Consulta de Cheques a Proveedores Junio 2011

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Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2011
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
206795 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,508.00
206795 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $308.15
206795 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $189.80
206795 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,995.20
206795 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,208.69
206795 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $113.38
206795 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $471.76
206795 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $29.70
206795 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $143.64
206795 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $919.00
206795 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $381.48
206795 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $742.40
206795 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $140.01
206795 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $870.00
206795 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,950.00
206795 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $52.01
206795 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,707.55
206795 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $522.00
206795 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $726.16
206795 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520036.- GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206795, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,856.00
206793 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMUNICACION PRO GUADALAJARA, A.C. CR NO. 220010808.- APOYO ECONOMICO PARA CONCLUIR EL MUSEO DE ARTE SACRO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206793, A FAVOR DE COMUNICACION PRO GUADALAJARA, A.C. $1,500,000.00
206792 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VAZQUEZ SANCHEZ MARIA MAGDALENA CR NO. 220010492.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 324/2011 OF HAMU/DI/TP/644/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206792, A FAVOR DE VAZQUEZ SANCHEZ MARIA MAGDALENA $971.48
206790 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL CR NO. 220010476.- PRESENTACION D/GRUPO ALFROBAHIA E/SAN JACINTO EL 17 D/ABR.COL.D/FRESNO EL 21 Y MIRAVALLE EL 5 D/JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206790, A FAVOR DE HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL $12,122.00
206789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERRERA PEREZ ANSELMO CR NO. 220010472.- PRESENTACION DE PAYASOS EN EL PARQUE SAN JACINTO DE LA FERIA AMBIENTAL DEL 12 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206789, A FAVOR DE HERRERA PEREZ ANSELMO $2,900.00
206788 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BORDES MULLER LAURA GEORGINA CR NO. 220010470.- TALLER DE STENCIL PARA NIÑOS Y JOVENES EN LA COL. MIRAVALLA DEL 12 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206788, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA $907.12
206787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS MENDOZA ISABEL CR NO. 220010469.- TALLER DE MANUALIDADES EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 28 MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206787, A FAVOR DE RAMOS MENDOZA ISABEL $2,330.44
206786 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA REA SIGNORET MARIA GISELDA CR NO. 220010459.- CONCIERTO DE VIOLIN CON FERNANDO ROJAS HUESPE DEL 5 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206786, A FAVOR DE REA SIGNORET MARIA GISELDA $10,943.40
206785 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MONZON ORTIZ GERMAN AUGUSTO CR NO. 220010450.- ALIMENTACION A ASISTENTES A CONFERENCIA MAGISTRAL DE POBREZA,REZAGO SOC. Y POLITICAS SOCIAL EN MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206785, A FAVOR DE MONZON ORTIZ GERMAN AUGUSTO $2,262.00
206784 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010448.- IMPRESIONES DE INVITAIONES,INFORMACION DE ACTIVIDADES EN CENTROS COMUNITARIOS Y INFORMES MENSUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206784, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $406.00
206784 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010448.- IMPRESIONES DE INVITAIONES,INFORMACION DE ACTIVIDADES EN CENTROS COMUNITARIOS Y INFORMES MENSUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206784, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $968.83
206784 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010448.- IMPRESIONES DE INVITAIONES,INFORMACION DE ACTIVIDADES EN CENTROS COMUNITARIOS Y INFORMES MENSUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206784, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $5,373.30
206783 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO BENAVIDES VARGAS LIZETTE ROSALINA CR NO. 220010446.- COMPRA E IMRESION DE DOS ACRILICOS EN DIFERENTES MEDIDAS Y LEYENDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206783, A FAVOR DE BENAVIDES VARGAS LIZETTE ROSALINA $4,268.80
206782 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220010444.- IMPRESION DE FOLDERS TAMAÑO CARTA PARA ACTIVIDADES DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206782, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $8,439.00
206781 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS LLAMAS IÑIGUEZ MARIA EUGENIA CR NO. 220010201.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 329/2011 OFICIO DI/TP/757/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206781, A FAVOR DE LLAMAS IÑIGUEZ MARIA EUGENIA $690.50
206780 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $126.00
206780 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,366.00
206780 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $102.08
206780 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $337.00
206780 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $116.00
206780 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $413.50
206780 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $395.00
206780 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $420.00
206780 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $22.50
206780 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $90.00
206780 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $8.12
206780 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $135.84
206780 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $289.00
206780 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE No. 6 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206780, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $36.60
206779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $696.00
206779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $30.90
206779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $406.00
206779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $84.00
206779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $218.06
206779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $126.00
206779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $70.00
206779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $70.00
206779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $243.60
206779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $42.00
206779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $84.00
206779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $168.00
206779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $256.75
206779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $85.53
206779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $680.00
206779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $168.00
206779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $182.00
206779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $116.00
206779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $100.00
206779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $100.00
206779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $1,044.00
206779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $169.92
206779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $140.00
206779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $98.00
206779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $70.00
206779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $162.00
206779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $112.00
206779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $98.00
206779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $59.70
206779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $98.00
206779 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.07 de la DIrección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206779, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $980.97
206777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $90.00
206777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $7.70
206777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $14.20
206777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $280.00
206777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $125.00
206777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $134.00
206777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,400.00
206777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $690.20
206777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $70.00
206777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $210.00
206777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $30.00
206777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $30.00
206777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $702.50
206777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $91.19
206777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $128.20
206777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $182.00
206777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $747.04
206777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $30.00
206777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,212.54
206777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $182.00
206777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $140.00
206777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $100.00
206777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $124.00
206777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $4,100.00
206777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $14.30
206777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $77.04
206777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $228.50
206777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $210.00
206777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $23.20
206777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $150.00
206777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $7,540.00
206777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $4,234.00
206777 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010006.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 10/MAY AL 14/JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206777, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $182.00
206776 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO CR NO. 220010207.- TALLERES DE CENTIMENTOLOGIA, INCLUYE DIBUJO, ESCULTURA EN PLASTILINA Y PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206776, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO $13,132.06
206775 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $93.00
206775 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $480.07
206775 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $661.20
206775 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $181.00
206775 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $16.00
206775 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $199.98
206775 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $13.20
206775 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $175.00
206775 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $217.00
206775 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $25.00
206775 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $696.00
206775 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $189.00
