.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $238.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $140.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $897.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $696.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,021.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $6,428.72 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $847.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,169.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $110.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,132.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $196.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $9,280.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,306.00 |
| 206528 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400008.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206528, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $110.00 |
| 206527 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0574.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11 REHAB. MERCADO LIBERTAD "SN JUAN DE DIOS "TRAB:CONSIST: P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206527, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $3,710,456.02 |
| 206526 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. OPB0573.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-LP-C02-005/11 REHAB. DEL MERCADO ALCALDE, TRAB. CONSIST: EN LA RENOVACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206526, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $2,157,679.00 |
| 206525 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | THERMOCOAT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010247.- COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206525, A FAVOR DE THERMOCOAT, S.A. DE C.V. | $126,548.58 |
| 206524 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CONSEJO COORDINADOR PARA LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DE JALISCO A.C. | CR NO. 220009334.- RENTA DE STAND EN LA EXPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206524, A FAVOR DE CONSEJO COORDINADOR PARA LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DE JALISCO A.C. | $119,000.00 |
| 206523 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010009.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206523, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,997.52 |
| 206523 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010009.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206523, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $104.40 |
| 206523 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010009.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206523, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $36.00 |
| 206523 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010009.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206523, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,328.00 |
| 206523 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010009.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206523, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $166.96 |
| 206523 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010009.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206523, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $7.32 |
| 206523 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010009.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206523, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $120.00 |
| 206523 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010009.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206523, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $644.98 |
| 206523 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010009.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206523, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,856.00 |
| 206523 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010009.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206523, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $832.00 |
| 206523 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010009.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206523, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $64.55 |
| 206523 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010009.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206523, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $464.00 |
| 206523 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010009.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206523, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $72.00 |
| 206523 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010009.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206523, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $684.00 |
| 206523 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010009.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206523, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $928.00 |
| 206523 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010009.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206523, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $91.00 |
| 206523 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010009.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206523, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $784.00 |
| 206523 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010009.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206523, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $50.68 |
| 206523 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010009.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206523, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $926.47 |
| 206523 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010009.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206523, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $126.90 |
| 206523 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010009.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206523, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $210.00 |
| 206523 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010009.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206523, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $9,106.00 |
| 206522 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221072.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206522, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $649.60 |
| 206522 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221072.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206522, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $754.00 |
| 206521 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221012.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,679.08 |
| 206521 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221012.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $117.74 |
| 206521 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221012.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,728.24 |
| 206521 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221012.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,005.64 |
| 206521 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221012.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $368.30 |
| 206521 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221012.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $78.30 |
| 206521 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221012.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,557.06 |
| 206521 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221012.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $10,384.90 |
| 206520 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200021.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206520, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $20.00 |
| 206520 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200021.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206520, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $140.00 |
| 206520 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200021.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206520, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $696.00 |
| 206520 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200021.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206520, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $140.00 |
| 206520 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200021.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206520, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $126.00 |
| 206518 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PADILLA RODRIGUEZ RUBEN | CR NO. 220010065.- DEVOLUCION DE PAGO DE LICENCIA, VALIDACION DE DATOS Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206518, A FAVOR DE PADILLA RODRIGUEZ RUBEN | $110.00 |
| 206518 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PADILLA RODRIGUEZ RUBEN | CR NO. 220010065.- DEVOLUCION DE PAGO DE LICENCIA, VALIDACION DE DATOS Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206518, A FAVOR DE PADILLA RODRIGUEZ RUBEN | $168.20 |
| 206518 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PADILLA RODRIGUEZ RUBEN | CR NO. 220010065.- DEVOLUCION DE PAGO DE LICENCIA, VALIDACION DE DATOS Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206518, A FAVOR DE PADILLA RODRIGUEZ RUBEN | $575.00 |
| 206517 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220010064.- REUNION DE TRABAJO DE SERVANDO SEPULVEDA CON VARIOS REPRESENTANTES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $11,600.00 |
| 206516 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220010063.- REUNION DE TRABAJO DE LA RED INSTITUCIONAL DE PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206516, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $2,650.00 |
| 206515 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220010057.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206515, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 206514 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010029.- MANTENIMIENTO A EQUIPOS INALAMBRICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206514, A FAVOR DE RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | $4,490,000.01 |
| 206513 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220010003.- COMPRA DE UN VENTILADOR PARA PROMOCION COMUNITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206513, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $435.00 |
| 206512 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA HERNANDEZ ROSARITO | CR NO. 220009809.- FINIQUITO DE JOSE TONAYO YERENAS LUIS JUAN, QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 01/05/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206512, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ ROSARITO | $3,154.15 |
| 206512 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA HERNANDEZ ROSARITO | CR NO. 220009809.- FINIQUITO DE JOSE TONAYO YERENAS LUIS JUAN, QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 01/05/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206512, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ ROSARITO | $189.24 |
| 206512 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA HERNANDEZ ROSARITO | CR NO. 220009809.- FINIQUITO DE JOSE TONAYO YERENAS LUIS JUAN, QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 01/05/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206512, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ ROSARITO | $3.87 |
| 206512 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA HERNANDEZ ROSARITO | CR NO. 220009809.- FINIQUITO DE JOSE TONAYO YERENAS LUIS JUAN, QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 01/05/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206512, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ ROSARITO | $19.00 |
| 206512 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA HERNANDEZ ROSARITO | CR NO. 220009809.- FINIQUITO DE JOSE TONAYO YERENAS LUIS JUAN, QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 01/05/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206512, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ ROSARITO | $14.83 |
| 206511 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA DELGADO LILIANA | CR NO. 220009808.- FINIQUITO A NOMBRE DE EDY ELOY NOLASCO PEREZ, QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 16/04/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206511, A FAVOR DE MEJIA DELGADO LILIANA | $328.16 |
| 206511 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA DELGADO LILIANA | CR NO. 220009808.- FINIQUITO A NOMBRE DE EDY ELOY NOLASCO PEREZ, QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 16/04/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206511, A FAVOR DE MEJIA DELGADO LILIANA | $66.66 |
| 206511 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA DELGADO LILIANA | CR NO. 220009808.- FINIQUITO A NOMBRE DE EDY ELOY NOLASCO PEREZ, QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 16/04/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206511, A FAVOR DE MEJIA DELGADO LILIANA | $5.81 |
| 206511 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA DELGADO LILIANA | CR NO. 220009808.- FINIQUITO A NOMBRE DE EDY ELOY NOLASCO PEREZ, QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 16/04/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206511, A FAVOR DE MEJIA DELGADO LILIANA | $19.00 |
| 206511 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA DELGADO LILIANA | CR NO. 220009808.- FINIQUITO A NOMBRE DE EDY ELOY NOLASCO PEREZ, QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 16/04/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206511, A FAVOR DE MEJIA DELGADO LILIANA | $14.83 |
| 206511 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA DELGADO LILIANA | CR NO. 220009808.- FINIQUITO A NOMBRE DE EDY ELOY NOLASCO PEREZ, QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 16/04/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206511, A FAVOR DE MEJIA DELGADO LILIANA | $5,812.83 |
| 206511 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA DELGADO LILIANA | CR NO. 220009808.- FINIQUITO A NOMBRE DE EDY ELOY NOLASCO PEREZ, QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 16/04/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206511, A FAVOR DE MEJIA DELGADO LILIANA | $2,321.62 |
| 206511 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA DELGADO LILIANA | CR NO. 220009808.- FINIQUITO A NOMBRE DE EDY ELOY NOLASCO PEREZ, QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 16/04/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206511, A FAVOR DE MEJIA DELGADO LILIANA | $482.40 |
| 206510 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ MARAVILLA MAURILIO | CR NO. 220009807.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206510, A FAVOR DE MENDEZ MARAVILLA MAURILIO | $3,675.23 |
| 206510 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ MARAVILLA MAURILIO | CR NO. 220009807.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206510, A FAVOR DE MENDEZ MARAVILLA MAURILIO | $1,467.74 |
| 206510 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ MARAVILLA MAURILIO | CR NO. 220009807.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206510, A FAVOR DE MENDEZ MARAVILLA MAURILIO | $366.93 |
| 206509 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRECIADO LOPEZ CARLOS ALEJANDRO | CR NO. 220009803.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206509, A FAVOR DE PRECIADO LOPEZ CARLOS ALEJANDRO | $7,199.83 |
| 206509 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRECIADO LOPEZ CARLOS ALEJANDRO | CR NO. 220009803.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206509, A FAVOR DE PRECIADO LOPEZ CARLOS ALEJANDRO | $260.00 |
| 206509 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRECIADO LOPEZ CARLOS ALEJANDRO | CR NO. 220009803.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206509, A FAVOR DE PRECIADO LOPEZ CARLOS ALEJANDRO | $197.50 |
| 206509 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRECIADO LOPEZ CARLOS ALEJANDRO | CR NO. 220009803.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206509, A FAVOR DE PRECIADO LOPEZ CARLOS ALEJANDRO | $2,999.92 |
| 206508 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES DURON GOMEZ GEORGINA | CR NO. 220009799.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 07/04/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206508, A FAVOR DE FLORES DURON GOMEZ GEORGINA | $2,333.33 |
| 206508 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES DURON GOMEZ GEORGINA | CR NO. 220009799.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 07/04/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206508, A FAVOR DE FLORES DURON GOMEZ GEORGINA | $133.00 |
| 206508 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES DURON GOMEZ GEORGINA | CR NO. 220009799.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 07/04/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206508, A FAVOR DE FLORES DURON GOMEZ GEORGINA | $103.83 |
| 206508 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES DURON GOMEZ GEORGINA | CR NO. 220009799.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 07/04/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206508, A FAVOR DE FLORES DURON GOMEZ GEORGINA | $150.00 |
| 206508 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES DURON GOMEZ GEORGINA | CR NO. 220009799.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 07/04/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206508, A FAVOR DE FLORES DURON GOMEZ GEORGINA | $150.00 |
| 206508 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES DURON GOMEZ GEORGINA | CR NO. 220009799.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 07/04/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206508, A FAVOR DE FLORES DURON GOMEZ GEORGINA | $4,490.74 |
| 206507 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ FELIPE | CR NO. 220009792.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/06/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206507, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ FELIPE | $5,640.62 |
| 206506 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009381.- RENTA DE STAND EXPOSICION NACIONAL DE CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206506, A FAVOR DE CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO | $100,000.00 |
| 117870 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0621.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-029/11 REHAB. DE IMAGEN URB. EN CAMELLON DE PABLO NERUDA TRAB.CONSIS:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117870, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $1,227,022.32 |
| 117869 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24221077.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117869, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $458.20 |
| 117869 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24221077.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117869, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $156.60 |
| 117869 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24221077.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117869, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $297.25 |
| 117868 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | CR NO. 24221076.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117868, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME | $1,033.63 |
| 117867 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117867, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $554.80 |
| 117866 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24221074.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117866, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $2,830.40 |
| 117866 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24221074.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117866, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $394.40 |
| 117866 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24221074.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117866, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $638.00 |
| 117866 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24221074.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117866, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $2,736.38 |
| 117866 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24221074.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117866, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $417.60 |
| 117866 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24221074.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117866, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $3,456.80 |
| 117865 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | CR NO. 24221071.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117865, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | $8,433.20 |
| 117865 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | CR NO. 24221071.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117865, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | $11,936.40 |
| 117864 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117864, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $4,781.11 |
| 117863 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221068.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117863, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,044.00 |
| 117863 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221068.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117863, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,479.00 |
| 117862 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221067.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117862, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $7,424.00 |
| 117862 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221067.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117862, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $5,568.00 |
| 117862 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221067.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117862, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $5,916.00 |
| 117861 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117861, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,024.55 |
| 117861 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117861, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $92.80 |
| 117861 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117861, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $424.97 |
| 117861 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117861, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $4,052.48 |
| 117861 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117861, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $424.97 |
| 117861 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117861, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,766.74 |
| 117861 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117861, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,383.37 |
| 117861 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221028.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117861, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $116.93 |
| 117860 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221018.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117860, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 117860 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221018.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117860, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,136.90 |
| 117860 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221018.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117860, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 117860 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221018.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117860, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 117860 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221018.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117860, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 117860 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221018.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117860, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 117860 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221018.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117860, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,824.52 |
| 117860 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221018.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117860, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 117860 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221018.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117860, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 117860 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221018.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117860, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,824.52 |
| 117860 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221018.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117860, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $678.10 |
| 117860 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221018.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117860, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,824.52 |
| 117860 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221018.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117860, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 117860 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221018.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117860, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 117860 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221018.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117860, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 117860 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221018.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117860, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 117860 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221018.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117860, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 117860 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221018.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117860, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 117860 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221018.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117860, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,136.90 |
| 117860 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221018.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117860, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,652.26 |
| 117860 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221018.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117860, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 117859 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117859, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $139.20 |
| 117859 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117859, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $139.20 |
| 117858 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221013.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117858, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $235.48 |
| 117858 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221013.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117858, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,234.24 |
| 117857 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $542.88 |
| 117857 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,960.40 |
| 117857 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $162.40 |
| 117857 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 117857 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $777.20 |
| 117857 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $533.60 |
| 117857 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $162.40 |
| 117857 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,665.60 |
| 117857 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,120.40 |
| 117857 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,148.40 |
| 117857 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $162.40 |
| 117857 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,055.60 |
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| 117857 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
| 117857 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,705.20 |
| 117857 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,102.00 |
| 117857 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $104.40 |
| 117857 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,113.60 |
| 117857 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $8,950.00 |
| 117857 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
| 117856 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117856, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 117856 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117856, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 117856 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117856, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $192.93 |
| 117856 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117856, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 117856 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117856, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 117856 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117856, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $163.71 |
| 117856 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117856, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $262.95 |
| 117856 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117856, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 117856 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117856, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $117.90 |
| 117856 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117856, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $233.69 |
| 117856 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117856, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $270.44 |
| 117856 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117856, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 117856 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117856, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $58.95 |
| 117855 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221000.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117855, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $301.60 |
| 117855 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221000.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117855, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,069.28 |
| 117855 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221000.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117855, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $131.08 |
| 117855 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221000.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117855, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,899.84 |
| 117854 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220989.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117854, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,772.40 |
| 117854 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220989.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117854, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $6,994.79 |
| 117854 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220989.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117854, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $0.01 |
| 117853 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220987.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117853, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $2,327.99 |
| 117853 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220987.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117853, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $6,251.23 |
| 117853 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220987.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117853, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 117852 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010213.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117852, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $508,512.19 |
| 117851 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010046.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117851, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $231,917.18 |
| 117850 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220010043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117850, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $113,039.68 |
| 117849 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010035.- COMPRA DE VALE PAPEL Y CARGO DE COMISION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1793. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117849, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,422.97 |
| 117848 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010034.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y CARGO DE COMISION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1792. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117848, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $94,741.99 |
| 117847 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220010031.- COMPRA DE CUBETA CON EXPRIMIDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117847, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $4,060.00 |
| 117846 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009995.- SUMINISTRO DE 77 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117846, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $429.66 |
| 117845 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220009972.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117845, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $517.82 |
| 117845 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220009972.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117845, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $2,189.50 |
| 117845 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220009972.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117845, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $350.32 |
| 117844 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009890.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117844, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $10,931.84 |
| 117844 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PANTEONES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009890.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117844, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $11,571.00 |
| 117844 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009890.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117844, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $41,998.98 |
| 117844 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PANTEONES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009890.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117844, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $4,319.84 |
| 117843 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009882.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117843, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $68,001.94 |
| 117843 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009882.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117843, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $62,991.59 |
| 117842 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009862.- SUMINISTRO DE 245 LTS .DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117842, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,207.85 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941010 CAPECE 2010/11 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0612.- PAGO DE CAPECE FACTURA PROGRAMA ESCUELA SANA 2010 SEGUN CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | $15,128.95 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941010 CAPECE 2010/11 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0611.- PAGO DE 627.00 LTO DE IMPERMEABILIZANTE CAPECE PROGRAMA ESCUELA SANA 2010 SEGUN CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | $29,165.53 |
| 206505 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221003.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206505, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $672.80 |
| 206505 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221003.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206505, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $5,626.00 |
| 206505 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221003.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206505, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $10,880.80 |
| 206505 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221003.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206505, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $1,832.80 |
| 206501 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DICOYBA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0608.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C02-002/10 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS ¨. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206501, A FAVOR DE DICOYBA S.A. DE C.V. | $152,518.66 |
| 206500 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0600.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C05-016/11 REPARACION DE CAMELLONES UBIC: VARIAS UBICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206500, A FAVOR DE INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. | $64,408.75 |
| 206499 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.03 de a Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206499, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | $340.00 |
| 206499 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.03 de a Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206499, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | $72.00 |
| 206499 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.03 de a Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206499, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | $690.00 |
| 206499 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.03 de a Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206499, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | $188.48 |
| 206499 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.03 de a Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206499, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | $696.00 |
| 206499 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.03 de a Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206499, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | $174.00 |
| 206499 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.03 de a Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206499, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | $1,152.00 |
| 206499 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.03 de a Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206499, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | $116.71 |
| 206499 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.03 de a Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206499, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | $301.60 |
| 206499 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.03 de a Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206499, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | $696.00 |
| 206498 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206498, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $367.95 |
| 206498 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206498, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $74.99 |
| 206498 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206498, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $1,786.40 |
| 206498 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206498, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $23.00 |
| 206498 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206498, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $23.99 |
| 206498 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206498, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $192.70 |
| 206498 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206498, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $39.00 |
| 206498 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206498, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $151.38 |
| 206498 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206498, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $812.00 |
| 206498 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206498, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $783.37 |
| 206497 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVILVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206497, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $18.00 |
| 206497 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVILVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206497, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $485.18 |
| 206497 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVILVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206497, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,740.00 |
| 206497 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVILVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206497, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $181.04 |
| 206497 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVILVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206497, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $464.00 |
| 206497 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVILVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206497, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 206497 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVILVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206497, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $145.68 |
| 206497 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVILVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206497, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $2,872.00 |
| 206497 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVILVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206497, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $464.00 |
| 206497 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVILVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206497, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $17.00 |
| 206497 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVILVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206497, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $122.00 |
| 206497 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVILVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206497, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $8,700.00 |
| 206497 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVILVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206497, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $970.36 |
| 206497 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVILVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206497, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $22.00 |
| 206496 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo revolvente del 19 de Enero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206496, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $8,695.00 |
| 206496 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo revolvente del 19 de Enero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206496, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $21.99 |
| 206496 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo revolvente del 19 de Enero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206496, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,566.00 |
| 206496 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo revolvente del 19 de Enero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206496, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $590.00 |
| 206496 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo revolvente del 19 de Enero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206496, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $78.88 |
| 206496 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo revolvente del 19 de Enero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206496, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $700.43 |
| 206496 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo revolvente del 19 de Enero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206496, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $69.60 |
| 206496 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo revolvente del 19 de Enero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206496, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,760.00 |
| 206496 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo revolvente del 19 de Enero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206496, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $880.00 |
| 206496 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo revolvente del 19 de Enero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206496, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,784.00 |
| 206495 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221039.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206495, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $11,727.60 |
| 206495 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221039.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206495, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $9,018.42 |
| 206495 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221039.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206495, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $3,085.60 |
| 206495 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221039.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206495, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $2,981.20 |
| 206495 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221039.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206495, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $4,442.80 |
| 206495 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221039.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206495, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $7,609.60 |
| 206495 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221039.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206495, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $3,851.20 |
| 206494 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | CR NO. 24221001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206494, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | $7,064.40 |
| 206494 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | CR NO. 24221001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206494, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | $800.40 |
| 206494 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | CR NO. 24221001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206494, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | $58.00 |
| 206494 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | CR NO. 24221001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206494, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | $98.60 |
| 206494 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | CR NO. 24221001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206494, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | $1,972.00 |
| 206493 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220991.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206493, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $2,981.20 |
| 206493 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220991.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206493, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $7,319.02 |
| 206493 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220991.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206493, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $3,851.20 |
| 206493 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220991.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206493, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $2,900.00 |
| 206493 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220991.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206493, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $10,973.60 |
| 206493 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220991.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206493, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $8,616.48 |
| 206493 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220991.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206493, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $5,382.40 |
| 206492 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL MORENO GUSTAVO | CR NO. 220010167.- SUBSIDIO P/ REALIZACION DEL CONGRESO INTERNACIONAL "UNA NUEVA SALUD PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206492, A FAVOR DE CARVAJAL MORENO GUSTAVO | $15,000.00 |
| 206490 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220010006.- DONATIVO PARA FUNDACION TELETON MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206490, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $2,000,000.00 |
| 206487 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 220009865.- HONORARIOS POR EMISION DE DICTAMEN GRAFOSCOPICO DENTRO DEL AMPARO 1973 DEL JUZGADO 2DO. DE DISTRITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206487, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $7,300.96 |
| 206486 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 220009864.- INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION EN DESARROLLO DE PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206486, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $4,640.00 |
| 206485 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220009859.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206485, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $480.15 |
| 206485 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220009859.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206485, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $33.42 |
| 206485 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220009859.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206485, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,317.05 |
| 206484 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220009858.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206484, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $2,017.00 |
| 206483 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220009850.- ALIMENTACION D/PERONAL Q/ASISTIO AL CURSO D/DIPLIMADO PROTECCION A FUNCIONARIOS DEL 6 AL 10 DE JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206483, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $7,308.00 |
| 206482 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD | CR NO. 220009841.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINA DE ANESTESIA DE LA UND. MED. DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206482, A FAVOR DE GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD | $5,974.00 |
| 206481 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OFFICE CARE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009820.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN CASA DE SALUD RIO REFORMA POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206481, A FAVOR DE OFFICE CARE, S. DE R.L. DE C.V. | $3,827.84 |
| 206480 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS 21, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009817.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA LIMPIEZA EN CASA DE SALUD RIO REFORMA DEL MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206480, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE INSUMOS 21, S.A. DE C.V. | $3,967.20 |
| 206479 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009816.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN ZONA 6 Y 7 DE JUZGADOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206479, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
| 206478 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SILVER TEAM, S.C. | CR NO. 220009814.- SERVICIOS ESPECIALES EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIOS EN ESCUELA DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206478, A FAVOR DE SILVER TEAM, S.C. | $5,568.00 |
| 206477 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | CR NO. 220009787.- RENTA DE ESTRADO Y SONIDO PARA EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS DEL 20 Y 27 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206477, A FAVOR DE TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | $8,468.00 |
| 206476 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600025.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206476, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $45.39 |
| 206476 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600025.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206476, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $50.00 |
| 206476 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600025.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206476, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $28.00 |
| 206476 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600025.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206476, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $4,640.00 |
| 206474 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0601.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C08-030/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA DE LA CALLE PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206474, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $320,908.96 |
| 117841 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0599.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C07-028/11 GERENCIA EN SITO,SUPERVISION DE OBRA UBIC:PABLO NERUDA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117841, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $229,757.30 |
| 117840 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0585.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C05-031/11 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION DEL TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117840, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | $241,763.74 |
| 117840 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0585.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C05-031/11 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION DEL TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117840, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | $-60,440.94 |
| 117839 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0582.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C04-012/11 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PARQUE LIBERACION " DEAN " CONSIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117839, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $380,341.36 |
| 117839 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0582.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C04-012/11 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PARQUE LIBERACION " DEAN " CONSIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117839, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $-114,102.41 |
| 117838 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | CR NO. OPB0576.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C06-021/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: RIO LA BARCA ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117838, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | $887,970.55 |
| 117838 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | CR NO. OPB0576.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C06-021/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: RIO LA BARCA ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117838, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | $-221,992.64 |
| 117837 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IDEA INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0572.- COMPLEMENTO DEL 1% DE LA FACTURA 056 DEL 02/09/09 OPG-DPS-PAC-AD-044/09 REHAB. DE RAMPAS, BANQUE. Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117837, A FAVOR DE IDEA INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | $310.36 |
| 117836 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IDEA INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0571.- PAGO DE EST. 5 FINIQUITO OPG-DPS-PAC-AD-044/09 REHAB. DE RAMPAS, BANQUE. Y GUARNICIONES DE LA COL. S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117836, A FAVOR DE IDEA INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | $50,988.47 |
| 117836 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IDEA INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0571.- PAGO DE EST. 5 FINIQUITO OPG-DPS-PAC-AD-044/09 REHAB. DE RAMPAS, BANQUE. Y GUARNICIONES DE LA COL. S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117836, A FAVOR DE IDEA INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | $-15,296.54 |
| 117835 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0559.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C01-002/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: SAN FELIPE ENTRE AV. ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117835, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. | $405,645.35 |
| 117835 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0559.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C01-002/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: SAN FELIPE ENTRE AV. ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117835, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. | $-101,411.34 |
| 117834 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CEBRALSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0537.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C07-090/11 REHAB.U.DEPORTIVA NO.1 JOSE MA. MORELOS Y U.DEPORTIVA NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117834, A FAVOR DE CEBRALSA S.A. DE C.V. | $108,385.75 |
| 117833 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0536.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C08-114/11 REHAB. CASA MUSEO "LOPEZ PORTILLO" TRAB. CONSIST. REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117833, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $160,973.06 |
| 117832 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0534.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EYP-CI-C05-056/10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117832, A FAVOR DE CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. | $33,292.01 |
| 117832 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0534.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EYP-CI-C05-056/10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117832, A FAVOR DE CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. | $-6,658.40 |
| 117828 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220010023.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2011, SUC. VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117828, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $6,343,418.79 |
| 117827 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220010010.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117827, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $3,797.38 |
| 117826 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JOTEMAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010007.- UN PAR DE BOTAS FEDERALES PARA ELEMENTO DE LA BANDA DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117826, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. | $1,612.40 |
| 117825 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009994.- SUMINISTRO DE 534 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117825, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,632.62 |
| 117824 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009986.- PINTURA PARA IMPERMEABILIZAR LA AZOTEA DEL PATIO DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117824, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $2,297.25 |
| 117824 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009986.- PINTURA PARA IMPERMEABILIZAR LA AZOTEA DEL PATIO DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117824, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $82.80 |
| 117823 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220009976.- CUENTRA MAESTRA 0Q3444 POR EL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117823, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $35,840.72 |
| 117822 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009974.- SUMINISTRO DE 552 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117822, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,721.36 |
| 117820 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220009881.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117820, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $298,758.00 |
| 117819 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009880.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117819, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | $3,451.00 |
| 117819 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009880.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117819, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | $59,856.00 |
| 117818 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220009879.- COMPRA DE ARENA AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117818, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 117817 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009878.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTA PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117817, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,710.44 |
| 117817 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009878.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTA PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117817, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $382.80 |
| 117817 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009878.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTA PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117817, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $915.48 |
| 117817 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009878.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTA PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117817, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $443.12 |
| 117817 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009878.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTA PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117817, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $496.48 |
| 117816 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 220009877.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117816, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $32,615.72 |
| 117815 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009876.- MATERIAL PARA HACER REPARACIONES EN EL CAMELLON DE ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117815, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $11,878.21 |
| 117814 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MERCADO SANCHEZ TAURINO | CR NO. 220009874.- MANO DE OBRA PARA LA HECHURA DE DALAS DE CONCRETO PARA CIMENTACION Y BASES PARA CISTERNAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117814, A FAVOR DE MERCADO SANCHEZ TAURINO | $11,756.60 |
| 117813 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009873.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117813, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $677.44 |
| 117813 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009873.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117813, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $15,728.44 |
| 117813 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE CULTURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009873.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117813, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,447.52 |
| 117813 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009873.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117813, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $15,919.84 |
| 117812 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220009872.- MANTENIMIENTO A CUATRO EQUIPOS DE AIRE ACONIDCIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117812, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $11,600.00 |
| 117811 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009871.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117811, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $727.90 |
| 117811 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009871.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117811, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,092.72 |
| 117811 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE VISITADURIA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009871.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117811, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $114.61 |
| 117811 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009871.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117811, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,914.00 |
| 117811 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009871.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117811, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,172.76 |
| 117810 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009863.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117810, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,831.51 |
| 117810 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009863.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117810, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $605.21 |
| 117810 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009863.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117810, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,963.78 |
| 117810 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009863.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117810, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $8,686.54 |
| 117810 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009863.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117810, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,557.25 |
| 117810 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009863.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117810, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,626.32 |
| 117810 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ADMINISTRACION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009863.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117810, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,691.43 |
| 117809 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009861.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117809, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $294.64 |
| 117809 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009861.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117809, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $918.72 |
| 117808 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009856.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117808, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | $15,862.59 |
| 117808 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009856.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117808, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | $234.15 |
| 117807 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009855.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117807, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $19,731.60 |
| 117807 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009855.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117807, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $17,902.28 |
| 117806 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220009852.- COMPRA DE CANDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117806, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $2,774.72 |
| 117805 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220009851.- COMCPRA DE MANGUERA DE 3/4 PVC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117805, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $7,540.00 |
| 117804 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009842.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117804, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | $1,879.20 |
| 117804 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009842.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117804, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | $2,749.20 |
| 117803 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009835.- COMPRA DE MAGSIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117803, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $129,570.76 |
| 117802 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009786.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117802, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $124,940.12 |
| 117802 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009786.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117802, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $18,282.39 |
| 117800 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- PINTURA BLANCA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LOS DIVERSOS CENTROS BARRIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117800, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $1,444.20 |
| 117799 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220009705.- COMPRA DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117799, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $1,789.88 |
| 117798 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | CR NO. 220009623.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117798, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO | $1,409.40 |
| 117797 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009430.- COMPRA DE EQUIUPOS Y APARATOS DE SONIDO Y FOTOGRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117797, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $6,217.60 |
| 117797 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009430.- COMPRA DE EQUIUPOS Y APARATOS DE SONIDO Y FOTOGRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117797, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $5,718.80 |
| 117797 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009430.- COMPRA DE EQUIUPOS Y APARATOS DE SONIDO Y FOTOGRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117797, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $89,900.00 |
| 117796 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009401.- COMPRA DE SILLAS, OPERATIVAS Y STACK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117796, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $2,053.20 |
| 117796 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009401.- COMPRA DE SILLAS, OPERATIVAS Y STACK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117796, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $881.60 |
| 117795 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009392.- COMPRA DE CAMARA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117795, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $3,140.00 |
| 117794 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | CR NO. 220009366.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117794, A FAVOR DE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | $4,367.40 |
| 117794 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | CR NO. 220009366.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117794, A FAVOR DE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | $881.60 |
| 117794 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VISITADURIA | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | CR NO. 220009366.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117794, A FAVOR DE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | $881.60 |
| 117794 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | CR NO. 220009366.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117794, A FAVOR DE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | $873.48 |
| 117794 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | CR NO. 220009366.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117794, A FAVOR DE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | $881.60 |
| 117794 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | CR NO. 220009366.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117794, A FAVOR DE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | $1,875.14 |
| 117794 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | CR NO. 220009366.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117794, A FAVOR DE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | $1,310.22 |
| 117794 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | CR NO. 220009366.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117794, A FAVOR DE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | $655.11 |
| 117793 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220009315.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117793, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $7,368.32 |
| 117792 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220009312.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117792, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $7,975.00 |
| 117791 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220009300.- COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURAS 2019,2021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117791, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $206,539.24 |
| 117791 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220009300.- COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURAS 2019,2021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117791, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $400,261.58 |
| 117790 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009290.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117790, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $19,604.23 |
| 117790 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009290.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117790, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $50,982.00 |
| 117789 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009063.- COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL PARA ESPECTACULOS PUBLICOS DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117789, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,299.00 |
| 117788 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CALIDAD TOTAL TEXTIL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003457.- COMPRA DE SACOS FILIPINA, PANTALONES PARA MEDICOS, Y SABANAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117788, A FAVOR DE CALIDAD TOTAL TEXTIL, S.A. DE C.V. | $98,894.64 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0562.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-CI-C13-192/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. UBIC: MIGUEL OROZCOCAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,820,831.33 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0562.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-CI-C13-192/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. UBIC: MIGUEL OROZCOCAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-455,207.83 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0561.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-CI-C08-135/10 CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | $238,724.89 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0561.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-CI-C08-135/10 CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | $-59,681.22 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. | CR NO. OPB0560.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-LP-C06-109/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. | $648,785.47 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. | CR NO. OPB0560.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-LP-C06-109/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. | $-162,196.37 |
| 206473 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 220009980.- DIFERENTES COMIDAS CON MOTIVO DE REUNIONES DEL PDTE. MPAL. Y SECRETARIO PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206473, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $1,607.00 |
| 206473 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 220009980.- DIFERENTES COMIDAS CON MOTIVO DE REUNIONES DEL PDTE. MPAL. Y SECRETARIO PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206473, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $636.00 |
| 206473 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 220009980.- DIFERENTES COMIDAS CON MOTIVO DE REUNIONES DEL PDTE. MPAL. Y SECRETARIO PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206473, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $1,035.00 |
| 206473 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 220009980.- DIFERENTES COMIDAS CON MOTIVO DE REUNIONES DEL PDTE. MPAL. Y SECRETARIO PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206473, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $1,388.00 |
| 206473 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 220009980.- DIFERENTES COMIDAS CON MOTIVO DE REUNIONES DEL PDTE. MPAL. Y SECRETARIO PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206473, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $1,450.00 |
| 206473 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 220009980.- DIFERENTES COMIDAS CON MOTIVO DE REUNIONES DEL PDTE. MPAL. Y SECRETARIO PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206473, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $1,435.00 |
| 206472 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORQUESTA INFANTIL JUVENIL GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 220010151.- APOYO PARA LA COMPRA DE 5 PASAJES, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE ITALIA EN EL MES DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206472, A FAVOR DE ORQUESTA INFANTIL JUVENIL GUADALAJARA, A.C. | $70,000.00 |
| 206471 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARIN GONZALEZ JORGE ARMANDO | CR NO. 220010061.- PAGO POR CONCEPTO DE CONVENIO PARA PONER FIN AL JUICIO LABORAL BAJO EXPEDIENTE 1058/2010-G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206471, A FAVOR DE MARIN GONZALEZ JORGE ARMANDO | $43,292.00 |
| 206470 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NARANJO AHUMADA MIGUEL | CR NO. 220009829.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206470, A FAVOR DE NARANJO AHUMADA MIGUEL | $8,870.87 |
| 206470 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NARANJO AHUMADA MIGUEL | CR NO. 220009829.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206470, A FAVOR DE NARANJO AHUMADA MIGUEL | $885.66 |
| 206470 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NARANJO AHUMADA MIGUEL | CR NO. 220009829.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206470, A FAVOR DE NARANJO AHUMADA MIGUEL | $3,542.67 |
| 206468 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 220009843.- BOLETO DE AVION PARA HECTOR PIZANO RAMOS A MEXICO EL 26 Y 27 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206468, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $4,378.00 |
| 206467 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | CR NO. 220008498.- CONSUMO DE ALIMENTOS P/EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA GEOREFERENCIACION P/ENTREVISTAS DEL ESTUDIO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206467, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | $4,176.00 |
| 206466 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No. 14 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206466, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $2,148.07 |
| 206466 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No. 14 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206466, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,991.00 |
| 206466 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No. 14 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206466, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $986.00 |
| 206466 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No. 14 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206466, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $516.00 |
| 206466 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No. 14 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206466, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $140.00 |
| 206466 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No. 14 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206466, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $2,107.00 |
| 206466 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No. 14 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206466, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,110.00 |
| 206466 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No. 14 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206466, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $825.00 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $61.99 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $99.99 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $66.93 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $2,799.99 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $160.00 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $179.97 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $400.00 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $192.00 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $234.55 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $462.00 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $68.29 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $717.40 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,107.80 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $162.40 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $221.00 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $109.50 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $432.00 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $95.99 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $264.24 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $192.97 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $174.00 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $208.80 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $278.40 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $459.14 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,798.00 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,325.18 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $750.06 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,624.00 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $2,030.00 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $420.00 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $17.00 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $32.90 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $17.90 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $90.20 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $184.24 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $870.00 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $474.15 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $4,524.00 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $250.00 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $87.50 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $122.84 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $2,262.00 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $490.00 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $50.00 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $77.97 |
| 206465 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210008.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206465, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $3,354.72 |
| 206464 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BORUNDA SOTELO MAITE | CR NO. 220010049.- PAGO POR CONVENIO CON LA FINALIDAD CUMPLIMENTAR EL AUTO DE REQUERIMIENTO DE 14/MAYO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206464, A FAVOR DE BORUNDA SOTELO MAITE | $9,811.25 |
| 206463 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LARA TEJEDA MARIBEL | CR NO. 220010008.- IMPRESION DIGITAL SOBRE ESTIRENO DE PLACAS QUE SON COLOCADAS EN LOS NEGOCIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206463, A FAVOR DE LARA TEJEDA MARIBEL | $10,690.56 |
| 206462 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GUERRA PAREDES GUILLERMO | CR NO. 220009992.- COMPRA DE FORMAS IMPRESAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206462, A FAVOR DE GUERRA PAREDES GUILLERMO | $2,343.20 |
| 206461 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA GARCIA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220009987.- GASTOS DE MARCHA A QUE TIENE DERECHO DERIVADO DEL FALLECIMIENTO DE: GARCIA CRUZ MARIA DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206461, A FAVOR DE ACOSTA GARCIA MARIA MAGDALENA | $5,977.92 |
| 206460 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ROMERO SERNA HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220009985.- DEVOLUCION,PAGO INDEBIDO DE EXHUMACION Y CREMACION,RESTOS HUMEDOS ARIDOS, QUE NO SE LLEVARON A CABO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206460, A FAVOR DE ROMERO SERNA HECTOR ALEJANDRO | $897.00 |
| 206459 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO | CR NO. 220009984.- MANTELES EN TELA TAMPA COLOR ROJO CON BASTILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206459, A FAVOR DE ANDUJO BITAR EFREN ARTURO | $8,700.00 |
| 206458 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PADILLA LOPEZ DELFINA | CR NO. 220009981.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO NO.234696. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206458, A FAVOR DE PADILLA LOPEZ DELFINA | $302.00 |
| 206457 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MONTAÑO GUTIERREZ ANDREA GUADALUPE | CR NO. 220009979.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO NO.179265. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206457, A FAVOR DE MONTAÑO GUTIERREZ ANDREA GUADALUPE | $452.00 |
| 206456 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220009975.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206456, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 206453 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | IMAGENES UNIVERSALES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009885.- SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206453, A FAVOR DE IMAGENES UNIVERSALES, S. DE R.L. DE C.V. | $124,999.28 |
| 206452 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | CR NO. 220009884.- SERVICIO DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206452, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | $46,400.00 |
| 206451 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | CR NO. 220009875.- TRABAJOS DE TABLAROCA EN COLUMNA DE LA OFICINA 070. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206451, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL | $6,367.24 |
| 206450 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ARRIAGA RUIZ LUIS | CR NO. 220009867.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL 24 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206450, A FAVOR DE ARRIAGA RUIZ LUIS | $7,424.00 |
| 206449 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009849.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CABLEADO ESTRUCTURADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206449, A FAVOR DE ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V. | $97,998.22 |
| 206448 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON | CR NO. 220009848.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CABLEADO ESTRACTURADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206448, A FAVOR DE ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON | $89,700.04 |
| 206447 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FLORAPLANT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009847.- COMPRA DE IRESINE BLOOS LEAF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206447, A FAVOR DE FLORAPLANT, S.A. DE C.V. | $45,000.00 |
| 206446 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009846.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206446, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $3,470.72 |
| 206446 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009846.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206446, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $6,090.00 |
| 206442 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OLMOS MORFIN VERONICA JAZMIN | CR NO. 220003502.- COMPRA DE CAMISAS, CHAMARRAS, CHALECOS Y PANTALONES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206442, A FAVOR DE OLMOS MORFIN VERONICA JAZMIN | $63,486.80 |
| 206441 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCTORA MANALLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0577.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C05-012/11 REHABILITACION DE EMPEDRADO UBICACION: SIERRA MOJADA ENTRE SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206441, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MANALLI S.A. DE C.V. | $685,706.87 |
| 206441 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCTORA MANALLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0577.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C05-012/11 REHABILITACION DE EMPEDRADO UBICACION: SIERRA MOJADA ENTRE SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206441, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MANALLI S.A. DE C.V. | $-171,426.72 |
