Consulta de Cheques a Proveedores Marzo 2011

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Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2011
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
204093 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204093, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,564.00
204093 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204093, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $2,611.00
204093 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204093, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,113.00
204093 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204093, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $875.00
204093 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204093, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $167.04
204093 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204093, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $3,714.00
204093 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204093, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $100.92
204093 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204093, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $263.00
204093 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204093, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $53.83
204090 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C. CR NO. 220005594.- PAGO DE CUOTA ANUAL 2011 DE MEMBRESIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204090, A FAVOR DE FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C. $380,064.00
204089 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SEPULVEDA PADILLA JANETH GISELA CR NO. 220005567.- APOYO ECONOMICO P/SUFRAGAR LOS GASTOS PARA LA COMPRA DE UNA PLACA Y LA INTERVENCION QUIRURGICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204089, A FAVOR DE SEPULVEDA PADILLA JANETH GISELA $120,000.00
204088 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220005185.- APOYO POR EL MES DE MZO. 2011 PARA CENTROS DE INTEGACION JUVENIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204088, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $42,000.00
204086 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Córdova España Mario CR NO. OPB0228.- PAGO DEL 25% ANTICIPO OPG-OD-EYP-AD-C03-010/11 PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204086, A FAVOR DE Córdova España Mario $596,430.00
204085 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Córdova España Mario CR NO. OPB0227.- PAGO DEL 25% ANTICIPO OPG-OD-EYP-AD-C03-011/11 PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD PREFERENCIAL DEL CENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204085, A FAVOR DE Córdova España Mario $471,060.00
204084 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
204084 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $75.01
204084 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $110.00
204084 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $1,131.00
204084 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
204084 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $103.05
204084 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $103.00
204084 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $102.08
204084 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $119.00
204084 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
204084 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
204084 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $214.99
204084 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $154.00
204084 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $108.00
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $181.89
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $126.00
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $1,288.00
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $53.90
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $35.10
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $134.00
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $760.98
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $42.00
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $311.50
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $196.00
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $980.20
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $1,020.00
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $524.32
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $696.00
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $87.00
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $235.00
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $66.90
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $157.40
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $438.00
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $192.50
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $417.60
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $918.49
204082 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220432.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204082, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,838.60
204082 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220432.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204082, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,838.60
204082 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220432.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204082, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,270.20
204082 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220432.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204082, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,838.60
204082 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220432.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204082, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,838.60
204081 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220424.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204081, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $847.26
204081 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220424.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204081, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,617.56
204080 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220404.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204080, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $69.60
204080 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220404.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204080, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,006.56
204080 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220404.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204080, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $92.80
204080 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220404.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204080, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,004.48
204080 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220404.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204080, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,361.60
204079 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220368.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204079, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,798.00
204078 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ GARCIA ARTURO CR NO. 24220366.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204078, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ARTURO $9,863.02
204078 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ GARCIA ARTURO CR NO. 24220366.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204078, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ARTURO $1,665.91
204077 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220364.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204077, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $672.80
204077 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220364.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204077, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $228.11
204077 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220364.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204077, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $814.69
204077 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220364.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204077, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $224.83
204077 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220364.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204077, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,287.89
204076 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COGLOBALIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220005153.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204076, A FAVOR DE COGLOBALIX, S.A. DE C.V. $740.00
204075 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PALACIOS VAZQUEZ JOSE CR NO. 220005151.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 353085. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204075, A FAVOR DE PALACIOS VAZQUEZ JOSE $540.00
204074 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005149.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204074, A FAVOR DE PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. $116,000.00
204073 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GUEVARA SALAZAR ENRIQUE GUILLERMO CR NO. 220005146.- COMPRA DE LAMPARAS, LUCES DE EMERGENCIA DE COLOR ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204073, A FAVOR DE GUEVARA SALAZAR ENRIQUE GUILLERMO $94,250.00
204072 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GARCIA SARABIA ISRAEL CR NO. 220005137.- COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204072, A FAVOR DE GARCIA SARABIA ISRAEL $3,068.20
204071 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL CR NO. 220005130.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA VIA RECREATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204071, A FAVOR DE ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL $13,170.64
204069 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS CR NO. 220005116.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS EN CENTRO DE DES. INFANTIL NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204069, A FAVOR DE JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS $11,368.00
204068 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220005107.- PRESENTACION EN EL TEATRO DEGOLLADO CON BALLET FOLCLORICO GDL. DEL 10 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204068, A FAVOR DE ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS $4,924.53
204067 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 220005100.- FONDO REVOLVENTE DE VINCULACION PLANEACION Y DIFUSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204067, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $1,577.60
204067 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 220005100.- FONDO REVOLVENTE DE VINCULACION PLANEACION Y DIFUSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204067, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $1,896.60
204067 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 220005100.- FONDO REVOLVENTE DE VINCULACION PLANEACION Y DIFUSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204067, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $1,450.00
204067 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 220005100.- FONDO REVOLVENTE DE VINCULACION PLANEACION Y DIFUSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204067, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $1,566.00
204066 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA TORRES SANCHEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220005097.- PRESENTACION D/ESPECTACULO D/TITERES E/CABALLERO D/LA MANO D/FUEGO E/PASEO CHAPULTEPEC EL 22 DE ENE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204066, A FAVOR DE TORRES SANCHEZ FRANCISCO JAVIER $2,900.00
204065 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RODRIGUEZ FIGUEROA JOSE RICARDO CR NO. 220005094.- PRESENTACION DEL GRUPO ZANATE Y ASOCIADOS EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 5 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204065, A FAVOR DE RODRIGUEZ FIGUEROA JOSE RICARDO $6,904.32
204064 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220005093.- RENTA DE MOBILIARIO, ENTARIMADO CON MAMPARA Y EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204064, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $46,632.00
204064 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220005093.- RENTA DE MOBILIARIO, ENTARIMADO CON MAMPARA Y EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204064, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $58,116.00
204063 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA GARCIA PRIETO VICTOR MANUEL CR NO. 220005092.- REALIZACION DE TRES RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA LAMINA GRABOPLAY PARA LASER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204063, A FAVOR DE GARCIA PRIETO VICTOR MANUEL $2,958.00
204062 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GONZALEZ REGLA IVAN ENRIQUE CR NO. 220005091.- PRESENTACION DEL GRUPO MONTEBONG EN PASEO CHAPULTEPEC EL 12 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204062, A FAVOR DE GONZALEZ REGLA IVAN ENRIQUE $6,904.32
204061 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL JIMENEZ DE LARA MAGAÑA ARNOLDO CR NO. 220005081.- ELABORACION DE MANUALES PARA CURSOS DE CAPACITACION DE COMPUTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204061, A FAVOR DE JIMENEZ DE LARA MAGAÑA ARNOLDO $12,180.00
204060 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MUSARTETI, S.C. CR NO. 220005080.- PRESENTACION DEL GRUPO ARLEQUIN DE LA CIA. MUSARTETI DEL 12 DE MZO. 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204060, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. $4,640.00
204059 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ARRIAGA RUIZ LUIS CR NO. 220005071.- SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DEL 29 Y 31 DE ENE. Y DEL 4 AL 10 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204059, A FAVOR DE ARRIAGA RUIZ LUIS $9,048.00
204059 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ARRIAGA RUIZ LUIS CR NO. 220005071.- SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DEL 29 Y 31 DE ENE. Y DEL 4 AL 10 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204059, A FAVOR DE ARRIAGA RUIZ LUIS $2,088.00
204058 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. CR NO. 220005070.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204058, A FAVOR DE OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. $305.08
204057 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005056.- LOSA DE CONCRETO PARA RECIBIR MODULO DE SEGURIDAD EN PLAZA TAPATIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204057, A FAVOR DE HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. $10,788.00
204056 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA MARTINEZ AVILES JORGE LUIS CR NO. 220005053.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA PLAGAS EN LAS OFICINAS DE COPLAUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204056, A FAVOR DE MARTINEZ AVILES JORGE LUIS $2,998.60
204055 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005052.- SERVICIO DE COPIADO DE PLANOS PARA PRESENTACION EN TALLERES ANTE REGIDORES Y FUNCIONARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204055, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $3,382.40
204054 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA AUTOBUSES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005050.- VIAJE ESPECIAL DE TAPATIO TOUR EN GUADALAJARA - TLAQUEPAQUE DEL 5 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204054, A FAVOR DE AUTOBUSES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. $6,000.00
204053 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ABASTECEDORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005016.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204053, A FAVOR DE ABASTECEDORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $476.30