206775 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $737.00
206775 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $812.00
206775 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $297.00
206775 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $180.00
206775 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $13.20
206775 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $85.00
206775 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $305.00
206775 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $7.97
206775 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $60.00
206775 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $78.80
206775 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $78.80
206775 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $190.00
206775 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $356.49
206775 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $93.00
206775 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $153.86
206775 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220010005.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 18 de Mayo al 16 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206775, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $394.40
206774 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COORDINACION DE ASESORES DE LA TORRE ESCOTO MARIA ELENA CR NO. 220010000.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL PROYECTO DE MOVILIDAD DEL CTRO.HISTORICO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206774, A FAVOR DE DE LA TORRE ESCOTO MARIA ELENA $122,960.00
206773 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220010423.- COMPRA DE UN LIBERO DE PISO CON DOS PUERTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206773, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. $4,361.60
206772 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO CR NO. 220010252.- GASTOS DE MARCHA DE SANCHEZ HERNANDEZ MARIA LUISA QUIEN FALLECIERA EL 24 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206772, A FAVOR DE ROMERO SANCHEZ ALEJANDRO $10,551.40
206771 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220010230.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206771, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,500.00
206771 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220010230.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206771, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $249.00
206771 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220010230.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206771, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $735.00
206770 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220010128.- CINCO METRONOMOS DIGITALES PARA LA ESCUELA DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206770, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $1,305.00
206769 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMPUMAXIMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010042.- COMPRA DE MONITOR LED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206769, A FAVOR DE COMPUMAXIMO, S.A. DE C.V. $14,063.84
206768 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010036.- COMPRA DE MOBILIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206768, A FAVOR DE METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V. $1,972.00
206768 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010036.- COMPRA DE MOBILIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206768, A FAVOR DE METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V. $41,206.68
206767 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL J.C.INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0603.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-039/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: ALDAMA ENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206767, A FAVOR DE J.C.INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. $197,418.11
206767 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL J.C.INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0603.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-039/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: ALDAMA ENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206767, A FAVOR DE J.C.INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. $-49,354.55
206766 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION ESPECIALIZADA DE CAMINOS, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0543.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-037/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: CUAUHTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206766, A FAVOR DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION ESPECIALIZADA DE CAMINOS, S.A. DE C.V. $805,340.27
206766 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION ESPECIALIZADA DE CAMINOS, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0543.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-037/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: CUAUHTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206766, A FAVOR DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION ESPECIALIZADA DE CAMINOS, S.A. DE C.V. $-201,337.74
206765 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24221083.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206765, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $5,221.99
206764 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL CR NO. 220010460.- PRESENTACION DEL TALLER DE PINTURA AL OLEO DIGITAL EN LA COL. DEL FRESNO DEL 28 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206764, A FAVOR DE HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL $1,972.00
206763 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL VILLARREAL TREVIÑO MARIA MARGARITA CR NO. 220010323.- TALLER DE DOMINANCIAS CELEBRALES DEL 16 Y 17 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206763, A FAVOR DE VILLARREAL TREVIÑO MARIA MARGARITA $21,000.00
206762 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION GRUPO GLEZORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010320.- ARTICULOS PROMOCIONALES PARA EL EVENTO EXPO EMPRENDE DEL 25 DE MAYO 2011 EN PARQUE REVOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206762, A FAVOR DE GRUPO GLEZORO, S.A. DE C.V. $12,026.92
206761 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA HERNANDEZ HERRERA MARIA CARITINA CR NO. 220010318.- SE REMITE COPIA DE ACUERDO EXP. RP 007/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206761, A FAVOR DE HERNANDEZ HERRERA MARIA CARITINA $150,000.00
206760 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220010317.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206760, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
206759 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL CR NO. 220010211.- RENTA DE AUDIO, ESCENARIO E ILUMINACION, EL DIA 06/06/2011, EN COL. LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206759, A FAVOR DE VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL $12,500.00
118185 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0613.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-DPS-PAC-AD-125/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118185, A FAVOR DE JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. $81,564.89
118185 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0613.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-DPS-PAC-AD-125/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118185, A FAVOR DE JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. $-24,469.50
118184 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0590.- PAGO ESTIM 4 SSM-RM-MURB-AD-C18-030/10 REHAB Y MANTENIMIENTO DE FUENTES. VARIAS UBICACIONES ( FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118184, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $127,597.95
118184 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0590.- PAGO ESTIM 4 SSM-RM-MURB-AD-C18-030/10 REHAB Y MANTENIMIENTO DE FUENTES. VARIAS UBICACIONES ( FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118184, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $-31,899.49
118183 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0584.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C06-034/11 SANEA. DEL CANAL DEL SUR DESAZOLVE; B) SANE. DEL CANAL PLUVIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118183, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. $255,672.70
118183 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0584.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C06-034/11 SANEA. DEL CANAL DEL SUR DESAZOLVE; B) SANE. DEL CANAL PLUVIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118183, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. $-63,918.18
118182 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0583.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C06-033/11 SANEAMIENTO REPRESA VALENTIN GOMEZ FARIAS, SANEAMIENTO VASO RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118182, A FAVOR DE EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. $844,504.65
118182 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0583.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C06-033/11 SANEAMIENTO REPRESA VALENTIN GOMEZ FARIAS, SANEAMIENTO VASO RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118182, A FAVOR DE EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. $-211,126.16
118181 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24221127.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118181, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $6,237.65
118180 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24221126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118180, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $957.00
118180 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24221126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118180, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $951.20
118180 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24221126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118180, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $3,275.84
118180 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24221126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118180, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $893.20
118180 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24221126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118180, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $2,563.60
118180 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24221126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118180, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $2,028.84
118180 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24221126.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118180, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,330.52
118179 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221125.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118179, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $5,775.93
118178 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221124.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118178, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $1,832.44
118177 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221119.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118177, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $910.60
118177 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221119.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118177, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $3,648.20
118176 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $7,145.57
118176 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $5,092.87
118176 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $5,123.19
118176 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $197.20
118176 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $2,886.75
118176 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $197.20
118176 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $1,484.80
118176 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $12,619.60
118176 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24221117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118176, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $197.20
