|
204093 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SINDICATURA |
PIZANO RAMOS HECTOR |
CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204093, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR |
$1,564.00
|
|
204093 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SINDICATURA |
PIZANO RAMOS HECTOR |
CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204093, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR |
$2,611.00
|
|
204093 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SINDICATURA |
PIZANO RAMOS HECTOR |
CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204093, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR |
$1,113.00
|
|
204093 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SINDICATURA |
PIZANO RAMOS HECTOR |
CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204093, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR |
$875.00
|
|
204093 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
SINDICATURA |
PIZANO RAMOS HECTOR |
CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204093, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR |
$167.04
|
|
204093 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SINDICATURA |
PIZANO RAMOS HECTOR |
CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204093, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR |
$3,714.00
|
|
204093 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SINDICATURA |
PIZANO RAMOS HECTOR |
CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204093, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR |
$100.92
|
|
204093 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SINDICATURA |
PIZANO RAMOS HECTOR |
CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204093, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR |
$263.00
|
|
204093 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SINDICATURA |
PIZANO RAMOS HECTOR |
CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204093, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR |
$53.83
|
|
204090 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
PRESIDENCIA |
FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C. |
CR NO. 220005594.- PAGO DE CUOTA ANUAL 2011 DE MEMBRESIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204090, A FAVOR DE FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C. |
$380,064.00
|
|
204089 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
SEPULVEDA PADILLA JANETH GISELA |
CR NO. 220005567.- APOYO ECONOMICO P/SUFRAGAR LOS GASTOS PARA LA COMPRA DE UNA PLACA Y LA INTERVENCION QUIRURGICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204089, A FAVOR DE SEPULVEDA PADILLA JANETH GISELA |
$120,000.00
|
|
204088 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. |
CR NO. 220005185.- APOYO POR EL MES DE MZO. 2011 PARA CENTROS DE INTEGACION JUVENIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204088, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. |
$42,000.00
|
|
204086 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
Córdova España Mario |
CR NO. OPB0228.- PAGO DEL 25% ANTICIPO OPG-OD-EYP-AD-C03-010/11 PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204086, A FAVOR DE Córdova España Mario |
$596,430.00
|
|
204085 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
Córdova España Mario |
CR NO. OPB0227.- PAGO DEL 25% ANTICIPO OPG-OD-EYP-AD-C03-011/11 PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD PREFERENCIAL DEL CENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204085, A FAVOR DE Córdova España Mario |
$471,060.00
|
|
204084 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
$102.08
|
|
204084 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
$119.00
|
|
204084 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
$120.00
|
|
204084 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
$120.00
|
|
204084 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
$214.99
|
|
204084 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
$154.00
|
|
204084 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
$108.00
|
|
204084 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
$110.00
|
|
204084 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
$1,131.00
|
|
204084 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
$120.00
|
|
204084 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
$103.05
|
|
204084 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
$103.00
|
|
204084 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
$120.00
|
|
204084 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS |
SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO |
$75.01
|
|
204083 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
CARVAJAL NOVOA SANDRA |
CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA |
$126.00
|
|
204083 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
CARVAJAL NOVOA SANDRA |
CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA |
$980.20
|
|
204083 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
CARVAJAL NOVOA SANDRA |
CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA |
$1,020.00
|
|
204083 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
CARVAJAL NOVOA SANDRA |
CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA |
$524.32
|
|
204083 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
CARVAJAL NOVOA SANDRA |
CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA |
$696.00
|
|
204083 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
CARVAJAL NOVOA SANDRA |
CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA |
$87.00
|
|
204083 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
CARVAJAL NOVOA SANDRA |
CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA |
$235.00
|
|
204083 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
CARVAJAL NOVOA SANDRA |
CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA |
$66.90
|
|
204083 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
CARVAJAL NOVOA SANDRA |
CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA |
$157.40
|
|
204083 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
CARVAJAL NOVOA SANDRA |
CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA |
$438.00
|
|
204083 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
CARVAJAL NOVOA SANDRA |
CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA |
$192.50
|
|
204083 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
CARVAJAL NOVOA SANDRA |
CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA |
$417.60
|
|
204083 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
CARVAJAL NOVOA SANDRA |
CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA |
$918.49
|
|
204083 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
CARVAJAL NOVOA SANDRA |
CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA |
$134.00
|
|
204083 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2170 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
CARVAJAL NOVOA SANDRA |
CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA |
$760.98
|
|
204083 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
CARVAJAL NOVOA SANDRA |
CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA |
$42.00
|
|
204083 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
CARVAJAL NOVOA SANDRA |
CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA |
$311.50
|
|
204083 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
CARVAJAL NOVOA SANDRA |
CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA |
$196.00
|
|
204083 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
CARVAJAL NOVOA SANDRA |
CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA |
$1,288.00
|
|
204083 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
CARVAJAL NOVOA SANDRA |
CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA |
$53.90
|
|
204083 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
CARVAJAL NOVOA SANDRA |
CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA |
$35.10
|
|
204083 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
CARVAJAL NOVOA SANDRA |
CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA |
$181.89
|
|
204082 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
CR NO. 24220432.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204082, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
$1,838.60
|
|
204082 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
CR NO. 24220432.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204082, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
$1,838.60
|
|
204082 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
CR NO. 24220432.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204082, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
$1,838.60
|
|
204082 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
CR NO. 24220432.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204082, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
$1,270.20
|
|
204082 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
CR NO. 24220432.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204082, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
$1,838.60
|
|
204081 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220424.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204081, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$1,617.56
|
|
204081 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220424.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204081, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$847.26
|
|
204080 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
CR NO. 24220404.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204080, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
$92.80
|
|
204080 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
CR NO. 24220404.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204080, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
$2,004.48
|
|
204080 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
CR NO. 24220404.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204080, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
$69.60
|
|
204080 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
CR NO. 24220404.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204080, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
$5,006.56
|
|
204080 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
CR NO. 24220404.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204080, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
$4,361.60
|
|
204079 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
CR NO. 24220368.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204079, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
$1,798.00
|
|
204078 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MARTINEZ GARCIA ARTURO |
CR NO. 24220366.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204078, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ARTURO |
$1,665.91
|
|
204078 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MARTINEZ GARCIA ARTURO |
CR NO. 24220366.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204078, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ARTURO |
$9,863.02
|
|
204077 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220364.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204077, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$814.69
|
|
204077 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220364.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204077, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$224.83
|
|
204077 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220364.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204077, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$1,287.89
|
|
204077 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220364.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204077, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$228.11
|
|
204077 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220364.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204077, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$672.80
|
|
204076 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
COGLOBALIX, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005153.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204076, A FAVOR DE COGLOBALIX, S.A. DE C.V. |
$740.00
|
|
204075 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
PALACIOS VAZQUEZ JOSE |
CR NO. 220005151.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 353085. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204075, A FAVOR DE PALACIOS VAZQUEZ JOSE |
$540.00
|
|
204074 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3610 |
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES |
COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. |
PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005149.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204074, A FAVOR DE PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. |
$116,000.00
|
|
204073 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO |
GUEVARA SALAZAR ENRIQUE GUILLERMO |
CR NO. 220005146.- COMPRA DE LAMPARAS, LUCES DE EMERGENCIA DE COLOR ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204073, A FAVOR DE GUEVARA SALAZAR ENRIQUE GUILLERMO |
$94,250.00
|
|
204072 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2720 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL |
DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA |
GARCIA SARABIA ISRAEL |
CR NO. 220005137.- COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204072, A FAVOR DE GARCIA SARABIA ISRAEL |
$3,068.20
|
|
204071 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2170 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA |
DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES |
ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL |
CR NO. 220005130.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA VIA RECREATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204071, A FAVOR DE ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL |
$13,170.64
|
|
204069 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS |
CR NO. 220005116.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS EN CENTRO DE DES. INFANTIL NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204069, A FAVOR DE JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS |
$11,368.00
|
|
204068 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS |
CR NO. 220005107.- PRESENTACION EN EL TEATRO DEGOLLADO CON BALLET FOLCLORICO GDL. DEL 10 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204068, A FAVOR DE ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS |
$4,924.53
|
|
204067 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA |
CR NO. 220005100.- FONDO REVOLVENTE DE VINCULACION PLANEACION Y DIFUSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204067, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA |
$1,577.60
|
|
204067 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA |
CR NO. 220005100.- FONDO REVOLVENTE DE VINCULACION PLANEACION Y DIFUSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204067, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA |
$1,896.60
|
|
204067 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA |
CR NO. 220005100.- FONDO REVOLVENTE DE VINCULACION PLANEACION Y DIFUSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204067, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA |
$1,566.00
|
|
204067 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA |
CR NO. 220005100.- FONDO REVOLVENTE DE VINCULACION PLANEACION Y DIFUSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204067, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA |
$1,450.00
|
|
204066 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
TORRES SANCHEZ FRANCISCO JAVIER |
CR NO. 220005097.- PRESENTACION D/ESPECTACULO D/TITERES E/CABALLERO D/LA MANO D/FUEGO E/PASEO CHAPULTEPEC EL 22 DE ENE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204066, A FAVOR DE TORRES SANCHEZ FRANCISCO JAVIER |
$2,900.00
|
|
204065 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
RODRIGUEZ FIGUEROA JOSE RICARDO |
CR NO. 220005094.- PRESENTACION DEL GRUPO ZANATE Y ASOCIADOS EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 5 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204065, A FAVOR DE RODRIGUEZ FIGUEROA JOSE RICARDO |
$6,904.32
|
|
204064 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. |
ANZALDO AVILA MARIA ELENA |
CR NO. 220005093.- RENTA DE MOBILIARIO, ENTARIMADO CON MAMPARA Y EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204064, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA |
$46,632.00
|
|
204064 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. |
ANZALDO AVILA MARIA ELENA |
CR NO. 220005093.- RENTA DE MOBILIARIO, ENTARIMADO CON MAMPARA Y EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204064, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA |
$58,116.00
|
|
204063 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2150 |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
GARCIA PRIETO VICTOR MANUEL |
CR NO. 220005092.- REALIZACION DE TRES RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA LAMINA GRABOPLAY PARA LASER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204063, A FAVOR DE GARCIA PRIETO VICTOR MANUEL |
$2,958.00
|
|
204062 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
GONZALEZ REGLA IVAN ENRIQUE |
CR NO. 220005091.- PRESENTACION DEL GRUPO MONTEBONG EN PASEO CHAPULTEPEC EL 12 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204062, A FAVOR DE GONZALEZ REGLA IVAN ENRIQUE |
$6,904.32
|
|
204061 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3340 |
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL |
JIMENEZ DE LARA MAGAÑA ARNOLDO |
CR NO. 220005081.- ELABORACION DE MANUALES PARA CURSOS DE CAPACITACION DE COMPUTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204061, A FAVOR DE JIMENEZ DE LARA MAGAÑA ARNOLDO |
$12,180.00
|
|
204060 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
MUSARTETI, S.C. |
CR NO. 220005080.- PRESENTACION DEL GRUPO ARLEQUIN DE LA CIA. MUSARTETI DEL 12 DE MZO. 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204060, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. |
$4,640.00
|
|
204059 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
ARRIAGA RUIZ LUIS |
CR NO. 220005071.- SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DEL 29 Y 31 DE ENE. Y DEL 4 AL 10 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204059, A FAVOR DE ARRIAGA RUIZ LUIS |
$9,048.00
|
|
204059 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
ARRIAGA RUIZ LUIS |
CR NO. 220005071.- SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DEL 29 Y 31 DE ENE. Y DEL 4 AL 10 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204059, A FAVOR DE ARRIAGA RUIZ LUIS |
$2,088.00
|
|
204058 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES |
OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005070.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204058, A FAVOR DE OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. |
$305.08
|
|
