Consulta de Cheques a Proveedores Diciembre 2011

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Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2011
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
211763 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010076.- Fondo Revolvente No.13 de la Dirección de Museos, Galerías, Centro Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211763, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $70.00
211763 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010076.- Fondo Revolvente No.13 de la Dirección de Museos, Galerías, Centro Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211763, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $420.00
211763 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010076.- Fondo Revolvente No.13 de la Dirección de Museos, Galerías, Centro Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211763, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $98.00
211763 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010076.- Fondo Revolvente No.13 de la Dirección de Museos, Galerías, Centro Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211763, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $2,343.20
211763 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010076.- Fondo Revolvente No.13 de la Dirección de Museos, Galerías, Centro Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211763, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $279.50
211763 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010076.- Fondo Revolvente No.13 de la Dirección de Museos, Galerías, Centro Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211763, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $111.92
211763 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010076.- Fondo Revolvente No.13 de la Dirección de Museos, Galerías, Centro Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211763, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $58.00
211763 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010076.- Fondo Revolvente No.13 de la Dirección de Museos, Galerías, Centro Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211763, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $98.00
211763 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010076.- Fondo Revolvente No.13 de la Dirección de Museos, Galerías, Centro Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211763, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $350.00
211763 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010076.- Fondo Revolvente No.13 de la Dirección de Museos, Galerías, Centro Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211763, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $216.97
211763 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010076.- Fondo Revolvente No.13 de la Dirección de Museos, Galerías, Centro Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211763, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $445.43
211762 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7920 CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220022038.- PAGO POR INDEMNIZACION A FAVOR DE LA C. AURORA DE LA CRUZ MARTINEZ EN CUMPLIMIENTO AL D15/23/10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211762, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO $1,641,115.25
211761 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS REFUGIO PANIAGUA MARTINEZ CR NO. OPB1578.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-C17-182/11 TRABAJOS DE DEMOLICION DE EDIFICIO DE 4 NIVELES Y MEZANNINE,I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211761, A FAVOR DE REFUGIO PANIAGUA MARTINEZ $301,599.91
211760 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DINBAMEX , S.A. DE C.V. CR NO. OPB1355.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-109/11 REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA 86 COLONIAL INDEPENDENCIA TRAB. CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211760, A FAVOR DE DINBAMEX , S.A. DE C.V. $271,961.91
211760 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DINBAMEX , S.A. DE C.V. CR NO. OPB1355.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-109/11 REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA 86 COLONIAL INDEPENDENCIA TRAB. CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211760, A FAVOR DE DINBAMEX , S.A. DE C.V. $-67,990.48
211759 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220022036.- REEMBOLSO POR COMPRA DE VENTILADOR PARA LAS OFICINAS DE SECRETARIA PARTICULAR EN PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211759, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $1,032.40
211758 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $87.00
211758 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $840.00
211758 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $840.00
211758 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $204.60
211758 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $840.00
211758 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $177.80
211758 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $36.30
211758 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $53.24
211758 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $338.46
211758 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $352.00
211758 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $158.40
211758 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y TESORERÍA GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $893.00
211758 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $840.00
211758 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $599.50
211758 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $229.90
211758 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $840.00
211758 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $840.00
211757 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 5420 CARROCERÍAS Y REMOLQUES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS JALISCO MOTORS, S.A. CR NO. 220022015.- COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211757, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. $297,338.16
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $621.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $154.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $170.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $977.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $198.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $462.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $77.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $222.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $308.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $638.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $127.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $99.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $1,184.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $504.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $303.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $376.10
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $308.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $925.01
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $383.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $396.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $176.25
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $202.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $189.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $354.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $52.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $88.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $93.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $93.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $266.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $313.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $475.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $635.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $1,251.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $885.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $148.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $253.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $249.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $113.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $1,083.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $345.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $1,062.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $277.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $154.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $174.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $464.00
211756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $112.00
211753 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SINDICATURA FINA SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021850.- VENTA DE PRODUCTO AUDIOVISUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211753, A FAVOR DE FINA SERVICIOS, S.A. DE C.V. $69,600.00
211752 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1577.- PAGO ESTIM 4 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C17-243/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPLINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211752, A FAVOR DE CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $793,070.69
211752 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1577.- PAGO ESTIM 4 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C17-243/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPLINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211752, A FAVOR DE CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-237,921.21
211751 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221652.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211751, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $4,988.00
211751 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221652.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211751, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $6,507.60
211751 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221652.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211751, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $4,384.80
211751 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221652.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211751, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $7,296.40
211751 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221652.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211751, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $3,920.80
211751 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221652.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211751, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $2,900.00
211751 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221652.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211751, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $6,032.00
211750 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221551.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211750, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $11,426.00
211750 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221551.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211750, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $1,693.60
211750 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221551.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211750, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $2,204.00
211750 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221551.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211750, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $12,586.00
211750 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221551.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211750, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $2,325.80
211743 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ACEVES CASILLAS MARIA DEL SOCORRO CR NO. 220019958.- PAGO DE CONVENIO EXP. RP/001/2010 DE FECHA 27/10/2011 DE MA. DEL SOCORRO ACEVES CASILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211743, A FAVOR DE ACEVES CASILLAS MARIA DEL SOCORRO $800,000.00
211742 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MEDINA ARTURO CR NO. 220018261.- PAGO LAUDO EXP.90/2008-I DEL TRIB. DE LO ADMVO. DEL EDO. DE JAL. DE FECHA 30/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211742, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDINA ARTURO $6,628.72
211741 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEJIA DELGADO LILIANA CR NO. 220017337.- PAGO POR CONVENIO DE EDY ELOY NOLASCO PEREZ OF. DJ/AL/COORD/441/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211741, A FAVOR DE MEJIA DELGADO LILIANA $84,869.80
211737 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SINDICATURA ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220021851.- TOLDOS Y MOBILIARIO EN EL FORO DEL AGUA, REALIZADO LOS DIAS 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211737, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $83,434.00
211736 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SINDICATURA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. CR NO. 220021852.- HOSPEDAJE Y CONSUMOS EN EL FORO DEL AGUA, REALIZADO LOS DIAS 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211736, A FAVOR DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. $262,846.00
211735 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220019876.- ANTICIPO DE APOYO ECONOMICO PARA BECAS DE TRATAMIENTO EN ADICCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211735, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $1,000,000.00
124875 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220021137.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124875, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $5,500,000.00
124874 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1742.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-ESC-CI-C08-121/10 REHABILITACION DE ESC. SEC. MIXTA 9 TRAB. CONSISTENT. E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124874, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $332,392.03
124874 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1742.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-ESC-CI-C08-121/10 REHABILITACION DE ESC. SEC. MIXTA 9 TRAB. CONSISTENT. E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124874, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $-132,313.08
124873 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1699.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-C06-065/11 CONSTRUC. DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS DE C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124873, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. $311,074.71
124873 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1699.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-C06-065/11 CONSTRUC. DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS DE C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124873, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. $-77,768.68
124872 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1625.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C09-141/11 REHABILITACION DE PARQUE VECINAL DE LA COL. DEL FRESNO UBIC: C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124872, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. $418,752.96
124872 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1625.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C09-141/11 REHABILITACION DE PARQUE VECINAL DE LA COL. DEL FRESNO UBIC: C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124872, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. $-94,210.89
124871 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. CR NO. OPB1575.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-125/11 TRAB.COMPLEMENTARIOS PARA LA CONST. DE CENTRO ESCOLAR INF.LOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124871, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. $313,181.97
124870 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1540.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-CNC-AD-287/09 CONSTRUCCION DE PABELLON DE GEOLOGIA DEL MUSEO DE PALEONTOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124870, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $43,359.29
124869 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1384.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C05-028/11 REHABILITACION DEL EQUIPO ELECTROMECANICO PARA IZAR BANDERA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124869, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $10,859.10
124868 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1363.- PAGO ESTIM 10 FINIQ. OPG-OD-CMG-LP-190/08 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y REPOSICION DE LINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124868, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $33,971.48
124868 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1363.- PAGO ESTIM 10 FINIQ. OPG-OD-CMG-LP-190/08 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y REPOSICION DE LINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124868, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $-33,539.10
124867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220022101.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124867, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $4,500.00
124866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS UREÑA MERCADO ROSALBA CR NO. 220022100.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124866, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA $2,250.00
124865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES RENTERIA SUSANA CR NO. 220022099.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124865, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA $2,250.00
124864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220022098.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124864, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $2,250.00
124863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI CR NO. 220022097.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124863, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI $4,500.00
124862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220022096.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124862, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
124861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220022095.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124861, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL $4,500.00
124860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220022094.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124860, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $2,250.00
124859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT CR NO. 220022093.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124859, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT $2,250.00
124858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220022092.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124858, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
124857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220022091.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124857, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
124856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA CR NO. 220022090.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124856, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA $2,250.00
