|
205733 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2230 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$1,500.00
|
|
205733 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2150 |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL |
DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$200.01
|
|
205733 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$112.00
|
|
205733 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$112.00
|
|
205733 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$140.00
|
|
205733 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$70.00
|
|
205733 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$126.00
|
|
205733 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$98.00
|
|
205733 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$140.00
|
|
205733 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$140.00
|
|
205733 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$56.00
|
|
205733 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$98.00
|
|
205733 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$112.00
|
|
205733 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$140.00
|
|
205733 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$531.74
|
|
205733 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2230 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$2,847.25
|
|
205733 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$124.00
|
|
205733 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3380 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$259.84
|
|
205733 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$299.98
|
|
205733 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2230 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$407.49
|
|
205733 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$50.46
|
|
205733 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$126.00
|
|
205733 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$98.00
|
|
205733 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010011.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205733, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$196.00
|
|
205732 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
$17.00
|
|
205732 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
$1,485.03
|
|
205732 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
$108.00
|
|
205732 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
$17.00
|
|
205732 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
$392.00
|
|
205732 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
$433.05
|
|
205732 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
$19.00
|
|
205732 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
$280.00
|
|
205732 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
$19.00
|
|
205732 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
$19.00
|
|
205732 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
$19.00
|
|
205732 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
$62.00
|
|
205732 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, OF. DIR. ADQ/0181/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205732, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
$185.51
|
|
205731 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
ASCENCIO TORRES ROCIO |
CR NO. 220008396.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLRE MEDIANTE FOLIO 563/2011 OFICIO DI/TP/658/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205731, A FAVOR DE ASCENCIO TORRES ROCIO |
$3,961.20
|
|
205730 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2940 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
G7 INNOVACION Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008352.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205730, A FAVOR DE G7 INNOVACION Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. |
$1,005.72
|
|
205729 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008347.- SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA DE 38, 34 Y 25 LICENCIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205729, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. |
$1,183.20
|
|
205729 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008347.- SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA DE 38, 34 Y 25 LICENCIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205729, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. |
$1,322.40
|
|
205729 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008347.- SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA DE 38, 34 Y 25 LICENCIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205729, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. |
$870.00
|
|
205728 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2420 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008341.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205728, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$669.90
|
|
205728 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008341.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205728, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$6,324.48
|
|
205727 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
HERNANDEZ GARCIA CARLOS |
CR NO. 220008315.- IMPARTICION DE TALLER INTERACTIVO "JUGUETE MEXICANO" EL 08 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205727, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS |
$3,480.00
|
|
205726 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN |
CR NO. 220008301.- IMPARTICION DE OCHO TALLERES DE ELABORACION DE PIÑATAS, TITERES, DECORACION, DE ALCANCIAS EL 08/MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205726, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN |
$11,502.56
|
|
205725 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2150 |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL |
DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL |
MEJIA QUEZADA MANUEL |
CR NO. 220008295.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL ARCHIVO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205725, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL |
$2,134.40
|
|
205725 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2150 |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL |
DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL |
MEJIA QUEZADA MANUEL |
CR NO. 220008295.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL ARCHIVO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205725, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL |
$2,134.40
|
|
205725 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL |
MEJIA QUEZADA MANUEL |
CR NO. 220008295.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DEL ARCHIVO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205725, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL |
$3,036.65
|
|
205724 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI |
CR NO. 220008291.- PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS EL 23 DE ABRIL DE 2011 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205724, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI |
$1,740.00
|
|
205723 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2420 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008215.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205723, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$3,190.00
|
|
205723 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008215.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205723, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$1,699.98
|
|
205723 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2420 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008215.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205723, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$2,092.06
|
|
205723 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008215.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205723, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$1,529.11
|
|
205723 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIRECCION DE RASTRO |
FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008215.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205723, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$1,445.79
|
|
205723 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIRECCION DE RASTRO |
FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008215.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205723, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$535.92
|
|
205722 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3630 |
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET |
COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. |
RAMIREZ ARELLANO LUZ ELENA |
CR NO. 220008206.- COMPRA DE POSTALES DE LOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205722, A FAVOR DE RAMIREZ ARELLANO LUZ ELENA |
$126,179.00
|
|
205721 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL |
CR NO. 220008182.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO EN AUDITORIO DEL TEMPLO DE LA SANTA CRUZ EL 9 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205721, A FAVOR DE VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL |
$12,500.00
|
|
205720 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
SANCHEZ SOLIS MANUEL |
CR NO. 220008179.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ENJARRE EN OFICINAS TALLER MPAL. PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205720, A FAVOR DE SANCHEZ SOLIS MANUEL |
$10,846.00
|
|
205719 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220008148.- CARGOS POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION DE ALBERTO LAMAS FLORES A MONTERREY DEL 4 AL 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205719, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$754.00
|
|
205719 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220008148.- CARGOS POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION DE ALBERTO LAMAS FLORES A MONTERREY DEL 4 AL 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205719, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$453.00
|
|
205718 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2150 |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL |
DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL |
MEJIA QUEZADA MANUEL |
CR NO. 21010015.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205718, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL |
$6,383.26
|
|
205718 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2150 |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL |
DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL |
MEJIA QUEZADA MANUEL |
CR NO. 21010015.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205718, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL |
$2,552.00
|
|
205717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
SINDICATURA |
PIZANO RAMOS HECTOR |
CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205717, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR |
$1,827.00
|
|
205717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SINDICATURA |
PIZANO RAMOS HECTOR |
CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205717, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR |
$302.50
|
|
205717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SINDICATURA |
PIZANO RAMOS HECTOR |
CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205717, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR |
$728.00
|
|
205717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SINDICATURA |
PIZANO RAMOS HECTOR |
CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205717, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR |
$4,312.00
|
|
205717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
SINDICATURA |
PIZANO RAMOS HECTOR |
CR NO. 60010024.- FONDO REVOLVENTE No. 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205717, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR |
$5,440.40
|
|
205715 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2410 |
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$66.50
|
|
205715 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$435.35
|
|
205715 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$1,077.99
|
|
205715 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$120.00
|
|
205715 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$79.91
|
|
205715 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2560 |
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$941.68
|
|
205715 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$1,972.00
|
|
205715 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2420 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$1,972.00
|
|
205715 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2420 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$1,972.00
|
|
205715 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$3,711.99
|
|
205715 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2480 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$162.40
|
|
205715 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2560 |
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010009.- Fondo No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205715, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$909.44
|
|
205714 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO |
CR NO. 220008805.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205714, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO |
$1,823.02
|
|
205713 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LEMUS RAMIREZ LILIANA |
CR NO. 220008793.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205713, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA |
$4,326.49
|
|
205688 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3610 |
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES |
COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. |
VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008369.- FOLLETOS DE MEDIDA 25 X 25 DE JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205688, A FAVOR DE VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V. |
$126,324.00
|
|
205687 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3610 |
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES |
COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. |
FLORES MORFIN MARIA ENRIQUETA |
CR NO. 220008365.- FOLLETOS IMPRESOS A TODO COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205687, A FAVOR DE FLORES MORFIN MARIA ENRIQUETA |
$126,962.00
|
|
205686 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2310 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
ALLERA MALO JUAN DIEGO |
CR NO. 220008343.- COMPRA DE TASTO TAPETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205686, A FAVOR DE ALLERA MALO JUAN DIEGO |
$130,000.00
|
|
205685 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA |
CR NO. 220008342.- SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS DE MAYO Y JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205685, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA |
$17,539.20
|
|
205684 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
HUERTA ANDRADE VICKY |
CR NO. 220008308.- COMPRA DE SELLO MECANICO LARGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205684, A FAVOR DE HUERTA ANDRADE VICKY |
$2,378.00
|
|
205683 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008276.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205683, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. |
$1,658.90
|
|
205683 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION DE RASTRO |
COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008276.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205683, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. |
$2,380.16
|
|
205682 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
5290 |
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN |
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008237.- COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205682, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. |
$204,223.66
|
|
205681 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
BECERRA GOMEZ RICARDO |
CR NO. 220008208.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION DEL 22, 23 Y 24 DE MZO. 2011 EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205681, A FAVOR DE BECERRA GOMEZ RICARDO |
$12,000.20
|
|
205680 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
COORDINACION DE ASESORES |
DE LA TORRE ESCOTO MARIA ELENA |
CR NO. 220008201.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DEL CENTRO HISTORICO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205680, A FAVOR DE DE LA TORRE ESCOTO MARIA ELENA |
$122,960.00
|
|
205679 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GONZALEZ VAZQUEZ RAMON |
CR NO. 220008134.- REPARACION Y SERVICIO DE SILLAS EN EVENTOS VARIOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205679, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ RAMON |
$11,600.00
|
|
205678 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
CR NO. 220008097.- REUNION DE LA COMISION DE ADQUISICIONES DEL 15 DE ABR. 2011 EN HOTEL CARLTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205678, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
$7,464.00
|
|
205677 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO |
CR NO. 220008033.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205677, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO |
$710.50
|
|
205677 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO |
CR NO. 220008033.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205677, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO |
$266.80
|
|
205677 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO |
CR NO. 220008033.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205677, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO |
$1,908.20
|
|
205677 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO |
CR NO. 220008033.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205677, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO |
$3,741.00
|
|
205677 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO |
CR NO. 220008033.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205677, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO |
$1,740.00
|
|
205676 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
DISEÑOS TEXTILES GALVAN, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008020.- PINTURA DACTILAR Y PAGAMENTOS PARA ELABORACION DE BOLOS POR EL DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205676, A FAVOR DE DISEÑOS TEXTILES GALVAN, S.A. DE C.V. |
$9,700.50
|
|
205675 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO |
CR NO. 220007956.- IMPRESION DE LONAS PARA EL PROGRAMA DE CUARESMA EN LOS EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205675, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO |
$1,670.40
|
|
116977 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO |
CR NO. 220008810.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116977, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO |
$4,326.49
|
|
116976 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO |
CR NO. 220008809.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116976, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO |
$4,326.49
|
|
116975 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH |
CR NO. 220008808.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116975, A FAVOR DE SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH |
$2,687.68
|
|
116974 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RAMOS CASTILLO ISIDRO |
CR NO. 220008807.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116974, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO |
$2,687.68
|
|
116973 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE |
CR NO. 220008806.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116973, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE |
$2,687.68
|
|
116972 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
OLMEDO GUTIERREZ DAVID |
CR NO. 220008804.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116972, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID |
$4,326.49
|
|
116971 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO |
CR NO. 220008803.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116971, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO |
$4,326.49
|
|
116970 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO |
CR NO. 220008802.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116970, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO |
$1,823.02
|
|
116969 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA |
CR NO. 220008801.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116969, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA |
$2,687.68
|
|
116968 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MUÑOZ PRECIADO OLIVIA |
CR NO. 220008800.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116968, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA |
$4,326.49
|
|
116967 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MORENO ARELLANO ERIKA JANETH |
CR NO. 220008799.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116967, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH |
$4,326.49
|
|
116966 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA |
CR NO. 220008798.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116966, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA |
$2,687.68
|
|
116965 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MANZO MACIAS JOSE MANUEL |
CR NO. 220008797.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116965, A FAVOR DE MANZO MACIAS JOSE MANUEL |
$4,326.49
|
|
116964 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS |
CR NO. 220008796.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116964, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS |
$4,326.49
|
|
116963 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY |
CR NO. 220008795.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116963, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY |
$4,326.49
|
|
116962 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA |
CR NO. 220008794.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116962, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA |
$2,687.68
|
|
116961 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE |
CR NO. 220008792.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116961, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE |
$4,326.49
|
|
116960 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GARCIA AYON ELIZABETH |
CR NO. 220008791.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116960, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH |
$1,823.02
|
|
116959 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CARVAJAL JAIMES HORACIO |
CR NO. 220008790.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116959, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO |
$4,326.49
|
|
116958 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO |
CR NO. 220008789.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116958, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO |
$4,326.49
|
|
116957 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
BELTRAN REYES ALVARO |
CR NO. 220008788.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116957, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO |
$4,326.49
|
|
116956 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
AQUINO MALDONADO AMELIA |
CR NO. 220008787.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116956, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA |
$4,326.49
|
|
116955 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO |
CR NO. 220008786.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116955, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO |
$1,823.02
|
|
116954 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO |
CR NO. 220008785.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116954, A FAVOR DE AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO |
$4,326.49
|
|
116953 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA |
CR NO. 220008784.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116953, A FAVOR DE ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA |
$2,250.00
|
|
116952 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET |
CR NO. 220008783.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116952, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET |
$4,500.00
|
|
116951 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
UREÑA MERCADO ROSALBA |
CR NO. 220008782.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116951, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA |
$2,250.00
|
|
116950 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
TORRES RENTERIA SUSANA |
CR NO. 220008781.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116950, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA |
$2,250.00
|
|
116949 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
TORRES PEZA PEDRO |
CR NO. 220008780.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116949, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO |
$2,250.00
|
|
116948 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA |
CR NO. 220008779.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116948, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA |
$2,250.00
|
|
116947 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI |
CR NO. 220008778.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116947, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI |
$4,500.00
|
|
116946 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SALAS GARCIA KARINA ITSSELY |
CR NO. 220008777.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116946, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY |
$2,250.00
|
|
116945 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220008776.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116945, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL |
$4,500.00
|
|
116944 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO |
CR NO. 220008775.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116944, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO |
$2,250.00
|
|
116943 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT |
CR NO. 220008774.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116943, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT |
$2,250.00
|
|
116942 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO |
CR NO. 220008773.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116942, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO |
$4,500.00
|
|
116941 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER |
CR NO. 220008772.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116941, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER |
$4,500.00
|
|
116940 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA |
CR NO. 220008771.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116940, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA |
$2,250.00
|
|
116939 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO |
CR NO. 220008770.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116939, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO |
$2,250.00
|
|
116938 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RAMIREZ AGUILERA ALVARO |
CR NO. 220008769.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116938, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO |
$4,500.00
|
|
116937 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
PLASCENCIA MARES ESTEBAN |
CR NO. 220008768.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116937, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN |
$2,250.00
|
|
116936 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA |
CR NO. 220008767.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116936, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA |
$2,250.00
|
|
116935 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA |
CR NO. 220008766.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116935, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA |
$2,250.00
|
|
116934 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO |
CR NO. 220008765.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116934, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO |
$2,250.00
|
|
116933 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
NAKAMURA MATUS JULIO CESAR |
CR NO. 220008764.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116933, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR |
$4,500.00
|
|
116932 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MONTAÑO GOMEZ DANIEL |
CR NO. 220008763.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116932, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL |
$4,500.00
|
|
116931 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MIRANDA RAMIREZ ELIO |
CR NO. 220008762.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116931, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO |
$4,500.00
|
|
116930 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO |
CR NO. 220008761.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116930, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO |
$2,250.00
|
|
116929 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO |
CR NO. 220008760.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116929, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO |
$2,250.00
|
|
116928 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO |
CR NO. 220008759.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116928, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO |
$4,500.00
|
|
116927 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS |
CR NO. 220008758.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116927, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS |
$2,250.00
|
|
116926 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE |
CR NO. 220008757.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116926, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE |
$2,250.00
|
|
116925 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO |
CR NO. 220008756.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116925, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO |
$2,250.00
|
|
116924 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARQUEZ VELA FERNANDO |
CR NO. 220008755.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116924, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO |
$4,500.00
|
|
116923 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR |
CR NO. 220008754.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116923, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR |
$2,250.00
|
|
116922 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MAGALLANES GARCIA ADRIANA |
CR NO. 220008753.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116922, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA |
$4,500.00
|
|
116921 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LEPE ROCHA BLANCA ESTELA |
CR NO. 220008752.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116921, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA |
$2,250.00
|
|
116920 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO |
CR NO. 220008751.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116920, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO |
$4,500.00
|
|
116919 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
JIMENEZ NAVARRO MARTIN |
CR NO. 220008750.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116919, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN |
$4,500.00
|
|
116918 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO |
CR NO. 220008749.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116918, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO |
$2,250.00
|
|