118175 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24221115.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118175, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,364.00
118174 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221114.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118174, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $2,186.60
118173 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24221112.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118173, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $6,043.60
118172 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24221111.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118172, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,765.00
118171 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH CR NO. 24221110.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118171, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH $2,552.00
118171 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH CR NO. 24221110.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118171, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH $7,308.00
118171 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH CR NO. 24221110.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118171, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH $2,552.00
118170 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24221109.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118170, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $3,582.19
118170 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24221109.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118170, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
118170 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24221109.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118170, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $1,756.24
118169 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24221107.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118169, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,913.20
118168 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24221105.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118168, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $419.92
118167 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24221104.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118167, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $9,840.41
118167 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24221104.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118167, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $197.20
118167 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24221104.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118167, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $3,268.39
118167 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24221104.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118167, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $9,741.34
118166 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24221103.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118166, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $3,901.08
118165 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 24221101.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118165, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $3,527.56
118164 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221100.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118164, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $11,832.00
118163 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24221098.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118163, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $201.06
118163 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24221098.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118163, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $201.06
118162 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24221097.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118162, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,832.00
118162 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24221097.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118162, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,890.00
118162 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24221097.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118162, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,832.00
118162 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24221097.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118162, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,716.00
118161 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24221096.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118161, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,265.01
118160 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24221095.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118160, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $5,544.80
118160 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24221095.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118160, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,832.00
118160 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24221095.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118160, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,832.00
118160 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24221095.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118160, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,368.00
118160 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24221095.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118160, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,948.00
118159 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221092.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118159, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $11,368.00
118158 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24221091.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118158, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,946.40
118157 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221090.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118157, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $11,832.00
118156 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24221089.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118156, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $4,325.64
118156 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24221089.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118156, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $5,753.60
118156 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24221089.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118156, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $3,995.04
118156 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24221089.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118156, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $7,751.12
118156 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24221089.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118156, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $6,287.20
118155 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24221084.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118155, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $2,200.01
118155 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24221084.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118155, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $400.04
118154 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24221082.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118154, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $6,146.07
118153 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24221081.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118153, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $2,737.60
118152 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221080.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118152, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $12,761.16
118152 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221080.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118152, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $12,706.64
118151 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24221078.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118151, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $419.92
118151 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24221078.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118151, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $2,760.80
118150 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118150, A FAVOR DE VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,920.81
118149 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221054.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118149, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $3,150.37
118149 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221054.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118149, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.12
118149 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221054.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118149, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
118149 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221054.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118149, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $217.94
118149 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221054.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118149, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $282.95
118149 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221054.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118149, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $307.96
118148 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $574.20
118148 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
118148 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
118148 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,082.20
118148 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $904.80
118148 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $243.60
118148 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,219.00
118148 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $127.60
118148 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,450.00
118148 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
118148 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
118148 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,032.40
118148 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $857.82
118148 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118148, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $46.40
118147 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,519.60
118147 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,914.00
118147 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $783.00
118147 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $2,900.00
118147 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $487.20
118147 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,450.00
118147 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $435.00
118147 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $551.00
118147 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $2,900.00
118147 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,113.60
118147 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $551.00
118147 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118147, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $185.60
118146 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24221011.- compra de coples y conectores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118146, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $497.64