124855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO CR NO. 220022089.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124855, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO $2,250.00
124854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220022088.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124854, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
124853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN CR NO. 220022087.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124853, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN $2,250.00
124852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220022086.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124852, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $2,250.00
124851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA CR NO. 220022085.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124851, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA $2,250.00
124850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA CARDENAS PAOLA CR NO. 220022084.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124850, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA $2,250.00
124849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO CR NO. 220022083.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124849, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO $2,250.00
124848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220022082.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124848, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $4,500.00
124847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220022081.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124847, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
124846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220022080.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124846, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $4,500.00
124845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO CR NO. 220022079.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124845, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO $2,250.00
124844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO CR NO. 220022078.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124844, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO $2,250.00
124843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO CR NO. 220022077.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124843, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO $4,500.00
124842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220022076.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124842, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $2,250.00
124841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE CR NO. 220022075.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124841, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE $2,250.00
124840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO CR NO. 220022074.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124840, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO $2,250.00
124839 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220022073.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124839, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $4,500.00
124838 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR CR NO. 220022072.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124838, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR $2,250.00
124837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA CR NO. 220022071.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124837, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA $4,500.00
124836 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA CR NO. 220022070.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124836, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA $2,250.00
124835 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220022069.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124835, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
124834 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220022068.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124834, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
124833 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO CR NO. 220022067.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124833, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO $2,250.00
124832 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN CR NO. 220022066.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124832, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN $2,250.00
124831 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA CR NO. 220022065.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124831, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA $2,250.00
124830 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA CR NO. 220022064.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124830, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA $4,500.00
124829 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220022063.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124829, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $4,500.00
124828 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA CR NO. 220022062.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124828, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA $2,250.00
124827 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH CR NO. 220022061.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124827, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH $4,500.00
124826 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT CR NO. 220022060.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124826, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT $4,500.00
124825 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ NAVARRO DAVID CR NO. 220022059.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124825, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID $2,250.00
124824 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROBLES MA CATALINA CR NO. 220022058.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124824, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MA CATALINA $2,250.00
124823 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220022057.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124823, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
124822 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220022056.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124822, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $4,500.00
124821 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL CR NO. 220022055.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124821, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL $2,250.00
124820 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220022054.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124820, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $4,500.00
124819 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220022053.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124819, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $2,250.00
124818 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CR NO. 220022052.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124818, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON $4,500.00
124817 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVAS LARA SONIA CR NO. 220022051.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124817, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA $2,250.00
124816 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220022050.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124816, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $4,500.00
124815 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220022049.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124815, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $2,250.00
124814 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220022048.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124814, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $2,250.00
124813 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEÑA RODRIGO CR NO. 220022047.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124813, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO $2,250.00
124812 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220022046.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124812, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $2,250.00
124811 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220022045.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124811, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
124810 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220022044.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124810, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $4,500.00
124809 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO CR NO. 220022043.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124809, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO $2,250.00
124808 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220022042.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124808, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $2,250.00
124807 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220022041.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124807, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $4,500.00
124806 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021977.- SUM. DE 3,409 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DE 26/12/2011 ZIM1036285065. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124806, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-2,215.85
124806 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021977.- SUM. DE 3,409 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DE 26/12/2011 ZIM1036285065. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124806, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $20,385.82
124805 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021971.- SUM. DE 1174 LITROS DE GAS PARA LAS U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124805, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,000.00
124805 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021971.- SUM. DE 1174 LITROS DE GAS PARA LAS U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124805, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-192.40
124805 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021971.- SUM. DE 1174 LITROS DE GAS PARA LAS U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124805, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-245.70
124805 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021971.- SUM. DE 1174 LITROS DE GAS PARA LAS U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124805, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,770.08
124805 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021971.- SUM. DE 1174 LITROS DE GAS PARA LAS U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124805, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,260.44
124805 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021971.- SUM. DE 1174 LITROS DE GAS PARA LAS U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124805, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-325.00
124804 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021970.- SUM. DE 1382 LITROS DE GAS PARA H. CUERPO DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124804, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,505.62
124804 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021970.- SUM. DE 1382 LITROS DE GAS PARA H. CUERPO DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124804, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $364.78
124804 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021970.- SUM. DE 1382 LITROS DE GAS PARA H. CUERPO DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124804, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-272.35
124804 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021970.- SUM. DE 1382 LITROS DE GAS PARA H. CUERPO DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124804, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,632.54
124804 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021970.- SUM. DE 1382 LITROS DE GAS PARA H. CUERPO DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124804, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-177.45
124804 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021970.- SUM. DE 1382 LITROS DE GAS PARA H. CUERPO DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124804, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,761.42
124804 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021970.- SUM. DE 1382 LITROS DE GAS PARA H. CUERPO DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124804, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-408.85
124803 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021969.- SUM. DE 411 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 DE BOMBEROS/ZIM2028176798 OF. DGB02/5465/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,457.78
124803 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021969.- SUM. DE 411 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 DE BOMBEROS/ZIM2028176798 OF. DGB02/5465/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-267.15
124802 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021967.- SUM. DE 2191 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA/ZIM2028183727 MEMO S/N DE 29/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124802, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $13,102.18
124802 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021967.- SUM. DE 2191 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA/ZIM2028183727 MEMO S/N DE 29/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124802, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-1,424.15
124801 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- SUM. DE 1283 LITROS DE GAS PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA/ZIM1036313560 MEMO DEL 27/12/2011 S/N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124801, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-833.95
124801 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- SUM. DE 1283 LITROS DE GAS PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA/ZIM1036313560 MEMO DEL 27/12/2011 S/N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124801, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,672.34
124800 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021140.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124800, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $3,197.31
124800 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021140.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124800, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $5,933.64
124799 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021139.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124799, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,931.36
124799 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021139.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124799, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $7,168.83
124798 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24221618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124798, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,775.01
124798 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24221618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124798, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,266.72
124798 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24221618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124798, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
124798 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24221618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124798, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.01
124798 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24221618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124798, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $3,000.00
124797 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021856.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y PREMIUM PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124797, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $225,946.08
124796 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220021763.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE/2011 DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124796, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,168,987.70
124795 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220020559.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124795, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $500,000.00
124794 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020466.- CONSUMOS DE ELEGRICA ELECTRICA DEL MES DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124794, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. $6,015,140.53
124793 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020464.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124793, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. $5,998,317.93
124792 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020463.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DE MES DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124792, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. $6,206,038.43
124791 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220020118.- SUBSIDIO DEL 50% DE LA SEGUNDA QNCA. DE DIC. 2011 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124791, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $9,420,870.54
124790 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019727.- SUM. DE 1065 LTRS.DE GAS PARA LA U. DELGADILLO ARAUJO/ZIM1035607509/1035717901 MEMOS S/N 22 Y 28 NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124790, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,085.02
124790 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019727.- SUM. DE 1065 LTRS.DE GAS PARA LA U. DELGADILLO ARAUJO/ZIM1035607509/1035717901 MEMOS S/N 22 Y 28 NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124790, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,209.13
124790 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019727.- SUM. DE 1065 LTRS.DE GAS PARA LA U. DELGADILLO ARAUJO/ZIM1035607509/1035717901 MEMOS S/N 22 Y 28 NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124790, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-339.30
124790 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019727.- SUM. DE 1065 LTRS.DE GAS PARA LA U. DELGADILLO ARAUJO/ZIM1035607509/1035717901 MEMOS S/N 22 Y 28 NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124790, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-352.95
124789 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS DOFESA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019718.- FINIQUITO DE LA ORDEN 5920, COMPRA DE MAQUINA FREGADORA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124789, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. $1,176,588.00
124788 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 CR NO. 220018736.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE/2011, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124788, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 $2,097,208.75