| 206440 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ROJAS GUTIERREZ OSCAR HUMBERTO | CR NO. 220010053.- SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206440, A FAVOR DE ROJAS GUTIERREZ OSCAR HUMBERTO | $129,132.07 |
| 206439 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 220009860.- VIATICOS POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL 26 Y 27 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206439, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $152.00 |
| 206439 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 220009860.- VIATICOS POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL 26 Y 27 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206439, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $2,317.50 |
| 206439 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 220009860.- VIATICOS POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL 26 Y 27 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206439, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $4,173.00 |
| 206438 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | REJIPUERTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009733.- COMPRA DE MOBILIARIO, TOLDOS Y AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206438, A FAVOR DE REJIPUERTAS, S.A. DE C.V. | $125,976.00 |
| 206438 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | REJIPUERTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009733.- COMPRA DE MOBILIARIO, TOLDOS Y AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206438, A FAVOR DE REJIPUERTAS, S.A. DE C.V. | $301,449.20 |
| 206438 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | REJIPUERTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009733.- COMPRA DE MOBILIARIO, TOLDOS Y AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206438, A FAVOR DE REJIPUERTAS, S.A. DE C.V. | $19,720.00 |
| 206437 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | CR NO. 220009731.- COMPRA DE MESA INFANTIL Y MODULO PARA PELICULAS MICROFILMADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206437, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | $366,096.00 |
| 206437 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | CR NO. 220009731.- COMPRA DE MESA INFANTIL Y MODULO PARA PELICULAS MICROFILMADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206437, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | $43,766.80 |
| 206436 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BARRERA SANCHEZ ADRIANA MIRELLA | CR NO. 220009682.- COMPRA DE ARCHIVERO METALICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206436, A FAVOR DE BARRERA SANCHEZ ADRIANA MIRELLA | $2,760.80 |
| 206435 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009665.- COMPRA DE SILLAS SECRETARIAL Y DE VISITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206435, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | $32,684.16 |
| 206434 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | MOETTI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009388.- COMPRA DE SILLON EJECUTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206434, A FAVOR DE MOETTI, S.A. DE C.V. | $2,318.84 |
| 206433 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BARRERA SANCHEZ ADRIANA MIRELLA | CR NO. 220009304.- COMPRA DE VENTILADOR DE TECHO Y RELOJ CHECADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206433, A FAVOR DE BARRERA SANCHEZ ADRIANA MIRELLA | $20,378.88 |
| 206432 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SEGURIDATA PRIVADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009241.- TOKENS DE FIRMA ELECTRONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206432, A FAVOR DE SEGURIDATA PRIVADA, S.A. DE C.V. | $113,994.36 |
| 206431 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BARRERA SANCHEZ ADRIANA MIRELLA | CR NO. 220009070.- COMPRA DE POSTE UNIFILA NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206431, A FAVOR DE BARRERA SANCHEZ ADRIANA MIRELLA | $60,842.00 |
| 206430 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010019.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206430, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $2,691.20 |
| 206430 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010019.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206430, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $393.87 |
| 206430 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010019.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206430, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $1,900.00 |
| 206430 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010019.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206430, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $2,726.00 |
| 206430 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010019.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206430, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $10,761.90 |
| 206430 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010019.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206430, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $14.00 |
| 206430 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010019.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206430, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $389.50 |
| 206430 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010019.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206430, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $11,745.00 |
| 206430 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010019.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206430, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $2,000.00 |
| 206430 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010019.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206430, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $299.70 |
| 206430 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010019.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206430, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $1,567.74 |
| 206430 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010019.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206430, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $312.00 |
| 206429 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PRODUCTORA DE PAUL CABRAL HERMANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010018.- COMPRA DE TRAJES PARA CABALLERO PARA LA BANDA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206429, A FAVOR DE PRODUCTORA DE PAUL CABRAL HERMANOS, S.A. DE C.V. | $25,124.44 |
| 206429 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCTORA DE PAUL CABRAL HERMANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010018.- COMPRA DE TRAJES PARA CABALLERO PARA LA BANDA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206429, A FAVOR DE PRODUCTORA DE PAUL CABRAL HERMANOS, S.A. DE C.V. | $79,941.40 |
| 206426 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220009839.- JUEGOS DE APERCIBIMIENTO PARA INSPECCION A CONSTRUCCION E IMAGEN URBANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206426, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $7,012.78 |
| 206425 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009427.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL 15 ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206425, A FAVOR DE EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. | $126,962.00 |
| 206424 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009183.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206424, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $8,212.80 |
| 206423 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009174.- COMPRA DE ARCHIVERO DE MADERA Y HORIZONTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206423, A FAVOR DE METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V. | $1,624.00 |
| 206423 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009174.- COMPRA DE ARCHIVERO DE MADERA Y HORIZONTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206423, A FAVOR DE METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V. | $1,136.80 |
| 117787 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0592.- PAGO QUE AMPARA 181.09 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117787, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $194,309.57 |
| 117786 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0591.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 341.58 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117786, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $366,515.34 |
| 117785 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IDEA INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0570.- COMPLEMENTO DEL 1% DE LA FACTURA 054 DEL 01/09/09 OPG-DPS-PAC-AD-044/09 REHAB. DE RAMPAS, BANQUE. Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117785, A FAVOR DE IDEA INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | $319.59 |
| 117784 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IDEA INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0569.- ESTIMACION 4 OPG-DPS-PAC-AD-044/09 REHAB. DE RAMPAS, BANQUE. Y GUARNICIONES DE LA COL. SANTA EDUWIGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117784, A FAVOR DE IDEA INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | $52,504.40 |
| 117784 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IDEA INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0569.- ESTIMACION 4 OPG-DPS-PAC-AD-044/09 REHAB. DE RAMPAS, BANQUE. Y GUARNICIONES DE LA COL. SANTA EDUWIGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117784, A FAVOR DE IDEA INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | $-15,751.32 |
| 117783 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | CR NO. 24220977.- REPARACION DE RAMPAS DEL AREA DE DIAGNOSTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117783, A FAVOR DE ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | $2,784.00 |
| 117782 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220975.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117782, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $9,342.26 |
| 117782 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220975.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117782, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $1,948.80 |
| 117781 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220973.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117781, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $5,866.70 |
| 117780 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CR NO. 24220969.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117780, A FAVOR DE CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | $1,900.08 |
| 117779 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220968.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117779, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.01 |
| 117779 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220968.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117779, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 117779 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220968.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117779, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $7,280.16 |
| 117779 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220968.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117779, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 117779 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220968.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117779, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,900.00 |
| 117778 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220967.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117778, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $307.40 |
| 117778 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220967.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117778, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $214.60 |
| 117778 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220967.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117778, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $133.63 |
| 117778 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220967.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117778, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $191.40 |
| 117778 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220967.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117778, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $872.32 |
| 117778 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220967.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117778, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,766.60 |
| 117778 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220967.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117778, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $272.60 |
| 117778 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220967.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117778, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $97.44 |
| 117778 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220967.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117778, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,206.40 |
| 117778 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220967.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117778, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $214.60 |
| 117778 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220967.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117778, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,896.60 |
| 117778 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220967.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117778, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $870.00 |
| 117778 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220967.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117778, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $109.27 |
| 117778 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220967.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117778, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $6,637.52 |
| 117778 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220967.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117778, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $111.36 |
| 117778 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220967.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117778, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $519.68 |
| 117778 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220967.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117778, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $504.60 |
| 117778 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220967.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117778, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $226.20 |
| 117778 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220967.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117778, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,426.80 |
| 117778 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220967.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117778, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,374.60 |
| 117778 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220967.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117778, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,055.60 |
| 117778 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220967.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117778, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
| 117778 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220967.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117778, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
| 117778 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220967.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117778, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,017.32 |
| 117778 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220967.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117778, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $974.40 |
| 117778 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220967.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117778, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $701.80 |
| 117778 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220967.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117778, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $145.00 |
| 117778 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220967.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117778, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $266.80 |
| 117777 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220966.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117777, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $467.39 |
| 117777 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220966.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117777, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 117777 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220966.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117777, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $485.25 |
| 117777 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220966.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117777, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,454.37 |
| 117777 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220966.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117777, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 117777 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220966.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117777, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $282.91 |
| 117777 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220966.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117777, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $192.93 |
| 117777 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220966.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117777, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $217.94 |
| 117777 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220966.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117777, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 117777 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220966.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117777, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $563.76 |
| 117776 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220965.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117776, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $4,907.24 |
| 117776 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220965.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117776, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $4,529.80 |
| 117775 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220964.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117775, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $6,496.00 |
| 117775 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220964.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117775, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $6,438.00 |
| 117775 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220964.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117775, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,292.00 |
| 117775 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220964.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117775, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $6,380.00 |
| 117775 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220964.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117775, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $8,932.00 |
| 117774 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | CR NO. 24220963.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117774, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO | $2,122.80 |
| 117773 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220961.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117773, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $5,176.85 |
| 117773 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220961.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117773, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,676.20 |
| 117773 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220961.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117773, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $6,768.60 |
| 117773 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220961.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117773, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $696.00 |
| 117773 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220961.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117773, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $0.01 |
| 117772 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220959.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117772, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $852.60 |
| 117772 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220959.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117772, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $3,016.00 |
| 117771 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24220957.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117771, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $764.15 |
| 117770 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24220956.- compra de papeleria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117770, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $620.60 |
| 117770 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24220956.- compra de papeleria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117770, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,623.54 |
| 117769 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220954.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117769, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $3,273.35 |
| 117769 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220954.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117769, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $98.60 |
| 117769 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220954.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117769, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $10,440.00 |
| 117769 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220954.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117769, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $98.60 |
| 117769 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220954.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117769, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,676.20 |
| 117769 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220954.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117769, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $98.60 |
| 117768 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CR NO. 24220952.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117768, A FAVOR DE CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | $1,900.08 |
| 117768 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CR NO. 24220952.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117768, A FAVOR DE CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | $1,900.08 |
| 117767 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220949.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIN DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117767, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $11,333.20 |
| 117766 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220947.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117766, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $8,936.06 |
| 117766 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220947.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117766, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $490.68 |
| 117766 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220947.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117766, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $447.76 |
| 117765 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220945.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117765, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $766.09 |
| 117765 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220945.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117765, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $465.94 |
| 117765 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220945.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117765, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 117765 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220945.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117765, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 117765 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220945.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117765, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 117765 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220945.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117765, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 117765 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220945.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117765, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 117765 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220945.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117765, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $1,531.20 |
| 117765 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220945.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117765, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $1,563.19 |
| 117764 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220943.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117764, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $6,454.24 |
| 117764 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220943.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117764, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $5,962.40 |
| 117764 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220943.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117764, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $5,504.20 |
| 117764 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220943.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117764, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $0.01 |
| 117764 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220943.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117764, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $0.01 |
| 117764 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220943.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117764, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $3,596.00 |
| 117764 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220943.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117764, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $7,415.29 |
| 117764 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220943.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117764, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $9,814.75 |
| 117764 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220943.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117764, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $3,702.72 |
| 117763 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220942.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117763, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $12,690.40 |
| 117763 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220942.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117763, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $12,168.40 |
| 117763 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220942.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117763, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $12,168.40 |
| 117763 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220942.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117763, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $12,135.45 |
| 117763 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220942.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117763, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $10,061.99 |
| 117763 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220942.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117763, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $5,221.93 |
| 117762 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220941.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117762, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | $4,818.11 |
| 117761 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CR NO. 24220940.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117761, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE | $3,625.12 |
| 117760 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220939.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117760, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $8,210.07 |
| 117760 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220939.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117760, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $933.69 |
| 117760 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220939.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117760, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,475.00 |
| 117760 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220939.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117760, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $0.01 |
| 117759 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220937.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117759, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $11,811.76 |
| 117759 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220937.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117759, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $6,611.28 |
| 117759 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220937.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117759, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $10,241.60 |
| 117759 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220937.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117759, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $1,009.20 |
| 117759 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220937.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117759, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $9,338.38 |
| 117759 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220937.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117759, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $0.01 |
| 117759 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220937.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117759, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $7,175.06 |
| 117758 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220936.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117758, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 117758 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220936.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117758, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 117758 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220936.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117758, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $266.80 |
| 117757 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220935.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117757, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $1,705.20 |
| 117757 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220935.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117757, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $1,920.96 |
| 117757 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220935.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117757, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $1,920.96 |
| 117757 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220935.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117757, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $791.12 |
| 117757 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220935.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117757, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $1,429.12 |
| 117757 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220935.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117757, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $12,637.04 |
| 117756 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | CR NO. 24220934.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117756, A FAVOR DE ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | $116.00 |
| 117756 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | CR NO. 24220934.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117756, A FAVOR DE ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | $1,392.00 |
| 117755 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220933.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117755, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,824.52 |
| 117755 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220933.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117755, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 117755 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220933.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117755, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,824.52 |
| 117755 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220933.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117755, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 117755 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220933.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117755, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 117755 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220933.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117755, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,824.52 |
| 117754 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220932.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117754, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $7,690.42 |
| 117753 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220929.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117753, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $6,660.14 |
| 117753 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220929.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117753, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $4,103.89 |
| 117753 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220929.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117753, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 117753 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220929.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117753, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 117753 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220929.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117753, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 117753 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220929.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117753, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $2,012.02 |
| 117753 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220929.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117753, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 117753 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220929.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117753, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 117753 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220929.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117753, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 117753 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220929.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117753, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 117753 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220929.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117753, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $1,579.63 |
| 117753 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220929.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117753, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $1,405.34 |
| 117753 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220929.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117753, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $2,429.04 |
| 117753 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220929.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117753, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 117753 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220929.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117753, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 117753 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220929.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117753, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $1,521.63 |
| 117753 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220929.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117753, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 117753 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220929.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117753, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 117753 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220929.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117753, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 117753 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220929.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117753, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 117753 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220929.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117753, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $473.66 |
| 117753 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220929.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117753, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $3,248.00 |
| 117753 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220929.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117753, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $2,466.74 |
| 117753 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220929.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117753, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $2,452.82 |
| 117752 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24220924.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117752, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $227.94 |
| 117751 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220892.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117751, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $2,320.00 |
| 117750 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220868.- COMPRA DE GUANTES, MASCARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117750, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $1,987.49 |
| 117749 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009971.- COMPRA DE FOLDER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117749, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $7,234.13 |
| 117748 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009970.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117748, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $737.76 |
| 117747 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009840.- BOLETO DE AVION PARA ISIDORO GONZALEZ BLANCO A GDL. DEL 8 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117747, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,206.00 |
| 117747 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009840.- BOLETO DE AVION PARA ISIDORO GONZALEZ BLANCO A GDL. DEL 8 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117747, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 117746 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009831.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117746, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $953.05 |
| 117746 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009831.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117746, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,723.02 |
| 117745 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009827.- SUMINISTRO DE 60 LTS. DE GAS LP PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117745, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $295.80 |
| 117744 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | OPERADORA DE PUBLICIDAD DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009822.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117744, A FAVOR DE OPERADORA DE PUBLICIDAD DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $90,480.00 |
| 117743 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220009821.- SERVICIO DE IMPRESIONES DE VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117743, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $8,444.80 |
| 117742 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009818.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117742, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $10,869.20 |
| 117741 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220009813.- SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. EN MERCADO LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117741, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $5,742.00 |
| 117740 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009811.- COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117740, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $2,038.70 |
| 117739 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009810.- SERVICIO DE INTERNET PRIMERO PAGO DE DOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117739, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $899,500.00 |
| 117738 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | CR NO. 220009805.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117738, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME | $12,586.00 |
| 117737 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009801.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117737, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,547.51 |
| 117737 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009801.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117737, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,393.74 |
| 117736 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009800.- SUMINISTRO DE 4389 LTS. DE GAS LP PARA LOS CREMATORIOS EN PANTEONES MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117736, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $14,375.88 |
| 117736 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009800.- SUMINISTRO DE 4389 LTS. DE GAS LP PARA LOS CREMATORIOS EN PANTEONES MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117736, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,261.89 |
| 117735 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009796.- SUMINISTRO DE 377 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117735, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $345.10 |
| 117735 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009796.- SUMINISTRO DE 377 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117735, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,513.51 |
| 117734 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009790.- SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117734, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $58,220.40 |
| 117733 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009789.- COMPRA DE 4 ESCALERAS CON EXTENSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117733, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $7,791.49 |
| 117732 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220009783.- COMPRA DE GALLETAS Y CREMA PARA CAFÈ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117732, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $641.30 |
| 117730 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009780.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117730, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $921.04 |
| 117729 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220009777.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117729, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $385.24 |
| 117728 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 220009775.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117728, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $10,776.40 |
| 117728 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 220009775.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117728, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $2,111.20 |
| 117728 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 220009775.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117728, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $4,860.40 |
| 117727 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009748.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT 19411. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117727, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $84,708.84 |
| 117726 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220009746.- RENTA D/ENTARIMADO,EQUIPO D/SONIDO,SONORIZACION Y MICROFONOS D/5 D/JUN. 2011 EN SAN SEBASTIAN ANALCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117726, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $8,120.00 |
| 117725 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220009745.- COMPRA DE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117725, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $107,628.00 |
| 117724 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009743.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHON A GDL. DEL 30 DE AGO. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117724, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 117724 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009743.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHON A GDL. DEL 30 DE AGO. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117724, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,670.19 |
| 117723 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220009739.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117723, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $286.75 |
| 117723 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220009739.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117723, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $499.96 |
| 117722 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 220009736.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117722, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $2,685.40 |
| 117722 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 220009736.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117722, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $6,992.48 |
| 117722 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 220009736.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117722, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $3,916.16 |
| 117721 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009735.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117721, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $10,005.00 |
| 117720 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009734.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117720, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $54,760.00 |
| 117719 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009732.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117719, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $3,610.22 |
| 117718 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009729.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117718, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $147,572.18 |
| 117717 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220009724.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117717, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $4,599.86 |
| 117717 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220009724.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117717, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $12,611.52 |
| 117717 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220009724.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117717, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $323.64 |
| 117717 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220009724.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117717, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $10,730.00 |
| 117716 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009723.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 201266,201423,201275,202108,202109,202110,202111,202112. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117716, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $144,401.62 |
| 117716 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009723.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 201266,201423,201275,202108,202109,202110,202111,202112. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117716, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $148,174.08 |
| 117715 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009717.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117715, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $2,429.74 |
| 117714 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009715.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117714, A FAVOR DE COMERSANTI, S.A. DE C.V. | $80,040.00 |
| 117713 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009714.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117713, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $49,938.00 |
| 117712 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009711.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117712, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $675.12 |
| 117712 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009711.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117712, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $635.80 |
| 117712 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009711.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117712, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $153.12 |
| 117711 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009709.- COMPRA DE SIRENAS, BOCINAS, FOCOS ESTROBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117711, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $84,746.70 |
| 117710 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009707.- SERVICIO DE LIMPIEZA NECESARIO EN OFICINAS DE LA UNIDAD DEP. DE CONSERVACION DE BIENES INM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117710, A FAVOR DE EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | $9,976.00 |
| 117709 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009706.- SUMINISTRO DE 1801 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117709, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,814.24 |
| 117709 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009706.- SUMINISTRO DE 1801 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117709, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $744.43 |
| 117709 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009706.- SUMINISTRO DE 1801 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117709, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,690.99 |
| 117709 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009706.- SUMINISTRO DE 1801 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117709, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,702.43 |
| 117709 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009706.- SUMINISTRO DE 1801 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117709, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $926.84 |
| 117708 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009704.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117708, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $982.36 |
| 117707 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009703.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS DE ANESTESIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117707, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | $46,400.00 |
| 117706 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009702.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117706, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,182.04 |
| 117704 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009700.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117704, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $1,621.10 |
| 117703 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009699.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117703, A FAVOR DE ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $47,550.00 |
| 117702 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR | CR NO. 220009698.- SERVICIO DE REPARACION A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PARQUETE Y MULTI SPLIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117702, A FAVOR DE GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR | $3,248.00 |
| 117701 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOLINA GARCIA ARTURO | CR NO. 220009689.- SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EXCAVACION PARA CIMENTACION DE BARDAS PERIMETRALES EN PREDIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117701, A FAVOR DE MOLINA GARCIA ARTURO | $11,600.00 |
| 117700 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220009686.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117700, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $784.16 |
| 117700 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220009686.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117700, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $556.80 |
| 117700 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220009686.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117700, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $841.00 |
| 117699 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009676.- COMPRA DE TINACO TRI 750L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117699, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $1,096.46 |
| 117698 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009672.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117698, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,524.55 |
| 117698 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VISITADURIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009672.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117698, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $399.04 |
| 117698 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009672.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117698, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $536.73 |
| 117698 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009672.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117698, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
| 117697 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009668.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117697, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $11,028.15 |
| 117696 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009667.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117696, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,239.65 |
| 117695 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | PARDO MANZO MARTHA | CR NO. 220009657.- COMPRA DE HORNOS DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117695, A FAVOR DE PARDO MANZO MARTHA | $1,415.20 |
| 117695 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | PARDO MANZO MARTHA | CR NO. 220009657.- COMPRA DE HORNOS DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117695, A FAVOR DE PARDO MANZO MARTHA | $2,830.40 |
| 117694 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | CR NO. 220009655.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHO EN SALON DE USOS MULTIPLES EN PREDIO MPAL. DE LA COL. RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117694, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS | $11,756.60 |
| 117693 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009653.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117693, A FAVOR DE LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. | $5,178.27 |
| 117692 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 220009648.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117692, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $80,388.00 |
| 117691 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009647.- MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES EN CAMELLON DE AV. PASEO DE LA ARBOLEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117691, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $6,625.92 |
| 117690 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO | CR NO. 220009646.- SERVICIO CONSISTENTE EN LEVANTAMIENTO DE BARDAS HECHAS CON BLOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117690, A FAVOR DE LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO | $11,716.00 |
| 117689 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009643.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117689, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | $3,990.40 |
| 117688 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | KS VIVEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009641.- COMPRA BAMBU PLUMOSO Y ESQUEJE ENRAIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117688, A FAVOR DE KS VIVEROS, S.A. DE C.V. | $28,375.00 |
| 117687 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009634.- SERVICIO DE IMPRESION DE CALCOMANIAS EN COLOR PLATA PARA LICENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117687, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $126,208.00 |
| 117686 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009433.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117686, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $10,648.10 |
| 117685 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2590 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009431.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117685, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | $6,148.00 |
| 117685 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009431.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117685, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | $3,190.00 |
| 117684 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ALVAREZ TORRES VERONICA | CR NO. 220009429.- SERVICIO DE BACKLINE EL DIA 04/06/2011, EN EVENTO DENOMINADO PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117684, A FAVOR DE ALVAREZ TORRES VERONICA | $4,350.00 |
| 117683 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220009426.- SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO EL DIA 21/05/2011, PARA EL EVENTO DENOMINADO PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117683, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $2,668.00 |
| 117681 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 220009391.- COMPRA DE CHAMARRAS, PANTALONES Y BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117681, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $40,872.60 |
| 117680 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009390.- COMPRA DE REFACCIIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117680, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $16,220.28 |
| 117679 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009385.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117679, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $407.85 |
| 117678 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009384.- COMPRA DE GABINETE PARA LAMPARA 39W. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117678, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $4,118.00 |
| 117677 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009383.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117677, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $3,758.40 |
| 117676 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | OCHOA ARAMBULA JOSE | CR NO. 220009380.- COMPRA DE CONOS DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117676, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE | $511.56 |
| 117675 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220009374.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117675, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $626.40 |
| 117674 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220009372.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117674, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $1,856.00 |
| 117674 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220009372.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117674, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $1,781.76 |
| 117673 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009371.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117673, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $69,890.00 |
| 117672 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009370.- COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117672, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $316.68 |
| 117671 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009369.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117671, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $140,198.81 |
| 117670 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009367.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117670, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | $243.60 |
| 117670 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009367.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117670, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | $22,800.96 |
| 117670 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009367.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117670, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | $423.40 |
| 117669 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | CR NO. 220009359.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117669, A FAVOR DE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | $1,357.20 |
| 117668 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009358.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117668, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $705.28 |
| 117668 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VISITADURIA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009358.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117668, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $705.28 |
| 117668 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009358.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117668, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,526.40 |
| 117668 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009358.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117668, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,057.92 |
| 117668 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009358.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117668, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $114.84 |
| 117667 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220009352.- MATERIAL DE PAPELERIA POR NO CONTAR CON EXISTENCIA EN EL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117667, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $5,428.57 |
| 117666 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009348.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117666, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $371.20 |
| 117665 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009345.- SERVICIO DE RECOLECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117665, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $33,643.48 |
| 117664 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LA NUEVA PERLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009344.- COMPRA DE ALMOHADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117664, A FAVOR DE LA NUEVA PERLA, S.A. DE C.V. | $3,999.68 |
| 117663 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | CR NO. 220009343.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117663, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | $730.80 |
| 117662 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009342.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117662, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $179,899.01 |
| 117662 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009342.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117662, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $154,043.99 |
| 117661 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 220009341.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117661, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $3,405.06 |
| 117660 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009340.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117660, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $7,308.00 |
| 117659 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009339.- CCOMPRA DE PAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117659, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,259.28 |
| 117658 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 220009338.- REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117658, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $23,602.52 |
| 117657 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009336.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117657, A FAVOR DE VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. | $1,460.00 |
| 117657 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009336.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117657, A FAVOR DE VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. | $1,460.00 |
| 117656 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | CR NO. 220009329.- REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117656, A FAVOR DE ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | $52,200.00 |
| 117655 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | REDEFONIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009323.- SERVICIO DE MANTTO. DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117655, A FAVOR DE REDEFONIA, S.A. DE C.V. | $552,432.60 |
| 117654 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009321.- SERVICIO DE COPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117654, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $184,243.58 |
| 117653 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009319.- COMPRA DE BOCINA PARA SIRENA ELECTRONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117653, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $37,052.72 |
| 117652 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220009317.- COMPRA DE GRAVA Y ARENA DE RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117652, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $881.60 |
| 117651 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009311.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117651, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 117651 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009311.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117651, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,625.00 |
| 117651 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009311.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117651, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,489.20 |
| 117650 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009308.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117650, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $16,414.00 |
| 117650 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009308.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117650, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,938.88 |
| 117650 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009308.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117650, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,619.20 |
| 117649 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009307.- COMPRA DE OXIGEWNO MEDICINAL, OXIDO NITROSO, NITROGENO, FACTURAS 269110,268514,269057268198,268490,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117649, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $25,183.76 |
| 117649 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009307.- COMPRA DE OXIGEWNO MEDICINAL, OXIDO NITROSO, NITROGENO, FACTURAS 269110,268514,269057268198,268490,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117649, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $33,769.07 |
| 117648 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009305.- LIMPIEZA DE OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117648, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | $26,680.00 |
| 117647 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009303.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117647, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $525.47 |
| 117647 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009303.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117647, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $664.82 |
| 117646 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | CR NO. 220009302.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117646, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | $640.32 |
| 117645 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220009267.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2011 DE FINCA UBICADA EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117645, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $25,076.27 |
| 117644 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009214.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117644, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $74,293.96 |
| 117644 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009214.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117644, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $44,022.00 |
| 117643 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220009211.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117643, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $1,498.72 |
| 117643 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220009211.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117643, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $706.44 |
| 117642 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009153.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117642, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $4,343.04 |
| 117641 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009109.- COMPRA DE MEMORIA KINGSTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117641, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $852.21 |
| 117640 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220009091.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117640, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $31,432.43 |
| 117639 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009071.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117639, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,255.92 |
| 117638 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220009066.- COMPRO DE RELOJ CHECADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117638, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $6,487.42 |
| 117637 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PANTEONES | JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008576.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117637, A FAVOR DE JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V. | $877.52 |
| 117637 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008576.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117637, A FAVOR DE JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V. | $20,368.86 |
| 117636 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 220008448.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117636, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $4,862.72 |
| 117635 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008334.- COMPRA DE GUANTES DE PIEL ELECTRICISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117635, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $3,475.36 |
| 117634 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220008236.- MATERIAL DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117634, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $3,113.44 |
| 117634 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220008236.- MATERIAL DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117634, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $591.60 |
| 117634 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220008236.- MATERIAL DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117634, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $1,653.00 |
| 206422 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EDICIONES PROYECTADAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009728.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206422, A FAVOR DE EDICIONES PROYECTADAS, S.A. DE C.V. | $2,000,000.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,350.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12,029.20 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,740.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $36.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $274.50 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $78.88 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $6,300.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,881.44 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $5,046.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,044.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $18.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $573.40 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $4,257.20 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,640.08 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,755.08 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $368.88 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $928.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $748.20 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $4,640.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,387.75 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,419.44 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $16.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $59.16 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $26.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,536.92 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,225.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $224.75 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $238.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $56.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $280.14 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,670.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,900.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,780.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $255.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $262.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $210.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $72.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $6,310.40 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,040.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $890.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $509.20 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $48.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $274.50 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $18.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $370.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $165.01 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $659.85 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $594.01 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $818.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $182.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,392.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $30.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $928.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $170.00 |
| 206421 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100017.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206421, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $126.00 |
| 206420 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LAS PIEDRAS CLINICA PARA EQUINOS S.C. | CR NO. 220009660.- SERVICIOS PROFESIONALES VETERINARIOS DE CIRUGIA DEL CABALLO INDIO PERTENECIENTE A GPO. GUARDABOSQUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206420, A FAVOR DE LAS PIEDRAS CLINICA PARA EQUINOS S.C. | $15,000.00 |
| 206419 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206419, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $306.00 |
| 206419 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206419, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $318.00 |
| 206419 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206419, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $157.00 |
| 206419 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206419, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $928.00 |
| 206419 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206419, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $156.00 |
| 206419 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206419, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $510.75 |
| 206419 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206419, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $522.00 |
| 206419 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206419, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $234.00 |
| 206419 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206419, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $166.69 |
| 206419 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206419, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $210.00 |
| 206419 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206419, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $669.00 |
| 206419 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206419, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $155.00 |
| 206419 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206419, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $28.14 |
| 206419 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206419, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $489.00 |
| 206419 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE No. 4 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206419, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $812.00 |
| 206418 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206418, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $124.78 |
| 206418 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206418, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $124.00 |
| 206418 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206418, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,650.00 |
| 206418 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206418, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $42.00 |
| 206418 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206418, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $70.00 |
| 206418 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206418, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $14.00 |
| 206418 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206418, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $217.00 |
| 206418 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206418, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $28.00 |
| 206418 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206418, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $341.20 |
| 206418 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206418, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $50.00 |
| 206418 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206418, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $19.00 |
| 206418 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206418, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $126.00 |
| 206418 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206418, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $651.97 |
| 206418 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206418, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $25.00 |
| 206418 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206418, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $70.00 |
| 206418 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206418, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $42.00 |
| 206418 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010031.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206418, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $28.00 |
| 206417 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010015.- FONFO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206417, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $239.00 |
| 206417 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010015.- FONFO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206417, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $18.00 |
| 206417 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010015.- FONFO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206417, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $67.50 |
| 206417 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010015.- FONFO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206417, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $595.00 |
| 206417 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010015.- FONFO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206417, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,050.00 |
| 206417 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010015.- FONFO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206417, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $387.00 |
| 206417 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010015.- FONFO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206417, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $340.00 |
| 206417 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010015.- FONFO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206417, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $212.00 |
| 206417 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010015.- FONFO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206417, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $177.30 |
| 206417 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010015.- FONFO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206417, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $728.50 |
| 206417 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010015.- FONFO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206417, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 206417 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010015.- FONFO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206417, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $247.00 |
| 206417 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010015.- FONFO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206417, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $209.00 |
| 206417 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010015.- FONFO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206417, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $350.00 |
| 206417 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010015.- FONFO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206417, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $215.00 |
| 206417 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010015.- FONFO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206417, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $390.00 |
| 206417 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010015.- FONFO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206417, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $181.00 |
| 206417 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010015.- FONFO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206417, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,020.49 |
| 206417 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010015.- FONFO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206417, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $278.00 |
| 206416 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500007.- Pago de pension de vehiculos oficiales de la Dirección de padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206416, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $2,310.00 |
| 206416 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500007.- Pago de pension de vehiculos oficiales de la Dirección de padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206416, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $2,310.00 |
| 206415 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | INDICADORES E INVESTIGACION APLICADA S.C. | CR NO. 220009823.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206415, A FAVOR DE INDICADORES E INVESTIGACION APLICADA S.C. | $116,000.00 |
| 206413 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CEDEÑO ASCENCIO JAIME ARTURO | CR NO. 220009791.- CONSUMO DE ALIMENTOS C/MOTIVO DE LA REUNION DEL PDTE. MPAL. CON LOS REGIDORES D/LA FRACCION DEL PRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206413, A FAVOR DE CEDEÑO ASCENCIO JAIME ARTURO | $20,977.00 |
| 206412 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | BENAVIDES VARGAS LIZETTE ROSALINA | CR NO. 220009781.- SOBRES BOLSA IMPRESO A DOS TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206412, A FAVOR DE BENAVIDES VARGAS LIZETTE ROSALINA | $10,150.00 |
| 206411 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DOMINGUEZ GONZALEZ HUGO | CR NO. 220009776.- MANTENIMIENTO A COPIADORA DE PLANOS XEROX 3050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206411, A FAVOR DE DOMINGUEZ GONZALEZ HUGO | $13,676.40 |
| 206410 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CISNEROS RAZO HUGO | CR NO. 220009631.- COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR PARA HOMBRE MANGA LARGA CON 2 BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206410, A FAVOR DE CISNEROS RAZO HUGO | $27,445.60 |
| 206409 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206409, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $379.22 |
| 206409 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206409, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $381.64 |
| 206409 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206409, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $234.90 |
| 206409 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206409, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $671.28 |
| 206409 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206409, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,331.68 |
| 206409 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206409, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $272.60 |
| 206409 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206409, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $525.48 |
| 206409 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206409, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $78.30 |
| 206409 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206409, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $538.24 |
| 206409 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206409, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $298.12 |
| 206409 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206409, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $259.84 |
| 206409 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206409, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $324.80 |
| 206409 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206409, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $140.36 |
| 206409 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206409, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $846.80 |
| 206409 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206409, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $74.39 |
| 206409 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206409, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $162.11 |
| 206409 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206409, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $54.81 |
| 206409 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206409, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $360.76 |
| 206409 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206409, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $272.60 |
| 206409 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206409, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $408.32 |
| 206409 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206409, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,786.40 |
| 206409 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206409, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,026.60 |
| 206409 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206409, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $548.68 |
| 206409 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206409, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $204.16 |
| 206409 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206409, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $311.63 |
