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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,187.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $352.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,906.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,968.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $638.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,712.25
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,828.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,945.40
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,900.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,177.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $186.64
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,003.74
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $51.04
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,933.46
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,959.70
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,643.30
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,200.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,496.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,923.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $286.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,178.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $446.50
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,975.00
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,936.00
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $280.00
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $664.50
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,392.50
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,990.00
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,548.40
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,634.60
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,876.80
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,788.00
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,972.40
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,710.80
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,231.00
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,917.10
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,827.80
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,944.92
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $200.00
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,203.00
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,477.00
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,181.00
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $700.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $154.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $138.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $168.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $620.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $424.56
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,300.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $149.31
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,363.99
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $126.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $709.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,500.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $252.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $30.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,832.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,981.28
210776 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019304.- DEVOLUCION DE DIFERENCIAS DE VARIAS LICENCIAS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES DEL CH. 8081379. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210776, A FAVOR DE OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V. $3,310.50
210775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,620.01
210775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $32.99
210775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,950.00
210775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,770.95
210775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $159.62
210775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $166.78
210775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $34.86
210775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $101.50
210775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $158.00
210774 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019301.- BOLETOS D/AVION PARA JOSE LUIS QUIROZ Y RUTH GALLARDO A MEDELLIN, COLOMBIA DEL 26 AL 29 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210774, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $9,989.00
210774 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019301.- BOLETOS D/AVION PARA JOSE LUIS QUIROZ Y RUTH GALLARDO A MEDELLIN, COLOMBIA DEL 26 AL 29 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210774, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $9,989.00
210773 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MARCAMEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019280.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA BANNER EN PAGINA DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210773, A FAVOR DE MARCAMEDIA, S.A. DE C.V. $120,000.00
210772 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220019201.- DESPACHADORES DE ROLLO DE PAPEL, ROLLO PARA MANOS Y TRAPEADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210772, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $406.00
210772 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220019201.- DESPACHADORES DE ROLLO DE PAPEL, ROLLO PARA MANOS Y TRAPEADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210772, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $4,651.60
210771 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220019195.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210771, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,415.20
210771 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220019195.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210771, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,922.95
210770 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220019094.- IMPRESION DE TRIPTICOS EN SELECCION A COLOR PARA INFORMACION DE LOS DIVERSOS PROGAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210770, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $10,324.00
210769 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA PIRITA CASILLAS CARLOS ALEJANDRO CR NO. 220019093.- PANTALONES DE MEZCLILLA GRIS CON DOS BORDADOS PARA DIRECCION PARTICIPACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210769, A FAVOR DE PIRITA CASILLAS CARLOS ALEJANDRO $1,084.60
210769 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA PIRITA CASILLAS CARLOS ALEJANDRO CR NO. 220019093.- PANTALONES DE MEZCLILLA GRIS CON DOS BORDADOS PARA DIRECCION PARTICIPACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210769, A FAVOR DE PIRITA CASILLAS CARLOS ALEJANDRO $6,073.76
210768 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220018800.- REEMBOLSO POR COMPRA DE PROTESIS PARA HOMBRO P/EL BECARIO RAFAEL LLANES CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210768, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $5,800.00
210767 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES TEMPLE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017982.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE JACKS, TAPAS DE DOS VENTANAS Y CAJAS CON ADHESIVO DE SOBREPONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210767, A FAVOR DE TEMPLE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. $11,994.86
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $170.50
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $53.50
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $42.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $143.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $52.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $28.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $28.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $117.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $348.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $1,608.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $1,608.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $1,298.04
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $999.94
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $390.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
123496 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB1474.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123496, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $9,667.25
123496 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB1474.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123496, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $-2,416.81
123495 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1044.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-031/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA UBIC: PROLONGACION ALC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123495, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. $344,185.89
123495 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1044.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-031/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA UBIC: PROLONGACION ALC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123495, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. $-86,046.47
123494 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 24221732.- COMPRA DE PAPEL SANITARIO PARA EL PERSONAL DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123494, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $1,141.44
123491 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220019725.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO BARRIOS Y ZONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123491, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $260,209.47
123490 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUMIGE, S.A. CR NO. 220019194.- SERVICIO DE FUMIGACION AL EDIFICIO DEL ARCHIVO MPAL, FINIQUITO DE LA ORDEN 493, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123490, A FAVOR DE FUMIGE, S.A. $12,760.00
123489 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220019193.- CONSULTORIA PARA ELAB. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 3658, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123489, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. $235,500.00
123488 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FUMIGE, S.A. CR NO. 220019184.- SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2011, FINIQUITO DE LA ORDEN 1854. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123488, A FAVOR DE FUMIGE, S.A. $7,911.20