204052 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA DAVILA LOPEZ JOSE LUIS CR NO. 220005012.- COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204052, A FAVOR DE DAVILA LOPEZ JOSE LUIS $4,480.00
204052 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA DAVILA LOPEZ JOSE LUIS CR NO. 220005012.- COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204052, A FAVOR DE DAVILA LOPEZ JOSE LUIS $3,955.00
204052 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA DAVILA LOPEZ JOSE LUIS CR NO. 220005012.- COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204052, A FAVOR DE DAVILA LOPEZ JOSE LUIS $1,540.00
204052 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA DAVILA LOPEZ JOSE LUIS CR NO. 220005012.- COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204052, A FAVOR DE DAVILA LOPEZ JOSE LUIS $1,645.00
204051 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220005004.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN ACADEMIA NO. 5, 6 Y 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204051, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $3,944.00
204050 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C. CR NO. 220004997.- PATROCINIO PARA EL X SIMPOSIUM D/INGENIERIA CIVIL: EDIFICANDO EL MAÑANA DEL 6 AL 8 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204050, A FAVOR DE CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C. $40,000.00
204049 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220004949.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204049, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
204048 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220004948.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204048, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
204047 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220004947.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204047, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
204046 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SANCHEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL CR NO. 220004944.- REVOLUCION DEFINITIVA CON FECHA 17 DE FEB. 2011, EXP. RP 0151/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204046, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL $2,471.00
204045 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220004941.- ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO DE JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204045, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $330.00
204044 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ HERNANDEZ GLORIA CR NO. 220004927.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 81979. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204044, A FAVOR DE CHAVEZ HERNANDEZ GLORIA $290.00
204043 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ORNELAS MARQUEZ ANA MARIA CR NO. 220004923.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 188846. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204043, A FAVOR DE ORNELAS MARQUEZ ANA MARIA $581.00
204042 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CASTREJON LARA KAREN NADYHEZDA CR NO. 220004922.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO ESTACIONOMETROS NO. 57438. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204042, A FAVOR DE CASTREJON LARA KAREN NADYHEZDA $290.00
204041 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220004776.- HONORARIOS DE IMPARTICION DEL TALLER DE GRAFICA EN CASA DE LOS PERROS POR EL MES DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204041, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $13,132.08
204040 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FERCORP INTERNACIONAL S.C. CR NO. 220004262.- ASESORIA PROFESIONAL PARA EL DISEÑO DE PATRULLAS DE LA POLICIA DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204040, A FAVOR DE FERCORP INTERNACIONAL S.C. $23,200.00
114911 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ SANTILLAN SALVADOR CR NO. OPB0238.- PAGO DE ANTICIPO DEL 25% OPG-OD-PAV-AD-C05-048/11 PAVIMENTACION CON ADOQUIN (PARA VIALIDAD) UBICACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114911, A FAVOR DE LOPEZ SANTILLAN SALVADOR $89,087.28
114910 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0231.- PAGO ESTIM. 2 OPG-OD-PAV-AD-C11-174/10 TRAB. DE EMERGENCIA PARA LA REHAB. DE LA CALLE DIAGONAL LADRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114910, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. $662,690.58
114910 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0231.- PAGO ESTIM. 2 OPG-OD-PAV-AD-C11-174/10 TRAB. DE EMERGENCIA PARA LA REHAB. DE LA CALLE DIAGONAL LADRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114910, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. $-165,672.64
114909 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SERVICIOS DE INGENIERIA DE VALLARTA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0229.- PAGO ESTIM. 1 SSM-RM-MPAV-AD-C01-003/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: GUANAJUATO ENTRE ALCALDE Y A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114909, A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA DE VALLARTA, S.A. DE C.V. $1,111,273.20
114909 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SERVICIOS DE INGENIERIA DE VALLARTA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0229.- PAGO ESTIM. 1 SSM-RM-MPAV-AD-C01-003/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: GUANAJUATO ENTRE ALCALDE Y A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114909, A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA DE VALLARTA, S.A. DE C.V. $-277,818.30
114908 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0154.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C13-016/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ANGULO ENTRE CALZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114908, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $1,163,419.41
114908 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0154.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C13-016/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ANGULO ENTRE CALZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114908, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $-290,854.85
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,884.34
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $133.40
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $603.20
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $46.40
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,315.44
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,086.68
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,484.40
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,107.80
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $522.00
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,119.90
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $580.00
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,699.99
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $440.80
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $139.20
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $185.60
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $234.90
114906 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220409.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114906, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $4,160.02
114906 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220409.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114906, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $2,199.00
114906 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220409.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114906, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $5,240.00
114906 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220409.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114906, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $3,230.00
114906 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220409.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114906, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $4,726.00
114906 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220409.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114906, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $2,620.00
114906 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220409.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114906, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $6,048.00
114906 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220409.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114906, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $6,048.00
114906 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220409.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114906, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $4,160.02
114905 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220408.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114905, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $8,709.05
114905 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220408.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114905, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $5,772.16
114905 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220408.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114905, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $8,701.39
114905 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220408.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114905, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $5,772.16
114905 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220408.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114905, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $8,701.39
114905 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220408.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114905, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $2,900.46
114904 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220401.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114904, A FAVOR DE SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. $4,831.41
114903 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE CR NO. 24220399.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114903, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE $2,528.06
114903 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE CR NO. 24220399.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114903, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE $2,657.33
114902 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220394.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114902, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,948.00
114902 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220394.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114902, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $8,978.40
114902 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220394.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114902, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,252.00
114902 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220394.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114902, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,832.00
114902 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220394.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114902, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,832.00
114902 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220394.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114902, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,484.00
114902 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220394.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114902, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,832.00
114901 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220392.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS PRO REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114901, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $11,814.60
114900 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114900, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. $1,191.90
114900 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114900, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. $3,666.61
114900 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114900, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. $5,394.00
114900 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114900, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. $4,178.22
114899 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA CR NO. 220005556.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114899, A FAVOR DE ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA $4,500.00
114898 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220005555.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114898, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $9,000.00
114897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS UREÑA MERCADO ROSALBA CR NO. 220005554.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114897, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA $4,500.00
114896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES RENTERIA SUSANA CR NO. 220005553.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114896, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA $4,500.00
114895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220005552.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114895, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $4,500.00
114894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA CR NO. 220005551.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114894, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA $4,500.00
114893 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI CR NO. 220005550.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114893, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI $9,000.00
114892 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220005549.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114892, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $4,500.00
114891 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220005548.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114891, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL $9,000.00
114890 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220005547.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114890, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $4,500.00
114889 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT CR NO. 220005546.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114889, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT $4,500.00
114888 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220005545.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114888, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $9,000.00
114887 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220005544.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114887, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $9,000.00
114886 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA CR NO. 220005543.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114886, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA $4,500.00
114885 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO CR NO. 220005542.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114885, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO $4,500.00
114884 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220005541.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114884, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $9,000.00
114883 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN CR NO. 220005540.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114883, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN $4,500.00
114882 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220005539.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114882, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $4,500.00