| 206409 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206409, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,879.20 |
| 206409 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206409, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $250.56 |
| 206409 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206409, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $113.59 |
| 206409 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206409, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $649.89 |
| 206408 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA ORNELAS ABEL | CR NO. 220009961.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206408, A FAVOR DE ZUÑIGA ORNELAS ABEL | $22,315.20 |
| 206407 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA GUTIERREZ SANDRA LUZ | CR NO. 220009960.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206407, A FAVOR DE ZAVALA GUTIERREZ SANDRA LUZ | $10,538.44 |
| 206406 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLA COBIAN BASILIO | CR NO. 220009959.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206406, A FAVOR DE VILLA COBIAN BASILIO | $10,855.40 |
| 206405 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ FLORES ROBERTO | CR NO. 220009958.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206405, A FAVOR DE VELAZQUEZ FLORES ROBERTO | $11,303.92 |
| 206404 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDIVIA GUZMAN MARIA LUISA | CR NO. 220009957.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206404, A FAVOR DE VALDIVIA GUZMAN MARIA LUISA | $11,508.44 |
| 206403 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALBUENA ROMERO JOSE SANTIAGO | CR NO. 220009956.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206403, A FAVOR DE VALBUENA ROMERO JOSE SANTIAGO | $22,316.80 |
| 206402 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREJO SERRANO VICTOR | CR NO. 220009955.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206402, A FAVOR DE TREJO SERRANO VICTOR | $23,688.00 |
| 206401 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TERRONES ORTIZ RAUL | CR NO. 220009954.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206401, A FAVOR DE TERRONES ORTIZ RAUL | $20,315.76 |
| 206400 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLORIO VEGA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220009953.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206400, A FAVOR DE SOLORIO VEGA MARIA MAGDALENA | $10,552.96 |
| 206399 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARCIA EVANGELINA | CR NO. 220009952.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206399, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA EVANGELINA | $12,218.88 |
| 206398 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ HERNANDEZ NASARIO | CR NO. 220009951.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206398, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ NASARIO | $33,753.76 |
| 206397 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ HERNANDEZ MARIA | CR NO. 220009950.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206397, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ MARIA | $11,351.92 |
| 206396 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR CASTAÑON HERMELINDA | CR NO. 220009949.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206396, A FAVOR DE SALAZAR CASTAÑON HERMELINDA | $5,977.40 |
| 206395 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ RAMIREZ FIDENCIO | CR NO. 220009948.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206395, A FAVOR DE RUIZ RAMIREZ FIDENCIO | $11,525.40 |
| 206394 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMAN MIRAMONTES JUVENTINO | CR NO. 220009947.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206394, A FAVOR DE ROMAN MIRAMONTES JUVENTINO | $11,351.40 |
| 206393 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMAN DE LA CRUZ MANUEL | CR NO. 220009946.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206393, A FAVOR DE ROMAN DE LA CRUZ MANUEL | $16,447.28 |
| 206392 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ALANIS JOSE | CR NO. 220009945.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206392, A FAVOR DE RODRIGUEZ ALANIS JOSE | $47,381.12 |
| 206391 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS LOMELI CAMERINO | CR NO. 220009944.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206391, A FAVOR DE RAMOS LOMELI CAMERINO | $10,520.44 |
| 206390 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ SANDI DE ALBA MARIA DE LOURDES | CR NO. 220009943.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206390, A FAVOR DE PEREZ SANDI DE ALBA MARIA DE LOURDES | $25,480.16 |
| 206388 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA RIVERA BONIFACIO | CR NO. 220009941.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206388, A FAVOR DE PADILLA RIVERA BONIFACIO | $12,293.40 |
| 206387 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIDE LOZANO FERNANDO | CR NO. 220009940.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206387, A FAVOR DE OLIDE LOZANO FERNANDO | $22,315.20 |
| 206386 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ JIMENEZ MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 220009939.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206386, A FAVOR DE NUÑEZ JIMENEZ MARIA DE LOS ANGELES | $11,353.92 |
| 206385 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO HERRERA MARIA ROSARIO | CR NO. 220009938.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206385, A FAVOR DE MORENO HERRERA MARIA ROSARIO | $10,709.92 |
| 206384 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONROY FLORES ROSA MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 220009937.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206384, A FAVOR DE MONROY FLORES ROSA MARIA DE LOS ANGELES | $20,714.44 |
| 206383 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENESES CHAVEZ DOMINGO | CR NO. 220009936.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206383, A FAVOR DE MENESES CHAVEZ DOMINGO | $22,315.76 |
| 206382 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA VELARDE GUILLERMINA | CR NO. 220009935.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206382, A FAVOR DE MEDINA VELARDE GUILLERMINA | $15,683.92 |
| 206381 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA PANIAGUA JOSE DE JESUS | CR NO. 220009934.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206381, A FAVOR DE MEDINA PANIAGUA JOSE DE JESUS | $12,621.92 |
| 206380 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TORREZ ALVARO | CR NO. 220009933.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206380, A FAVOR DE MARTINEZ TORREZ ALVARO | $31,025.76 |
| 206379 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARGARITO BELECHE ALFONSO | CR NO. 220009932.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206379, A FAVOR DE MARGARITO BELECHE ALFONSO | $10,552.44 |
| 206378 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ HERNANDEZ FRANCISCO | CR NO. 220009931.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206378, A FAVOR DE LOPEZ HERNANDEZ FRANCISCO | $10,551.40 |
| 206377 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ FERNANDEZ J. JESUS | CR NO. 220009930.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206377, A FAVOR DE LOPEZ FERNANDEZ J. JESUS | $23,049.76 |
| 206376 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LLAMAS MONTES MACARIO | CR NO. 220009929.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206376, A FAVOR DE LLAMAS MONTES MACARIO | $21,085.76 |
| 206375 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIMON PEREZ RAFAEL | CR NO. 220009928.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206375, A FAVOR DE LIMON PEREZ RAFAEL | $10,756.88 |
| 206374 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON LOPEZ MARTIN | CR NO. 220009927.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206374, A FAVOR DE LEON LOPEZ MARTIN | $10,552.96 |
| 206373 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARA MARTINEZ JOSE SALVADOR | CR NO. 220009926.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206373, A FAVOR DE LARA MARTINEZ JOSE SALVADOR | $47,387.40 |
| 206372 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ TORIZ MARGARITA | CR NO. 220009925.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206372, A FAVOR DE JIMENEZ TORIZ MARGARITA | $41,629.76 |
| 206371 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HUERTA GUTIERREZ JUAN | CR NO. 220009924.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206371, A FAVOR DE HUERTA GUTIERREZ JUAN | $22,316.80 |
| 206370 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ TELLO ALFONSO | CR NO. 220009923.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206370, A FAVOR DE HERNANDEZ TELLO ALFONSO | $11,353.92 |
| 206369 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ ISIDRO | CR NO. 220009922.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206369, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ ISIDRO | $11,288.00 |
| 206368 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CERVANTEZ JUAN | CR NO. 220009921.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206368, A FAVOR DE HERNANDEZ CERVANTEZ JUAN | $46,908.32 |
| 206367 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HARO MIRAMONTES EZEQUIEL | CR NO. 220009920.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206367, A FAVOR DE HARO MIRAMONTES EZEQUIEL | $55,432.00 |
| 206366 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO AGUIRRE MA. DE LA PAZ | CR NO. 220009919.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206366, A FAVOR DE GUERRERO AGUIRRE MA. DE LA PAZ | $11,811.92 |
| 206365 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ QUINTERO JORGE | CR NO. 220009918.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206365, A FAVOR DE GONZALEZ QUINTERO JORGE | $10,552.96 |
| 206364 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MANZO MANUEL | CR NO. 220009917.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206364, A FAVOR DE GONZALEZ MANZO MANUEL | $13,561.92 |
| 206363 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ JOSE | CR NO. 220009916.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206363, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE | $44,633.60 |
| 206362 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CERVANTES ROSA MARIA | CR NO. 220009915.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206362, A FAVOR DE GONZALEZ CERVANTES ROSA MARIA | $47,381.12 |
| 206361 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA IBARRA ANTONIO | CR NO. 220009914.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206361, A FAVOR DE GARCIA IBARRA ANTONIO | $24,649.76 |
| 206360 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GODINEZ NICOLAS | CR NO. 220009913.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206360, A FAVOR DE GARCIA GODINEZ NICOLAS | $47,376.00 |
| 206359 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CAMACHO LUZ MARIA | CR NO. 220009912.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206359, A FAVOR DE GARCIA CAMACHO LUZ MARIA | $11,500.88 |
| 206358 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAMIÑO SANDOVAL MARIA ELENA | CR NO. 220009911.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206358, A FAVOR DE GAMIÑO SANDOVAL MARIA ELENA | $23,516.00 |
| 206357 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ SANDOVAL BAUDELIO | CR NO. 220009910.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206357, A FAVOR DE ENRIQUEZ SANDOVAL BAUDELIO | $15,843.92 |
| 206356 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DUEÑAS ORTIZ RICARDO | CR NO. 220009909.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206356, A FAVOR DE DUEÑAS ORTIZ RICARDO | $16,270.96 |
| 206355 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ PEREZ RAMON | CR NO. 220009908.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206355, A FAVOR DE DIAZ PEREZ RAMON | $28,073.76 |
| 206354 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ HERNANDEZ MANUEL | CR NO. 220009907.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206354, A FAVOR DE DIAZ HERNANDEZ MANUEL | $41,393.76 |
| 206353 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ CORDOVA VERONICA | CR NO. 220009906.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206353, A FAVOR DE DIAZ CORDOVA VERONICA | $19,419.92 |
| 206352 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LUNA LOPEZ RAUL | CR NO. 220009905.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206352, A FAVOR DE DE LUNA LOPEZ RAUL | $10,552.96 |
| 206351 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA VEGA MELANO MARTHA ELENA | CR NO. 220009904.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206351, A FAVOR DE DE LA VEGA MELANO MARTHA ELENA | $10,899.92 |
| 206350 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS LEPE J. JESUS | CR NO. 220009903.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206350, A FAVOR DE COVARRUBIAS LEPE J. JESUS | $23,688.00 |
| 206349 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ZUÑIGA FRANCISCO | CR NO. 220009902.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206349, A FAVOR DE CHAVEZ ZUÑIGA FRANCISCO | $11,185.92 |
| 206348 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO TORRES ARTURO JAIME | CR NO. 220009901.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206348, A FAVOR DE CARRILLO TORRES ARTURO JAIME | $13,288.44 |
| 206346 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRISEÑO VELAZQUEZ SUSANA | CR NO. 220009899.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206346, A FAVOR DE BRISEÑO VELAZQUEZ SUSANA | $10,553.92 |
| 206345 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRIGA BARRIGA MARIA ELENA | CR NO. 220009898.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206345, A FAVOR DE BARRIGA BARRIGA MARIA ELENA | $11,450.88 |
| 206344 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS TEJEDA RAMON | CR NO. 220009897.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206344, A FAVOR DE BARAJAS TEJEDA RAMON | $26,948.92 |
| 206343 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA SANCHEZ ANTONIO | CR NO. 220009896.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206343, A FAVOR DE AVILA SANCHEZ ANTONIO | $12,327.40 |
| 206342 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARREDONDO RAMOS TOMAS | CR NO. 220009895.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206342, A FAVOR DE ARREDONDO RAMOS TOMAS | $22,217.76 |
| 206341 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS VELAZCO MIGUEL | CR NO. 220009894.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206341, A FAVOR DE ARIAS VELAZCO MIGUEL | $31,077.76 |
| 206340 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARANDA RAMIREZ SANTIAGO | CR NO. 220009893.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206340, A FAVOR DE ARANDA RAMIREZ SANTIAGO | $10,551.40 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | TESORERÍA | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0588.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $8,132,757.54 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 20/06/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | TESORERÍA | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0588.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-2,439,827.26 |
| 206339 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SEGUNDO ADAME MARIA ANTONIA | CR NO. 220009883.- APOYO PARA EVENTO CON LOS COMERCIANTES DEL MERCADO LIBERTAD EN FESTIVIDADES DEL DIA DE SAN JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206339, A FAVOR DE SEGUNDO ADAME MARIA ANTONIA | $20,000.00 |
| 206338 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220009869.- SERVICIO DE IMPRESION DE 30,000 VOLANTES 1/2 CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206338, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $15,270.00 |
| 206338 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220009869.- SERVICIO DE IMPRESION DE 30,000 VOLANTES 1/2 CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206338, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $3,870.00 |
| 206337 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010013.- COMRPAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206337, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $275.20 |
| 206337 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010013.- COMRPAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206337, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $324.80 |
| 206337 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010013.- COMRPAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206337, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $1,179.72 |
| 206336 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206336, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $5,890.00 |
| 206336 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206336, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $691.36 |
| 206336 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206336, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $290.00 |
| 206336 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206336, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $250.00 |
| 206336 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206336, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $881.60 |
| 206336 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206336, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $240.00 |
| 206336 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206336, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $105.50 |
| 206336 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206336, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $480.00 |
| 206336 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206336, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $116.00 |
| 206336 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206336, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $691.36 |
| 206336 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206336, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $4,045.50 |
| 206336 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206336, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $691.36 |
| 206336 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206336, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $175.00 |
| 206336 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206336, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $1,006.00 |
| 206336 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206336, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $1,035.00 |
| 206336 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206336, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $232.69 |
| 206335 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010032.- GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206335, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $525.00 |
| 206335 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010032.- GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206335, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $18.00 |
| 206335 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010032.- GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206335, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $390.00 |
| 206335 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010032.- GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206335, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $273.00 |
| 206335 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010032.- GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206335, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $44.18 |
| 206335 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010032.- GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206335, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $54.00 |
| 206335 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010032.- GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206335, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $116.00 |
| 206335 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010032.- GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206335, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $93.00 |
| 206335 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010032.- GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206335, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $118.00 |
| 206335 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010032.- GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206335, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $254.00 |
| 206335 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010032.- GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206335, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $20.90 |
| 206335 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010032.- GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206335, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $54.00 |
| 206335 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010032.- GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206335, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $660.00 |
| 206335 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010032.- GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206335, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $443.00 |
| 206334 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220009868.- COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL, POSTER, INVITACIONES, TRIPTICOS, LONAS Y RECONOCIMIENTOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206334, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $28,859.64 |
| 206333 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | PRESIDENCIA | SALES VALLES SAUL | CR NO. 220009797.- VARIOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206333, A FAVOR DE SALES VALLES SAUL | $47,792.00 |
| 206332 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | ZARCO CRUZ JOAQUIN | CR NO. 220009725.- IMPRESION EN BRAILLE DE LA GUIA TURISTICA DEL PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206332, A FAVOR DE ZARCO CRUZ JOAQUIN | $3,062.40 |
| 206331 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FLORAPLANT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009720.- COMPRA DE IRESINE BLOOD LEAF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206331, A FAVOR DE FLORAPLANT, S.A. DE C.V. | $44,750.00 |
| 206330 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | CR NO. 220009719.- COMPRA DE DURANTAS CUBA Y CLAVO VERDE ENANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206330, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | $411,850.00 |
| 206329 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009718.- ANTICIPO DEL MES DE JUNIO POR DISPISICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206329, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 206328 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAUREGUI RODRIGUEZ BLANCA ESTELA | CR NO. 220009716.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206328, A FAVOR DE JAUREGUI RODRIGUEZ BLANCA ESTELA | $12,412.00 |
| 206327 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | BARRIENTOS ALDUNCIN JORGE ARMANDO | CR NO. 220009713.- COMPRA DE DESINFECTANTE, GERMICIDA Y DETERGENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206327, A FAVOR DE BARRIENTOS ALDUNCIN JORGE ARMANDO | $3,132.00 |
| 206326 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FERCORP INTERNACIONAL S.C. | CR NO. 220009710.- ASESORIA PROFESIONAL PARA EL DISEÑO DE PATRUÑAS DE POLICIA DE GUADALAJARA, PARCIALIDAD ORDEN 1004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206326, A FAVOR DE FERCORP INTERNACIONAL S.C. | $23,200.00 |
| 206325 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HUERTA FERNANDEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220009697.- MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS A MAQUINARIA Y EQUIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206325, A FAVOR DE HUERTA FERNANDEZ JOSE DE JESUS | $2,686.56 |
| 206325 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HUERTA FERNANDEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220009697.- MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS A MAQUINARIA Y EQUIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206325, A FAVOR DE HUERTA FERNANDEZ JOSE DE JESUS | $22,557.36 |
| 206324 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009696.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206324, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $494.16 |
| 206323 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220009694.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206323, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 206322 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MONTES MORA MARIO | CR NO. 220009687.- SE REMITE COPIA DE RESOLUCION DEFINITIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206322, A FAVOR DE MONTES MORA MARIO | $4,255.84 |
| 206321 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220009669.- PAGO DE POLIZA COLECTIVA DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, ORDEN 1791. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206321, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $1,338,952.91 |
| 206320 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOTO SERVIN MARIA EMMA | CR NO. 220009637.- AYUDA PARA GASTOS DE MARCHA DERIVADO DEL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO AGUILAR GARCIA CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206320, A FAVOR DE ESCOTO SERVIN MARIA EMMA | $20,000.00 |
| 206319 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220009295.- COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206319, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $105,270.00 |
| 206318 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 220009279.- REEMBOLSO POR COMPRA DE VIDEOPROYECTOR Y LIBRERO DE 5 REPISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206318, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,819.00 |
| 206318 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 220009279.- REEMBOLSO POR COMPRA DE VIDEOPROYECTOR Y LIBRERO DE 5 REPISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206318, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $6,295.00 |
| 206317 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | TECNOLOGIA MAQUINARIA Y MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009068.- COMPRA DE HORNO DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206317, A FAVOR DE TECNOLOGIA MAQUINARIA Y MUEBLES, S.A. DE C.V. | $3,925.44 |
| 206316 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008929.- UN DISTOMETRO MANUEL DE 10,000 PARA DIRECCIN DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206316, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $754.30 |
| 206315 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010025.- gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206315, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $42.00 |
| 206315 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010025.- gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206315, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $42.00 |
| 206315 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010025.- gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206315, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $1,002.00 |
| 206315 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010025.- gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206315, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $42.00 |
| 206314 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0578.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C07-027/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: AVILA CAMACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206314, A FAVOR DE GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. | $393,486.42 |
| 206313 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206313, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 206313 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206313, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $284.50 |
| 206313 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206313, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 206313 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206313, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $14.00 |
| 206313 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206313, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 206313 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206313, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 206313 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206313, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 206313 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206313, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $14.00 |
| 206313 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206313, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $229.91 |
| 206313 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206313, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 206313 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206313, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 206313 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206313, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $42.00 |
| 206313 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206313, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 206313 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206313, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 206313 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206313, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $5.80 |
| 206313 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206313, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $22.04 |
| 206313 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206313, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $55.68 |
| 206313 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206313, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 206313 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206313, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 206313 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206313, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $2,703.45 |
| 206313 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206313, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 206313 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206313, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 206313 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206313, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 206313 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206313, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 206313 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206313, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 206313 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206313, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 206313 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206313, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 206313 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206313, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 206313 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206313, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,822.50 |
| 206313 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206313, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,138.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $525.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,025.90 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,038.61 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $98.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $234.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $468.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $361.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $390.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $380.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $325.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $145.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $296.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $780.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $400.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,201.60 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $748.97 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $180.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $218.50 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $155.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $300.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $481.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $603.20 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $986.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,480.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,026.96 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $864.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $250.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $501.53 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $146.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $715.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $663.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $155.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $146.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $301.48 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $680.50 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $155.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $928.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $338.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $572.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $507.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $793.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,800.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,026.97 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $715.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $556.80 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $475.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $359.60 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,056.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $715.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $500.00 |
| 206312 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010009.- Reposición del Fondo Revolvente del 12 de febrero al 07 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206312, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $323.70 |
| 206311 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220974.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206311, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $4,695.40 |
| 206311 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220974.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206311, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $4,584.01 |
| 206310 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPERS LEER, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220970.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206310, A FAVOR DE CAMPERS LEER, S.A. DE C.V. | $7,540.00 |
| 206309 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REYES JAZO ADRIAN | CR NO. 24220958.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206309, A FAVOR DE REYES JAZO ADRIAN | $3,454.13 |
| 206309 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REYES JAZO ADRIAN | CR NO. 24220958.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206309, A FAVOR DE REYES JAZO ADRIAN | $3,634.59 |
| 206309 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REYES JAZO ADRIAN | CR NO. 24220958.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206309, A FAVOR DE REYES JAZO ADRIAN | $309.33 |
| 206309 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REYES JAZO ADRIAN | CR NO. 24220958.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206309, A FAVOR DE REYES JAZO ADRIAN | $5,650.90 |
| 206308 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUTIERREZ LOZA GABRIELA | CR NO. 24220950.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206308, A FAVOR DE GUTIERREZ LOZA GABRIELA | $8,281.24 |
| 206308 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUTIERREZ LOZA GABRIELA | CR NO. 24220950.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206308, A FAVOR DE GUTIERREZ LOZA GABRIELA | $1,790.69 |
| 206307 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220948.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206307, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $1,981.28 |
| 206307 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220948.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206307, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $800.40 |
| 206307 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220948.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206307, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $1,732.35 |
| 206307 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220948.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206307, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $2,126.28 |
| 206307 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220948.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206307, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $1,732.35 |
| 206307 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220948.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206307, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $1,732.35 |
| 206307 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220948.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206307, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $939.60 |
| 206307 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220948.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206307, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $1,055.60 |
| 206306 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | CR NO. 24220946.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206306, A FAVOR DE MORENO SOTO ANTONIO | $3,188.92 |
| 206306 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | CR NO. 24220946.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206306, A FAVOR DE MORENO SOTO ANTONIO | $11,381.34 |
| 206305 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220938.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206305, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | $2,401.20 |
| 206305 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220938.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206305, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | $4,663.20 |
| 206304 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200020.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206304, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $210.00 |
| 206303 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | GAETA VEGA PEDRO ANTONIO | CR NO. 220009695.- OPINION SOBRE LA INICIATIVA DE LEY PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206303, A FAVOR DE GAETA VEGA PEDRO ANTONIO | $8,700.00 |
| 206302 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 220009693.- REPOSICION DEL PAGO DE 45 CERTIFICACIONES DE FIRMA ELECTRONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206302, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $11,250.00 |
| 206301 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | ESPARZA DE LOERA ROBERTO | CR NO. 220009692.- COMPRA DE CABLE PARA MICROFONOS Y CONECTORES, PARA EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206301, A FAVOR DE ESPARZA DE LOERA ROBERTO | $12,005.33 |
| 206300 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LARA HARO GERARDO FRANCISCO | CR NO. 220009691.- DEVOLUCION POR DIFERENCIA A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206300, A FAVOR DE LARA HARO GERARDO FRANCISCO | $2,688.59 |
| 206299 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SERVICIOS SANTA MARGARITA MA. ALACOQUE, A.C. | CR NO. 220009684.- DEVOLUCION PAGO INDEBIDO POR INHUMACION DEL CADAVER DE BEATRIZ GUZMAN HDEZ. EL CUAL NO FUE REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206299, A FAVOR DE SERVICIOS SANTA MARGARITA MA. ALACOQUE, A.C. | $274.00 |
| 206298 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009683.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206298, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $108,199.81 |
| 206297 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220009680.- PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE PRE-LIBERADOS, ACTIVIDADES OPERATIVAS DE DIR. DE PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206297, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,315.00 |
| 206296 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 220009678.- SERVICIO BAN (BANDA MOVIL ANCHA) DEL REGIDOR SERGIO RIOS BOJORQUEZ, POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206296, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $1,198.00 |
| 206295 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220009670.- PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, ORDEN 1791. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206295, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $3,973,034.63 |
| 206294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | PROTOCOLO DE EXITO, A.C. | CR NO. 220009664.- TALLER DE PROTOCOLO DE EXITO, EL 07 DE ABRIL Y 03 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206294, A FAVOR DE PROTOCOLO DE EXITO, A.C. | $20,000.01 |
| 206293 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS 21, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009662.- LAVADO DE PISO Y LIMPIEZA POR TERMINACION DE OBRA EN CASA DE SLAUD ARNULFO VILLASEÑOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206293, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE INSUMOS 21, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 206292 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220009656.- SERVICIO DE COCKTAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206292, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $25,056.00 |
| 206291 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | QUIMICA FRANCO MEXICANA NORDIN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009650.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206291, A FAVOR DE QUIMICA FRANCO MEXICANA NORDIN, S.A. DE C.V. | $104,999.72 |
| 206290 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ABBUD MENDEZ ELIAS RICARDO | CR NO. 220009644.- MEDICAMENTO URGENTE PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206290, A FAVOR DE ABBUD MENDEZ ELIAS RICARDO | $6,268.20 |
| 206290 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ABBUD MENDEZ ELIAS RICARDO | CR NO. 220009644.- MEDICAMENTO URGENTE PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206290, A FAVOR DE ABBUD MENDEZ ELIAS RICARDO | $3,758.80 |
| 206289 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MERCADO FRANCO JAVIER | CR NO. 220009636.- COMPRA DE PLAYERAS CUELLO REDONDO IMPRESAS A 2 TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206289, A FAVOR DE MERCADO FRANCO JAVIER | $127,600.00 |
| 206288 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RUBIO PLASCENCIA ZAIRA ALEJANDRA | CR NO. 220009448.- PRESENTACION DE CUENTACUENTOS EL DIA 21/05/2011, EN EVENTO DENOMINADO PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206288, A FAVOR DE RUBIO PLASCENCIA ZAIRA ALEJANDRA | $696.00 |
| 206287 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | JAUREGUI CAMACHO CESAR EDUARDO | CR NO. 220009445.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "MAKEMBA" EL DIA 28/05/2011EN EVENTO PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206287, A FAVOR DE JAUREGUI CAMACHO CESAR EDUARDO | $3,480.00 |
| 206286 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TORRES SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220009441.- PRESENTACION DEL ESPECTACULO DE TITERES " TELON DE CIELO" EN PASEO CHAPULTEPEC EL DIA 30/04/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206286, A FAVOR DE TORRES SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | $2,900.00 |
| 206285 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ URZUA ANA BRENDA | CR NO. 220009438.- TALLER DE BALLET CLASICO DE LAURA FERNANDEZ EL DIA 28/05/2011, EN COL. DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206285, A FAVOR DE LOPEZ URZUA ANA BRENDA | $13,132.08 |
| 206284 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220009436.- IMPARTICION DE TALLERES INFANTILES, LOS DIAS 01,08,15,22 Y 29 DE MAYO 2011,EN ARTES VARIEDADES LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206284, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $11,600.00 |
| 206283 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220009428.- RENTA DE ENTARIMADO CON MAMPARA DEL 7 MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206283, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $18,072.80 |
| 206282 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORENO CALDERON ANTONIO | CR NO. 220009414.- IMPARTICION DEL TALLER DE "PEPESAURIO Y EL AGUA" EN PAPIROLAS DEL 18 AL 22 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206282, A FAVOR DE MORENO CALDERON ANTONIO | $2,784.00 |
| 206281 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | NUCHE GONZALEZ ADRIAN | CR NO. 220009411.- PRESENTACION DE LA OBRA "CUENTOS A LA LUZ DE LA LUNA" EL DIA 14/05/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206281, A FAVOR DE NUCHE GONZALEZ ADRIAN | $13,132.08 |
| 206280 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ ARELLANO LUZ ELENA | CR NO. 220009410.- IMAGENES PARA MONTAJE DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206280, A FAVOR DE RAMIREZ ARELLANO LUZ ELENA | $4,975.24 |
| 206279 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS | CR NO. 220009407.- IMPARTICION DE TALLER DE PINTURA Y VITRAL EN MUSEO DE LA CIUDAD, EL DIA 18/05/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206279, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS | $1,856.00 |
| 206278 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RODRIGUEZ GOMEZ MORIN ANA | CR NO. 220009403.- SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL EL DIA 8/05/2011 EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206278, A FAVOR DE RODRIGUEZ GOMEZ MORIN ANA | $7,783.60 |
| 206277 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL | CR NO. 220009398.- SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EL DIA 29/05/2011 EN LA PLAZA CIVICA DE MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206277, A FAVOR DE CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL | $2,320.00 |
| 206276 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | CR NO. 220009395.- SERVICIO DE PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS, EL DIA 29/05/2011 EN COL. MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206276, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | $1,740.00 |
| 206274 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | AGUAYO SEGURA MONICA GUADALUPE | CR NO. 220009387.- SERVICIO, DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206274, A FAVOR DE AGUAYO SEGURA MONICA GUADALUPE | $64,960.00 |
| 206273 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009375.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206273, A FAVOR DE ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. | $900.62 |
| 206273 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009375.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206273, A FAVOR DE ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. | $1,281.69 |
| 206272 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GRUPO MARIE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009361.- REPARACION URGENTE DE AUTOCLAVES DE VAPOR PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206272, A FAVOR DE GRUPO MARIE, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 206272 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GRUPO MARIE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009361.- REPARACION URGENTE DE AUTOCLAVES DE VAPOR PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206272, A FAVOR DE GRUPO MARIE, S.A. DE C.V. | $4,408.00 |
| 206272 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GRUPO MARIE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009361.- REPARACION URGENTE DE AUTOCLAVES DE VAPOR PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206272, A FAVOR DE GRUPO MARIE, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 206271 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD | CR NO. 220009356.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNA MESA QUIRURGICA DE LA UND. MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206271, A FAVOR DE GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD | $6,728.35 |
| 206270 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO | CR NO. 220009337.- COMPRA DE GUIA ROJI Y MAPA MURAL DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206270, A FAVOR DE DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO | $3,450.00 |
| 206269 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO | CR NO. 220009314.- PUBLICIDAD INST. EN LA PAG. DE INTERNET DE AQUI JALISCO DE MAYO, JUN. Y JUL. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206269, A FAVOR DE GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO | $17,250.00 |
| 206268 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL RIVAS CARLOS GUILLERMO | CR NO. 220009288.- REPOSICION DE PLAFON Y GABINETES DE LUMINARIAS EN DIRECCION DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206268, A FAVOR DE MARISCAL RIVAS CARLOS GUILLERMO | $121,800.00 |
| 206267 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON | CR NO. 220008473.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206267, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON | $2,227.20 |
| 206266 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PANTEONES | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | CR NO. 220008382.- PANTALONES DE MEZCLILLA, MODELO OTAN BATAS, CAMISOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206266, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | $22,552.49 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $100.00 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,508.00 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $79.80 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $52.00 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3.00 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $355.00 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $5,394.00 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,252.80 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,995.20 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $203.00 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $72.00 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $31.00 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $78.00 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $140.36 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $185.60 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $55.51 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $576.00 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,418.50 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $180.09 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $4,135.86 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.90 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $371.20 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $9,122.24 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $76.40 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $20.00 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $86.20 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $504.00 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $650.00 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $119.99 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,902.54 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,136.00 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $105.10 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $60.00 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,874.40 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,925.60 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $8,961.00 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $10,898.20 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $942.80 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $389.76 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,300.00 |
| 206265 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100016.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206265, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $495.49 |
| 206264 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ASOCIACION JALISCIENSE DE REMO, A.C. | CR NO. 220009826.- APOYO A LA ASOCIACION PARA LA ADQUISICION DE UNIDAD DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE CD. GUZMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206264, A FAVOR DE ASOCIACION JALISCIENSE DE REMO, A.C. | $610,000.00 |
| 206263 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FLORES JOSE | CR NO. 220009802.- APOYO P/QUE 8 ARTESANOS ASISTAN A LA FERIA DEL PITIC 2011 EN HERMOSILLO SONORA DEL 26 AL 29 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206263, A FAVOR DE FLORES JOSE | $12,352.00 |
| 206262 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | CR NO. 220009778.- PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206262, A FAVOR DE DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | $23,200.00 |
| 206261 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTIZ LOY MARCO ANTONIO | CR NO. 220009292.- SE REMITE COPIA DE CONVENIO PARA SU CUMPLIMENTO EXP. RP 035/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206261, A FAVOR DE ORTIZ LOY MARCO ANTONIO | $3,000.00 |
| 117633 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220009749.- APORTACION ADICIONAL DE SUBSIDIO ECONOMICO PARA LABORES QUE REALIZA EL PATRONATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117633, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $150,000.00 |
| 117632 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0567.- PAGO DE 5370.00 TONELADAS DE LITROS DE EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117632, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $36,129.36 |
| 117631 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0566.- PAGO DE 225.73 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117631, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $242,208.29 |
| 117630 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0565.- PAGO DE 278.28 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117630, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $298,594.44 |
| 117629 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220009806.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA. DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117629, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $4,353,573.79 |
| 117629 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220009806.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA. DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117629, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $1,741,425.66 |
| 117628 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009804.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA. DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117628, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,136,093.09 |
| 117627 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220009741.- SUBSIDIO PARA INST. MPAL. DE LA VIVIENDA DE GDL. POR JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117627, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $416,666.67 |
| 117626 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009259.- COMPRA DE AUDIFONOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117626, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $16,936.00 |
| 117626 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009259.- COMPRA DE AUDIFONOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117626, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $52,121.00 |
| 117626 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009259.- COMPRA DE AUDIFONOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117626, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $52,121.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | CR NO. OPB0556.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C08-107/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE CALLE MALECON,TRAB. CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | $518,750.00 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0555.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-AD-C07-085/11 REHAB. DEL JDIN.DE NIÑOS MA.ELENA CHANES TRAB: CONSIS: E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | $115,950.72 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | CR NO. OPB0533.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-AD-C08-108/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | $490,734.84 |
| 206259 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520033.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206259, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,946.80 |
| 206259 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520033.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206259, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $916.40 |
| 206259 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520033.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206259, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $42.00 |
| 206259 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520033.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206259, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $70.00 |
| 206259 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520033.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206259, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $916.40 |
| 206259 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520033.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206259, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $112.00 |
| 206259 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520033.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206259, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,914.00 |
| 206259 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520033.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206259, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $976.85 |
| 206259 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520033.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206259, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $84.00 |
| 206259 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520033.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206259, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $98.00 |
| 206256 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA GARCIA GABRIEL | CR NO. 220009774.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206256, A FAVOR DE VILLANUEVA GARCIA GABRIEL | $4,326.49 |
| 206255 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | CR NO. 220009769.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206255, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | $1,823.02 |
| 206254 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS RAMIREZ LILIANA | CR NO. 220009758.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206254, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA | $4,326.49 |
| 206253 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MACIAS AYON SANDRA ISABEL | CR NO. 220008622.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206253, A FAVOR DE MACIAS AYON SANDRA ISABEL | $350.30 |
| 206253 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MACIAS AYON SANDRA ISABEL | CR NO. 220008622.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206253, A FAVOR DE MACIAS AYON SANDRA ISABEL | $100.00 |
| 206253 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MACIAS AYON SANDRA ISABEL | CR NO. 220008622.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206253, A FAVOR DE MACIAS AYON SANDRA ISABEL | $1,302.00 |
| 206253 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MACIAS AYON SANDRA ISABEL | CR NO. 220008622.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206253, A FAVOR DE MACIAS AYON SANDRA ISABEL | $118.00 |
| 206253 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MACIAS AYON SANDRA ISABEL | CR NO. 220008622.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206253, A FAVOR DE MACIAS AYON SANDRA ISABEL | $44.00 |
| 206253 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MACIAS AYON SANDRA ISABEL | CR NO. 220008622.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206253, A FAVOR DE MACIAS AYON SANDRA ISABEL | $44.00 |
| 206253 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MACIAS AYON SANDRA ISABEL | CR NO. 220008622.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206253, A FAVOR DE MACIAS AYON SANDRA ISABEL | $118.00 |
| 206253 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MACIAS AYON SANDRA ISABEL | CR NO. 220008622.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206253, A FAVOR DE MACIAS AYON SANDRA ISABEL | $248.00 |
| 206253 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MACIAS AYON SANDRA ISABEL | CR NO. 220008622.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206253, A FAVOR DE MACIAS AYON SANDRA ISABEL | $1,290.00 |
| 206253 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MACIAS AYON SANDRA ISABEL | CR NO. 220008622.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206253, A FAVOR DE MACIAS AYON SANDRA ISABEL | $133.00 |
| 206253 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MACIAS AYON SANDRA ISABEL | CR NO. 220008622.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206253, A FAVOR DE MACIAS AYON SANDRA ISABEL | $30.00 |
| 206253 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MACIAS AYON SANDRA ISABEL | CR NO. 220008622.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206253, A FAVOR DE MACIAS AYON SANDRA ISABEL | $378.00 |
| 206253 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MACIAS AYON SANDRA ISABEL | CR NO. 220008622.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206253, A FAVOR DE MACIAS AYON SANDRA ISABEL | $30.00 |
| 206253 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MACIAS AYON SANDRA ISABEL | CR NO. 220008622.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206253, A FAVOR DE MACIAS AYON SANDRA ISABEL | $30.00 |
| 206253 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MACIAS AYON SANDRA ISABEL | CR NO. 220008622.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206253, A FAVOR DE MACIAS AYON SANDRA ISABEL | $394.30 |
| 206253 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MACIAS AYON SANDRA ISABEL | CR NO. 220008622.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206253, A FAVOR DE MACIAS AYON SANDRA ISABEL | $30.00 |
| 206253 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MACIAS AYON SANDRA ISABEL | CR NO. 220008622.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206253, A FAVOR DE MACIAS AYON SANDRA ISABEL | $331.00 |
| 206253 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MACIAS AYON SANDRA ISABEL | CR NO. 220008622.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206253, A FAVOR DE MACIAS AYON SANDRA ISABEL | $300.00 |
| 206253 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MACIAS AYON SANDRA ISABEL | CR NO. 220008622.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206253, A FAVOR DE MACIAS AYON SANDRA ISABEL | $100.00 |
| 206252 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. | CR NO. OPB0541.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-IHS-AD-C05-058/10 CONSTRUCCION LINEA HIDROSANITARIA EN CALLE DE CHICHARO. UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206252, A FAVOR DE Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. | $309,228.36 |
| 206251 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0518.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-030/11 TRAB. COMPLEMENT.P/ SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMENCLATURA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206251, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. | $37,299.88 |
| 206250 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206250, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $1,268.80 |
| 206245 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | URBAN PROYECTS H.H. S.A. DE C.V. | CR NO. 220009658.- MANTENIMIENTO A 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206245, A FAVOR DE URBAN PROYECTS H.H. S.A. DE C.V. | $11,890.00 |
| 206244 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE | CR NO. 220009651.- CONTRAPORTADA DE JUEGOS PANAMERICANOS 2011, 1ER. QUINCENA DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206244, A FAVOR DE GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE | $10,000.00 |
| 206243 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | VERA JIMENEZ CLEMENTE | CR NO. 220009640.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL, MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206243, A FAVOR DE VERA JIMENEZ CLEMENTE | $4,800.00 |
| 206242 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | CR NO. 220009639.- APOYO ALAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL, MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206242, A FAVOR DE GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | $4,800.00 |
| 206241 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTANA HERNANDEZ ELIZABETH | CR NO. 220009635.- AYUDA PARA GASTOS DE MARCHA DERIVADO DEL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RUIZ LOPEZ LUIS RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206241, A FAVOR DE SANTANA HERNANDEZ ELIZABETH | $90,726.00 |
| 206240 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009632.- INSTALACION ELECTRICA DEL PREDIO MPAL. EN CALLE FERNANDO FRANCO EN COL. RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206240, A FAVOR DE HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 206239 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009629.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206239, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $8,584.00 |
| 206239 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009629.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206239, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
| 206238 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009621.- DIBUJOS EN PAPEL OPALINA PARA OBSEQUIAR EN BOLOS CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206238, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | $8,395.50 |
| 206237 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IÑIGUEZ MORALES RICARDO | CR NO. 220009620.- CAPACITACION ASESORIA Y DESARROLLO PARA PROCESO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206237, A FAVOR DE IÑIGUEZ MORALES RICARDO | $1,160.00 |
| 206219 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ RODAS JULIO | CR NO. 220009365.- PAGO DE LAUDO EN CUMPLIMIENTO ACUERDO DEL 15 DE ABRIL 2011 EMITIDO POR LA SEXTA SALA ADMVA.DE JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206219, A FAVOR DE LOPEZ RODAS JULIO | $64,179.50 |
| 206218 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARIN SANCHEZ NICOLAS | CR NO. 220009364.- PAGO DE LAUDO EN CUMPLIMIENTO ACUERDO DEL 15 DE ABRIL 2011 EMITIDO POR LA SEXTA SALA ADMVA.DE JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206218, A FAVOR DE GARIN SANCHEZ NICOLAS | $720,977.50 |
| 206217 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SILVA JUAN CARLOS | CR NO. 220009363.- PAGO DE LAUDO EN CUMPLIMIENTO ACUERDO DEL 15 DE ABRIL 2011 EMITIDO POR LA SEXTA SALA ADMVA.DE JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206217, A FAVOR DE MARTINEZ SILVA JUAN CARLOS | $864,048.50 |
| 206216 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARMAS SOTO ARMANDO | CR NO. 220009362.- PAGO DE LAUDO EN CUMPLIMIENTO ACUERDO DEL 15 DE ABRIL 2011 EMITIDO POR LA SEXTA SALA ADMVA.DE JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206216, A FAVOR DE ARMAS SOTO ARMANDO | $720,977.50 |
| 206215 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO ACOSTA JOSE ALBERTO | CR NO. 220009360.- PAGO DE LAUDO EN CUMPLIMIENTO ACUERDO DEL 15 DE ABRIL 2011 EMITIDO POR LA SEXTA SALA ADMVA.DE JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206215, A FAVOR DE ANGUIANO ACOSTA JOSE ALBERTO | $720,977.50 |
| 206214 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES ARROYO ARTURO | CR NO. 220009217.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206214, A FAVOR DE TORRES ARROYO ARTURO | $19,324.96 |
| 206214 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES ARROYO ARTURO | CR NO. 220009217.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206214, A FAVOR DE TORRES ARROYO ARTURO | $1,040.00 |
| 206214 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES ARROYO ARTURO | CR NO. 220009217.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206214, A FAVOR DE TORRES ARROYO ARTURO | $790.00 |
| 206214 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES ARROYO ARTURO | CR NO. 220009217.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206214, A FAVOR DE TORRES ARROYO ARTURO | $2,684.02 |
| 117625 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0554.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C07-091/11 REHAB. UNIDADES DEPORTIVAS, NO. 9 Y 47 PLAN DE SN LUIS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117625, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. | $109,600.73 |
| 117624 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0551.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-040/11 A)PAV. CON CONCR. ASFALT. B) SELLO SLURRY C)CALAFATEO UBI: A1). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117624, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. | $333,051.43 |
| 117624 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0551.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-040/11 A)PAV. CON CONCR. ASFALT. B) SELLO SLURRY C)CALAFATEO UBI: A1). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117624, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. | $-83,262.86 |
| 117623 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009722.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117623, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $472,280.79 |
| 117622 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220009661.- ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ENTREGARSE DENTRO DEL PROGRAMA "TU ESCUELA SEGURA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117622, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $8,120.00 |
| 117621 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | CR NO. 220009773.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117621, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | $4,326.49 |
| 117620 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | CR NO. 220009772.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117620, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | $4,326.49 |
| 117619 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CASTILLO ISIDRO | CR NO. 220009771.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117619, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO | $2,687.68 |
| 117618 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | CR NO. 220009770.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117618, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | $2,687.68 |
| 117617 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLMEDO GUTIERREZ DAVID | CR NO. 220009768.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117617, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID | $4,326.49 |
| 117616 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | CR NO. 220009767.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117616, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | $4,326.49 |
| 117615 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | CR NO. 220009766.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117615, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | $1,823.02 |
| 117614 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | CR NO. 220009765.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117614, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | $4,326.49 |
| 117613 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | CR NO. 220009764.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117613, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | $4,326.49 |
| 117612 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | CR NO. 220009763.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117612, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | $2,687.68 |
| 117611 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO MACIAS JOSE MANUEL | CR NO. 220009762.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117611, A FAVOR DE MANZO MACIAS JOSE MANUEL | $4,326.49 |
| 117610 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | CR NO. 220009761.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117610, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | $4,326.49 |
| 117609 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | CR NO. 220009760.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117609, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | $4,326.49 |
| 117608 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | CR NO. 220009759.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117608, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | $2,687.68 |
| 117607 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | CR NO. 220009757.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117607, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | $4,326.49 |
| 117606 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | CR NO. 220009756.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117606, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH | $1,823.02 |
| 117605 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CR NO. 220009755.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117605, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO | $4,326.49 |
| 117604 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220009754.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117604, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | $4,326.49 |
| 117603 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN REYES ALVARO | CR NO. 220009753.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117603, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO | $4,326.49 |
| 117602 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | CR NO. 220009752.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117602, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA | $4,326.49 |
| 117601 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | CR NO. 220009751.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117601, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | $1,823.02 |
| 117600 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO | CR NO. 220009750.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117600, A FAVOR DE AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO | $4,326.49 |
| 117599 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. | CR NO. OPB0540.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CS-CI-C06-076/10 REHABILITACION DE CASA DE SALUD EL JAGUEY UBIC: MARIA DEL CARME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117599, A FAVOR DE Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. | $100,603.23 |
| 117599 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. | CR NO. OPB0540.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CS-CI-C06-076/10 REHABILITACION DE CASA DE SALUD EL JAGUEY UBIC: MARIA DEL CARME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117599, A FAVOR DE Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. | $-25,150.81 |
| 117598 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | CR NO. OPB0539.- PGAO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-051/11 CONST. DE ESPA. RECRE. TRAB. CONSISTENTES EN PISO DE CONCRETO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117598, A FAVOR DE ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | $84,787.49 |
| 117598 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | CR NO. OPB0539.- PGAO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-051/11 CONST. DE ESPA. RECRE. TRAB. CONSISTENTES EN PISO DE CONCRETO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117598, A FAVOR DE ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | $-21,196.87 |
| 117597 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0531.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C07-092/11 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 32 FAUSTO PRIETO T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117597, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $55,870.95 |
| 117596 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0505.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-201/10 REHABILITACION E IMAGEN URBANA EN EL CAMELLON DE PABLO NERUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117596, A FAVOR DE CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. | $1,800,678.36 |
| 117596 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0505.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-201/10 REHABILITACION E IMAGEN URBANA EN EL CAMELLON DE PABLO NERUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117596, A FAVOR DE CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. | $-450,169.59 |
| 117595 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220978.- COMPRA DE VALVULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117595, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $765.60 |
| 117594 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220971.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117594, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $201.06 |
| 117594 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220971.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117594, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $201.06 |
| 117594 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220971.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117594, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $201.06 |
| 117594 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220971.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117594, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $201.06 |
| 117594 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220971.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117594, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $201.06 |
| 117594 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220971.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117594, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $201.06 |
| 117594 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220971.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117594, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $201.06 |
| 117594 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220971.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117594, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $201.06 |
| 117594 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220971.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117594, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $201.06 |
| 117594 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220971.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117594, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $201.06 |
| 117594 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220971.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117594, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $201.06 |
| 117594 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220971.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117594, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $201.06 |
| 117594 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220971.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117594, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $201.06 |
| 117593 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220955.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117593, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $12,051.82 |
| 117592 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220951.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117592, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 117592 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220951.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117592, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $3,691.21 |
| 117591 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220903.- COMPRA DE MATACRAS Y EXTENCIONES PARA AREAS OPERATIVAS DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117591, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $1,931.23 |
| 117590 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C | CR NO. 220009688.- SERVICIO DE ASESORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117590, A FAVOR DE CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C | $116,000.00 |
| 117589 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220009685.- SERVICIO DE BAM DE DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117589, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $27,919.47 |
| 117588 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220009681.- SERVICIO DE BAM DE SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117588, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $2,262.54 |
| 117587 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 220009675.- REEMBOLSO DE FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117587, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $3,498.56 |
| 117587 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 220009675.- REEMBOLSO DE FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117587, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $7,827.68 |
| 117587 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 220009675.- REEMBOLSO DE FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117587, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $6,710.60 |
| 117586 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOTO CARO ROBERTO CARLOS | CR NO. 220009663.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA PARA MUROS INTERIORES EN OFICINA DEL REG. CIVIL No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117586, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS | $11,832.00 |
| 117585 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220009630.- CEMENTO GRIS PARA LA OBRA CIVIL PARA LAS REPARACIONES EN LOS DIFERENTES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117585, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,872.00 |
| 117584 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009628.- MATERIAL PARA PINTAR LOS DIFERENTES INMUBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117584, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $11,692.80 |
| 117583 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220009627.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117583, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $2,500.96 |
| 117582 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220009625.- IMPRESIONES D/VOLANTES P/VIERNES SOCIAL PARA ELLAS DEL 27 Y LUNES CONTIGO 23 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117582, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $8,444.80 |
| 117581 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220009624.- IMPRESION DE GORRAS, PLAYERAS JUVENILES Y PARA ADULTO PARA PROGRAMA INTERVENCION POR OBEJTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117581, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $11,344.80 |
| 117580 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009622.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117580, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 117580 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009622.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117580, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 117580 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009622.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117580, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 117580 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009622.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117580, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 117580 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009622.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117580, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 117580 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009622.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117580, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 117580 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009622.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117580, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 117580 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009622.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117580, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 117580 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009622.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117580, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 117580 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009622.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117580, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 117580 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009622.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL MENSUAL EN DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117580, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 117579 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009619.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO LAMAS FLORES A MEXICO DEL 13 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117579, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,594.00 |
| 117579 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009619.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO LAMAS FLORES A MEXICO DEL 13 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117579, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 117578 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009618.- BOLETO DE AVION PARA RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ A MEXICO DEL 10 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117578, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,496.00 |
| 117578 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009618.- BOLETO DE AVION PARA RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ A MEXICO DEL 10 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117578, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 117577 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220009517.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OTRAS TARIFAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117577, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,580,174.00 |
| 117561 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PUBLICACIONES EL SERI, S.C. | CR NO. 220009386.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117561, A FAVOR DE PUBLICACIONES EL SERI, S.C. | $119,480.00 |
| 117560 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009349.- CARTUCHOS DE TONER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117560, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,282.80 |
| 117557 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220009316.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117557, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $1,521.92 |
| 117557 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220009316.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117557, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $7,196.64 |
| 117556 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | CR NO. 220009306.- REPARACION DE PUERTAS, MARCOS CON CRISTAL, CAMBIO DE RIEL EN VENTANA CORREDIZA EN RIO REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117556, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | $4,200.00 |
| 117555 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220009298.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN PARA EL ALMACEN DE ESTE DEPTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117555, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $11,988.60 |
| 117554 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220009245.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117554, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $44,200.54 |
| 117553 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009239.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117553, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $10,266.00 |
| 117553 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009239.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117553, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $527.80 |
| 117552 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220009209.- FORMATOS IMPRESOS DE ACUERDO DE IMPOSICION DE MULTA PARA EJECUCION FISCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117552, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $4,558.80 |
| 117551 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220009201.- CDS-R, CASCARON DE HUEVO ENTERO Y CORRECTORES PARA LOS TALLERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117551, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $2,528.80 |
| 117550 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009189.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LAS OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117550, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,809.60 |
| 117550 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009189.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LAS OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117550, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,438.40 |
| 117549 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220008121.- COMPRA DE PASTA CANADA POPULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117549, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $566.08 |
| 117548 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ORGANIZACION & LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008120.- CONTRATACION DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA FERIA DEL LIBRO DEL 28 DE ABR. AL 15 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117548, A FAVOR DE ORGANIZACION & LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. | $93,960.00 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0564.- PAGO ESTIM 8 OPG-CZM-PAV-LP-C15-220/10 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTACION Y BALIZAMIENTO 1RA SECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $4,940,797.00 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0564.- PAGO ESTIM 8 OPG-CZM-PAV-LP-C15-220/10 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTACION Y BALIZAMIENTO 1RA SECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $-1,018,241.19 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0511.- PAGO ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C15-220/10 OBRAS DE IMAGEN NURBANA, PAVIMENTACION Y BALIZAMIENTO 1RA SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $2,513,211.94 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0511.- PAGO ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C15-220/10 OBRAS DE IMAGEN NURBANA, PAVIMENTACION Y BALIZAMIENTO 1RA SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $-628,302.98 |