123487 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019181.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, ORDEN 1792 Y 1793. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123487, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $12,716.04
123487 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019181.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, ORDEN 1792 Y 1793. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123487, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $826,290.84
123486 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019174.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123486, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $10,208.00
123485 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019173.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123485, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $1,271.51
123484 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019170.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123484, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $157,262.60
123483 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR CR NO. 220019167.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123483, A FAVOR DE CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR $3,499.96
123482 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019165.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123482, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $757.45
123481 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220019163.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123481, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $6,016.92
123480 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220019161.- COMPRA DE PLAYERAS GORRAS Y CHAMARRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123480, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO $11,855.58
123479 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019156.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TAMBOR BROTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123479, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,267.10
123479 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019156.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TAMBOR BROTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123479, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $6,939.12
123478 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO CR NO. 220019147.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123478, A FAVOR DE NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO $516,896.00
123477 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019143.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123477, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $44,973.91
123476 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIO PARTICULAR ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. CR NO. 220019123.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTOCOLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123476, A FAVOR DE ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. $4,350.00
123475 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019105.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123475, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. $1,925.60
123475 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019105.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123475, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. $2,012.60
123475 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019105.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123475, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. $2,279.40
123474 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019098.- COMPRA DE SOLDADURA PUNTA NARANJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123474, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $1,838.83
123473 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220019091.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE NOVIEMBRE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2623. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123473, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO $6,948.40
123472 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019087.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123472, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $440.80
123471 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019071.- PAGO DE 20% FINIQUITO DE ORDEN 3660,DE CONSULTORIA DE PLANES PARCIALES "ZONA 5 OLIMPICA" ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123471, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. $217,616.00
123470 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019068.- PAGO DEL 20% ORDEN 3660, POR CONSULTORIA Y REVISION DE PLANES PARCIALES "ZONA 2 MINERVA" ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123470, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. $178,759.62
123469 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220019056.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, DIF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123469, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $9,420,870.54
123468 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019051.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123468, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $8,680.42
123467 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019050.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 391. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123467, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $37,798.07
123466 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019002.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123466, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,315.36
123464 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018884.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123464, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,277.22
123464 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018884.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123464, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,095.78
123464 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018884.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123464, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $7,945.54
123463 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220018880.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123463, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $20,204.88
123463 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220018880.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123463, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $6,540.08
123463 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220018880.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123463, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $4,939.28
123462 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018833.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123462, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. $6,021,335.46
123461 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220018818.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2011, SUCURSAL PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123461, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $2,947,505.00
123459 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220018141.- PAGO DE FACTURA DEL MES DE OCTURBE, OTROS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123459, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,223,789.00
123458 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220017115.- TRANSPORTACION AEREA Y SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 15 Y 16 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123458, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $9,438.00
123457 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220017027.- TRANSPORTACION AERA Y SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 3 AL 7 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123457, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $6,196.00
134 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1566.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-CI-C08-127/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE HDA. CEDROS,TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. $477,015.68
134 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1566.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-CI-C08-127/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE HDA. CEDROS,TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. $-119,253.92
133 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1534.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $447,772.90
133 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1534.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-111,943.22
132 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 H.S.B.C. ***L 11 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO EMPRESARIAL DE LAS AMERICAS A.C. CR NO. 220019136.- CURSO EN GESTION Y EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS PARTE 2, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE INSTITUTO EMPRESARIAL DE LAS AMERICAS A.C. $119,999.68
131 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 H.S.B.C. ***L 11 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS YAX'KIN, A.C. CR NO. 220019086.- FINIQUITO DE LA ORDEN 5891 POR CICLO DE CONFERENCIAS FORO LA POLITICA SOCIAL EN MEXICO, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE CENTRO DE DERECHOS HUMANOS YAX'KIN, A.C. $500,000.00
130 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 H.S.B.C. ***L 11 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO EMPRESARIAL DE LAS AMERICAS A.C. CR NO. 220019085.- CURSO EN GESTION Y EVALUACION SOCIAL PARTE 1 SEGUNDO PAGO O.C.4697. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE INSTITUTO EMPRESARIAL DE LAS AMERICAS A.C. $60,320.00
210765 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FEDERACION REVOLUCIONARIA DE OBREROS Y CAMPESINOS DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220019720.- APOYO ECONOMICO P/SUFRAGAR LOS GASTOS P/LLEVAR A CABO EL CONSEJO ESTATAL EXRAORDINARIO EN EST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210765, A FAVOR DE FEDERACION REVOLUCIONARIA DE OBREROS Y CAMPESINOS DEL ESTADO DE JALISCO $28,000.00