114881 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA CR NO. 220005538.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114881, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA $4,500.00
114880 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER CR NO. 220005537.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114880, A FAVOR DE NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER $4,500.00
114879 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220005536.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114879, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $9,000.00
114878 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220005535.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114878, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $9,000.00
114877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220005534.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114877, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $9,000.00
114876 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO CR NO. 220005533.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114876, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO $4,500.00
114875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO CR NO. 220005532.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114875, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO $4,500.00
114874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO CR NO. 220005531.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114874, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO $9,000.00
114873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220005530.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114873, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $4,500.00
114872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE CR NO. 220005529.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114872, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE $4,500.00
114871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO CR NO. 220005528.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114871, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO $4,500.00
114870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220005527.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114870, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $9,000.00
114869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR CR NO. 220005526.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114869, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR $4,500.00
114868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA CR NO. 220005525.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114868, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA $9,000.00
114867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA CR NO. 220005524.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114867, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA $4,500.00
114866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220005523.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114866, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $9,000.00
114865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220005522.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114865, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $9,000.00
114864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO CR NO. 220005521.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114864, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO $4,500.00
114863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN CR NO. 220005520.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114863, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN $4,500.00
114862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA CR NO. 220005519.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114862, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA $4,500.00
114861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA CR NO. 220005518.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114861, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA $9,000.00
114860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220005517.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114860, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $9,000.00
114859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH CR NO. 220005516.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114859, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH $9,000.00
114858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT CR NO. 220005515.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114858, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT $9,000.00
114857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ NAVARRO DAVID CR NO. 220005514.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114857, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID $4,500.00
114856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ CONTRERAS LINA MAGDALENA CR NO. 220005513.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114856, A FAVOR DE GOMEZ CONTRERAS LINA MAGDALENA $4,500.00
114855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220005512.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114855, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $9,000.00
114854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220005511.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114854, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $9,000.00
114853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL CR NO. 220005510.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114853, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL $4,500.00
114852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220005509.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114852, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $9,000.00
114851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220005508.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114851, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $4,500.00
114850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA MORA LOPEZ ANGELICA CR NO. 220005507.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114850, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA $4,500.00
114849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CR NO. 220005506.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114849, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON $9,000.00
114848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVAS LARA SONIA CR NO. 220005505.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114848, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA $4,500.00
114847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220005504.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114847, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $9,000.00
114846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220005503.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114846, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $4,500.00
114845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220005502.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114845, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $4,500.00
114844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220005501.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114844, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $9,000.00
114843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220005500.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114843, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $9,000.00
114842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS CR NO. 220005499.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114842, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS $4,500.00
114841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO CR NO. 220005498.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114841, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO $4,500.00
114840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220005497.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114840, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $4,500.00
114839 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220005496.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114839, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $9,000.00
114837 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004794.- PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE DE MARZO, FEB. Y ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114837, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. $26,037.36
114837 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004794.- PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE DE MARZO, FEB. Y ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114837, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. $26,037.36
114837 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004794.- PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE DE MARZO, FEB. Y ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114837, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. $26,037.36
126 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 H.S.B.C. ***2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUATERRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0240.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 OPG-R33-PAV-AD-C15-217/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. $278,222.64
126 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 H.S.B.C. ***2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUATERRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0240.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 OPG-R33-PAV-AD-C15-217/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. $-69,555.66
116 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 H.S.B.C. ***2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0172.- PAGO ANTICIPO 30% OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C20-254/10 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA BASE ZONA PROVIDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,290,000.00
14 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***E 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0223.- PAGO ESTIM. 11 OPG-OD-EQP-LP-238/09 REMODELACION REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $165,778.50
14 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***E 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0223.- PAGO ESTIM. 11 OPG-OD-EQP-LP-238/09 REMODELACION REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-82,889.25
13 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***E 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0222.- PAGO ESTIM. 10 OPG-OD-EQP-LP-238/09 REMODELACION REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $23,681.69
13 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***E 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0222.- PAGO ESTIM. 10 OPG-OD-EQP-LP-238/09 REMODELACION REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-11,840.84
12 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***E 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0221.- PAGO ESTIM 9 OPG-OD-EQP-LP-238/09 REMODELACION REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO DE LA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $155,052.17
12 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER ***E 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0221.- PAGO ESTIM 9 OPG-OD-EQP-LP-238/09 REMODELACION REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO DE LA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-77,526.09
7 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN *** 10 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0220.- PAGO DE ESTIM. 1 OPG-CZM-PAV-LP-C15-221/10 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMINETO 2DA SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $2,875,111.87
7 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN *** 10 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0220.- PAGO DE ESTIM. 1 OPG-CZM-PAV-LP-C15-221/10 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMINETO 2DA SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $-718,777.97
204039 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 SERFIN ***9440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. CR NO. OPB0165.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-IHS-AD-C05-058/10 CONSTRUCCION LINEA HIDROSANITARIA EN CALLE DE CHICHARO. UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. V204039, A FAVOR DE Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. $76,295.03
204038 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 SERFIN ***9440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. CR NO. OPB0164.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-IHS-AD-C05-058/10 CONSTRUCCION LINEA HIDROSANITARIA EN CALLE DE CHICHARO. UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. V204038, A FAVOR DE Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. $70,744.34
204037 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 SERFIN ***9440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. CR NO. OPB0163.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C05-058/10 CONSTRUCCION LINEA HIDROSANITARIA EN CALLE DE CHICHARO. UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. V204037, A FAVOR DE Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. $15,491.59
204036 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 SERFIN ***9440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 220005402.- AMPLIACION DE PRORROGA DE LA POLIZA DE SEGURO DEL HELICOPTERO MARCA EUROCOPTER AS-350. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. V204036, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $68,042.10
204035 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESOFAGOS VIVOS, A.C. CR NO. 220005167.- EST.ECONOMICO A ESOFAGOS VIVOS P/GANAR E/PREMIO A/MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE D/46/17/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. V204035, A FAVOR DE ESOFAGOS VIVOS, A.C. $114,109.19
114835 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0236.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ( SEGUN ESPECIFICACIONES ANEXAS ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114835, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $64,790.64
114834 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0234.- PAGO DE ESTIM. 1 OPG-OD-EQP-CI-C08-134/10 REHABILITACION DE JARDIN JALISCO ( EQUIPAMIENTO ) TRABAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114834, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,033,317.37
114834 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0234.- PAGO DE ESTIM. 1 OPG-OD-EQP-CI-C08-134/10 REHABILITACION DE JARDIN JALISCO ( EQUIPAMIENTO ) TRABAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114834, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $-258,329.34
114833 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0233.- SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114833, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $103,460.40
114832 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0232.- SSUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114832, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $120,884.76
114831 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220449.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114831, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $2,310.01
114831 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220449.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114831, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $2,159.63
114831 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220449.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114831, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $361.54
114831 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220449.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114831, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $4,332.46