| 206213 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 220009654.- ASISTENCIA AL CURSO INTERNACIONAL DE MARKETING POLITICO, 1ER. SIMPOSIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206213, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $49,300.00 |
| 206212 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206212, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $41.60 |
| 206212 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206212, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $276.08 |
| 206212 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206212, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $187.92 |
| 206212 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206212, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $500.42 |
| 206212 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206212, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $200.03 |
| 206212 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206212, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $83.52 |
| 206212 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206212, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $278.40 |
| 206212 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206212, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $1,030.07 |
| 206212 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206212, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $360.06 |
| 206212 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206212, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $303.60 |
| 206212 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206212, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $40.87 |
| 206212 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206212, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $199.00 |
| 206212 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206212, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $403.49 |
| 206212 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206212, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $18.00 |
| 206211 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206211, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $161.19 |
| 206211 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206211, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $111.50 |
| 206211 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206211, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $76.00 |
| 206211 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206211, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $598.56 |
| 206211 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206211, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $155.52 |
| 206211 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206211, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $140.00 |
| 206211 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206211, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $156.00 |
| 206211 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206211, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $500.00 |
| 206211 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206211, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $19.00 |
| 206211 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206211, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $54.00 |
| 206211 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206211, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $19.00 |
| 206209 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 2500, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009373.- SUMINSITRO DE TIRANTES DE ALUMINIO PARA REFORZAR MURO Y CRISTAL EN INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206209, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 2500, S.A. DE C.V. | $6,832.40 |
| 206208 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CORTES AHEDO JOSE FRANCISCO XAVIER | CR NO. 220009347.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 609/2011 OFICIO DI/TP/774/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206208, A FAVOR DE CORTES AHEDO JOSE FRANCISCO XAVIER | $1,094.00 |
| 206207 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 220009332.- METROS DE DEPILADO DE TEXTOS Y ESCUDOS DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206207, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $9,628.00 |
| 206206 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS | CR NO. 220009330.- PUBLICIDAD ONLINE BANNER MASDETRES.COM POR DEL 1 - 30 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206206, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS | $11,000.00 |
| 206203 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220009320.- LONAS DE VAMOS TODOS POR LA CERTIFICACION DE CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206203, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $11,136.00 |
| 206202 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DIMENSION CONSTRUCTIVA ANDALUZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009318.- TRABAJO DE TABLAROCA EN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206202, A FAVOR DE DIMENSION CONSTRUCTIVA ANDALUZ, S.A. DE C.V. | $9,619.30 |
| 206201 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA DAVID | CR NO. 220009313.- MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206201, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA DAVID | $9,964.40 |
| 206200 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA ROCA AZUL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009301.- REPOSICION DE CELOSIAS, SUSTITUCION DE RIEL, CRISTAL EN VENTANA Y MARCO CON ESPEJO EN CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206200, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ROCA AZUL, S.A. DE C.V. | $3,344.28 |
| 206199 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600024.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206199, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $60.85 |
| 206199 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600024.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206199, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $6,960.00 |
| 206199 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600024.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206199, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $406.00 |
| 206199 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600024.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206199, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $92.00 |
| 206198 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010012.- CAPTURA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206198, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $278.40 |
| 206198 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010012.- CAPTURA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206198, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $464.00 |
| 206198 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010012.- CAPTURA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206198, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $56.01 |
| 206198 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010012.- CAPTURA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206198, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $203.20 |
| 206198 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010012.- CAPTURA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206198, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $361.90 |
| 206198 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010012.- CAPTURA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206198, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $1,856.00 |
| 206198 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010012.- CAPTURA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206198, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $319.79 |
| 206198 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010012.- CAPTURA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206198, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $701.50 |
| 206198 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010012.- CAPTURA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206198, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $180.70 |
| 206198 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010012.- CAPTURA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206198, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $1,074.12 |
| 206198 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010012.- CAPTURA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206198, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $69.00 |
| 206198 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010012.- CAPTURA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206198, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $190.70 |
| 206198 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010012.- CAPTURA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206198, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $1,719.12 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,467.40 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $47.00 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $252.99 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $642.11 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $164.00 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $98.00 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $52.00 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $210.00 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $132.61 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $928.00 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $464.00 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,009.99 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $55.68 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $665.72 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.00 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $19.00 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $193.02 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $272.00 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $46.40 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $210.00 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $858.40 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $260.00 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $138.00 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $898.30 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,963.42 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $440.80 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,948.80 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $28.00 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,726.00 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $17.00 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $887.00 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $179.99 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $105.00 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $178.50 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,139.00 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $234.55 |
| 206197 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010012.- Fondo revolvente num. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $192.16 |
| 206196 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206196, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $240.00 |
| 206196 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206196, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $46.00 |
| 206196 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206196, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 206196 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206196, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $112.00 |
| 206196 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206196, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $40.00 |
| 206196 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206196, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $213.00 |
| 206196 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206196, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $4,900.00 |
| 206196 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206196, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $140.00 |
| 206196 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206196, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $214.00 |
| 206196 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206196, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 206196 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206196, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $30.00 |
| 206196 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206196, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,334.00 |
| 206196 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206196, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 206196 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206196, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $126.00 |
| 206196 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206196, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $2,494.00 |
| 206196 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206196, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $36.00 |
| 206196 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206196, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $25.00 |
| 206196 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206196, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $350.00 |
| 206195 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220901.- COMPRA DE VINIL, ESTACIONAMIENTO, BROCAS, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206195, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $754.00 |
| 206195 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220901.- COMPRA DE VINIL, ESTACIONAMIENTO, BROCAS, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206195, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $178.64 |
| 206195 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220901.- COMPRA DE VINIL, ESTACIONAMIENTO, BROCAS, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206195, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $580.00 |
| 206195 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220901.- COMPRA DE VINIL, ESTACIONAMIENTO, BROCAS, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206195, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $754.00 |
| 206195 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220901.- COMPRA DE VINIL, ESTACIONAMIENTO, BROCAS, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206195, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $11,774.00 |
| 206195 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220901.- COMPRA DE VINIL, ESTACIONAMIENTO, BROCAS, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206195, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $754.00 |
| 206195 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220901.- COMPRA DE VINIL, ESTACIONAMIENTO, BROCAS, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206195, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $1,948.80 |
| 206195 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220901.- COMPRA DE VINIL, ESTACIONAMIENTO, BROCAS, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206195, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 206195 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220901.- COMPRA DE VINIL, ESTACIONAMIENTO, BROCAS, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206195, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $28.00 |
| 206194 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010028.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206194, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $1,879.33 |
| 206194 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010028.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206194, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $1,914.00 |
| 206193 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ABRIL AL 31 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206193, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $182.00 |
| 206193 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ABRIL AL 31 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206193, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $30.00 |
| 206193 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ABRIL AL 31 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206193, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $198.00 |
| 206193 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ABRIL AL 31 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206193, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $182.00 |
| 206193 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ABRIL AL 31 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206193, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $139.99 |
| 206193 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ABRIL AL 31 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206193, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $72.00 |
| 206193 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ABRIL AL 31 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206193, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $126.00 |
| 206193 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ABRIL AL 31 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206193, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $47.80 |
| 206193 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ABRIL AL 31 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206193, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $550.00 |
| 206193 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ABRIL AL 31 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206193, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $12.00 |
| 206193 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ABRIL AL 31 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206193, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $224.00 |
| 206193 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ABRIL AL 31 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206193, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $795.00 |
| 206193 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ABRIL AL 31 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206193, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $928.00 |
| 206193 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ABRIL AL 31 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206193, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $72.00 |
| 206192 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | CR NO. 220009423.- SERVICIO DE VOLANTES, POSTALES Y LONAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206192, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | $7,134.00 |
| 206191 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | VILCHES LLEO ANTONIO | CR NO. 220009418.- DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL ORDENAMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO 974/2011 OF DJM/DJCT/AMP1362/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206191, A FAVOR DE VILCHES LLEO ANTONIO | $3,485.16 |
| 206190 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA | CR NO. 220009270.- TALLER DE DIBUJO EN CALLE LIMON EN LA COL. DEL FRESNO DEL 28 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206190, A FAVOR DE BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA | $2,330.44 |
| 206189 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GOMEZ PADILLA GERARDO JAZAEL | CR NO. 220009264.- DEVOLUCION DEL IMPUESTO PREDIAL Y TRANSMISION PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206189, A FAVOR DE GOMEZ PADILLA GERARDO JAZAEL | $34,237.29 |
| 206188 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HERNANDEZ VALERIO ALAN | CR NO. 220009252.- COMPRA URGENTE POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PRESIDENTES MUNICIPALES DEL EDO DE BAJA CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206188, A FAVOR DE HERNANDEZ VALERIO ALAN | $3,781.00 |
| 206188 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HERNANDEZ VALERIO ALAN | CR NO. 220009252.- COMPRA URGENTE POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PRESIDENTES MUNICIPALES DEL EDO DE BAJA CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206188, A FAVOR DE HERNANDEZ VALERIO ALAN | $18,627.78 |
| 206188 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HERNANDEZ VALERIO ALAN | CR NO. 220009252.- COMPRA URGENTE POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PRESIDENTES MUNICIPALES DEL EDO DE BAJA CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206188, A FAVOR DE HERNANDEZ VALERIO ALAN | $418.00 |
| 206188 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HERNANDEZ VALERIO ALAN | CR NO. 220009252.- COMPRA URGENTE POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PRESIDENTES MUNICIPALES DEL EDO DE BAJA CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206188, A FAVOR DE HERNANDEZ VALERIO ALAN | $12,619.27 |
| 206187 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA TORRES FRANCISCO | CR NO. 220009213.- DEVOLUCION DE RUPTURA DE PAVIMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206187, A FAVOR DE GARCIA TORRES FRANCISCO | $1,305.50 |
| 206186 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | CR NO. 220009204.- CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y EVENTO DE COMITES VECINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206186, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | $2,146.00 |
| 206186 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | CR NO. 220009204.- CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y EVENTO DE COMITES VECINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206186, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | $2,320.00 |
| 206185 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009199.- IMPRESIONES DE MANUALES PARA ACTIVIDADES EN LOS TALLERES DE PLANES PARCIALES DE DES. URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206185, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $3,599.65 |
| 206184 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ROJAS JIMENEZ RICARDO ALBERTO | CR NO. 220009196.- COMPRA DE MATERIAL P/LOS TALLERES DE VITRAL Y PINTURA QUE SE IMPARTIERON EN EL MUSEO DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206184, A FAVOR DE ROJAS JIMENEZ RICARDO ALBERTO | $3,583.97 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $13.40 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,624.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,624.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $58.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,088.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $204.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $190.01 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,825.20 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $164.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $957.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $498.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,320.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $190.01 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $174.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,274.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,275.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $150.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $5,568.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,494.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $4,009.90 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $346.90 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $61.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $98.90 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $580.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $522.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $12,443.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $7,287.85 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $53.60 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $788.80 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $12,481.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $83.98 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $36.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $91.20 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $12,439.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,740.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,861.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $123.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,560.20 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,212.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $199.50 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $211.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,043.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $325.96 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $450.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,207.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,717.60 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $580.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,132.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $12,750.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $8,700.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $218.50 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,019.76 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $696.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $7,076.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $58.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $580.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,056.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $580.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $580.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,200.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,409.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,480.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $40.20 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,939.42 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $95.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $4,464.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $11,020.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,551.36 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $9,860.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $53.60 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,115.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $12,444.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $580.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $508.68 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $95.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,848.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,132.00 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $7,350.72 |
| 206183 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400007.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 24 DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206183, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,200.00 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0558.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $358,310.96 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0558.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $-92,084.47 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0485.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C13-192/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. UBIC: MIGUEL OROZCOCAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $707,788.84 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0485.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C13-192/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. UBIC: MIGUEL OROZCOCAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-176,947.21 |
| 117547 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | CR NO. 24220931.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117547, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | $2,369.30 |
| 117547 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | CR NO. 24220931.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117547, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | $5,405.60 |
| 117547 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | CR NO. 24220931.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117547, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | $4,199.20 |
| 117547 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | CR NO. 24220931.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117547, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | $12,772.76 |
| 117547 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | CR NO. 24220931.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117547, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | $3,970.10 |
| 117547 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | CR NO. 24220931.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117547, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | $6,084.20 |
| 117546 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220925.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117546, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | $7,210.56 |
| 117545 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220917.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117545, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 117545 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220917.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117545, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 117544 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220916.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117544, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $6,016.05 |
| 117544 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220916.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117544, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $3,771.37 |
| 117544 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220916.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117544, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $12,354.00 |
| 117544 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220916.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117544, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $2,038.80 |
| 117544 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220916.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117544, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $10,494.15 |
| 117544 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220916.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117544, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $11,959.60 |
| 117543 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220915.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117543, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $12,352.26 |
| 117543 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220915.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117543, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $12,354.00 |
| 117542 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220912.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117542, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,044.00 |
| 117542 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220912.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117542, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,126.36 |
| 117541 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220911.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117541, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $2,962.79 |
| 117540 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220910.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACINO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117540, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 117540 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220910.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACINO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117540, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 117540 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220910.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACINO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117540, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $5,948.43 |
| 117539 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220908.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117539, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $1,982.21 |
| 117539 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220908.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117539, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $1,982.21 |
| 117538 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220907.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117538, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 117538 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220907.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117538, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $253.26 |
| 117538 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220907.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117538, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $670.86 |
| 117538 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220907.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117538, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 117538 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220907.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117538, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 117538 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220907.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117538, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 117537 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220906.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117537, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $10,843.68 |
| 117536 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220896.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117536, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $440.80 |
| 117536 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220896.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117536, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $852.60 |
| 117536 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220896.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117536, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,335.00 |
| 117536 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220896.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117536, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,455.80 |
| 117536 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220896.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117536, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,243.36 |
| 117536 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220896.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117536, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $603.20 |
| 117536 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220896.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117536, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,231.92 |
| 117536 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220896.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117536, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $436.16 |
| 117536 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220896.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117536, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,589.20 |
| 117536 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220896.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117536, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,204.00 |
| 117536 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220896.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117536, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,300.20 |
| 117536 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220896.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117536, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $899.00 |
| 117535 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220856.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117535, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $3,712.00 |
| 117535 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220856.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117535, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,160.00 |
| 117534 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220851.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117534, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,967.36 |
| 117534 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220851.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117534, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $7,110.80 |
| 117533 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220850.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117533, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | $3,776.96 |
| 117533 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220850.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117533, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | $1,472.04 |
| 117532 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220849.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117532, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $2,758.78 |
| 117532 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220849.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117532, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $3,652.85 |
| 117531 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220811.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117531, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $6,282.56 |
| 117531 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220811.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117531, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $12,712.44 |
| 117531 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220811.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117531, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $4,408.00 |
| 117531 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220811.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117531, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $9,996.88 |
| 117531 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220811.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117531, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $5,371.96 |
| 117531 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220811.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117531, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $8,403.04 |
| 117531 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220811.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117531, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $227.36 |
| 117531 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220811.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117531, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $5,583.08 |
| 117531 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220811.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117531, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $1,936.04 |
| 117531 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220811.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117531, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $1,624.00 |
| 117531 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220811.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117531, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $12,739.12 |
| 117530 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220809.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117530, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $0.01 |
| 117530 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220809.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117530, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $9,587.39 |
| 117529 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220807.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,824.52 |
| 117529 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220807.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 117529 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220807.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,847.66 |
| 117529 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220807.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,824.52 |
| 117529 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220807.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $8,338.58 |
| 117529 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220807.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,824.52 |
| 117529 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220807.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,182.18 |
| 117529 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220807.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $6,393.20 |
| 117529 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220807.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 117529 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220807.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.39 |
| 117529 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220807.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,824.52 |
| 117529 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220807.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,422.00 |
| 117529 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220807.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.39 |
| 117529 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220807.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.39 |
| 117529 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220807.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,824.52 |
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| 117529 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220807.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
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| 117529 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220807.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
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| 117529 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220807.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,824.52 |
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| 117529 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220807.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $7,830.14 |
| 117529 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220807.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,824.52 |
| 117529 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220807.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,422.00 |
| 117529 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220807.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.39 |
| 117529 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220807.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 117529 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220807.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,824.52 |
| 117529 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220807.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 117529 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220807.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 117529 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220807.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117529, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 117528 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220009463.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117528, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $2,250.00 |
| 117526 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009333.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117526, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $7,705.84 |
| 117526 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009333.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117526, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,197.30 |
| 117526 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009333.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117526, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $6,942.13 |
| 117526 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009333.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117526, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $441.96 |
| 117525 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009331.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117525, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $783.96 |
| 117524 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220009299.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA No. 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117524, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $38,306.41 |
| 117523 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CAMPOS MORALES RAUL | CR NO. 220009297.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ No. 113. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117523, A FAVOR DE CAMPOS MORALES RAUL | $12,255.72 |
| 117522 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220009282.- SUBSIDIO PARA BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFICA Y ESTADISTICA POR JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117522, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
| 117520 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220009278.- VOLANTES IMPRESOS DE VIERNES SOCIAL DEL 13 DE MAYO Y LUNES CONTIGO DEL 9 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117520, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $8,444.80 |
| 117519 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009266.- SUMINISTRO DE 4667 LTS. DE GAS LP PARA LOS CREMATORIOS PANTEONES MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117519, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,430.30 |
| 117519 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009266.- SUMINISTRO DE 4667 LTS. DE GAS LP PARA LOS CREMATORIOS PANTEONES MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117519, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $14,578.01 |
| 117518 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009265.- SUMINISTRO DE 860 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELGADILLO ARAUJO Y RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117518, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,686.85 |
| 117518 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009265.- SUMINISTRO DE 860 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELGADILLO ARAUJO Y RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117518, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,552.95 |
| 117517 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009263.- SUMINISTRO 1574 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117517, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,002.37 |
| 117517 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009263.- SUMINISTRO 1574 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117517, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,829.03 |
| 117517 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009263.- SUMINISTRO 1574 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117517, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,059.95 |
| 117517 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009263.- SUMINISTRO 1574 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117517, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,040.23 |
| 117517 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009263.- SUMINISTRO 1574 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117517, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $828.24 |
| 117516 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009258.- COMPRA DE PENICILINA PROCAINICA AMPULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117516, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $912.50 |
| 117515 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009257.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117515, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,841.74 |
| 117514 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220009251.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117514, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $246.71 |
| 117513 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220009250.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2011 DE FINCA UBICADA EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117513, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $16,470.14 |
| 117512 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CONSTRUCCION | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220009249.- COMPRA DE TINTA CARTUCHO Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117512, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $8,898.36 |
| 117512 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220009249.- COMPRA DE TINTA CARTUCHO Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117512, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $5,780.28 |
| 117512 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE CULTURA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220009249.- COMPRA DE TINTA CARTUCHO Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117512, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $8,602.56 |
| 117511 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009248.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2011 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117511, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. | $26,037.36 |
| 117510 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220009247.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117510, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $20,284.92 |
| 117509 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009242.- COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117509, A FAVOR DE LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. | $3,939.36 |
| 117509 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009242.- COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117509, A FAVOR DE LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. | $921.60 |
| 117508 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | CR NO. 220009238.- COMPRA DE LAMPARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117508, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | $11,340.16 |
| 117507 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220009237.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117507, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $800.00 |
| 117507 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220009237.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117507, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $471.45 |
| 117506 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009234.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117506, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $48,720.00 |
| 117505 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009230.- COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117505, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $1,786.40 |
| 117505 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009230.- COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117505, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $974.40 |
| 117504 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VISITADURIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009229.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117504, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $288.55 |
| 117504 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009229.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117504, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,203.62 |
| 117504 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009229.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117504, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,313.66 |
| 117503 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | OCHOA ARAMBULA JOSE | CR NO. 220009227.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117503, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE | $754.00 |
| 117502 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009226.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117502, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $8,097.96 |
| 117501 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009225.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117501, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $21,453.04 |
| 117500 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009224.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117500, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,353.98 |
| 117500 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009224.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117500, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,423.82 |
| 117499 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009223.- REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117499, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $49,184.00 |
| 117499 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009223.- REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117499, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $33,848.80 |
| 117498 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220009216.- APORTACION PARA PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO POR EL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117498, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $260,209.47 |
| 117496 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009206.- ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117496, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,550.00 |
| 117495 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | CR NO. 220009202.- REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117495, A FAVOR DE ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | $40,716.00 |
| 117495 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | CR NO. 220009202.- REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117495, A FAVOR DE ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | $50,138.68 |
| 117494 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | CR NO. 220009197.- COMPRA DE TINTA NEGRA PARA MARCAR CARNE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117494, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | $3,091.75 |
| 117492 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009188.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117492, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $3,683.58 |
| 117491 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009186.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117491, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,995.12 |
| 117491 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009186.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117491, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,415.20 |
| 117490 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GARCIA MORALES JOSE ANTONIO | CR NO. 220009185.- PANALILLO DE 15 CM DE ALTURA EN BOLSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117490, A FAVOR DE GARCIA MORALES JOSE ANTONIO | $30,000.00 |
| 117489 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2590 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009184.- COMPRA DE CLORO EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117489, A FAVOR DE OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $11,101.20 |
| 117488 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009179.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117488, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,574.70 |
| 117487 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009178.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117487, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V. | $23,850.53 |
| 117487 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009178.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117487, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V. | $1,032.40 |
| 117486 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 220009177.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117486, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $120,000.00 |
| 117485 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | CR NO. 220009175.- MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A MAQUINARIA Y EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117485, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS | $330,600.00 |
| 117484 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009170.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 2045. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117484, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $161,981.44 |
| 117483 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117483, A FAVOR DE GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | $1,069.52 |
| 117482 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 220009167.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117482, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $74,008.00 |
| 117482 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 220009167.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117482, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $33,524.00 |
| 117482 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 220009167.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117482, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $57,188.00 |
| 117482 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 220009167.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117482, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $31,320.00 |
| 117481 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220009166.- COMPRA DE TONER Y TINTA HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117481, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $3,413.88 |
| 117480 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009165.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117480, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $52,200.00 |
| 117479 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220009163.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y ENTARIMADO PARA VIERNES SOCIAL PARA ELLAS DEL 13 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117479, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $5,800.00 |
| 117478 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009158.- MATERIAL DE PINTURA PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117478, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $1,619.36 |
| 117477 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220009157.- MATERIAL ABASTECER LOS BAÑOS EN ESTA UNDIDAD DEPARTAMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117477, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $11,368.00 |
| 117476 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | CR NO. 220009156.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA VERTICAL EN C.D.I. NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117476, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | $5,511.04 |
| 117475 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009155.- MATERIAL DE PINTURA PARA UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117475, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $4,628.40 |
| 117475 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009155.- MATERIAL DE PINTURA PARA UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117475, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $1,016.16 |
| 117474 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220009152.- MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN CULTURA Y PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117474, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $8,700.00 |
| 117473 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009151.- SERVICIO DE REPARACION DE MOTOBOMBAS LODOS EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117473, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $11,716.00 |
| 117472 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220009150.- TRABAJOS DE REHABILITACION DE CLOSET EN C.D.I. NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117472, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $10,208.00 |
| 117471 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009141.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 17793, 18050, 18049, 18309 Y 18670. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117471, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $120,810.48 |
| 117470 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | AMBAR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009138.- COMPRA DE EQUIPO PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117470, A FAVOR DE AMBAR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | $34,223.48 |
| 117469 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOTO CARO ROBERTO CARLOS | CR NO. 220009135.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN EL REGISTRO CIVIL NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117469, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS | $7,389.20 |
| 117468 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | JUAREZ NAJERA RICARDO | CR NO. 220009134.- IMPRESION DE VINILES PARA CAJEROS MULTITRAMITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117468, A FAVOR DE JUAREZ NAJERA RICARDO | $3,445.20 |
| 117467 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220009132.- COMPRA DE DESPENSAS DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117467, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $108,000.00 |
| 117466 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009128.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117466, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $1,635.83 |
| 117465 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009127.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117465, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,115.84 |
| 117465 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009127.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117465, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $705.28 |
| 117464 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009122.- ACTUALIZACIONES DE THOMAS RUIZ MANUEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117464, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $55,634.13 |
| 117463 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS | CR NO. 220009118.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117463, A FAVOR DE CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS | $38,114.12 |
| 117462 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009117.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117462, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $23,513.20 |
| 117461 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | CR NO. 220009116.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117461, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | $1,883.61 |
| 117460 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009115.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117460, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $78,822.00 |
| 117460 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009115.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117460, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $75,226.00 |
| 117459 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009113.- COMPRA DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117459, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $21,373.00 |
| 117459 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009113.- COMPRA DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117459, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,057.60 |
| 117458 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009112.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117458, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $2,276.50 |
| 117458 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009112.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117458, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $1,148.90 |
| 117458 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009112.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117458, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $271.44 |
| 117457 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009111.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117457, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 117456 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009110.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117456, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $741.21 |
| 117455 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009108.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL FACT. 875, 876, 882, 884. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117455, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $203,050.52 |
| 117454 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009106.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117454, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $2,142.00 |
| 117454 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009106.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117454, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $2,832.36 |
| 117454 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009106.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117454, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $127.10 |
| 117453 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009105.- COMPRA DE FUNDAS, GUANTES Y JERGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117453, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $4,801.94 |
| 117452 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009104.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117452, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $269.82 |
| 117451 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009103.- COMPRA DE CARTUHOS DE TONER, PELICULO PANASONIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117451, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $8,431.14 |
| 117451 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009103.- COMPRA DE CARTUHOS DE TONER, PELICULO PANASONIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117451, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $90,692.81 |
| 117450 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009099.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117450, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $16,096.71 |
| 117449 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009098.- COMPRA DE THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117449, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $4,848.80 |
| 117448 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OCHOA ARAMBULA JOSE | CR NO. 220009097.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117448, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE | $487.20 |
| 117448 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | OCHOA ARAMBULA JOSE | CR NO. 220009097.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117448, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE | $591.60 |
| 117447 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CIA. JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CR NO. 220009096.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117447, A FAVOR DE CIA. JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | $77,395.20 |
| 117446 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALCANTARA BURGOS OMAR | CR NO. 220009095.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117446, A FAVOR DE ALCANTARA BURGOS OMAR | $6,090.00 |
| 117445 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220009093.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117445, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $8,915.76 |
| 117444 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009090.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117444, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | $6,559.80 |
| 117443 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009082.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117443, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $34,452.00 |
| 117442 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009072.- VIAJE REDONDO ESPECIAL DEL 7, 8, 14, 21 Y 28 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117442, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | $17,052.00 |
| 117441 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220009069.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117441, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $24,128.00 |
| 117440 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009055.- COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117440, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,437.00 |
| 117440 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009055.- COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117440, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $98,687.00 |
| 117439 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009047.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117439, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $615.96 |
| 117439 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009047.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117439, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,408.00 |
| 117439 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009047.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117439, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,526.40 |
| 117439 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009047.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117439, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $244.76 |
| 117438 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | CR NO. 220009026.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117438, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA | $1,624.00 |
| 117437 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO | CR NO. 220008971.- REHABILITACION DE TRABES ASI COMO SIST. DE RIELES DE MAPARAS DE CABILIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117437, A FAVOR DE LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO | $119,480.00 |
| 117436 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008969.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117436, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $4,445.45 |
| 117436 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008969.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117436, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $518.94 |
| 117434 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008840.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE DESARROLLO SOCIAL POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117434, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,550.00 |
| 117355 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA | CR NO. 220009516.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117355, A FAVOR DE ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA | $2,250.00 |
| 117354 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220009515.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117354, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $4,500.00 |
| 117353 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | UREÑA MERCADO ROSALBA | CR NO. 220009514.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117353, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA | $2,250.00 |
| 117352 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RENTERIA SUSANA | CR NO. 220009513.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117352, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA | $2,250.00 |
| 117351 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220009512.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117351, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $2,250.00 |
| 117350 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA | CR NO. 220009511.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117350, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA | $2,250.00 |
| 117349 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | CR NO. 220009510.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117349, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | $4,500.00 |
| 117348 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220009509.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117348, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 117347 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220009508.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117347, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | $4,500.00 |
| 117346 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220009507.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117346, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $2,250.00 |
| 117345 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | CR NO. 220009506.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117345, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | $2,250.00 |
| 117344 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220009505.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117344, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 117343 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220009504.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117343, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 117342 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | CR NO. 220009503.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117342, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | $2,250.00 |
| 117341 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | CR NO. 220009502.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117341, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | $2,250.00 |
| 117340 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220009501.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117340, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 117339 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | CR NO. 220009500.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117339, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN | $2,250.00 |
| 117338 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220009499.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117338, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $2,250.00 |
| 117337 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | CR NO. 220009498.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117337, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | $2,250.00 |
| 117336 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | CR NO. 220009497.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117336, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | $2,250.00 |
| 117335 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220009496.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117335, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 117334 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220009495.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117334, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 117333 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220009494.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117333, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $4,500.00 |
| 117332 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | CR NO. 220009493.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117332, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | $2,250.00 |
| 117331 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | CR NO. 220009492.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117331, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | $2,250.00 |
| 117330 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | CR NO. 220009491.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117330, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | $4,500.00 |
| 117329 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220009490.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117329, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $2,250.00 |
| 117328 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | CR NO. 220009489.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117328, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | $2,250.00 |
| 117327 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | CR NO. 220009488.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117327, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | $2,250.00 |
| 117326 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220009487.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117326, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $4,500.00 |
| 117325 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | CR NO. 220009486.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117325, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | $2,250.00 |
| 117324 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | CR NO. 220009485.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117324, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA | $4,500.00 |
| 117323 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | CR NO. 220009484.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117323, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | $2,250.00 |
| 117322 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220009483.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117322, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 117321 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220009482.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117321, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 117320 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220009481.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117320, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | $2,250.00 |
| 117319 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | CR NO. 220009480.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117319, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | $2,250.00 |
| 117318 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | CR NO. 220009479.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117318, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | $2,250.00 |
| 117317 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | CR NO. 220009478.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117317, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | $4,500.00 |
| 117316 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220009477.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117316, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $4,500.00 |
| 117315 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | CR NO. 220009476.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117315, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | $4,500.00 |
| 117314 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | CR NO. 220009475.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117314, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | $4,500.00 |
| 117313 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ NAVARRO DAVID | CR NO. 220009474.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117313, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID | $2,250.00 |
| 117312 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220009473.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117312, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 117311 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220009472.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117311, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $4,500.00 |
| 117310 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | CR NO. 220009471.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117310, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | $2,250.00 |
| 117309 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220009470.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117309, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $4,500.00 |
| 117308 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220009469.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117308, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $2,250.00 |
| 117307 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | CR NO. 220009468.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117307, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | $2,250.00 |
| 117306 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CR NO. 220009467.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117306, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON | $4,500.00 |
| 117305 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVAS LARA SONIA | CR NO. 220009466.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117305, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA | $2,250.00 |
| 117304 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220009465.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117304, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $4,500.00 |
| 117303 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220009464.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117303, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $2,250.00 |
| 117302 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220009462.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117302, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $2,250.00 |
| 117301 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220009461.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117301, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 117300 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220009460.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117300, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $4,500.00 |
| 117299 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | CR NO. 220009459.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117299, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | $2,250.00 |
| 117298 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220009458.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117298, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $2,250.00 |
| 117297 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220009457.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117297, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $4,500.00 |
| 206158 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220009409.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206158, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $7,742,550.57 |
| 206157 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HIDROPIPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009328.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206157, A FAVOR DE HIDROPIPE, S.A. DE C.V. | $82.88 |
| 206156 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | HIDROPIPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009326.- COMPRA DE MANGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206156, A FAVOR DE HIDROPIPE, S.A. DE C.V. | $68,034.00 |
| 206155 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ MEJIA MARTIN | CR NO. 220009124.- PAGO DE LAUDO PARA PONER FIN AL JUICIO LABORAL BAJO EXPEDIENTE 885/2010-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206155, A FAVOR DE GOMEZ MEJIA MARTIN | $211,494.96 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $144.00 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,280.00 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $104.40 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $244.00 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $972.50 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $294.93 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $292.00 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $531.00 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $98.00 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $314.59 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $2,220.38 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $214.02 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $168.00 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $110.20 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $199.00 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $462.84 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $265.50 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $275.62 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,201.00 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $480.00 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $2,818.22 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,539.00 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $468.00 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,682.00 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $116.00 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $23.00 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $84.00 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $951.20 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $580.00 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $206.00 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $34.80 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $150.80 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $615.00 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $370.00 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,201.00 |
| 206154 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010021.- GASTOS DE FONDO RVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206154, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $5,336.00 |
| 206153 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206153, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $485.18 |
| 206153 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206153, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,375.16 |
| 206153 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206153, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $35.00 |
| 206153 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206153, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 206153 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206153, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 206153 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206153, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $151.50 |
| 206153 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206153, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,149.56 |
| 206153 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206153, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 206153 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206153, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $524.97 |
| 206153 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206153, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $245.09 |
| 206153 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206153, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $142.00 |
| 206153 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206153, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $125.97 |
| 206153 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206153, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $485.18 |
| 206153 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206153, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $970.36 |
| 206153 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206153, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 206153 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206153, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $35.00 |
| 206153 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206153, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $485.18 |
| 206153 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206153, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $225.60 |
| 206153 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206153, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $10.00 |
| 206153 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206153, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $26.00 |
| 206153 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206153, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $39.91 |
| 206153 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206153, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $233.74 |
| 206153 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206153, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $4,855.76 |
| 206152 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206152, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $24.80 |
| 206152 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206152, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $74.40 |
| 206152 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206152, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $110.00 |
| 206152 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206152, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $928.00 |
| 206152 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206152, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $37.83 |
| 206152 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206152, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $270.00 |