118145 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221010.- reparacion de esmeril y puilidora. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118145, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $732.77
118144 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HUGO CR NO. 24221009.- compra de disco p/corte de metal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118144, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO $342.20
118143 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221007.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118143, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $234.55
118143 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221007.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118143, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $234.55
118142 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220993.- reparacion de compresor. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118142, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $7,181.33
118141 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24220992.- compra de papeleria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118141, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,633.28
118141 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24220992.- compra de papeleria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118141, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,512.90
118137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO CR NO. 220010756.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118137, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO $4,326.49
118136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO CR NO. 220010755.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118136, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO $4,326.49
118135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO CR NO. 220010754.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118135, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO $2,687.68
118134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE CR NO. 220010753.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118134, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE $2,687.68
118133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLMEDO GUTIERREZ DAVID CR NO. 220010752.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118133, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID $4,326.49
118132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO CR NO. 220010751.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118132, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO $4,326.49
118131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO CR NO. 220010750.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118131, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO $1,823.02
118130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA CR NO. 220010749.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118130, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA $4,326.49
118129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH CR NO. 220010748.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118129, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH $4,326.49
118128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA CR NO. 220010747.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118128, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA $2,687.68
118127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO MACIAS JOSE MANUEL CR NO. 220010746.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118127, A FAVOR DE MANZO MACIAS JOSE MANUEL $4,326.49
118126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS CR NO. 220010745.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118126, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS $4,326.49
118125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY CR NO. 220010744.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118125, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY $4,326.49
118124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA CR NO. 220010743.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118124, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA $2,687.68
118123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE CR NO. 220010741.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118123, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE $4,326.49
118122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH CR NO. 220010740.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118122, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH $1,823.02
118121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CR NO. 220010739.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118121, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO $4,326.49
118120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220010738.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118120, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO $4,326.49
118119 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN REYES ALVARO CR NO. 220010737.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118119, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO $4,326.49
118118 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA CR NO. 220010736.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118118, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA $4,326.49
118117 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO CR NO. 220010735.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118117, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO $1,823.02
118116 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO CR NO. 220010734.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118116, A FAVOR DE AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO $4,326.49
118034 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220010506.- SERV. TELEFONICO DE LA UNIDAD REFORMA, EDIFICIO MARSELLA, PALACIO MPAL, TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118034, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $552,878.45
118033 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010445.- REPARACION DE SILLAS, RETAPIZADAS COMPLETAS, QUE DAN SERVICIO EN EVENTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118033, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $11,600.00
118032 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010442.- SUMINISTRO DE 554 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118032, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,731.22
118031 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010441.- SUMINISTRO DE 1638 LTS. DE GAS LP PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118031, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,075.34
118030 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010440.- SUMINISTRO DE 94 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118030, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $463.42
118029 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010422.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118029, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $2,679.60
118028 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 220010417.- REMBOLSO DE FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118028, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,542.80
118027 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO CR NO. 220010408.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORTINA EN VALUACION Y CONTROL VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118027, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO $11,774.00
118026 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010407.- MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118026, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $5,985.60
118026 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010407.- MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118026, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $1,319.20
118026 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010407.- MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118026, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $4,523.95
118025 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220010400.- MANTENIMIENTO A TRES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN MARSELLA NO. 49 3ER. PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118025, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $11,600.00
118024 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010298.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 391. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118024, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $10,219.55
118023 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010292.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CUCHARAS DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118023, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,197.05
118023 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010292.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CUCHARAS DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118023, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $375.14
118023 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010292.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CUCHARAS DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118023, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $433.26
118023 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010292.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CUCHARAS DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118023, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $696.00
118022 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220010280.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118022, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $8,294.09
118022 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220010280.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118022, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $1,375.01
118022 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220010280.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118022, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $1,799.86
118021 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010278.- COMPRA DE TIRO VERDE CAL.22 PARA PISTOLA DE SACRIFICIO, TIRO PARA SACRIFICIO MORADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118021, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $51,040.00
118020 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220010277.- COMPRA DE MANGUERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118020, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $638.00
118020 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220010277.- COMPRA DE MANGUERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118020, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $1,131.00
118019 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118019, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $6,886.92
118019 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118019, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,576.92
118019 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118019, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $6,162.98
118019 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118019, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $7,116.60
118019 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118019, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,836.50
118019 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118019, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,054.35
118019 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118019, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $870.00
118018 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010272.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118018, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $256,646.91
118017 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010271.- COMPRA DE KILOS DE BOLSA NEGRA, PAQUETES DE CONOS DE PAPEL Y ROLLO TOALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118017, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $612.88