114830 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220440.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114830, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,006.80
114830 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220440.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114830, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $7,095.72
114829 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220439.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114829, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $4,582.00
114829 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220439.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114829, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $2,822.28
114828 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220438.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114828, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,317.60
114828 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220438.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114828, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,524.00
114828 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220438.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114828, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $8,050.40
114828 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220438.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114828, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,586.80
114828 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220438.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114828, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,122.80
114828 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220438.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114828, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,002.00
114828 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220438.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114828, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,459.20
114828 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220438.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114828, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,335.00
114827 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. CR NO. 24220436.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114827, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. $7,449.52
114827 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. CR NO. 24220436.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114827, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. $1,343.28
114826 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $835.20
114826 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114826 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114826 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114826 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $2,998.60
114826 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114826 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114826 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $249.40
114826 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114826 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114826 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,278.32
114826 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $214.60
114826 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $214.60
114826 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114826 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $595.08
114825 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CR NO. 24220433.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114825, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE $5,664.08
114825 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CR NO. 24220433.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114825, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE $3,149.40
114825 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CR NO. 24220433.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114825, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE $1,019.42
114825 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CR NO. 24220433.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114825, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE $2,465.00
114825 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CR NO. 24220433.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114825, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE $2,041.52
114824 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220431.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114824, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $1,193.35
114824 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220431.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114824, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $564.54
114823 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114823, A FAVOR DE N8CAR, S.A. DE C.V. $1,488.66
114822 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $1,606.60
114822 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $1,177.40
114822 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $3,488.50
114822 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114822 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $5,361.72
114822 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114822 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114822 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $2,027.59
114822 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $1,218.00
114822 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $2,018.40
114822 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114822 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $1,339.80
114821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220422.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114821, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $3,735.20
114821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220422.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114821, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $6,891.56
114821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220422.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114821, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $8,356.64
114821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220422.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114821, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $12,667.20
114821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220422.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114821, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $6,558.64
114820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220407.- COMPRA DE LLANTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114820, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $3,135.99
114819 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220403.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114819, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $1,740.00
114818 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220402.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114818, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,920.96
114817 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220395.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114817, A FAVOR DE GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. $498.80
114816 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220376.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114816, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $8,472.71
114816 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220376.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114816, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $0.01
114816 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220376.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114816, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $290.00
114815 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220372.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114815, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $959.32
114815 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220372.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114815, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $777.20
114815 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220372.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114815, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,351.40
114815 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220372.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114815, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $574.20
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,490.60
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $5,180.56
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $2,111.20
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $3,219.00
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $4,274.60
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $4,911.44
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114813 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA CR NO. 24220370.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114813, A FAVOR DE GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA $1,124.30
114813 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA CR NO. 24220370.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114813, A FAVOR DE GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA $3,154.91
114813 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA CR NO. 24220370.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114813, A FAVOR DE GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA $1,160.39
114812 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220363.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114812, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $3,913.55
114811 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $614.80
114811 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $534.09
114811 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $2,462.10
114811 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $9,660.48
114811 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114811 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114811 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $2,517.55
114811 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $191.40
114811 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $1,241.20
114811 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114811 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $1,277.16
114811 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114811 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $1,757.40
114810 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220357.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114810, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,598.41
114810 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220357.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114810, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114810 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220357.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114810, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114810 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220357.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114810, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.49
114810 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220357.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114810, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
114810 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220357.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114810, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.49
114810 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220357.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114810, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114810 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220357.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114810, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $955.38
114809 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005434.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114809, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. $5,409,333.03
114807 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005168.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 2055, 2133, 2284, 2285. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114807, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $412,254.26
114806 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005160.- COMPRA DE 1 MEMORIA KINGSTON 4GB USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114806, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $951.20
114805 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO CR NO. 220005150.- COMPRA DE LLAVERO EN PLASTICO CON FLEXOMETRO IMPRESO A DOS CARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114805, A FAVOR DE VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO $121,800.00
114804 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SINDICATURA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220005147.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114804, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $1,644.88
114804 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220005147.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114804, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $1,479.00
114803 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005145.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114803, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. $359.60
114802 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005144.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114802, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,944.08
114801 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005143.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114801, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $582.76
114801 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005143.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114801, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $249.63
114800 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005141.- COMPRA DE ARTICULOS PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114800, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $7,273.20
114799 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220005140.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114799, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $9,541.40
114798 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005139.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114798, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. $10,500.00
114797 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005122.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114797, A FAVOR DE TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. $63,450.63
114796 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005119.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114796, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. $56,028.00
114795 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOTO CARO ROBERTO CARLOS CR NO. 220005114.- SERVICIO DE REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114795, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS $11,426.00
114794 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220005098.- SERVICIO DE RENTA DE UN EQUIPO DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE EL 12 DE MARZO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114794, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $9,570.00
114793 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005096.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114793, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,287.14