| 206152 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206152, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $178.80 |
| 206152 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206152, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $52.30 |
| 206152 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206152, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $464.00 |
| 206152 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206152, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $549.40 |
| 206152 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206152, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $842.16 |
| 206152 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206152, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $210.00 |
| 206152 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206152, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $40.50 |
| 206152 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206152, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $44.00 |
| 206152 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206152, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $623.00 |
| 206152 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206152, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $2,900.00 |
| 206152 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206152, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $78.40 |
| 206152 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206152, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $810.98 |
| 206152 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206152, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $190.00 |
| 206152 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206152, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,500.00 |
| 206152 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206152, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $160.86 |
| 206152 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206152, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $464.00 |
| 206152 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206152, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $342.00 |
| 206152 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206152, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $200.26 |
| 206152 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206152, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $252.71 |
| 206152 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206152, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $177.70 |
| 206152 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206152, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $373.98 |
| 206152 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206152, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $640.00 |
| 206152 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206152, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $80.50 |
| 206152 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206152, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $59.20 |
| 206152 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206152, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $240.00 |
| 206151 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | DURAN & RENTERIA ABODAGOS, S.C. | CR NO. 220009294.- SE REMITE COPIA DE CONVENIO PARA SU CUMPLIMIENTO EXP. 018/2008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206151, A FAVOR DE DURAN & RENTERIA ABODAGOS, S.C. | $4,764.00 |
| 206150 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220009293.- PAGO DE LA CONFERENCIA ¿QUE PODEMOS APRENDER DE MEDELLIN? IMPARTIDA POR EL AUTOR SERGIO FAJARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206150, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $9,280.00 |
| 206149 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 220009287.- GAS LP PARA VEHICULO DONADO AL MUNICIPIO DE TECALITLAN, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206149, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $831.42 |
| 206148 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220009286.- INGRESOS POR SUBSIDIO DECRETO A 37/01/10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206148, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | $99,385.48 |
| 206147 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220009281.- SUBSIDIO PARA CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL POR JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206147, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $42,000.00 |
| 206146 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220009277.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206146, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 206145 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | CR NO. 220009276.- TALLER DE DIBUJO Y MANALIDADES EN CENTRO CULTURAL ALTAS EL 5,12,19 Y 26 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206145, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | $4,324.48 |
| 206144 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | CR NO. 220009275.- CONFERENCIA CON EL PADRE MANZANO TITULADA SE VALE MENTIR EN OCACIONES ESPECIALES DEL 11 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206144, A FAVOR DE VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | $13,132.08 |
| 206143 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | CR NO. 220009273.- FUNCIONES DE TITERES LA RUTA POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS DEL 14, 28 DE MZO. Y 4 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206143, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | $5,220.00 |
| 206142 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VAZQUEZ JALILI LILIANA | CR NO. 220009272.- PRESENTACION MUSICAL LILI JALILI Y LOS TAPATIOS DE BAHIA EN PASEO DEL FRESO DEL 23 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206142, A FAVOR DE VAZQUEZ JALILI LILIANA | $2,320.00 |
| 206141 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RACK PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009271.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MACACO COM CHAPEU EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 21 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206141, A FAVOR DE RACK PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 206140 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS RAMIREZ EMMANUEL | CR NO. 220009269.- PRESENTACION DEL GRUPO AXE BUNDINHA DEL 21 DE MAYO 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206140, A FAVOR DE VARGAS RAMIREZ EMMANUEL | $3,364.00 |
| 206139 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RIVERA MORA IVIS ARELI | CR NO. 220009268.- FUNCION DE TITERES MOUSTROS Y EL PASADO, PUROS CUENTOS DEL 21 DE MAYO 2011 COL. DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206139, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI | $2,188.68 |
| 206138 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2590 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SIMPLE GREEN ECOLOGIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009172.- COMPRA DE TAMBOR DE 55 GL. SIMPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206138, A FAVOR DE SIMPLE GREEN ECOLOGIA, S.A. DE C.V. | $15,033.60 |
| 206136 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | CR NO. 220009133.- LISTONES IMPRESO, SIN EMPRESION, LONAS TRASLULCIDAS Y LONAS DE OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206136, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | $5,508.84 |
| 206136 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | CR NO. 220009133.- LISTONES IMPRESO, SIN EMPRESION, LONAS TRASLULCIDAS Y LONAS DE OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206136, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | $4,176.00 |
| 206136 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | CR NO. 220009133.- LISTONES IMPRESO, SIN EMPRESION, LONAS TRASLULCIDAS Y LONAS DE OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206136, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | $1,334.00 |
| 206136 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | CR NO. 220009133.- LISTONES IMPRESO, SIN EMPRESION, LONAS TRASLULCIDAS Y LONAS DE OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206136, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | $406.00 |
| 206135 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ URZUA ANA BRENDA | CR NO. 220009058.- PRESENTACION DE BALLET CLASICO DE LAURA FERNANDEZ EN PLAZA UNIVERSIDAD DEL 19 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206135, A FAVOR DE LOPEZ URZUA ANA BRENDA | $13,132.08 |
| 206134 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TORRES SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220008997.- PRESENTACION DE TALLER DE FIGURAS DE BARRO EN EL FRESNO DEL 21 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206134, A FAVOR DE TORRES SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | $1,944.66 |
| 206133 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 220008815.- PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE OBRA PUBLICO SOPMG 004/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206133, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $3,000.00 |
| 206132 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220008282.- IMPARTICION DE TALLER DE DECORACION DE BARRO EL 07 DE MAYO DE 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206132, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $2,436.00 |
| 206131 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220008275.- IMPARTICION DEL TALLER DE DECORACION DE BARRO EL 07 DE MAYO DE 2011 EN EVENTO PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206131, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $2,436.00 |
| 206130 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220009221.- SUBSIDIO PARA EL INST. MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QNCA. DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206130, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,001.13 |
| 206130 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220009221.- SUBSIDIO PARA EL INST. MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QNCA. DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206130, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,001.13 |
| 206129 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220008927.- COMIDAS DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR EL 18, 25 DE MZO. Y 1 Y 4 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206129, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $1,300.00 |
| 206129 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220008927.- COMIDAS DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR EL 18, 25 DE MZO. Y 1 Y 4 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206129, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $1,300.00 |
| 206129 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220008927.- COMIDAS DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR EL 18, 25 DE MZO. Y 1 Y 4 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206129, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $1,300.00 |
| 206129 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220008927.- COMIDAS DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR EL 18, 25 DE MZO. Y 1 Y 4 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206129, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $1,300.00 |
| 206128 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500006.- Gastos menores de Padron y Licencias y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206128, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $648.80 |
| 206128 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500006.- Gastos menores de Padron y Licencias y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206128, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $183.36 |
| 206128 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500006.- Gastos menores de Padron y Licencias y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206128, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $1,895.10 |
| 206128 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500006.- Gastos menores de Padron y Licencias y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206128, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $70.00 |
| 206128 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500006.- Gastos menores de Padron y Licencias y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206128, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $1,067.20 |
| 206128 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500006.- Gastos menores de Padron y Licencias y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206128, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $4,315.20 |
| 206128 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500006.- Gastos menores de Padron y Licencias y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206128, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $660.00 |
| 206128 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500006.- Gastos menores de Padron y Licencias y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206128, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $210.00 |
| 206128 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500006.- Gastos menores de Padron y Licencias y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206128, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $2,134.40 |
| 206128 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500006.- Gastos menores de Padron y Licencias y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206128, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $429.20 |
| 206128 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500006.- Gastos menores de Padron y Licencias y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206128, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $130.00 |
| 206127 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CR NO. 24010025.- REPOSCICION DE FONDO REVOLVENTE QUE AMPARA GASTOS DE FECHA 19/05/2011 AL 23/05/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206127, A FAVOR DE CALDERON MARTINEZ ROBERTO | $107.83 |
| 206127 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CR NO. 24010025.- REPOSCICION DE FONDO REVOLVENTE QUE AMPARA GASTOS DE FECHA 19/05/2011 AL 23/05/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206127, A FAVOR DE CALDERON MARTINEZ ROBERTO | $348.00 |
| 206127 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CR NO. 24010025.- REPOSCICION DE FONDO REVOLVENTE QUE AMPARA GASTOS DE FECHA 19/05/2011 AL 23/05/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206127, A FAVOR DE CALDERON MARTINEZ ROBERTO | $6,380.00 |
| 206127 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CR NO. 24010025.- REPOSCICION DE FONDO REVOLVENTE QUE AMPARA GASTOS DE FECHA 19/05/2011 AL 23/05/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206127, A FAVOR DE CALDERON MARTINEZ ROBERTO | $2,146.00 |
| 206127 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CR NO. 24010025.- REPOSCICION DE FONDO REVOLVENTE QUE AMPARA GASTOS DE FECHA 19/05/2011 AL 23/05/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206127, A FAVOR DE CALDERON MARTINEZ ROBERTO | $87.91 |
| 206123 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SEPULVEDA PADILLA JANETH GISELA | CR NO. 220009353.- COMP. APOYO ECON. P/ COMPRA DE PLACA Y ACCES. DE IMPLANTE A NIÑA STEPHANIE GISELLE S/OF 03042/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206123, A FAVOR DE SEPULVEDA PADILLA JANETH GISELA | $50,000.00 |
| 206122 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220009220.- RENTA DE MANTELES PARA EVENTO DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS EL 20 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206122, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $2,900.00 |
| 206121 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CASTELLANOS GONZALEZ JUAN FRANCISCO | CR NO. 220009218.- IMPRESION DE 50 POSTERS DE INFORMACION DE DIVERSOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206121, A FAVOR DE CASTELLANOS GONZALEZ JUAN FRANCISCO | $4,640.00 |
| 206120 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009207.- MENSAJERIA ESPECIALIZADA DE 37 Y 22 LICENCIAS MUNICIPALES PAGADAS VIA INTERNET O KIOSCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206120, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,287.60 |
| 206120 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009207.- MENSAJERIA ESPECIALIZADA DE 37 Y 22 LICENCIAS MUNICIPALES PAGADAS VIA INTERNET O KIOSCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206120, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $765.60 |
| 206119 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220009203.- IMPRESION DE TRIPTICOS PARA DIFUSION DE CENTROS DE BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206119, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $3,793.20 |
| 206118 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220009200.- SUMINISTRO DE 232 LTS. DE GAS LP PARA LA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206118, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,303.84 |
| 206117 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | DULCE CAMINO, A.C. | CR NO. 220009195.- DEVOLUCION DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206117, A FAVOR DE DULCE CAMINO, A.C. | $8,244.00 |
| 206117 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | DULCE CAMINO, A.C. | CR NO. 220009195.- DEVOLUCION DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206117, A FAVOR DE DULCE CAMINO, A.C. | $11,670.00 |
| 206117 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | DULCE CAMINO, A.C. | CR NO. 220009195.- DEVOLUCION DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206117, A FAVOR DE DULCE CAMINO, A.C. | $15,658.00 |
| 206116 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | CR NO. 220009171.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206116, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | $20,880.00 |
| 206116 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | CR NO. 220009171.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206116, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | $29,000.00 |
| 206116 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | CR NO. 220009171.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206116, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | $15,080.00 |
| 206115 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CAMACHO HERNANDEZ JUSTO | CR NO. 220009160.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN EL REGISTRO CIVIL NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206115, A FAVOR DE CAMACHO HERNANDEZ JUSTO | $11,948.00 |
| 206114 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LEY HUG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009159.- MONITOREO DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES POR MAYO Y JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206114, A FAVOR DE LEY HUG, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 206112 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206112, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 206112 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206112, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $100.00 |
| 206112 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206112, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $1,234.25 |
| 206112 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206112, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 206112 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206112, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 206112 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206112, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $154.00 |
| 206112 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206112, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $214.99 |
| 206112 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206112, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $100.00 |
| 206112 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206112, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 206112 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206112, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $84.01 |
| 206111 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220918.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206111, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $1,714.20 |
| 206111 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220918.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206111, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $1,714.20 |
| 206111 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220918.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206111, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $1,714.20 |
| 206111 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220918.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206111, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $1,714.20 |
| 206111 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220918.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206111, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $4,656.76 |
| 206111 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220918.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206111, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $1,714.20 |
| 206111 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220918.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206111, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $1,115.26 |
| 206111 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220918.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206111, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $1,623.22 |
| 206111 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220918.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206111, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $2,499.13 |
| 206111 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220918.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206111, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $2,579.84 |
| 206111 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220918.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206111, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $2,121.70 |
| 206111 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220918.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206111, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $1,714.20 |
| 206111 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220918.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206111, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $1,397.52 |
| 206111 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220918.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206111, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $1,714.20 |
| 206111 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220918.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206111, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $1,074.50 |
| 206111 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220918.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206111, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $2,521.84 |
| 206111 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220918.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206111, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $1,719.98 |
| 206111 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220918.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206111, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $1,714.20 |
| 206111 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220918.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206111, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $1,714.20 |
| 206110 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220913.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206110, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $3,656.18 |
| 206110 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220913.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206110, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $6,739.60 |
| 206110 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220913.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206110, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $9,198.80 |
| 206110 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220913.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206110, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $8,004.00 |
| 206110 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220913.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206110, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $3,168.34 |
| 206110 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220913.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206110, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $5,301.20 |
| 206110 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220913.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206110, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $11,948.00 |
| 206109 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | CR NO. 24220909.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206109, A FAVOR DE MORENO SOTO ANTONIO | $7,586.40 |
| 206109 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | CR NO. 24220909.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206109, A FAVOR DE MORENO SOTO ANTONIO | $1,624.00 |
| 206108 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OROZCO DELGADILLO GABRIEL IVAN | CR NO. 24220905.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206108, A FAVOR DE OROZCO DELGADILLO GABRIEL IVAN | $6,011.36 |
| 206107 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220886.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206107, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $11,832.00 |
| 206107 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220886.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206107, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $12,470.00 |
| 206107 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220886.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206107, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $12,412.00 |
| 206106 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | DIAZ LAGUNA JOSE LUIS | CR NO. 220009261.- REFACCIONES MENORES PARA ESTACIONOMETROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206106, A FAVOR DE DIAZ LAGUNA JOSE LUIS | $7,760.40 |
| 206105 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220009246.- SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL USO OPERATIVO DE LAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206105, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $315.00 |
| 206105 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220009246.- SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL USO OPERATIVO DE LAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206105, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $310.92 |
| 206104 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | PRESIDENCIA | ABISAI AMADOR SOLIS | CR NO. 220009243.- REHABILITACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE VARIOS MUEBLES EN SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206104, A FAVOR DE ABISAI AMADOR SOLIS | $37,642.00 |
| 206103 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220009231.- ALIMENTACION D/PERSONAL Q/ASISTIO AL CURSO DIPLOMADO PROTECCION A FUNCIONARIOS DEL 16 AL 20 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206103, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $7,569.00 |
| 206102 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220009228.- REUNION DE TRABAJO DE SERVANDO ENRIQUEZ CON COMANDANTES Y PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206102, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $10,981.00 |
| 206100 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | CR NO. 220009215.- COMPRA DE SEMILLAS VARIAS (VERDURAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206100, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | $11,103.75 |
| 206099 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | BERNAL HERRERA NORMA MIRELLA | CR NO. 220009212.- DEVOLUCION CON MOTIVO DEL FOLIO 96772 DEL 24 DE FEB. 2011 DE ESTACIONOMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206099, A FAVOR DE BERNAL HERRERA NORMA MIRELLA | $302.00 |
| 206098 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PARTIDA NAVA CANDIDO | CR NO. 220009210.- RESOLVIO PROCEDENTE LA DEVOLUCION EN LA EXPEDICION DE LA LICENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206098, A FAVOR DE PARTIDA NAVA CANDIDO | $916.00 |
| 206097 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | CR NO. 220009205.- RENTA DE TEMPLETE Y RING PARA DIFERENTES EVENTOS EN COL. GUADALAJARA ORIENTE Y SAN ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206097, A FAVOR DE TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | $9,860.00 |
| 206096 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SMART PLANET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009154.- MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS Y PORTALES DE INTERNET POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206096, A FAVOR DE SMART PLANET, S.A. DE C.V. | $58,000.00 |
| 206095 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | CR NO. 220009149.- SUMINISTRO E INSTLACION DE LOSETA VINILICA EN C.D.I. NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206095, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL | $8,140.88 |
| 206094 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CR NO. 220009148.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTALES TRANSPARENTES EN JUZGADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206094, A FAVOR DE CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | $7,662.96 |
| 206093 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | CR NO. 220009147.- TRABAJOS DE CARPINTERIA EN RELACIONES PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206093, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | $11,890.00 |
| 206092 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CD MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009146.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206092, A FAVOR DE CD MEDIA, S.A. DE C.V. | $1,931.40 |
| 206092 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CD MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009146.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206092, A FAVOR DE CD MEDIA, S.A. DE C.V. | $742.40 |
| 206092 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CD MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009146.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206092, A FAVOR DE CD MEDIA, S.A. DE C.V. | $348.00 |
| 206091 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220009130.- DOS VENTILADORES DE TORRE Y DOS TELEFONOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206091, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,197.98 |
| 206091 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220009130.- DOS VENTILADORES DE TORRE Y DOS TELEFONOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206091, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $509.00 |
| 206090 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO | CR NO. 220009107.- COMPRA DE PLAYERAS, PANTALONES Y BATAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206090, A FAVOR DE ANDUJO BITAR EFREN ARTURO | $15,590.40 |
| 206089 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009083.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206089, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | $202,976.21 |
| 206088 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 220009053.- COMPRA DE UNA GUILLOTINA PARA INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206088, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $539.00 |
| 206087 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008930.- COMPRA DE CUATRO TELEFONOS UNILINEA PARA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206087, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,011.52 |
| 206086 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220008919.- COMPRA DE DOS DISPLAY Y UNA MAMPARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206086, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $10,734.64 |
| 206086 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220008919.- COMPRA DE DOS DISPLAY Y UNA MAMPARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206086, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $9,164.00 |
| 206085 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOERA BOJORQUEZ ANDRES RAFAEL | CR NO. 220008905.- AVALUO DE LLANTAS, BATERIAS Y CHATARRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206085, A FAVOR DE LOERA BOJORQUEZ ANDRES RAFAEL | $986.00 |
| 206084 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ VILLANUEVA ENRIQUE | CR NO. 220008893.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206084, A FAVOR DE SANCHEZ VILLANUEVA ENRIQUE | $520.00 |
| 206083 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008621.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206083, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $276.76 |
| 206083 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008621.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206083, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $379.00 |
| 206083 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008621.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206083, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $662.94 |
| 206083 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008621.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206083, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,221.48 |
| 206082 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008619.- DIVERSOS ARTICULOS PARA LAS ACTIVIDADES DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206082, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $519.00 |
| 206082 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008619.- DIVERSOS ARTICULOS PARA LAS ACTIVIDADES DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206082, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $220.01 |
| 206081 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CR NO. 220008618.- SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE MECANICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206081, A FAVOR DE CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | $1,856.00 |
| 206080 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COORDINACION DE ASESORES | DE LA TORRE ESCOTO MARIA ELENA | CR NO. 220008599.- MATERIALES PARA TALLERES DE PLANEACION PARA EL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206080, A FAVOR DE DE LA TORRE ESCOTO MARIA ELENA | $23,119.96 |
| 206079 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010019.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206079, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $5,663.70 |
| 206079 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010019.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206079, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,896.60 |
| 206079 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010019.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206079, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $5,663.70 |
| 206078 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206078, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $522.00 |
| 206078 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206078, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $290.00 |
| 206078 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206078, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $3,263.08 |
| 206078 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206078, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $185.60 |
| 206078 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206078, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $290.00 |
| 206078 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206078, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,276.00 |
| 206078 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206078, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $626.40 |
| 206078 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206078, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $5,805.80 |
| 206078 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010017.- Gastos del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206078, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,879.20 |
| 206076 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010018.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206076, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $177.48 |
| 206076 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010018.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206076, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $90.00 |
| 206076 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010018.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206076, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $219.00 |
| 206076 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010018.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206076, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $118.66 |
| 206076 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010018.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206076, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $70.50 |
| 206076 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010018.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206076, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $44.00 |
| 206076 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010018.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206076, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $54.00 |
| 206076 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010018.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206076, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $70.18 |
| 206076 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010018.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206076, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $99.00 |
| 206076 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010018.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206076, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $182.00 |
| 206076 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010018.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206076, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $42.00 |
| 206076 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010018.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206076, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $20.00 |
| 206076 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010018.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206076, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $246.40 |
| 206076 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010018.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206076, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $154.00 |
| 206076 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010018.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206076, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $168.00 |
| 206076 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010018.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206076, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $273.56 |
| 206076 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010018.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206076, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $812.36 |
| 206076 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010018.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206076, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $85.00 |
| 206076 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010018.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206076, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $2,035.00 |
| 206076 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010018.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206076, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $56.00 |
| 206076 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010018.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206076, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $527.00 |
| 206076 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010018.- ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206076, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $259.84 |
| 117296 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009283.- SUBSIDIO HONORABLE AYTO. DE GDL. PRIMERA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL 50% DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117296, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $9,420,870.54 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 13/06/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009192.- ANTICIPO DEL 50%, COMPRA DE RADIOS VHF PORTATILES Y BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $1,112,815.24 |
| 206075 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206075, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 206075 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206075, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $110.00 |
| 206075 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206075, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 206075 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206075, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $1,450.00 |
| 206075 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206075, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 206075 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206075, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $100.00 |
| 206075 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206075, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 206075 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206075, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $324.80 |
| 206075 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206075, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $1,334.00 |
| 206075 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206075, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 206075 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206075, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $47.40 |
| 206075 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206075, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 206075 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206075, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $1,450.00 |
| 206075 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206075, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 206075 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206075, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $110.00 |
| 206075 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206075, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $9.90 |
| 206075 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206075, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $115.00 |
| 206075 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206075, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $86.00 |
| 206075 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206075, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 206075 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206075, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 206075 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206075, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $916.40 |
| 206075 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206075, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $143.00 |
| 206074 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300005.- FONDO REVOLVENTE DE 24 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206074, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $394.40 |
| 206074 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300005.- FONDO REVOLVENTE DE 24 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206074, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $554.48 |
| 206074 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300005.- FONDO REVOLVENTE DE 24 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206074, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $505.30 |
| 206074 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300005.- FONDO REVOLVENTE DE 24 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206074, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $382.80 |
| 206074 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300005.- FONDO REVOLVENTE DE 24 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206074, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $898.30 |
| 206074 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300005.- FONDO REVOLVENTE DE 24 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206074, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $44.38 |
| 206074 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300005.- FONDO REVOLVENTE DE 24 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206074, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,975.57 |
| 206074 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300005.- FONDO REVOLVENTE DE 24 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206074, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,979.54 |
| 206074 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300005.- FONDO REVOLVENTE DE 24 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206074, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $20.00 |
| 206074 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300005.- FONDO REVOLVENTE DE 24 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206074, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,933.02 |
| 206074 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300005.- FONDO REVOLVENTE DE 24 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206074, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $246.00 |
| 206074 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300005.- FONDO REVOLVENTE DE 24 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206074, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $510.40 |
| 206074 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300005.- FONDO REVOLVENTE DE 24 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206074, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $150.00 |
| 206074 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300005.- FONDO REVOLVENTE DE 24 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206074, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,938.59 |
| 206074 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300005.- FONDO REVOLVENTE DE 24 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206074, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $446.60 |
| 206074 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300005.- FONDO REVOLVENTE DE 24 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206074, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $317.00 |
| 206074 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300005.- FONDO REVOLVENTE DE 24 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206074, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $138.00 |
| 206074 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300005.- FONDO REVOLVENTE DE 24 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206074, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $191.90 |
| 206073 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206073, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $5,051.98 |
| 206073 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206073, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $156.00 |
| 206073 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206073, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $98.90 |
| 206073 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206073, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $39.40 |
| 206073 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206073, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $308.00 |
| 206073 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206073, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $224.00 |
| 206073 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206073, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $140.00 |
| 206073 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206073, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $100.00 |
| 206073 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206073, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $490.00 |
| 206073 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206073, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $844.20 |
| 206073 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206073, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $407.86 |
| 206073 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206073, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $399.00 |
| 206073 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206073, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $122.00 |
| 206073 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206073, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $140.00 |
| 206073 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206073, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $126.00 |
| 206073 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206073, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $336.00 |
| 206073 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206073, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $12,500.00 |
| 206073 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206073, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $322.00 |
| 206073 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206073, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $683.26 |
| 206073 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206073, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $252.00 |
| 206073 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206073, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $280.00 |
| 206073 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206073, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $80.00 |
| 206073 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206073, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $85.00 |
| 206073 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206073, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $48.80 |
| 206073 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206073, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $308.00 |
| 206073 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206073, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $14.00 |
| 206073 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206073, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $4,200.00 |
| 206073 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206073, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $154.00 |
| 206073 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206073, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $33.00 |
| 206073 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206073, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $117.00 |
| 206073 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206073, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $3,864.01 |
| 206073 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.04 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206073, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $22.84 |
| 206072 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.06 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206072, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 206072 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.06 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206072, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 206072 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.06 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206072, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 206072 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.06 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206072, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 206072 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.06 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206072, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 206071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010015.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206071, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $30.60 |
| 206071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010015.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206071, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $980.00 |
| 206071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010015.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206071, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $495.00 |
| 206071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010015.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206071, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $20.00 |
| 206071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010015.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206071, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $21.00 |
| 206071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010015.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206071, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $69.60 |
| 206071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010015.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206071, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $70.00 |
| 206071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010015.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206071, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $26.00 |
| 206071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010015.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206071, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $16.50 |
| 206071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010015.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206071, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $126.00 |
| 206071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010015.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206071, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $769.87 |
| 206071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010015.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206071, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $464.00 |
| 206071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010015.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206071, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $61.28 |
| 206071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010015.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206071, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $46.95 |
| 206071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010015.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206071, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $969.94 |
| 206071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010015.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206071, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $196.00 |
| 206071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010015.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206071, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $65.50 |
| 206071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010015.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206071, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $291.39 |
| 206071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010015.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206071, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $47.00 |
| 206071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010015.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206071, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $179.75 |
| 206071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010015.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206071, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $2,320.00 |
| 206070 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010015.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206070, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 206070 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010015.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206070, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 206070 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010015.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206070, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 206070 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010015.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206070, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 206070 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010015.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206070, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 206070 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010015.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206070, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $169.00 |
| 206070 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010015.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206070, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $56.00 |
| 206070 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010015.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206070, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 206070 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010015.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206070, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 206070 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010015.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206070, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $2,599.21 |
| 206070 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010015.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206070, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 206070 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010015.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206070, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 206070 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010015.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206070, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $154.00 |
| 206070 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010015.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206070, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 206070 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010015.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206070, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 206070 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010015.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206070, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $551.65 |
| 206070 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010015.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206070, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $435.00 |
| 206070 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010015.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206070, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 206070 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010015.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206070, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 206070 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010015.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206070, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 206070 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010015.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206070, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 206070 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010015.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206070, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 206070 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010015.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206070, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 206070 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010015.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206070, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $403.91 |
| 206070 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010015.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206070, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 206070 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010015.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206070, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $196.00 |
| 206070 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010015.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206070, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $116.00 |
| 206070 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010015.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206070, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 206070 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010015.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206070, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 206070 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010015.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206070, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $182.00 |
| 206069 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206069, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $10,646.00 |
| 206069 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206069, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $745.14 |
| 206069 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206069, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,370.81 |
| 206068 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206068, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $35.00 |
| 206068 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206068, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $485.00 |
| 206068 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206068, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $515.84 |
| 206068 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206068, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $75.92 |
| 206068 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206068, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $490.73 |
| 206068 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206068, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $30.00 |
| 206068 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206068, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $146.16 |
| 206068 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206068, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $78.64 |
| 206067 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220921.- ESTACIONAMIENTO, FAJAS, PAPELERIA, CABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206067, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $33.06 |
| 206067 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220921.- ESTACIONAMIENTO, FAJAS, PAPELERIA, CABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206067, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $1,933.72 |
| 206067 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220921.- ESTACIONAMIENTO, FAJAS, PAPELERIA, CABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206067, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $1,508.00 |
| 206067 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220921.- ESTACIONAMIENTO, FAJAS, PAPELERIA, CABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206067, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $1,766.22 |
| 206067 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220921.- ESTACIONAMIENTO, FAJAS, PAPELERIA, CABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206067, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $555.41 |
| 206067 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220921.- ESTACIONAMIENTO, FAJAS, PAPELERIA, CABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206067, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 206067 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220921.- ESTACIONAMIENTO, FAJAS, PAPELERIA, CABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206067, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 206066 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220897.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206066, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,018.40 |
| 206066 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220897.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206066, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $755.16 |
| 206066 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220897.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206066, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $10,012.19 |
| 206066 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220897.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206066, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,132.16 |
| 206066 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220897.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206066, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,498.44 |
| 206066 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220897.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206066, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $438.48 |
| 206066 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220897.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206066, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,059.00 |
| 206066 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220897.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206066, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,815.23 |
| 206066 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220897.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206066, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $9,249.84 |
| 206066 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220897.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206066, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,072.76 |
| 206066 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220897.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206066, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,103.82 |
| 206065 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | CR NO. 24220808.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206065, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO | $5,559.30 |
| 206065 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | CR NO. 24220808.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206065, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO | $4,408.00 |
| 206064 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030007.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206064, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $19.00 |
| 206064 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030007.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206064, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $91.00 |
| 206064 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030007.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206064, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $18.00 |
| 206064 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030007.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206064, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $1,050.00 |
| 206064 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030007.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206064, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $18.00 |
| 206064 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030007.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206064, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $19.00 |
| 206064 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030007.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206064, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $19.00 |
| 206064 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030007.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206064, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $19.00 |
| 206063 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BARAJAS CHAVEZ JUAN | CR NO. 24010023.- Reposición de Fondo Revolvente No. 02, que ampara gastos del 14 al 29 de Marzo del 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206063, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN | $484.88 |
| 206063 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BARAJAS CHAVEZ JUAN | CR NO. 24010023.- Reposición de Fondo Revolvente No. 02, que ampara gastos del 14 al 29 de Marzo del 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206063, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN | $22.50 |
| 206063 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BARAJAS CHAVEZ JUAN | CR NO. 24010023.- Reposición de Fondo Revolvente No. 02, que ampara gastos del 14 al 29 de Marzo del 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206063, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN | $127.60 |
| 206063 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BARAJAS CHAVEZ JUAN | CR NO. 24010023.- Reposición de Fondo Revolvente No. 02, que ampara gastos del 14 al 29 de Marzo del 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206063, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN | $324.80 |
| 206062 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010022.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206062, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $189.00 |
| 206062 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010022.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206062, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $44.00 |
| 206062 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010022.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206062, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $50.00 |
| 206062 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010022.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206062, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $350.00 |
| 206062 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010022.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206062, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $55.00 |
| 206062 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010022.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206062, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $278.40 |
| 206062 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010022.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206062, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $54.00 |
| 206062 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010022.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206062, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $510.00 |
| 206062 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010022.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206062, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $818.10 |
| 206061 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200018.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206061, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $78.00 |
| 206061 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200018.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206061, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $238.00 |
| 206061 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200018.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206061, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $112.00 |
| 206061 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200018.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206061, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $243.60 |
| 206060 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA BAÑUELOS ISIDRO | CR NO. 220009262.- SUBSIDIO PARA LA REALIZACION DE LA "XVMARCAH DE LA DIVERSIDAD SEXUAL GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206060, A FAVOR DE GARCIA BAÑUELOS ISIDRO | $30,000.00 |
| 206059 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | LUGO BARAJAS ISRAEL | CR NO. 220009137.- PAPLERIA OFICIAL PARA PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206059, A FAVOR DE LUGO BARAJAS ISRAEL | $110,002.80 |
| 206058 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VELASCO DUEÑAS AGUSTIN | CR NO. 220009136.- RENOVADO DE 7 MARCOS DE PUERTAS Y LAQUEADO DE DOS PUERTAS EN SOTANO DE PALACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206058, A FAVOR DE VELASCO DUEÑAS AGUSTIN | $8,468.00 |
| 206057 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220009131.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO POR JUN. 2011 DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206057, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 206056 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | NAVARRETE FLORES IGNACIO ANTONIO | CR NO. 220009123.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE FOLIO 516/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206056, A FAVOR DE NAVARRETE FLORES IGNACIO ANTONIO | $937.02 |
| 206055 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220009087.- HONORARIOS DE TALLER DE GRABADO POR EL MES DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206055, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $14,591.19 |
| 206054 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | CR NO. 220008963.- REEMBOLSO P/LA ASISTENCIA A UN CURSO D/ESPARZA EDITH Y JOSE BELLO EN QUERETARO DEL 10 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206054, A FAVOR DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | $360.20 |
| 206054 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | CR NO. 220008963.- REEMBOLSO P/LA ASISTENCIA A UN CURSO D/ESPARZA EDITH Y JOSE BELLO EN QUERETARO DEL 10 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206054, A FAVOR DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | $50.00 |
| 206054 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | CR NO. 220008963.- REEMBOLSO P/LA ASISTENCIA A UN CURSO D/ESPARZA EDITH Y JOSE BELLO EN QUERETARO DEL 10 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206054, A FAVOR DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | $300.00 |
| 206054 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | CR NO. 220008963.- REEMBOLSO P/LA ASISTENCIA A UN CURSO D/ESPARZA EDITH Y JOSE BELLO EN QUERETARO DEL 10 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206054, A FAVOR DE ESPARZA RODRIGUEZ EDITH MARGARITA | $200.00 |
| 206053 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | CR NO. 220008900.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206053, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | $2,020.42 |
| 206052 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220008811.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206052, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $3,508.00 |
| 206052 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220008811.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206052, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $2,010.00 |
| 206052 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220008811.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206052, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $2,498.00 |
| 206052 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220008811.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206052, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $3,509.00 |
| 206052 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220008811.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206052, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $3,509.00 |
| 206052 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220008811.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206052, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $2,115.00 |
| 206052 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220008811.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206052, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $2,812.00 |
| 206052 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220008811.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206052, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $2,430.00 |
| 206052 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220008811.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206052, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $2,400.00 |
| 206052 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220008811.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206052, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $3,510.00 |
| 206052 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220008811.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206052, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $2,812.00 |
| 206052 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220008811.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206052, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $1,635.00 |
| 206052 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220008811.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206052, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $2,115.00 |
| 206052 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220008811.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206052, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $3,509.00 |
| 206052 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220008811.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206052, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $2,058.00 |
| 206052 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220008811.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206052, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $2,208.00 |
| 206052 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220008811.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206052, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $1,050.00 |
| 206052 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220008811.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206052, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $1,205.00 |
| 206052 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220008811.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206052, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $2,142.00 |
| 206052 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220008811.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206052, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $1,605.00 |
| 206052 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220008811.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206052, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $1,734.00 |
| 206052 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220008811.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206052, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $2,812.00 |
| 206052 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220008811.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206052, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $2,022.00 |
| 206052 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220008811.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206052, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $10,028.00 |
| 206052 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220008811.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206052, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $2,967.00 |
| 206052 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220008811.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206052, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $828.00 |
| 206052 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220008811.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206052, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $3,032.10 |
| 206052 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220008811.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206052, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $2,100.00 |
| 206052 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220008811.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206052, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $2,815.00 |
| 206052 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220008811.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206052, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $2,028.00 |
| 206051 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010019.- reposiciòn del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206051, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $107.05 |
| 206051 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010019.- reposiciòn del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206051, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $68.00 |
| 206051 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010019.- reposiciòn del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206051, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $127.00 |
| 206051 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010019.- reposiciòn del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206051, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $200.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $115.50 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $88.50 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $674.10 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $30.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $288.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $25.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $104.40 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $95.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $201.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $300.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $20.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $3,190.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,564.84 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $30.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $280.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $154.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $423.40 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $928.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $100.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,740.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,154.69 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $856.63 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $40.98 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $358.50 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $25.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,876.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $40.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $145.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $405.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,468.82 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $140.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $92.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $25.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $79.60 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $381.06 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $373.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $244.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $609.45 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $209.18 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $392.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $381.06 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $545.20 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $447.36 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $40.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $190.80 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $420.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $151.80 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $89.90 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $270.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,101.63 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,222.20 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $78.80 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $224.41 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $447.36 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $95.21 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $322.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $609.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $113.99 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,600.00 |
| 206050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206050, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $209.00 |
| 206049 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220009255.- REEMBOLSO POR 6 CORTINAS TRADICIONAL CON CORTINERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206049, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $23,200.00 |
| 206048 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009142.- 50,760.83 TONS. DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN AREA DE TRANSFERENCIA, RELLENO SANITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206048, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | $13,254,490.52 |
| 206047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220009056.- DONATIVO DEL MES DE JUNIO/2011, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206047, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
| 206046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 12 AL 31 MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206046, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $240.00 |
| 206046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 12 AL 31 MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206046, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $61.00 |
| 206046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 12 AL 31 MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206046, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $162.40 |
| 206046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 12 AL 31 MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206046, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $46.40 |
| 206046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 12 AL 31 MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206046, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $97.92 |
| 206046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 12 AL 31 MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206046, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $79.99 |
| 206046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 12 AL 31 MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206046, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $247.71 |
| 206046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 12 AL 31 MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206046, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $62.64 |
| 206046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 12 AL 31 MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206046, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $264.99 |
| 206046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 12 AL 31 MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206046, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $22.00 |
| 206046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 12 AL 31 MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206046, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $6.00 |
| 206046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 12 AL 31 MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206046, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $22.52 |
| 206046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 12 AL 31 MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206046, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,676.84 |
| 206046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 12 AL 31 MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206046, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $296.40 |
| 206046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 12 AL 31 MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206046, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $124.30 |
| 206046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 12 AL 31 MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206046, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $749.45 |
| 206046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 12 AL 31 MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206046, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $12.99 |
| 206046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 12 AL 31 MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206046, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $35.00 |
| 206046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 12 AL 31 MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206046, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $79.99 |
| 206046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 12 AL 31 MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206046, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $966.60 |
| 206046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 12 AL 31 MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206046, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $33.00 |
| 206046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 12 AL 31 MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206046, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $5.98 |
| 206046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 12 AL 31 MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206046, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $13.50 |
