Consulta de Cheques a Proveedores Febrero 2011

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Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2011
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
203077 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GOMEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220003262.- PAGO DE LAUDO A FIN DE CONCLUIR EL JUICIO LABORAL BAJO EXPEDIENTE 495/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203077, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ MARIA DE LA LUZ $63,042.00
203076 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN CR NO. 24220197.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203076, A FAVOR DE DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN $7,347.83
203075 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $69.00
203075 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $136.00
203075 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $119.50
203075 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $1,250.00
203075 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $20.00
203075 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $20.00
203075 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $139.20
203075 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $578.29
203075 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $80.95
203075 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $459.00
203075 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $1,278.01
203075 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $575.66
203075 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $387.76
203075 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $295.22
203075 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $676.50
203075 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $608.00
203075 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $17.00
203074 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA TORRE GUTIERREZ EDUARDO CR NO. 220003247.- COMPRA DE SILLONES EN PIEL COLOR NEGRO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203074, A FAVOR DE DE LA TORRE GUTIERREZ EDUARDO $55,011.84
203073 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO CR NO. 220003019.- COMPRA DE 25 GUIA ROJI GUADALAJARA 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203073, A FAVOR DE DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO $4,200.00
203072 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002814.- SERVICIO DE SUMINISTRO, RECOLECCION LIMPIEZA DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203072, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,786,400.00
203071 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS COMERCIALIZADORA HABITO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002780.- CUBETAS DE PINTURA ROJA ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203071, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HABITO, S.A. DE C.V. $11,832.00
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $870.00
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,995.20
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $556.80
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $177.00
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $209.00
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $18.27
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $58.12
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $330.00
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $85.00
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,183.20
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,148.40
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $44.44
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $324.80
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $168.00
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $2,094.00
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $490.00
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $185.00
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $85.00
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $44.00
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $162.40
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $297.89
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $556.80
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,120.00
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,055.60
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $139.20
203070 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $52.00
203069 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
203069 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $96.50
203069 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $481.91
203069 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
203069 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $84.01
203069 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $200.01
203069 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
203069 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
203069 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $101.70
203069 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $1,751.60
203069 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $1,751.60
203069 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $153.30
203069 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $100.00
203068 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER CR NO. 22200005.- fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203068, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER $44.50
203068 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER CR NO. 22200005.- fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203068, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER $420.00
203068 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER CR NO. 22200005.- fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203068, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER $158.00
203065 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220003000.- RENTA DE ENTARIMADO Y MAMPARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203065, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $125,280.00
203064 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH CR NO. 220002986.- COMPRA DE TRIPTICOS, PROGRAMA DE MANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203064, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH $58,522.00
203063 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220002985.- RENTA DE MOBILIARIO, TOLDO, TARIMA, MAMPARA, PANTALLAS, CABLEADO, DVD, COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203063, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $43,384.00
203062 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220002973.- SUBSIDIO DE ENERO Y FEBRERO DE 2011, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203062, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $84,000.00
203061 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BECERRA HERNANDEZ GERARDO CR NO. 220002970.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA FABRICACION DE PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203061, A FAVOR DE BECERRA HERNANDEZ GERARDO $10,200.00
203060 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220002968.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LA UND. ADMVA. DE PASAPORTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203060, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $812.00
203059 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220002890.- IMPARTICION DE TALLER INFANTIL LOS DIAS 16,23 Y 30 DE ENERO/2011 EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203059, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $11,600.00
203058 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220002889.- 180 JUEGOS DE LAPICERO Y PLUMA METALICA CON ESTUCHE DE ALUMINIO GRABADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203058, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $25,056.00
203057 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO CR NO. 220002888.- PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203057, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO $7,105.00
203038 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDITORIAL ESFINGE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002696.- DICCIONARIOS JUVENIL ESFINGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203038, A FAVOR DE EDITORIAL ESFINGE S DE R.L. DE C.V. $74,880.00
203037 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220002439.- IMPARTICION DE TALLER DE FIGURAS EN MADERA DE MONUMENTOS DE LA CIUDAD EL 06 DE FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203037, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN $2,068.30
203036 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENTERIA LOPEZ MARIA ESTELA CR NO. 220002390.- SUELDO PARA EL PERSONAL DE EMPLEO EMERGENTE QUE TUVO RENUNCIA O TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203036, A FAVOR DE RENTERIA LOPEZ MARIA ESTELA $572.23
203035 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220002232.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203035, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $325.00
203034 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MADERO MARQUEZ JOSE MIGUEL CR NO. 220003293.- REEMBOLSO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A LA VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL TELMEX HUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203034, A FAVOR DE MADERO MARQUEZ JOSE MIGUEL $401.00
203034 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MADERO MARQUEZ JOSE MIGUEL CR NO. 220003293.- REEMBOLSO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A LA VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL TELMEX HUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203034, A FAVOR DE MADERO MARQUEZ JOSE MIGUEL $1,068.81
203034 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MADERO MARQUEZ JOSE MIGUEL CR NO. 220003293.- REEMBOLSO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A LA VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL TELMEX HUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203034, A FAVOR DE MADERO MARQUEZ JOSE MIGUEL $220.00
203033 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MERCANTIL TANQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002984.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203033, A FAVOR DE MERCANTIL TANQUE, S.A. DE C.V. $92,800.00