114793 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005096.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114793, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,203.61
114793 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE VISITADURIA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005096.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114793, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $425.84
114793 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005096.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114793, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $157.58
114793 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005096.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114793, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $173.65
114792 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220005095.- SERVICIO DE RENTA DE UN EQUIPO DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE EL 05 DE MARZO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114792, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $9,570.00
114791 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005087.- COMPRA DE VACUNAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114791, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $74,200.00
114790 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005085.- COMPRA DE CAL EN PRESENTACION DE SACO DE 25 KGS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114790, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $1,687.37
114789 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005077.- SERVICIO DE RENTA DE CUATRO CASETAS SANITARIAS EL 12 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114789, A FAVOR DE SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. $3,016.00
114788 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER CR NO. 220005076.- SERVICIO DE AUDIO, MAQUINAS DE HUMO Y TELONES PARA ESCENOGRAFIA PARA EL 10 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114788, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER $11,994.40
114787 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220005075.- RENTA DEL INMUEBLE EN PINO SUAREZ NO. 254 POR ENE. FEB. Y MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114787, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $20,284.92
114787 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220005075.- RENTA DEL INMUEBLE EN PINO SUAREZ NO. 254 POR ENE. FEB. Y MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114787, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $20,284.92
114787 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220005075.- RENTA DEL INMUEBLE EN PINO SUAREZ NO. 254 POR ENE. FEB. Y MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114787, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $20,284.92
114786 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005074.- RENTA DE SANITARIOS HAMPEL PARA EVENTO PASEO CHAPULTEPEC DEL 5 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114786, A FAVOR DE SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. $3,016.00
114785 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ALVAREZ TORRES VERONICA CR NO. 220005073.- RENTA DE BACK LINE DEL 12 DE MZO. 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114785, A FAVOR DE ALVAREZ TORRES VERONICA $2,900.00
114784 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005072.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114784, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $1,160.00
114783 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005067.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114783, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $67,533.12
114782 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 220005066.- COMPRA DE GASAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114782, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $62.64
114781 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MERCADO SANCHEZ TAURINO CR NO. 220005060.- SERVICIO DE FONTANERIA EN LA CALLE ESMIRNA NO. 1013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114781, A FAVOR DE MERCADO SANCHEZ TAURINO $11,716.00
114780 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005059.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114780, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $146,294.15
114779 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL CR NO. 220005058.- TRABAJOS DE TABLAROCA EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114779, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL $10,788.00
114778 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOLINA GARCIA ARTURO CR NO. 220005057.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MURO EXTERIORES E INTERIORES DEL CDC NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114778, A FAVOR DE MOLINA GARCIA ARTURO $11,600.00
114777 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220005045.- SERV. TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA, MARSELLA, TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y MER. M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114777, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $21,652.47
114776 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220005019.- FACTURA DEL MES DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114776, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $30,975.18
114775 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005017.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114775, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. $25,810.00
114774 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005005.- MATERIAL ELECTRICO PARA COORD. DE TEC. DE LA INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114774, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $11,493.93
114773 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004998.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114773, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $125,442.30
114772 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220004994.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114772, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $66,907.64
114771 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220004990.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN LA PLAZA JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114771, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $112,752.00
114770 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220004989.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114770, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. $12,999.99
114769 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004988.- COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114769, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $89,562.44
114768 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004987.- COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114768, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $19,234.66
114767 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220004986.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114767, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $6,800.00
114766 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES PRESIDENCIA FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C. CR NO. 220004763.- PAGO PARCIAL DE CUOTA ANUAL 2010 DE MEMBRESIA DEL GOB. MPAL. DE GDL. A LA FENAMM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114766, A FAVOR DE FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C. $140,064.00
114765 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220004742.- COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114765, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. $43,796.96
114764 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 5690 OTROS EQUIPOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220004703.- COMPRA DE 9 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114764, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $4,666.68
114763 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220004465.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2011, SUCURSAL VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114763, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $7,544,237.20
114762 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003201.- SERVICIO PAQUETE INTEGRAL CON ANTOJITOS TAPATIOS PARA 200 PERSONAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114762, A FAVOR DE VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. $40,600.00
8 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BANCO DEL BAJIO ***0/11 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0239.- 7710 CAPECE PAGO FACTURAS PROGRAMA ESCUELA SANA 2010 SEGUN CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. V8, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. $1,036,138.35
204032 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO CR NO. 220005338.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ,ARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204032, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO $1,823.02
204031 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO CR NO. 220005337.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ,ARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204031, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO $1,823.02
204030 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN ***9440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR CR NO. 220004740.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204030, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR $112,734.60
204030 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN ***9440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR CR NO. 220004740.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204030, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR $119,173.76
204029 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS S2 ARQUITECTURA S.C. CR NO. OPB0199.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EYP-AD-C03-013/11 PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONCHA ACUSTICA Y PARTE DE LA R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204029, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. $250,000.00
204028 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN ***9440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. CR NO. OPB0068.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-208/10 CONSTR. Y EQUIP. CON MOB. URB. PARA EL RESCATE DE ESP. PUB. P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204028, A FAVOR DE Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. $89,665.38
204028 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN ***9440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. CR NO. OPB0068.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-208/10 CONSTR. Y EQUIP. CON MOB. URB. PARA EL RESCATE DE ESP. PUB. P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204028, A FAVOR DE Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. $-22,416.34
204027 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220387.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204027, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,552.58
204027 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220387.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204027, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,100.39
204026 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220385.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204026, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $8,866.25
204025 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220381.- COMPRA DE REFACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204025, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $1,664.60
204024 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010008.- Reposición de Fondo Revolvente Marzo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204024, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $334.80
204024 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010008.- Reposición de Fondo Revolvente Marzo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204024, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $455.00
204024 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010008.- Reposición de Fondo Revolvente Marzo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204024, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $38.70
204024 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010008.- Reposición de Fondo Revolvente Marzo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204024, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $580.00
204024 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010008.- Reposición de Fondo Revolvente Marzo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204024, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $61.99
204024 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010008.- Reposición de Fondo Revolvente Marzo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204024, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $161.26
204024 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010008.- Reposición de Fondo Revolvente Marzo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204024, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $200.80
204002 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. CR NO. 220004993.- COMPLEMENTO DE APORTACION SEGUN DECRETO D 37/01/10 P/APOYO DE GASTOS DEL 26 FESTIVAL INTERNACIONAL D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204002, A FAVOR DE PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. $250,000.00
204000 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MARTINEZ AVIÑA MA. AMPARO CR NO. 220005083.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL IMPUESTO PREDIAL, MEDIANTE FOLIO 181/2011, OFICIO DI/TP/266/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204000, A FAVOR DE MARTINEZ AVIÑA MA. AMPARO $1,064.50
203999 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR CERDA SUAREZ PATRICIA CR NO. 220005009.- CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203999, A FAVOR DE CERDA SUAREZ PATRICIA $1,070.91
203999 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR CERDA SUAREZ PATRICIA CR NO. 220005009.- CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203999, A FAVOR DE CERDA SUAREZ PATRICIA $856.73
203998 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 220005000.- PUBLICACION DE EDICTOS EN EL BOLETIN JUDICIAL DEL EDO. DE JALSICO Y PERIODICO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203998, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $3,267.00
203998 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 220005000.- PUBLICACION DE EDICTOS EN EL BOLETIN JUDICIAL DEL EDO. DE JALSICO Y PERIODICO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203998, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $2,262.00
203997 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA CACHO ALDACO ANA ESTHER CR NO. 220004971.- IMPRESION DE PUBLICIDAD DE DISTINTOS EVENTOS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203997, A FAVOR DE CACHO ALDACO ANA ESTHER $10,715.50
203996 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA CR NO. 220004968.- COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203996, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA $4,079.30
203996 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA CR NO. 220004968.- COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203996, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA $5,365.80
203995 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL PEREZ ROMERO MARIA TERESA CR NO. 220004967.- IMPRESION DE DIPTICOS PRIMERO TU SALUD, ESTRATEGIAS CONTRA EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203995, A FAVOR DE PEREZ ROMERO MARIA TERESA $7,192.00
203994 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220004930.- DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203994, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,756.00