118016 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010270.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118016, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,811.22
118015 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES CR NO. 220010269.- COMPRA DE 30 CELOCIAS DE 10 HOJAS DE ALUMINIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118015, A FAVOR DE HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES $5,226.26
118014 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220010268.- SERVICIO DE BOLSAS DE PAPEL IMPRESAS Y SEPARADORES DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118014, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $28,884.00
118013 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010266.- SERVICIO DE RECOLECION DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118013, A FAVOR DE RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. $54,288.00
118012 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010262.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118012, A FAVOR DE CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. $899,999.92
118011 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010251.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118011, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $8,100.00
118011 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010251.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118011, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $5,100.00
118010 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010214.- SERVICIO DE HECHURA D/MACHUELOS D/CONCRETO P/EL PREDIO MPAL.DE GDL. EN COL. RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118010, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. $12,000.00
118009 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010208.- PINTURA PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118009, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $4,906.80
118008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010196.- AROMATIZANTES, RECOGEDORES PARA LOS MERCADOS MPLES. Y TIMBRE PARA MDO. FELIPE ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118008, A FAVOR DE HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,160.00
118008 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010196.- AROMATIZANTES, RECOGEDORES PARA LOS MERCADOS MPLES. Y TIMBRE PARA MDO. FELIPE ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118008, A FAVOR DE HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,960.00
118007 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE PANTEONES MEDI CUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010190.- COMPRA DE CURITA REDONDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118007, A FAVOR DE MEDI CUR, S.A. DE C.V. $111.01
118006 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010188.- SERVICIO DE REHABILITACION DE LOS EXTRACTORES DE TUNEL VEHICULAR Y CANTERAS DE 6 FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118006, A FAVOR DE CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. $81,900.00
118006 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010188.- SERVICIO DE REHABILITACION DE LOS EXTRACTORES DE TUNEL VEHICULAR Y CANTERAS DE 6 FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118006, A FAVOR DE CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. $95,000.00
118005 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220010186.- COMPRA DE CREMA PARA CAFÈ, GALLETAS Y SERVILLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118005, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $484.60
118005 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220010186.- COMPRA DE CREMA PARA CAFÈ, GALLETAS Y SERVILLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118005, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $1,885.56
118004 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010170.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118004, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $183.69
118003 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010169.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118003, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. $9,938.30
118003 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010169.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118003, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. $27,236.80
118002 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO CR NO. 220010125.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN CULTURAL SAN DIEGO, ATLAS Y PANTEON DE BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118002, A FAVOR DE TORRES GODOY MARCO ANTONIO $12,500.00
118001 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220010024.- 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN DE COMPRA 3177, SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118001, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $60,047.40
20 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN *** 10 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0548.- PAGO ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C15-221/10 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMINETO 2DA SECC. U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $182,660.28
20 Detalle Factura de click aquí 30/06/2011 SERFIN *** 10 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0548.- PAGO ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C15-221/10 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMINETO 2DA SECC. U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $-45,665.07
206757 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $515.04
206757 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $70.00
206757 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $366.00
206757 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $535.33
206757 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $70.00
206757 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $42.00
206757 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $140.00
206757 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $84.00
206757 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $182.00
206757 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $84.00
206757 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $70.00
206757 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $35.00
206757 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $112.00
206757 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $600.00
206757 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $302.76
206757 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $580.00
206757 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $238.00
206757 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $200.00
206757 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $140.00
206757 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $327.00
206757 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $140.50
206757 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $3,480.00
206757 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $125.28
206757 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $210.00
206757 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $14.00
206757 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $42.00
206757 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $100.86
206757 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $800.00
206757 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $212.50
206757 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $580.00
206757 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $805.96
206757 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010035.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206757, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $150.00
206756 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $345.00
206756 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $102.00
206756 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $180.00
206756 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $670.01
206756 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $392.00
206756 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $175.00
206756 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $483.00
206756 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,176.98
206756 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $282.02
206756 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $74.40
206756 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $315.00
206756 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $324.00
206756 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $340.00
206756 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $304.00
206756 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $99.00
206756 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010017.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206756, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $154.00
206755 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $160.00
206755 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $31.20
206755 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,428.01
206755 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $434.50
206755 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $55.00
206755 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $50.99
206755 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $169.20
206755 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $169.00
206755 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,740.00
206755 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $750.00
206755 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,977.90
206755 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $135.27
206755 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520034.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206755, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,983.60
206754 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220930.- AUDITORIA DE GAS PATRON, TAPICERIA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206754, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
206754 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220930.- AUDITORIA DE GAS PATRON, TAPICERIA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206754, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $36.00
206754 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220930.- AUDITORIA DE GAS PATRON, TAPICERIA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206754, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $260.00
206754 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220930.- AUDITORIA DE GAS PATRON, TAPICERIA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206754, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $1,856.00
206754 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220930.- AUDITORIA DE GAS PATRON, TAPICERIA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206754, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $200.00
206754 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220930.- AUDITORIA DE GAS PATRON, TAPICERIA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206754, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
206754 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220930.- AUDITORIA DE GAS PATRON, TAPICERIA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206754, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
206753 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO CR NO. 220010760.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206753, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO $1,823.02
206752 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA GARCIA GABRIEL CR NO. 220010757.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206752, A FAVOR DE VILLANUEVA GARCIA GABRIEL $4,326.49
206751 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS RAMIREZ LILIANA CR NO. 220010742.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 2DA DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206751, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA $4,326.49