| 206046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 12 AL 31 MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206046, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $9.50 |
| 206046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 12 AL 31 MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206046, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $369.00 |
| 206046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 12 AL 31 MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206046, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $76.98 |
| 206046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 12 AL 31 MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206046, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $148.35 |
| 206046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 12 AL 31 MAYO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206046, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $175.00 |
| 117295 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009274.- SERVICIOS DE RAYOS X A LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDIDOS EN PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117295, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | $302,406.20 |
| 117293 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009191.- ANTICIPO DEL 50 %, POLIZA DE MANTTO. DE RADIOS TRONCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117293, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $2,278,750.00 |
| 117292 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 220009129.- REEMBOLSO DE DOS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117292, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $10,347.20 |
| 117292 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 220009129.- REEMBOLSO DE DOS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117292, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $12,069.80 |
| 117291 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220009126.- SERV. DE TRANSPORTACION AEREA P/EL DR. HUGO ALBERTO MICHEL URIBE Y EL LIC. RODOLFO GUADALAJARA GUT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117291, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $8,570.00 |
| 117290 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220009125.- SERV. TELEFONICO DE LA UNIDAD REFORMA, EDIFICIO MARSELLA, PALACIO MPAL,TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117290, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $483,631.16 |
| 117289 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009121.- ACTUALIZACIONES POR NOMINAS ADICIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117289, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $24,127.78 |
| 117288 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009120.- ACTUALIZACIONES DE LEON OCHOA ROBERTO Y LOMELI IBARRA ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117288, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $54.91 |
| 117288 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009120.- ACTUALIZACIONES DE LEON OCHOA ROBERTO Y LOMELI IBARRA ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117288, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,963.79 |
| 206044 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ WOO JAVIER | CR NO. 220009019.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206044, A FAVOR DE JUAREZ WOO JAVIER | $5,277.89 |
| 206044 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ WOO JAVIER | CR NO. 220009019.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206044, A FAVOR DE JUAREZ WOO JAVIER | $2,111.15 |
| 206044 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ WOO JAVIER | CR NO. 220009019.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206044, A FAVOR DE JUAREZ WOO JAVIER | $527.78 |
| 206043 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LLAMAS MACIAS JOSE LUIS | CR NO. 220009014.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON FECHA 15 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206043, A FAVOR DE LLAMAS MACIAS JOSE LUIS | $12,851.31 |
| 206043 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LLAMAS MACIAS JOSE LUIS | CR NO. 220009014.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON FECHA 15 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206043, A FAVOR DE LLAMAS MACIAS JOSE LUIS | $260.00 |
| 206043 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LLAMAS MACIAS JOSE LUIS | CR NO. 220009014.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON FECHA 15 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206043, A FAVOR DE LLAMAS MACIAS JOSE LUIS | $197.50 |
| 206043 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LLAMAS MACIAS JOSE LUIS | CR NO. 220009014.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON FECHA 15 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206043, A FAVOR DE LLAMAS MACIAS JOSE LUIS | $5,354.71 |
| 206043 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LLAMAS MACIAS JOSE LUIS | CR NO. 220009014.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON FECHA 15 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206043, A FAVOR DE LLAMAS MACIAS JOSE LUIS | $2,141.88 |
| 206043 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LLAMAS MACIAS JOSE LUIS | CR NO. 220009014.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON FECHA 15 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206043, A FAVOR DE LLAMAS MACIAS JOSE LUIS | $531.18 |
| 206042 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206042, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $784.36 |
| 206042 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206042, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $1,133.90 |
| 206042 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206042, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $104.40 |
| 206042 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206042, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $41.76 |
| 206040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente num. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206040, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $692.38 |
| 206040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente num. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206040, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $158.00 |
| 206040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente num. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206040, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $189.99 |
| 206040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente num. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206040, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $3,654.00 |
| 206040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente num. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206040, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $234.55 |
| 206040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente num. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206040, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $469.10 |
| 206040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente num. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206040, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $580.00 |
| 206040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente num. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206040, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $18.57 |
| 206040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente num. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206040, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $133.01 |
| 206040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente num. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206040, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,994.04 |
| 206040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente num. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206040, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,497.48 |
| 206040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente num. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206040, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $234.55 |
| 206040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente num. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206040, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $62.52 |
| 206040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente num. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206040, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $296.10 |
| 206040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010011.- Fondo revolvente num. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206040, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $580.00 |
| 206039 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010028.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206039, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $140.00 |
| 206038 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010027.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206038, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $56.00 |
| 206038 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010027.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206038, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $56.00 |
| 206037 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010026.- COMPRA DE AGUA Y CAFÉ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206037, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $307.00 |
| 206037 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010026.- COMPRA DE AGUA Y CAFÉ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206037, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $112.00 |
| 206036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010032.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206036, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $384.99 |
| 206036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010032.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206036, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $168.00 |
| 206036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010032.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206036, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $224.00 |
| 206036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010032.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206036, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $210.00 |
| 206036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010032.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206036, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $280.00 |
| 206036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010032.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206036, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $140.00 |
| 206036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010032.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206036, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $126.00 |
| 206036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010032.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206036, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $34.90 |
| 206036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010032.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206036, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $168.00 |
| 206036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010032.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206036, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $150.00 |
| 206036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010032.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206036, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $140.00 |
| 206036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010032.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206036, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $1,814.24 |
| 206036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010032.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206036, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $126.00 |
| 206036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010032.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206036, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $210.77 |
| 206036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010032.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206036, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $31.23 |
| 206036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010032.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206036, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
| 206036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010032.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206036, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $1,508.00 |
| 206036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010032.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206036, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $210.00 |
| 206036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010032.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206036, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $712.00 |
| 206036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010032.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206036, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $150.00 |
| 206036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010032.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206036, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $487.99 |
| 206036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010032.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206036, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $1,390.57 |
| 206036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010032.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206036, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $14.00 |
| 206036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010032.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206036, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $168.00 |
| 206036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010032.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206036, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $560.00 |
| 206036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010032.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206036, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $348.00 |
| 206036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010032.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206036, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 206036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010032.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206036, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $2,000.00 |
| 206036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010032.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206036, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $587.42 |
| 206036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010032.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206036, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $750.48 |
| 206036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010032.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206036, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $140.00 |
| 206036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010032.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206036, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $1,001.00 |
| 206036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010032.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206036, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $42.00 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,728.16 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,688.00 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,330.00 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,092.00 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,804.00 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,659.20 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,480.00 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,607.00 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,404.00 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,589.00 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,128.00 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,767.00 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,601.00 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,732.40 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,632.00 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,703.00 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,600.00 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,923.00 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,515.00 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,278.00 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,036.00 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,915.00 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,140.00 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,228.92 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,241.00 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,460.00 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,293.00 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $797.30 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,800.00 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,810.60 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,432.00 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $270.00 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $557.60 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,595.79 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,960.00 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,900.00 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,960.00 |
| 206035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206035, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,454.00 |
| 206034 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220923.- COMPRA DE ALIMETO,VINIL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $210.00 |
| 206034 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220923.- COMPRA DE ALIMETO,VINIL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $12,586.00 |
| 206034 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220923.- COMPRA DE ALIMETO,VINIL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $200.00 |
| 206034 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220923.- COMPRA DE ALIMETO,VINIL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $209.50 |
| 206034 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220923.- COMPRA DE ALIMETO,VINIL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $4.00 |
| 206034 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220923.- COMPRA DE ALIMETO,VINIL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $172.00 |
| 206033 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220902.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206033, A FAVOR DE SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. | $2,444.90 |
| 206032 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220898.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206032, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,093.06 |
| 206032 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220898.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206032, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $10,766.74 |
| 206032 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220898.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206032, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $10,611.10 |
| 206032 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220898.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206032, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $11,060.60 |
| 206032 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220898.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206032, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,950.98 |
| 206032 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220898.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206032, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,385.95 |
| 206032 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220898.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206032, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,901.78 |
| 206032 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220898.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206032, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,183.44 |
| 206032 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220898.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206032, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $11,976.65 |
| 206032 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220898.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206032, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $10,212.47 |
| 206032 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220898.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206032, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,357.96 |
| 206031 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220867.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, COMPRA DE VINIL, AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206031, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $260.00 |
| 206031 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220867.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, COMPRA DE VINIL, AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206031, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 206031 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220867.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, COMPRA DE VINIL, AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206031, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 206031 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220867.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, COMPRA DE VINIL, AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206031, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $1,508.00 |
| 206031 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220867.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, COMPRA DE VINIL, AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206031, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $338.00 |
| 206031 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220867.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, COMPRA DE VINIL, AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206031, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 206030 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220804.- AGUA, CAFE, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206030, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $130.00 |
| 206029 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010029.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206029, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $77.08 |
| 206029 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010029.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206029, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $18.19 |
| 206029 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010029.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206029, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $0.76 |
| 206029 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010029.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206029, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $116.00 |
| 206029 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010029.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206029, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $843.98 |
| 206029 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010029.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206029, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $47.50 |
| 206029 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010029.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206029, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $86.00 |
| 206029 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010029.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206029, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $622.61 |
| 206029 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010029.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206029, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $157.52 |
| 206028 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009140.- ANTICIPO DEL MES DE JUNIO/2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206028, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 206027 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009139.- ANTICIPO DEL MES DE JUNIO/2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206027, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 206025 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA | CR NO. 220009100.- RENTA DE ESCENARIO DEL 29 DE ABR. AL 15 DE MAYO 2011 PARA LA FERIA DEL LIBRO EN PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206025, A FAVOR DE SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA | $12,500.00 |
| 206024 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | CR NO. 220009094.- RENTA DE AUDIO DEL 29 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2011, 43 FERIA MUNICIPAL DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206024, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | $12,500.00 |
| 206023 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LOSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009075.- RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EVENTO DE VIERNES SOCIAL EN ARTESANOS Y SAN PEDRO U.H. SAN MARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206023, A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LOSA, S.A. DE C.V. | $6,032.00 |
| 206022 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DE PAUL CABRAL HERMANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009059.- RENTA DE DOS TRAJES PARA LA BANDA MPAL. DEL 16 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206022, A FAVOR DE DE PAUL CABRAL HERMANOS, S.A. DE C.V. | $1,100.00 |
| 206021 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | PEREZ MEJIA JAIME EDUARDO | CR NO. 220008912.- TARJETAS DE PRESENTACION BRAILE DEL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206021, A FAVOR DE PEREZ MEJIA JAIME EDUARDO | $18,560.00 |
| 206020 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | LUGO BARAJAS ISRAEL | CR NO. 220008911.- ELABORACION DE VOLANTES EN DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206020, A FAVOR DE LUGO BARAJAS ISRAEL | $21,344.00 |
| 206019 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE CULTURA | ZAVALA LOPEZ FRANCISCO | CR NO. 220008861.- ROTULOS PARA LAS BIBLIOTECAS DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206019, A FAVOR DE ZAVALA LOPEZ FRANCISCO | $8,352.00 |
| 206018 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TECNOLOGIA EN INFORMATICA Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008327.- DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES, FINIQUITO O.C. 6295, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206018, A FAVOR DE TECNOLOGIA EN INFORMATICA Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. | $122,187.50 |
| 206017 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO DEL 21/05/2011 AL 20/05/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206017, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $324.00 |
| 206017 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO DEL 21/05/2011 AL 20/05/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206017, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $392.00 |
| 206017 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO DEL 21/05/2011 AL 20/05/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206017, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $139.20 |
| 206017 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO DEL 21/05/2011 AL 20/05/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206017, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $280.00 |
| 206017 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO DEL 21/05/2011 AL 20/05/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206017, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $70.00 |
| 206017 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO DEL 21/05/2011 AL 20/05/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206017, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $456.00 |
| 206017 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO DEL 21/05/2011 AL 20/05/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206017, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $112.00 |
| 206017 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO DEL 21/05/2011 AL 20/05/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206017, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $84.00 |
| 206017 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO DEL 21/05/2011 AL 20/05/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206017, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $282.00 |
| 206017 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO DEL 21/05/2011 AL 20/05/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206017, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $1,044.00 |
| 206017 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO DEL 21/05/2011 AL 20/05/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206017, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $112.00 |
| 206017 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO DEL 21/05/2011 AL 20/05/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206017, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $564.00 |
| 206017 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO DEL 21/05/2011 AL 20/05/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206017, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $672.80 |
| 206017 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO DEL 21/05/2011 AL 20/05/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206017, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $176.00 |
| 206017 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO DEL 21/05/2011 AL 20/05/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206017, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $84.00 |
| 206017 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010016.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE POR EL PERIODO DEL 21/05/2011 AL 20/05/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206017, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $84.00 |
| 206016 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600020.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206016, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $750.00 |
| 206016 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600020.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206016, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,168.42 |
| 206016 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600020.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206016, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $6,960.00 |
| 206015 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DINBAMEX , S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0538.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C08-109/11 REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA 86 COLONIAL INDEPENDENCIA TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206015, A FAVOR DE DINBAMEX , S.A. DE C.V. | $123,195.33 |
| 206014 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CINCO DESIGN, S.C. | CR NO. OPB0519.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EYP-AD-C07-100/11 ESTUDIO COSTO BENEFICIO Y PROY.EJEC.P/INTEGRACION DEL PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206014, A FAVOR DE CINCO DESIGN, S.C. | $480,000.00 |
| 117287 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220927.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117287, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $63.80 |
| 117287 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220927.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117287, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,612.40 |
| 117287 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220927.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117287, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,032.40 |
| 117287 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220927.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117287, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 117287 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220927.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117287, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,844.40 |
| 117287 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220927.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117287, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $684.40 |
| 117287 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220927.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117287, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $104.40 |
| 117287 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220927.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117287, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 117287 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220927.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117287, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $278.40 |
| 117287 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220927.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117287, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 117287 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220927.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117287, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
| 117287 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220927.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117287, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,681.60 |
| 117287 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220927.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117287, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $939.60 |
| 117287 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220927.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117287, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $8,816.00 |
| 117287 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220927.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117287, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 117287 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220927.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117287, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $928.00 |
| 117286 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220920.- COMPRA DE VELCRO PARA LIJADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117286, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,131.00 |
| 117285 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117285, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $603.20 |
| 117285 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117285, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $562.60 |
| 117285 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117285, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $655.40 |
| 117285 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117285, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $603.20 |
| 117285 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117285, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,560.20 |
| 117285 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117285, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,452.32 |
| 117285 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117285, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $208.80 |
| 117285 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117285, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,419.84 |
| 117285 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117285, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,206.40 |
| 117285 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117285, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $100.92 |
| 117285 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117285, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,368.56 |
| 117285 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117285, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $562.60 |
| 117285 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117285, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $991.80 |
| 117285 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117285, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $83.52 |
| 117285 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117285, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,705.20 |
| 117285 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117285, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $139.20 |
| 117285 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117285, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $62.64 |
| 117285 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117285, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $171.68 |
| 117285 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117285, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $377.00 |
| 117285 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117285, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $910.60 |
| 117285 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117285, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $107.30 |
| 117285 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117285, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,711.00 |
| 117285 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117285, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,351.32 |
| 117285 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117285, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $533.60 |
| 117285 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117285, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,995.20 |
| 117285 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117285, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $153.12 |
| 117285 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117285, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $307.40 |
| 117285 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117285, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $208.80 |
| 117285 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117285, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $139.20 |
| 117284 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220862.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,291.00 |
| 117284 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220862.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $568.40 |
| 117284 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220862.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
| 117284 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220862.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $336.40 |
| 117284 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220862.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $568.40 |
| 117284 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220862.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $10,126.80 |
| 117284 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220862.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $772.56 |
| 117284 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220862.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,930.00 |
| 117284 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220862.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $139.20 |
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| 117284 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220862.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $324.80 |
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| 117284 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220862.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,148.00 |
| 117284 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220862.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $835.20 |
| 117284 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220862.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $11,511.59 |
| 117284 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220862.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 117284 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220862.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,902.00 |
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| 117284 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220862.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $783.00 |
| 117284 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220862.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $139.20 |
| 117284 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220862.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,612.40 |
| 117284 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220862.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117284, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $336.40 |
| 117283 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220858.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117283, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,970.05 |
| 117283 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220858.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117283, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,929.96 |
| 117283 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220858.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117283, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,383.37 |
| 117282 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220854.- compra de oxigeno y acetileno. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117282, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,063.00 |
| 117282 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220854.- compra de oxigeno y acetileno. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117282, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $234.55 |
| 117282 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220854.- compra de oxigeno y acetileno. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117282, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $234.55 |
| 117282 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220854.- compra de oxigeno y acetileno. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117282, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,297.55 |
| 117282 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220854.- compra de oxigeno y acetileno. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117282, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $987.68 |
| 117281 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220823.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117281, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $6,834.37 |
| 117280 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009085.- COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117280, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $3,039.82 |
| 117280 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009085.- COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117280, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $1,258.00 |
| 117279 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | OCSAA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009084.- COMPRA DE TRAJES SASTRE PARA DAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117279, A FAVOR DE OCSAA, S.A. DE C.V. | $40,832.00 |
| 117278 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009081.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117278, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $63,417.20 |
| 117277 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009079.- REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117277, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $19,256.00 |
| 117277 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009079.- REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117277, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $96,686.00 |
| 117277 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009079.- REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117277, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $34,000.76 |
| 117277 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009079.- REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117277, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $17,980.00 |
| 117276 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009078.- REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117276, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $114,550.00 |
| 117276 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009078.- REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117276, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $39,440.00 |
| 117276 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009078.- REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117276, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $47,513.60 |
| 117276 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009078.- REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117276, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $55,796.00 |
| 117276 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009078.- REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117276, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $50,165.36 |
| 117276 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009078.- REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117276, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $121,978.64 |
| 117276 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009078.- REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117276, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $104,110.00 |
| 117276 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009078.- REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117276, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $98,000.00 |
| 117275 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009077.- REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117275, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $41,992.00 |
| 117275 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009077.- REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117275, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $57,768.00 |
| 117275 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009077.- REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117275, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $46,434.80 |
| 117274 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009076.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA MUSEOS, FACTURAS G-28270, 28271, 28272. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117274, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $18,002.04 |
| 117273 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 220009074.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117273, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $37,259.20 |
| 117273 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 220009074.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117273, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $18,130.80 |
| 117272 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220009040.- PLAYERAS PARA LOS NIÑOS QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA TU ESCUELA SEGURA DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117272, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $10,440.00 |
| 117271 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008972.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117271, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $1,217.54 |
| 117271 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008972.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117271, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $2,105.40 |
| 117271 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008972.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117271, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $3,727.66 |
| 117270 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008931.- MATERIAL PARA SER INSTALADO EN LA UND. ADMVA. ARNULFO VILLASEÑOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117270, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $9,451.54 |
| 117270 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008931.- MATERIAL PARA SER INSTALADO EN LA UND. ADMVA. ARNULFO VILLASEÑOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117270, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $1,447.68 |
| 117270 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008931.- MATERIAL PARA SER INSTALADO EN LA UND. ADMVA. ARNULFO VILLASEÑOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117270, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $1,085.76 |
| 117269 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008918.- SUMINISTRO DE 274 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117269, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,375.48 |
| 117268 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | REVIVAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0532.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C08-123/11 TRAB. COMPLEMENT. PARA LA REHAB. DE INSTALACION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117268, A FAVOR DE REVIVAL S.A. DE C.V. | $98,838.29 |
| 117267 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0530.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117267, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $3,731,112.89 |
| 117266 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0526.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C07-029/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABILITACION DE FUENTES UBIC: FU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117266, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $372,944.79 |
| 117265 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. OPB0525.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-043/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBICACION: ELIGIO ANCONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117265, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $1,706,259.67 |
| 117265 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. OPB0525.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-043/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBICACION: ELIGIO ANCONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117265, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $-426,564.92 |
| 117264 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | CR NO. OPB0484.- 3ER PAGO Y ULTIMO DE LA FACTURA 00591 DE LA ESTIM 1 OPG-CPU-EYP-AD-293/09 PROYECTO ARQUITECTONICO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117264, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | $359,130.63 |
| 117263 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0459.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C05-054/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRAB. CONSIST. EN P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117263, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $114,491.82 |
| 117262 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220922.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117262, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $3,178.40 |
| 117262 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220922.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117262, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $3,038.04 |
| 117262 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220922.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117262, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $2,453.40 |
| 117262 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220922.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117262, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $7,819.56 |
| 117262 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220922.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117262, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $5,375.44 |
| 117262 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220922.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117262, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $2,534.60 |
| 117261 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220919.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117261, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,832.00 |
| 117261 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220919.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117261, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $10,788.00 |
| 117261 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220919.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117261, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,948.00 |
| 117261 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220919.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117261, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,611.59 |
| 117261 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220919.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117261, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,948.00 |
| 117261 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220919.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117261, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,774.00 |
| 117261 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220919.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117261, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $9,929.59 |
| 117261 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220919.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117261, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $0.01 |
| 117261 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220919.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117261, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,890.00 |
| 117261 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220919.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117261, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,948.00 |
| 117261 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220919.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117261, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,948.00 |
| 117261 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220919.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117261, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $0.01 |
| 117261 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220919.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117261, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,832.00 |
| 117261 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220919.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117261, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,948.00 |
| 117260 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220894.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117260, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $783.00 |
| 117260 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220894.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117260, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $278.40 |
| 117260 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220894.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117260, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,624.00 |
| 117260 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220894.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117260, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,450.00 |
| 117260 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220894.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117260, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $313.20 |
| 117260 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220894.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117260, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $551.00 |
| 117260 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220894.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117260, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $185.60 |
| 117260 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220894.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117260, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $255.20 |
| 117260 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220894.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117260, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $394.40 |
| 117260 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220894.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117260, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,914.00 |
| 117259 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CR NO. 24220891.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117259, A FAVOR DE CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | $1,900.08 |
| 117259 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CR NO. 24220891.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117259, A FAVOR DE CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | $1,900.08 |
| 117258 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220889.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117258, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 117258 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220889.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117258, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.02 |
| 117258 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220889.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117258, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,875.01 |
| 117258 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220889.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117258, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 117258 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220889.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117258, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $6,281.40 |
| 117258 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220889.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117258, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.00 |
| 117258 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220889.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117258, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 117258 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220889.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117258, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $4,264.96 |
| 117257 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220888.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117257, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | $2,386.12 |
| 117257 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220888.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117257, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | $3,213.20 |
| 117257 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220888.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117257, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | $3,806.31 |
| 117256 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220885.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117256, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $6,630.79 |
| 117256 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220885.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117256, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $4,762.98 |
| 117256 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220885.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117256, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $4,551.68 |
| 117256 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220885.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117256, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $3,182.26 |
| 117256 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220885.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117256, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $4,423.05 |
| 117256 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220885.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117256, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $12,787.84 |
| 117256 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220885.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117256, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $7,961.17 |
| 117256 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220885.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117256, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $4,032.83 |
| 117255 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220884.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117255, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $8,236.00 |
| 117255 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220884.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117255, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,350.00 |
| 117255 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220884.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117255, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $6,438.00 |
| 117255 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220884.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117255, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,586.80 |
| 117254 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220883.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117254, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $11,999.99 |
| 117253 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220882.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117253, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $11,959.60 |
| 117253 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220882.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117253, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $11,890.00 |
| 117253 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220882.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117253, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $10,515.40 |
| 117253 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220882.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117253, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $11,948.00 |
| 117253 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220882.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117253, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $10,538.39 |
| 117253 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220882.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117253, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $6,430.26 |
| 117253 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220882.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117253, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $243.60 |
| 117253 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220882.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117253, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $1,015.00 |
| 117253 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220882.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117253, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $11,948.00 |
| 117253 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220882.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117253, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $11,555.54 |
| 117253 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220882.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117253, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $2,494.00 |
| 117252 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220880.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117252, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 117252 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220880.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117252, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 117251 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220879.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117251, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $4,663.20 |
| 117251 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220879.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117251, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $2,180.80 |
| 117251 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220879.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117251, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $7,722.12 |
| 117251 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220879.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117251, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $1,766.68 |
| 117251 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220879.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117251, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $2,946.40 |
| 117251 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220879.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117251, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $2,113.52 |
| 117250 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220878.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117250, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 117250 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220878.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117250, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 117250 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220878.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117250, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $208.80 |
| 117249 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | CR NO. 24220877.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117249, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | $2,079.53 |
| 117248 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | CR NO. 24220875.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117248, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | $6,408.59 |
| 117247 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220873.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117247, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,735.27 |
| 117247 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220873.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117247, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,824.52 |
| 117247 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220873.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117247, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.39 |
| 117246 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220872.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117246, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,126.28 |
| 117246 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220872.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117246, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,836.20 |
| 117245 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220871.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117245, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,778.87 |
| 117244 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220870.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117244, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $12,644.00 |
| 117243 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220869.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117243, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,265.00 |
| 117243 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220869.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117243, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.00 |
| 117243 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220869.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117243, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,383.22 |
| 117242 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220866.- COMPRA DE CILINDRO DE VERIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117242, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,000.92 |
| 117241 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220865.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117241, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $55.68 |
| 117241 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220865.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117241, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $55.68 |
| 117241 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220865.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117241, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $55.68 |
| 117241 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220865.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117241, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $252.88 |
| 117240 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220861.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117240, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $3,034.00 |
| 117239 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220860.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117239, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $459.36 |
| 117238 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117238, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | $209.95 |
| 117237 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220852.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117237, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 117237 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220852.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117237, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 117237 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220852.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117237, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 117237 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220852.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117237, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 117237 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220852.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117237, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $957.00 |
| 117237 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220852.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117237, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $4,274.60 |
| 117237 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220852.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117237, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $899.00 |
| 117237 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220852.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117237, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $284.20 |
| 117236 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CR NO. 24220847.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117236, A FAVOR DE CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | $1,900.08 |
| 117236 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CR NO. 24220847.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117236, A FAVOR DE CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | $1,900.08 |
| 117235 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220845.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117235, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $2,262.00 |
| 117234 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220844.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117234, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $5,289.60 |
| 117234 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220844.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117234, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,825.60 |
| 117234 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220844.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117234, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,350.00 |
| 117233 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220805.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117233, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 117233 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220805.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117233, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $4,342.25 |
| 117233 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220805.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117233, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $173.99 |
| 117233 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220805.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117233, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 117233 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220805.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117233, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 117233 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220805.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117233, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $3,561.19 |
| 117231 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009162.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 4239, 4241, 4242, 4243. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117231, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $495,410.04 |
| 117230 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2590 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220009088.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117230, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,456.03 |
| 117229 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220009086.- COMPRA DE TINTA CARTUCHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117229, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $4,746.72 |
| 117228 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009061.- CANDADO CUPERO DE HIERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117228, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $1,724.69 |
| 117227 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009052.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117227, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 117226 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009048.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 7599, 7600, 7854, 7896 Y 7855. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117226, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $87,532.54 |
| 117225 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009045.- COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 1919, 1933. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117225, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $196,073.56 |
| 117224 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220009044.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117224, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $1,252.80 |
| 117224 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220009044.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117224, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $10,034.00 |
| 117223 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009043.- SUMINISTRO DE 1718 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117223, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,624.36 |
| 117222 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | CR NO. 220009037.- SERVICIO DE FUMINGACION A 13 MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117222, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | $10,303.12 |
| 117221 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009033.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117221, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,424.09 |
| 117221 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009033.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117221, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,177.64 |
| 117221 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009033.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117221, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $331.59 |
| 117221 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009033.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117221, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,253.96 |
| 117221 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009033.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117221, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $942.80 |
| 117221 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009033.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117221, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $965.05 |
| 117220 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220009032.- SUBSIDIO POR LA DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO MENSUAL DECRETO D79/06 BIO/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117220, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $4,300.96 |
| 117219 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009028.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117219, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $18,328.00 |
| 117219 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009028.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117219, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,709.76 |
| 117219 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009028.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117219, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $11,627.84 |
| 117219 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009028.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117219, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $37,792.80 |
| 117219 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009028.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117219, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $7,084.12 |
| 117218 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009004.- SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORES PARA EL MONITOREO DE MEDIOS ELECTRONICO POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117218, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | $17,783.61 |
| 117217 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009000.- MATERIAL DIDACTICO PARA LOS TALLERES DE LOS FINES DE SEMANA EN MUSEO PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117217, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $6,487.18 |
| 117216 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008994.- COMPRA DE CD-R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117216, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $334.08 |
| 117215 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220008992.- COMPRA DE DESPENSAS DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117215, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $72,800.00 |
| 117214 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008991.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117214, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $119.00 |
| 117213 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220008987.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117213, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $972.08 |
| 117213 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220008987.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117213, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $820.12 |
| 117212 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISION DE PLANEACION URBANA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008981.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117212, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $72.82 |
| 117211 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220008979.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117211, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $11,930.60 |
| 117210 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008975.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117210, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $1,991.49 |
| 117210 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008975.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117210, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $1,846.73 |
| 117209 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008974.- MANTENIMIENTO MENSUAL POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117209, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | $92,800.00 |
| 117208 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220008973.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117208, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $2,647.58 |
| 117208 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220008973.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117208, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $417.60 |
| 117208 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220008973.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117208, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $268.65 |
| 117208 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220008973.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117208, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $301.60 |
| 117208 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220008973.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117208, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $3,172.04 |
| 117207 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008970.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117207, A FAVOR DE HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. | $3,100.10 |
| 117206 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220008966.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117206, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $608.77 |
| 117206 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220008966.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117206, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $1,322.40 |
| 117206 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220008966.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117206, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $3,016.00 |
| 117205 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220008962.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117205, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $4,149.90 |
| 117205 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220008962.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117205, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $2,749.78 |
| 117204 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008960.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117204, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $5,206.08 |
| 117203 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008959.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117203, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,202.73 |
| 117203 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008959.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117203, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,005.63 |
| 117202 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008958.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117202, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,025.90 |
| 117201 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008957.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117201, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. | $3,584.40 |
| 117200 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008956.- COMPRA DE ALCOHOL DESNATUALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117200, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $812.00 |
| 117199 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220008952.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO POR JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117199, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $400,953.08 |
| 117198 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220008951.- PRIMER PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO POR JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117198, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $400,953.08 |
| 117197 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008950.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117197, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $10,073.38 |
| 117196 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | JAUREGUI GARCIA RAFAEL | CR NO. 220008948.- SERVICIO DE FUMIGACION A BIBLIOTECAS PUBLICAS MPLAES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117196, A FAVOR DE JAUREGUI GARCIA RAFAEL | $10,500.00 |
| 117195 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220008945.- COMPRA DE CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117195, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $3,535.68 |
| 117194 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008943.- REPARACION DE VIDEO PROYECTOR DEL MUSEO DE ARTE RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117194, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $4,060.00 |
| 117193 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220008937.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2011, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117193, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $271,085.72 |
| 117192 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | CR NO. 220008935.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LOSETA VINILICA EN EL C.D.I. NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117192, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | $10,399.40 |
| 117191 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220008934.- TRABAJO DE REHABILITACION DE PUERTAS Y DUELA EN PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117191, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $8,932.00 |
| 117190 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220008933.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2011, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117190, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $7,563,712.83 |
| 117189 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008928.- SUMINISTRO DE 2803 LTS. DE GAS LP PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117189, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $14,071.06 |
| 117188 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008921.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117188, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $45,240.00 |
| 117187 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008916.- SUMINISTRO DE 295 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117187, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,038.12 |
| 117187 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008916.- SUMINISTRO DE 295 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117187, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $381.52 |
| 117186 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008915.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117186, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $24,476.00 |
| 117185 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008914.- SUMINISTRO DE 106 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117185, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $601.02 |
| 117184 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008897.- COMPRA DEE GAS LP FACT. 45049,45467,46324,52841,52472,47235,48079,48996,49852. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117184, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,086.82 |
| 117183 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008896.- COMPRA DE ODOMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117183, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $5,131.19 |
| 117182 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008885.- APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE EMPLEADOS DEL AYTO. DE GDL. P/LA SEGUNDA QNCA. DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117182, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $3,463.66 |
| 117181 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | JAUREGUI GARCIA RAFAEL | CR NO. 220008881.- SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIOS CENTROS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117181, A FAVOR DE JAUREGUI GARCIA RAFAEL | $10,500.00 |
| 117180 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220008871.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117180, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $10,527.97 |
| 117179 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220008838.- VENTEA DE EQUIPO PARA VOCEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117179, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $2,552.00 |
| 117178 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220008617.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117178, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $2,317.68 |
| 117177 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOTO CARO ROBERTO CARLOS | CR NO. 220008616.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL REGISTRO CIVIL 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117177, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS | $11,600.00 |
| 117176 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008613.- COBRO DE COMISIONES POR LA RECEPCION DE 248 PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117176, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $1,735.86 |
| 117175 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008612.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $420.21 |