210764 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010077.- FONDO REVOLVENTE No. 12 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210764, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $3,850.04
210764 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010077.- FONDO REVOLVENTE No. 12 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210764, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $2,516.55
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $79.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,993.75
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $37.83
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $564.40
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,588.74
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $544.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $260.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $172.72
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,177.40
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $580.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $233.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $408.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $873.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $110.79
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,491.10
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $199.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $5,336.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $713.40
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $290.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE DESARROLLO URBANO LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $232.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $295.80
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $24.47
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,977.78
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $104.79
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $170.90
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $18.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,903.14
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,572.96
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $332.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $6,032.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $326.15
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $595.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $90.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $5,086.14
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $2,218.89
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,653.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $174.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,392.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,252.92
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $115.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE CATASTRO LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $20.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $2,146.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $232.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,856.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $36.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $36.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $18.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $18.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,793.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $4,247.92
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $210.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $2,876.80
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $18.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $527.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $480.00
210760 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019182.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA, MES NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210760, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,837,919.78
210759 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HERRERA GARCIA ESAU JOSSAFAT CR NO. 220019179.- COMPRA DE VOLANTES IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210759, A FAVOR DE HERRERA GARCIA ESAU JOSSAFAT $119,480.00
210758 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ DE LA ROSA LUCIO CR NO. 220019176.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210758, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO $8,500.00
210757 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ MARTINEZ JESUS CR NO. 220019175.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210757, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS $8,075.00
210756 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220019171.- COMPRA DE 19 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210756, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $8,075.00
210755 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220019169.- COMPRA DE 19 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210755, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $8,075.00
210754 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019152.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210754, A FAVOR DE GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,074.11
210754 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019152.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210754, A FAVOR DE GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $729.64
210753 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. BARES Y RESTAURANTES EXCLUSIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019150.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210753, A FAVOR DE BARES Y RESTAURANTES EXCLUSIVOS, S.A. DE C.V. $126,825.62
210752 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FERCORP INTERNATIONAL, S.C. CR NO. 220019140.- MATERIAL DE LONAS QUE SE INSTALAO EN LAS DIFERENTES ZONAS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210752, A FAVOR DE FERCORP INTERNATIONAL, S.C. $8,519.04
210750 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019134.- PAGO DE CENA PARA EVENTO PCMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210750, A FAVOR DE OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. $22,320.49
210749 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER CR NO. 220019096.- CUBETA DESENGRASANTE PARA DESASOLVE ORGANICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210749, A FAVOR DE CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER $10,579.20
210748 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220019088.- ELABORACION DE UNIFORMES PARA ESMERALDA EVELIA DOMIGNUEZ MAGAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210748, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,601.96
210747 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220019083.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210747, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $10,050.00
210746 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 220019081.- APORTACION DE OBRAS ESPECIFICAS Y CARGO DE AMPLIACION DE KVA PARA LA ESTANCIA INFANTIL LA FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210746, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $19,830.20
210745 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LOPEZ SANROMAN ANGEL DE JESUS CR NO. 220019041.- SERVICIO DE LOGOTIPOS CON NUEVA IMAGEN CORPORATIVA DE PROTECCION CIVIL GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210745, A FAVOR DE LOPEZ SANROMAN ANGEL DE JESUS $55,545.60
210744 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA CR NO. 220017112.- SERVICIOS DE TRANSPORTACION AERA, DOS HABITACIONES, UNA NOCHE CON ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210744, A FAVOR DE MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA $7,959.00
210743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA CR NO. 220016582.- TRANSPORTACION AEREA P/VELIA MA. GARCIA Y DAVID EDUARDO ACEVES R. 19 AL 21 DE AGO. 2011, LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210743, A FAVOR DE MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA $13,692.00
210742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010013.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210742, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010013.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210742, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $2,853.60
210742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010013.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210742, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010013.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210742, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $2,291.00
210742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010013.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210742, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $1,044.00
210742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010013.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210742, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $21.90
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $42.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $47.90
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $65.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $1,131.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $105.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $135.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $140.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $100.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $130.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $140.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $70.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $130.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $75.01
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $269.90
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $100.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $2,417.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,992.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $88.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $4,779.80
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $97.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $443.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $28.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $56.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $56.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $42.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $56.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,935.01