116917 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN |
CR NO. 220008748.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116917, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN |
$2,250.00
|
|
116916 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA |
CR NO. 220008747.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116916, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA |
$2,250.00
|
|
116915 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA |
CR NO. 220008746.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116915, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA |
$4,500.00
|
|
116914 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE |
CR NO. 220008745.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116914, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE |
$4,500.00
|
|
116913 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH |
CR NO. 220008744.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116913, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH |
$4,500.00
|
|
116912 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT |
CR NO. 220008743.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116912, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT |
$4,500.00
|
|
116911 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ NAVARRO DAVID |
CR NO. 220008742.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116911, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID |
$2,250.00
|
|
116910 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL |
CR NO. 220008741.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116910, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL |
$4,500.00
|
|
116909 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO |
CR NO. 220008740.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116909, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO |
$4,500.00
|
|
116908 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL |
CR NO. 220008739.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116908, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL |
$2,250.00
|
|
116907 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
FLORES CRUZ EDUARDO |
CR NO. 220008738.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116907, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO |
$4,500.00
|
|
116906 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO |
CR NO. 220008737.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116906, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO |
$2,250.00
|
|
116905 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
DE LA MORA LOPEZ ANGELICA |
CR NO. 220008736.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116905, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA |
$2,250.00
|
|
116904 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CURIEL VALADEZ CESAR AARON |
CR NO. 220008735.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116904, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON |
$4,500.00
|
|
116903 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CUEVAS LARA SONIA |
CR NO. 220008734.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116903, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA |
$2,250.00
|
|
116902 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CENDEJAS CORONA SALVADOR |
CR NO. 220008733.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116902, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR |
$4,500.00
|
|
116901 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS |
CR NO. 220008732.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116901, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS |
$2,250.00
|
|
116900 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS |
CR NO. 220008731.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116900, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS |
$2,250.00
|
|
116899 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
AVALOS COMPARAN SAMUEL |
CR NO. 220008730.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116899, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL |
$4,500.00
|
|
116898 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA |
CR NO. 220008729.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116898, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA |
$4,500.00
|
|
116897 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO |
CR NO. 220008728.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116897, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO |
$2,250.00
|
|
116896 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ALCALA RUIZ MARIA ESTHER |
CR NO. 220008727.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116896, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER |
$2,250.00
|
|
116895 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY |
CR NO. 220008726.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNA QUINCENA DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116895, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY |
$4,500.00
|
|
116815 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MIDESAN S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0514.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 303 ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-034/08 REMOD. OFIC. D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116815, A FAVOR DE MIDESAN S.A. DE C.V. |
$189.75
|
|
116814 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MIDESAN S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0513.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-034/08 REMOD. OFIC. DEL AREA DEL DEPART. TECNI. DE LA DIREC. DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116814, A FAVOR DE MIDESAN S.A. DE C.V. |
$55,210.03
|
|
116814 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MIDESAN S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0513.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-034/08 REMOD. OFIC. DEL AREA DEL DEPART. TECNI. DE LA DIREC. DE DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116814, A FAVOR DE MIDESAN S.A. DE C.V. |
$-33,388.45
|
|
116813 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. |
CR NO. OPB0504.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-044/11 PAV. CON CONCRETO ASFALTICO UBI: A) SEVERO A. ENTRE ARCADIO U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116813, A FAVOR DE Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. |
$883,017.67
|
|
116813 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. |
CR NO. OPB0504.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-044/11 PAV. CON CONCRETO ASFALTICO UBI: A) SEVERO A. ENTRE ARCADIO U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116813, A FAVOR DE Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. |
$-220,754.42
|
|
116812 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIRECCION DE PAVIMENTOS |
ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |
CR NO. OPB0503.- PAGO DE 249.08 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116812, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |
$267,262.84
|
|
116811 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIRECCION DE PAVIMENTOS |
ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |
CR NO. OPB0500.- PAGO DE 118.23 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116811, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |
$126,860.79
|
|
116810 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ |
CR NO. OPB0497.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C04-015/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE OBRA PL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116810, A FAVOR DE TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ |
$49,711.85
|
|
116809 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0481.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C07-098/11 LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBIC: CALZ. INDEPENDENC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116809, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. |
$65,656.41
|
|
116808 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0479.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C05-009/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: VARIAS UBICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116808, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. |
$751,542.04
|
|
116808 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0479.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C05-009/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: VARIAS UBICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116808, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. |
$-187,885.51
|
|
116807 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0477.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C06-0017/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: COMERCIO ENTRE AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116807, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. |
$292,698.95
|
|
116806 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0465.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-MER-AD-C06-100/10 IMPERM. DE MERCADOS ¨A¨ TRAB. CONSIS. EN REHAB. DE CUBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116806, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. |
$200,243.70
|
|
116806 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0465.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-MER-AD-C06-100/10 IMPERM. DE MERCADOS ¨A¨ TRAB. CONSIS. EN REHAB. DE CUBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116806, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. |
$-50,061.19
|
|
116805 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0416.- PAGO ESTIM 8 OPG-OD-CEG-CI-238/08 REGENERACION URBANA DE CALLES EN EL CENTRO HISTORICO UBIC: INDEPEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116805, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. |
$98,345.40
|
|
116805 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0416.- PAGO ESTIM 8 OPG-OD-CEG-CI-238/08 REGENERACION URBANA DE CALLES EN EL CENTRO HISTORICO UBIC: INDEPEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116805, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. |
$-29,503.62
|
|
116804 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0249.- PAGO ANTICIPO 25% OPG-OD-IHS-AD-C05-021/11 TRAB. COMP. EN LA CONS.DE GALERIA FILTRANTE Y BOCA DE TOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116804, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. |
$126,975.90
|
|
116803 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0206.- PAGO ESTIM. 2 OPG-OD-EQP-AD-C09-167/10 INTERVENCION,RESTAURACION Y REHABILITACION DEL MONUMENTO A LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116803, A FAVOR DE F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. |
$784,096.52
|
|
116803 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0206.- PAGO ESTIM. 2 OPG-OD-EQP-AD-C09-167/10 INTERVENCION,RESTAURACION Y REHABILITACION DEL MONUMENTO A LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116803, A FAVOR DE F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. |
$-196,024.13
|
|
116802 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANDRADE CURIEL MARISOL |
CR NO. 24220835.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116802, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL |
$2,876.80
|
|
116802 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANDRADE CURIEL MARISOL |
CR NO. 24220835.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116802, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL |
$4,280.40
|
|
116802 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANDRADE CURIEL MARISOL |
CR NO. 24220835.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116802, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL |
$3,480.00
|
|
116802 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANDRADE CURIEL MARISOL |
CR NO. 24220835.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116802, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL |
$3,222.48
|
|
116802 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANDRADE CURIEL MARISOL |
CR NO. 24220835.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116802, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL |
$3,325.72
|
|
116801 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220834.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116801, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
$4,676.54
|
|
116801 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220834.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116801, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
$2,505.60
|
|
116800 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE |
CR NO. 24220833.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116800, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE |
$6,075.50
|
|
116800 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE |
CR NO. 24220833.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116800, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE |
$7,891.48
|
|
116800 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE |
CR NO. 24220833.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116800, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE |
$6,690.88
|
|
116799 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 24220831.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116799, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE |
$4,582.00
|
|
116799 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 24220831.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116799, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE |
$9,243.56
|
|
116798 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
CR NO. 24220830.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116798, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
$2,200.01
|
|
116797 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220829.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116797, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. |
$2,603.99
|
|
116796 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$2,784.00
|
|
116796 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$2,784.00
|
|
116796 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$2,784.00
|
|
116796 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$2,784.00
|
|
116796 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$3,410.40
|
|
116796 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$1,183.20
|
|
116796 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$2,215.60
|
|
116796 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$2,784.00
|
|
116796 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$2,784.00
|
|
116796 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$2,784.00
|
|
116796 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$2,784.00
|
|
116796 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$5,069.20
|
|
116796 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$5,776.80
|
|
116796 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$2,482.40
|
|
116796 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$4,982.20
|
|
116796 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$3,074.00
|
|
116796 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$2,784.00
|
|
116796 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$2,784.00
|
|
116796 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$2,784.00
|
|
116796 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$2,024.20
|
|
116796 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$2,412.80
|
|
116796 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$6,380.00
|
|
116796 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$2,691.20
|
|
116796 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$6,275.60
|
|
116796 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$2,610.00
|
|
116796 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$2,784.00
|
|