| 117175 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008612.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $420.21 |
| 117175 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008612.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $420.21 |
| 117175 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008612.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $420.21 |
| 117175 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008612.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $420.21 |
| 117175 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008612.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $420.21 |
| 117175 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008612.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $420.21 |
| 117175 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008612.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $420.21 |
| 117175 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008612.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $420.21 |
| 117175 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008612.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $420.21 |
| 117175 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008612.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117175, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $420.21 |
| 117174 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008611.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117174, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 117174 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008611.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117174, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 117174 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008611.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117174, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 117174 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008611.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117174, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 117174 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008611.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117174, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 117174 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008611.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117174, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 117174 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008611.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117174, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 117174 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008611.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117174, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 117174 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008611.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117174, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 117174 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008611.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117174, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 117174 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008611.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117174, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 117173 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220008609.- SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA Y SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117173, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $15,177.00 |
| 117173 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220008609.- SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA Y SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117173, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $9,696.00 |
| 117172 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008336.- COMPRA DE MATERIAL P/EL ALMACEN ADSCRITO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117172, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $4,433.52 |
| 117172 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008336.- COMPRA DE MATERIAL P/EL ALMACEN ADSCRITO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117172, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $5,392.60 |
| 117172 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008336.- COMPRA DE MATERIAL P/EL ALMACEN ADSCRITO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117172, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $1,419.46 |
| 117172 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008336.- COMPRA DE MATERIAL P/EL ALMACEN ADSCRITO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117172, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $432.49 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0508.- PAGO ESTIM 6 OPG-CZM-PAV-LP-C15-220/10 OBRAS DE IMAGEN NURBANA, PAVIMENTACION Y BALIZAMIENTO 1RA SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $3,168,273.97 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0508.- PAGO ESTIM 6 OPG-CZM-PAV-LP-C15-220/10 OBRAS DE IMAGEN NURBANA, PAVIMENTACION Y BALIZAMIENTO 1RA SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $-792,068.49 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0507.- PAGO ESTIM 7 OPG-CZM-PAV-LP-C15-220/10 OBRAS DE IMAGEN NURBANA, PAVIMENTACION Y BALIZAMIENTO 1RA SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $2,383,655.87 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0507.- PAGO ESTIM 7 OPG-CZM-PAV-LP-C15-220/10 OBRAS DE IMAGEN NURBANA, PAVIMENTACION Y BALIZAMIENTO 1RA SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $-595,913.97 |
| 206013 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 39400012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206013, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $1,000.00 |
| 206013 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 39400012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206013, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $435.00 |
| 206012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220009031.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206012, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 206011 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ENTRETENIUM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008907.- RENTA DE MOBILIARIO Y MONTAJE ESPECIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206011, A FAVOR DE ENTRETENIUM, S.A. DE C.V. | $58,000.00 |
| 206010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206010, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,320.00 |
| 206010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206010, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $672.80 |
| 206010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206010, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $300.00 |
| 206010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206010, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $235.99 |
| 206010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206010, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $206.00 |
| 206010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206010, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $84.00 |
| 206010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206010, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $60.00 |
| 206010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206010, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $105.00 |
| 206010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206010, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $98.00 |
| 206010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206010, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $600.88 |
| 206010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206010, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $98.00 |
| 206010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206010, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $84.00 |
| 206010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206010, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $84.00 |
| 206010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206010, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,917.48 |
| 206010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206010, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $54.52 |
| 206010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206010, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $750.00 |
| 206009 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520029.- GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206009, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $719.20 |
| 206009 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520029.- GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206009, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $208.42 |
| 206009 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520029.- GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206009, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $112.80 |
| 206009 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520029.- GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206009, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $840.00 |
| 206009 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520029.- GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206009, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $164.72 |
| 206009 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520029.- GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206009, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $911.76 |
| 206009 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520029.- GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206009, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $870.00 |
| 206009 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520029.- GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206009, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $105.03 |
| 206009 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520029.- GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206009, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $121.80 |
| 206009 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520029.- GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206009, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $123.49 |
| 206009 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520029.- GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206009, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $197.20 |
| 206009 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520029.- GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206009, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $514.00 |
| 206009 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520029.- GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206009, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $424.85 |
| 206008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206008, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $2.50 |
| 206008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206008, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $69.50 |
| 206008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206008, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $199.50 |
| 206008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206008, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $80.00 |
| 206008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206008, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $300.00 |
| 206008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206008, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $145.00 |
| 206008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206008, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,044.00 |
| 206008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206008, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $265.38 |
| 206008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206008, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $48.00 |
| 206008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206008, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $63.00 |
| 206008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206008, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $76.00 |
| 206008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206008, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,400.00 |
| 206008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206008, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $264.00 |
| 206008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206008, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,450.00 |
| 206008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206008, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $72.99 |
| 206008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206008, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $75.50 |
| 206008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206008, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $59.99 |
| 206008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206008, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $300.00 |
| 206008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206008, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $52.00 |
| 206008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206008, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $415.00 |
| 206008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206008, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $400.00 |
| 206008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206008, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $244.71 |
| 206008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206008, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $114.40 |
| 206008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206008, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $246.50 |
| 206008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206008, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $11,600.00 |
| 206008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206008, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $580.75 |
| 206008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206008, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $420.00 |
| 206007 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009080.- COMPRA DE ALIMENTO CANINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206007, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $9,573.81 |
| 206006 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | CR NO. 220009067.- CONSUMO DE ALIMENTOS P/VOCALES DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES COORDINADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206006, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | $9,744.00 |
| 206005 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ARECHIGA LOPEZ CARLOS ABRAHAM | CR NO. 220009060.- SERVICIO DE FOTOGRAFIAS PROGRAMA RED GUADALAJARA EN ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206005, A FAVOR DE ARECHIGA LOPEZ CARLOS ABRAHAM | $11,600.00 |
| 206004 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CARRILLO SEPULVEDA JOSE DE JESUS | CR NO. 220009057.- CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA EXP. III-73/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206004, A FAVOR DE CARRILLO SEPULVEDA JOSE DE JESUS | $6,247.43 |
| 206003 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009046.- COMPRA DE REEFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206003, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $104,978.65 |
| 206002 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009035.- ADQUISICION DE CHALECOS OPERATIVOS PARA EL PERSONAL DE ESCOLTA DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206002, A FAVOR DE SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $9,860.00 |
| 206001 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CDS AUTOMATICO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009034.- MANTENIMIENTO DE MOTOR, BRAZO DE RIEL Y A MOTOR INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206001, A FAVOR DE CDS AUTOMATICO S. DE R.L. DE C.V. | $5,220.00 |
| 206000 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ARRIAGA RUIZ LUIS | CR NO. 220009030.- SERV. DE RENTA DE TRANSPORTE EL 15 DE MAYO/2011 DEL BALLET FOLCLORICO GUADALAJARA AL MPIO DE AMACUEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206000, A FAVOR DE ARRIAGA RUIZ LUIS | $10,672.00 |
| 205999 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTANA HERNANDEZ ELIZABETH | CR NO. 220009029.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RUIZ LOPEZ LUIS RUBEN CON FECHA 14 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205999, A FAVOR DE SANTANA HERNANDEZ ELIZABETH | $12,096.80 |
| 205999 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTANA HERNANDEZ ELIZABETH | CR NO. 220009029.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RUIZ LOPEZ LUIS RUBEN CON FECHA 14 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205999, A FAVOR DE SANTANA HERNANDEZ ELIZABETH | $28,141.86 |
| 205998 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ ISIDRO | CR NO. 220009025.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205998, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ ISIDRO | $3,155.55 |
| 205997 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CAMACHO LUZ MARIA | CR NO. 220009024.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205997, A FAVOR DE GARCIA CAMACHO LUZ MARIA | $3,194.68 |
| 205996 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMAN DE LA CRUZ MANUEL | CR NO. 220009023.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205996, A FAVOR DE ROMAN DE LA CRUZ MANUEL | $4,568.68 |
| 205995 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDIVIA GUZMAN MARIA LUISA | CR NO. 220009022.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205995, A FAVOR DE VALDIVIA GUZMAN MARIA LUISA | $3,196.78 |
| 205994 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERGARA GODOY MARTIN ISRAEL | CR NO. 220009018.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205994, A FAVOR DE VERGARA GODOY MARTIN ISRAEL | $2,437.14 |
| 205994 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERGARA GODOY MARTIN ISRAEL | CR NO. 220009018.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205994, A FAVOR DE VERGARA GODOY MARTIN ISRAEL | $190.00 |
| 205994 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERGARA GODOY MARTIN ISRAEL | CR NO. 220009018.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205994, A FAVOR DE VERGARA GODOY MARTIN ISRAEL | $148.33 |
| 205994 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERGARA GODOY MARTIN ISRAEL | CR NO. 220009018.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205994, A FAVOR DE VERGARA GODOY MARTIN ISRAEL | $4,400.40 |
| 205993 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SANCHEZ CARLOS | CR NO. 220009016.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205993, A FAVOR DE HERNANDEZ SANCHEZ CARLOS | $6,666.66 |
| 205992 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ SANDOVAL BAUDELIO | CR NO. 220009015.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205992, A FAVOR DE ENRIQUEZ SANDOVAL BAUDELIO | $4,401.08 |
| 205990 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MUNICIPIO DE TONALA | CR NO. 220009002.- PATROCINIO PARA EL 6TO. CONCURSO NACIONAL DE LA CERAMICA TONALLAN 2011 EN EL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205990, A FAVOR DE MUNICIPIO DE TONALA | $100,000.00 |
| 205989 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CASANUEVA SARRIA CIRILO JIUBEL | CR NO. 220009001.- PRESENTACION DE CALOR DE HABANA EN PASEO DEL FRESNO DEL 14 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205989, A FAVOR DE CASANUEVA SARRIA CIRILO JIUBEL | $5,220.00 |
| 205988 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA | CR NO. 220008999.- TALLERES DE MOLDES, RECICLADO, LOTERIA Y REGALOS DEL 16, 23 Y 30 DE ABR. 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205988, A FAVOR DE VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA | $6,960.00 |
| 205987 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MUSARTETI, S.C. | CR NO. 220008998.- RECORRIDO NOCTURNO ITINERANTE POR EL DIA MUNDIAL DEL MUSEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205987, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. | $10,440.00 |
| 205986 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ GARCIA CARLOS | CR NO. 220008996.- TALLER INTERACTIVO JUGUETE MEXICANO DEL 21 DE MAYO 2011, PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205986, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS | $1,165.80 |
| 205985 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA DAVID | CR NO. 220008977.- MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN SEGURIDAD PUBLICA Y RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205985, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA DAVID | $11,994.40 |
| 205984 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GONZALEZ CORONADO PEDRO | CR NO. 220008965.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 374/2011 OFICIO DI/TP/507/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205984, A FAVOR DE GONZALEZ CORONADO PEDRO | $4,156.38 |
| 205983 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA, S.C. | CR NO. 220008946.- PRESENTACION DE ZAIKOCIRCO EN PLAZA LIBERACION POR EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205983, A FAVOR DE FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA, S.C. | $12,000.00 |
| 205982 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LABSCO PROMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003506.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205982, A FAVOR DE LABSCO PROMEDIC, S.A. DE C.V. | $2,749.20 |
| 205981 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205981, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 205981 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205981, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 205981 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205981, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 205981 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205981, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 205981 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205981, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 205981 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205981, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $303.80 |
| 205981 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205981, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $42.00 |
| 205981 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205981, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 205981 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205981, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 205981 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205981, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $28.00 |
| 205981 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205981, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 205981 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205981, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $208.00 |
| 205981 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205981, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 205981 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205981, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $52.00 |
| 205981 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205981, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $65.00 |
| 205981 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205981, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 205981 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205981, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $117.00 |
| 205981 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205981, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $117.00 |
| 205981 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205981, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 205981 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205981, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 205981 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205981, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $200.00 |
| 205981 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205981, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $117.00 |
| 205981 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205981, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 205981 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205981, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 205981 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205981, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $117.00 |
| 205981 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205981, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,786.40 |
| 205981 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205981, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 205981 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205981, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 205981 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205981, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $42.00 |
| 205981 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205981, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $42.00 |
| 205981 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205981, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $156.00 |
| 205981 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205981, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $78.00 |
| 205979 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010026.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205979, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $791.63 |
| 205979 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010026.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205979, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,844.40 |
| 205979 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010026.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205979, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,080.19 |
| 205979 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010026.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205979, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $162.40 |
| 205979 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010026.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205979, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,577.60 |
| 205979 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010026.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205979, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,612.40 |
| 205979 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010026.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205979, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,160.00 |
| 205979 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010026.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205979, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,844.40 |
| 205979 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010026.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205979, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $130.00 |
| 205979 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010026.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205979, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $580.00 |
| 205979 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010026.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205979, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $260.00 |
| 205979 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010026.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205979, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $168.00 |
| 205979 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010026.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205979, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $228.00 |
| 205979 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010026.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205979, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $255.20 |
| 205979 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010026.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205979, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,705.20 |
| 205978 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 34010017.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205978, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $485.91 |
| 205978 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 34010017.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205978, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $470.84 |
| 205977 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CAMARENA NUÑEZ MARTHA NELVA | CR NO. 220009119.- APOYO P/VIAJE DE 2 PERSONAS A LA 4ta ASAMBLEA GRAL ORDINARIA DE LA "FEDERACION MEXICANA DE SORDOS A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205977, A FAVOR DE CAMARENA NUÑEZ MARTHA NELVA | $5,000.00 |
| 205976 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VAZQUEZ LOZANO ENRIQUE | CR NO. 220008983.- IMPARTICION DEL TALLER DE APRECIACION MUSICAL LOS LUNES EN TORRES BODET DEL 14 DE MZO. AL 10 DE JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205976, A FAVOR DE VAZQUEZ LOZANO ENRIQUE | $13,132.08 |
| 205975 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CR NO. 220008980.- REHABILITACION DE PUERTAS DE MADERA, BISAGRAS Y CHAPAS EN PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205975, A FAVOR DE CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | $6,380.00 |
| 205974 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008976.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205974, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $5,336.00 |
| 205974 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008976.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205974, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $6,264.00 |
| 205973 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA HERNANDEZ ROSARITO | CR NO. 220008967.- GASTOS DE MARCHA DE YERENAS LUIS JUAN JOSE TONAYO QUIEN FALLECIERA EL 1 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205973, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ ROSARITO | $11,354.96 |
| 205972 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PLAZA MENDOZA EDUARDO | CR NO. 220008964.- PAQUETE PUBLICITARIO EPICENTRO INFORMATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205972, A FAVOR DE PLAZA MENDOZA EDUARDO | $120,000.00 |
| 205971 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220008953.- CURSO DE SEMINARIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 6 PARTICIPANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205971, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $12,528.00 |
| 205970 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TORRES SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220008944.- IMPARTIR TALLER DE CIENCIA EN PLAZA LIBERACION DEL 8 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205970, A FAVOR DE TORRES SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | $8,352.00 |
| 205969 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA | CR NO. 220008942.- UN TALLER DE PASTA FRANCESA EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 21 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205969, A FAVOR DE BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA | $2,330.44 |
| 205968 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008940.- COMPRA DE GUANTES SATINADOS ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205968, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $79.92 |
| 205967 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | NAVARRO CORONA GRACIELA | CR NO. 220008938.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205967, A FAVOR DE NAVARRO CORONA GRACIELA | $119,288.00 |
| 205966 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008936.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205966, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $20,532.00 |
| 205965 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | CR NO. 220008932.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN RELACIONES PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205965, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL | $11,899.28 |
| 205964 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | DURAN PRUDENCIO JOSE GUADALUPE | CR NO. 220008903.- CUMPLIMENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA EXP. V-278/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205964, A FAVOR DE DURAN PRUDENCIO JOSE GUADALUPE | $13,500.00 |
| 205963 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIMENSION PUBLICA SOCIEDAD CIVIL | CR NO. 220008902.- CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTATEGICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205963, A FAVOR DE DIMENSION PUBLICA SOCIEDAD CIVIL | $5,800.00 |
| 205962 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA DAVID | CR NO. 220008620.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205962, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA DAVID | $11,600.00 |
| 205961 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 220008615.- COMPRA DE CAFE PARA LAS REUNIONES DE DIRECCION ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205961, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,700.00 |
| 205960 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | ORTIZ VENEGAS ANTONIO | CR NO. 220008614.- MARIACHI PARA EL EVENTO TROPHY TOUR DEL 9 DE ABR. 2011 EN EL INSTITITO CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205960, A FAVOR DE ORTIZ VENEGAS ANTONIO | $5,220.00 |
| 205959 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | CORTES CACERES FERNANDO ALBERTO | CR NO. 220008610.- CONFERENCIA MAGISTRAL POBREZA, REZAGO SOCIAL Y DIFINICION DE LAS POLITICAS SOCIALES EN MEXICO Y JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205959, A FAVOR DE CORTES CACERES FERNANDO ALBERTO | $5,800.00 |
| 205958 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GALVAN ORTIZ OSCAR | CR NO. 220008606.- ARREGLOS FUNERARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205958, A FAVOR DE GALVAN ORTIZ OSCAR | $4,500.00 |
| 205957 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220853.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205957, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $941.10 |
| 205957 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220853.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205957, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $1,714.20 |
| 205957 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220853.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205957, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $1,714.20 |
| 205957 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220853.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205957, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $1,714.20 |
| 205957 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 24220853.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205957, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO | $1,714.20 |
| 205956 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | VIZCARRA REYNOSO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220008880.- MANTENIMIENTO AL RELOJ CHECADOR DEL DEPTO. OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205956, A FAVOR DE VIZCARRA REYNOSO FRANCISCO JAVIER | $1,998.00 |
| 205955 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010016.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205955, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $11,136.00 |
| 205955 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010016.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205955, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $8,004.00 |
| 205954 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205954, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $710.78 |
| 205954 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205954, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $6,171.20 |
| 205954 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205954, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $348.25 |
| 205954 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205954, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,962.00 |
| 205954 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205954, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $355.89 |
| 205954 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205954, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $185.09 |
| 205954 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205954, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $597.98 |
| 205954 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205954, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,157.10 |
| 205954 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205954, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $242.59 |
| 205954 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205954, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $15.00 |
| 205954 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205954, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $149.00 |
| 205954 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205954, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $70.00 |
| 205954 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205954, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 205954 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205954, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $290.00 |
| 205954 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205954, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $112.80 |
| 205954 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205954, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $283.50 |
| 205954 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205954, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $242.59 |
| 205953 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220881.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205953, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $2,412.80 |
| 205953 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220881.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205953, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $405.26 |
| 205953 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220881.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205953, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $2,540.40 |
| 205953 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220881.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205953, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $1,415.20 |
| 205952 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OROZCO LLAMAS MARCO DAMIAN | CR NO. 220009092.- SUBSIDIO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO PRODUCTORES AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS DEL ESTADO DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205952, A FAVOR DE OROZCO LLAMAS MARCO DAMIAN | $93,786.00 |
| 205951 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PUBLICACIONES EL SERI, S.C. | CR NO. 220009011.- PUBLICIDAD EN PERIODICO CRITICA POR EL MES DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205951, A FAVOR DE PUBLICACIONES EL SERI, S.C. | $119,480.00 |
| 205950 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO | CR NO. 220008949.- DISTRIBUCION Y REPARTO DE LA REVISTA CULTURA AQUI EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205950, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO | $4,640.00 |
| 205949 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | CR NO. 220008947.- TALLER DE CIENCIA EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 16 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205949, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | $1,094.34 |
| 205948 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | DIAZ RODRIGUEZ J. GILBERTO | CR NO. 220008925.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205948, A FAVOR DE DIAZ RODRIGUEZ J. GILBERTO | $53,360.00 |
| 205947 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | CR NO. 220008908.- RENTA DE STAND, MOBILIARIO, TOLDOS, SILLAS Y MESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205947, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO | $30,798.00 |
| 205946 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA CEDILLO ALBERTO | CR NO. 220008890.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 330/2011 OFICIO DI/TP/509/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205946, A FAVOR DE GARCIA CEDILLO ALBERTO | $744.48 |
| 205945 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORONA ORTIZ ALMA ROCIO | CR NO. 220008879.- UN EVENTO DE MARIACHI LAS PERLITAS EN COL. DEL FRESNO DEL 7 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205945, A FAVOR DE CORONA ORTIZ ALMA ROCIO | $4,060.00 |
| 205944 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PEREZ MORA YOLANDA | CR NO. 220008877.- PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI LAS MORENAS EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 7 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205944, A FAVOR DE PEREZ MORA YOLANDA | $4,060.00 |
| 205943 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | AVILA BARAY JULIO CESAR | CR NO. 220008874.- PRESENTACION TEATRO PINOCHO EN PASEO DEL FRESNO EL 30 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205943, A FAVOR DE AVILA BARAY JULIO CESAR | $5,077.74 |
| 205942 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RUIZ JUAREZ SERGIO | CR NO. 220008872.- PRESENTACION DE LA RONDALLA MOTIVOS EN CHAPULTEPEC DEL 7 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205942, A FAVOR DE RUIZ JUAREZ SERGIO | $3,283.02 |
| 205941 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LUNA CALZADA MANUEL DE JESUS | CR NO. 220008870.- RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO DEL 13, 14 Y 15 DE MAYO 2011 EN LAS 9 ESQUINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205941, A FAVOR DE LUNA CALZADA MANUEL DE JESUS | $12,000.20 |
| 205940 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO | CR NO. 220008858.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205940, A FAVOR DE GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO | $118,399.99 |
| 205939 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | SOLUTIA INTELLIGENCE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008826.- COMPRA DE GPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205939, A FAVOR DE SOLUTIA INTELLIGENCE, S.A. DE C.V. | $127,743.84 |
| 205938 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | JAPAY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008823.- REPARACION E INSTALACION DEL ENGRANE PARA LA PERDORADORA EN ATENCION AL PUBLICO EN CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205938, A FAVOR DE JAPAY, S.A. DE C.V. | $11,651.04 |
| 205937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | AVILA CONDE RICARDO | CR NO. 220008813.- SE REMITE EJEMPLAR DE SESOLUCION DIFINITIVA EN COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES, EXP. RP 088/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205937, A FAVOR DE AVILA CONDE RICARDO | $442.77 |
| 205936 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205936, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $192.40 |
| 205936 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205936, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $32.00 |
| 205936 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205936, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $904.80 |
| 205936 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205936, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $84.00 |
| 205936 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205936, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $93.32 |
| 205936 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205936, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $82.00 |
| 205936 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205936, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $169.00 |
| 205936 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205936, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $596.90 |
| 205935 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220864.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205935, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $790.83 |
| 205935 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220864.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205935, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $109.62 |
| 205935 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220864.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205935, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $141.52 |
| 205935 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220864.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205935, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $105.56 |
| 205935 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220864.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205935, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,727.08 |
| 205935 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220864.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205935, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $120.64 |
| 205935 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220864.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205935, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $375.84 |
| 205935 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220864.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205935, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $136.88 |
| 205935 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220864.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205935, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $76.56 |
| 205935 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220864.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205935, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $243.60 |
| 205935 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220864.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205935, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $778.36 |
| 205935 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220864.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205935, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $156.60 |
| 205935 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220864.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205935, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $328.86 |
| 205935 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220864.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205935, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $891.05 |
| 205935 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220864.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205935, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $611.32 |
| 205935 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220864.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205935, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $165.88 |
| 205935 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220864.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205935, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $817.45 |
| 205935 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220864.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205935, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $341.39 |
| 205935 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220864.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205935, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,703.99 |
| 205935 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220864.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205935, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $281.88 |
| 205935 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220864.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205935, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $859.56 |
| 205934 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220859.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205934, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,208.64 |
| 205933 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009012.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DURANTE EL MES DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205933, A FAVOR DE ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. | $81,200.00 |
| 205932 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | URIBE CHAVEZ CESAR OSWALDO | CR NO. 220009010.- JARDINERAS FLORALES Y ARREGLO PODIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205932, A FAVOR DE URIBE CHAVEZ CESAR OSWALDO | $20,276.80 |
| 205931 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | CR NO. 220009009.- VINLY ALTA CONTRALORIA SOCIAL Y RECORTE DE CALCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205931, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | $118,494.00 |
| 205930 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009007.- LONA DEL DIA DEL NIÑO, ENTREGA DE COMPUTADORAS Y RECORTE DE VINLY CALCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205930, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | $117,585.72 |
| 205929 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO | CR NO. 220009006.- IMPRESION, REPARTO DE FLYERS, DIPTICOS DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205929, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO | $118,813.00 |
| 205928 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUTIERREZ SADA JORGE TADEO | CR NO. 220008865.- RECITAL DE POESIA EN MUSICA DEL 11 DE MAYO 2011 DE JUEVES DE MUSICA EN PALACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205928, A FAVOR DE GUTIERREZ SADA JORGE TADEO | $13,132.08 |
| 205927 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008839.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205927, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $4,405.68 |
| 205926 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PIRITA CASILLAS CARLOS ALEJANDRO | CR NO. 220008832.- CHAMARRAS Y CAMISAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205926, A FAVOR DE PIRITA CASILLAS CARLOS ALEJANDRO | $10,138.40 |
| 205925 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205925, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $1,528.88 |
| 205925 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205925, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $1,991.72 |
| 205922 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220008845.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR JUN. 2011 DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205922, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 205921 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | BARBA CHAVEZ ANDRES ADOLFO | CR NO. 220008830.- INTEGRACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCION (ENTORNO E INFRAESTRUCTURA PARQUE MORELOS P/GESTIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205921, A FAVOR DE BARBA CHAVEZ ANDRES ADOLFO | $11,600.00 |
| 205919 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600022.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205919, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $109.25 |
| 205919 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600022.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205919, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $7,250.00 |
| 205919 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600022.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205919, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $69.40 |
| 205919 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600022.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205919, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $350.00 |
| 117171 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | CR NO. OPB0483.- 2DO PAGO EN PARCIALIDADES DE LA FACTURA 00591 DE LA ESTIM 1 OPG-CPU-EYP-AD-293/09 PROYECTO ARQUITECT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117171, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | $350,000.00 |
| 117170 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0399.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CON-AD-C20-253/10 APUNTALAMIENTO DE TRABES EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA LIB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117170, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $218,613.60 |
| 117169 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220848.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117169, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $7,647.75 |
| 117169 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220848.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117169, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $7,362.33 |
| 117169 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220848.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117169, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $8,949.08 |
| 117168 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220846.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117168, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 117168 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220846.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117168, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,743.33 |
| 117168 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220846.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117168, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 117168 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220846.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117168, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 117168 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220846.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117168, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,265.00 |
| 117168 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220846.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117168, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 117167 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220843.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117167, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $201.06 |
| 117167 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220843.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117167, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $201.06 |
| 117166 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | CR NO. 24220842.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117166, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | $10,081.00 |
| 117165 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | CR NO. 24220841.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117165, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO | $2,099.60 |
| 117165 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | CR NO. 24220841.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117165, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO | $3,017.16 |
| 117165 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | CR NO. 24220841.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117165, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO | $2,179.64 |
| 117164 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | CR NO. 24220840.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117164, A FAVOR DE MORA FONSECA ARMANDO | $719.20 |
| 117164 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | CR NO. 24220840.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117164, A FAVOR DE MORA FONSECA ARMANDO | $643.80 |
| 117163 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | CR NO. 24220839.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117163, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | $4,746.72 |
| 117162 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220837.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117162, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $12,139.40 |
| 117162 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220837.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117162, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $6,117.53 |
| 117162 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220837.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117162, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $8,763.80 |
| 117162 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220837.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117162, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $2,627.59 |
| 117162 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220837.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117162, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $406.00 |
| 117162 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220837.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117162, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $1,775.47 |
| 117162 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220837.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117162, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $3,610.50 |
| 117162 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220837.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117162, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $9,402.85 |
| 117162 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220837.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117162, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $11,085.91 |
| 117162 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220837.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117162, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $5,022.80 |
| 117162 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220837.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117162, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $2,722.81 |
| 117161 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220806.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117161, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $10,196.49 |
| 117161 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220806.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117161, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $6,088.07 |
| 117161 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220806.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117161, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,179.06 |
| 117160 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220803.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117160, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $417.60 |
| 117159 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009041.- SUMINISTRO DE 468 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELGADILLO ARAUJO Y RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117159, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $300.73 |
| 117159 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009041.- SUMINISTRO DE 468 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELGADILLO ARAUJO Y RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117159, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,043.14 |
| 117156 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008924.- BOLETOS DE AVION PARA KARLOS RAMSSES MACHADO Y JUAN PABLO TOLEDO HECHT A MEXICO DEL 26 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117156, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,496.00 |
| 117156 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008924.- BOLETOS DE AVION PARA KARLOS RAMSSES MACHADO Y JUAN PABLO TOLEDO HECHT A MEXICO DEL 26 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117156, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 117156 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008924.- BOLETOS DE AVION PARA KARLOS RAMSSES MACHADO Y JUAN PABLO TOLEDO HECHT A MEXICO DEL 26 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117156, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,496.00 |
| 117155 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008920.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117155, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $4,408.00 |
| 117154 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PUGA LARIOS PERLA | CR NO. 220008917.- POLIZA DE SOPORTE LINUX, ORDEN DE COMPRA 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117154, A FAVOR DE PUGA LARIOS PERLA | $75,980.03 |
| 117153 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220008910.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117153, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $331.64 |
| 117152 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220008909.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117152, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $7,244.18 |
| 117152 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220008909.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117152, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $849.12 |
| 117152 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220008909.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117152, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $940.31 |
| 117152 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220008909.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117152, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $2,422.20 |
| 117152 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220008909.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117152, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $1,020.22 |
| 117151 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | OPERADORA DE PUBLICIDAD DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008906.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL 15 DE FEB. AL 14 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117151, A FAVOR DE OPERADORA DE PUBLICIDAD DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $90,480.00 |
| 117150 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008904.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA Y SUMINISTRO E INSTALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117150, A FAVOR DE CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | $110,800.00 |
| 117149 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008899.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117149, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $271.16 |
| 117149 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008899.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117149, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $3,511.74 |
| 117148 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008898.- COMPRA DE GAS LP FACT. 41867, 42466, 42810. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117148, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,113.48 |
| 117147 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220008895.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 107804 Y 107859. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117147, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $294,946.78 |
| 117146 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008884.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117146, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $376.54 |
| 117145 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008867.- COMPRA DE EQUIPO FOTOGRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117145, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $8,294.00 |
| 117145 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008867.- COMPRA DE EQUIPO FOTOGRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117145, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $16,472.00 |
| 117144 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008866.- SUMINISTRO DE 1924 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117144, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,275.08 |
| 117144 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008866.- SUMINISTRO DE 1924 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117144, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,253.98 |
| 117144 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008866.- SUMINISTRO DE 1924 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117144, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,272.02 |
| 117144 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008866.- SUMINISTRO DE 1924 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117144, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $908.62 |
| 117144 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008866.- SUMINISTRO DE 1924 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117144, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $948.78 |
| 117143 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | CR NO. 220008860.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117143, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | $44,451.20 |
| 117142 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008857.- REEMBOLSO DE UN FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117142, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,000.00 |
| 117141 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008850.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117141, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $32,065.88 |
| 117140 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008849.- COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURAS 840,597,697,698,699,700,701,702. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117140, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $159,027.99 |
| 117140 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008849.- COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURAS 840,597,697,698,699,700,701,702. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117140, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $390,833.50 |
| 117139 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA | CR NO. 220008847.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117139, A FAVOR DE ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA | $111,471.36 |
| 117138 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008846.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117138, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $2,329.60 |
| 117138 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008846.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117138, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $784.48 |
| 117138 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008846.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117138, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $229.54 |
| 117137 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220008844.- CUENTA MAESTRA OF36608 POR EL MES DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117137, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $396,095.36 |
| 117136 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220008841.- RENTA DE ENTARIMADO PARA EVENTO SOCIAL DEL 9 Y 10 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117136, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $5,800.00 |
| 117135 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220008837.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117135, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $19,046.04 |
| 117134 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220008836.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117134, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $16,912.80 |
| 117134 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220008836.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117134, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $9,686.00 |
| 117132 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008833.- MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117132, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $728.02 |
| 117131 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008829.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117131, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $241.16 |
| 117130 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008827.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117130, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $19,952.00 |
| 117129 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220008822.- SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN PROVEEDURIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117129, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $8,468.00 |
| 117128 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008817.- COMPRA DE MANGUERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117128, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $1,582.24 |
| 117127 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220008814.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117127, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $7,141.35 |
| 117126 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008608.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117126, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $6,322.00 |
| 117125 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008550.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117125, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $50,477.40 |
| 117125 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008550.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117125, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $15,764.40 |
| 117125 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008550.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117125, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $80,956.40 |
| 117125 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008550.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117125, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $3,967.20 |
| 117124 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008331.- COMPRA DE VENTILADORES DE PEDESTAL Y DE TORRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117124, A FAVOR DE ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $20,195.60 |
| 117123 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008155.- SUMADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDORES Y CAJA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117123, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,556.00 |
| 117122 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008126.- COMPRA DE BOTAS BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117122, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $30,730.72 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0520.- PAGO ESTIM 1 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C17-243/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPLINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $1,489,611.74 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0520.- PAGO ESTIM 1 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C17-243/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPLINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-446,883.52 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 01677848447 PAICE 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0521.- PAGO ESTIM 13 OPG-OD-EQP-LP-238/09 REMODELACION REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $493,158.32 |
| 205918 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | CR NO. 24220838.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205918, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO | $4,092.87 |
| 205918 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | CR NO. 24220838.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205918, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO | $2,396.56 |
| 205918 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | CR NO. 24220838.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205918, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO | $5,562.20 |
| 205918 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | CR NO. 24220838.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205918, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO | $1,129.84 |
| 205918 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | CR NO. 24220838.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205918, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO | $4,294.89 |
| 205918 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | CR NO. 24220838.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205918, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO | $422.24 |
| 205918 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | CR NO. 24220838.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205918, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO | $3,839.60 |
| 205918 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | CR NO. 24220838.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205918, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO | $4,627.24 |
| 205918 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | CR NO. 24220838.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205918, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO | $1,763.20 |
| 205917 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | SIDHE CORPORATIVO, S.C. | CR NO. 220009065.- ASESORIA EN ISO 9001:2008 EN EL AREA DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205917, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, S.C. | $124,999.28 |
| 205915 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEROGINA | CR NO. 220008869.- TALLERES IMPARTIDOS EN LA COL. DEL FRESNO ESTAMPA Y TEATRO DE SOMBRAS DEL 14 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205915, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEROGINA | $2,208.38 |
| 205914 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FLORES PEÑA EDGAR FABIAN | CR NO. 220008863.- PRESENTACION DEL GRUPO CIRCO KANDELA DEL 19 DE MZO. 2011 EN CHAPULTEPEC Y JUSTO SIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205914, A FAVOR DE FLORES PEÑA EDGAR FABIAN | $6,347.17 |
| 205913 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CAL & CAL, S.C. | CR NO. 220008862.- PRESENTACION DE LA RONDALLA LUZ DE LUNA EN COL. DEL FREASNO DEL 7 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205913, A FAVOR DE CAL & CAL, S.C. | $3,000.00 |
| 205912 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GONZALEZ DIAZ ROBERTO OSCAR | CR NO. 220008856.- ALBUM FOTOGRAFICO EL ROTRO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205912, A FAVOR DE GONZALEZ DIAZ ROBERTO OSCAR | $29,000.00 |
| 205911 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008855.- PAQUETE PUBLICITARIO EN EL MES DE FEB. PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205911, A FAVOR DE PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. | $116,000.00 |
| 205910 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RIOS GUZMAN CESAR IVAN | CR NO. 220008854.- PRESENTACION DE 4 TALLERES EN PLAZA LIBERACION DEL 8 DE M AYO 2011 POR DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205910, A FAVOR DE RIOS GUZMAN CESAR IVAN | $6,495.30 |
| 205909 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008853.- CHALECOS OPERATIVOS PARA PERSONAL DE ESCOLTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205909, A FAVOR DE SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $9,860.00 |
| 205908 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220008843.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205908, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $348.10 |
| 205908 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220008843.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205908, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $381.90 |
| 205908 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220008843.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205908, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $47.00 |
| 205908 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220008843.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205908, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $90.00 |
| 205908 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220008843.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205908, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $210.59 |
| 205907 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GRAFICOS Y MAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008834.- CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205907, A FAVOR DE GRAFICOS Y MAS, S.A. DE C.V. | $16,193.60 |
| 205906 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008812.- SERVICIO DE FUMIGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205906, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL, S.A. DE C.V. | $2,958.00 |
| 205906 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008812.- SERVICIO DE FUMIGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205906, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL, S.A. DE C.V. | $2,958.00 |
| 205906 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008812.- SERVICIO DE FUMIGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205906, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL, S.A. DE C.V. | $2,958.00 |
| 205905 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008593.- COMPRA DE NOBREAK CDP 900 VA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205905, A FAVOR DE ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $3,828.00 |
| 205904 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008547.- COMPRA DE COMPUTADORAS E IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205904, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $33,164.40 |
| 205903 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220008193.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205903, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,320.03 |
| 205902 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220007558.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205902, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 205901 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220007050.- RELOJ CHECADOR HUELLA DIGITAL Y UNA COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205901, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,437.60 |
| 205901 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220007050.- RELOJ CHECADOR HUELLA DIGITAL Y UNA COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205901, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $6,032.00 |
| 205900 | Detalle Factura de click aquí | 06/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5510 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006735.- COMPRA DE DOS ARCOS DETECTOR DE METALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205900, A FAVOR DE SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $124,064.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $160.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $151.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $448.50 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $531.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $272.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $123.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,239.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $30.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $291.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $561.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $95.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $227.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $173.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $99.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $360.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $49.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $82.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $96.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $440.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $2,066.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $60.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $147.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $88.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $613.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $315.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $112.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $360.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $102.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $81.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $489.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $334.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $644.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $44.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $3.07 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $121.95 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $102.20 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $368.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $341.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $874.50 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $88.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $335.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $50.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $405.99 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,341.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $447.40 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $80.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $90.00 |
| 205898 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220008852.- REPOSICION DE FONDO REVOLVNTE COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205898, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $781.00 |
| 205897 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | GUZMAN BARRERA GERARDO | CR NO. 220009036.- ASESORIA JURIDICA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205897, A FAVOR DE GUZMAN BARRERA GERARDO | $81,200.00 |
| 205894 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS ALCARAZ J. JESUS | CR NO. 220008891.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205894, A FAVOR DE RAMOS ALCARAZ J. JESUS | $168.20 |
| 205894 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS ALCARAZ J. JESUS | CR NO. 220008891.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205894, A FAVOR DE RAMOS ALCARAZ J. JESUS | $520.00 |
| 205893 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520032.- COMPRAS DIVERSASN DE EL MERCADO DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205893, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $280.00 |
| 205893 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520032.- COMPRAS DIVERSASN DE EL MERCADO DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205893, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,702.88 |
| 205893 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520032.- COMPRAS DIVERSASN DE EL MERCADO DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205893, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $116.00 |
| 205892 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008923.- GASTOS REALIZADOS POR MIGUEL ANGEL GAMBOA A MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205892, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,690.22 |
| 205892 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008923.- GASTOS REALIZADOS POR MIGUEL ANGEL GAMBOA A MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205892, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $90.00 |
| 205892 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008923.- GASTOS REALIZADOS POR MIGUEL ANGEL GAMBOA A MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205892, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $452.40 |
| 205892 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008923.- GASTOS REALIZADOS POR MIGUEL ANGEL GAMBOA A MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205892, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $213.60 |
| 205892 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008923.- GASTOS REALIZADOS POR MIGUEL ANGEL GAMBOA A MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205892, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,831.64 |
| 205891 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008922.- GASTOS DE VICTOR CERVANTES FRANCO A MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205891, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $80.00 |
| 205891 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008922.- GASTOS DE VICTOR CERVANTES FRANCO A MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205891, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $190.00 |
| 205891 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008922.- GASTOS DE VICTOR CERVANTES FRANCO A MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205891, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $120.00 |
| 205891 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008922.- GASTOS DE VICTOR CERVANTES FRANCO A MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205891, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $4,608.00 |
| 205891 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008922.- GASTOS DE VICTOR CERVANTES FRANCO A MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205891, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $449.00 |
| 205891 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008922.- GASTOS DE VICTOR CERVANTES FRANCO A MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205891, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $116.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $261.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $48.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,006.10 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $482.90 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $168.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,221.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,690.01 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $232.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $91.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $57.35 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,896.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $840.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,078.80 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $619.55 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $158.50 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $623.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $236.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $150.80 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $510.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $444.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $224.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,690.85 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $426.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $495.90 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,874.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $876.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $238.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $175.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $378.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $3,361.54 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $52.20 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $116.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $60.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $100.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $129.92 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $411.25 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $98.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $426.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $98.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $52.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $615.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $104.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $156.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $261.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $139.50 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $133.85 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $390.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $168.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $48.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,868.47 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $121.75 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $328.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $78.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $208.80 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $183.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,316.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $707.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $87.99 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $202.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $74.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $414.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $212.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $346.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $212.00 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $169.58 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,143.18 |
| 205890 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205890, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $94.49 |
| 205887 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PAMPLONA RANGEL ALEJANDRO | CR NO. 220008385.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205887, A FAVOR DE PAMPLONA RANGEL ALEJANDRO | $25,702.62 |
| 205887 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PAMPLONA RANGEL ALEJANDRO | CR NO. 220008385.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205887, A FAVOR DE PAMPLONA RANGEL ALEJANDRO | $111.68 |
| 205887 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PAMPLONA RANGEL ALEJANDRO | CR NO. 220008385.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205887, A FAVOR DE PAMPLONA RANGEL ALEJANDRO | $520.00 |
| 205887 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PAMPLONA RANGEL ALEJANDRO | CR NO. 220008385.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205887, A FAVOR DE PAMPLONA RANGEL ALEJANDRO | $395.00 |
| 205887 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PAMPLONA RANGEL ALEJANDRO | CR NO. 220008385.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205887, A FAVOR DE PAMPLONA RANGEL ALEJANDRO | $16,064.13 |