204057 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2420 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005056.- LOSA DE CONCRETO PARA RECIBIR MODULO DE SEGURIDAD EN PLAZA TAPATIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204057, A FAVOR DE HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. |
$10,788.00
|
|
204056 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3590 |
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |
COMISION DE PLANEACION URBANA |
MARTINEZ AVILES JORGE LUIS |
CR NO. 220005053.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA PLAGAS EN LAS OFICINAS DE COPLAUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204056, A FAVOR DE MARTINEZ AVILES JORGE LUIS |
$2,998.60
|
|
204055 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL |
DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005052.- SERVICIO DE COPIADO DE PLANOS PARA PRESENTACION EN TALLERES ANTE REGIDORES Y FUNCIONARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204055, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. |
$3,382.40
|
|
204054 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3810 |
GASTOS DE CEREMONIAL |
PRESIDENCIA |
AUTOBUSES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005050.- VIAJE ESPECIAL DE TAPATIO TOUR EN GUADALAJARA - TLAQUEPAQUE DEL 5 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204054, A FAVOR DE AUTOBUSES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. |
$6,000.00
|
|
204053 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES |
ABASTECEDORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005016.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204053, A FAVOR DE ABASTECEDORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$476.30
|
|
204052 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
DAVILA LOPEZ JOSE LUIS |
CR NO. 220005012.- COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204052, A FAVOR DE DAVILA LOPEZ JOSE LUIS |
$3,955.00
|
|
204052 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
DAVILA LOPEZ JOSE LUIS |
CR NO. 220005012.- COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204052, A FAVOR DE DAVILA LOPEZ JOSE LUIS |
$1,540.00
|
|
204052 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
DAVILA LOPEZ JOSE LUIS |
CR NO. 220005012.- COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204052, A FAVOR DE DAVILA LOPEZ JOSE LUIS |
$1,645.00
|
|
204052 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
DAVILA LOPEZ JOSE LUIS |
CR NO. 220005012.- COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204052, A FAVOR DE DAVILA LOPEZ JOSE LUIS |
$4,480.00
|
|
204051 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3590 |
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
SISTECP, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005004.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN ACADEMIA NO. 5, 6 Y 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204051, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. |
$3,944.00
|
|
204050 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C. |
CR NO. 220004997.- PATROCINIO PARA EL X SIMPOSIUM D/INGENIERIA CIVIL: EDIFICANDO EL MAÑANA DEL 6 AL 8 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204050, A FAVOR DE CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C. |
$40,000.00
|
|
204049 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
TESORERÍA |
DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL |
CR NO. 220004949.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204049, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL |
$4,800.00
|
|
204048 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
TESORERÍA |
FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA |
CR NO. 220004948.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204048, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA |
$4,800.00
|
|
204047 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
TESORERÍA |
CASTRO LOPEZ MARIA ELENA |
CR NO. 220004947.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204047, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA |
$4,800.00
|
|
204046 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
SANCHEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL |
CR NO. 220004944.- REVOLUCION DEFINITIVA CON FECHA 17 DE FEB. 2011, EXP. RP 0151/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204046, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL |
$2,471.00
|
|
204045 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCIÓN DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CR NO. 220004941.- ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO DE JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204045, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
$330.00
|
|
204044 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
CHAVEZ HERNANDEZ GLORIA |
CR NO. 220004927.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 81979. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204044, A FAVOR DE CHAVEZ HERNANDEZ GLORIA |
$290.00
|
|
204043 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
ORNELAS MARQUEZ ANA MARIA |
CR NO. 220004923.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 188846. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204043, A FAVOR DE ORNELAS MARQUEZ ANA MARIA |
$581.00
|
|
204042 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
CASTREJON LARA KAREN NADYHEZDA |
CR NO. 220004922.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO ESTACIONOMETROS NO. 57438. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204042, A FAVOR DE CASTREJON LARA KAREN NADYHEZDA |
$290.00
|
|
204041 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
VEGA OCHOA MARGARITA |
CR NO. 220004776.- HONORARIOS DE IMPARTICION DEL TALLER DE GRAFICA EN CASA DE LOS PERROS POR EL MES DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204041, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA |
$13,132.08
|
|
204040 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
FERCORP INTERNACIONAL S.C. |
CR NO. 220004262.- ASESORIA PROFESIONAL PARA EL DISEÑO DE PATRULLAS DE LA POLICIA DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204040, A FAVOR DE FERCORP INTERNACIONAL S.C. |
$23,200.00
|
|
114911 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
LOPEZ SANTILLAN SALVADOR |
CR NO. OPB0238.- PAGO DE ANTICIPO DEL 25% OPG-OD-PAV-AD-C05-048/11 PAVIMENTACION CON ADOQUIN (PARA VIALIDAD) UBICACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114911, A FAVOR DE LOPEZ SANTILLAN SALVADOR |
$89,087.28
|
|
114910 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0231.- PAGO ESTIM. 2 OPG-OD-PAV-AD-C11-174/10 TRAB. DE EMERGENCIA PARA LA REHAB. DE LA CALLE DIAGONAL LADRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114910, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. |
$662,690.58
|
|
114910 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0231.- PAGO ESTIM. 2 OPG-OD-PAV-AD-C11-174/10 TRAB. DE EMERGENCIA PARA LA REHAB. DE LA CALLE DIAGONAL LADRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114910, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. |
$-165,672.64
|
|
114909 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
SERVICIOS DE INGENIERIA DE VALLARTA, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0229.- PAGO ESTIM. 1 SSM-RM-MPAV-AD-C01-003/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: GUANAJUATO ENTRE ALCALDE Y A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114909, A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA DE VALLARTA, S.A. DE C.V. |
$1,111,273.20
|
|
114909 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
SERVICIOS DE INGENIERIA DE VALLARTA, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0229.- PAGO ESTIM. 1 SSM-RM-MPAV-AD-C01-003/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: GUANAJUATO ENTRE ALCALDE Y A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114909, A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA DE VALLARTA, S.A. DE C.V. |
$-277,818.30
|
|
114908 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0154.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C13-016/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ANGULO ENTRE CALZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114908, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. |
$1,163,419.41
|
|
114908 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0154.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C13-016/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ANGULO ENTRE CALZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114908, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. |
$-290,854.85
|
|
114907 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$800.40
|
|
114907 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$2,884.34
|
|
114907 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$133.40
|
|
114907 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$603.20
|
|
114907 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$46.40
|
|
114907 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$75.40
|
|
114907 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$255.20
|
|
114907 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$1,315.44
|
|
114907 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$4,086.68
|
|
114907 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$40.60
|
|
114907 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$6,484.40
|
|
114907 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$290.00
|
|
114907 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$452.40
|
|
114907 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$1,107.80
|
|
114907 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$522.00
|
|
114907 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$40.60
|
|
114907 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$58.00
|
|
114907 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$2,119.90
|
|
114907 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$580.00
|
|
114907 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$1,699.99
|
|
114907 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$440.80
|
|
114907 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$139.20
|
|
114907 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$185.60
|
|
114907 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$290.00
|
|
114907 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$255.20
|
|
114907 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$234.90
|
|
114906 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220409.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114906, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. |
$3,230.00
|
|
114906 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220409.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114906, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. |
$4,726.00
|
|
114906 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220409.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114906, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. |
$2,620.00
|
|
114906 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220409.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114906, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. |
$6,048.00
|
|
114906 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220409.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114906, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. |
$6,048.00
|
|
114906 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220409.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114906, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. |
$4,160.02
|
|
114906 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220409.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114906, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. |
$4,160.02
|
|
114906 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220409.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114906, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. |
$2,199.00
|
|
114906 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220409.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114906, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. |
$5,240.00
|
|
114905 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220408.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114905, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. |
$8,709.05
|
|
114905 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220408.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114905, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. |
$5,772.16
|
|
114905 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220408.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114905, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. |
$8,701.39
|
|
114905 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220408.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114905, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. |
$5,772.16
|
|
114905 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220408.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114905, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. |
$8,701.39
|
|
114905 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220408.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114905, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. |
$2,900.46
|
|
114904 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220401.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114904, A FAVOR DE SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. |
$4,831.41
|
|
114903 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MARTIN PADILLA MA GUADALUPE |
CR NO. 24220399.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114903, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE |
$2,528.06
|
|
114903 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MARTIN PADILLA MA GUADALUPE |
CR NO. 24220399.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114903, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE |
$2,657.33
|
|
114902 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220394.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114902, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$11,948.00
|
|
114902 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220394.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114902, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$8,978.40
|
|
114902 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220394.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114902, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$11,252.00
|
|
114902 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220394.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114902, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$11,832.00
|
|
114902 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220394.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114902, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$11,832.00
|
|
114902 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220394.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114902, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$11,484.00
|
|
114902 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220394.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114902, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$11,832.00
|
|
114901 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE |
CR NO. 24220392.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS PRO REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114901, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE |
$11,814.60
|
|
114900 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
DEALCA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114900, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. |
$4,178.22
|
|
114900 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
DEALCA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114900, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. |
$1,191.90
|
|
114900 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
DEALCA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114900, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. |
$3,666.61
|
|
114900 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
DEALCA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114900, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. |
$5,394.00
|
|
114899 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA |
CR NO. 220005556.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114899, A FAVOR DE ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA |
$4,500.00
|
|
114898 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET |
CR NO. 220005555.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114898, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET |
$9,000.00
|
|
114897 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
UREÑA MERCADO ROSALBA |
CR NO. 220005554.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114897, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA |
$4,500.00
|
|
114896 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
TORRES RENTERIA SUSANA |
CR NO. 220005553.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114896, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA |
$4,500.00
|
|
114895 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
TORRES PEZA PEDRO |
CR NO. 220005552.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114895, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO |
$4,500.00
|
|
114894 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA |
CR NO. 220005551.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114894, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA |
$4,500.00
|
|
114893 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI |
CR NO. 220005550.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114893, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI |
$9,000.00
|
|
114892 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SALAS GARCIA KARINA ITSSELY |
CR NO. 220005549.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114892, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY |
$4,500.00
|
|
114891 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220005548.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114891, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL |
$9,000.00
|
|
114890 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO |
CR NO. 220005547.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114890, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO |
$4,500.00
|
|
114889 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT |
CR NO. 220005546.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114889, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT |
$4,500.00
|
|
114888 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO |
CR NO. 220005545.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114888, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO |
$9,000.00
|
|
114887 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER |
CR NO. 220005544.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114887, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER |
$9,000.00
|
|
114886 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA |
CR NO. 220005543.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114886, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA |
$4,500.00
|
|
114885 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO |
CR NO. 220005542.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114885, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO |
$4,500.00
|
|
114884 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RAMIREZ AGUILERA ALVARO |
CR NO. 220005541.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114884, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO |
$9,000.00
|
|
114883 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
PLASCENCIA MARES ESTEBAN |
CR NO. 220005540.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114883, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN |
$4,500.00
|
|
114882 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA |
CR NO. 220005539.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114882, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA |
$4,500.00
|
|
114881 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA |
CR NO. 220005538.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114881, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA |
$4,500.00
|
|
114880 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER |
CR NO. 220005537.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114880, A FAVOR DE NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER |
$4,500.00
|
|
114879 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
NAKAMURA MATUS JULIO CESAR |
CR NO. 220005536.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114879, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR |
$9,000.00
|
|
114878 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MONTAÑO GOMEZ DANIEL |
CR NO. 220005535.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114878, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL |
$9,000.00
|
|
114877 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MIRANDA RAMIREZ ELIO |
CR NO. 220005534.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114877, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO |
$9,000.00
|
|
114876 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO |
CR NO. 220005533.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114876, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO |
$4,500.00
|
|
114875 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO |
CR NO. 220005532.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114875, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO |
$4,500.00
|
|
114874 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO |
CR NO. 220005531.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114874, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO |
$9,000.00
|
|
114873 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS |
CR NO. 220005530.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114873, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS |
$4,500.00
|
|
114872 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE |
CR NO. 220005529.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114872, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE |
$4,500.00
|
|
114871 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO |
CR NO. 220005528.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114871, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO |
$4,500.00
|
|
114870 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARQUEZ VELA FERNANDO |
CR NO. 220005527.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114870, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO |
$9,000.00
|
|
114869 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR |
CR NO. 220005526.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114869, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR |
$4,500.00
|
|
114868 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MAGALLANES GARCIA ADRIANA |
CR NO. 220005525.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114868, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA |
$9,000.00
|
|
114867 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LEPE ROCHA BLANCA ESTELA |
CR NO. 220005524.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114867, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA |
$4,500.00
|
|
114866 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO |
CR NO. 220005523.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114866, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO |
$9,000.00
|
|
114865 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
JIMENEZ NAVARRO MARTIN |
CR NO. 220005522.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114865, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN |
$9,000.00
|
|
114864 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO |
CR NO. 220005521.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114864, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO |
$4,500.00
|
|
114863 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN |
CR NO. 220005520.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114863, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN |
$4,500.00
|
|
114862 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA |
CR NO. 220005519.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114862, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA |
$4,500.00
|
|
114861 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA |
CR NO. 220005518.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114861, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA |
$9,000.00
|
|
114860 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE |
CR NO. 220005517.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114860, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE |
$9,000.00
|
|
114859 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH |
CR NO. 220005516.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114859, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH |
$9,000.00
|
|
114858 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT |
CR NO. 220005515.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114858, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT |
$9,000.00
|
|
114857 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ NAVARRO DAVID |
CR NO. 220005514.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114857, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID |
$4,500.00
|
|
114856 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GOMEZ CONTRERAS LINA MAGDALENA |
CR NO. 220005513.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114856, A FAVOR DE GOMEZ CONTRERAS LINA MAGDALENA |
$4,500.00
|
|
114855 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL |
CR NO. 220005512.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114855, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL |
$9,000.00
|
|
114854 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO |
CR NO. 220005511.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114854, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO |
$9,000.00
|
|
114853 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL |
CR NO. 220005510.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114853, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL |
$4,500.00
|
|
114852 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
FLORES CRUZ EDUARDO |
CR NO. 220005509.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114852, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO |
$9,000.00
|
|
114851 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO |
CR NO. 220005508.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114851, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO |
$4,500.00
|
|
114850 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
DE LA MORA LOPEZ ANGELICA |
CR NO. 220005507.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114850, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA |
$4,500.00
|
|
114849 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CURIEL VALADEZ CESAR AARON |
CR NO. 220005506.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114849, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON |
$9,000.00
|
|
114848 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CUEVAS LARA SONIA |
CR NO. 220005505.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114848, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA |
$4,500.00
|
|
114847 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CENDEJAS CORONA SALVADOR |
CR NO. 220005504.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114847, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR |
$9,000.00
|
|
114846 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS |
CR NO. 220005503.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114846, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS |
$4,500.00
|
|
114845 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS |
CR NO. 220005502.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114845, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS |
$4,500.00
|
|
114844 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
AVALOS COMPARAN SAMUEL |
CR NO. 220005501.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114844, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL |
$9,000.00
|
|
114843 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA |
CR NO. 220005500.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114843, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA |
$9,000.00
|
|
114842 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ALVAREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS |
CR NO. 220005499.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114842, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS |
$4,500.00
|
|
114841 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO |
CR NO. 220005498.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114841, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO |
$4,500.00
|
|
114840 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ALCALA RUIZ MARIA ESTHER |
CR NO. 220005497.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114840, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER |
$4,500.00
|
|
114839 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY |
CR NO. 220005496.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114839, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY |
$9,000.00
|
|
114837 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004794.- PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE DE MARZO, FEB. Y ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114837, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. |
$26,037.36
|
|
114837 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004794.- PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE DE MARZO, FEB. Y ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114837, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. |
$26,037.36
|
|
114837 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004794.- PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE DE MARZO, FEB. Y ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114837, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. |
$26,037.36
|
|
126 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
H.S.B.C. |
***2010 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RUATERRA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0240.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 OPG-R33-PAV-AD-C15-217/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. |
$278,222.64
|
|
126 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
H.S.B.C. |
***2010 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RUATERRA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0240.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 OPG-R33-PAV-AD-C15-217/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. |
$-69,555.66
|
|
116 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
H.S.B.C. |
***2010 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0172.- PAGO ANTICIPO 30% OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C20-254/10 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA BASE ZONA PROVIDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. |
$1,290,000.00
|
|
14 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***E 09 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0223.- PAGO ESTIM. 11 OPG-OD-EQP-LP-238/09 REMODELACION REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. |
$165,778.50
|
|
14 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***E 09 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0223.- PAGO ESTIM. 11 OPG-OD-EQP-LP-238/09 REMODELACION REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. |
$-82,889.25
|
|
13 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***E 09 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0222.- PAGO ESTIM. 10 OPG-OD-EQP-LP-238/09 REMODELACION REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. |
$23,681.69
|
|
13 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***E 09 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0222.- PAGO ESTIM. 10 OPG-OD-EQP-LP-238/09 REMODELACION REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. |
$-11,840.84
|
|
12 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***E 09 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0221.- PAGO ESTIM 9 OPG-OD-EQP-LP-238/09 REMODELACION REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO DE LA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. |
$155,052.17
|
|
12 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***E 09 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0221.- PAGO ESTIM 9 OPG-OD-EQP-LP-238/09 REMODELACION REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO DE LA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. |
$-77,526.09
|
|
7 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
*** 10 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0220.- PAGO DE ESTIM. 1 OPG-CZM-PAV-LP-C15-221/10 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMINETO 2DA SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. |
$2,875,111.87
|
|
7 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/03/2011 |
SERFIN |
*** 10 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0220.- PAGO DE ESTIM. 1 OPG-CZM-PAV-LP-C15-221/10 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMINETO 2DA SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. |
$-718,777.97
|
|
204039 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. |
CR NO. OPB0165.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-IHS-AD-C05-058/10 CONSTRUCCION LINEA HIDROSANITARIA EN CALLE DE CHICHARO. UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. V204039, A FAVOR DE Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. |
$76,295.03
|
|
204038 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. |
CR NO. OPB0164.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-IHS-AD-C05-058/10 CONSTRUCCION LINEA HIDROSANITARIA EN CALLE DE CHICHARO. UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. V204038, A FAVOR DE Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. |
$70,744.34
|
|
204037 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. |
CR NO. OPB0163.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C05-058/10 CONSTRUCCION LINEA HIDROSANITARIA EN CALLE DE CHICHARO. UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. V204037, A FAVOR DE Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. |
$15,491.59
|
|
204036 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3450 |
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA |
CR NO. 220005402.- AMPLIACION DE PRORROGA DE LA POLIZA DE SEGURO DEL HELICOPTERO MARCA EUROCOPTER AS-350. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. V204036, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA |
$68,042.10
|
|
204035 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
ESOFAGOS VIVOS, A.C. |
CR NO. 220005167.- EST.ECONOMICO A ESOFAGOS VIVOS P/GANAR E/PREMIO A/MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE D/46/17/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. V204035, A FAVOR DE ESOFAGOS VIVOS, A.C. |
$114,109.19
|
|
114835 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIRECCION DE PAVIMENTOS |
ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |
CR NO. OPB0236.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ( SEGUN ESPECIFICACIONES ANEXAS ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114835, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$64,790.64
|
|
114834 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0234.- PAGO DE ESTIM. 1 OPG-OD-EQP-CI-C08-134/10 REHABILITACION DE JARDIN JALISCO ( EQUIPAMIENTO ) TRABAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114834, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$1,033,317.37
|
|
114834 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0234.- PAGO DE ESTIM. 1 OPG-OD-EQP-CI-C08-134/10 REHABILITACION DE JARDIN JALISCO ( EQUIPAMIENTO ) TRABAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114834, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$-258,329.34
|
|
114833 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIRECCION DE PAVIMENTOS |
ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |
CR NO. OPB0233.- SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114833, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$103,460.40
|
|
114832 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIRECCION DE PAVIMENTOS |
ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |
CR NO. OPB0232.- SSUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114832, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$120,884.76
|
|
114831 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HAPPY CARS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220449.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114831, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. |
$4,332.46
|
|
114831 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HAPPY CARS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220449.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114831, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. |
$2,310.01
|
|
114831 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HAPPY CARS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220449.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114831, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. |
$2,159.63
|
|
114831 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HAPPY CARS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220449.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114831, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. |
$361.54
|
|
114830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANDRADE CURIEL MARISOL |