203032 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203032, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $500.00
203032 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203032, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $296.00
203032 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203032, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $350.00
203032 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203032, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $56.61
203032 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203032, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $217.00
203032 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203032, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $190.00
203032 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203032, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $149.80
203032 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203032, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $375.00
203031 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203031, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $114.00
203031 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203031, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $658.00
203031 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203031, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $47.50
203031 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203031, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $3,480.00
203031 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203031, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $556.00
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $100.00
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $3,500.00
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $210.00
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $83.40
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $210.00
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $2,018.40
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $514.85
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $690.00
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $140.00
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $199.00
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $3.00
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,135.52
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $210.00
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $54.52
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $551.00
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $7,250.00
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $3,500.00
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $124.00
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $210.00
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $661.20
203030 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $210.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $78.01
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $160.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,026.90
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $31.90
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $48.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $92.80
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $100.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $352.50
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $556.80
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $98.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $203.42
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $406.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,339.80
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $120.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $487.20
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $24.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $108.51
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $237.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3640 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,827.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3640 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $609.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $27.84
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $92.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $72.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $193.54
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $928.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $870.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $510.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $180.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $108.00
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $652.90
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $219.84
203029 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $110.00
203028 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGUILAR BARAJAS RAFAEL CR NO. 220002807.- COMPRA DE 25 ATADOS DE POPOTE, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203028, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL $10,625.00
203027 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002794.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203027, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. $1,300.50
203027 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002794.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203027, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. $5,562.20
203026 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INDUSTRIAS PLASTICAS 4M, S.A. DE C.V. CR NO. 220002787.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203026, A FAVOR DE INDUSTRIAS PLASTICAS 4M, S.A. DE C.V. $2,247.27
203025 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE JOYERIA Y PLATERIA DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002776.- RENTA DE ESPACIO Y MONTAJE DE STANDS EN EL EVENTO EXPO JOYA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203025, A FAVOR DE CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE JOYERIA Y PLATERIA DEL ESTADO DE JALISCO $20,001.28
203024 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ MEDINA CECILIA CR NO. 220002688.- CONSUMO DE AGUA DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113, PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, AURELIO ACEVES NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203024, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA $668.00
203024 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ MEDINA CECILIA CR NO. 220002688.- CONSUMO DE AGUA DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113, PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, AURELIO ACEVES NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203024, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA $747.00
203024 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ MEDINA CECILIA CR NO. 220002688.- CONSUMO DE AGUA DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113, PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, AURELIO ACEVES NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203024, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA $582.00
203024 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ MEDINA CECILIA CR NO. 220002688.- CONSUMO DE AGUA DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113, PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, AURELIO ACEVES NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203024, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA $733.00
203024 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ MEDINA CECILIA CR NO. 220002688.- CONSUMO DE AGUA DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113, PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, AURELIO ACEVES NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203024, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA $1,599.00
203024 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ MEDINA CECILIA CR NO. 220002688.- CONSUMO DE AGUA DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113, PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, AURELIO ACEVES NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203024, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA $800.00
203024 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ MEDINA CECILIA CR NO. 220002688.- CONSUMO DE AGUA DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113, PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, AURELIO ACEVES NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203024, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA $446.00
203024 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ MEDINA CECILIA CR NO. 220002688.- CONSUMO DE AGUA DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113, PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, AURELIO ACEVES NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203024, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA $522.00
203024 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ MEDINA CECILIA CR NO. 220002688.- CONSUMO DE AGUA DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113, PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, AURELIO ACEVES NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203024, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA $833.00
203024 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ MEDINA CECILIA CR NO. 220002688.- CONSUMO DE AGUA DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113, PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, AURELIO ACEVES NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203024, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA $1,280.00
203023 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON CR NO. 220002597.- DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203023, A FAVOR DE ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON $12,467.69
203022 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 220002594.- SERVICIO DE LA TARJETA BAM DE SERGIO RIOS BOJORQUEZ DE DIC. 2010 Y ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203022, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $1,198.00
203021 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220002343.- RENTA DE SALON INCLUYENDO ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203021, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $10,304.00