206750 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE LOS ANGELES PEREZ ARMENTA CR NO. 220010508.- PAGO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIMENTAR EL CONVENIO DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2011, EXP. 856/2009-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206750, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES PEREZ ARMENTA $70,000.00
206749 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAMORA MALPICA MONICA LUCIA CR NO. 220010449.- DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 554/2011 OFICIO DI/TP/626/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206749, A FAVOR DE ZAMORA MALPICA MONICA LUCIA $1,059.30
206748 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA URBAN PROYECTS H.H. S.A. DE C.V. CR NO. 220010424.- MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN DIRECCION GENERAL Y OFICINA DE COMUSIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206748, A FAVOR DE URBAN PROYECTS H.H. S.A. DE C.V. $12,064.00
206747 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CD MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010420.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE UN CPU DE SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206747, A FAVOR DE CD MEDIA, S.A. DE C.V. $1,044.00
206746 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA DE INSUMOS 21, S.A. DE C.V. CR NO. 220010409.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CASA DE SALUD RIO REFORMA POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206746, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE INSUMOS 21, S.A. DE C.V. $2,526.91
206745 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMACHO ANGEL LUZ ELBA CR NO. 220010308.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206745, A FAVOR DE CAMACHO ANGEL LUZ ELBA $10,000.00
206745 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMACHO ANGEL LUZ ELBA CR NO. 220010308.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206745, A FAVOR DE CAMACHO ANGEL LUZ ELBA $4,000.00
206745 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMACHO ANGEL LUZ ELBA CR NO. 220010308.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206745, A FAVOR DE CAMACHO ANGEL LUZ ELBA $1,000.00
206744 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CUEVAS OLIVIA CR NO. 220010258.- FINIQUITO DE GARIBAY ROMAN JUAN JOSE POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206744, A FAVOR DE FLORES CUEVAS OLIVIA $5,259.13
206743 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ SINECIO MARIA CR NO. 220010257.- FINIQUITO DE QUINTERO MENCHACA ELIESER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 20 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206743, A FAVOR DE RAMIREZ SINECIO MARIA $333.33
206743 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ SINECIO MARIA CR NO. 220010257.- FINIQUITO DE QUINTERO MENCHACA ELIESER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 20 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206743, A FAVOR DE RAMIREZ SINECIO MARIA $43.33
206743 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ SINECIO MARIA CR NO. 220010257.- FINIQUITO DE QUINTERO MENCHACA ELIESER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 20 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206743, A FAVOR DE RAMIREZ SINECIO MARIA $32.91
206743 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ SINECIO MARIA CR NO. 220010257.- FINIQUITO DE QUINTERO MENCHACA ELIESER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 20 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206743, A FAVOR DE RAMIREZ SINECIO MARIA $740.74
206742 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUINTERO RAMIREZ ELISEO CR NO. 220010255.- FINIQUITO DE QUINTERO MENCHACA ELIESER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 20 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206742, A FAVOR DE QUINTERO RAMIREZ ELISEO $333.33
206742 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUINTERO RAMIREZ ELISEO CR NO. 220010255.- FINIQUITO DE QUINTERO MENCHACA ELIESER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 20 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206742, A FAVOR DE QUINTERO RAMIREZ ELISEO $43.33
206742 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUINTERO RAMIREZ ELISEO CR NO. 220010255.- FINIQUITO DE QUINTERO MENCHACA ELIESER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 20 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206742, A FAVOR DE QUINTERO RAMIREZ ELISEO $32.91
206742 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUINTERO RAMIREZ ELISEO CR NO. 220010255.- FINIQUITO DE QUINTERO MENCHACA ELIESER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 20 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206742, A FAVOR DE QUINTERO RAMIREZ ELISEO $740.74
206741 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO $2,297.10
206741 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO $466.66
206741 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO $1,717.10
206741 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO $54.25
206741 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO $121.33
206741 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO $92.16
206741 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO $4,496.59
206741 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO $1,796.44
206741 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO CR NO. 220010253.- FINIQUITO DE CORTES RAMIREZ ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206741, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO $370.81
206740 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDIVIA AGUILAR EDGAR EDUARDO CR NO. 220010246.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206740, A FAVOR DE VALDIVIA AGUILAR EDGAR EDUARDO $2,055.55
206739 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRA LARA MARIA BELEM CR NO. 220010245.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206739, A FAVOR DE GUERRA LARA MARIA BELEM $2,083.33
206738 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ CORTES SONIA ARACELI CR NO. 220010244.- FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 18 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206738, A FAVOR DE PEREZ CORTES SONIA ARACELI $1,200.00
206738 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ CORTES SONIA ARACELI CR NO. 220010244.- FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 18 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206738, A FAVOR DE PEREZ CORTES SONIA ARACELI $57.00
206738 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ CORTES SONIA ARACELI CR NO. 220010244.- FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 18 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206738, A FAVOR DE PEREZ CORTES SONIA ARACELI $44.50
206738 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ CORTES SONIA ARACELI CR NO. 220010244.- FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 18 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206738, A FAVOR DE PEREZ CORTES SONIA ARACELI $7,277.77
206737 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,891.50
206737 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $28.00
206737 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,202.00
206737 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,650.00
206737 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,443.00
206737 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $409.00
206737 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $42.00
206737 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $2,899.00
206737 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $100.02
206737 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $14.00
206737 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $98.00
206737 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,666.00
206737 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010033.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206737, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $56.00
206736 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE ASESORES VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010033.- CARTUCHOS PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206736, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $1,854.00
206735 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010032.- COMPRA DE PAPELERIA Y SERVILLETAS DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206735, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $31.60
206735 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010032.- COMPRA DE PAPELERIA Y SERVILLETAS DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206735, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $186.00
206735 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010032.- COMPRA DE PAPELERIA Y SERVILLETAS DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206735, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $301.30
206734 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010031.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y CARTUCHOS PARA IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206734, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $89.20
206734 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010031.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y CARTUCHOS PARA IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206734, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $43.88
206734 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010031.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y CARTUCHOS PARA IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206734, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $228.71
206734 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010031.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y CARTUCHOS PARA IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206734, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $63.75
206734 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010031.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y CARTUCHOS PARA IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206734, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $231.97
206734 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010031.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y CARTUCHOS PARA IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206734, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $498.00
206734 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010031.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y CARTUCHOS PARA IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206734, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $75.80
206733 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010030.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206733, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $42.00
206733 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010030.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206733, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $42.00
206733 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010030.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206733, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $14.00
206733 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010030.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206733, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $28.00
206733 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010030.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206733, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $42.00
206732 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206732, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $138.20
206732 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206732, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $10.60
206732 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206732, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $166.54
206732 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206732, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $93.00
206732 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206732, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $690.00
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $456.00
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $194.88