124787 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220015010.- PAGO DE AJUSTE PENDIENTE NOVIEMBRE 2007, OTROS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124787, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $1,423,486.00
547 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VICTOR NUÑO BRAVO CR NO. 25000626.- ESTIMULO POR EL MES DE NOVIEMBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 547, A FAVOR DE VICTOR NUÑO BRAVO $1,500.00
546 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 25000624.- 3ER PAGO POR TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES. MIGUEL HIDALGO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 546, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $1,879.20
545 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 25000627.- 3er PAGO POR TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA. MIRAVALLE 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 545, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $2,505.60
544 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 25000620.- 2DO. PAGO POR EVENTO CONCIERTO. MIGUEL HIDALGO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 544, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $12,900.15
543 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000625.- 3ER PAGO POR CURSO DE ZUMBA. MIGUEL HIDALGO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 543, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $2,088.00
542 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO CR NO. 25000623.- 3ER PAGO POR TALLER DE ATLETISMO. MIGUEL HIDALGO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 542, A FAVOR DE MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO $1,416.30
541 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MONTELLANO HERNANDEZ CESAR CR NO. 25000622.- 3ER PAGO POR TALLER D EPREVENCION DE ACOSO ESCOLAR. MIGUEL HIDALGO 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 541, A FAVOR DE MONTELLANO HERNANDEZ CESAR $2,784.00
540 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 25000619.- 3ER PAGO POR TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES. MIRAVALLE 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 540, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $1,879.20
539 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO CR NO. 25000618.- 3ER PAGO POR HONORARIOS TALLER DE ATLETISMO. SAUZ 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 539, A FAVOR DE MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO $1,416.30
538 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MONTELLANO HERNANDEZ CESAR CR NO. 25000616.- 3ER PAGO POR TALLER DE PREVENCION ACOSO ESCOLAR. MIRAVALLE 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 538, A FAVOR DE MONTELLANO HERNANDEZ CESAR $2,784.00
537 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MONTELLANO HERNANDEZ CESAR CR NO. 25000614.- PAGO POR HONORARIOS TALLER DE PREVENCIO ACOSO ESCOLAR. NIÑO ARTILLERO 14039ESC008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 537, A FAVOR DE MONTELLANO HERNANDEZ CESAR $2,784.00
536 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO CR NO. 25000611.- PAGO POR HONORARIOS TALLER ATLETISMO 3ER PAGO. 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 536, A FAVOR DE MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO $1,416.30
535 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARTIN RODRIGUEZ CEJA CR NO. 25000609.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 535, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA $1,500.00
534 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARTIN RODRIGUEZ CEJA CR NO. 25000608.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 534, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA $1,500.00
533 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000597.- PAGO TRIPTICOS, JUEGOS Y PUBLICIDAD PARA TALLER DE PROM AUTOCUIDADO JOVENES. MIRAVALLE 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 533, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $12,771.60
532 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DANIEL MEDINA MERCADO CR NO. 25000585.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 532, A FAVOR DE DANIEL MEDINA MERCADO $1,500.00
531 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB1789.- PAGO DE LA ESTM 6 FINIQ. OPG-REP-EQP-CI-C09-143/11 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 531, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. $1,509,152.07
530 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB1788.- PAGO DE LA ESTM 5 OPG-REP-EQP-CI-C09-143/11 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 530, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. $701,089.04
530 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB1788.- PAGO DE LA ESTM 5 OPG-REP-EQP-CI-C09-143/11 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 530, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. $-175,272.26
529 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB1787.- PAGO DE LA ESTM 4 OPG-REP-EQP-CI-C09-143/11 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 529, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. $1,731,112.71
529 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB1787.- PAGO DE LA ESTM 4 OPG-REP-EQP-CI-C09-143/11 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 529, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. $-519,333.81
528 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB1786.- PAGO DE LA ESTM 3 OPG-REP-EQP-CI-C09-143/11 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 528, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. $1,033,623.06
528 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB1786.- PAGO DE LA ESTM 3 OPG-REP-EQP-CI-C09-143/11 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 528, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. $-310,086.92
527 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1756.- PAGO DE LA ESTM. 3 FINIQ. OPG-REP-EQP-CI-C09-144/11 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 527, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. $464,960.95
527 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1756.- PAGO DE LA ESTM. 3 FINIQ. OPG-REP-EQP-CI-C09-144/11 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 527, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. $-139,488.29
526 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 25000621.- 3ER PAGO POR EVENTO CONCIERTO. MIGUEL HIDALGO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 526, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $2,866.70
525 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 25000617.- 3ER PAGO POR EVENTO TARDEADA. MIRAVALLE 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 525, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $2,320.00
524 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 25000613.- 3ER PAGO POR EVENTO TARDEADA. SAUZ 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 524, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $2,320.00
523 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARTIN RODRIGUEZ CEJA CR NO. 25000610.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE NOVIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 523, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA $1,500.00
522 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARTIN RODRIGUEZ CEJA CR NO. 25000607.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 522, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA $1,500.00
521 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAPITAL BG, S.A. DE C.V. CR NO. 25000606.- PAGO POR TRIPTICOS Y PUBLICIDAD PARA TALLER VIOLENCIA DE GENERO. MIRAVALLE 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 521, A FAVOR DE CAPITAL BG, S.A. DE C.V. $8,630.40
520 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAPITAL BG, S.A. DE C.V. CR NO. 25000605.- PAGO POR TRIPTICOS, JUEGOS Y PUBLICIDAD, TALLER PROMOCION AUTOCUIDADO EN LOS JOVENES. MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 520, A FAVOR DE CAPITAL BG, S.A. DE C.V. $12,771.60
519 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000604.- PAGO POR MATERIAL PARA CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COM. MIGUEL HIDALGO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 519, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $8,389.58
518 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO CR NO. 25000602.- PAGO POR PLAYERAS PARA EL TALLER DE PROM. AUTOCUIDADO EN LOS JOVENES. MIGUEL HIDALGO. 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 518, A FAVOR DE GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO $7,203.60
517 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000601.- PAGO POR PUBLICIDAD CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA. MIGUEL HIDALGO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 517, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $1,194.80
516 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000600.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER DE VIOLENCIA DE GENERO. MIRAVALLE 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 516, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $10,150.00
515 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000599.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR. PASEO SELVA 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 515, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $1,194.80
514 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO CR NO. 25000598.- PAGO POR PLAYERAS PARA EL TALLER DE PROM AUTOCUIDADO EN LOS JOVENES. MIRAVALLE 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 514, A FAVOR DE GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO $7,203.60
513 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000596.- PAGO DE PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE FUTBOL. SAN JACINTO 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 513, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $2,389.60
512 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000595.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO CINE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 512, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $1,473.20
511 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000594.- PAGO POR PUBLICIDAD POR CURSO DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR. SAUZ 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 511, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $1,194.80
510 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SERGIO SERRATOS AVILA CR NO. 25000593.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 510, A FAVOR DE SERGIO SERRATOS AVILA $1,500.00
509 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000592.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TORNEO EVENTO DE ATLETISMO. MIGUEL HIDALGO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 509, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $2,389.60
508 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JUANA ZAMORANO DE LEON CR NO. 25000591.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 508, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON $1,500.00
507 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA CR NO. 25000589.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 507, A FAVOR DE JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA $1,500.00
506 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ROSA ISELA JIMENEZ CORONA CR NO. 25000588.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 506, A FAVOR DE ROSA ISELA JIMENEZ CORONA $1,500.00
505 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARTIN CEJA MOJICA CR NO. 25000587.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 505, A FAVOR DE MARTIN CEJA MOJICA $1,500.00
504 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA CR NO. 25000586.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 504, A FAVOR DE DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA $1,500.00
503 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CARLOS ADAN ROJAS TORRES CR NO. 25000584.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 503, A FAVOR DE CARLOS ADAN ROJAS TORRES $1,500.00
502 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JOSE RAMOS HERNANDEZ CR NO. 25000583.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 502, A FAVOR DE JOSE RAMOS HERNANDEZ $1,500.00
501 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VERONICA BARCENAS ROSAS CR NO. 25000582.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 501, A FAVOR DE VERONICA BARCENAS ROSAS $1,500.00
500 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RICARDO CARMONA ROMERO CR NO. 25000581.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 500, A FAVOR DE RICARDO CARMONA ROMERO $1,500.00
499 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JOSE LUIS ESPARZA HERRERA CR NO. 25000580.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 499, A FAVOR DE JOSE LUIS ESPARZA HERRERA $1,500.00
498 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GILBERTO GARCIA TOSCANO CR NO. 25000579.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 498, A FAVOR DE GILBERTO GARCIA TOSCANO $1,500.00
497 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VICTOR NUÑO BRAVO CR NO. 25000578.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 497, A FAVOR DE VICTOR NUÑO BRAVO $1,500.00
496 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ABILENE HERNANDEZ RIOS CR NO. 25000577.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 496, A FAVOR DE ABILENE HERNANDEZ RIOS $1,500.00
495 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JONATHAN AZEL HERNANDEZ RAMIREZ CR NO. 25000576.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 495, A FAVOR DE JONATHAN AZEL HERNANDEZ RAMIREZ $1,500.00
494 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ CR NO. 25000575.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. PASEO SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 494, A FAVOR DE JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ $1,500.00
493 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALEJANDRA LIZETTE PRESA AVILA CR NO. 25000573.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 493, A FAVOR DE ALEJANDRA LIZETTE PRESA AVILA $1,500.00
492 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RAFAELA LOPEZ MEDINA CR NO. 25000572.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 492, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA $1,500.00
491 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IGNACIO FLORES NOLASCO CR NO. 25000571.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. NIÑO ARTILLERO. 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 491, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO $1,500.00
490 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANA CELINA SANCHEZ BARBA CR NO. 25000570.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. MIRAVALLE. 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 490, A FAVOR DE ANA CELINA SANCHEZ BARBA $1,500.00
489 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANDRA LOPEZ VAZQUEZ CR NO. 25000569.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 489, A FAVOR DE SANDRA LOPEZ VAZQUEZ $1,500.00
488 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JUDITH OCAMPO VALLE CR NO. 25000568.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 488, A FAVOR DE JUDITH OCAMPO VALLE $1,500.00
487 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RUTH VALLE MELLIN CR NO. 25000567.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 487, A FAVOR DE RUTH VALLE MELLIN $1,500.00
486 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIA TEPEZANO CORTES CR NO. 25000566.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 486, A FAVOR DE CLAUDIA TEPEZANO CORTES $1,500.00
485 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARTHA LILIA MARTINEZ PEREZ CR NO. 25000565.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 485, A FAVOR DE MARTHA LILIA MARTINEZ PEREZ $1,500.00
484 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANGELICA NOLASCO BRAVO CR NO. 25000564.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 484, A FAVOR DE ANGELICA NOLASCO BRAVO $1,500.00
483 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IVETTE VIRIDIANA ALTAMIRANO MENDOZA CR NO. 25000522.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 483, A FAVOR DE IVETTE VIRIDIANA ALTAMIRANO MENDOZA $1,500.00
482 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIA TEPEZANO CORTES CR NO. 25000521.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 482, A FAVOR DE CLAUDIA TEPEZANO CORTES $1,500.00
481 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IGNACIO FLORES NOLASCO CR NO. 25000520.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 481, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO $1,500.00
480 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JUANA ZAMORANO DE LEON CR NO. 25000519.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 480, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON $1,500.00
479 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ROSA GARIBAY FERRER CR NO. 25000518.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 479, A FAVOR DE ROSA GARIBAY FERRER $1,500.00
478 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL BERTHA ALICIA PRESA AVILA CR NO. 25000517.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 478, A FAVOR DE BERTHA ALICIA PRESA AVILA $1,500.00
477 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MANUELA AVILA CERVANTES CR NO. 25000516.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 477, A FAVOR DE MANUELA AVILA CERVANTES $1,500.00
476 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ CR NO. 25000515.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 476, A FAVOR DE ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ $1,500.00
475 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ISMAEL ALEJANDRO GONZALEZ REYNOSO CR NO. 25000514.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 475, A FAVOR DE ISMAEL ALEJANDRO GONZALEZ REYNOSO $1,500.00
474 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALMA ROSA ORNELAS ARCE CR NO. 25000513.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 474, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE $1,500.00
473 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RAFAELA LOPEZ MEDINA CR NO. 25000512.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 473, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA $1,500.00
472 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL AGUSTIN PRECIADO GUTIERREZ CR NO. 25000511.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 472, A FAVOR DE AGUSTIN PRECIADO GUTIERREZ $1,500.00
471 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA CR NO. 25000510.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 471, A FAVOR DE BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA $1,500.00
470 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VERONICA LEAL VELA CR NO. 25000508.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE.SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 470, A FAVOR DE VERONICA LEAL VELA $1,500.00
469 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RENE RAMON BENAVIDES MAYORAL CR NO. 25000507.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE.PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 469, A FAVOR DE RENE RAMON BENAVIDES MAYORAL $1,500.00
468 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANGELICA NOLASCO BRAVO CR NO. 25000506.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 468, A FAVOR DE ANGELICA NOLASCO BRAVO $1,500.00
467 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JONATHAN AZEL HERNANDEZ RAMIREZ CR NO. 25000496.- ESTIMULO POR EL MES DE NOVIEMBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 467, A FAVOR DE JONATHAN AZEL HERNANDEZ RAMIREZ $1,500.00