203993 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ARRIAGA RUIZ LUIS CR NO. 220004760.- SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL 11 AL 13 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203993, A FAVOR DE ARRIAGA RUIZ LUIS $3,712.00
203991 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220004938.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203991, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. $4,234.00
203990 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN ***9440 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220004912.- COMPRA DE UNA RADIOGRABADORA PARA LA AREA DE MONITOREO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203990, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $800.00
203989 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CR NO. 220004518.- COMPRA DE ESCALERA DE TIJERA DE 3MTR. Y PERA PARA WC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203989, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL $2,321.10
114761 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO CR NO. 220005313.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114761, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO $4,326.49
114760 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO CR NO. 220005312.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114760, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO $4,326.49
114759 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH CR NO. 220005311.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114759, A FAVOR DE SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH $2,687.68
114758 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO CR NO. 220005310.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114758, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO $2,687.68
114757 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE CR NO. 220005309.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114757, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE $2,687.68
114756 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO CR NO. 220005308.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114756, A FAVOR DE ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO $4,326.49
114755 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLMEDO GUTIERREZ DAVID CR NO. 220005307.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114755, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID $4,326.49
114754 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO CR NO. 220005306.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114754, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO $4,326.49
114753 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220005305.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114753, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $2,687.68
114752 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA CR NO. 220005304.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114752, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA $4,326.49
114751 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH CR NO. 220005303.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114751, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH $4,326.49
114750 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA CR NO. 220005302.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114750, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA $2,687.68
114749 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO MACIAS JOSE MANUEL CR NO. 220005301.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114749, A FAVOR DE MANZO MACIAS JOSE MANUEL $4,326.49
114748 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS CR NO. 220005300.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114748, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS $4,326.49
114747 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY CR NO. 220005299.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114747, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY $4,326.49
114746 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA CR NO. 220005298.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114746, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA $2,687.68
114745 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE CR NO. 220005297.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114745, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE $4,326.49
114744 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH CR NO. 220005296.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114744, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH $1,823.02
114743 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CR NO. 220005295.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114743, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO $4,326.49
114742 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220005294.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114742, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO $4,326.49
114741 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN REYES ALVARO CR NO. 220005293.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114741, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO $4,326.49
114740 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA CR NO. 220005292.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114740, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA $4,326.49
114739 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO CR NO. 220005291.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114739, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO $1,823.02
114738 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO CR NO. 220005290.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114738, A FAVOR DE AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO $4,326.49
114657 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220390.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114657, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $7,711.99
114656 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114656, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,770.00
114655 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114655, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $1,909.80
114655 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114655, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $0.01
114655 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114655, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $6,305.86
114655 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114655, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $266.80
114655 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114655, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $8,912.21
114655 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114655, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $266.80
114654 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220386.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114654, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $9,966.60
114654 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220386.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114654, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $10,980.85
114654 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220386.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114654, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $6,642.14
114653 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114653, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME $1,237.20
114653 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114653, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME $2,878.70
114652 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220383.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114652, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114652 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220383.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114652, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $1,173.54
114652 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220383.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114652, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114652 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220383.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114652, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114652 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220383.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114652, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114652 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220383.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114652, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114652 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220383.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114652, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $2,592.60
114652 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220383.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114652, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114651 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114651, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $3,372.12
114651 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114651, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $3,606.44
114651 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114651, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $6,196.72
114651 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114651, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $4,268.80
114650 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220380.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114650, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $6,490.18
114650 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220380.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114650, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114650 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220380.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114650, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114650 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220380.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114650, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114650 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220380.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114650, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114650 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220380.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114650, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114650 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220380.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114650, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $5,492.58
114650 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220380.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114650, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $6,710.58
114650 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220380.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114650, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,824.53
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.49
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,599.00
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.48
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.48
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $6,128.40
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,088.00
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,673.06
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,059.97
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,824.53
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,802.25
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,153.89
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $6,822.39
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,824.52
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,125.00
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,644.51
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.49
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,824.53
114648 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005090.- SUMINISTRO DE 1557 LTS. DE GAS L.P. PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114648, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,707.15
114647 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005010.- SIDRA PARA EVENTO DE FIN DA AÑO 2010 OFRECIDO A LA CIUDADANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114647, A FAVOR DE SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. $11,550.00
114646 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005006.- REPARACION DE MOTOBOMBA EN EL NODO VIAL COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114646, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $5,104.00
114645 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220004983.- SERVICIO DE ELECTRIFICACION P/LOS CAMERINOS DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2011 EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114645, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $4,060.00
114644 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004975.- COMPRA DE CABLE USO RUDO 2X12 Y BATERIAS ALCALINA TIPO C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114644, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,659.40
114644 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004975.- COMPRA DE CABLE USO RUDO 2X12 Y BATERIAS ALCALINA TIPO C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114644, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,275.84
114643 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004969.- CUBETAS DE 19 LTS. DE PINTURA GRIS VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114643, A FAVOR DE HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,998.20
114642 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004902.- BOLETO DE AVION PARA ARTURO LEYVA A MEXICO DEL 24 Y 25 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114642, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
114642 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004902.- BOLETO DE AVION PARA ARTURO LEYVA A MEXICO DEL 24 Y 25 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114642, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,877.00
114642 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004902.- BOLETO DE AVION PARA ARTURO LEYVA A MEXICO DEL 24 Y 25 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114642, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
114641 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. CR NO. 220004890.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114641, A FAVOR DE MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. $101,857.28
114640 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0207.- PAGO ESTIM. 3 OPG-OD-EQP-AD-C09-167/10 INTERVENCION,RESTAURACION Y REHABILITACION DEL MONUMENTO A LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114640, A FAVOR DE F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. $827,209.21
114640 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0207.- PAGO ESTIM. 3 OPG-OD-EQP-AD-C09-167/10 INTERVENCION,RESTAURACION Y REHABILITACION DEL MONUMENTO A LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114640, A FAVOR DE F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. $-206,802.30
114639 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. CR NO. OPB0183.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-CI-C01-001/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA CON RECICLADO UBIC: EN TRIGO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114639, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. $783,152.32
114638 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0161.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C15-018/10 REHABILITACION DE BANQUETAS. UBIC: VARIAS UBICACIONES COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114638, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $394,924.00