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $244.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $84.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $56.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $2,139.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $498.00
210738 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010079.- FONDO REVOLVENTE No. 25 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210738, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $7,200.12
210738 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010079.- FONDO REVOLVENTE No. 25 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210738, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $6,519.20
210738 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010079.- FONDO REVOLVENTE No. 25 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210738, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $5,243.20
210737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010069.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210737, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $182.00
210737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010069.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210737, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,564.84
210737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010069.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210737, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $210.00
210737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010069.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210737, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $5,104.00
210737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010069.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210737, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $354.00
210737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010069.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210737, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $220.00
210736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $66.50
210736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $54.90
210736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $170.00
210736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $6,090.00
210736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $3,300.00
210736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $99.00
210736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $8,000.00
210736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $364.00
210736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $171.90
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $574.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $322.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $429.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $357.28
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $450.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $86.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $423.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $379.52
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $360.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $140.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $167.04
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $532.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $868.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $261.20
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $60.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $224.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $66.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $78.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $406.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $110.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $300.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $812.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $3,886.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $500.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $278.40
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $350.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $44.15
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $800.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $235.86
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $108.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $64.96
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,750.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $350.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $397.10
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $331.44
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $248.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $157.30
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $353.69
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $910.60
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $900.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $522.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $2,134.40
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $5,220.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $196.01
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,300.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $249.99
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $17.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $83.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $195.05
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $420.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $171.92
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $180.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $123.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $380.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $110.97
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $113.99
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $19.99
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $148.49
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $648.74
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $297.33
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $60.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $550.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $42.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $679.98
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $70.06
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $2,679.60
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $2,760.80
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $417.60
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2740 PRODUCTOS TEXTILES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $549.96
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,399.99
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $951.20
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $62.55
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $50.20
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $909.92
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $132.50
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $556.80
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $556.80
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $278.40
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,392.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $700.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $250.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,334.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $164.60
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $519.02
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $330.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $416.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $286.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $142.30
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $676.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $500.54
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $762.30
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $996.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,138.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $975.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $20.90
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,023.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $265.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $69.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $2,073.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,019.70
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $348.22
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $117.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $689.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $2,171.99
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $651.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $637.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $258.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $533.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $996.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $747.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $250.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $3,653.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $104.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $780.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $663.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $377.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $702.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $102.25
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $510.90
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,995.20
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $380.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $780.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $286.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,950.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,840.46
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $145.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $64.44
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,800.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $215.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $430.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $260.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $860.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $250.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $700.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $178.64