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $448.50
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $60.00
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,896.00
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $273.00
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $290.00
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $195.00
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $19.00
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $650.00
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,948.80
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $350.00
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $429.20
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $33.41
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $85.12
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $870.00
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $630.00
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $156.60
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $403.00
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $60.00
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $120.00
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $36.00
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $210.00
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $134.97
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $79.00
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $89.99
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $315.00
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $532.00
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $358.37
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $420.00
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $140.00
206731 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010016.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206731, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $299.98
206730 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $304.80
206730 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $180.00
206730 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $266.00
206730 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $1,179.00
206730 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $1,728.40
206730 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $160.00
206730 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $184.80
206730 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $1,200.60
206730 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $1,229.60
206730 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $1,489.97
206730 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $1,600.00
206730 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $238.00
206730 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206730, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $224.00
206729 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALONSO PELAYO ALEJANDRO CR NO. 24221128.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206729, A FAVOR DE ALONSO PELAYO ALEJANDRO $1,714.20
206728 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
206728 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
206728 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
206728 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $100.10
206728 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $2,000.00
206728 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $298.90
206728 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
206728 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $286.00
206728 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $185.60
206728 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
206728 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221046.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO, CAMBIO COMBINACION DE CAJA FUERTE, COMPRA DE HOLOGRAMAS P/VERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206728, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $464.00
206700 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNION JALISCIENSE DE AGRUPACIONES DE INGENIEROS, A.C. CR NO. 220010447.- APOYO PARA LA REALIZACION DE CENA DE GALA CONMEMORATIVA DEL DIA NACIONAL DEL INGENIERO 1o JUL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206700, A FAVOR DE UNION JALISCIENSE DE AGRUPACIONES DE INGENIEROS, A.C. $30,000.00
206699 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220010401.- PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL QUE ASISTIO A CURSO ITINERANTE "DIPLOMADO PROTECCION A FUNCIONARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206699, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $7,047.00
206698 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220010398.- SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2011, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206698, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS $99,385.48
206697 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220010397.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206697, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $8,000.00
206696 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALLERA MALO JUAN DIEGO CR NO. 220010293.- COMPRA DE TRUENO BOXUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206696, A FAVOR DE ALLERA MALO JUAN DIEGO $39,000.00
206695 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER CR NO. 220010267.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206695, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER $19,720.00
206695 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER CR NO. 220010267.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206695, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER $24,360.00
206694 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA ABASTECEDORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010264.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206694, A FAVOR DE ABASTECEDORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,438.86
206693 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010242.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206693, A FAVOR DE FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER $696.00
206693 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010242.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206693, A FAVOR DE FORASTE TORRES FRANCISCO JAVIER $5,498.40
206692 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARRANZA MENDEZ ALBERTO DE JESUS CR NO. 220010234.- PAGO DE DEPILADO DE ESCUDOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206692, A FAVOR DE CARRANZA MENDEZ ALBERTO DE JESUS $11,426.00
206691 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220010222.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206691, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $2,784.00
206691 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220010222.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206691, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $4,176.00
206691 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220010222.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206691, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $5,336.00
206690 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA DE INSUMOS 21, S.A. DE C.V. CR NO. 220010219.- SERVICIO DE PULIDO DE PISO EN LA RECAUDADORA EN AV. CRUZ DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206690, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE INSUMOS 21, S.A. DE C.V. $5,800.00
206689 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010216.- RENTA DE 17 DIAS REVOLVEDORA Y CAJON MEZCLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206689, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO, S.A. DE C.V. $11,832.00
206688 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220010204.- MOBILIARIO PARA EVENTOS POR FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE Y DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206688, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $4,060.00
206688 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220010204.- MOBILIARIO PARA EVENTOS POR FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE Y DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206688, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $1,160.00
206688 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220010204.- MOBILIARIO PARA EVENTOS POR FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE Y DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206688, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $580.00
206688 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220010204.- MOBILIARIO PARA EVENTOS POR FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE Y DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206688, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $928.00
206688 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220010204.- MOBILIARIO PARA EVENTOS POR FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE Y DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206688, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $812.00
206687 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA CR NO. 220010194.- COMPRA DE BOLSAS PAPEL COUCHE ARMADO, ASAS, CINTA TELA BLANCA, IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206687, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA $41,615.00
206686 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. QUANTICA MAS MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010192.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206686, A FAVOR DE QUANTICA MAS MEDIA, S.A. DE C.V. $16,000.00
206685 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010191.- SERVICIO DE TRIPTICOS TAMAÑO CARTA A SELECCION DE COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206685, A FAVOR DE GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. $127,600.00
206684 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS SANCHEZ RODRIGUEZ OBDULIA TRINIDAD CR NO. 220010187.- IMPRESIONES DE CALCOMANIAS, FORMATOS DE NOTIFICACION Y FORMATOS DE POSEEDOR PROPIETARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206684, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ OBDULIA TRINIDAD $5,869.60
206683 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA ONCOFARMACOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010184.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206683, A FAVOR DE ONCOFARMACOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,080.00
206682 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS DELEGACION JALISCO CR NO. 220010168.- RENTA DE STAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206682, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS DELEGACION JALISCO $119,000.00
206681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ROJAS GUTIERREZ OSCAR HUMBERTO CR NO. 220010131.- UNA PRESENTACION DEL GRUPO DE MUSICA DE ROCK EN RANCHO NUEVO DEL 6 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206681, A FAVOR DE ROJAS GUTIERREZ OSCAR HUMBERTO $13,132.08
206680 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA CR NO. 220010113.- IMPARTICION DE TALLERES DE PINTURA Y DE VITRAL EN VARIOS MUSEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206680, A FAVOR DE SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA $13,679.25
206679 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COORDINACION DE ASESORES FLORES LAFFONT IVETTE CR NO. 220010001.- SEGUNDA ETAPA DE INVESTIGACION DE ZONA DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL EN EL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206679, A FAVOR DE FLORES LAFFONT IVETTE $69,600.00
206677 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FERCORP INTERNACIONAL S.C. CR NO. 220009712.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL PARA EL DISEÑO DE PATRULLAS DE LA POLICIA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206677, A FAVOR DE FERCORP INTERNACIONAL S.C. $17,516.00
206676 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $56.00
206676 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $42.00
206676 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $140.00
206676 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $28.00
206676 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,682.00