114638 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0161.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C15-018/10 REHABILITACION DE BANQUETAS. UBIC: VARIAS UBICACIONES COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114638, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $-98,731.00
114637 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220378.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114637, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $11,575.64
114637 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220378.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114637, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $11,939.88
114637 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220378.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114637, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $12,410.84
114637 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220378.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114637, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $11,974.63
114637 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220378.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114637, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $11,587.24
114637 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220378.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114637, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $11,298.40
114636 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220377.- PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114636, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
114636 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220377.- PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114636, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,675.00
114636 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220377.- PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114636, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
114636 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220377.- PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114636, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $3,700.01
114635 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220375.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114635, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $8,039.89
114635 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220375.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114635, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $8,580.87
114635 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220375.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114635, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $2,561.69
114635 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220375.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114635, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $7,135.50
114635 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220375.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114635, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $4,912.60
114635 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220375.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114635, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $5,738.97
114634 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114634, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $9,222.00
114633 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE CR NO. 24220365.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114633, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE $5,984.56
114633 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE CR NO. 24220365.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114633, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE $2,606.25
114632 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO CR NO. 24220361.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114632, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO $10,078.08
114632 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO CR NO. 24220361.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114632, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO $8,316.04
114631 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220359.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114631, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $8,260.36
114631 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220359.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114631, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $5,063.40
114631 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220359.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114631, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $6,743.08
114630 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA CR NO. 24220358.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114630, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA $3,473.99
114630 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA CR NO. 24220358.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114630, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA $1,299.20
114630 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA CR NO. 24220358.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114630, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA $4,633.12
114630 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA CR NO. 24220358.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114630, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA $1,755.95
114629 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114629, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $3,747.68
114628 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO CR NO. 24220355.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114628, A FAVOR DE VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO $4,799.70
114627 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL KS VIVEROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005013.- PLANTAS PARA EMBELLECER LAS AREAS VERDES DEL PARQUE AGUA AZUL, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114627, A FAVOR DE KS VIVEROS, S.A. DE C.V. $21,920.00
114626 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004996.- SUMINISTRO DE 851 LTS. DE GAS L.P. PARA LA DIR. DE BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114626, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,212.45
114625 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004985.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114625, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $69,490.26
114624 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220004984.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114624, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $9,678.46
114624 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220004984.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114624, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $487.20
114623 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004980.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114623, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $3,921.96
114623 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004980.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114623, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $15,764.23
114623 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004980.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114623, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $1,648.48
114622 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220004976.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRAL DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TONELADAS UBICADO EN TEATRO TORRES BODET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114622, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $6,380.00
114621 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004974.- MONITORIO INFORMATIVO POR FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114621, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. $21,450.80
114620 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004972.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114620, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $963.38
114620 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004972.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114620, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,329.60
114620 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004972.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114620, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,252.93
114620 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004972.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114620, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $291.62
114620 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004972.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114620, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $3,824.68
114620 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004972.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114620, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $6,203.68
114620 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004972.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114620, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,679.60
114619 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220004964.- RENTA DE TOLDOS PARA CAMERINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114619, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $23,094.32
114618 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004961.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114618, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $596.01
114618 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004961.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114618, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $13,267.15
114618 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004961.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114618, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,176.04
114618 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004961.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114618, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $17,519.77
114618 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004961.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114618, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $8,497.00
114617 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220004960.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114617, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $3,750.32
114616 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004959.- COMPRA DE PLUMAS PUNTO FINO Y MEDIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114616, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $890.88
114616 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004959.- COMPRA DE PLUMAS PUNTO FINO Y MEDIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114616, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $306.24
114615 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220004958.- SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE P/PANTALLA DE 42" P/INSTALARSE EN OFICINA DEL 070 UBICADA EN MARSEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114615, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $1,995.20
114614 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004955.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114614, A FAVOR DE METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA, S.A. DE C.V. $100,000.00
114613 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004954.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114613, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,695.76
114613 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004954.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114613, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,836.99
114612 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 220004952.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114612, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $61,132.00
114612 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 220004952.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114612, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $63,104.00
114611 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004950.- PINTURA PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114611, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $11,644.80
114610 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 220004946.- COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN Y REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114610, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $51,817.20
114609 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004943.- COMPRA DE CINTA MASKING TAPE Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114609, A FAVOR DE ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $4,072.76
114609 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004943.- COMPRA DE CINTA MASKING TAPE Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114609, A FAVOR DE ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $20,265.20
114608 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004936.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114608, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $6,971.60
114607 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004935.- REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114607, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $4,280.40
114606 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004932.- SUMINISTRO DE 2028 LTS. DE GAS L.P. PARA EL CREMATORIO DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114606, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,038.60
114605 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES CR NO. 220004931.- SERVICIO DE REPARCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114605, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES $1,670.40
114604 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004926.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114604, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $61,941.71
114604 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004926.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114604, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $52,004.23
114603 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220004925.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN DEL DEPTO DE MANTENIMIENTO DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114603, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $11,080.32
114602 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004919.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114602, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $729.97
114602 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004919.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114602, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,524.48
114601 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004918.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114601, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $90,480.00
114600 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004917.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114600, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $30,832.80
114600 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004917.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114600, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $25,288.00
114599 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE RASTRO ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004916.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114599, A FAVOR DE ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $104.59