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $416.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $663.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,079.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $530.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $83.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $507.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $415.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $155.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $3,828.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $88.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $751.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $268.00
210732 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520067.- GASTOS MENORS GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210732, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $470.09
210732 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520067.- GASTOS MENORS GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210732, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,995.20
210732 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520067.- GASTOS MENORS GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210732, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,887.60
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,999.84
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,322.40
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $638.00
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $560.00
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $100.92
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,994.04
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $42.00
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $953.00
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $349.97
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $212.84
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $40.00
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,478.12
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $943.96
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,044.00
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,318.00
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,318.00
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $447.80
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $500.00
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $59.00
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $476.00
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $15.00
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $36.00
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,531.22
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $417.60
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $750.00
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,770.16
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,990.56
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,972.00
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $232.00
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $768.31
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $560.05
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $330.60
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $450.00
210729 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $426.00
210729 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,885.00
210729 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $49.90
210729 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $13.92
210729 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $863.60
210729 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,170.00
210729 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $980.20
210729 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,786.40
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $81.78
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $154.93
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $186.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $30.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $20.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $80.10
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $90.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $198.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $150.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $154.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $81.01
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $84.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $575.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $280.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $228.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $192.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $114.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $200.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $258.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $107.98
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $110.80
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $168.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $234.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $270.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $120.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $168.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $126.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $60.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $186.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $224.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $128.10
210702 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO CR NO. 220019486.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210702, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO $2,000.00
210701 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE NEREY YOLANDA PATRICIA CR NO. 220019485.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210701, A FAVOR DE PONCE NEREY YOLANDA PATRICIA $5,000.00
210700 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA MERCADO JOSE RAUL CR NO. 220019480.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210700, A FAVOR DE MEDINA MERCADO JOSE RAUL $4,000.00
210699 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CORONA JOSE DE JESUS CR NO. 220019478.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210699, A FAVOR DE MANZO CORONA JOSE DE JESUS $5,000.00
210698 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ DELGADILLO ALICIA CR NO. 220019473.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210698, A FAVOR DE JIMENEZ DELGADILLO ALICIA $5,000.00
210697 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RAMOS HECTOR JAVIER CR NO. 220019471.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210697, A FAVOR DE GARCIA RAMOS HECTOR JAVIER $5,000.00
210696 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ GONZALEZ SANDRA CR NO. 220019469.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210696, A FAVOR DE DE LA CRUZ GONZALEZ SANDRA $5,000.00
210695 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALZADA HERNANDEZ JOSE MARTIN CR NO. 220019467.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210695, A FAVOR DE CALZADA HERNANDEZ JOSE MARTIN $5,000.00
210694 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAEZ CASTAÑON FRANCISCO JAVIER CR NO. 220019466.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210694, A FAVOR DE BAEZ CASTAÑON FRANCISCO JAVIER $4,000.00
210693 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FUENTES ESCOBEDO JESSICA CR NO. 220019216.- CUMPLIMIENTO A CONVENIO DE FECHA 10/10/2011EXP. RP/058/2009 DE JESSICA FUENTES ESCOBEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210693, A FAVOR DE FUENTES ESCOBEDO JESSICA $4,000.00
210692 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO ESTRATEGIAS EXITOSAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019214.- RENTA DE SALON 13 Y 14 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210692, A FAVOR DE ESTRATEGIAS EXITOSAS, S.A. DE C.V. $30,700.00
210691 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE TURISMO MEZA RAMIREZ GUILLERMO CR NO. 220019149.- ALQUILER DE SALAS LOUNGE Y TOLDO ARABE PARA LA CONFERENCIA LA IMPORTANCIA DE LA IMAGEN EN EMPRESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210691, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO $2,668.00
210690 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220019144.- REEMBOLSO DE DOS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210690, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $327.51
210690 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220019144.- REEMBOLSO DE DOS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210690, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $2.49
210690 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220019144.- REEMBOLSO DE DOS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210690, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $636.34
210689 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MOODYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES CR NO. 220019121.- SERVICIO PROFESIONAL DE CALIFICACION DE LA DEUDA PUBLICA. OFICIO No.DC/0502/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210689, A FAVOR DE MOODYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES $132,635.20
210688 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220019119.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADOS DEL LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210688, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
210687 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ CORREA ANA ALEJANDRA CR NO. 220019076.- GASTOS DE MARCHA DE APARICIO ADAME JAVIER MAURICIO QUIEN FALLECIERA EL 25 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210687, A FAVOR DE JIMENEZ CORREA ANA ALEJANDRA $14,492.00
210686 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAZO MORAN JOSE ALBERTO CR NO. 220019053.- SERVICIO PARA LA PRESENTACION DE ESPECTACULOS PUBLICOS DEL CIRCO TEATRO "MARIONETTE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210686, A FAVOR DE RAZO MORAN JOSE ALBERTO $81,200.00
210685 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019046.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210685, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $55,200.00
210683 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ROSALES BENAVIDES ZOILA CR NO. 220019005.- IMPRESION DE 10,000 VOLANTES E IMPRESION DE 100 POSTERS DOBLE CARTA PARA EXPO EMPRENDE INCUBADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210683, A FAVOR DE ROSALES BENAVIDES ZOILA $7,578.28
210682 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018787.- IMPRESION DE FOTOSTATICAS DE ENCUESTAS DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL PROGRAMA HABITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210682, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $1,142.37