203020 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203020, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $449.99
203020 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203020, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $379.00
203020 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203020, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $404.40
203020 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203020, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $208.80
203020 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203020, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,600.80
203020 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203020, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $90.00
203020 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203020, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $522.00
203020 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203020, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $308.14
203018 Detalle Factura de click aquí 28/02/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220002735.- SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DE 2011, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203018, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS $99,385.48
203017 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220101.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203017, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,392.00
203016 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220100.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203016, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $230.84
203016 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220100.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203016, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,925.60
203015 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003180.- ANTICIPO DEL MES DE FEBRERO*2011 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203015, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
203013 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220002775.- DIPLOMADO DE "ATENCION A LA DIVERSIDAD, EQUIDAD DE GENERO Y NO DISCRIMINACION". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203013, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $19,999.99
203012 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PRESIDENCIA SALES VALLES SAUL CR NO. 220002774.- TRABAJO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DUELA EN OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203012, A FAVOR DE SALES VALLES SAUL $12,000.00
203011 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ DIAZ ADRIAN FERNANDO CR NO. 220002742.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203011, A FAVOR DE GUTIERREZ DIAZ ADRIAN FERNANDO $9,380.92
203010 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACEROS Y MATERIALES EL PUENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002741.- COMPRA DE 150 MTS. DE PISO DE 1RA. ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203010, A FAVOR DE ACEROS Y MATERIALES EL PUENTE, S.A. DE C.V. $12,876.00
203009 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002727.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR BAÑOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RIO REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203009, A FAVOR DE HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. $5,319.70
203008 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO CR NO. 220002726.- IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL PARA SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203008, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO $2,096.12
203007 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220002706.- REEMBOLSO POR COMPRA DE GAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA AVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203007, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $307.80
203006 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA CR NO. 220002701.- COMPRA DE LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203006, A FAVOR DE LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA $2,505.60
203005 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ZARCO CRUZ JOAQUIN CR NO. 220002682.- SERVICIO DE TRANSCRIPCION A SISTEMA BRILE Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203005, A FAVOR DE ZARCO CRUZ JOAQUIN $8,955.20
203004 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220002644.- SERV. DE CONTROL DE PLAGAS EN LOS MERCADOS; SEVERO DIAZ, 18 DE MARZO, AGUSTIN DE LA ROSA, PEDRO OGAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203004, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $8,352.00
203003 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON CR NO. 220002637.- DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203003, A FAVOR DE ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON $12,467.69
203002 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD CR NO. 220002633.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MESA QUIRUGICA D/SISTEMA DE ELEVACION EN UND. MED. DR.DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203002, A FAVOR DE GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD $9,456.32
203001 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220002630.- MATERIAL PARA ROTULOS DE LAS UNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203001, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $9,972.82
203000 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO CR NO. 220002629.- SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE MUROS DE TABLAROCA EN CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203000, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO $5,220.00
202999 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA GDL VAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220002627.- RENTA DE SERVICIO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202999, A FAVOR DE GDL VAN, S.A. DE C.V. $12,000.00
202998 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RACK PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002623.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MACACO DEL 29 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202998, A FAVOR DE RACK PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. $2,900.00
202997 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CASASOLA GOMEZ SIMON CR NO. 220002621.- PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI SAN FRNACISCO DEL 5 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202997, A FAVOR DE CASASOLA GOMEZ SIMON $5,220.00
202996 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002614.- SERVICIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202996, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $5,463.60
202995 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220002601.- IMPARTICION DE TALLER P/NIÑOS DE RELIEVE CON PIEZAS DE BARRO, MADERA Y NATURALEZA MUERTA EL 05/FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202995, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN $2,068.30
202994 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN CR NO. 220002599.- FABRICACION DE PUERTAS PARA LA OFICINA QUE OCUPARA EL 070 EN EL INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202994, A FAVOR DE HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN $9,046.64
202993 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220002589.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202993, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
202990 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CRUZ HERRERA ELPIDIO FEDERICO CR NO. 220002546.- PRESENTACION MUSICAL DE CHIRIMIA CON EL GRUPO DE TASTUANES DEL 5 Y 6 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202990, A FAVOR DE CRUZ HERRERA ELPIDIO FEDERICO $1,392.00
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,004.00
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,016.16
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $3,900.00
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $536.00
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $195.00
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $424.19
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $168.50
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $172.00
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $345.99
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $252.00
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $232.00
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $4,359.84
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,900.00
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $284.50
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $77.72
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,284.42
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $38.48
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $863.31
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $290.00
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $249.00
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $207.00
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,284.42
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $3,800.00
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $242.00
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $0.01
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202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $348.00
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $139.20
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $600.00
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $350.01
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $116.00
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $17.00
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,104.00
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $162.00
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $4,604.28
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $38.48
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,900.00
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,899.99
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,989.99
202989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $52.50
202988 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002393.- DEVOLUCION POR PARTICIPACION EN EL CONCURSO OPG-CZM-PASV-LP-C13-183/10 POR CANCELADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202988, A FAVOR DE OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $10,000.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $18.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $45.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $2,187.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