CR NO. 24220440.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114830, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL |
$2,006.80
|
|
114830 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANDRADE CURIEL MARISOL |
CR NO. 24220440.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114830, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL |
$7,095.72
|
|
114829 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA GONZALEZ RUBEN |
CR NO. 24220439.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114829, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN |
$4,582.00
|
|
114829 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA GONZALEZ RUBEN |
CR NO. 24220439.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114829, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN |
$2,822.28
|
|
114828 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220438.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114828, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$3,317.60
|
|
114828 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220438.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114828, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$4,524.00
|
|
114828 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220438.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114828, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$8,050.40
|
|
114828 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220438.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114828, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$2,586.80
|
|
114828 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220438.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114828, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$2,122.80
|
|
114828 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220438.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114828, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$4,002.00
|
|
114828 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220438.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114828, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$2,459.20
|
|
114828 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220438.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114828, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$3,335.00
|
|
114827 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
AUTO BASIC, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220436.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114827, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. |
$7,449.52
|
|
114827 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
AUTO BASIC, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220436.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114827, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. |
$1,343.28
|
|
114826 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$98.60
|
|
114826 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$98.60
|
|
114826 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$249.40
|
|
114826 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$835.20
|
|
114826 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$98.60
|
|
114826 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$98.60
|
|
114826 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$98.60
|
|
114826 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$2,998.60
|
|
114826 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$214.60
|
|
114826 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$214.60
|
|
114826 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$98.60
|
|
114826 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$595.08
|
|
114826 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$98.60
|
|
114826 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$98.60
|
|
114826 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$1,278.32
|
|
114825 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CASTANEDO URZUA JORGE |
CR NO. 24220433.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114825, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE |
$5,664.08
|
|
114825 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CASTANEDO URZUA JORGE |
CR NO. 24220433.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114825, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE |
$3,149.40
|
|
114825 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CASTANEDO URZUA JORGE |
CR NO. 24220433.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114825, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE |
$1,019.42
|
|
114825 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CASTANEDO URZUA JORGE |
CR NO. 24220433.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114825, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE |
$2,465.00
|
|
114825 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CASTANEDO URZUA JORGE |
CR NO. 24220433.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114825, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE |
$2,041.52
|
|
114824 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220431.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114824, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
$564.54
|
|
114824 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220431.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114824, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
$1,193.35
|
|
114823 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
N8CAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220425.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114823, A FAVOR DE N8CAR, S.A. DE C.V. |
$1,488.66
|
|
114822 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$98.60
|
|
114822 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$98.60
|
|
114822 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$2,027.59
|
|
114822 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$1,218.00
|
|
114822 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$1,606.60
|
|
114822 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$1,177.40
|
|
114822 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$3,488.50
|
|
114822 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$98.60
|
|
114822 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$5,361.72
|
|
114822 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$2,018.40
|
|
114822 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$98.60
|
|
114822 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$1,339.80
|
|
114821 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PONCE OCHOA PEDRO |
CR NO. 24220422.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114821, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO |
$3,735.20
|
|
114821 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PONCE OCHOA PEDRO |
CR NO. 24220422.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114821, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO |
$6,891.56
|
|
114821 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PONCE OCHOA PEDRO |
CR NO. 24220422.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114821, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO |
$8,356.64
|
|
114821 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PONCE OCHOA PEDRO |
CR NO. 24220422.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114821, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO |
$12,667.20
|
|
114821 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PONCE OCHOA PEDRO |
CR NO. 24220422.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114821, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO |
$6,558.64
|
|
114820 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220407.- COMPRA DE LLANTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114820, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. |
$3,135.99
|
|
114819 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE |
CR NO. 24220403.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114819, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE |
$1,740.00
|
|
114818 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220402.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114818, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$1,920.96
|
|
114817 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220395.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114817, A FAVOR DE GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. |
$498.80
|
|
114816 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220376.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114816, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
$0.01
|
|
114816 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220376.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114816, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
$8,472.71
|
|
114816 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220376.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114816, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
$290.00
|
|
114815 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA GONZALEZ RUBEN |
CR NO. 24220372.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114815, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN |
$1,351.40
|
|
114815 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA GONZALEZ RUBEN |
CR NO. 24220372.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114815, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN |
$574.20
|
|
114815 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA GONZALEZ RUBEN |
CR NO. 24220372.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114815, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN |
$959.32
|
|
114815 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA GONZALEZ RUBEN |
CR NO. 24220372.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114815, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN |
$777.20
|
|
114814 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$98.60
|
|
114814 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$98.60
|
|
114814 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$98.60
|
|
114814 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$3,219.00
|
|
114814 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$1,490.60
|
|
114814 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$5,180.56
|
|
114814 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$2,111.20
|
|
114814 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$98.60
|
|
114814 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$98.60
|
|
114814 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$98.60
|
|
114814 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$98.60
|
|
114814 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$98.60
|
|
114814 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$98.60
|
|
114814 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$4,274.60
|
|
114814 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$4,911.44
|
|
114814 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$98.60
|
|
114814 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$98.60
|
|
114814 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN |
$98.60
|
|
114813 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA |
CR NO. 24220370.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114813, A FAVOR DE GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA |
$1,124.30
|
|
114813 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA |
CR NO. 24220370.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114813, A FAVOR DE GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA |
$3,154.91
|
|
114813 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA |
CR NO. 24220370.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114813, A FAVOR DE GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA |
$1,160.39
|
|
114812 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MELENDEZ GUERRERO ALFREDO |
CR NO. 24220363.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114812, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO |
$3,913.55
|
|
114811 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$9,660.48
|
|
114811 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$98.60
|
|
114811 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$98.60
|
|
114811 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$2,517.55
|
|
114811 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$614.80
|
|
114811 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$534.09
|
|
114811 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$2,462.10
|
|
114811 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$191.40
|
|
114811 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$1,241.20
|
|
114811 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$98.60
|
|
114811 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$1,277.16
|
|
114811 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$98.60
|
|
114811 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$1,757.40
|
|
114810 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220357.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114810, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$1,009.20
|
|
114810 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220357.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114810, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$1,009.20
|
|
114810 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220357.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114810, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$1,685.49
|
|
114810 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220357.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114810, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$2,959.02
|
|
114810 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220357.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114810, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$1,685.49
|
|
114810 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220357.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114810, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$1,009.20
|
|
114810 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220357.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114810, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$955.38
|
|
114810 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220357.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114810, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$2,598.41
|
|
114809 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3110 |
ENERGÍA ELÉCTRICA |
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO |
MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220005434.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114809, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. |
$5,409,333.03
|
|
114807 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005168.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 2055, 2133, 2284, 2285. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114807, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$412,254.26
|
|
114806 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005160.- COMPRA DE 1 MEMORIA KINGSTON 4GB USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114806, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. |
$951.20
|
|
114805 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3630 |
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET |
COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. |
VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO |
CR NO. 220005150.- COMPRA DE LLAVERO EN PLASTICO CON FLEXOMETRO IMPRESO A DOS CARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114805, A FAVOR DE VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO |
$121,800.00
|
|
114804 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
SINDICATURA |
FLORES GARCIA MARIA RAQUEL |
CR NO. 220005147.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114804, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL |
$1,644.88
|
|
114804 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN |
FLORES GARCIA MARIA RAQUEL |
CR NO. 220005147.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114804, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL |
$1,479.00
|
|
114803 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION DE PANTEONES |
ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005145.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114803, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. |
$359.60
|
|
114802 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION MEDICA |
GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220005144.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114802, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. |
$2,944.08
|
|
114801 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL |
PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005143.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114801, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. |
$582.76
|
|
114801 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL |
PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005143.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114801, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. |
$249.63
|
|
114800 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIRECCION DE RASTRO |
POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005141.- COMPRA DE ARTICULOS PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114800, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$7,273.20
|
|
114799 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA |
SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V |
CR NO. 220005140.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114799, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V |
$9,541.40
|
|
114798 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION MEDICA |
FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005139.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114798, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. |
$10,500.00
|
|
114797 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005122.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114797, A FAVOR DE TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. |
$63,450.63
|
|
114796 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005119.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114796, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. |
$56,028.00
|
|
114795 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
SOTO CARO ROBERTO CARLOS |
CR NO. 220005114.- SERVICIO DE REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114795, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS |
$11,426.00
|
|
114794 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO |
CR NO. 220005098.- SERVICIO DE RENTA DE UN EQUIPO DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE EL 12 DE MARZO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114794, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO |
$9,570.00
|
|
114793 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL |
SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005096.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114793, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. |
$173.65
|
|
114793 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCIÓN DE CATASTRO |
SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005096.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114793, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. |
$1,287.14
|
|
114793 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS |
SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005096.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114793, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. |
$1,203.61
|
|
114793 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE VISITADURIA |
SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005096.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114793, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. |
$425.84
|
|
114793 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL |
SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005096.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114793, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. |
$157.58
|
|
114792 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO |
CR NO. 220005095.- SERVICIO DE RENTA DE UN EQUIPO DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE EL 05 DE MARZO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114792, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO |
$9,570.00
|
|
114791 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL |
CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005087.- COMPRA DE VACUNAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114791, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$74,200.00
|
|
114790 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2430 |
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005085.- COMPRA DE CAL EN PRESENTACION DE SACO DE 25 KGS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114790, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. |
$1,687.37
|
|
114789 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005077.- SERVICIO DE RENTA DE CUATRO CASETAS SANITARIAS EL 12 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114789, A FAVOR DE SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. |
$3,016.00
|
|
114788 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER |
CR NO. 220005076.- SERVICIO DE AUDIO, MAQUINAS DE HUMO Y TELONES PARA ESCENOGRAFIA PARA EL 10 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114788, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER |
$11,994.40
|
|
114787 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. |
CR NO. 220005075.- RENTA DEL INMUEBLE EN PINO SUAREZ NO. 254 POR ENE. FEB. Y MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114787, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. |
$20,284.92
|
|
114787 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. |
CR NO. 220005075.- RENTA DEL INMUEBLE EN PINO SUAREZ NO. 254 POR ENE. FEB. Y MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114787, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. |
$20,284.92
|
|
114787 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. |
CR NO. 220005075.- RENTA DEL INMUEBLE EN PINO SUAREZ NO. 254 POR ENE. FEB. Y MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114787, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. |
$20,284.92
|
|
114786 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005074.- RENTA DE SANITARIOS HAMPEL PARA EVENTO PASEO CHAPULTEPEC DEL 5 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114786, A FAVOR DE SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. |
$3,016.00
|
|
114785 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
ALVAREZ TORRES VERONICA |
CR NO. 220005073.- RENTA DE BACK LINE DEL 12 DE MZO. 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114785, A FAVOR DE ALVAREZ TORRES VERONICA |
$2,900.00
|
|
114784 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005072.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114784, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. |
$1,160.00
|
|
114783 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE RASTRO |
HASARS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005067.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114783, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. |
$67,533.12
|
|
114782 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
ALVAREZ MARTINEZ TANIA |
CR NO. 220005066.- COMPRA DE GASAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114782, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA |
$62.64
|
|
114781 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
MERCADO SANCHEZ TAURINO |
CR NO. 220005060.- SERVICIO DE FONTANERIA EN LA CALLE ESMIRNA NO. 1013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114781, A FAVOR DE MERCADO SANCHEZ TAURINO |
$11,716.00
|
|
114780 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005059.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114780, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$146,294.15
|
|
114779 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
MEDEL CORTES RAFAEL |
CR NO. 220005058.- TRABAJOS DE TABLAROCA EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114779, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL |
$10,788.00
|
|
114778 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
MOLINA GARCIA ARTURO |
CR NO. 220005057.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MURO EXTERIORES E INTERIORES DEL CDC NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114778, A FAVOR DE MOLINA GARCIA ARTURO |
$11,600.00
|
|
114777 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3140 |
TELEFONÍA TRADICIONAL |
COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
AXTEL, S.A.B. DE C.V. |
CR NO. 220005045.- SERV. TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA, MARSELLA, TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y MER. M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114777, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. |
$21,652.47
|
|
114776 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3140 |
TELEFONÍA TRADICIONAL |
COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
AXTEL, S.A.B. DE C.V. |
CR NO. 220005019.- FACTURA DEL MES DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114776, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. |
$30,975.18
|
|
114775 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3530 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005017.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114775, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. |
$25,810.00
|
|
114774 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220005005.- MATERIAL ELECTRICO PARA COORD. DE TEC. DE LA INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114774, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. |
$11,493.93
|
|
114773 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004998.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114773, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. |
$125,442.30
|
|
114772 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIRECCION MEDICA |
ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS |
CR NO. 220004994.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114772, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS |
$66,907.64
|
|
114771 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
GOMEZ NAVARRETE CATALINA |
CR NO. 220004990.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN LA PLAZA JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114771, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA |
$112,752.00
|
|
114770 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
AUTO BASIC, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004989.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114770, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. |
$12,999.99
|
|
114769 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004988.- COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114769, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. |
$89,562.44
|
|
114768 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004987.- COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114768, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. |
$19,234.66
|
|
114767 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. |
CR NO. 220004986.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114767, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$6,800.00
|
|
114766 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3830 |
CONGRESOS Y CONVENCIONES |
PRESIDENCIA |
FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C. |
CR NO. 220004763.- PAGO PARCIAL DE CUOTA ANUAL 2010 DE MEMBRESIA DEL GOB. MPAL. DE GDL. A LA FENAMM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114766, A FAVOR DE FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C. |
$140,064.00
|
|
114765 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
5150 |
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004742.- COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114765, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
$43,796.96
|
|
114764 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
5690 |
OTROS EQUIPOS |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
HERNANDEZ ORTIZ CELIA |
CR NO. 220004703.- COMPRA DE 9 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114764, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA |
$4,666.68
|
|
114763 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3110 |
ENERGÍA ELÉCTRICA |
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO |
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
CR NO. 220004465.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2011, SUCURSAL VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114763, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
$7,544,237.20
|
|
114762 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220003201.- SERVICIO PAQUETE INTEGRAL CON ANTOJITOS TAPATIOS PARA 200 PERSONAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114762, A FAVOR DE VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. |
$40,600.00
|
|
8 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/03/2011 |
BANCO DEL BAJIO |
***0/11 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0239.- 7710 CAPECE PAGO FACTURAS PROGRAMA ESCUELA SANA 2010 SEGUN CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. V8, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. |
$1,036,138.35
|
|
204032 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO |
CR NO. 220005338.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ,ARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204032, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO |
$1,823.02
|
|
204031 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO |
CR NO. 220005337.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ,ARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204031, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO |
$1,823.02
|
|
204030 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
5290 |
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN |
DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR |
CR NO. 220004740.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204030, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR |
$112,734.60
|
|
204030 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
5290 |
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN |
DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR |
CR NO. 220004740.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204030, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR |
$119,173.76
|
|
204029 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
S2 ARQUITECTURA S.C. |
CR NO. OPB0199.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EYP-AD-C03-013/11 PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONCHA ACUSTICA Y PARTE DE LA R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204029, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. |
$250,000.00
|
|
204028 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. |
CR NO. OPB0068.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-208/10 CONSTR. Y EQUIP. CON MOB. URB. PARA EL RESCATE DE ESP. PUB. P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204028, A FAVOR DE Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. |
$89,665.38
|
|
204028 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. |
CR NO. OPB0068.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-208/10 CONSTR. Y EQUIP. CON MOB. URB. PARA EL RESCATE DE ESP. PUB. P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204028, A FAVOR DE Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. |
$-22,416.34
|
|
204027 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220387.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204027, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$2,552.58
|
|
204027 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220387.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204027, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$3,100.39
|
|
204026 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MITANI MORALES JOSE ENRIQUE |
CR NO. 24220385.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204026, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE |
$8,866.25
|
|
204025 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO |
CR NO. 24220381.- COMPRA DE REFACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204025, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO |
$1,664.60
|
|
204024 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS |
CR NO. 24010008.- Reposición de Fondo Revolvente Marzo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204024, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS |
$61.99
|
|
204024 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS |
CR NO. 24010008.- Reposición de Fondo Revolvente Marzo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204024, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS |
$161.26
|
|
204024 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS |
CR NO. 24010008.- Reposición de Fondo Revolvente Marzo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204024, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS |
$200.80
|
|
204024 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS |
CR NO. 24010008.- Reposición de Fondo Revolvente Marzo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204024, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS |
$38.70
|
|
204024 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS |
CR NO. 24010008.- Reposición de Fondo Revolvente Marzo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204024, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS |
$580.00
|
|
204024 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS |
CR NO. 24010008.- Reposición de Fondo Revolvente Marzo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204024, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS |
$334.80
|
|
204024 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS |
CR NO. 24010008.- Reposición de Fondo Revolvente Marzo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204024, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS |
$455.00
|
|
204002 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. |
CR NO. 220004993.- COMPLEMENTO DE APORTACION SEGUN DECRETO D 37/01/10 P/APOYO DE GASTOS DEL 26 FESTIVAL INTERNACIONAL D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204002, A FAVOR DE PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. |
$250,000.00
|
|
204000 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
MARTINEZ AVIÑA MA. AMPARO |
CR NO. 220005083.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL IMPUESTO PREDIAL, MEDIANTE FOLIO 181/2011, OFICIO DI/TP/266/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204000, A FAVOR DE MARTINEZ AVIÑA MA. AMPARO |
$1,064.50
|
|
203999 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIO PARTICULAR |
CERDA SUAREZ PATRICIA |
CR NO. 220005009.- CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203999, A FAVOR DE CERDA SUAREZ PATRICIA |
$1,070.91
|
|
203999 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIO PARTICULAR |
CERDA SUAREZ PATRICIA |
CR NO. 220005009.- CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203999, A FAVOR DE CERDA SUAREZ PATRICIA |
$856.73
|
|
203998 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO |
PIZANO RAMOS HECTOR |
CR NO. 220005000.- PUBLICACION DE EDICTOS EN EL BOLETIN JUDICIAL DEL EDO. DE JALSICO Y PERIODICO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203998, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR |
$3,267.00
|
|
203998 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO |
PIZANO RAMOS HECTOR |
CR NO. 220005000.- PUBLICACION DE EDICTOS EN EL BOLETIN JUDICIAL DEL EDO. DE JALSICO Y PERIODICO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203998, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR |
$2,262.00
|
|
203997 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
SECRETARIA DE CULTURA |
CACHO ALDACO ANA ESTHER |
CR NO. 220004971.- IMPRESION DE PUBLICIDAD DE DISTINTOS EVENTOS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203997, A FAVOR DE CACHO ALDACO ANA ESTHER |
$10,715.50
|
|
203996 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
PRESIDENCIA |
MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA |
CR NO. 220004968.- COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203996, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA |
$4,079.30
|
|
203996 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIO PARTICULAR |
MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA |
CR NO. 220004968.- COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203996, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA |
$5,365.80
|
|
203995 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL |
PEREZ ROMERO MARIA TERESA |
CR NO. 220004967.- IMPRESION DE DIPTICOS PRIMERO TU SALUD, ESTRATEGIAS CONTRA EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203995, A FAVOR DE PEREZ ROMERO MARIA TERESA |
$7,192.00
|
|
203994 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2940 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL |
CR NO. 220004930.- DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203994, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL |
$1,756.00
|
|
203993 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
ARRIAGA RUIZ LUIS |
CR NO. 220004760.- SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL 11 AL 13 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203993, A FAVOR DE ARRIAGA RUIZ LUIS |
$3,712.00
|
|
203991 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
5110 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA |
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL |
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004938.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203991, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. |
$4,234.00
|
|
203990 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
5120 |
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220004912.- COMPRA DE UNA RADIOGRABADORA PARA LA AREA DE MONITOREO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203990, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$800.00
|
|
203989 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES |
CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL |
CR NO. 220004518.- COMPRA DE ESCALERA DE TIJERA DE 3MTR. Y PERA PARA WC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203989, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL |
$2,321.10
|
|
114761 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO |
CR NO. 220005313.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114761, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO |
$4,326.49
|
|
114760 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO |
CR NO. 220005312.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114760, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO |
$4,326.49
|
|
114759 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH |
CR NO. 220005311.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114759, A FAVOR DE SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH |
$2,687.68
|
|
114758 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RAMOS CASTILLO ISIDRO |
CR NO. 220005310.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114758, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO |
$2,687.68
|
|
114757 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE |
CR NO. 220005309.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114757, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE |
$2,687.68
|
|
114756 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO |
CR NO. 220005308.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114756, A FAVOR DE ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO |
$4,326.49
|
|
114755 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
OLMEDO GUTIERREZ DAVID |
CR NO. 220005307.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114755, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID |
$4,326.49
|
|
114754 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO |
CR NO. 220005306.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114754, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO |
$4,326.49
|
|
114753 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA |
CR NO. 220005305.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114753, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA |
$2,687.68
|
|
114752 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MUÑOZ PRECIADO OLIVIA |
CR NO. 220005304.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114752, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA |
$4,326.49
|
|
114751 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MORENO ARELLANO ERIKA JANETH |
CR NO. 220005303.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114751, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH |
$4,326.49
|
|
114750 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA |
CR NO. 220005302.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114750, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA |
$2,687.68
|
|
114749 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MANZO MACIAS JOSE MANUEL |
CR NO. 220005301.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114749, A FAVOR DE MANZO MACIAS JOSE MANUEL |
$4,326.49
|
|
114748 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS |
CR NO. 220005300.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114748, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS |
$4,326.49
|
|
114747 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY |
CR NO. 220005299.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114747, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY |
$4,326.49
|
|
114746 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA |
CR NO. 220005298.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114746, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA |
$2,687.68
|
|
114745 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE |
CR NO. 220005297.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114745, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE |
$4,326.49
|
|
114744 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GARCIA AYON ELIZABETH |
CR NO. 220005296.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114744, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH |
$1,823.02
|
|
114743 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CARVAJAL JAIMES HORACIO |
CR NO. 220005295.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114743, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO |
$4,326.49
|
|
114742 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO |
CR NO. 220005294.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114742, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO |
$4,326.49
|
|
114741 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
BELTRAN REYES ALVARO |
CR NO. 220005293.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114741, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO |
$4,326.49
|
|
114740 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
AQUINO MALDONADO AMELIA |
CR NO. 220005292.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114740, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA |
$4,326.49
|
|
114739 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO |
CR NO. 220005291.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114739, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO |
$1,823.02
|
|
114738 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO |
CR NO. 220005290.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114738, A FAVOR DE AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO |
$4,326.49
|
|
114657 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO |
CR NO. 24220390.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114657, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO |
$7,711.99
|
|
114656 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114656, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$3,770.00
|
|
114655 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114655, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. |
$1,909.80
|
|
114655 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114655, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. |
$0.01
|
|
114655 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114655, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. |
$6,305.86
|
|
114655 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114655, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. |
$266.80
|
|
114655 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114655, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. |
$8,912.21
|
|
114655 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114655, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. |
$266.80
|
|
114654 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MELENDEZ GUERRERO ALFREDO |
CR NO. 24220386.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114654, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO |
$9,966.60
|
|
114654 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MELENDEZ GUERRERO ALFREDO |
CR NO. 24220386.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114654, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO |
$10,980.85
|
|
114654 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MELENDEZ GUERRERO ALFREDO |
CR NO. 24220386.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114654, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO |
$6,642.14
|
|
114653 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
NUÑEZ TREJO JAIME |
CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114653, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME |
$2,878.70
|
|
114653 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
NUÑEZ TREJO JAIME |
CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114653, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME |
$1,237.20
|
|
114652 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220383.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114652, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$98.60
|
|
114652 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220383.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114652, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$1,173.54
|
|
114652 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220383.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114652, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$98.60
|
|
114652 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220383.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114652, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$98.60
|
|
114652 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220383.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114652, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$98.60
|
|
114652 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220383.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114652, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$98.60
|
|
114652 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220383.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114652, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$2,592.60
|
|
114652 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220383.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114652, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$98.60
|
|
114651 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PONCE OCHOA PEDRO |
CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114651, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO |
$3,606.44
|
|
114651 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PONCE OCHOA PEDRO |
CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114651, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO |
$6,196.72
|
|
114651 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PONCE OCHOA PEDRO |
CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114651, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO |
$4,268.80
|
|
114651 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PONCE OCHOA PEDRO |
CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114651, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO |
$3,372.12
|
|
114650 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO |
CR NO. 24220380.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114650, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO |
$6,490.18
|
|
114650 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO |
CR NO. 24220380.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114650, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO |
$0.01
|
|
114650 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO |
CR NO. 24220380.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114650, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO |
$0.01
|
|
114650 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO |
CR NO. 24220380.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114650, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO |
$0.01
|
|
114650 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO |
CR NO. 24220380.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114650, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO |
$0.01
|
|
114650 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO |
CR NO. 24220380.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114650, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO |
$0.01
|
|
114650 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO |
CR NO. 24220380.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114650, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO |
$5,492.58
|
|
114650 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO |
CR NO. 24220380.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114650, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO |
$6,710.58
|
|
114650 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO |
CR NO. 24220380.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114650, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO |
$0.01
|
|
114649 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$6,128.40
|
|
114649 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$2,088.00
|
|
114649 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$2,673.06
|
|
114649 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$3,059.97
|
|
114649 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$2,959.02
|
|
114649 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$3,824.53
|
|
114649 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$3,824.52
|
|
114649 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$3,125.00
|
|
114649 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$4,644.51
|
|
114649 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$1,685.49
|
|
114649 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$1,009.20
|
|
114649 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$3,824.53
|
|
114649 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$1,009.20
|
|
114649 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$1,009.20
|
|
114649 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$4,802.25
|
|
114649 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$5,153.89
|
|
114649 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$6,822.39
|
|
114649 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$1,009.20
|
|
114649 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$1,009.20
|
|
114649 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$3,824.53
|
|
114649 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$1,009.20
|
|
114649 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$1,009.20
|
|
114649 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$1,685.49
|
|
114649 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$2,599.00
|
|
114649 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$1,685.48
|
|
114649 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$1,685.48
|
|
114649 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$1,009.20
|
|
114649 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$2,177.88
|
|
114648 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005090.- SUMINISTRO DE 1557 LTS. DE GAS L.P. PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114648, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$7,707.15
|
|
114647 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005010.- SIDRA PARA EVENTO DE FIN DA AÑO 2010 OFRECIDO A LA CIUDADANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114647, A FAVOR DE SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. |
$11,550.00
|
|
114646 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005006.- REPARACION DE MOTOBOMBA EN EL NODO VIAL COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114646, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |
$5,104.00
|
|
114645 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE |
CR NO. 220004983.- SERVICIO DE ELECTRIFICACION P/LOS CAMERINOS DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2011 EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114645, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE |
$4,060.00
|
|
114644 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3530 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004975.- COMPRA DE CABLE USO RUDO 2X12 Y BATERIAS ALCALINA TIPO C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114644, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$8,659.40
|
|
114644 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION DE RASTRO |
DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004975.- COMPRA DE CABLE USO RUDO 2X12 Y BATERIAS ALCALINA TIPO C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114644, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$3,275.84
|
|
114643 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004969.- CUBETAS DE 19 LTS. DE PINTURA GRIS VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114643, A FAVOR DE HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$7,998.20
|
|
114642 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3810 |
GASTOS DE CEREMONIAL |
PRESIDENCIA |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004902.- BOLETO DE AVION PARA ARTURO LEYVA A MEXICO DEL 24 Y 25 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114642, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
$116.00
|
|
114642 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3810 |
GASTOS DE CEREMONIAL |
PRESIDENCIA |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004902.- BOLETO DE AVION PARA ARTURO LEYVA A MEXICO DEL 24 Y 25 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114642, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
$754.00
|
|
114642 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3810 |
GASTOS DE CEREMONIAL |
PRESIDENCIA |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004902.- BOLETO DE AVION PARA ARTURO LEYVA A MEXICO DEL 24 Y 25 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114642, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
$4,877.00
|
|
114641 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004890.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114641, A FAVOR DE MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. |
$101,857.28
|
|
114640 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0207.- PAGO ESTIM. 3 OPG-OD-EQP-AD-C09-167/10 INTERVENCION,RESTAURACION Y REHABILITACION DEL MONUMENTO A LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114640, A FAVOR DE F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. |
$827,209.21
|
|
114640 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0207.- PAGO ESTIM. 3 OPG-OD-EQP-AD-C09-167/10 INTERVENCION,RESTAURACION Y REHABILITACION DEL MONUMENTO A LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114640, A FAVOR DE F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. |
$-206,802.30
|
|
114639 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. |
CR NO. OPB0183.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-CI-C01-001/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA CON RECICLADO UBIC: EN TRIGO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114639, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. |
$783,152.32
|
|
114638 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0161.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C15-018/10 REHABILITACION DE BANQUETAS. UBIC: VARIAS UBICACIONES COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114638, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. |
$394,924.00
|
|