466 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL AGUSTIN PRECIADO GUTIERREZ CR NO. 25000563.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 466, A FAVOR DE AGUSTIN PRECIADO GUTIERREZ $1,500.00
466 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH CR NO. 33010363.- MATERIAL PARA EL TALLER DE PINTURA TEXTIL 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 466, A FAVOR DE ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH $12,000.00
465 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JOSE RAMIREZ IBARRA CR NO. 25000562.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 465, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ IBARRA $1,500.00
465 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA TORRES GABRIELA CR NO. 220022013.- CURSO DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 465, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA $1,552.50
464 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IVETTE VIRIDIANA ALTAMIRANO MENDOZA CR NO. 25000561.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 464, A FAVOR DE IVETTE VIRIDIANA ALTAMIRANO MENDOZA $1,500.00
464 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL CR NO. 220022012.- CURSO DE COMPUTACION BASICA DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 464, A FAVOR DE CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL $4,050.00
463 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RENE RAMON BENAVIDES MAYORAL CR NO. 25000560.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 463, A FAVOR DE RENE RAMON BENAVIDES MAYORAL $1,500.00
463 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL CR NO. 220022011.- CURSO DE COMPUTACION PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 463, A FAVOR DE CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL $900.00
462 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL CR NO. 220022010.- CURSO DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 462, A FAVOR DE CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL $4,050.00
462 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL BERTHA ALICIA PRESA AVILA CR NO. 25000559.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 462, A FAVOR DE BERTHA ALICIA PRESA AVILA $1,500.00
461 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MANUELA AVILA CERVANTES CR NO. 25000558.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 461, A FAVOR DE MANUELA AVILA CERVANTES $1,500.00
461 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA TORRES GABRIELA CR NO. 220021918.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 461, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA $1,552.50
460 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 33010478.- CAPACITACION EN EL CURSO DE GELATINAS 140391DS049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 460, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $4,950.00
460 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ CR NO. 25000557.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. PASEO DE LA SELVA. 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 460, A FAVOR DE ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ $1,500.00
459 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ROSA GARIBAY FERRER CR NO. 25000556.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 459, A FAVOR DE ROSA GARIBAY FERRER $1,500.00
459 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 33010477.- CAPACITACION EN EL CURSO DE PEINADO 140391DS046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 459, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $4,950.00
458 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA CR NO. 25000555.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 458, A FAVOR DE BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA $1,500.00
458 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 33010476.- CAPACITACION EN EL CURSO DE CORTE DE CABELLO 140391DS040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 458, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $4,950.00
457 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 33010475.- CAPACITACION EN EL CURSO DE MAQUILLAJE 140391DS036. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 457, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $4,950.00
457 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALMA ROSA ORNELAS ARCE CR NO. 25000554.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 457, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE $1,500.00
456 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS CR NO. 25000553.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 456, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS $1,500.00
456 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DOMINGUEZ LEDEZMA LEONOR CR NO. 33010474.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES No. DE PROYECTO 140391DS029. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 456, A FAVOR DE DOMINGUEZ LEDEZMA LEONOR $4,415.72
455 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS CR NO. 33010473.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS No. DE PROYECTO 140391DS026. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 455, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS $11,990.00
455 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VERONICA LEAL VELA CR NO. 25000552.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 455, A FAVOR DE VERONICA LEAL VELA $1,500.00
454 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 33010472.- CAPACITACION DEL TALLER DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL 140391DS029. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 454, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $345.00
454 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JOSE BENITEZ AGUAYO CR NO. 25000551.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 454, A FAVOR DE JOSE BENITEZ AGUAYO $1,500.00
453 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 33010471.- CAPACITACION DEL TALLER DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL 140391DS036. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 453, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $345.00
453 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RIGOBERTO CARRILLO OROZCO CR NO. 25000550.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 453, A FAVOR DE RIGOBERTO CARRILLO OROZCO $1,500.00
452 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 33010470.- CAPACITACION DEL TALLER DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL 140391DS025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 452, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $345.00
452 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA CR NO. 25000549.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 452, A FAVOR DE MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA $1,500.00
451 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ISMAEL ALEJANDRO GONZALEZ REYNOSO CR NO. 25000548.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 451, A FAVOR DE ISMAEL ALEJANDRO GONZALEZ REYNOSO $1,500.00
451 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS CR NO. 33010469.- CURSO DE FABRICAION DE VELAS NO DE PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 451, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS $1,380.00
450 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUA DE LA CRUZ RIVERA CR NO. 25000547.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 450, A FAVOR DE SUA DE LA CRUZ RIVERA $1,500.00
450 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 33010468.- CAPACITACION EN EL CURSO DE MAQUILLAJE 140391DS034. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 450, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $1,100.00
449 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARTHA LILIA MARTINEZ PEREZ CR NO. 25000532.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 449, A FAVOR DE MARTHA LILIA MARTINEZ PEREZ $1,500.00
449 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 33010467.- CAPACITACION EN EL CURSO DE UÑAS DE ACRILICO NO DE PROYECTO 140391DS039. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 449, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $1,100.00
448 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANDRA LOPEZ VAZQUEZ CR NO. 25000531.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 448, A FAVOR DE SANDRA LOPEZ VAZQUEZ $1,500.00
448 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 33010466.- CAPACITACION EN EL CURSO DE MAQUILLAJE NO DE PROYECTO 140391DS036. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 448, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $1,100.00
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUA DE LA CRUZ RIVERA CR NO. 25000529.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 447, A FAVOR DE SUA DE LA CRUZ RIVERA $1,500.00
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 33010465.- CAPACITACION EN EL CURSO DE UÑAS DE ACRILICO NO DE PROYECTO 140391DS037. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 447, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $1,100.00
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANA CELINA SANCHEZ BARBA CR NO. 25000523.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE.MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 446, A FAVOR DE ANA CELINA SANCHEZ BARBA $1,500.00
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 33010464.- CAPACITACION EN EL CURSO DE UÑAS DE GEL NO DE PROYECTO 140391DS045. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 446, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $1,100.00
445 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 33010463.- CAPACITACION EN EL CURSO DE CORTE DE CABELLO NO DE PROYECTO 140391DS042. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 445, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $1,100.00
444 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 33010462.- CAPACITACION EN EL CURSO DE CORTE DE CABELLO 140391DS040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 444, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $1,100.00
443 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 33010461.- CAPACITACION EN EL CURSO DE PEINADO NO DE PROYECTO 140391DS046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 443, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $1,100.00
442 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 33010460.- CAPACITACION EN EL CURSO DE UÑAS DE GEL NO DE PROYECTO 140391DS044. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 442, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $1,100.00
441 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 33010459.- CAPACITACION EN EL CURSO DE PEINADO NO DE PROYECTO 140391DS048. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 441, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $1,100.00
440 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 33010458.- CAPACITACION EN EL CURSO DE COMPUTACION NO DE PROYECTO 140391DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 440, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $900.00
439 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 33010457.- CAPACITACION EN EL CURSO DE GELATINAS NO DE PROYECTO 140391DS049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 439, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $1,100.00
438 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 33010456.- CAPACITACION EN EL CURSO DE UÑAS DE GEL NO DE PROYECTO 140391DS044. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 438, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $4,950.00
437 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS CR NO. 33010435.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 437, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS $7,520.00
436 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JUAN MANUEL JUAREZ NUÑEZ CR NO. 33010432.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 436, A FAVOR DE JUAN MANUEL JUAREZ NUÑEZ $1,000.00
435 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARIA DEL REFUGIO VARGAS LOPEZ CR NO. 33010431.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 435, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO VARGAS LOPEZ $1,000.00
434 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARIA DEL REFUGIO VARGAS LOPEZ CR NO. 33010430.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 434, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO VARGAS LOPEZ $1,000.00
433 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARIA DEL REFUGIO VARGAS LOPEZ CR NO. 33010428.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 433, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO VARGAS LOPEZ $1,000.00
432 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CIRA MARTINEZ FLORES CR NO. 33010427.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 432, A FAVOR DE CIRA MARTINEZ FLORES $1,000.00
431 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CIRA MARTINEZ FLORES CR NO. 33010426.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 431, A FAVOR DE CIRA MARTINEZ FLORES $1,000.00
430 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CIRA MARTINEZ FLORES CR NO. 33010425.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 430, A FAVOR DE CIRA MARTINEZ FLORES $1,000.00
429 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CYNTHIA NAYELI ACEVES ALMENDARIS CR NO. 33010424.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 429, A FAVOR DE CYNTHIA NAYELI ACEVES ALMENDARIS $1,000.00
428 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CYNTHIA NAYELI ACEVES ALMENDARIS CR NO. 33010423.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 428, A FAVOR DE CYNTHIA NAYELI ACEVES ALMENDARIS $1,000.00
427 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIANA LAURA OSEGUERA BRAVO CR NO. 33010422.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 427, A FAVOR DE DIANA LAURA OSEGUERA BRAVO $1,000.00
426 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIANA LAURA OSEGUERA BRAVO CR NO. 33010421.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 426, A FAVOR DE DIANA LAURA OSEGUERA BRAVO $1,000.00
425 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL KARINA ALEJANDRA HERNANDEZ CHAVEZ CR NO. 33010420.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 425, A FAVOR DE KARINA ALEJANDRA HERNANDEZ CHAVEZ $1,000.00
424 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL KARINA ALEJANDRA HERNANDEZ CHAVEZ CR NO. 33010419.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 424, A FAVOR DE KARINA ALEJANDRA HERNANDEZ CHAVEZ $1,000.00
423 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARTHA ANDREA GARCIA TORRES CR NO. 33010418.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 423, A FAVOR DE MARTHA ANDREA GARCIA TORRES $1,000.00
422 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARTHA ANDREA GARCIA TORRES CR NO. 33010417.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 422, A FAVOR DE MARTHA ANDREA GARCIA TORRES $1,000.00
421 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VICTOR IVAN ALBA AMADOR CR NO. 33010416.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 421, A FAVOR DE VICTOR IVAN ALBA AMADOR $2,000.00
420 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RODRIGUEZ BECERRA PAOLA CR NO. 33010405.- MATERIAL PARA EL CURSO DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 420, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA PAOLA $6,505.00
419 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RODRIGUEZ BECERRA PAOLA CR NO. 33010404.- MATERIAL PARA EL CURSO DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 140391DS030. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 419, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA PAOLA $6,400.00
418 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010403.- MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE EQUIDAD DE GENEO Y AUTOESTIMA 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 418, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $8,569.92
417 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010402.- MATERIAL PRA LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA INRADOMESTICA Y EN NOVIAZGO 140391DS031. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 417, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,766.75
416 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010401.- MATERIAL PRA LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA INRADOMESTICA Y EN NOVIAZGO 140391DS032. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 416, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $3,559.65
415 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010400.- MATERIAL PRA LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA INRADOMESTICA Y EN NOVIAZGO 140391DS033. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 415, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $3,638.47
414 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA CR NO. 33010397.- MATERIAL DEL CURSO DE ARTESANIAS FLORALES NO DE PROYECTO 140391DS027. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 414, A FAVOR DE AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA $6,500.00
413 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010396.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 413, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
412 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010395.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 412, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
411 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010394.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 411, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
410 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010393.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS022. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 410, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
409 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010392.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 409, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
408 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010391.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROEYCTO 140391DS019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 408, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
407 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010390.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS029. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 407, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
406 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010389.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS030. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 406, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
405 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010388.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 405, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
404 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010387.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 404, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
403 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010386.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 403, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
402 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010385.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 402, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
401 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010384.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 401, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
400 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS CR NO. 33010380.- MATERIAL PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS NO DE PROYECTO 140391DS025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 400, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS $11,180.00