202986 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO CR NO. 220002902.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202986, A FAVOR DE ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO $3,050.00
202985 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002655.- SERVICIO DE LONAS IMPRESAS EN VINIL, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202985, A FAVOR DE NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,115.92
202984 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO CR NO. 220002270.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202984, A FAVOR DE ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO $2,250.00
202983 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220125.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202983, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,032.40
202983 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220125.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202983, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $672.80
202983 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220125.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202983, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $672.80
202983 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220125.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202983, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,065.80
202982 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO CR NO. 220003171.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202982, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO $1,823.02
202981 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO CR NO. 220003170.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202981, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO $1,823.02
202950 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002806.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202950, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $177.00
202950 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002806.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202950, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $320.00
202950 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002806.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202950, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $237.00
202950 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220002806.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202950, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $237.00
202949 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. CR NO. 220002752.- PLATILLOS SERVIDOS DEL 1 AL 15 DE FEB. PARA UNIDADES DE CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202949, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. $238,960.00
202948 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALVAREZ CORDOBA FERNANDO CR NO. 220002723.- APOYO ECONOMICO P/CONTINUAR CON DOCUMENTAL QUE REALIZA ACTUALMENTE EN INSTALACIONES DE PENAL DE PUEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202948, A FAVOR DE ALVAREZ CORDOBA FERNANDO $4,000.00
113343 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0129.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-LP-C08-159/10 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 12 INDEPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113343, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $794,712.55
113343 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0129.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-LP-C08-159/10 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 12 INDEPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113343, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $-198,678.14
113342 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB0128.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-CI-C05-049/10 CONST. DE PARQUE Y ADECUACION VIAL DE LA CALLE FELIPE ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113342, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $185,706.56
113342 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB0128.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-CI-C05-049/10 CONST. DE PARQUE Y ADECUACION VIAL DE LA CALLE FELIPE ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113342, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $-37,141.31
113341 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220165.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113341, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. $6,705.96
113340 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003173.- SERVICIOS DE RAYOS X A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113340, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. $213,986.36
113339 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003001.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113339, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $546,291.46
113338 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002695.- SUMINISTRO DE 2363 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,185.68
113338 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002695.- SUMINISTRO DE 2363 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,274.28
113338 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002695.- SUMINISTRO DE 2363 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,504.28
113338 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002695.- SUMINISTRO DE 2363 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,082.40
113338 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002695.- SUMINISTRO DE 2363 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,579.32
113337 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220002662.- 50% DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011, INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113337, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $400,953.08
113333 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220161.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113333, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $3,718.58
113333 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220161.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113333, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $373.14
113333 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220161.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113333, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $2,143.10
113333 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220161.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113333, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
113333 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220161.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113333, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $12,678.32
113333 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220161.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113333, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $278.01
113332 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME CR NO. 24220158.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113332, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME $2,239.89
113332 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME CR NO. 24220158.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113332, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME $1,676.70
113331 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220157.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113331, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $5,732.71
113331 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220157.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113331, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
113331 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220157.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113331, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
113331 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220157.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113331, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $2,401.20
113331 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220157.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113331, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $7,778.95
113330 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL CR NO. 24220156.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113330, A FAVOR DE ROSALES MARTINEZ MIGUEL $8,978.40
113329 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113329, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE $10,000.00
113329 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113329, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE $10,000.00
113329 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113329, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE $10,000.00
113329 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113329, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE $10,000.00
113329 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113329, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE $10,000.00
113329 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113329, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE $10,000.00
113329 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113329, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE $1,740.00
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $321.55
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $321.55
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $321.55
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $321.55
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $321.55
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $753.77
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $321.55
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $321.55
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $321.55
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $367.49
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $920.18
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $921.85