210681 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MIRANDA VEGA JOSEFINA CR NO. 220018509.- GASTOS DE MARCHA DE CERVANTES SANCHEZ MAXIMINO QUIEN FALLECIERA EL 29 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210681, A FAVOR DE MIRANDA VEGA JOSEFINA $22,530.60
210680 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220018273.- COMIDAS PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210680, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $80,039.94
123456 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019166.- SUM. DE 303 LITROS DE GAS L. PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA/ZIM1035641732 MEMO S/N 22/11/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123456, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-196.95
123456 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019166.- SUM. DE 303 LITROS DE GAS L. PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA/ZIM1035641732 MEMO S/N 22/11/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123456, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,790.73
123455 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA STANDARD & POOR´S, S.A. DE C.V. CR NO. 220019120.- SERVICIO PROFESIONAL DE CALIFICACION DE LA DEUDA PUBLICA. OFICIO No.DC/0501/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123455, A FAVOR DE STANDARD & POOR´S, S.A. DE C.V. $249,400.00
123454 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220019107.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123454, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $105,560.00
123453 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE CR NO. 220019104.- COMIDA DEL DIA MUNDIAL DEL TURISMO DEL 27 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123453, A FAVOR DE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE $17,632.00
123452 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019089.- SUM. DE 233 LITROS DE GAS LP PARA BASE-04 DE BOMBEROS/ZIM4020844026 OF. DGB02/4756/2011 DEL 17 NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123452, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,377.03
123452 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019089.- SUM. DE 233 LITROS DE GAS LP PARA BASE-04 DE BOMBEROS/ZIM4020844026 OF. DGB02/4756/2011 DEL 17 NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123452, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-151.45
123451 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO CR NO. 220019063.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN AV. VALLARTA No.3233 LOCALES 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123451, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO $20,682.14
123450 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220019062.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123450, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $25,076.27
123449 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220019061.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123449, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $20,284.92
123448 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220019057.- SERVICIO DE BLOCKS C/50 FOLIOS MISCELANEOS ORIGINAL Y COPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123448, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $4,078.56
123446 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220019000.- PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123446, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $76,150.53
123445 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1417.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-C17-239/10 CONTINGENCIA SOBRE EL CANAL DE AV. NORMALISTAS, TRAB. CONSIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123445, A FAVOR DE GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. $278,586.16
123444 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221703.- compra de accesorios de equipo de computo para las areas de taller. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123444, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,585.16
123443 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019108.- SUM. DE 271 LITROS DE GAS LP PARA BASE-02 DE BOMBEROS/ZIM1035294617 OF. DGB02/4802/2011 DE NOV.22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123443, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,601.61
123443 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019108.- SUM. DE 271 LITROS DE GAS LP PARA BASE-02 DE BOMBEROS/ZIM1035294617 OF. DGB02/4802/2011 DE NOV.22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123443, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-176.15
123442 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PANTEONES ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220019080.- COMPRA DE SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123442, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $512.72
123441 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PAVIMENTOS ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO CR NO. 220019079.- COMPRA DE GORRAS Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123441, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO $30,921.66
123440 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019075.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123440, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $101,281.32
123439 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220019073.- CONSULTORIA PROYECTOS DE PLANES DE DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123439, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. $95,532.50
123438 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019059.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123438, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,556.40
123437 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220019048.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123437, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $400,953.08
123436 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019045.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123436, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $709.92
123435 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019044.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123435, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,560.40
123435 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019044.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123435, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,424.40
123434 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019042.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123434, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $19,314.00
123431 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220019031.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123431, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $3,262.50
123431 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220019031.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123431, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $1,546.65
123415 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019004.- COMPRA DE VIDEOPROYECTOR, CAMARAS FOTOGRAFICAS Y CARGADORES DE BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123415, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $7,050.00
123415 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019004.- COMPRA DE VIDEOPROYECTOR, CAMARAS FOTOGRAFICAS Y CARGADORES DE BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123415, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $9,990.10
123414 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018997.- COMPRA DE JUNTEADOR BLANCO Y PEGAZULEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123414, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $676.22
123413 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018996.- COMPRA DE DESBROZADORA DE GASOLINA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123413, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. $12,020.01
123412 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220018992.- FACTURA QUE PERTENECE A LA CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE NOVIEMBRE/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123412, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
123411 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220018991.- FACTURA QUE PERTENECE A LA CUENTA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE NOVIEMBRE/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123411, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $23,395.37
123410 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220018990.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123410, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $69,716.00
123409 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018959.- COMPRA DE MATERIAL UTIL PARA INSTALARSE EN LOS VEHICULO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123409, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $31,350.51
123408 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220018954.- COMPRA DE CLORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123408, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $1,102.00
123406 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018916.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123406, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $9,750.27
123405 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220018899.- COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123405, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $5,882.36
123404 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018898.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123404, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $453.91
123403 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS CR NO. 220018897.- TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123403, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS $116,580.00
123402 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220018895.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO EN EL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123402, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. $116,000.00
123401 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. CR NO. 220018875.- COMPRA DE CEMENTO GRIS Y CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123401, A FAVOR DE GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. $7,864.80
123400 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018874.- COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123400, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $46,110.00