114638 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0161.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C15-018/10 REHABILITACION DE BANQUETAS. UBIC: VARIAS UBICACIONES COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114638, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. |
$-98,731.00
|
|
114637 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE |
CR NO. 24220378.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114637, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE |
$11,575.64
|
|
114637 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE |
CR NO. 24220378.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114637, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE |
$11,939.88
|
|
114637 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE |
CR NO. 24220378.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114637, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE |
$12,410.84
|
|
114637 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE |
CR NO. 24220378.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114637, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE |
$11,974.63
|
|
114637 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE |
CR NO. 24220378.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114637, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE |
$11,587.24
|
|
114637 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE |
CR NO. 24220378.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114637, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE |
$11,298.40
|
|
114636 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
CR NO. 24220377.- PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114636, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
$638.00
|
|
114636 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
CR NO. 24220377.- PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114636, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
$3,700.01
|
|
114636 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
CR NO. 24220377.- PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114636, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
$638.00
|
|
114636 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
CR NO. 24220377.- PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114636, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
$1,675.00
|
|
114635 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO |
CR NO. 24220375.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114635, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO |
$8,580.87
|
|
114635 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO |
CR NO. 24220375.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114635, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO |
$2,561.69
|
|
114635 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO |
CR NO. 24220375.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114635, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO |
$7,135.50
|
|
114635 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO |
CR NO. 24220375.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114635, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO |
$4,912.60
|
|
114635 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO |
CR NO. 24220375.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114635, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO |
$5,738.97
|
|
114635 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO |
CR NO. 24220375.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114635, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO |
$8,039.89
|
|
114634 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114634, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$9,222.00
|
|
114633 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MARTIN PADILLA MA GUADALUPE |
CR NO. 24220365.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114633, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE |
$5,984.56
|
|
114633 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MARTIN PADILLA MA GUADALUPE |
CR NO. 24220365.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114633, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE |
$2,606.25
|
|
114632 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MIJES ROSAS RICARDO |
CR NO. 24220361.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114632, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO |
$8,316.04
|
|
114632 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MIJES ROSAS RICARDO |
CR NO. 24220361.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114632, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO |
$10,078.08
|
|
114631 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PONCE OCHOA PEDRO |
CR NO. 24220359.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114631, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO |
$5,063.40
|
|
114631 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PONCE OCHOA PEDRO |
CR NO. 24220359.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114631, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO |
$6,743.08
|
|
114631 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PONCE OCHOA PEDRO |
CR NO. 24220359.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114631, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO |
$8,260.36
|
|
114630 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMOS MEJIA LILIANA AURORA |
CR NO. 24220358.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114630, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA |
$3,473.99
|
|
114630 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMOS MEJIA LILIANA AURORA |
CR NO. 24220358.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114630, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA |
$1,299.20
|
|
114630 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMOS MEJIA LILIANA AURORA |
CR NO. 24220358.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114630, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA |
$4,633.12
|
|
114630 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMOS MEJIA LILIANA AURORA |
CR NO. 24220358.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114630, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA |
$1,755.95
|
|
114629 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220356.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114629, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. |
$3,747.68
|
|
114628 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO |
CR NO. 24220355.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114628, A FAVOR DE VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO |
$4,799.70
|
|
114627 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
KS VIVEROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005013.- PLANTAS PARA EMBELLECER LAS AREAS VERDES DEL PARQUE AGUA AZUL, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114627, A FAVOR DE KS VIVEROS, S.A. DE C.V. |
$21,920.00
|
|
114626 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004996.- SUMINISTRO DE 851 LTS. DE GAS L.P. PARA LA DIR. DE BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114626, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$4,212.45
|
|
114625 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220004985.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114625, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. |
$69,490.26
|
|
114624 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
TORIS GOMEZ JULIA |
CR NO. 220004984.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114624, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA |
$9,678.46
|
|
114624 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES |
TORIS GOMEZ JULIA |
CR NO. 220004984.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114624, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA |
$487.20
|
|
114623 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004980.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114623, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. |
$3,921.96
|
|
114623 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004980.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114623, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. |
$15,764.23
|
|
114623 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004980.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114623, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. |
$1,648.48
|
|
114622 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
GOMEZ NAVARRETE CATALINA |
CR NO. 220004976.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRAL DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TONELADAS UBICADO EN TEATRO TORRES BODET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114622, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA |
$6,380.00
|
|
114621 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3610 |
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES |
COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. |
LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004974.- MONITORIO INFORMATIVO POR FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114621, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. |
$21,450.80
|
|
114620 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES |
PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004972.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114620, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. |
$1,252.93
|
|
114620 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE RASTRO |
PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004972.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114620, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. |
$291.62
|
|
114620 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES |
PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004972.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114620, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. |
$3,824.68
|
|
114620 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004972.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114620, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. |
$6,203.68
|
|
114620 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004972.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114620, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. |
$2,679.60
|
|
114620 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE CULTURA |
PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004972.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114620, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. |
$963.38
|
|
114620 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS |
PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004972.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114620, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. |
$2,329.60
|
|
114619 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE |
CR NO. 220004964.- RENTA DE TOLDOS PARA CAMERINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114619, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE |
$23,094.32
|
|
114618 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA |
ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004961.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114618, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
$596.01
|
|
114618 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARÍA GENERAL |
ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004961.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114618, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
$13,267.15
|
|
114618 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN |
ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004961.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114618, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
$2,176.04
|
|
114618 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004961.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114618, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
$17,519.77
|
|
114618 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004961.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114618, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
$8,497.00
|
|
114617 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES |
DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V |
CR NO. 220004960.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114617, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V |
$3,750.32
|
|
114616 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS |
DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004959.- COMPRA DE PLUMAS PUNTO FINO Y MEDIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114616, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. |
$890.88
|
|
114616 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA |
DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004959.- COMPRA DE PLUMAS PUNTO FINO Y MEDIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114616, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. |
$306.24
|
|
114615 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO |
CR NO. 220004958.- SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE P/PANTALLA DE 42" P/INSTALARSE EN OFICINA DEL 070 UBICADA EN MARSEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114615, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO |
$1,995.20
|
|
114614 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3610 |
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES |
COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. |
METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004955.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114614, A FAVOR DE METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA, S.A. DE C.V. |
$100,000.00
|
|
114613 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004954.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114613, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$3,695.76
|
|
114613 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004954.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114613, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$3,836.99
|
|
114612 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MORA SALAS CLAUDIA |
CR NO. 220004952.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114612, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA |
$61,132.00
|
|
114612 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MORA SALAS CLAUDIA |
CR NO. 220004952.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114612, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA |
$63,104.00
|
|
114611 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004950.- PINTURA PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114611, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. |
$11,644.80
|
|
114610 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ARAIZA GARCIA ANA ROSA |
CR NO. 220004946.- COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN Y REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114610, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA |
$51,817.20
|
|
114609 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
5670 |
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004943.- COMPRA DE CINTA MASKING TAPE Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114609, A FAVOR DE ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. |
$4,072.76
|
|
114609 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004943.- COMPRA DE CINTA MASKING TAPE Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114609, A FAVOR DE ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. |
$20,265.20
|
|
114608 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2940 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004936.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114608, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. |
$6,971.60
|
|
114607 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3530 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004935.- REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114607, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. |
$4,280.40
|
|
114606 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004932.- SUMINISTRO DE 2028 LTS. DE GAS L.P. PARA EL CREMATORIO DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114606, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$10,038.60
|
|
114605 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3530 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES |
CR NO. 220004931.- SERVICIO DE REPARCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114605, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES |
$1,670.40
|
|
114604 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004926.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114604, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. |
$61,941.71
|
|
114604 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004926.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114604, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. |
$52,004.23
|
|
114603 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR |
CR NO. 220004925.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN DEL DEPTO DE MANTENIMIENTO DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114603, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR |
$11,080.32
|
|
114602 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL |
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004919.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114602, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. |
$729.97
|
|
114602 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS |
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004919.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114602, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. |
$2,524.48
|
|
114601 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
5150 |
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN |
OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004918.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114601, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. |
$90,480.00
|
|
114600 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004917.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114600, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. |
$30,832.80
|
|
114600 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004917.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114600, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. |
$25,288.00
|
|
114599 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIRECCION DE RASTRO |
ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004916.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114599, A FAVOR DE ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. |
$104.59
|
|
114598 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO |
CR NO. 220004914.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114598, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO |
$23,971.40
|
|
114598 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO |
CR NO. 220004914.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114598, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO |
$15,451.20
|
|
114598 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO |
CR NO. 220004914.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114598, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO |
$22,538.80
|
|
114597 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004910.- BOLETO DE AVION PARA VICTOR FRANCISCO CERVANTES FRANCO EL 7 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114597, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
$5,113.00
|
|
114597 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004910.- BOLETO DE AVION PARA VICTOR FRANCISCO CERVANTES FRANCO EL 7 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114597, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
$116.00
|
|
114596 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004908.- BOLETO DE AVION PARA ROGELIO MILLAN SANCHEZ A MEXICO EL 2 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114596, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
$5,050.00
|
|
114596 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004908.- BOLETO DE AVION PARA ROGELIO MILLAN SANCHEZ A MEXICO EL 2 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114596, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
$116.00
|
|
114595 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004907.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114595, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. |
$38,280.00
|
|
114594 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004906.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114594, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. |
$35,055.20
|
|
114594 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004906.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114594, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. |
$40,659.16
|
|
114593 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004905.- BOLETO DE AVION PARA SANTIAGO RAMIREZ A COZUMEL, QUINTANA ROO DEL 14 AL 18 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114593, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
$116.00
|
|
114593 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004905.- BOLETO DE AVION PARA SANTIAGO RAMIREZ A COZUMEL, QUINTANA ROO DEL 14 AL 18 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114593, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
$4,096.60
|
|
114592 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
LOMEDIC, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004904.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114592, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. |
$5,103.28
|
|
114591 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004903.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 5 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114591, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
$116.00
|
|
114591 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004903.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 5 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114591, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
$1,843.00
|
|
114590 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
5910 |
SOFTWARE |
COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004901.- LICENCIAMIENTO PARA 32 TERMINALES REMOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114590, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$27,840.00
|
|
114589 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES |
LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004898.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114589, A FAVOR DE LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. |
$4,212.12
|
|
114588 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
5670 |
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004897.- COMPRA DE MAQUINARIA Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114588, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. |
$48,348.20
|
|
114588 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004897.- COMPRA DE MAQUINARIA Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114588, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. |
$199.87
|
|
114587 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004896.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114587, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
$12,448.24
|
|
114587 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004896.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114587, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
$180.40
|
|
114587 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004896.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114587, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
$2,495.98
|
|
114587 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES |
ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004896.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114587, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
$1,331.68
|
|
114587 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004896.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114587, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
$944.26
|
|
114587 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL |
ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004896.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114587, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
$992.40
|
|
114587 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004896.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114587, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
$751.66
|
|
114587 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004896.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114587, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
$969.98
|
|
114587 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA |
ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004896.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114587, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
$1,544.72
|
|
114587 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES |
ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004896.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114587, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
$973.01
|
|
114586 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO |
CR NO. 220004895.- SERVICIO DE PLANTA DE LUZ DEL 19 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114586, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO |
$20,300.00
|
|
114585 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE |
CR NO. 220004894.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114585, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE |
$768.50
|
|
114585 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE |
CR NO. 220004894.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114585, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE |
$30,740.00
|
|
114585 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
SECRETARIA DE CULTURA |
AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE |
CR NO. 220004894.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114585, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE |
$2,740.50
|
|
114585 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE |
CR NO. 220004894.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114585, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE |
$122,124.80
|
|
114584 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIRECCION MEDICA |
URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL |
CR NO. 220004892.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114584, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL |
$8,518.69
|
|
114584 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION MEDICA |
URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL |
CR NO. 220004892.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114584, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL |
$4,622.40
|
|
114583 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. |
CR NO. 220004891.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO ROJO, AMARILLO Y ESMALTE COLOR GRIS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114583, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. |
$42,108.00
|
|
114582 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA |
DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004880.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114582, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. |
$4,831.98
|
|
114582 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL |
DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004880.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114582, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. |
$3,241.00
|
|
114582 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA |
DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004880.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114582, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. |
$1,162.90
|
|
114582 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL |
DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004880.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114582, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. |
$400.20
|
|
114582 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES |
DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004880.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114582, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. |
$510.00
|
|
114582 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE VISITADURIA |
DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004880.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114582, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. |
$1,336.00
|
|
114581 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
HERNANDEZ ORTIZ CELIA |
CR NO. 220004875.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114581, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA |
$1,392.00
|
|
114581 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO |
HERNANDEZ ORTIZ CELIA |
CR NO. 220004875.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114581, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA |
$5,916.00
|
|
114581 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
HERNANDEZ ORTIZ CELIA |
CR NO. 220004875.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114581, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA |
$493.00
|
|
114580 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA |
OCHOA ARAMBULA JOSE |
CR NO. 220004872.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114580, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE |
$1,218.86
|
|
114579 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004868.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114579, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. |
$3,132.00
|
|
114579 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL |
COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004868.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114579, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. |
$3,306.00
|
|
114578 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES |
SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004867.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114578, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. |
$2,610.07
|
|
114577 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN |
CR NO. 220004866.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION, SONORIZACION Y ENTARIMADO PARA EVENTO EN COL. INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114577, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN |
$8,120.00
|
|
114576 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
CAMACHO HURTADO ROSMERY |
CR NO. 220004865.- IMPRESION DE ETIQUETAS, BOLETOS Y VOLANTES DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114576, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY |
$9,922.64
|
|
114575 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
5210 |
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN |
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004863.- COMPRA DE VIDEO PROYECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114575, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. |
$5,786.08
|
|
114574 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. |
CR NO. 220004862.- FINIQUITO DEL CURSO DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114574, A FAVOR DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. |
$79,344.00
|
|
114573 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004861.- 30% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 6334 2010, POR UN KIT DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114573, A FAVOR DE HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. |
$7,413,096.00
|
|
114572 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004860.- SUMINISTRO DE 553 LTS. DE GAS L.P. PARA LA U. M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114572, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$2,737.35
|
|
114571 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004859.- SUMINISTRO DE 227 LTS. DE GAS L.P. PARA LA U. M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114571, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$1,123.65
|
|
114563 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
LAURE RUIZ MIGUEL |
CR NO. 220004846.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114563, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL |
$27,840.00
|
|
114560 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004843.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114560, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
$4,533.98
|
|
114559 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004841.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114559, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$8,393.99
|
|
114549 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3610 |
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES |
COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. |
TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004822.- TRANSMISION DE SPOTS DE TV DE MZO. A DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114549, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. |
$850,000.00
|
|
114545 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIRECCION MEDICA |
DEGASA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004814.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114545, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. |
$46,424.36
|
|
114542 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004811.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114542, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$2,297.50
|
|
114541 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
CAMACHO HURTADO ROSMERY |
CR NO. 220004806.- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES CON DIFERENTES FECHAS DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114541, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY |
$8,444.80
|
|
114540 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
MERINO AGUILAR BERTHA |
CR NO. 220004803.- CENTROS DE MEZA Y ARREGLOS FLORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114540, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA |
$7,087.60
|
|
114539 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION MEDICA |
GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL |
CR NO. 220004799.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114539, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL |
$42,456.00
|
|
114538 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO |
ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004795.- CAMISAS Y BLUSAS CON DOS BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114538, A FAVOR DE ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. |
$11,600.00
|
|
114537 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004791.- COMPRA DE MAQUINA DE SOLDADORA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114537, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. |
$39,600.00
|
|
114536 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION DE RASTRO |
MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004789.- COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO USB.ADATA PARA RESGUARDO DE INFORMACION DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114536, A FAVOR DE MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$2,055.52
|
|
114535 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL |
ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004787.- COMPRA DE FOLDER Y HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114535, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
$4,904.04
|
|
114535 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN |
ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004787.- COMPRA DE FOLDER Y HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114535, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
$2,088.70
|
|
114535 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004787.- COMPRA DE FOLDER Y HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114535, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
$5,954.05
|
|
114535 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN |
ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004787.- COMPRA DE FOLDER Y HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114535, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
$3,028.99
|
|
114535 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004787.- COMPRA DE FOLDER Y HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114535, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
$584.82
|
|
114535 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004787.- COMPRA DE FOLDER Y HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114535, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
$9,126.74
|
|
114535 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN |
ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004787.- COMPRA DE FOLDER Y HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114535, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
$1,897.76
|
|
114535 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL |
ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004787.- COMPRA DE FOLDER Y HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114535, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
$2,969.25
|
|
114534 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/03/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2720 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