399 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS CR NO. 33010379.- MATERIAL PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS NO DE PROYECTO 140391DS025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 399, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS $12,000.00
398 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010377.- MATERIAL PARA EL CURSO DE COMPUTACION NO DE PROYECTO 140391DS002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 398, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,329.00
397 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ÁLVARO RODOLFO ÁLVAREZ SAHAGÚN CR NO. 33010361.- MATERIAL DIDACTICO DE LA CAMPAÑA DE DETECCION DE DEFICIENCIAS VISUALES 140391DS022. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 397, A FAVOR DE ÁLVARO RODOLFO ÁLVAREZ SAHAGÚN $348.00
396 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 33010360.- CAMPAÑA DE SILLAS DE RUEDAS Y ANDADERAS 140391DS021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 396, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. $8,365.43
395 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 33010359.- CAMPAÑA DE SILLAS DE RUEDAS Y ANDADERAS 140391DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 395, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. $10,799.60
394 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 33010358.- CAMPAÑA DE SILLAS DE RUEDAS Y ANDADERAS 140391DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 394, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. $10,799.60
393 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 33010357.- CAMPAÑA DE SILLAS DE RUEDAS Y ANDADERAS 140391DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 393, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. $3,085.60
392 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS CR NO. 33010356.- MATERIAL DE DIFUSION PARA LA CAMPAÑA DE DETECCION DE DEFICIENCIAS VISUALES 140391DS023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS $348.00
391 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 33010339.- MATERIAL DEL TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS Y BRIGADISTA COMUNITARIO 140391DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 391, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $9,734.26
390 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1709.- PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-EQP-CI-C16-181/11 140391ME004 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 390, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. $148,122.69
390 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1709.- PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-EQP-CI-C16-181/11 140391ME004 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 390, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. $-44,436.81
389 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220022014.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 389, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $345.00
388 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021923.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 388, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $345.00
387 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021916.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 387, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $345.00
386 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021912.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 386, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $345.00
385 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. CR NO. OPB1785.- PAGO DE LA ESTM 2 FINIQ. OPG-HAB-PAV-CI-C10-152/11 140391ME007 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 385, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. $207,483.29
385 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. CR NO. OPB1785.- PAGO DE LA ESTM 2 FINIQ. OPG-HAB-PAV-CI-C10-152/11 140391ME007 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 385, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. $-62,244.99
384 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. CR NO. OPB1784.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-HAB-PAV-CI-C10-152/11 140391ME007 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 384, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. $829,933.18
384 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. CR NO. OPB1784.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-HAB-PAV-CI-C10-152/11 140391ME007 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 384, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. $-248,979.95
383 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1783.- PAGO DE LA ESTM 3 FINIQ. OPG-HABT-EQP-CI-C16-180/11 140391ME003 CONST. DE CENTRO DE DESARR. COM. "BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 383, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $573,139.40
383 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1783.- PAGO DE LA ESTM 3 FINIQ. OPG-HABT-EQP-CI-C16-180/11 140391ME003 CONST. DE CENTRO DE DESARR. COM. "BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 383, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-286,569.70
382 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1782.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-HABT-EQP-CI-C16-180/11 140391ME003 CONST. DE CENTRO DE DESARR. COM. "BALCONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 382, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $1,103,293.34
382 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1782.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-HABT-EQP-CI-C16-180/11 140391ME003 CONST. DE CENTRO DE DESARR. COM. "BALCONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 382, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-551,646.67
381 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1781.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-HABT-EQP-CI-C16-180/11 140391ME003 CONST. DE CENTRO DE DESARR. COM. "BALCONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 381, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $1,189,264.26
381 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1781.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-HABT-EQP-CI-C16-180/11 140391ME003 CONST. DE CENTRO DE DESARR. COM. "BALCONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 381, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-594,632.13
380 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1780.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% OPG-HABT-EQP-CI-C16-180/11 140391ME003 CONST. DE CENTRO DE DESARR. COM. "B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 380, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $1,432,848.50
379 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. CR NO. OPB1757.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-HAB-EQP-CI-C10-150/11 140391ME005 CONSTRUCCION DE CANCHA COMUNITARIA UBIC: LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 379, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. $330,095.40
379 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. CR NO. OPB1757.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-HAB-EQP-CI-C10-150/11 140391ME005 CONSTRUCCION DE CANCHA COMUNITARIA UBIC: LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 379, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. $-99,028.62
378 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. CR NO. OPB1754.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-HAB-EQP-CI-C16-179/11 140391ME002 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 378, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. $917,533.66
378 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. CR NO. OPB1754.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-HAB-EQP-CI-C16-179/11 140391ME002 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 378, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. $-275,260.10
377 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1751.- PAGO DE LA ESTM 5 FINIQ. OPG-HAB-EQP-CI-C16-181/11 140391ME004 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 377, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. $400,983.34
377 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1751.- PAGO DE LA ESTM 5 FINIQ. OPG-HAB-EQP-CI-C16-181/11 140391ME004 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 377, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. $-120,324.93
376 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS CR NO. 33010455.- MATERIAL PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS No. DE PROYECTO 140391DS026. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 376, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS $11,760.00
375 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS CR NO. 33010454.- MATERIAL PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS No. DE PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 375, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS $11,930.00
374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JUAN MANUEL JUAREZ NUÑEZ CR NO. 33010434.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 374, A FAVOR DE JUAN MANUEL JUAREZ NUÑEZ $1,000.00
373 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANAMEX ***A 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1680.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-161/09 JARDIN DE NIÑOS No. 17 Y 152 TRABAJ. CONSIST. EN LA IMPERM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. $49,129.14
373 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANAMEX ***A 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1680.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-161/09 JARDIN DE NIÑOS No. 17 Y 152 TRABAJ. CONSIST. EN LA IMPERM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. $-16,529.07
373 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JUAN MANUEL JUAREZ NUÑEZ CR NO. 33010433.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 373, A FAVOR DE JUAN MANUEL JUAREZ NUÑEZ $1,000.00
372 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VICTOR IVAN ALBA AMADOR CR NO. 33010415.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 372, A FAVOR DE VICTOR IVAN ALBA AMADOR $2,000.00
371 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ROBERTO ARTEAGA NUÑO CR NO. 33010414.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 371, A FAVOR DE ROBERTO ARTEAGA NUÑO $2,000.00
370 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ROBERTO ARTEAGA NUÑO CR NO. 33010413.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 370, A FAVOR DE ROBERTO ARTEAGA NUÑO $2,000.00
369 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL KEVIN NOEL ESTRADA ALAMO CR NO. 33010412.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 369, A FAVOR DE KEVIN NOEL ESTRADA ALAMO $2,000.00
368 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL KEVIN NOEL ESTRADA ALAMO CR NO. 33010411.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 368, A FAVOR DE KEVIN NOEL ESTRADA ALAMO $2,000.00
367 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JUDITH ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ CR NO. 33010410.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 367, A FAVOR DE JUDITH ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ $1,000.00
366 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ERICK GIOVANNI OLIVA ORTEGA CR NO. 33010409.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 366, A FAVOR DE ERICK GIOVANNI OLIVA ORTEGA $1,000.00
365 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL WILLIAMS ALBERTO VAZQUEZ BELTRAN CR NO. 33010408.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 365, A FAVOR DE WILLIAMS ALBERTO VAZQUEZ BELTRAN $1,000.00
364 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RODRIGUEZ BECERRA PAOLA CR NO. 33010407.- MATERIAL PARA EL CURSO DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 140391DS030. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 364, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA PAOLA $11,420.00
363 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RODRIGUEZ BECERRA PAOLA CR NO. 33010406.- MATERIAL PARA EL CURSO DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA PAOLA $11,420.00
362 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 33010399.- COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS Y ANDADERAS 140391DS019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $4,628.40
361 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 33010398.- COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS Y ANDADERAS 140391DS019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $8,039.73
360 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010383.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS026. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 360, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
359 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010382.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
358 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010381.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 358, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,000.00
357 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PERFECTO FLORES PEREZ CR NO. 33010376.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR NO DE PROYECTO 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 357, A FAVOR DE PERFECTO FLORES PEREZ $1,000.00
356 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PERFECTO FLORES PEREZ CR NO. 33010375.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR NO DE PROYECTO 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 356, A FAVOR DE PERFECTO FLORES PEREZ $1,000.00
355 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PERFECTO FLORES PEREZ CR NO. 33010374.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR NO DE PROYECTO 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 355, A FAVOR DE PERFECTO FLORES PEREZ $1,000.00
354 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IRENE GONZÁLEZ CONTRERAS CR NO. 33010373.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR NO DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 354, A FAVOR DE IRENE GONZÁLEZ CONTRERAS $1,000.00
353 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IRENE GONZÁLEZ CONTRERAS CR NO. 33010372.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR NO DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 353, A FAVOR DE IRENE GONZÁLEZ CONTRERAS $1,000.00
352 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ELVIRA BASULTO COVARRUBIAS CR NO. 33010371.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR NO DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 352, A FAVOR DE ELVIRA BASULTO COVARRUBIAS $1,000.00
351 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ELVIRA BASULTO COVARRUBIAS CR NO. 33010370.- ESTIMULO AL ADULTO MAYO NO D PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 351, A FAVOR DE ELVIRA BASULTO COVARRUBIAS $1,000.00
350 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARIA DEL PILAR GARCIA CERVANTES CR NO. 33010369.- ESTIMULO AL ADULTO MAYO NO DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 350, A FAVOR DE MARIA DEL PILAR GARCIA CERVANTES $1,000.00
349 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARIA DEL PILAR GARCIA CERVANTES CR NO. 33010368.- ESTIMULO AL ADULTO MAYO NO DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 349, A FAVOR DE MARIA DEL PILAR GARCIA CERVANTES $1,000.00
348 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARNULFO GONZALEZ CONTRERAS CR NO. 33010367.- ESTIMULO AL ADULTO MAYO NO DE PROYEECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 348, A FAVOR DE ARNULFO GONZALEZ CONTRERAS $2,000.00
347 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARNULFO GONZALEZ CONTRERAS CR NO. 33010366.- ESTIMULO AL ADULTO MAYO NO DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 347, A FAVOR DE ARNULFO GONZALEZ CONTRERAS $1,000.00
346 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 33010336.- MATERIAL PARA EL TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS Y BRIGADISTA COMUNITARIO 140391DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 346, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $11,518.80
345 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 33010334.- MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y BRIGADISTA COMUNITARIO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 345, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $11,518.80
336 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA CR NO. 220021938.- CURSO DE CAPACITACION DE ARTESANIAS FLORALES DEL PROYECTO 140391DSO28 SEGUNDO PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 336, A FAVOR DE AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA $7,762.50
335 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220021937.- COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $66,879.80
334 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021936.- PZAS. DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 334, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $55,995.52
333 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220021931.- COMPRA DE ARCHIVEROS METALICO DE TRES GAVETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 333, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $3,500.88
332 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL CR NO. 220021930.- COMPRA DE SILLAS PLEGABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 332, A FAVOR DE VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL $21,924.00
331 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021928.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 331, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $345.00
330 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA TORRES GABRIELA CR NO. 220021925.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 330, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA $345.00
329 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA TORRES GABRIELA CR NO. 220021920.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 329, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA $345.00
328 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220021898.- TALLER DE CAPACITACION PAGO 10% 3/3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 328, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $1,800.00
327 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA CR NO. 220021897.- CAMPAÑA PREVENCION DE VIOLENCIA INTRADOMESTICA Y EN EL NOVIAZGO DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 327, A FAVOR DE FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA $2,070.00
326 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA CR NO. 220021896.- CURSO DE CAPACITACION DE ARTESANIAS FLORALES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 326, A FAVOR DE AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA $1,725.00
325 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220021890.- COMPRA DE MESA DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 325, A FAVOR DE PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V. $36,250.00
324 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL CR NO. 220021889.- COMPRA DE SILLAS PLEGABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 324, A FAVOR DE VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL $21,924.00
323 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220021885.- KIT COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 323, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. $54,566.40
322 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220021883.- VENTILADORES, SILLAS OPERTAIVA, ARCHIVERLOS Y MESA DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 322, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. $45,188.26