123399 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ALVAREZ TORRES VERONICA CR NO. 220018839.- RENTA DE UN EQUIPO DE BACK-LINE PARA LAS AGRUPACIONES EN EL PASEO DEL FRESNO DEL 5 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123399, A FAVOR DE ALVAREZ TORRES VERONICA $2,320.00
123398 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220018838.- RENTA DE SILLAS PARA EL CONCIERTO DE GALA REQUIEM DEL MOZART EN PANTEON DE BELEN DEL 1 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123398, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $3,317.60
123397 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220018831.- IMPRESION DE VOLANTES Y POSTERS DE EXPO EMPRENDE DEL 26 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123397, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES $2,929.00
123396 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220018823.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN DR R.MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123396, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $14,732.31
123395 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018817.- COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123395, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $10,969.23
123394 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220018812.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123394, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $44,200.54
123393 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA CR NO. 220018791.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA CUATRO EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123393, A FAVOR DE LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA $60,320.00
123392 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220018777.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y SONORIZACION POR EL DIA DE MUERTOS DEL 29 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123392, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $4,640.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123390 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018749.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123390, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $965.70
123390 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018749.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123390, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $4,692.29
123389 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018747.- COMPRA DE SOGA DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123389, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $110.20
123388 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018511.- IMPRESION DE 900 TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123388, A FAVOR DE DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,033.56
123387 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION DE RASTRO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220018497.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123387, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $3,351.24
123386 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE CULTURA ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220018493.- COMPRA DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123386, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $28,881.68
123385 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO MARTINEZ ROMERO HUGO CR NO. 220018464.- COMPRA DE SOGA DE PLASTICO 3/4". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123385, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO $186.18
123384 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018035.- COMPRA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123384, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $643,800.00
123382 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220019685.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123382, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $4,500.00
123381 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS UREÑA MERCADO ROSALBA CR NO. 220019684.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123381, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA $2,250.00
123380 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES RENTERIA SUSANA CR NO. 220019683.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123380, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA $2,250.00
123379 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220019682.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123379, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $2,250.00
123378 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI CR NO. 220019681.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123378, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI $4,500.00
123377 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220019680.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123377, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
123376 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220019679.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123376, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL $4,500.00
123375 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220019678.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123375, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $2,250.00
123374 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT CR NO. 220019677.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123374, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT $2,250.00
123373 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220019676.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123373, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
123372 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220019675.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123372, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
123371 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA CR NO. 220019674.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123371, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA $2,250.00
123370 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO CR NO. 220019673.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123370, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO $2,250.00
123369 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220019672.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123369, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
123368 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN CR NO. 220019671.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123368, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN $2,250.00
123367 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220019670.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123367, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $2,250.00
123366 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA CR NO. 220019669.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123366, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA $2,250.00
123365 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA CARDENAS PAOLA CR NO. 220019668.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123365, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA $2,250.00
123364 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO CR NO. 220019667.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123364, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO $2,250.00
123363 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220019666.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123363, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $4,500.00
123362 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220019665.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123362, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
123361 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220019664.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123361, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $4,500.00
123360 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO CR NO. 220019663.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123360, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO $2,250.00
123359 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO CR NO. 220019662.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123359, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO $2,250.00
123358 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO CR NO. 220019661.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123358, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO $4,500.00
123357 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220019660.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123357, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $2,250.00
123356 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE CR NO. 220019659.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123356, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE $2,250.00
123355 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO CR NO. 220019658.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123355, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO $2,250.00
123354 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220019657.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123354, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $4,500.00
123353 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR CR NO. 220019656.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123353, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR $2,250.00
123352 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA CR NO. 220019655.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123352, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA $4,500.00
123351 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA CR NO. 220019654.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123351, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA $2,250.00
123350 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220019653.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123350, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
123349 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220019652.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123349, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
123348 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO CR NO. 220019651.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123348, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO $2,250.00