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $321.55
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $321.55
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $321.55
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $940.64
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $940.64
113328 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $321.55
113327 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220127.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113327, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,651.76
113327 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220127.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113327, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $481.40
113327 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220127.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113327, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
113327 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220127.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113327, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
113327 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220127.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113327, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
113327 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220127.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113327, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
113327 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220127.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113327, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $986.00
113327 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220127.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113327, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $957.00
113326 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220126.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113326, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $142.91
113326 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220126.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113326, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $163.70
113326 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220126.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113326, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $307.96
113326 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220126.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113326, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
113326 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220126.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113326, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $307.96
113326 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220126.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113326, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $135.03
113325 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220124.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113325, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,392.00
113325 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220124.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113325, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,200.01
113324 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220123.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113324, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $5,382.40
113324 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220123.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113324, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $0.01
113324 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220123.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113324, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,929.99
113324 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220123.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113324, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $9,976.00
113323 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220122.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113323, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $6,783.67
113323 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220122.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113323, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $6,105.08
113323 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220122.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113323, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
113322 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113322, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
113322 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113322, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
113322 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113322, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
113322 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113322, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $593.54
113322 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113322, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
113322 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113322, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
113322 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113322, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
113322 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113322, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
113322 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113322, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
113322 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113322, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
113322 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113322, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $683.24
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,595.00
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $626.40
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $562.60
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,943.00
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $788.80
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,392.00
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $881.60
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,084.64
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $428.04
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $580.00
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $81.20
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $111.36
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $55.68
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $417.60
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $46.40
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $330.60
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $870.00
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $562.60
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,954.60
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,131.00
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,888.48
113321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $69.60
113320 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220119.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113320, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $217.94
113320 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220119.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113320, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
113320 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220119.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113320, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.12
113320 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220119.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113320, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $519.95
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,302.60
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $754.00
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $708.18
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,714.94
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,392.00
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,552.00
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $449.99
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,807.20
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $449.99
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $92.80
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $568.40
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,589.20
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,900.00
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $449.99
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $46.40
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $904.80
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,589.20
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,602.00
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $684.40
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,900.00
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,552.00
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,392.00
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,102.00
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,589.20
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $382.80
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
113319 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,020.80
113318 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113318, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $9,106.00
113317 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220116.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113317, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $9,871.60
113316 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CR NO. 24220115.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113316, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE $5,294.04
113314 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002766.- COMPRA DE ESMALTE ACRILICO, PLASTE VERDE, BICAPA TRANSPARENTE Y QUESERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113314, A FAVOR DE PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. $43,835.99
113313 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002762.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113313, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,051.81