321 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL CR NO. 220021881.- SILLAS PLEGABLE ACONJINADA, TAPOZADAS EN VINIL COLOR NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 321, A FAVOR DE VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL $21,924.00
320 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GUTIERREZ LLAMAS IRMA CR NO. 220021880.- CAMPAÑA DE DEFICIENCIAS VISUALES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 320, A FAVOR DE GUTIERREZ LLAMAS IRMA $10,867.73
319 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL CR NO. 220021879.- ESCRITORIOS, PINTARRONES, LOCKERS Y ANAQUELES PROYECTO 140391ME008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 319, A FAVOR DE VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL $18,457.92
318 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GUTIERREZ LLAMAS IRMA CR NO. 220021878.- CAMPAÑA DE DEFICIENCIAS VISUALES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 318, A FAVOR DE GUTIERREZ LLAMAS IRMA $2,415.05
317 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021877.- PZA. COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROYECTO 140391ME008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 317, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $55,997.38
316 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OSCAR INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220021876.- CAMPAÑA DE DETENCION DE DEFICIENCIAS VISUALES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 316, A FAVOR DE OSCAR INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $66,787.00
315 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL CR NO. 220021887.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 315, A FAVOR DE VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL $32,389.52
314 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH CR NO. 220021941.- 3ER. PAGO DEL 10% DEL PROYECTO 140391DS007 PINTURA TEXTIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 314, A FAVOR DE ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH $1,725.00
313 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH CR NO. 220021940.- 3ER. PAGO DEL 10% DEL PROYECTO 140391DS006 PINTURA TEXTIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 313, A FAVOR DE ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH $1,725.00
312 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RODRIGUEZ BECERRA PAOLA CR NO. 220021939.- CURSO DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 10% 140391DS030. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 312, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA PAOLA $1,380.00
311 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RODRIGUEZ BECERRA PAOLA CR NO. 220021935.- CURSO DE CAPACITACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 10% 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 311, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA PAOLA $1,380.00
310 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARQUEZ SANCHEZ HECTOR MANUEL CR NO. 220021934.- CURSO DE CAPACITACION DE TALLER EQUIDAD DE GENERO PROYECTO 140391DS014 PRIMERO PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 310, A FAVOR DE MARQUEZ SANCHEZ HECTOR MANUEL $2,484.00
309 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARQUEZ SANCHEZ HECTOR MANUEL CR NO. 220021933.- CURSO DE CAPACITACION DE TALLER EQUIDAD DE GENERO PROYECTO 140391DS014 TERCER PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 309, A FAVOR DE MARQUEZ SANCHEZ HECTOR MANUEL $552.00
308 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARQUEZ SANCHEZ HECTOR MANUEL CR NO. 220021932.- CURSO DE CAPACITACION DE TALLER EQUIDAD DE GENERO PROYECTO 140391DS014 SEGUNDO PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 308, A FAVOR DE MARQUEZ SANCHEZ HECTOR MANUEL $2,484.00
307 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021929.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 307, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $345.00
306 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021927.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 306, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $345.00
305 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021926.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 305, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $345.00
304 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA TORRES GABRIELA CR NO. 220021924.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 304, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA $345.00
303 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMPOS DIAZ DIANA ELENA CR NO. 220021922.- CURSO DE CAPACITACION DE UÑAS DE GEL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 303, A FAVOR DE CAMPOS DIAZ DIANA ELENA $4,950.00
302 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMPOS DIAZ DIANA ELENA CR NO. 220021921.- CURSO DE CAPACITACION DE UÑAS DE GEL DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 302, A FAVOR DE CAMPOS DIAZ DIANA ELENA $1,100.00
301 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220021917.- CURSO DE CAPACITACION DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 301, A FAVOR DE SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO $1,100.00
300 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021915.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 300, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $345.00
299 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021914.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 299, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $345.00
298 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA CR NO. 220021913.- CURSO DE CAPACITACION DE ARTESAMIAS FLORALES PROYECTO 14039IDS027 SEGUNDO PAGO 45%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 298, A FAVOR DE AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA $7,762.50
297 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS CR NO. 220021911.- CURSO DE CAPACITACION DE VELAS PROYECTO 1439IDS026 TERCER PAGO 10%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 297, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS $1,380.00
296 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMPOS DIAZ DIANA ELENA CR NO. 220021910.- CURSO DE CAPACITACION DE MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 296, A FAVOR DE CAMPOS DIAZ DIANA ELENA $4,950.00
295 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS CR NO. 220021909.- CURSO DE CAPACITACION DE VELAS PROYECTO 14391DS025 TERCER PAGO 10%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 295, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS $1,380.00
294 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMPOS DIAZ DIANA ELENA CR NO. 220021908.- CURSO DE CAPACITACION DE MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 294, A FAVOR DE CAMPOS DIAZ DIANA ELENA $1,100.00
293 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GUTIERREZ LLAMAS IRMA CR NO. 220021907.- TALLER DE DEFICIENCIAS VISULAES CON NO. DE PROYECTO 140391DS024 SEGUNDO PAGO 2 DE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 293, A FAVOR DE GUTIERREZ LLAMAS IRMA $10,867.73
292 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA TORRES GABRIELA CR NO. 220021906.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 292, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA $345.00
291 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL CR NO. 220021905.- CAPACITACION DEL CURSO DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL PROYECTO 140391DS030 10% 3ER PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 291, A FAVOR DE IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL $345.00
290 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA CR NO. 220021904.- CAMPAÑA PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRADOMESTICA Y EN EL NOVIAZGO DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 290, A FAVOR DE FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA $2,070.00
289 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL CR NO. 220021903.- CAPACITACION DEL CURSO DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL NO. PROYECTO 140391DS008 10% 3ER. PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 289, A FAVOR DE IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL $345.00
288 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA CR NO. 220021902.- CAMPAÑA PREVENCION DE VIOLENCIA INTRADOMESTICA Y EN EL NOVIAZGO DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 288, A FAVOR DE FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA $9,315.00
287 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUNGUIA MARTHA CR NO. 220021901.- CUSRO DE CAPACITACION DE UÑAS DE ACRILICO PROYECTO 140391 DS-38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 287, A FAVOR DE SANCHEZ MUNGUIA MARTHA $1,100.00
286 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUNGUIA MARTHA CR NO. 220021900.- CURSO DE CAPACITACION DE PEINADOS PROYECTO 140391DS047. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 286, A FAVOR DE SANCHEZ MUNGUIA MARTHA $1,100.00
285 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA CR NO. 220021899.- CAMPAÑA PREVENCION DE VIOLENCIA INTRADOMESTICA Y EN EL NOVIAZGO DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 285, A FAVOR DE FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA $2,070.00
284 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021895.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL DS 047 SEGUNDO PAGO 45%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 284, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $1,552.50
283 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA CR NO. 220021894.- CURSO DE CAPACITACION DE ARTESANIAS FLORALES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 283, A FAVOR DE AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA $1,725.00
282 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021893.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL DS 037 TERCER PAGO DE 10%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 282, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $345.00
281 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA TORRES GABRIELA CR NO. 220021892.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 281, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA $345.00
280 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS CR NO. 220021891.- CURSO DE FABRICACION DE VELAS PROYECTO No.14391DS025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 280, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS $6,210.00
279 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GUTIERREZ LLAMAS IRMA CR NO. 220021888.- CAMPAÑA DE DEFICIENCIAS VISUALES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 279, A FAVOR DE GUTIERREZ LLAMAS IRMA $2,415.05
278 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GUTIERREZ LLAMAS IRMA CR NO. 220021886.- CAMPAÑA DE DEFICIENCIAS VISUALES DEL PROGRAMA DE HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 278, A FAVOR DE GUTIERREZ LLAMAS IRMA $10,867.73
277 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GUTIERREZ LLAMAS IRMA CR NO. 220021884.- CAMPAÑA DE DEFICIENCIAS VISUALES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 277, A FAVOR DE GUTIERREZ LLAMAS IRMA $10,867.73
276 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GUTIERREZ LLAMAS IRMA CR NO. 220021882.- CAMPAÑA DE DEFICIENCIAS VISUALES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 276, A FAVOR DE GUTIERREZ LLAMAS IRMA $2,415.05
275 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220021875.- CAMPAÑA DE SILLAS DE RUEDAS Y ANDADERAS DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 275, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $90,650.52
274 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUNGUIA MARTHA CR NO. 220021874.- CURSO DE CAPACITACION DE PEINADO PROYECTO NO. 140391 DS 047. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 274, A FAVOR DE SANCHEZ MUNGUIA MARTHA $4,950.00
273 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA TORRES GABRIELA CR NO. 220021873.- CURSO FABRICACION DE VELAS DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 273, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA $345.00
272 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA TORRES GABRIELA CR NO. 220021872.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 272, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA $1,552.50
271 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA TORRES GABRIELA CR NO. 220021871.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 271, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA $1,552.50
270 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA TORRES GABRIELA CR NO. 220021869.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 270, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA $1,552.50
269 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA TORRES GABRIELA CR NO. 220021868.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 269, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA $1,552.50
268 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021867.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL DS 043 SEGUNDO PAGO 45%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 268, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $1,552.50
267 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220021866.- CURSO DE CAPACITACION DE CORTE DE CABELLO PROYECTO 140391DES041 2/3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 267, A FAVOR DE SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO $4,950.00
266 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021865.- KIT DE ARTICULOS DE CORTE DE CABELLO NO. REQ. 3775 NO. ARTICULO 13015 PART. 4 23 3820 OC. 6159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 266, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. $53,940.00
265 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA CR NO. 220021863.- POYECTO 140391DS031 CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA INTRADOMESTICA Y EN EL NOVIAZGO 2DO. PAGO 45%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 265, A FAVOR DE FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA $9,315.00
264 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL CR NO. 220021862.- CAPACITACION DEL CURSO DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL NO. PROYECTO 140391DS030 45% SEGUNDO PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 264, A FAVOR DE IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL $1,552.50
263 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL CR NO. 220021861.- CAPACITACION DEL CURSO DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL NO. PROYECTO 140391DS030 45% 1ER. PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL $1,552.50
262 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS CR NO. 220021860.- CURSO DE CAPACITACION DE VELAS PROYECTO NO. 1403991DSO26 SEGUNDO PAGO 45%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 262, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS $6,210.00
261 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL CR NO. 220021859.- CAPACITACION DEL CURSO DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL NO. PROYECTO 140391DS008 45% 2DO. PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261, A FAVOR DE IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL $1,552.50
260 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL CR NO. 220021858.- CAPACITACION DEL CURSO DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL NO. PROYECTO 140391DS00845-1 1ER. PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260, A FAVOR DE IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL $1,552.50
259 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA TORRES GABRIELA CR NO. 220021765.- 2DO. PAGO CURSO DE CAPACITACION DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA $1,552.50
258 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA TORRES GABRIELA CR NO. 220021764.- CURSO DE CAPACITACION DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS010, HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA $1,552.50
211 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 H.S.B.C. ***2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDIFICACIONES ARME S.A. DE C.V. CR NO. OPB1743.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-PAV-LP-C15-223/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE EDIFICACIONES ARME S.A. DE C.V. $1,237,284.35
186 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1798.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C07-082/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. JESUS ROMERO F. PRIM URB 198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $379,892.04
186 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1798.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C07-082/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. JESUS ROMERO F. PRIM URB 198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $-94,973.01
185 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1797.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-ESC-CI-C07-082/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. JESUS ROMERO F. PRIM URB 198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $120,572.86
185 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1797.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-ESC-CI-C07-082/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. JESUS ROMERO F. PRIM URB 198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $-30,143.22
184 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO CR NO. OPB1746.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-AD-C08-107/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE CALLE MALECON,TRAB. CONSIS: R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO $160,378.91
184 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO CR NO. OPB1746.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-AD-C08-107/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE CALLE MALECON,TRAB. CONSIS: R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO $-40,094.73
183 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1737.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-CI-C08-127/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE HDA. CEDROS,TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. $65,713.18
183 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1737.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-CI-C08-127/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE HDA. CEDROS,TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. $-16,428.29
182 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1720.- PAGO DE LA ESTM 7 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $3,136,100.50
182 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1720.- PAGO DE LA ESTM 7 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-784,025.12
181 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 H.S.B.C. ***L 11 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL José Bertulio CHica Martínez CR NO. 25000535.- PAGO POR SERV. DE HONORARIOS P/LA SUPER. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2011, PORG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez $12,565.00
181 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 H.S.B.C. ***L 11 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL José Bertulio CHica Martínez CR NO. 25000535.- PAGO POR SERV. DE HONORARIOS P/LA SUPER. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2011, PORG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez $12,565.00
117 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 9912 ADEFAS OBRA TESORERÍA CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1481.- PAGO ESTIM 11 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $7,141,741.48