116796 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$2,784.00
|
|
116796 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$2,784.00
|
|
116795 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA GONZALEZ RUBEN |
CR NO. 24220827.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116795, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN |
$1,601.96
|
|
116795 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA GONZALEZ RUBEN |
CR NO. 24220827.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116795, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN |
$1,981.28
|
|
116795 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA GONZALEZ RUBEN |
CR NO. 24220827.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116795, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN |
$1,183.20
|
|
116795 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA GONZALEZ RUBEN |
CR NO. 24220827.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116795, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN |
$873.48
|
|
116795 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA GONZALEZ RUBEN |
CR NO. 24220827.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116795, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN |
$614.80
|
|
116795 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA GONZALEZ RUBEN |
CR NO. 24220827.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116795, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN |
$1,426.80
|
|
116794 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$98.60
|
|
116794 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$2,267.80
|
|
116794 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$957.00
|
|
116794 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$98.60
|
|
116794 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$98.60
|
|
116794 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$98.60
|
|
116794 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$98.60
|
|
116794 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$2,113.52
|
|
116794 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$957.00
|
|
116794 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116794, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$98.60
|
|
116793 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HAPPY CARS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220824.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116793, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. |
$855.95
|
|
116793 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HAPPY CARS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220824.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116793, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. |
$3,568.39
|
|
116793 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HAPPY CARS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220824.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116793, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. |
$0.01
|
|
116793 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HAPPY CARS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220824.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116793, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. |
$7,790.56
|
|
116793 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HAPPY CARS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220824.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116793, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. |
$1,314.40
|
|
116793 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HAPPY CARS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220824.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116793, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. |
$0.01
|
|
116793 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HAPPY CARS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220824.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116793, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. |
$10,034.52
|
|
116793 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HAPPY CARS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220824.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116793, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. |
$3,868.62
|
|
116792 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
5670 |
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA |
CR NO. 24220798.- COMPRA DE MINI ESMERIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116792, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA |
$1,147.12
|
|
116791 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$34.80
|
|
116791 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$1,194.80
|
|
116791 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$498.80
|
|
116791 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$672.80
|
|
116791 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$5,782.60
|
|
116791 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$1,948.80
|
|
116791 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$2,929.00
|
|
116791 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$5,904.40
|
|
116791 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$440.80
|
|
116791 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$672.80
|
|
116791 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$997.60
|
|
116791 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$1,345.60
|
|
116791 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$1,508.00
|
|
116791 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$1,380.40
|
|
116791 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$278.40
|
|
116791 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$243.60
|
|
116791 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220795.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116791, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$8,236.00
|
|
116790 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116790, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. |
$1,257.58
|
|
116790 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116790, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. |
$163.71
|
|
116790 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116790, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. |
$192.93
|
|
116788 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008374.- SERVICIO DE ALBANILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116788, A FAVOR DE CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. |
$97,500.00
|
|
116787 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN |
ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008368.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116787, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
$323.02
|
|
116787 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008368.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116787, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
$211.03
|
|
116786 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO |
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008367.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116786, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. |
$1,795.15
|
|
116786 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008367.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116786, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. |
$3,020.06
|
|
116786 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL |
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008367.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116786, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. |
$1,911.68
|
|
116785 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3610 |
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES |
COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. |
SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008366.- POSTALES DE 20 X 10 CMS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116785, A FAVOR DE SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. |
$125,628.00
|
|
116784 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008363.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116784, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$341.39
|
|
116784 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008363.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116784, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$793.44
|
|
116784 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008363.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116784, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$2,805.08
|
|
116784 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008363.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116784, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$3,490.67
|
|
116783 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008362.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116783, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. |
$11,226.48
|
|
116783 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO |
GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008362.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116783, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. |
$7,426.32
|
|
116782 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3330 |
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008360.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116782, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$118,436.00
|
|
116781 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE RASTRO |
SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008358.- COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116781, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. |
$17,656.13
|
|
116780 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008353.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116780, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. |
$1,536.28
|
|
116779 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008346.- SUMINISTRO DE 180 LTS. DE GAS LP PARA LA PRESIDENCIA MUNCIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116779, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$903.60
|
|
116778 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN |
BERNI SILVA JULIO |
CR NO. 220008339.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116778, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO |
$365.17
|
|
116777 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3610 |
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES |
COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. |
PUBLICACIONES EL SERI, S.C. |
CR NO. 220008332.- PUBLICIDAD EN PERIODICO CRITICA LA CIENCIA DEL PODER POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116777, A FAVOR DE PUBLICACIONES EL SERI, S.C. |
$119,480.00
|
|
116776 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
DEMYC, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008330.- COMPRA DE LAMPARAS FLUORESCENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116776, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. |
$2,030.00
|
|
116775 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2720 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008329.- COMPRA DE PARES DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116775, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. |
$6,670.00
|
|
116774 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008324.- COMPRA DE RAFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116774, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. |
$22,480.80
|
|
116773 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA |
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008323.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116773, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$3,526.40
|
|
116772 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL |
GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL |
CR NO. 220008318.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116772, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL |
$435.00
|
|
116771 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR |
CR NO. 220008317.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116771, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR |
$9,563.04
|
|
116770 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION MEDICA |
MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN |
CR NO. 220008313.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116770, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN |
$2,405.26
|
|
116769 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008312.- SUMINISTRO DE 4526 LTS .DE GAS LP PARA LOS CREMATORIOS CEMENTERIO MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116769, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$7,876.38
|
|
116769 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008312.- SUMINISTRO DE 4526 LTS .DE GAS LP PARA LOS CREMATORIOS CEMENTERIO MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116769, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$14,844.14
|
|
116768 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008311.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116768, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$1,333.14
|
|
116768 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008311.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116768, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$8,962.15
|
|
116768 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008311.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116768, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$1,482.04
|
|
116768 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008311.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116768, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$517.82
|
|
116768 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008311.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116768, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$11,855.20
|
|
116768 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008311.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116768, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$533.48
|
|
116768 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008311.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116768, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$1,708.68
|
|
116768 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008311.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116768, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$2,717.69
|
|
116767 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER |
CR NO. 220008310.- SERV. DE PERIFONEO EN LA COL. DEL FRESNO P/LA SEMANA DE LA INAUGURACION DEL PROG. "PASEO DEL FRESNO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116767, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER |
$7,656.00
|
|
116766 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO |
CR NO. 220008305.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2011 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No. 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116766, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO |
$11,262.68
|
|
116765 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO |
CR NO. 220008304.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2011 DE BODEGA UBICADA EN CALLE DR. R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116765, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO |
$14,732.31
|
|
116764 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008303.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116764, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. |
$741,349.75
|
|
116763 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS |
GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO |
CR NO. 220008298.- COMPRA DE BLOCK DE FOLIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116763, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO |
$49,369.60
|
|
116762 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008296.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116762, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. |
$3,155.20
|
|
116761 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
BERNI SILVA JULIO |
CR NO. 220008292.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116761, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO |
$1,434.92
|
|
116760 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2420 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
VELAZQUEZ OBREGON ALVARO |
CR NO. 220008280.- COMPRA DE CANDADO DE HIERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116760, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO |
$1,316.02
|
|
116743 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
NUÑEZ TREJO JAIME |
CR NO. 220008247.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116743, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME |
$66,015.60
|
|
116742 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
COMISION DE PLANEACION URBANA |
ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008244.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116742, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. |
$368.00
|
|
116741 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA |
ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008242.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116741, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
$4,397.56
|
|
116740 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
5310 |
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO |
DIRECCION MEDICA |
FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008240.- COMPRA DE SIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116740, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. |
$55,680.00
|
|
116739 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
ORTIZ GONZALEZ JAVIER |
CR NO. 220008239.- COMPRA DE ESCALERAS DE TIJERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116739, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER |
$9,218.52
|
|
116738 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3140 |
TELEFONÍA TRADICIONAL |
COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. |
CR NO. 220008238.- SERVICIO TEELFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116738, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. |
$63,323.95
|
|
116737 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2430 |
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008235.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116737, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
$330.02
|
|
116737 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2420 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008235.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116737, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
$459.13
|
|
116737 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008235.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116737, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
$11,372.35
|
|
116737 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIRECCION DE PAVIMENTOS |
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008235.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116737, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
$603.69
|
|
116736 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3590 |
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
FUMIGE, S.A. |
CR NO. 220008234.- SERVICIO DE FUMINGACION EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116736, A FAVOR DE FUMIGE, S.A. |
$7,911.20
|
|
116735 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3110 |
ENERGÍA ELÉCTRICA |
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO |
MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220008232.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116735, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. |
$5,722,145.59
|
|
116734 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO |
CR NO. 220008229.- SERVICIO DE 110 TRAMOS DE VALLA DE POPOTE PARA LA FERIA MPAL. DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116734, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO |
$29,092.80
|
|
116733 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008226.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116733, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. |
$122,029.53
|
|
116732 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2940 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008223.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116732, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. |
$2,528.80
|
|
116732 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2940 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008223.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116732, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. |
$1,597.90
|
|
116731 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL |
BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008219.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116731, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. |
$466.78
|
|
116731 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008219.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116731, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. |
$254.33
|
|
116731 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA |
BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008219.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116731, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. |
$617.12
|
|
116731 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008219.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116731, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. |
$4,440.72
|
|
116730 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
DIRECCION MEDICA |
GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220008217.- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE UROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116730, A FAVOR DE GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. |
$120,012.58
|
|
116729 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008209.- REPARACION DE DOS MOTOBOMBAS EN UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116729, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |
$11,822.14
|
|
116728 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008205.- COMPRA DE MANGUERA TRAMADA PARA RIEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116728, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. |
$1,549.76
|
|
116727 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL |
MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA |
CR NO. 220008200.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116727, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA |
$2,598.40
|
|
116727 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL |
MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA |
CR NO. 220008200.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116727, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA |
$1,353.72
|
|
116727 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL |
MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA |
CR NO. 220008200.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116727, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA |
$266.04
|
|
116726 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008197.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116726, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$1,251.89
|
|
116725 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2150 |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS |
CR NO. 220008195.- PERIODICOS PARA REGIDORES POR EL MES DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116725, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS |
$5,015.00
|
|
116724 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2520 |
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS |
DIRECCION DE PANTEONES |
PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. |
CR NO. 220008191.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116724, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. |
$49,624.80
|
|
116723 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
5150 |
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN |
GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008181.- COMPRA DE TARJETA DE MEMORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116723, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. |
$2,049.95
|
|
116722 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008146.- COMPRA DE TONER, EQUIPO DE COMPUTO Y LICENCIA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116722, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$1,212.20
|
|
116722 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
5150 |
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN |
EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008146.- COMPRA DE TONER, EQUIPO DE COMPUTO Y LICENCIA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116722, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$67,717.32
|
|
116722 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
COMISION DE PLANEACION URBANA |
EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008146.- COMPRA DE TONER, EQUIPO DE COMPUTO Y LICENCIA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116722, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$2,394.84
|
|
116722 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES |
EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008146.- COMPRA DE TONER, EQUIPO DE COMPUTO Y LICENCIA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116722, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$841.99
|
|
116722 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL |
EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008146.- COMPRA DE TONER, EQUIPO DE COMPUTO Y LICENCIA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116722, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$1,972.00
|
|
116722 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
5910 |
SOFTWARE |
COMISION DE PLANEACION URBANA |
EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008146.- COMPRA DE TONER, EQUIPO DE COMPUTO Y LICENCIA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116722, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$6,904.32
|
|
116722 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC |
EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008146.- COMPRA DE TONER, EQUIPO DE COMPUTO Y LICENCIA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116722, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$3,874.21
|
|
116721 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008143.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL URIBE Y RODOLFO GUADALAJARA A MEXICO EL 4 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116721, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
$5,318.00
|
|
116721 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008143.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL URIBE Y RODOLFO GUADALAJARA A MEXICO EL 4 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116721, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
$5,318.00
|
|
116721 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008143.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL URIBE Y RODOLFO GUADALAJARA A MEXICO EL 4 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116721, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
$232.00
|
|
116720 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008140.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A TOLUCA DEL 4 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116720, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
$1,491.00
|
|
116720 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008140.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A TOLUCA DEL 4 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116720, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
$116.00
|
|
116719 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
CAMACHO HURTADO ROSMERY |
CR NO. 220008135.- IMPRESION DE VOLANTES, LONA Y POSTER PARA EVENTOS COORDINADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116719, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY |
$10,147.68
|
|
116718 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
5150 |
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN |
OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008129.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116718, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. |
$41,008.32
|
|
116717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$182.00
|
|
116717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$260.00
|
|
116717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$26.00
|
|
116717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$52.00
|
|
116717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$338.00
|
|
116717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$559.00
|
|
116717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$273.00
|
|
116717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$325.00
|
|
116717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$286.00
|
|
116717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$299.00
|
|
116717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$195.00
|
|
116717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$416.00
|
|
116717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$325.00
|
|
116717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$26.00
|
|
116717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$39.00
|
|
116717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$351.00
|
|
116717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$312.00
|
|
116717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$39.00
|
|
116717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$325.00
|
|
116717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$390.00
|
|
116717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$39.00
|
|
116717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$364.00
|
|
116717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$78.00
|
|
116717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$13.00
|
|
116717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$520.00
|
|
116717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$52.00
|
|
116717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$52.00
|
|
116717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$364.00
|
|
116717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$39.00
|
|
116717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$39.00
|
|
116717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$494.00
|
|
116717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$65.00
|
|
116717 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008124.- AGUA PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116717, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$455.00
|
|
116716 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
5650 |
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN |
DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
RSS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008116.- COMPRA DE MICROFONO DE MANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116716, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. |
$4,036.80
|
|
116715 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
BASSO URZUA EMANUEL |
CR NO. 220008113.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2011 DE FINCA UBICADA EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116715, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL |
$25,076.27
|
|
116714 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
5230 |
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO |
DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008088.- COMPORA DE CAMARA FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116714, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. |
$10,976.08
|
|
116713 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3380 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
$441.22
|
|
116713 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3380 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
$441.22
|
|
116713 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3380 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
$441.22
|
|
116713 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3380 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
$441.22
|
|
116713 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3380 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
$441.22
|
|
116713 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3380 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
$441.22
|
|
116713 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3380 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
$441.22
|
|
116713 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3380 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
$441.22
|
|
116713 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3380 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
$441.22
|
|
116713 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3380 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
$441.22
|
|
116713 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3380 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220008034.- POLIZA DE MENTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR MAYO 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116713, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
$441.22
|
|
116712 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH |
CR NO. 220007950.- IMPRESION DE VOLANTES, TRIPTICOS Y LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116712, A FAVOR DE GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH |
$12,702.00
|
|
116711 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007850.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116711, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$8,110.72
|
|
116710 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION MEDICA |
ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007839.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116710, A FAVOR DE ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$317,000.00
|
|
116709 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220007808.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116709, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. |
$140,318.72
|
|
116709 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220007808.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116709, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. |
$29,818.27
|
|
116709 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220007808.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116709, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. |
$78,525.76
|
|
116709 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220007808.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116709, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. |
$164,398.84
|
|
116708 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2720 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL |
DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
ARCE CANO GEORGINA ALICIA |
CR NO. 220007791.- COMPRA DE CHALECOS DE MALLA ALTA VISIBILIDAD Y FAJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116708, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA |
$1,716.80
|
|
116707 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
CAMACHO HURTADO ROSMERY |
CR NO. 220007586.- IMPRESION DE VOLANTES PARA EL VIERNES SOCIAL DEL 8 DE ABR. 2011 Y LUNES CONTIGO DEL 11 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116707, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY |
$8,444.80
|
|
116706 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS |
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007028.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116706, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. |
$210.19
|
|
116706 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007028.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116706, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. |
$2,449.92
|
|
116706 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE RASTRO |
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007028.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116706, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. |
$3,804.80
|
|
116706 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL |
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007028.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116706, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. |
$660.04
|
|
116706 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007028.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116706, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. |
$10,058.65
|
|
116705 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220003440.- COMPRA DE BOTAS TIPO ASALTO Y CALZADO TIPO TENIS P/PARAMEDICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116705, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. |
$46,771.20
|
|
205673 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
PRESIDENCIA |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
CR NO. 220008337.- REEMBOLSO VIATICOS P/ VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO 11 Y 12 DE ABRIL 2011 AUTORIZACION REGISTRO DEUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205673, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
$398.00
|
|
205673 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
PRESIDENCIA |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
CR NO. 220008337.- REEMBOLSO VIATICOS P/ VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO 11 Y 12 DE ABRIL 2011 AUTORIZACION REGISTRO DEUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205673, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
$52.10
|
|
205673 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
PRESIDENCIA |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
CR NO. 220008337.- REEMBOLSO VIATICOS P/ VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO 11 Y 12 DE ABRIL 2011 AUTORIZACION REGISTRO DEUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205673, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
$127.00
|
|
205673 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
PRESIDENCIA |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
CR NO. 220008337.- REEMBOLSO VIATICOS P/ VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO 11 Y 12 DE ABRIL 2011 AUTORIZACION REGISTRO DEUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205673, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
$458.00
|
|
205673 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
PRESIDENCIA |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
CR NO. 220008337.- REEMBOLSO VIATICOS P/ VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO 11 Y 12 DE ABRIL 2011 AUTORIZACION REGISTRO DEUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205673, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
$300.00
|
|
205673 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
PRESIDENCIA |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
CR NO. 220008337.- REEMBOLSO VIATICOS P/ VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO 11 Y 12 DE ABRIL 2011 AUTORIZACION REGISTRO DEUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205673, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
$1,209.65
|
|
205673 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
PRESIDENCIA |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
CR NO. 220008337.- REEMBOLSO VIATICOS P/ VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO 11 Y 12 DE ABRIL 2011 AUTORIZACION REGISTRO DEUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205673, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
$80.00
|
|
205673 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
PRESIDENCIA |
GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
CR NO. 220008337.- REEMBOLSO VIATICOS P/ VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO 11 Y 12 DE ABRIL 2011 AUTORIZACION REGISTRO DEUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205673, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO |
$750.00
|
|
205672 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CISTRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0467.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C06-060/11 CONSTRUC. DE ESP. RECREATIVOS,TRAB. CONSIST: EN PISOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205672, A FAVOR DE CISTRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
$87,738.76
|
|
205671 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0463.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-PAV-AD-C05-050/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VIEJO A H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205671, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. |
$435,635.25
|
|
205670 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V |
CR NO. OPB0393.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C06-074/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE FUENTE CARC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205670, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V |
$483,570.44
|
|
205669 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0315.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C05-024/11 SUB-ESTACION ELECTRICA DE 150 KVA EN EL PARQUE LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205669, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
$156,250.00
|
|
205668 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V |
CR NO. OPB0303.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-PAV-AD-C05-025/11 RECONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205668, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V |
$196,451.79
|
|
205667 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
5110 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA |
SECRETARIA DE CULTURA |
BARRERA SANCHEZ ADRIANA MIRELLA |
CR NO. 220008264.- COMPRA DE VENTILADORES DE TORRE Y DE PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205667, A FAVOR DE BARRERA SANCHEZ ADRIANA MIRELLA |
$8,433.20
|
|
205666 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
5110 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA |
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL |
TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA |
CR NO. 220008222.- DOS GUILLONTINAS Y UNA BATERIA RECARGABLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205666, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA |
$938.00
|
|
205666 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
5230 |
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO |
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL |
TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA |
CR NO. 220008222.- DOS GUILLONTINAS Y UNA BATERIA RECARGABLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205666, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA |
$905.99
|
|
205665 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA |
CR NO. 220008300.- RENTA DE STAND PARA LA FERIA MPAL. DE LIBRO DEL 28 DE ABR. AL 15 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205665, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA |
$146,716.80
|
|
205664 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3610 |
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES |
COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. |
DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE |
CR NO. 220008270.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL 1 DE ENE. A ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205664, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE |
$115,981.44
|
|
205663 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
FERNANDEZ CAMARENA DAVID |
CR NO. 220008246.- TRABAJOS EN EL TUNEL VEHICULAR HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205663, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA DAVID |
$110,791.60
|
|
205662 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3610 |
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES |
COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. |
HECTOR FABIO RIZZO & ASOCIADOS S.C. |
CR NO. 220008241.- PUBLICACION EN LA REVISTA PORTADA DE MEXICO POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205662, A FAVOR DE HECTOR FABIO RIZZO & ASOCIADOS S.C. |
$18,266.91
|
|
205661 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3610 |
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES |
COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. |
RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS |
CR NO. 220008137.- PUBLICIDAD ONLINE EN BANNER EN MASDETRES.COM DEL 1 AL 31 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205661, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS |
$11,000.00
|
|
205660 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL |
TERRAZA LAS FUENTES S DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220007881.- SERVICIO DE RENTA DE SALON PARA EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205660, A FAVOR DE TERRAZA LAS FUENTES S DE R.L. DE C.V. |
$98,600.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$175.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$150.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$150.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$100.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$150.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$128.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$192.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$100.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$100.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$150.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$100.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$184.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$100.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$150.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$150.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$100.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$100.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$150.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$100.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$53.50
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$150.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$55.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$100.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$100.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$200.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$60.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$150.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$100.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$100.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$100.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$382.80
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$150.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$216.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$100.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$100.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$152.90
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$150.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$53.50