113313 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONSTRUCCION ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002762.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113313, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,533.79
113313 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002762.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113313, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,168.70
113312 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002718.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113312, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $138,169.02
113311 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220002714.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $4,408.00
113311 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220002714.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $410.64
113310 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002708.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113310, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $70,335.37
113310 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002708.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113310, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $32,427.86
113309 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002700.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113309, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,660.80
113309 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002700.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113309, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $9,744.00
113308 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220002698.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113308, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $69,884.00
113308 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220002698.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113308, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $237,491.20
113307 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002694.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113307, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $35,793.65
113307 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002694.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113307, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $140,045.85
113307 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002694.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113307, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $54,146.73
113307 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002694.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113307, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $83,896.14
113306 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220002692.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113306, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES $7,888.00
113305 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 220002689.- COMPRA DE BATERIASF250/350. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113305, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $20,184.00
113304 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002686.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113304, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $37,584.00
113303 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002681.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113303, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $387.55
113302 Detalle Factura de click aquí 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002660.- IMPRESOS DE SUPLEMENTO DE EJEMPLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113302, A FAVOR DE ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. $38,512.00
113220 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO CR NO. 220003068.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113220, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO $4,326.49
113219 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO CR NO. 220003067.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113219, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO $4,326.49
113218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH CR NO. 220003066.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113218, A FAVOR DE SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH $2,687.68
113217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO CR NO. 220003065.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113217, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO $2,687.68
113216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE CR NO. 220003064.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113216, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE $2,687.68
113215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO CR NO. 220003063.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113215, A FAVOR DE ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO $4,326.49
113214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLMEDO GUTIERREZ DAVID CR NO. 220003062.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113214, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID $4,326.49
113213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO CR NO. 220003061.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113213, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO $4,326.49
113212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220003060.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113212, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $2,687.68
113211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA CR NO. 220003059.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113211, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA $4,326.49
113210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH CR NO. 220003058.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113210, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH $4,326.49
113209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA CR NO. 220003057.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113209, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA $2,687.68
113208 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO MACIAS JOSE MANUEL CR NO. 220003056.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113208, A FAVOR DE MANZO MACIAS JOSE MANUEL $4,326.49
113207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS CR NO. 220003055.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113207, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS $4,326.49
113206 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY CR NO. 220003054.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113206, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY $4,326.49
113205 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA CR NO. 220003053.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113205, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA $2,687.68
113204 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN CR NO. 220003052.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113204, A FAVOR DE JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN $4,326.49
113203 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE CR NO. 220003051.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113203, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE $4,326.49
113202 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH CR NO. 220003050.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113202, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH $1,823.02
113201 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CR NO. 220003049.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113201, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO $4,326.49
113200 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220003048.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113200, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO $4,326.49
113199 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN REYES ALVARO CR NO. 220003047.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113199, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO $4,326.49
113198 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA CR NO. 220003046.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113198, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA $4,326.49
113197 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO CR NO. 220003045.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113197, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO $1,823.02
113196 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO CR NO. 220003044.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113196, A FAVOR DE AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO $4,326.49
202944 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220114.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202944, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $421.39
202944 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220114.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202944, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $681.69
202944 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220114.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202944, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,663.76
202944 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220114.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202944, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $117.45
202944 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220114.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202944, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $330.61
202944 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220114.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202944, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $527.74
202944 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220114.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202944, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $326.31
202944 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220114.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202944, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $435.35