117 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 9912 ADEFAS OBRA TESORERÍA CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1481.- PAGO ESTIM 11 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-2,138,793.67
116 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1665.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C09-147/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $1,143,766.88
116 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1665.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C09-147/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $-285,941.72
115 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1507.- PAGO ESTIM 3 SSM-CZM-MURB-AD-C13-057/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN EN GLORIETA MINERVA,1RA ETAP.UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. $407,026.15
115 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1507.- PAGO ESTIM 3 SSM-CZM-MURB-AD-C13-057/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN EN GLORIETA MINERVA,1RA ETAP.UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. $-101,756.54
114 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1501.- PAGO ESTIM 2 SSM-CZM-MURB-AD-C13-057/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN EN GLORIETA MINERVA,1RA ETAP.UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. $1,201,681.35
114 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1501.- PAGO ESTIM 2 SSM-CZM-MURB-AD-C13-057/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN EN GLORIETA MINERVA,1RA ETAP.UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. $-300,420.34
113 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1504.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C09-147/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $3,789,387.54
113 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1504.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C09-147/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $-947,346.88
112 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1415.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-EQP-LP-C07-096/11 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN RAFAEL EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $3,554,841.76
112 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1415.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-EQP-LP-C07-096/11 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN RAFAEL EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $-888,710.44
111 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1197.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-EQP-LP-C07-096/11 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN RAFAEL EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $6,974,551.21
111 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1197.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-EQP-LP-C07-096/11 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN RAFAEL EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $-1,743,637.80
110 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1455.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C09-147/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $1,764,099.72
110 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1455.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C09-147/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $-441,024.93
109 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB1606.- PAGO ESTIM 8 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $2,695,370.57
109 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB1606.- PAGO ESTIM 8 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $-673,842.64
108 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB1516.- PAGO ESTIM 6 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $1,279,525.07
108 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB1516.- PAGO ESTIM 6 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $-319,881.27
107 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB1514.- PAGO ESTIM 7 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $1,640,802.16
107 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB1514.- PAGO ESTIM 7 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $-410,200.54
106 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB1607.- PAGO ESTIM 9 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $1,061,105.05
106 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB1607.- PAGO ESTIM 9 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $-265,276.26
105 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1439.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $1,419,729.80
105 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1439.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-354,932.45
104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB1421.- PAGO ESTIM 1 SSM-CZM-MPAV-AD-C13-056/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN URB.EN GLORIETA MINERVA,1RA ETAP.U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $3,252,730.99
104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB1421.- PAGO ESTIM 1 SSM-CZM-MPAV-AD-C13-056/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN URB.EN GLORIETA MINERVA,1RA ETAP.U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $-813,182.75
103 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1543.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $674,441.48
103 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1543.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-168,610.37
102 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. CR NO. OPB1303.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C09-112/11 RENOVACION DEL PARQUE MONTERREY, TRAB. CONSIST. REHAB. DE ANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. $1,078,552.92
102 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. CR NO. OPB1303.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C09-112/11 RENOVACION DEL PARQUE MONTERREY, TRAB. CONSIST. REHAB. DE ANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. $-269,638.23
101 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021155.- ANTICIPO DEL MES DE DICIEMBRE/2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
100 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021849.- ANTICIPO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
99 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1506.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C08-036/11 REHABILITACION DE FACHADAS UBIC: VAIRAS UBICACIONES EN LA AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $453,670.50
99 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1506.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C08-036/11 REHABILITACION DE FACHADAS UBIC: VAIRAS UBICACIONES EN LA AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-113,417.62
98 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1535.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-022/11 ILUM. ARQUITECTONICA A BASE DE LED EN EL MONUMENTO A LA INDEPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. $447,972.23
98 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1535.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-022/11 ILUM. ARQUITECTONICA A BASE DE LED EN EL MONUMENTO A LA INDEPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. $-111,993.06
97 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1513.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-CI-C07-089/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE RUIZ SANCHEZ UBIC: ANTONIO TELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. $218,842.89
97 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1513.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-CI-C07-089/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE RUIZ SANCHEZ UBIC: ANTONIO TELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. $-54,710.72
96 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1495.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C12-054/11 GERENCIA DE SITIO, SUPERVISION DE LA OBRA UBIC: JUAN DE DIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $648,978.15
96 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1495.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C12-054/11 GERENCIA DE SITIO, SUPERVISION DE LA OBRA UBIC: JUAN DE DIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-162,244.54
95 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1483.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-114/11 REHAB. CASA MUSEO "LOPEZ PORTILLO" TRAB. CONSIST. REHAB. DE CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $417,835.13
95 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1483.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-114/11 REHAB. CASA MUSEO "LOPEZ PORTILLO" TRAB. CONSIST. REHAB. DE CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-104,458.78
94 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. CR NO. OPB1471.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C07-087/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. $198,601.92
94 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. CR NO. OPB1471.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C07-087/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. $-49,650.48
93 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. OPB1427.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-CON-AD-C08-140/11 APUNTALAMIENTOS LIGEROS Y REFORZADOS DE TRABES Y LOSAS EN EL E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $243,945.91
92 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1301.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MURB-AD-C18-027/10 REHABILITACION INTEGRAL DE AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL UBIC: R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. $273,109.23
92 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1301.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MURB-AD-C18-027/10 REHABILITACION INTEGRAL DE AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL UBIC: R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. $-68,277.31
91 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1494.- PAGO QUE AMPARA 597.22 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $762,052.72
90 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1453.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 133320.00 KG. DE MEZCLA EN FRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $355,457.64
89 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ATELIER BCM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1406.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EYP-AD-C16-173/11 ELABORACION DE 53 PROYECTOS PARA LA REHABILITACION DE ESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. $276,660.00
88 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. CR NO. OPB1330.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C02-004/10 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RESCATE ESPACIOS PUBLICOS "PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. $557,433.16
87 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB1473.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $602,769.77
87 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB1473.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $-150,692.44
86 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. CR NO. OPB1468.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-CI-C06-025/11 PAVIMENTAVION CON CONCRETO ASFALTICO AV. VALLARTA ENTRE AUREL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. $2,618,578.73
86 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. CR NO. OPB1468.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-CI-C06-025/11 PAVIMENTAVION CON CONCRETO ASFALTICO AV. VALLARTA ENTRE AUREL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. $-654,644.68
85 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1463.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C11-159/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA REHAB. REST.Y REMOZAMIENTO DE JDIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. $163,677.75
85 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1463.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C11-159/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA REHAB. REST.Y REMOZAMIENTO DE JDIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. $-40,919.44
84 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1452.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 557.69 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $679,266.42
83 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB1221.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EYP-AD-C20-257/10 PROYECTO EJECUTIVO DE PAR VIAL NIÑOS HEROES-AVENIDA LA PAZ. UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $-236,970.50
83 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB1221.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EYP-AD-C20-257/10 PROYECTO EJECUTIVO DE PAR VIAL NIÑOS HEROES-AVENIDA LA PAZ. UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $947,882.01
82 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1192.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C11-155/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $244,192.77
82 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1192.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C11-155/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-61,048.19
81 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1544.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 1267.92 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $1,617,865.92
80 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1526.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C08-030/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA DE LA CALLE PABLO VALD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. $463,396.64
80 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1526.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C08-030/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA DE LA CALLE PABLO VALD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. $-115,849.16
79 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1482.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C09-141/11 REHABILITACION DE PARQUE VECINAL DE LA COL. DEL FRESNO UBIC: C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. $1,305,479.52
79 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1482.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C09-141/11 REHABILITACION DE PARQUE VECINAL DE LA COL. DEL FRESNO UBIC: C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. $-326,369.88
78 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CAP CITI, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1484.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C09-142/11 EQUIPAMIENTO URBANO DEL BANQUETON Y REHAB. DE LAS CALLES JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE CAP CITI, S.A. DE C.V. $652,755.05
78 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CAP CITI, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1484.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C09-142/11 EQUIPAMIENTO URBANO DEL BANQUETON Y REHAB. DE LAS CALLES JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE CAP CITI, S.A. DE C.V. $-163,188.76
77 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB1258.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C13-016/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ANGULO ENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $424,555.82
77 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB1258.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C13-016/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ANGULO ENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $-107,739.78
76 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220022120.- PAGADO POR CADENAS PRODUCTIVAS EN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $16,283,741.54
75 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1398.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C07-089/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE RUIZ SANCHEZ UBIC: ANTONIO TELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. $419,587.24
75 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1398.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C07-089/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE RUIZ SANCHEZ UBIC: ANTONIO TELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. $-104,896.81
74 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021157.- PAGADO POR CADENAS PRODUCTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
73 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021149.- PAGADO POR CADENAS PRODUCTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
72 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1371.- PAGO ESTIM 4 SSM-RM-MURB-AD-C07-029/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABILITACION DE FUENTES UBIC: FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $187,108.78
72 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1371.- PAGO ESTIM 4 SSM-RM-MURB-AD-C07-029/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABILITACION DE FUENTES UBIC: FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $-46,777.20
71 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROCHA TOVAR FRANCISCO CR NO. OPB1323.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-CON-AD-C11-157/11 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBIC: PEDRO TABOADA CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO $521,594.07
70 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. CR NO. OPB1142.- PAGO DE LA EST. 1 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-235/09 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PAVIMENTACION CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. $189,783.44
69 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1280.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11 REHAB. MERCADO LIBERTAD "SN JUAN DE DIOS "TRAB:CONSIST: PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $1,820,182.47
69 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1280.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-LP-C02-006/11 REHAB. MERCADO LIBERTAD "SN JUAN DE DIOS "TRAB:CONSIST: PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-910,091.24
68 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1309.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C08-036/11 REHABILITACION DE FACHADAS UBIC: VAIRAS UBICACIONES EN LA AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $516,347.46
68 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1309.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C08-036/11 REHABILITACION DE FACHADAS UBIC: VAIRAS UBICACIONES EN LA AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-129,086.86
67 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1180.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-034/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: EDISON ENTRE REVOLUCION Y MED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $1,808,876.16
67 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1180.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-034/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: EDISON ENTRE REVOLUCION Y MED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-452,219.04
66 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0983.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C01-004/11 APLICACION DE SELLO SLURRY UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-226,033.58
66 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0983.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C01-004/11 APLICACION DE SELLO SLURRY UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $904,134.31