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$150.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$100.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$150.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$100.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$104.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$150.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$100.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$144.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$100.00
|
|
205659 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS SALDAÑA MARIO |
CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205659, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO |
$382.80
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$32.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$222.40
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$195.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$448.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$71.80
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$309.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$360.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$93.48
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$90.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$588.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$300.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$300.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$1,113.60
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$1,144.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$360.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$600.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$1,097.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$1,050.01
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$266.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$406.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$302.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$500.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$394.40
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$460.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$188.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$141.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$55.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$154.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$2,600.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$50.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$27.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$3,828.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$350.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$1,183.20
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$270.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$372.59
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$170.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$23.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$660.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$308.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$43.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$626.40
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$235.60
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$580.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$4,319.04
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$30.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$1,223.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$469.80
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$493.00
|
|
205658 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205658, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$270.00
|
|
205657 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$200.00
|
|
205657 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$128.96
|
|
205657 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$155.00
|
|
205657 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$16.89
|
|
205657 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$754.00
|
|
205657 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$650.00
|
|
205657 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$767.00
|
|
205657 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$339.80
|
|
205657 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$806.00
|
|
205657 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$507.00
|
|
205657 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$247.00
|
|
205657 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$221.00
|
|
205657 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$117.00
|
|
205657 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$77.81
|
|
205657 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$325.00
|
|
205657 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$627.00
|
|
205657 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$155.00
|
|
205657 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$200.00
|
|
205657 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$60.00
|
|
205657 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$708.41
|
|
205657 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$364.00
|
|
205657 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3810 |
GASTOS DE CEREMONIAL |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$370.00
|
|
205657 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$273.00
|
|
205657 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010006.- Reposicion de Fondo Revolvente del 18 de Febrero al 11 de Mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205657, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$403.00
|
|
205656 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS |
PARRA GARCIA ELISA JULIETA |
CR NO. 25500005.- Gastos menores de la Direccion de Padón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205656, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA |
$184.00
|
|
205656 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS |
PARRA GARCIA ELISA JULIETA |
CR NO. 25500005.- Gastos menores de la Direccion de Padón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205656, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA |
$162.90
|
|
205656 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS |
PARRA GARCIA ELISA JULIETA |
CR NO. 25500005.- Gastos menores de la Direccion de Padón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205656, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA |
$248.01
|
|
205656 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS |
PARRA GARCIA ELISA JULIETA |
CR NO. 25500005.- Gastos menores de la Direccion de Padón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205656, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA |
$56.00
|
|
205656 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS |
PARRA GARCIA ELISA JULIETA |
CR NO. 25500005.- Gastos menores de la Direccion de Padón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205656, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA |
$498.00
|
|
205656 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS |
PARRA GARCIA ELISA JULIETA |
CR NO. 25500005.- Gastos menores de la Direccion de Padón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205656, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA |
$84.00
|
|
205656 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS |
PARRA GARCIA ELISA JULIETA |
CR NO. 25500005.- Gastos menores de la Direccion de Padón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205656, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA |
$58.00
|
|
205656 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS |
PARRA GARCIA ELISA JULIETA |
CR NO. 25500005.- Gastos menores de la Direccion de Padón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205656, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA |
$186.50
|
|
205655 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$1,037.04
|
|
205655 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$1,296.88
|
|
205655 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$24.00
|
|
205655 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$125.00
|
|
205655 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$98.00
|
|
205655 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$450.00
|
|
205655 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$406.00
|
|
205655 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$991.00
|
|
205655 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$1,261.50
|
|
205655 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$90.00
|
|
205655 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$93.00
|
|
205655 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$95.00
|
|
205655 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$234.00
|
|
205655 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$165.00
|
|
205655 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$8,531.80
|
|
205655 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$1,937.20
|
|
205655 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$1,740.00
|
|
205655 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$165.00
|
|
205655 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$100.00
|
|
205655 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$97.00
|
|
205655 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$34.00
|
|
205655 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$58.00
|
|
205655 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$1,037.04
|
|
205655 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$3,480.00
|
|
205655 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$109.80
|
|
205655 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$125.00
|
|
205655 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$138.72
|
|
205655 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$300.00
|
|
205655 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$70.00
|
|
205655 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205655, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$140.00
|
|
205654 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA |
NAVARRO GARATE MAURICIO |
CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO |
$18.00
|
|
205654 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3830 |
CONGRESOS Y CONVENCIONES |
SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA |
NAVARRO GARATE MAURICIO |
CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO |
$1,179.00
|
|
205654 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA |
NAVARRO GARATE MAURICIO |
CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO |
$1,521.00
|
|
205654 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA |
NAVARRO GARATE MAURICIO |
CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO |
$4,168.42
|
|
205654 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION |
NAVARRO GARATE MAURICIO |
CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO |
$255.20
|
|
205654 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA |
NAVARRO GARATE MAURICIO |
CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO |
$370.00
|
|
205654 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA |
NAVARRO GARATE MAURICIO |
CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO |
$825.30
|
|
205654 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION |
NAVARRO GARATE MAURICIO |
CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO |
$162.40
|
|
205654 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA |
NAVARRO GARATE MAURICIO |
CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO |
$5,606.80
|
|
205654 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3250 |
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA |
NAVARRO GARATE MAURICIO |
CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO |
$696.00
|
|
205654 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA |
NAVARRO GARATE MAURICIO |
CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO |
$336.00
|
|
205654 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION DE TURISMO |
NAVARRO GARATE MAURICIO |
CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO |
$928.00
|
|
205654 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA |
NAVARRO GARATE MAURICIO |
CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO |
$1,179.00
|
|
205654 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA |
NAVARRO GARATE MAURICIO |
CR NO. 25000015.- REPOSICION DEFONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205654, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO |
$1,914.00
|
|
205653 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2011, OFICIO NUM. ADQ/00/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205653, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
$53.92
|
|
205653 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2011, OFICIO NUM. ADQ/00/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205653, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
$73.60
|
|
205653 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2011, OFICIO NUM. ADQ/00/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205653, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
$521.00
|
|
205653 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2011, OFICIO NUM. ADQ/00/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205653, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
$445.44
|
|
205653 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2011, OFICIO NUM. ADQ/00/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205653, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
$1,436.08
|
|
205653 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2011, OFICIO NUM. ADQ/00/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205653, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
$394.05
|
|
205653 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2011, OFICIO NUM. ADQ/00/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205653, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
$19.00
|
|
205653 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2011, OFICIO NUM. ADQ/00/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205653, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL |
$880.99
|
|
205652 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GONZALEZ PADILLA CARLOS |
CR NO. 220008417.- APOYO SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS GONZALEZ PADILLA, PRESIDENTE MPAL. DE CAÑADAS OBREGON, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205652, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA CARLOS |
$18,020.00
|
|
205651 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
CHAVEZ RAMIREZ MARTIN |
CR NO. 220008373.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 153/2011 OFICIO DI/TP/496/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205651, A FAVOR DE CHAVEZ RAMIREZ MARTIN |
$3,019.38
|
|
205650 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
HERRERA ARGUELLES SUSANA |
CR NO. 220008335.- PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS C/EL TALLER DE ATRAPA SUEÑOS EN LA COL. SANTA CECILIA EL 06/MAYO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205650, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA |
$13,132.08
|
|
205649 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
BORDES MULLER LAURA GEORGINA |
CR NO. 220008328.- IMPARTICION DE TALLER DE COLLAGE, DIBUJO, ESTAMPADO Y GRABADO EN PLAZA LIBERACION EL 08/MAYO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205649, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA |
$9,326.40
|
|
205648 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
BORDES MULLER LAURA GEORGINA |
CR NO. 220008326.- TALLER DE COLLAGE Y DIBUJO IMPARTIDO EN EL PARQUE SAN JACINTO EL DIA 13 Y 27 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205648, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA |
$2,088.00
|
|
205647 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL |
IMACOPRIM, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008319.- IMPRESOS DE VALE DE SALIDA DE ALMACEN,MEMORANDUN, PETICION DE TRAB. Y PZAS. IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205647, A FAVOR DE IMACOPRIM, S.A. DE C.V. |