202943 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002827.- SERVICIO DE SUMINISTRO, RECOLECCION LIMPIEZA EN PAPELERAS EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202943, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,786,400.00
202942 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. CR NO. 220002771.- APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL CAMPEONATO CHARRO GUADALAJARA DEL 10 AL 13 DE FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202942, A FAVOR DE ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. $100,000.00
202941 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220002650.- GASTOS DE VICTOR FRANCISCO CERVANTES FRANCO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202941, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $14.90
202941 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220002650.- GASTOS DE VICTOR FRANCISCO CERVANTES FRANCO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202941, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $2,459.20
202941 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220002650.- GASTOS DE VICTOR FRANCISCO CERVANTES FRANCO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202941, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $250.00
202941 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220002650.- GASTOS DE VICTOR FRANCISCO CERVANTES FRANCO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202941, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $26.90
202941 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220002650.- GASTOS DE VICTOR FRANCISCO CERVANTES FRANCO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202941, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $610.00
202939 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GONZALEZ REYES VICTOR MANUEL CR NO. 220002245.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETRO NO. 168891. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202939, A FAVOR DE GONZALEZ REYES VICTOR MANUEL $290.00
202938 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002124.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202938, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $45.00
202938 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002124.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202938, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $238.90
202938 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002124.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202938, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $362.00
202938 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002124.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202938, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $28.60
202938 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002124.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202938, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $28.00
202938 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002124.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202938, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $30.00
202938 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002124.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202938, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $105.00
202938 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002124.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202938, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $528.75
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,620.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $250.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $53.40
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $404.84
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $5,075.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $399.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $696.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $53.60
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,738.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $288.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $245.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $210.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $696.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $69.95
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $932.95
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $196.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,073.50
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $190.01
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $150.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $754.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $72.80
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $315.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $348.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $6,563.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,132.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,132.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $190.01
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $453.91
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $10,023.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $365.40
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $53.60
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $240.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $812.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $190.01
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $420.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $5,863.02
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,668.50
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $12,180.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,733.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,161.60
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,703.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $5,533.20
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,923.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $53.60
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $480.50
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,222.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $25.20
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $696.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,136.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $5,568.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,521.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $10,016.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,008.96
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,252.80
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,160.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $55.80
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $154.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,132.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $300.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,206.40
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $126.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,190.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $998.10
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $64.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $208.80
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,145.00
202937 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $26.80
202935 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ LLAMAS ALBERTO CR NO. 220002860.- PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAUDO DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE/2009 EXP. No.871/08-C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202935, A FAVOR DE CHAVEZ LLAMAS ALBERTO $12,477.68
202933 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CARRANZA LEONARDO CR NO. 220001850.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202933, A FAVOR DE GONZALEZ CARRANZA LEONARDO $6,812.83
202933 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CARRANZA LEONARDO CR NO. 220001850.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202933, A FAVOR DE GONZALEZ CARRANZA LEONARDO $138.66
202933 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CARRANZA LEONARDO CR NO. 220001850.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202933, A FAVOR DE GONZALEZ CARRANZA LEONARDO $105.33
202933 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CARRANZA LEONARDO CR NO. 220001850.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202933, A FAVOR DE GONZALEZ CARRANZA LEONARDO $15,984.60
202933 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CARRANZA LEONARDO CR NO. 220001850.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202933, A FAVOR DE GONZALEZ CARRANZA LEONARDO $3,994.02
202932 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO CR NO. 220001505.- FINIQUITO DE MARIO RAMON MENDEZ LOPEZ QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 17 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202932, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO $762.46
202932 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO CR NO. 220001505.- FINIQUITO DE MARIO RAMON MENDEZ LOPEZ QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 17 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202932, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO $60.99
202932 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO CR NO. 220001505.- FINIQUITO DE MARIO RAMON MENDEZ LOPEZ QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 17 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202932, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO $22,787.99
202931 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300001.- REPOSICION DEL 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202931, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,850.20
202931 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300001.- REPOSICION DEL 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202931, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $23.00
202931 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300001.- REPOSICION DEL 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202931, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $132.03
202931 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300001.- REPOSICION DEL 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202931, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $83.40