65 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018311.- ANTICIPO DEL MES DE NOVIEMBRE/2011, EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN MPIO DE TONALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
64 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1410.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MPAV-AD-C12-053/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: CIRCUNVALACION O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. $81,134.39
64 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1410.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MPAV-AD-C12-053/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: CIRCUNVALACION O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. $-20,283.60
63 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1409.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C10-041/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE LA OBRA UBIC: ARTESANOS DESD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. $88,959.74
63 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1409.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C10-041/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE LA OBRA UBIC: ARTESANOS DESD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. $-22,239.94
62 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1408.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MPAV-AD-C10-041/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE LA OBRA UBIC: ARTESANOS DESD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. $134,317.22
62 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1408.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MPAV-AD-C10-041/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE LA OBRA UBIC: ARTESANOS DESD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. $-33,579.30
61 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1407.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C10-041/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE LA OBRA UBIC: ARTESANOS DESD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. $213,425.24
61 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1407.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C10-041/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE LA OBRA UBIC: ARTESANOS DESD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. $-53,356.31
60 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1380.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C12-053/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: CIRCUNVALACION O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. $89,864.07
60 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1380.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C12-053/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: CIRCUNVALACION O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. $-22,466.02
59 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1370.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C12-053/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: CIRCUNVALACION O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. $93,309.45
59 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1370.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C12-053/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: CIRCUNVALACION O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. $-23,327.36
58 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1359.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MPAV-AD-C10-040/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: BELISARIO DOMINGUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $61,010.30
58 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1359.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MPAV-AD-C10-040/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: BELISARIO DOMINGUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $-15,252.58
57 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB1334.- PAGO ESTIM 4 SSM-RM-MPAV-AD-C08-032/11GERENCIA EN SITO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: MARCELINO GARCIA BAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $293,186.61
57 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB1334.- PAGO ESTIM 4 SSM-RM-MPAV-AD-C08-032/11GERENCIA EN SITO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: MARCELINO GARCIA BAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-73,296.65
56 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0984.- PAGO DE ESTM. 2 SSM-RM-MPAV-AD-C08-032/11GERENCIA EN SITO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: MARCELINO GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $223,112.27
56 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0984.- PAGO DE ESTM. 2 SSM-RM-MPAV-AD-C08-032/11GERENCIA EN SITO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: MARCELINO GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-55,778.07
55 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS S2 ARQUITECTURA S.C. CR NO. OPB0904.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C03-013/11 PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONCHA ACUSTICA Y PARTE DE LA REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. $795,699.99
55 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS S2 ARQUITECTURA S.C. CR NO. OPB0904.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C03-013/11 PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONCHA ACUSTICA Y PARTE DE LA REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. $-198,925.00
54 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN *** 10 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB1799.- PAGO ESTIM 13 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $6,098,567.68
54 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN *** 10 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB1799.- PAGO ESTIM 13 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $-1,524,641.92
54 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB1099.- PAGO DE LA EST. 3 SSM-RM-MPAV-AD-C08-032/11GERENCIA EN SITO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: MARCELINO GARCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $223,112.27
54 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB1099.- PAGO DE LA EST. 3 SSM-RM-MPAV-AD-C08-032/11GERENCIA EN SITO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: MARCELINO GARCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-55,778.07
53 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1383.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C15-060/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $535,378.88
53 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1383.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C15-060/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-133,844.72
53 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 SERFIN *** 10 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB1670.- PAGO ESTIM 9 FINQ. OPG-CZM-PAV-LP-C15-220/10 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTACION Y BALIZAMIENTO 1R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $7,568,485.64
52 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DI COB S.A. DE C.V. CR NO. OPB1432.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-C03-28/10 REHABILITACION DE FUENTE Y GLORIETA NIÑOS HEROES, UBIC A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE DI COB S.A. DE C.V. $915,780.70
51 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1429.- PAGO ESTIM 3 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C17-243/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPLINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $1,382,042.73
51 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1429.- PAGO ESTIM 3 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C17-243/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPLINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-414,612.82
50 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CEBRALSA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1393.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-090/11 REHAB.U.DEPORTIVA NO.1 JOSE MA. MORELOS Y U.DEPORTIVA NO.11 M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE CEBRALSA S.A. DE C.V. $344,006.25
50 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CEBRALSA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1393.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-090/11 REHAB.U.DEPORTIVA NO.1 JOSE MA. MORELOS Y U.DEPORTIVA NO.11 M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE CEBRALSA S.A. DE C.V. $-86,001.56
49 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1372.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MURB-AD-C11-049/11 CONSTRUCCION DE FUENTE Y REHABILITACION DE GLORIETA EN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $575,433.58
49 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1372.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MURB-AD-C11-049/11 CONSTRUCCION DE FUENTE Y REHABILITACION DE GLORIETA EN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-143,858.39
48 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1332.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 7646000 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $203,995.28
47 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB1246.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C15-059/11 GERENCIA DE SITIO SUPERVICION DE OBRA UBIC: JOAQUIN AMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $199,139.71
46 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1191.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C11-159/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA REHAB. REST.Y REMOZAMIENTO DE JDIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. $399,135.78
46 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1191.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C11-159/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA REHAB. REST.Y REMOZAMIENTO DE JDIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. $-99,783.94
45 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1333.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 71458.000 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $870,358.44
44 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021158.- PAGADO POR CADENAS PRODUCTIVAS, PROVIENE DEL CR. 220017400. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,000,000.00
43 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017403.- ANTICIPO DEL MES OCTUBRE/2011 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
42 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1391.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C15-058/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: ESTEBAN AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $253,309.00
41 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1326.- PAGO ESTIM 4 SSM-RM-MPAV-AD-C07-027/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: AVILA CAMACHO DESD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. $209,263.94
41 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1326.- PAGO ESTIM 4 SSM-RM-MPAV-AD-C07-027/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: AVILA CAMACHO DESD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. $-52,315.98
40 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES, PUENTES Y ESTRUCTURAS DE AMERICA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1298.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-C12-161/11 DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ANUNCIO ESPECTACULAR DE TIPO UNIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES, PUENTES Y ESTRUCTURAS DE AMERICA S.A. DE C.V. $227,724.36
39 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1006.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-116/11 REHAB.MANTENIM.Y MODERNIZACION DE ILUMINACION Y CLIMATIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. $214,673.94
39 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1006.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-116/11 REHAB.MANTENIM.Y MODERNIZACION DE ILUMINACION Y CLIMATIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. $-53,668.48
38 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1327.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C12-052/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: AV. PATRIA DESDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $138,396.40
38 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1327.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C12-052/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: AV. PATRIA DESDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $-34,599.10
37 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015922.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y COMPRA DE COMPUTADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,152,932.16
37 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015922.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y COMPRA DE COMPUTADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,437.24
36 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017540.- INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. $4,419,600.00
35 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1807.- 2 PAGO Y ULTIMO DE LA ESTIM 5 FINIQ OPG-OD-EQP-CI-C08-128/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. $146,926.34
35 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1807.- 2 PAGO Y ULTIMO DE LA ESTIM 5 FINIQ OPG-OD-EQP-CI-C08-128/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. $-35,277.46
34 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1313.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-CI-C06-024/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: LATERALES DE AV. M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. $3,271,213.40
34 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1313.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-CI-C06-024/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: LATERALES DE AV. M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. $-817,803.35
33 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB1295.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $425,331.99
33 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB1295.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $-106,333.00
32 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Arquitectura Interurbana S.C. CR NO. OPB1205.- PAGO ESTIM 1 OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-122/11 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARAMETRICOS DEL DISEÑO DEL CICLO VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE Arquitectura Interurbana S.C. $1,277,160.00
32 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Arquitectura Interurbana S.C. CR NO. OPB1205.- PAGO ESTIM 1 OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-122/11 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARAMETRICOS DEL DISEÑO DEL CICLO VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE Arquitectura Interurbana S.C. $-319,290.00
31 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1101.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 25% SSM-RM-MPAV-AD-C12-054/11 GERENCIA DE SITIO, SUPERVISION DE LA OBRA UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $298,852.03
30 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1088.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MURB-AD-C07-029/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABILITACION DE FUENTES UBIC: FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $289,797.94
30 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1088.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MURB-AD-C07-029/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABILITACION DE FUENTES UBIC: FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $-72,449.48
29 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1236.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-C08-136/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMENCLATURA EN LAS ZONAS 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. $662,197.69
29 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1236.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-C08-136/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMENCLATURA EN LAS ZONAS 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. $-165,626.37
28 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1806.- 1ER PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-C08-128/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. $493,761.06
28 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1806.- 1ER PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-C08-128/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. $-125,074.66
27 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1164.- PAGO DE LA EST. 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-030/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA DE LA CALLE PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. $531,945.14
27 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1164.- PAGO DE LA EST. 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-030/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA DE LA CALLE PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. $-132,986.28
26 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1129.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-EYP-AD-C07-099/11 PROY.EJEC.PARA EL CONFINAMIENTO DEL CANAL Y AREA DE REGUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. $730,718.67
26 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1129.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-EYP-AD-C07-099/11 PROY.EJEC.PARA EL CONFINAMIENTO DEL CANAL Y AREA DE REGUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. $-182,679.67
25 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTROMECANICA NAYARTA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1128.- PAGO EST. 1 SSM-RM-MURB-AD-C05-014/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTROMECANICA NAYARTA S.A. DE C.V. $308,023.30
25 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTROMECANICA NAYARTA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1128.- PAGO EST. 1 SSM-RM-MURB-AD-C05-014/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTROMECANICA NAYARTA S.A. DE C.V. $-77,557.28
24 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. CR NO. OPB1265.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-PAV-AD-C05-040/11 A)PAV. CON CONCR. ASFALT. B) SELLO SLURRY C)CALAFATEO UBI: A1). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. $361,490.90
24 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. CR NO. OPB1265.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-PAV-AD-C05-040/11 A)PAV. CON CONCR. ASFALT. B) SELLO SLURRY C)CALAFATEO UBI: A1). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. $-90,372.72
23 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1177.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C12-052/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: AV. PATRIA DESDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $161,847.23
23 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1177.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C12-052/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: AV. PATRIA DESDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $-40,461.81
22 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONCRETCO DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1158.- PAGO DE LA EST. 2 SSM-RM-MURB-AD-C18-026/10 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE CONCRETCO DE MEXICO S.A. DE C.V. $705,702.32
22 Detalle Factura de click aquí 30/12/2011 BANSI ***IVAS 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONCRETCO DE MEXICO S.A. DE C.V.