$2,272.91
|
|
205646 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI |
CR NO. 220008316.- PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS CON EL TALLER DE ATRAPA SUEÑOS EN LA COL SANTA CECILIA EL 06 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205646, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI |
$1,856.00
|
|
205645 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. |
CR NO. 220008307.- SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2011, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205645, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. |
$8,000.00
|
|
205644 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. |
CR NO. 220008306.- SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2011, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205644, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. |
$8,000.00
|
|
205640 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
CORTES ACOSTA OCTAVIO |
CR NO. 220008286.- PRESENTACION DE DOS HORAS DE MARIACHI HERMANOS LARA EL 10 DE MAYO DE 2011 EN HOSPITALES CIVILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205640, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO |
$5,000.00
|
|
205630 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$120.00
|
|
205630 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$370.00
|
|
205630 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$39.40
|
|
205630 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2120 |
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$249.40
|
|
205630 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$974.40
|
|
205630 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$1,011.84
|
|
205630 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$89.74
|
|
205630 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$556.80
|
|
205630 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$405.77
|
|
205630 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$550.88
|
|
205630 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$34.00
|
|
205630 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$101.00
|
|
205630 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$473.52
|
|
205630 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$50.00
|
|
205630 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$167.00
|
|
205630 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$34.00
|
|
205630 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$150.80
|
|
205630 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$1,276.00
|
|
205630 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$124.00
|
|
205630 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$154.00
|
|
205630 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3230 |
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$2,737.60
|
|
205630 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$158.00
|
|
205630 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$1,450.00
|
|
205630 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3420 |
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR |
TESORERÍA |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$161.92
|
|
205630 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3420 |
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR |
TESORERÍA |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$3.41
|
|
205630 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2120 |
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$342.23
|
|
205630 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$81.98
|
|
205630 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$40.00
|
|
205630 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$356.49
|
|
205630 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$47.00
|
|
205630 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$83.00
|
|
205630 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3420 |
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR |
TESORERÍA |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$464.23
|
|
205630 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$46.86
|
|
205630 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220008031.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo comprendido del 11 de febrero al 19 de mayo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205630, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$123.19
|
|
205629 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA |
CR NO. 220007948.- FORMAS DE VALES DE RECIBOS MANDO PARA TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205629, A FAVOR DE FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA |
$5,510.00
|
|
205628 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA |
CR NO. 220007587.- IMPRESION DE VOLANTES Y TRIPTICOS PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205628, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA |
$4,361.60
|
|
205627 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
CASTELLANOS GONZALEZ JUAN FRANCISCO |
CR NO. 220007145.- IMPRESION DE TRIPTICOS CON LA LEYENDA MUJER CONOCE TUS DERECHOS PARA EL EVENTO DE VIERNES SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205627, A FAVOR DE CASTELLANOS GONZALEZ JUAN FRANCISCO |
$5,510.00
|
|
205626 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
TESORERÍA |
RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA S.C. |
CR NO. 220008470.- ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205626, A FAVOR DE RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA S.C. |
$125,280.00
|
|
205625 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. |
CR NO. 220008372.- EXPOSICION DE "EL SILENCIO DEL ESTUDIO" DURANTE EL MES DE JULIO A OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205625, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. |
$1,197,120.01
|
|
205624 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN |
TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220008364.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DE ENERO A MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205624, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. |
$82,800.00
|
|
205623 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
COORDINACION DE ASESORES |
HURTADO GONZALEZ JAVIER |
CR NO. 20010017.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente del mes de marzo 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205623, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER |
$2,140.20
|
|
205623 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
COORDINACION DE ASESORES |
HURTADO GONZALEZ JAVIER |
CR NO. 20010017.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente del mes de marzo 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205623, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER |
$444.00
|
|
205623 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
COORDINACION DE ASESORES |
HURTADO GONZALEZ JAVIER |
CR NO. 20010017.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente del mes de marzo 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205623, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER |
$669.00
|
|
205623 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
COORDINACION DE ASESORES |
HURTADO GONZALEZ JAVIER |
CR NO. 20010017.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente del mes de marzo 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205623, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER |
$450.00
|
|
205623 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
COORDINACION DE ASESORES |
HURTADO GONZALEZ JAVIER |
CR NO. 20010017.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente del mes de marzo 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205623, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER |
$20.50
|
|
205623 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
COORDINACION DE ASESORES |
HURTADO GONZALEZ JAVIER |
CR NO. 20010017.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente del mes de marzo 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205623, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER |
$395.00
|
|
205623 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
COORDINACION DE ASESORES |
HURTADO GONZALEZ JAVIER |
CR NO. 20010017.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente del mes de marzo 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205623, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER |
$944.99
|
|
205623 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
COORDINACION DE ASESORES |
HURTADO GONZALEZ JAVIER |
CR NO. 20010017.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente del mes de marzo 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205623, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER |
$640.00
|
|
205623 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
COORDINACION DE ASESORES |
HURTADO GONZALEZ JAVIER |
CR NO. 20010017.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente del mes de marzo 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205623, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER |
$194.88
|
|
205623 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
COORDINACION DE ASESORES |
HURTADO GONZALEZ JAVIER |
CR NO. 20010017.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente del mes de marzo 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205623, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER |
$182.00
|
|
205622 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
PRESIDENCIA |
CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C |
CR NO. 220008389.- SERVICIO DE ASESORIA LEGAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205622, A FAVOR DE CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C |
$116,000.00
|
|
205621 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
FERNANDEZ TRUJILLO ANWAR DAYAN |
CR NO. OPB0433.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 472 ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-282/09 RETIRO DE ANUNCIOS, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205621, A FAVOR DE FERNANDEZ TRUJILLO ANWAR DAYAN |
$1,172.87
|
|
205620 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
FERNANDEZ TRUJILLO ANWAR DAYAN |
CR NO. OPB0432.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-282/09 RETIRO DE ANUNCIOS, MONUMENTOS FUNERARIO, VIGAS Y PIEDRAS EMPOTRTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205620, A FAVOR DE FERNANDEZ TRUJILLO ANWAR DAYAN |
$134,880.33
|
|
205619 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GOMEZ NAVARRO SUSANA |
CR NO. 220008221.- GASTOS DE MARCHA DE ENRIQUEZ MONTOY FCO. JAVIER QUIEN FALLECIERA EL 1 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205619, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRO SUSANA |
$19,690.64
|
|
205618 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MEJIA DELGADILLO LILIANA |
CR NO. 220008220.- GASTOS DE MARCHA DE NOLASCO PEREZ EDY ELOY QUIEN FALLECIERA EL 16 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205618, A FAVOR DE MEJIA DELGADILLO LILIANA |
$19,690.04
|
|
205617 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
5110 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA |
SECRETARIA DE CULTURA |
PATIÑO GUERRA JOSE LUIS |
CR NO. 220007915.- COMPRA DE PINTARRONES, VENTILADORES Y MARCADORES PARA LA ESCUELA DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205617, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS |
$1,725.00
|
|
205617 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
5110 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA |
SECRETARIA DE CULTURA |
PATIÑO GUERRA JOSE LUIS |
CR NO. 220007915.- COMPRA DE PINTARRONES, VENTILADORES Y MARCADORES PARA LA ESCUELA DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205617, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS |
$1,105.50
|
|
205617 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE CULTURA |
PATIÑO GUERRA JOSE LUIS |
CR NO. 220007915.- COMPRA DE PINTARRONES, VENTILADORES Y MARCADORES PARA LA ESCUELA DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205617, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS |
$123.80
|
|
205616 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
5110 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN |
LOPEZ GARCIA ALICIA |
CR NO. 220007844.- ANAQUELES METALICOS PARA DEPTO. DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205616, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA |
$1,160.00
|
|
205615 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE GLOSA |
GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA |
CR NO. 220007270.- REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR LA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205615, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA |
$219.00
|
|
205615 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
5110 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA |
CR NO. 220007270.- REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR LA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205615, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA |
$399.00
|
|
205614 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE VISITADURIA |
SANDOVAL VIRGEN EDUARDO |
CR NO. 39400009.- compras de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205614, A FAVOR DE SANDOVAL VIRGEN EDUARDO |
$207.00
|
|
205614 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE VISITADURIA |
SANDOVAL VIRGEN EDUARDO |
CR NO. 39400009.- compras de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205614, A FAVOR DE SANDOVAL VIRGEN EDUARDO |
$217.00
|
|
205613 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES |
RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO |
CR NO. 34010013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECREATARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205613, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO |
$1,883.30
|
|
205613 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO |
CR NO. 34010013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECREATARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205613, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO |
$44.70
|
|
205612 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS |
JARAMILLO RUIZ RAUL |
CR NO. 25510008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205612, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL |
$992.00
|
|
205612 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS |
JARAMILLO RUIZ RAUL |
CR NO. 25510008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205612, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL |
$106.00
|
|
205612 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS |
JARAMILLO RUIZ RAUL |
CR NO. 25510008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205612, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL |
$99.99
|
|
205611 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO |
CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO |
$11,924.80
|
|
205611 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO |
CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO |
$11,020.00
|
|
205611 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO |
CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO |
$10,370.40
|
|
205611 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO |
CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO |
$1,380.40
|
|
205611 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO |
CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO |
$11,716.00
|
|
205611 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO |
CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO |
$7,110.80
|
|
205611 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/05/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO |
CR NO. 24220832.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205611, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO |
$1,896.39
|
|
205611 |
|