| 205885 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | TESORERÍA | ALATORRE FLORES JORGE ALBERTO | CR NO. 220008984.- ASESORIA DIAGNOSTICO Y MONITOREO DE LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL EN MATERIA FINANCIERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205885, A FAVOR DE ALATORRE FLORES JORGE ALBERTO | $49,449.25 |
| 205884 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008982.- ANTICIPO DEL MES DE JUNIO/2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205884, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 205883 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAMIÑO SANDOVAL MARIA ELENA | CR NO. 220008394.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205883, A FAVOR DE GAMIÑO SANDOVAL MARIA ELENA | $6,532.22 |
| 205882 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ HERNANDEZ MARIA | CR NO. 220008361.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205882, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ MARIA | $3,153.31 |
| 205881 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DUEÑAS ORTIZ RICARDO | CR NO. 220008355.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205881, A FAVOR DE DUEÑAS ORTIZ RICARDO | $4,519.71 |
| 205880 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA SANCHEZ ANTONIO | CR NO. 220008350.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA EL 01 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205880, A FAVOR DE AVILA SANCHEZ ANTONIO | $3,424.27 |
| 205879 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TRINIDAD ROBLES ALFONSO NICOLAS | CR NO. 220008344.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205879, A FAVOR DE TRINIDAD ROBLES ALFONSO NICOLAS | $794.86 |
| 205879 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TRINIDAD ROBLES ALFONSO NICOLAS | CR NO. 220008344.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205879, A FAVOR DE TRINIDAD ROBLES ALFONSO NICOLAS | $316.67 |
| 205879 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TRINIDAD ROBLES ALFONSO NICOLAS | CR NO. 220008344.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205879, A FAVOR DE TRINIDAD ROBLES ALFONSO NICOLAS | $76.30 |
| 117121 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008968.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 4125, 4126. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117121, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $276,012.22 |
| 117120 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008955.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117120, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $6,552.06 |
| 117119 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0516.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C07-088/11 REHAB. RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DE JARDIN SAN JOSE UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117119, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $463,228.77 |
| 117118 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | CR NO. OPB0482.- 1ER PAGO EN PARCIALIDADES DE FACTURA 00591 DE LA ESTIM 1OPG-CPU-EYP-AD-293/09 PROYECTO ARQUITECTONIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117118, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | $350,000.00 |
| 117117 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0473.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C07-095/11 REHAB. DE GIMNASIO RIO DE JANEIRO,TRAB CONSIS: CAMBIO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117117, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | $424,485.75 |
| 117116 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | CR NO. OPB0471.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C05-015/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117116, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | $158,088.93 |
| 117116 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | CR NO. OPB0471.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C05-015/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117116, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | $-39,522.23 |
| 117115 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0466.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C20-258/10 PROYECTO ARQUITECTONICO Y EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117115, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | $667,108.90 |
| 117115 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0466.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C20-258/10 PROYECTO ARQUITECTONICO Y EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117115, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | $-166,777.22 |
| 117112 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008864.- SUMINISTRO DE 246 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117112, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,234.92 |
| 117111 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008821.- INSTALACIONES VARIAS INCLUYEN MATERIAL INSTALACION Y MANO DE OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117111, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $10,022.96 |
| 117110 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | CR NO. 220008820.- CAMISAS DE MEZCLILLA COMO UNIFORME DE LOS JEFES DE ESTA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117110, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | $1,173.92 |
| 117109 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008816.- CAJAS DE CARTON PARA LAS RECAUDADORAS DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117109, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $11,368.00 |
| 117095 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C. | CR NO. 220008551.- PAGO DE CUOTA ANUAL 2011 DE MEMBRESIA DEL GOBIERNO MPAL DE GUADALAJARA JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117095, A FAVOR DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C. | $380,064.00 |
| 117075 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008478.- COMPRA DE PINTURA, BROCHA, EXTENSION METALICA, RODILLOS Y CEPILLO PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117075, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $4,210.80 |
| 117075 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008478.- COMPRA DE PINTURA, BROCHA, EXTENSION METALICA, RODILLOS Y CEPILLO PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117075, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $422.99 |
| 117072 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220008427.- SERV. DE HOSPEDAJE CON ALIMENTOS INCLUIDOS P/EL PRESIDENTE MPAL. MTRO JORGE ARISTOTELES SANDOVAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117072, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $6,939.12 |
| 117065 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220008340.- INSTALACION DE EQUIPO CONDENSADOR EN OFICINA DE ARRANQUE Y FUNCIONAMIENTO OPTIMO SITE DE PROVEEDURIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117065, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $2,900.00 |
| 117064 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008174.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117064, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $487.20 |
| 117064 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008174.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117064, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $846.80 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0535.- PAGO ESTIM 9 FINIQ. OPG-CONADE-PAV-LP-C20-255/10 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ANDADOR DEPORTIVO PANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $3,046,853.36 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941010 CAPECE 2010/11 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0529.- PAGO DE VARIAS FACTURAS INICIANDO DE ACUERDO AL OFICIO CON LA 1679 Y TERMINANDO CON LA FACT 1707 CAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | $114,311.06 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941010 CAPECE 2010/11 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0528.- PAGO DE LAS FACTURAS 1604,1720 Y 1573 CAPECE PAGO FACTURAS PROGRAMA ESCUELA SANA 2010 SEGUN CONVEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | $88,170.18 |
| 205878 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | PENTAMARKETING, S.C. | CR NO. 220008989.- ASISTENCIA DE 13 PERSONAS AL "1ER SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE MARKETING POLITICO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205878, A FAVOR DE PENTAMARKETING, S.C. | $37,700.00 |
| 205876 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.05 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205876, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $86.00 |
| 205876 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.05 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205876, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 205876 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.05 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205876, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $450.00 |
| 205876 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.05 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205876, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205876 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.05 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205876, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $450.00 |
| 205876 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.05 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205876, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 205876 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.05 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205876, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 205876 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.05 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205876, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 205876 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.05 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205876, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $456.00 |
| 205876 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.05 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205876, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $56.00 |
| 205876 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.05 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205876, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $398.18 |
| 205874 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | INSTITUTO CABAÑAS | CR NO. 220008819.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO NO. 29057. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205874, A FAVOR DE INSTITUTO CABAÑAS | $559.00 |
| 205873 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | BENITEZ GALVAN JOSE MARTIN | CR NO. 220008818.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO REALIZADO EL 29 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205873, A FAVOR DE BENITEZ GALVAN JOSE MARTIN | $1,473.00 |
| 205872 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008602.- UNA COMIDA PROVEEDORES DE GOBIERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205872, A FAVOR DE OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | $10,551.94 |
| 205871 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COORDINACION DE ASESORES | HORWITZ MARTINEZ JAIME ARMANDO | CR NO. 220008600.- ASRSORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205871, A FAVOR DE HORWITZ MARTINEZ JAIME ARMANDO | $40,600.00 |
| 205870 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3350 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ SANTOS ERICK | CR NO. 220008596.- ASESORIA,CAPACITACION, CONSULTORIA, ELABORACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205870, A FAVOR DE GONZALEZ SANTOS ERICK | $36,000.00 |
| 205865 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | EQUIPAMIENTOS URBANOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008449.- ACUERDO DE FECHA 20 DE MAYO DE 2011 EMITIDO POR EL JUZGADO QUINTO DE SEGUNDO DISTRITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205865, A FAVOR DE EQUIPAMIENTOS URBANOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $797,565.60 |
| 205862 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010028.- FONDO REVOLVENTE No. 13 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205862, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $158.50 |
| 205862 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010028.- FONDO REVOLVENTE No. 13 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205862, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $3,027.00 |
| 205862 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010028.- FONDO REVOLVENTE No. 13 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205862, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $59.10 |
| 205862 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010028.- FONDO REVOLVENTE No. 13 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205862, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,422.00 |
| 205862 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010028.- FONDO REVOLVENTE No. 13 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205862, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,887.00 |
| 205862 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010028.- FONDO REVOLVENTE No. 13 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205862, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,092.02 |
| 205862 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010028.- FONDO REVOLVENTE No. 13 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205862, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $928.53 |
| 205862 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010028.- FONDO REVOLVENTE No. 13 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205862, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,760.00 |
| 205862 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010028.- FONDO REVOLVENTE No. 13 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205862, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $427.00 |
| 205862 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010028.- FONDO REVOLVENTE No. 13 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205862, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $107.18 |
| 205862 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010028.- FONDO REVOLVENTE No. 13 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205862, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $152.00 |
| 205862 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010028.- FONDO REVOLVENTE No. 13 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205862, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $445.44 |
| 205862 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010028.- FONDO REVOLVENTE No. 13 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205862, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $59.00 |
| 205861 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010027.- FONDO REVOLVENTE No 4 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205861, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $251.28 |
| 205861 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010027.- FONDO REVOLVENTE No 4 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205861, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $104.00 |
| 205861 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010027.- FONDO REVOLVENTE No 4 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205861, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $190.00 |
| 205861 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010027.- FONDO REVOLVENTE No 4 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205861, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $227.36 |
| 205861 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010027.- FONDO REVOLVENTE No 4 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205861, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $38.29 |
| 205861 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010027.- FONDO REVOLVENTE No 4 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205861, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $574.20 |
| 205861 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010027.- FONDO REVOLVENTE No 4 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205861, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $269.34 |
| 205861 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010027.- FONDO REVOLVENTE No 4 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205861, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,109.00 |
| 205861 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010027.- FONDO REVOLVENTE No 4 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205861, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $121.00 |
| 205861 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010027.- FONDO REVOLVENTE No 4 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205861, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $729.00 |
| 205860 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300004.- REPOSICION DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205860, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $28.14 |
| 205860 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300004.- REPOSICION DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205860, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $44.02 |
| 205860 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300004.- REPOSICION DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205860, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $263.96 |
| 205860 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300004.- REPOSICION DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205860, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,185.00 |
| 205860 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300004.- REPOSICION DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205860, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $49.00 |
| 205860 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300004.- REPOSICION DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205860, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $152.00 |
| 205860 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300004.- REPOSICION DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205860, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $139.20 |
| 205860 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300004.- REPOSICION DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205860, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $74.60 |
| 205860 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300004.- REPOSICION DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205860, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,185.00 |
| 205860 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300004.- REPOSICION DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205860, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $145.00 |
| 205860 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300004.- REPOSICION DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205860, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $7.50 |
| 205860 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300004.- REPOSICION DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205860, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $80.00 |
| 205860 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300004.- REPOSICION DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205860, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,170.00 |
| 205860 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300004.- REPOSICION DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205860, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,065.00 |
| 205859 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y U.A.P.S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205859, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $1,624.00 |
| 205859 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y U.A.P.S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205859, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $1,693.60 |
| 205859 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y U.A.P.S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205859, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $1,960.40 |
| 205859 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y U.A.P.S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205859, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $255.20 |
| 205859 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y U.A.P.S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205859, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $1,408.24 |
| 205859 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y U.A.P.S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205859, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $1,408.24 |
| 205858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205858, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $48.00 |
| 205858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205858, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,136.00 |
| 205858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205858, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,073.30 |
| 205858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205858, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
| 205858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205858, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
| 205858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205858, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $69.60 |
| 205858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205858, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $880.00 |
| 205858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205858, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $849.00 |
| 205858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205858, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $322.00 |
| 205858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205858, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
| 205858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205858, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $8,047.07 |
| 205858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205858, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $86.70 |
| 205858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205858, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $215.00 |
| 205858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205858, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $728.00 |
| 205858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205858, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $112.00 |
| 205858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205858, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $767.99 |
| 205858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205858, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,700.00 |
| 205858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205858, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $18.00 |
| 205858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205858, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $54.00 |
| 205858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205858, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $140.00 |
| 205858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205858, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $182.60 |
| 205858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205858, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $22.38 |
| 205858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205858, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $100.05 |
| 205858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205858, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $827.00 |
| 205858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205858, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $8,078.24 |
| 205858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205858, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $392.00 |
| 205858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205858, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $9,968.00 |
| 205858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205858, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $955.84 |
| 205858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205858, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $10,556.00 |
| 205858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205858, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $210.00 |
| 205858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205858, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $307.00 |
| 205858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205858, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $600.00 |
| 205858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205858, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $182.00 |
| 205858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100015.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205858, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $8,207.95 |
| 205857 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA GONZALEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220008878.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR CON LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205857, A FAVOR DE HERRERA GONZALEZ JOSE MANUEL | $13,009.59 |
| 205833 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANTIAGO GONZALEZ PATRICIA | CR NO. 220008475.- PRESENTACION DE UNA HORA DE MARIACHI REAL DE ORO EL 14 DE MAYO DE 2011 EN COL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205833, A FAVOR DE SANTIAGO GONZALEZ PATRICIA | $3,830.19 |
| 205832 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220008472.- PRESENTACION DEL TALLER DE BARRO LOS DIAS 07 Y 14 DE MAYO DE 2011 EN PASEO DEL FRESNO Y CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205832, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $3,808.30 |
| 205831 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS | CR NO. 220008471.- PRESENTACION DEL EVENTO CHILE, MOLE Y POZOLE HOMENAJE A CRI-CRI EL 30 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205831, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS | $8,120.00 |
| 205830 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RIOS GUZMAN CESAR IVAN | CR NO. 220008467.- PRESENTACION DEL TALLER DE PLASTILINA EL 09 Y 30 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205830, A FAVOR DE RIOS GUZMAN CESAR IVAN | $2,923.20 |
| 205812 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IBARRA ALVAREZ DEL CASTILLO SALVADOR | CR NO. 220008436.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205812, A FAVOR DE IBARRA ALVAREZ DEL CASTILLO SALVADOR | $40,347.00 |
| 205801 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | CR NO. 220008351.- CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205801, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | $4,384.80 |
| 205800 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | CR NO. 220008349.- CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y EVENTO DE COMITES VECINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205800, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | $3,190.00 |
| 205799 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SANCHEZ MORA JOSEFINA | CR NO. 220008212.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 352/2011 OFICIO DI/TP/532/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205799, A FAVOR DE SANCHEZ MORA JOSEFINA | $1,411.56 |
| 205798 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 220008211.- REEMBOLSO POR PAGO DE SUMINISTRO DE 100 LTS. DE GAS LP PARA EL TALLER MPAL. PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205798, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $492.00 |
| 205797 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ARAGON DINA | CR NO. 220007920.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO NO. 58315. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205797, A FAVOR DE GARCIA ARAGON DINA | $290.00 |
| 205795 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 220001440.- REEMBOLSO DE DOS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,999.84 |
| 205795 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 220001440.- REEMBOLSO DE DOS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,995.20 |
| 117063 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SOTO AYALA OMAR | CR NO. OPB0522.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C07-093/11 REHABILITACION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: RAMON GARCES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117063, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR | $19,773.64 |
| 117062 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | CR NO. OPB0475.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C07-103/11 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL ESTACIONAMIENTO DE PLAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117062, A FAVOR DE ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | $202,593.53 |
| 117061 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | CR NO. OPB0470.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C05-015/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117061, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | $162,111.42 |
| 117061 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | CR NO. OPB0470.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C05-015/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117061, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | $-40,527.86 |
| 117060 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220822.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117060, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $2,575.20 |
| 117060 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220822.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117060, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $2,878.25 |
| 117060 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220822.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117060, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $4,358.70 |
| 117060 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220822.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117060, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $4,267.35 |
| 117060 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220822.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117060, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $8,130.23 |
| 117059 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220821.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117059, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $201.06 |
| 117059 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220821.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117059, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $201.06 |
| 117059 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220821.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117059, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $201.06 |
| 117059 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220821.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117059, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $201.06 |
| 117059 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220821.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117059, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $201.06 |
| 117059 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220821.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117059, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $201.06 |
| 117059 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220821.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117059, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $201.06 |
| 117059 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220821.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117059, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $201.06 |
| 117059 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220821.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117059, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $201.06 |
| 117059 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220821.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117059, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $201.06 |
| 117059 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220821.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117059, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $201.06 |
| 117059 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220821.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117059, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $201.06 |
| 117059 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220821.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117059, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $201.06 |
| 117059 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220821.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117059, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $201.06 |
| 117059 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220821.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117059, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $201.06 |
| 117059 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220821.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117059, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $201.06 |
| 117059 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220821.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117059, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $201.06 |
| 117058 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220820.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117058, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $46.40 |
| 117058 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220820.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117058, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 117058 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220820.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117058, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $266.80 |
| 117058 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220820.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117058, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $266.80 |
| 117058 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220820.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117058, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $3,106.03 |
| 117058 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220820.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117058, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 117058 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220820.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117058, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $5,095.30 |
| 117058 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220820.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117058, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 117057 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | CR NO. 24220819.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117057, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | $556.80 |
| 117057 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | CR NO. 24220819.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117057, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | $3,787.70 |
| 117057 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | CR NO. 24220819.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117057, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | $9,407.60 |
| 117057 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | CR NO. 24220819.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117057, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | $5,283.80 |
| 117057 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | CR NO. 24220819.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117057, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | $4,853.63 |
| 117056 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220816.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117056, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $3,222.67 |
| 117056 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220816.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117056, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $4,006.84 |
| 117056 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220816.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117056, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $1,675.42 |
| 117056 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220816.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117056, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $11,948.00 |
| 117056 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220816.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117056, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $11,861.00 |
| 117056 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220816.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117056, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $1,794.14 |
| 117056 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220816.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117056, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $6,810.17 |
| 117055 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220814.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117055, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $1,988.74 |
| 117055 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220814.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117055, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $1,988.74 |
| 117055 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220814.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117055, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $1,988.74 |
| 117055 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220814.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117055, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $1,972.75 |
| 117055 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220814.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117055, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $820.67 |
| 117055 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220814.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117055, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $1,988.74 |
| 117055 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220814.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117055, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $780.00 |
| 117055 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220814.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117055, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $1,988.74 |
| 117054 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220812.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117054, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 117054 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220812.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117054, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $2,070.60 |
| 117054 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220812.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117054, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $813.94 |
| 117054 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220812.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117054, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $2,018.40 |
| 117054 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220812.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117054, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 117054 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220812.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117054, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 117054 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220812.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117054, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 117054 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220812.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117054, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $6,820.80 |
| 117054 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220812.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117054, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $2,161.37 |
| 117054 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220812.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117054, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 117054 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220812.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117054, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $1,846.72 |
| 117054 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220812.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117054, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $1,241.20 |
| 117054 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220812.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117054, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 117054 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220812.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117054, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 117054 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220812.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117054, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 117054 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220812.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117054, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 117053 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008876.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAYO DE 2011 DE EMPLEADOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117053, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,128,130.66 |
| 117052 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220008875.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117052, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $4,323,714.72 |
| 117052 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220008875.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117052, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $1,729,481.89 |
| 117051 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008607.- COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURAS 200546,200675,200661,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117051, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $19,520.85 |
| 117051 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008607.- COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURAS 200546,200675,200661,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117051, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $136,635.83 |
| 117050 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220008605.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117050, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $84.74 |
| 117050 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220008605.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117050, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $201.49 |
| 117050 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220008605.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117050, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $448.57 |
| 117050 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220008605.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117050, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $114.49 |
| 117050 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220008605.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117050, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $3,373.16 |
| 117049 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008601.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117049, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $21,345.96 |
| 117049 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008601.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117049, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $1,422.16 |
| 117048 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008598.- COMPRA DE PRODUCTOS DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117048, A FAVOR DE CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | $55,425.21 |
| 117047 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008594.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117047, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,990.40 |
| 117046 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008590.- COMPRA DE CABLE DE USO RUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117046, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $1,484.80 |
| 117045 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008589.- OXIGENO MEDICINAL, NITROSO, NITROGENO, FACTURAS 266811,265570,266119,266358,267576,262186,263321,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117045, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $68,436.60 |
| 117044 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220008588.- TRABAJO DE ALBAÑIÑERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117044, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $462,840.00 |
| 117043 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PASTURAS BALANCEADAS Y FORRAJES SAINZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008587.- COMPRA DE ALFALFA PARA LOS EQUINOS DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117043, A FAVOR DE PASTURAS BALANCEADAS Y FORRAJES SAINZ, S.A. DE C.V. | $25,438.80 |
| 117042 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISION DE PLANEACION URBANA | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008582.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117042, A FAVOR DE GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | $203.00 |
| 117041 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008565.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117041, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | $8,089.90 |
| 117040 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DREY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008562.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117040, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. | $21,390.40 |
| 117039 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008540.- COMPRA DE TOALLAS INTERDOBLADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117039, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $1,245.84 |
| 117038 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220008529.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117038, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $341.32 |
| 117038 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220008529.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117038, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $3,803.87 |
| 117036 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MARTINEZ ROMERO HUGO | CR NO. 220008507.- MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117036, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO | $1,798.00 |
| 117021 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220008474.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117021, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $29,559.12 |
| 117020 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008469.- COMPRA MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 147488, 147577, 147579, 147557. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117020, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $62,721.20 |
| 117019 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008466.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117019, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,675.58 |
| 117019 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008466.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117019, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $146.16 |
| 117018 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008453.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117018, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | $1,012.50 |
| 117017 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220008452.- COMPRA DE FERRETERIA HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117017, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $1,508.00 |
| 117017 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220008452.- COMPRA DE FERRETERIA HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117017, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $6,465.84 |
| 117017 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220008452.- COMPRA DE FERRETERIA HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117017, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $704.35 |
| 117017 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220008452.- COMPRA DE FERRETERIA HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117017, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $2,644.80 |
| 117017 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220008452.- COMPRA DE FERRETERIA HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117017, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $232.00 |
| 117016 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008450.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117016, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,649.44 |
| 117016 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008450.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117016, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,294.48 |
| 117016 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008450.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117016, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,988.82 |
| 117016 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008450.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117016, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $505.53 |
| 117015 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220008444.- TRANSPORTE Y HOSPEDAJE C/ALIMENTOS C/MOTIVO DE ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS DEL MPIO A LA FERIA INTERN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117015, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $38,784.00 |
| 117015 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220008444.- TRANSPORTE Y HOSPEDAJE C/ALIMENTOS C/MOTIVO DE ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS DEL MPIO A LA FERIA INTERN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117015, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $44,600.00 |
| 117014 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008443.- COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 1842. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117014, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $128,086.57 |
| 117013 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008442.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117013, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $126,588.82 |
| 117012 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008431.- COMPRA DE TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117012, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,888.16 |
| 117011 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220008428.- SERVICIO DE VALLA DE POPOTE EL 16 DE ABRIL DE 2011 PARA EVENTO PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117011, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $5,800.00 |
| 117010 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220008418.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117010, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $31,926.68 |
| 117009 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008416.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117009, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $734.28 |
| 117009 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008416.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117009, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $899.18 |
| 117008 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | CR NO. 220008414.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS Y PRESIANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117008, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | $9,280.00 |
| 117007 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008413.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117007, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $55,153.36 |
| 117006 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220008401.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2011 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117006, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $24,523.56 |
| 117005 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO | CR NO. 220008398.- COMPRA DE LLAVEROS Y CILINDROS EN PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117005, A FAVOR DE VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO | $95,990.00 |
| 117004 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220008391.- COMPRA DE CARTUCHO DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117004, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $2,599.56 |
| 117003 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008390.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117003, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $7,354.40 |
| 117003 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008390.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117003, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $18,560.00 |
| 117002 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008388.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT 16562, 16831, 16837, 16981, 17117 Y 17351. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117002, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $107,899.03 |
| 117001 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008379.- SUMINISTRO DE 249 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117001, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,249.98 |
| 117000 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008378.- SUMINISTRO DE 2175 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117000, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,260.02 |
| 117000 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008378.- SUMINISTRO DE 2175 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117000, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,099.38 |
| 117000 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008378.- SUMINISTRO DE 2175 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117000, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,701.78 |
| 117000 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008378.- SUMINISTRO DE 2175 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117000, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,018.04 |
| 117000 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008378.- SUMINISTRO DE 2175 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117000, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,839.28 |
| 116999 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008370.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS POR LA 2DA. QNCA. DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116999, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | $26,680.00 |
| 116998 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008357.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116998, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $1,223.08 |
| 116998 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008357.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116998, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $135.44 |
| 116998 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008357.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116998, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $602.04 |
| 116997 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220008348.- COMPRA DE TRAJE FORMAL PÀRA HOMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116997, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $110,999.70 |
| 116996 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008338.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116996, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $2,389.60 |
| 116995 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220008309.- SERV. DE IMPERMEABILIZACION EN OFICINA DEL JEFE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSERV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116995, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $8,120.00 |
| 116994 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008299.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2011 DE FINCA UBICADA EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116994, A FAVOR DE SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | $58,943.73 |
| 116994 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008299.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2011 DE FINCA UBICADA EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116994, A FAVOR DE SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | $58,943.73 |
| 116993 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERRERA PEREZ CARLOS | CR NO. 220008293.- PRESENTACION DE CHARLY GUM Y DANNY EL 23 DE ABRIL DE 2011 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116993, A FAVOR DE HERRERA PEREZ CARLOS | $3,016.00 |
| 116992 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008228.- SUMINISTRO DE 313 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116992, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,571.26 |
| 116991 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOLINA GARCIA ARTURO | CR NO. 220008216.- TRABAJOS DE VIDRIO Y ALUMINIO EM MOD. DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116991, A FAVOR DE MOLINA GARCIA ARTURO | $120,640.00 |
| 116990 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008214.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116990, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,786.40 |
| 116990 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008214.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116990, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $203.81 |
| 116989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008213.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116989, A FAVOR DE GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | $2,013.34 |
| 116989 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008213.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116989, A FAVOR DE GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | $1,681.07 |
| 116988 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008207.- COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116988, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,403.35 |
| 116988 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008207.- COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116988, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $3,890.40 |
| 116988 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008207.- COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116988, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $6,327.80 |
| 116988 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008207.- COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116988, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,438.40 |
| 116987 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008192.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS, AZULEJOS, MUEBLES DE BAÑO, PINTURA EN BOVEDA EN SALA DE PRENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116987, A FAVOR DE GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. | $10,972.44 |
| 116986 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008180.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116986, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | $11,569.00 |
| 116985 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOTO CARO ROBERTO CARLOS | CR NO. 220008177.- REHABILITACION DEL REGISTRO CIVIL NO. 2 CIRCUNVALACION OBLATOS Y ARTESANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116985, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS | $11,542.00 |
| 116984 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008173.- CABLES DE PARCHEO PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE SERVIDORES BLADE EN EL SITE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116984, A FAVOR DE ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | $2,000.00 |
| 116983 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220008166.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE EL 16 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116983, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $10,145.36 |
| 116982 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220008156.- SERVICIO DE ALQUILER DE CAMERINOS DEL 16 DE ABR. 2011EN VALLARTA Y CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116982, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $7,586.40 |
| 116981 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220008153.- COLCHONES PARA CAMILLA DEL AREA DE URGENCIAS EN LA UND. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116981, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $8,091.00 |
| 116980 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008149.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO LAMAS FLORES A MONTERREY DEL 3 AL 4 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116980, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,689.00 |
| 116980 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008149.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO LAMAS FLORES A MONTERREY DEL 3 AL 4 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116980, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 116979 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008144.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL URIBE A MEXICO DEL 5 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116979, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,981.00 |
| 116979 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008144.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL URIBE A MEXICO DEL 5 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116979, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 116978 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003816.- COMPRA DE DESPENSAS PARA LA VENTA A LA CIUDADANIA DENTRO DE PROGRAMA BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116978, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $10,500.00 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0512.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-CI-C13-191/10 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN 8 DE JULIO. UBIC: 8 DE JU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,629,308.16 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0512.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-CI-C13-191/10 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN 8 DE JULIO. UBIC: 8 DE JU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $-407,327.04 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0509.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-CI-C08-135/10 CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | $319,970.40 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0509.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-CI-C08-135/10 CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | $-79,992.60 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0506.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C13-192/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. UBIC: MIGUEL OROZCOCAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $538,164.75 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0506.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C13-192/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. UBIC: MIGUEL OROZCOCAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-134,541.19 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0510.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C15-221/10 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMINETO 2DA SECC. U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $3,862,053.46 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0510.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C15-221/10 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMINETO 2DA SECC. U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $-965,513.36 |
| 205794 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205794, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $136.00 |
| 205794 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205794, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $679.50 |
| 205794 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205794, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,690.70 |
| 205794 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205794, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $250.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $355.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $715.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,041.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $245.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $663.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $767.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $117.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $208.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $171.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $306.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $499.87 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $316.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $51.04 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $611.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $767.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $556.22 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $107.70 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $26.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $236.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $144.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,026.96 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $790.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $880.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $504.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $66.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $612.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $241.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $559.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $455.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $234.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $339.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $47.30 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $364.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $125.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $214.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $494.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $455.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $377.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $351.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $78.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $325.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $250.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $200.00 |
| 205793 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- rReposición de Fondo Revolvente del 25 de Enero al 17 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205793, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $466.00 |
| 205792 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008167.- CUMPLIMENTO A LO SOLICITADO P/EL JUZGADO QUINTO DE DIST. EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMPARO 1842/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205792, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR, S.A. DE C.V. | $10,734.00 |
| 205791 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | AGUILERA DELGADO DAVID | CR NO. 220008165.- CUMPLIMENTO A LO SOLICITADO P/EL JUZGADO QUINTO DE DIST. EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMPARO 607/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205791, A FAVOR DE AGUILERA DELGADO DAVID | $3,241.68 |
| 205790 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220008162.- UNIFORES PARA EL PERSONAL CAJERO DE LA OFICINA DE INGRESOS ZONA OLIMPICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205790, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $12,609.20 |
| 205789 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220008152.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205789, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 205788 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600021.- Gastos minimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205788, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $3,364.00 |
| 205788 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600021.- Gastos minimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205788, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $3,364.00 |
| 205788 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600021.- Gastos minimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205788, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,995.20 |
| 205787 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520028.- GASTOS MENORES POR COMPRAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205787, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,803.61 |
| 205787 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520028.- GASTOS MENORES POR COMPRAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205787, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $84.00 |
| 205787 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520028.- GASTOS MENORES POR COMPRAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205787, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,670.40 |
| 205787 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520028.- GASTOS MENORES POR COMPRAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205787, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $742.40 |
| 205787 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520028.- GASTOS MENORES POR COMPRAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205787, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,160.00 |
| 205787 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520028.- GASTOS MENORES POR COMPRAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205787, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $98.00 |
| 205787 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520028.- GASTOS MENORES POR COMPRAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205787, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,624.63 |
| 205787 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520028.- GASTOS MENORES POR COMPRAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205787, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,508.00 |
| 205787 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520028.- GASTOS MENORES POR COMPRAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205787, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,624.00 |
| 205787 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520028.- GASTOS MENORES POR COMPRAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205787, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,925.60 |
| 205787 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520028.- GASTOS MENORES POR COMPRAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205787, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $98.00 |
| 205786 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220008883.- COMPRA DE PLAYERAS, BLUSAS Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205786, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $21,695.71 |
| 205785 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ITESO, A.C. | CR NO. 220008825.- SUBSIDIO A ALUMNOS DE DERECHO DE ITESO, COMO APOYO PARA UN VIAJE DE ESTUDIOS A WASHINGTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205785, A FAVOR DE ITESO, A.C. | $15,000.00 |
| 205784 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | CR NO. 220008603.- GACETAS IMPRESAS EN SELECCION DE COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205784, A FAVOR DE MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | $85,086.00 |
| 205783 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. | CR NO. 220008592.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO POR LOS MESES DE MZO. Y ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205783, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. | $87,499.96 |
| 205782 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | KONCEPTO IMPRESION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008591.- FOLLETOS GUADALAJARA CON ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205782, A FAVOR DE KONCEPTO IMPRESION, S.A. DE C.V. | $114,260.00 |
| 205781 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PERALTA CASILLAS JORGE | CR NO. 220008566.- COMPRA DE MATERIAL ELECTYRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205781, A FAVOR DE PERALTA CASILLAS JORGE | $5,104.00 |
| 205768 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FUERTE VELAZQUEZ LIDIA | CR NO. 220008439.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205768, A FAVOR DE FUERTE VELAZQUEZ LIDIA | $1,499.10 |
| 205767 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008426.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205767, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $1,319.21 |
| 205766 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ENCISO GUEVARA JOAQUIN | CR NO. 220008400.- PAGINA DE PUBLICIDAD INSERTADA EN EL PERIODICO NUESTRA REGION EDICION 61 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205766, A FAVOR DE ENCISO GUEVARA JOAQUIN | $16,959.20 |
| 205765 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008399.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205765, A FAVOR DE TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. | $64,380.00 |
| 205764 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220008397.- RENTA DE ENTARIMADO, MOBILIARIO Y TOLDOS EN PLAZA JUAREZ DEL 21 D MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205764, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $104,400.00 |
| 205763 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MORENO CARRILLO CATALINA | CR NO. 220008392.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205763, A FAVOR DE MORENO CARRILLO CATALINA | $295.80 |
| 205762 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220008359.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205762, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $162.90 |
| 205762 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220008359.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205762, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $127.00 |
| 205762 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220008359.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205762, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $136.00 |
| 205762 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220008359.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205762, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $130.00 |
| 205762 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220008359.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205762, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $304.25 |
| 205762 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220008359.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205762, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $72.50 |
| 205762 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220008359.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205762, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $1,250.30 |
| 205762 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220008359.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205762, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $228.00 |
| 205762 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220008359.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205762, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $989.94 |
| 205761 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008254.- SOPORTE DE BASE DE DATOS Y SOPORTE MICROSOFT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205761, A FAVOR DE ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V. | $59,292.24 |
| 205761 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008254.- SOPORTE DE BASE DE DATOS Y SOPORTE MICROSOFT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205761, A FAVOR DE ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V. | $79,761.60 |
| 205759 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 34010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205759, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $11,252.00 |
| 205759 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 34010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205759, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $153.80 |
| 205758 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000018.- Gastos menores efectuados que forman parte del fondo revolvente de la Dirección de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205758, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $450.00 |
| 205758 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000018.- Gastos menores efectuados que forman parte del fondo revolvente de la Dirección de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205758, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 205758 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000018.- Gastos menores efectuados que forman parte del fondo revolvente de la Dirección de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205758, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $400.00 |
| 205758 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000018.- Gastos menores efectuados que forman parte del fondo revolvente de la Dirección de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205758, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 205758 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000018.- Gastos menores efectuados que forman parte del fondo revolvente de la Dirección de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205758, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $450.00 |
| 205758 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000018.- Gastos menores efectuados que forman parte del fondo revolvente de la Dirección de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205758, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 205758 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000018.- Gastos menores efectuados que forman parte del fondo revolvente de la Dirección de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205758, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 205758 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000018.- Gastos menores efectuados que forman parte del fondo revolvente de la Dirección de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205758, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 205758 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000018.- Gastos menores efectuados que forman parte del fondo revolvente de la Dirección de Turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205758, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 205757 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAUREGUI RODRIGUEZ BLANCA ESTELA | CR NO. 24220836.- reparacion de vehiculo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205757, A FAVOR DE JAUREGUI RODRIGUEZ BLANCA ESTELA | $3,016.00 |
| 205757 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAUREGUI RODRIGUEZ BLANCA ESTELA | CR NO. 24220836.- reparacion de vehiculo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205757, A FAVOR DE JAUREGUI RODRIGUEZ BLANCA ESTELA | $6,032.00 |
| 205756 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ GARCIA ARTURO | CR NO. 24220818.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205756, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ARTURO | $1,480.45 |
| 205756 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ GARCIA ARTURO | CR NO. 24220818.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205756, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ARTURO | $1,502.00 |
| 205755 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220817.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205755, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,719.18 |
| 205754 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220815.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205754, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $12,296.00 |
| 205754 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220815.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205754, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $1,055.60 |
| 205753 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OROZCO DELGADILLO GABRIEL IVAN | CR NO. 24220813.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205753, A FAVOR DE OROZCO DELGADILLO GABRIEL IVAN | $1,896.60 |
| 205753 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OROZCO DELGADILLO GABRIEL IVAN | CR NO. 24220813.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205753, A FAVOR DE OROZCO DELGADILLO GABRIEL IVAN | $5,021.64 |
| 205753 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OROZCO DELGADILLO GABRIEL IVAN | CR NO. 24220813.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205753, A FAVOR DE OROZCO DELGADILLO GABRIEL IVAN | $6,383.39 |
| 205752 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220796.- COMPRA DE AGUA ALIMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205752, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $232.00 |
| 205752 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220796.- COMPRA DE AGUA ALIMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205752, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 205752 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220796.- COMPRA DE AGUA ALIMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205752, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $174.00 |
| 205752 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220796.- COMPRA DE AGUA ALIMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205752, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $10,440.00 |
| 205752 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220796.- COMPRA DE AGUA ALIMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205752, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $60.00 |
| 205752 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220796.- COMPRA DE AGUA ALIMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205752, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 205752 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220796.- COMPRA DE AGUA ALIMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205752, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $200.00 |
| 205752 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220796.- COMPRA DE AGUA ALIMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205752, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $211.12 |
| 205752 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220796.- COMPRA DE AGUA ALIMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205752, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 205752 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220796.- COMPRA DE AGUA ALIMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205752, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $390.00 |
| 205752 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220796.- COMPRA DE AGUA ALIMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205752, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $81.20 |
| 205751 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010005.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/ABRIL * 18/MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205751, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $11,987.50 |
| 205751 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010005.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/ABRIL * 18/MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205751, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $8,700.00 |
| 205751 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010005.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/ABRIL * 18/MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205751, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $870.00 |
| 205751 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010005.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/ABRIL * 18/MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205751, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $2,755.00 |
| 205751 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010005.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/ABRIL * 18/MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205751, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $645.90 |
| 205749 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220008851.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO OFRECIDOS A CIUDADANOS DE DIVERSAS COLONIAS, PROG. PLANES PARCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205749, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $110,200.00 |
| 205747 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CERDA GONZALEZ JORGE FELIPE DE JESUS | CR NO. 220008559.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 471/2011 OFICIO DI/TP/654/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205747, A FAVOR DE CERDA GONZALEZ JORGE FELIPE DE JESUS | $7,904.40 |
| 205746 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL | CR NO. 220008425.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO SON DEL PATIO EL 14 DE MAYO DE 2011 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205746, A FAVOR DE CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL | $2,320.00 |
| 205745 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RODRIGUEZ ZARAGOZA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220008423.- PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS EL 14 DE MAYO DE 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205745, A FAVOR DE RODRIGUEZ ZARAGOZA FRANCISCO JAVIER | $928.00 |
| 205744 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TORRES SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220008420.- PRESENTACION DE TITERES "EL CABALLERO DE LA MANO DE FUEGO" EL 14 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205744, A FAVOR DE TORRES SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | $2,900.00 |
| 205743 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FREGOSO RAMOS ARTURO | CR NO. 220008403.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 366/2011 OFICIO DI/TP/392/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205743, A FAVOR DE FREGOSO RAMOS ARTURO | $530.94 |
| 205742 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | SECRETARIA DE CULTURA | CHAVEZ CARRILLO DAN FELIPE | CR NO. 220008384.- DISEÑO DE LOGOTIPO PARA MUSEO DEL PERIODISMO Y LAS ARTES GRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205742, A FAVOR DE CHAVEZ CARRILLO DAN FELIPE | $3,868.49 |
| 205741 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORENO ARRIETA CELSO PABLO | CR NO. 220008383.- MONTAJE DE BACKLINE DEL 19 DE MZO. 2011 EN CHAPULTEPEC Y JUSTO SIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205741, A FAVOR DE MORENO ARRIETA CELSO PABLO | $4,060.00 |
| 205740 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LUNA CALZADA MANUEL DE JESUS | CR NO. 220008381.- RENTA DE TEMPLETE Y SONIDO EL 22 Y 23 DE ABR. 2011 EN COL. DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205740, A FAVOR DE LUNA CALZADA MANUEL DE JESUS | $3,480.00 |
| 205739 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ MARTINEZ MANUEL | CR NO. 220008380.- TALLERES DE JUGUETE TRADICIONAL MEXICANO EN MADERA DEL 8 DE MAYO 2011 EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205739, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ MANUEL | $8,700.00 |
| 205738 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008375.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205738, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $5,104.00 |
| 205738 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008375.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS DE VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205738, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $3,712.00 |
| 205737 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | DE CELIS CONTRERAS ANA MARIA | CR NO. 220008218.- DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 104/2011 OFICIO DI/TP/200/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205737, A FAVOR DE DE CELIS CONTRERAS ANA MARIA | $2,875.50 |
| 205736 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CAMACHO HERNANDEZ JUSTO | CR NO. 220008178.- REHABILITACION D/CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 3 EN JARDINES DE LA GRANJA NO. 3650 COL. SAN FCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205736, A FAVOR DE CAMACHO HERNANDEZ JUSTO | $11,866.80 |
| 205735 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220008175.- CONSUMO D/ALIMENTOS D/PERSONAL Q/ASISTIO A L/EVALUACIONES DE HABILIDADES DESTREZAS EL 8 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205735, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $3,654.00 |
| 205734 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220008172.- ALIMENTACION EN DOS DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205734, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $1,895.73 |
| 205734 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220008172.- ALIMENTACION EN DOS DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205734, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $3,534.52 |
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