123347 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN CR NO. 220019650.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123347, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN $2,250.00
123346 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA CR NO. 220019649.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123346, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA $2,250.00
123345 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA CR NO. 220019648.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123345, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA $4,500.00
123344 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220019647.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123344, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $4,500.00
123343 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA CR NO. 220019646.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123343, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA $2,250.00
123342 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH CR NO. 220019645.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123342, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH $4,500.00
123341 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT CR NO. 220019644.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123341, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT $4,500.00
123340 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ NAVARRO DAVID CR NO. 220019643.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123340, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID $2,250.00
123339 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROBLES MA CATALINA CR NO. 220019642.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123339, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MA CATALINA $2,250.00
123338 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220019641.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123338, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
123337 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220019640.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123337, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $4,500.00
123336 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL CR NO. 220019639.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123336, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL $2,250.00
123335 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220019638.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123335, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $4,500.00
123334 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220019637.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123334, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $2,250.00
123333 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA MORA LOPEZ ANGELICA CR NO. 220019636.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123333, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA $2,250.00
123332 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CR NO. 220019635.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123332, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON $4,500.00
123331 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVAS LARA SONIA CR NO. 220019634.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123331, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA $2,250.00
123330 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220019633.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123330, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $4,500.00
123329 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220019632.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123329, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $2,250.00
123328 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220019631.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123328, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $2,250.00
123327 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEÑA RODRIGO CR NO. 220019630.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123327, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO $2,250.00
123326 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220019629.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123326, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $2,250.00
123325 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220019628.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123325, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
123324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220019627.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123324, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $4,500.00
123323 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO CR NO. 220019626.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123323, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO $2,250.00
123322 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220019625.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123322, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $2,250.00
123321 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220019624.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123321, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $4,500.00
123230 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL CR NO. 220019490.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123230, A FAVOR DE VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL $5,000.00
123229 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO CR NO. 220019489.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123229, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO $5,000.00
123228 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO CR NO. 220019488.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123228, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO $5,000.00
123227 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO CR NO. 220019487.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123227, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO $3,000.00
123226 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO CR NO. 220019484.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123226, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO $5,000.00
123225 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO CR NO. 220019483.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123225, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO $2,000.00
123224 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA CR NO. 220019482.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123224, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA $5,000.00
123223 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH CR NO. 220019481.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123223, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH $5,000.00
123222 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA CR NO. 220019479.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123222, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA $3,000.00
123221 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS CR NO. 220019477.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123221, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS $5,000.00
123220 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY CR NO. 220019476.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123220, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY $5,000.00
123219 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA CR NO. 220019475.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123219, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA $3,000.00
123218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS RAMIREZ LILIANA CR NO. 220019474.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123218, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA $5,000.00
123217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE CR NO. 220019472.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123217, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE $5,000.00
123216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH CR NO. 220019470.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123216, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH $2,000.00
123215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CR NO. 220019468.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123215, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO $5,000.00
123214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA CR NO. 220019465.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123214, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA $5,000.00
123213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO CR NO. 220019464.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123213, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO $2,000.00
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $58.00
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $464.00
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $1,566.00
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $92.50
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $34.00
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $177.50
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $54.00
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $197.00
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $649.60
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $677.00
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $1,743.50
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $180.40
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $48.00
210678 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ LLAMAS ALBERTO CR NO. 220018963.- PAGO DE LAUDO EXP. 357/2008-A2 DE FECHA 02/08/2011 OF. DJM/DJCT/PL/773/2011 DEL 04/08/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210678, A FAVOR DE CHAVEZ LLAMAS ALBERTO $64,369.24
210677 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010073.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210677, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $28.00
210677 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010073.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210677, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $70.00
210677 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010073.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210677, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $28.00
210677 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010073.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2106