202931 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300001.- REPOSICION DEL 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202931, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $75.00
202931 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300001.- REPOSICION DEL 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202931, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $162.40
202931 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300001.- REPOSICION DEL 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202931, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $149.50
202931 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300001.- REPOSICION DEL 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202931, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $900.00
202931 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300001.- REPOSICION DEL 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202931, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $900.00
202931 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300001.- REPOSICION DEL 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202931, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,065.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,360.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,024.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,074.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $11,677.20
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,000.80
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,852.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,477.50
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,301.32
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $10,622.50
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $800.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,848.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $10,126.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,244.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,280.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,332.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,044.20
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,052.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,244.50
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $145.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $928.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,567.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,485.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $520.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $361.11
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $689.85
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,274.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,256.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,596.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,790.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,350.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,280.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $558.60
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,124.90
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,758.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,698.20
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,699.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,374.40
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,887.80
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,509.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $748.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $8,777.94
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,973.20
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,520.41
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,885.45
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,609.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,643.50
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,280.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $11,148.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,618.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $396.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $528.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $936.06
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,052.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $742.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,360.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $570.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $229.29
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,116.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,435.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $838.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,958.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,445.80
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $16,309.40
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $188.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,332.00
202930 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,766.94
202929 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CR NO. 220002678.- COMPRA DE 3 JUEGOS DE DADOS DE 3/8, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202929, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL $876.96
202928 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002676.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL ALMACEN DEL DEPTO DE MANTENIMIENTO DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202928, A FAVOR DE DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. $2,288.36
202927 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002671.- MATERIAL DE LUMINARIAS 61 X 61 CELAS 32W. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202927, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $11,497.92
202926 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA DAVID CR NO. 220002666.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202926, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA DAVID $7,618.88
202925 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASA MARROQUINERA PEREGRINA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002638.- COMPRA DE AGENDA EJECUTIVA DE ESCRITORIO 2011 EN PIEL CON DIRECTORIO Y PLANEADOR, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202925, A FAVOR DE CASA MARROQUINERA PEREGRINA, S.A. DE C.V. $9,860.00
202924 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600003.- Gastos minimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202924, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,995.20
202924 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600003.- Gastos minimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202924, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $3,364.00
202924 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600003.- Gastos minimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202924, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,080.00
202921 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MUÑOZ JAQUEZ ALBERTO CR NO. 220002519.- GASTOS DE MARCHA DE MUÑOZ SILVA JOSE ANTONIO QUIEN FALLECIERA EL 28 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202921, A FAVOR DE MUÑOZ JAQUEZ ALBERTO $10,551.40
202920 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ OROPEZA PABLO CESAR CR NO. 220002517.- GASTOS DE MARCHA DE HERNANDEZ TREJO PABLO QUIEN FALLECIERA EL 30 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202920, A FAVOR DE HERNANDEZ OROPEZA PABLO CESAR $19,220.96
202919 Detalle Factura de click aquí 24/02/2011 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMACHO ANGEL LUZ ELBA CR NO. 220001435.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202919, A FAVOR DE CAMACHO ANGEL LUZ ELBA $15,000.00
113195 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO CR NO. 220002963.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113195, A FAVOR DE ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO $3,050.00
113194 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA CR NO. 220002962.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113194, A FAVOR DE ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA $3,050.00
113193 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220002961.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113193, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $5,500.00
113192 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE CR NO. 220002960.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113192, A FAVOR DE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE $3,050.00
113191 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220002959.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113191, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $3,050.00
113190 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA CR NO. 220002958.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113190, A FAVOR DE SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA $3,050.00
113189 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO CR NO. 220002957.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113189, A FAVOR DE SANDOVAL PEREZ FRANCISCO $5,500.00
113188 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA CR NO. 220002956.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113188, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA $3,050.00
113187 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI CR NO. 220002955.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113187, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI $5,500.00
113186 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL CR NO. 220002954.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113186, A FAVOR DE SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL $5,500.00
113185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL CR NO. 220002953.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113185, A FAVOR DE SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL $3,050.00
113184 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA CR NO. 220002952.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113184, A FAVOR DE RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA $3,050.00
113183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/02/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS CR NO. 220002951.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113183, A FAVOR DE RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS $3,050.00
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