206676 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $244.00
206676 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $112.00
206676 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $98.00
206676 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $28.00
206676 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $70.00
206676 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $56.00
206676 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $116.00
206676 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $700.00
206676 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $14.00
206676 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $42.00
206676 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $98.00
206676 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,249.00
206676 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $8,476.12
206676 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $42.00
206676 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $98.00
206676 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $56.00
206676 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $56.00
206676 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $56.00
206676 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $98.00
206676 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010023.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206676, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $154.00
206675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $73.24
206675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $48.00
206675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $806.00
206675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $147.00
206675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $520.00
206675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $42.00
206675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $42.00
206675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $70.00
206675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $220.40
206675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $335.00
206675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $968.00
206675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $42.00
206675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $42.00
206675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $244.00
206675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $940.93
206675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $752.00
206675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $324.80
206675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,113.60
206675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,345.00
206675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $56.00
206675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $42.00
206675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $634.00
206675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $195.00
206675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,204.00
206675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $56.00
206675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $42.00
206675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $42.00
206675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $28.00
206675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206675, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $70.00
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,214.20
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,541.29
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $78.59
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $28.00
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $42.00
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $98.00
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $620.00
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $725.00
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $430.00
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $156.00
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $17.99
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $224.00
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $84.00
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $56.00
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $280.00
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $42.00
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $84.00
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $16.45
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $36.62
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $13.00
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $27.76
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $9.00
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $399.00
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $39.50
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $58.50
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $43.00
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $555.00
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $118.00
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $28.76
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $46.51
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $17.00
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $208.93
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $108.20
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $60.32
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $29.00
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $169.36
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $197.80
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $40.00
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $50.00
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $756.00
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $70.00
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $371.71
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $127.00
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $84.00
206674 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010029.- FONDO REVOLVENTE NO.10 (DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206674, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $70.00
206673 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010028.- reposiciòn de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206673, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $98.00
206673 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010028.- reposiciòn de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206673, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $255.00
206673 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010028.- reposiciòn de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206673, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $187.00
206673 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010028.- reposiciòn de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206673, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $207.00
206673 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010028.- reposiciòn de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206673, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $156.30
206673 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010028.- reposiciòn de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206673, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $414.00
206672 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010425.- 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN DE COMPRA 3494, SERVICIO POLIZA DE MANTTO. A CABINA DE POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206672, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $1,435,500.00
7 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 BANCO DEL BAJIO ***IVEL 9912 ADEFAS OBRA TESORERÍA CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0623.- PAGO ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $13,252,555.21
7 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 BANCO DEL BAJIO ***IVEL 9912 ADEFAS OBRA TESORERÍA CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0623.- PAGO ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-3,975,766.56
6 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 BANCO DEL BAJIO ***IVEL 9912 ADEFAS OBRA TESORERÍA CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0622.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $3,262,985.54
6 Detalle Factura de click aquí 29/06/2011 BANCO DEL BAJIO ***IVEL 9912 ADEFAS OBRA TESORERÍA CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0622.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-978,895.66
206671 Detalle Factura de click aquí 28/06/2011 SERFIN ***9440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PINTOR LUNA JOSE LUIS CR NO. OPB0589.- PAGO ESTIM 1 UNICA FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C05-050/10 , SE APLICA DEDUCTIVA POR $2,143.60 POR CONCEPTO N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206671, A FAVOR DE PINTOR LUNA JOSE LUIS $151,320.55
206670 Detalle Factura de click aquí 28/06/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $89.99
206670 Detalle Factura de click aquí 28/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $70.00
206670 Detalle Factura de click aquí 28/06/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $48.00
206670 Detalle Factura de click aquí 28/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $91.00
206670 Detalle Factura de click aquí 28/06/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
206670 Detalle Factura de click aquí 28/06/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $252.00
206670 Detalle Factura de click aquí 28/06/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $18.00
206670 Detalle Factura de click aquí 28/06/2011 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $104.10
206670 Detalle Factura de click aquí 28/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $196.00
206670 Detalle Factura de click aquí 28/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $84.00
206670 Detalle Factura de click aquí 28/06/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $162.68
206670 Detalle Factura de click aquí 28/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $195.00
206670 Detalle Factura de click aquí 28/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $278.50
206670 Detalle Factura de click aquí 28/06/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,445.36
206670 Detalle Factura de click aquí 28/06/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $3,306.00
206670 Detalle Factura de click aquí 28/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $112.00
206670 Detalle Factura de click aquí 28/06/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $70.00
206670 Detalle Factura de click aquí 28/06/2011 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $305.08
206670 Detalle Factura de click aquí 28/06/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $216.00
206670 Detalle Factura de click aquí 28/06/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $72.00
206670 Detalle Factura de click aquí 28/06/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $76.00
206670 Detalle Factura de click aquí 28/06/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $89.99
206670 Detalle Factura de click aquí 28/06/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $812.00
206670 Detalle Factura de click aquí 28/06/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $54.00
206670 Detalle Factura de click aquí 28/06/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
206670 Detalle Factura de click aquí 28/06/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $140.01
206670 Detalle Factura de click aquí 28/06/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010013.- Fondo revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206670, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
206669 Detalle Factura de click aquí 28/06/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221118.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206669, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $12,586.00
206668 Detalle Factura de click aquí 28/06/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221108.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206668, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.