114598 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 220004914.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114598, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $22,538.80
114598 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 220004914.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114598, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $23,971.40
114598 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 220004914.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114598, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $15,451.20
114597 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004910.- BOLETO DE AVION PARA VICTOR FRANCISCO CERVANTES FRANCO EL 7 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114597, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,113.00
114597 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004910.- BOLETO DE AVION PARA VICTOR FRANCISCO CERVANTES FRANCO EL 7 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114597, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
114596 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004908.- BOLETO DE AVION PARA ROGELIO MILLAN SANCHEZ A MEXICO EL 2 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114596, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
114596 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004908.- BOLETO DE AVION PARA ROGELIO MILLAN SANCHEZ A MEXICO EL 2 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114596, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,050.00
114595 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004907.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114595, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. $38,280.00
114594 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004906.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114594, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $35,055.20
114594 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004906.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114594, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $40,659.16
114593 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004905.- BOLETO DE AVION PARA SANTIAGO RAMIREZ A COZUMEL, QUINTANA ROO DEL 14 AL 18 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114593, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
114593 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004905.- BOLETO DE AVION PARA SANTIAGO RAMIREZ A COZUMEL, QUINTANA ROO DEL 14 AL 18 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114593, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,096.60
114592 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220004904.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114592, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $5,103.28
114591 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004903.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 5 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114591, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
114591 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004903.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 5 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114591, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $1,843.00
114590 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 5910 SOFTWARE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004901.- LICENCIAMIENTO PARA 32 TERMINALES REMOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114590, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $27,840.00
114589 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004898.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114589, A FAVOR DE LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. $4,212.12
114588 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004897.- COMPRA DE MAQUINARIA Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114588, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $48,348.20
114588 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004897.- COMPRA DE MAQUINARIA Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114588, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $199.87
114587 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004896.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114587, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $12,448.24
114587 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004896.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114587, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $180.40
114587 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004896.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114587, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,495.98
114587 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004896.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114587, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,331.68
114587 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004896.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114587, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $944.26
114587 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004896.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114587, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $992.40
114587 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004896.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114587, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $751.66
114587 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004896.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114587, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $969.98
114587 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004896.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114587, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,544.72
114587 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004896.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114587, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $973.01
114586 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220004895.- SERVICIO DE PLANTA DE LUZ DEL 19 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114586, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $20,300.00
114585 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220004894.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114585, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $768.50
114585 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220004894.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114585, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $2,740.50
114585 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220004894.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114585, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $122,124.80
114585 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220004894.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114585, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $30,740.00
114584 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220004892.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114584, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $4,622.40
114584 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220004892.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114584, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $8,518.69
114583 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. CR NO. 220004891.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO ROJO, AMARILLO Y ESMALTE COLOR GRIS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114583, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. $42,108.00
114582 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004880.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114582, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $3,241.00
114582 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004880.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114582, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,162.90
114582 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004880.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114582, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $400.20
114582 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004880.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114582, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $510.00
114582 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004880.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114582, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $4,831.98
114582 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE VISITADURIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004880.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114582, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,336.00
114581 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220004875.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114581, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $1,392.00
114581 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220004875.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114581, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $5,916.00
114581 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220004875.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114581, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $493.00
114580 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 220004872.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114580, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $1,218.86
114579 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004868.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114579, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $3,306.00
114579 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004868.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114579, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $3,132.00
114578 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004867.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114578, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $2,610.07
114577 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220004866.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION, SONORIZACION Y ENTARIMADO PARA EVENTO EN COL. INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114577, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $8,120.00
114576 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220004865.- IMPRESION DE ETIQUETAS, BOLETOS Y VOLANTES DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114576, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $9,922.64
114575 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004863.- COMPRA DE VIDEO PROYECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114575, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $5,786.08
114574 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. CR NO. 220004862.- FINIQUITO DEL CURSO DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114574, A FAVOR DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. $79,344.00
114573 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004861.- 30% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 6334 2010, POR UN KIT DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114573, A FAVOR DE HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. $7,413,096.00
114572 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004860.- SUMINISTRO DE 553 LTS. DE GAS L.P. PARA LA U. M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114572, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,737.35
114571 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004859.- SUMINISTRO DE 227 LTS. DE GAS L.P. PARA LA U. M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114571, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,123.65
114563 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220004846.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114563, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $27,840.00
114560 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004843.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114560, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $4,533.98
114559 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004841.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114559, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $8,393.99
114549 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004822.- TRANSMISION DE SPOTS DE TV DE MZO. A DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114549, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $850,000.00
114545 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004814.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114545, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $46,424.36
114542 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004811.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114542, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,297.50
114541 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220004806.- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES CON DIFERENTES FECHAS DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114541, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $8,444.80
114540 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220004803.- CENTROS DE MEZA Y ARREGLOS FLORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114540, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $7,087.60
114539 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220004799.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114539, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $42,456.00
114538 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004795.- CAMISAS Y BLUSAS CON DOS BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114538, A FAVOR DE ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. $11,600.00
114537 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004791.- COMPRA DE MAQUINA DE SOLDADORA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114537, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. $39,600.00
114536 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004789.- COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO USB.ADATA PARA RESGUARDO DE INFORMACION DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114536, A FAVOR DE MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,055.52
114535 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004787.- COMPRA DE FOLDER Y HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114535, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $4,904.04
114535 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004787.- COMPRA DE FOLDER Y HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114535, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,088.70
114535 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004787.- COMPRA DE FOLDER Y HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114535, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $5,954.05
114535 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004787.- COMPRA DE FOLDER Y HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114535, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $3,028.99
114535 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004787.- COMPRA DE FOLDER Y HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114535, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $584.82
114535 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004787.- COMPRA DE FOLDER Y HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114535, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $9,126.74
114535 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004787.- COMPRA DE FOLDER Y HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114535, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,897.76
114535 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004787.- COMPRA DE FOLDER Y HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114535, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,969.25
114534 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA