Consulta de Cheques a Proveedores Octubre 2011

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Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2011

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Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2011
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
209928 Detalle Factura de click aquí 31/10/2011 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220017507.- MARAVILLA MORADA EN MACETA LIBRE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209928, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $120,000.00
209927 Detalle Factura de click aquí 31/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220017492.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209927, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $104,738.29
209927 Detalle Factura de click aquí 31/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220017492.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209927, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $88,917.64
209927 Detalle Factura de click aquí 31/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220017492.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209927, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $58,905.18
209926 Detalle Factura de click aquí 31/10/2011 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017480.- COMPRA DE POLVILLO DE COCA PACA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209926, A FAVOR DE VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. $119,910.00
209925 Detalle Factura de click aquí 31/10/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MARTINEZ ROMERO HILDA CR NO. 220017462.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209925, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA $226.20
209924 Detalle Factura de click aquí 31/10/2011 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220017457.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS DEL 14 AL 31 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209924, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $69,832.00
209923 Detalle Factura de click aquí 31/10/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO CR NO. 220017441.- ADQUISICION DE 2,500 FORMATOS CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209923, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO $11,020.00
209922 Detalle Factura de click aquí 31/10/2011 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARMO-TEISA, S.A DE C.V. CR NO. 220017433.- MANTENIMIENTO E INSTALAION DE SERVICIOS EN PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209922, A FAVOR DE PARMO-TEISA, S.A DE C.V. $121,910.00
209921 Detalle Factura de click aquí 31/10/2011 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017423.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209921, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $16,031.20
209920 Detalle Factura de click aquí 31/10/2011 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGRORGANICA S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017422.- UNIDADES DE TRUME DE VENUS PLANTA TERMINADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209920, A FAVOR DE AGRORGANICA S DE R.L. DE C.V. $120,000.00
209918 Detalle Factura de click aquí 31/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220017416.- RENTA UN AUTOBUS PARA REALIZAR TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209918, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $4,060.00
209917 Detalle Factura de click aquí 31/10/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE CR NO. 220017415.- SERVICIO DE PINTURA EN PISOS, MUROS DE LAS FUENTES DEL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209917, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE $12,035.00
209916 Detalle Factura de click aquí 31/10/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220017414.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN EL REGISTRO CIVIL EN EL MERCADO 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209916, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $11,651.04
209915 Detalle Factura de click aquí 31/10/2011 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220017413.- PRODUCTOS PARA ELABORAR ALIMENTOS EN APOYO DE OBRA SOCIAL Y IMPRESION DE TRIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209915, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $5,295.40
209915 Detalle Factura de click aquí 31/10/2011 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220017413.- PRODUCTOS PARA ELABORAR ALIMENTOS EN APOYO DE OBRA SOCIAL Y IMPRESION DE TRIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209915, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,174.00
209914 Detalle Factura de click aquí 31/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. URIBE CHAVEZ CESAR OSWALDO CR NO. 220017364.- COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209914, A FAVOR DE URIBE CHAVEZ CESAR OSWALDO $43,500.00
209913 Detalle Factura de click aquí 31/10/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CASTELLANOS DIAZ CARLOS HUGO CR NO. 220017332.- MURAL DE GRAFITTI Y EVENTO EN MURAL EN EL PANTEON MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209913, A FAVOR DE CASTELLANOS DIAZ CARLOS HUGO $69,600.00
209912 Detalle Factura de click aquí 31/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017320.- SERVICIO DE DIFERENTES EVENTOS DEL 8, 12 DE ABR. Y 30 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209912, A FAVOR DE EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. $101,741.28
209886 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA CARDENAS PAOLA CR NO. 220017630.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209886, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA $2,650.00
209885 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO CR NO. 220017576.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209885, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO $1,823.02
209884 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA MERCADO JOSE RAUL CR NO. 220017571.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209884, A FAVOR DE MEDINA MERCADO JOSE RAUL $3,530.91
209883 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CORONA JOSE DE JESUS CR NO. 220017569.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209883, A FAVOR DE MANZO CORONA JOSE DE JESUS $4,326.49
209882 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ DELGADILLO ALICIA CR NO. 220017564.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209882, A FAVOR DE JIMENEZ DELGADILLO ALICIA $4,326.49
209881 Detalle Factura de click aquí 31/10/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RED ESTRATEGICA DE CONSULTORIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017023.- CAPACITACION EN PLANEACION ESTRATEGICA AL CONSEJO CONSULTIVO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209881, A FAVOR DE RED ESTRATEGICA DE CONSULTORIA, S.A. DE C.V. $23,200.00
209880 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO CR NO. 24221623.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209880, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO $146.16
209880 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO CR NO. 24221623.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209880, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO $50.00
209880 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO CR NO. 24221623.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209880, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO $72.00
209880 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO CR NO. 24221623.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209880, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO $364.00
209880 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO CR NO. 24221623.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209880, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO $325.00
209880 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO CR NO. 24221623.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209880, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO $36.00
209880 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO CR NO. 24221623.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209880, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO $80.00
209880 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO CR NO. 24221623.- COMPRA DE AGUA, PAGO ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209880, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO $260.00
209877 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORENO SOTO ANTONIO CR NO. 24221485.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209877, A FAVOR DE MORENO SOTO ANTONIO $9,370.86
209876 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA MEJIA DAGOBERTO CR NO. 220017527.- CUMP. ACUERDO EXP.V-191/2010 QUINTA SALA UNITARIA TRIB. DE LO ADMVO. OF. DJM/DJCT/FA-2/1007/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209876, A FAVOR DE GARCIA MEJIA DAGOBERTO $2,538.50
209875 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220017523.- ACTUALIZACION DE PAGO "AMPARO 629/2011" OF. 0972HAMU/2011 CHEQUE 209486. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209875, A FAVOR DE INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V. $511.78
209874 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017520.- RENTA DE UN VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209874, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. $116,000.00
209873 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017519.- REPARACION DE UNA SUBURBAN 2011CON NO. DE PLACAS JHW2806 NO. PATRIMONIAL 4895. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209873, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. $59,160.00
209873 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017519.- REPARACION DE UNA SUBURBAN 2011CON NO. DE PLACAS JHW2806 NO. PATRIMONIAL 4895. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209873, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. $16,008.00
209872 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO METAS AUDACES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017409.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209872, A FAVOR DE METAS AUDACES, S.A. DE C.V. $6,641.00
209871 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON CR NO. 220017407.- RECARGA DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209871, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON $2,088.00
209870 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PELAYO JONES JORGE CARLOS CR NO. 220017405.- SERV. GRAL DE CONTROL DE PLAGAS EN ESTANCIAS INFANTILES DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209870, A FAVOR DE PELAYO JONES JORGE CARLOS $4,431.20
209869 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO RESINAS PINTURAS Y PEGAMENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017395.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209869, A FAVOR DE RESINAS PINTURAS Y PEGAMENTOS, S.A. DE C.V. $103,820.14
209868 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION VISIONES IMPRESAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017390.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA EL EVENTO EXPO EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209868, A FAVOR DE VISIONES IMPRESAS, S.A. DE C.V. $4,480.84
209867 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220017382.- SERVICIO DE DEMOLICION DE AZULEJO, PISO Y MUROS DE FUENTES UBICADAS EN EL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209867, A FAVOR DE PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL $12,644.00
209866 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017380.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209866, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $17,620.57
209866 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017380.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209866, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $24,790.94
209866 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017380.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209866, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $34,682.84
209866 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017380.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209866, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $15,347.19
209866 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017380.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209866, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $20,645.10
209866 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017380.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209866, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $24,440.05
209866 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017380.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209866, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $91,002.50
209866 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017380.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209866, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $17,087.54
209866 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017380.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209866, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $27,503.25
209866 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017380.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209866, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $38,723.10
209865 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA MURO SANCHEZ RICARDO CR NO. 220017282.- CUMP. A RESOLUCION DEFINITIVA EXP. RP. 015/2010 DIRECC. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209865, A FAVOR DE MURO SANCHEZ RICARDO $1,809.00
209864 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220017235.- RENTA DE TOLDO PARA LA CENA DE GALA DEL 11 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209864, A FAVOR DE JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER $16,240.00
209863 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVELAR RAMIREZ FRANCISCO JOSE CR NO. 220017346.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVELAR RAMIREZ FCO. JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209863, A FAVOR DE AVELAR RAMIREZ FRANCISCO JOSE $33,196.32
209863 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVELAR RAMIREZ FRANCISCO JOSE CR NO. 220017346.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVELAR RAMIREZ FCO. JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209863, A FAVOR DE AVELAR RAMIREZ FRANCISCO JOSE $3,899.20
209863 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVELAR RAMIREZ FRANCISCO JOSE CR NO. 220017346.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVELAR RAMIREZ FCO. JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209863, A FAVOR DE AVELAR RAMIREZ FRANCISCO JOSE $974.80
209862 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GOMEZ SERGIO RICARDO CR NO. 220017335.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BECERRA GOMEZ SERGIO RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209862, A FAVOR DE BECERRA GOMEZ SERGIO RICARDO $7,333.33
209861 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DAOSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017260.- COMPRA DE 10 VEHICULOS COMPACTOS PARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209861, A FAVOR DE DAOSA, S.A. DE C.V. $1,122,000.02
209860 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220017201.- REEMBOLSO POR COMPRA DE UN APARATO TELEFONICO UNILINEA PARA EL CENTRO DE RECAUDACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209860, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $264.48
209859 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION CR NO. 220016263.- RENTA, AFINACION Y TRANSPORTE DE PIANO DE 1/4 COLA DEL 4 DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209859, A FAVOR DE SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION $9,280.00
209858 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CHEMICAL COMPANY DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221635.- CREMA PARA MANOS AREA TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209858, A FAVOR DE CHEMICAL COMPANY DE MEXICO, S.A. DE C.V. $551.00
209857 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200037.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209857, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $617.12
209857 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200037.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209857, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $74.00
209857 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200037.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209857, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $60.00
209857 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200037.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209857, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $116.00
209857 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200037.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209857, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $1,264.40
209846 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017398.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209846, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $225.00
209845 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MEDELLIN REED ANA LOURDES CR NO. 220017392.- COMPORA DE GUANTE DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209845, A FAVOR DE MEDELLIN REED ANA LOURDES $591.60
209844 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. CR NO. 220017386.- COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS DEL 1 AL 15 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209844, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. $270,260.28
209843 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM CR NO. 220017378.- SERV. DE FUMIGACION P/EL CONTROL DE PLAGAS EN EL INMUEBLE DE PRESIDENCIA MPAL Y LA UNIDAD SN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209843, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM $11,832.00
209842 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CR NO. 220017370.- SERVICIO DE FABRICACION DE ENJARRES EN MUROS Y PAREDES DE LAS FUENTES UBICADAS EN EL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209842, A FAVOR DE CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL $11,600.00
209841 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017367.- MAMPARAS Y ENTARIMADOS PARA EL FORO CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209841, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $21,054.00
209840 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 220017344.- VERIFICACION DE INSTALACION DE APROVECHAMIENTO SEGUN NOM-004-SEGD-2044 EN C.D.I. NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209840, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $5,800.00
209839 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017263.- COMPUTADORA CON ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209839, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $37,000.00
209838 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 220017208.- DICTAMEN DE VERIFICACION A INSTALACIONES ELECTRICAS EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209838, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $6,148.00
209837 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATHAN CR NO. 220017174.- PRESENTCION DE LA OBRAS ESE ES MI GALLE DEL 6 DE JUNIO 2011 EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209837, A FAVOR DE RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATHAN $4,060.00
209836 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RESENDIZ MONRAZ AGUSTIN CR NO. 220016350.- RENTA DE MARCOS PARA ANDAMIOS DE LA EXPO EMPRENDE DEL 29/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209836, A FAVOR DE RESENDIZ MONRAZ AGUSTIN $2,563.14
209835 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION CR NO. 220016262.- RENTA, AFINACION Y TRANSPORTE DE PIANO DE 1/4 COLA DEL 21 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209835, A FAVOR DE SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION $9,280.00
209834 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION CR NO. 220016260.- RENTA, AFINACION Y TRANSPORTE DE PIANO DE 1/4 COLA DEL 14 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209834, A FAVOR DE SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION $6,960.00
209833 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION CR NO. 220016259.- RENTA, AFINACION Y TRANSPORTE DE PIANO DE 1/4 COLA DEL 16 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209833, A FAVOR DE SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION $6,960.00
209832 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010072.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209832, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $899.00
209832 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010072.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209832, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $288.00
209832 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010072.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209832, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $139.20
209832 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010072.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209832, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $312.00
209832 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010072.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209832, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $187.00
209832 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010072.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209832, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $197.00
209832 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010072.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209832, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $830.00
209832 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010072.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209832, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $372.00
209832 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010072.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209832, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $825.00
209832 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010072.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209832, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $42.00
209832 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010072.- FONDO REVOLVENTE No. 10 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209832, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $1,715.30
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,954.60
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,209.80
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $112.00
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,974.00
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $78.00
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $850.00
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $938.70
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $406.00
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $70.00
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $36.00
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $117.00
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $456.00
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $232.00
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $285.00
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $495.00
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $400.00
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,940.50
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,985.00
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $174.00
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $258.00
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,046.95
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $361.00
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $121.00
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $95.00
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $435.00
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,594.45
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $342.50
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,613.71
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $585.00
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $392.00
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,887.62
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $998.20
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $600.00
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $582.00
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $190.00
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $82.00
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $251.00
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $400.00
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $300.00
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $3,094.88
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $253.50
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $32.00
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,213.20
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,842.46
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $135.00
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $299.00
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $126.00
209831 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209831, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $275.50
209830 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520058.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209830, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $352.99
209830 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520058.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209830, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $974.40
209830 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520058.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209830, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $91.60
209830 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520058.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209830, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,830.20
209830 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520058.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209830, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,473.20
209830 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520058.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209830, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $626.40
209829 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520056.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209829, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,750.00
209829 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520056.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209829, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $449.00
209829 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520056.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209829, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $488.00
209829 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520056.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209829, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $322.00
209829 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520056.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209829, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,972.00
209829 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520056.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209829, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $438.48
209829 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520056.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209829, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $56.00
209829 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520056.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209829, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $928.00
209829 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520056.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209829, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $928.00
209828 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $86.50
209828 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,979.99
209828 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $103.00
209828 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $469.87
209828 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $156.83
209828 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $99.41
209828 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $348.59
209828 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $218.89
209828 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $386.02
209828 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $20.41
209828 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $203.00
209828 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $86.97
209828 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,680.85
209828 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $27.20
209828 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $11.85
209828 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520053.- GASTOS MENORES GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209828, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,950.42
209827 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORENO SOTO ANTONIO CR NO. 24221312.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209827, A FAVOR DE MORENO SOTO ANTONIO $5,220.00
209825 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BORDES MULLER LAURA GEROGINA CR NO. 220017308.- IMPARTICION DE TALLERES DE EL ESTUDIO PICASSO, EL ESTUDIO DE MIRO, PINTANDO SUEÑOS C/LEONORA HARRING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209825, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEROGINA $13,132.08
209824 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION MOR BENEDITO JAIME CR NO. 220017284.- DISEÑO DE MATERIAL PARA PROYECTAR EN LA EXPO-EMPRENDE DEL 31 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209824, A FAVOR DE MOR BENEDITO JAIME $11,948.00
209823 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA CR NO. 220017272.- UN TALLER DE PASTA FRANCESA EN PASEO DEL FRESNO DEL 27 DE AGO. Y MIRAVALLE EL 9 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209823, A FAVOR DE BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA $3,629.64
209822 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORONA LOPEZ DAVID CR NO. 220017271.- MONTAJE D/LA EXPOSICION EL SILIENCIO D/ESTUDIO D/MIRO Y PICASSO EN L/SALAS 2 Y 3 D/MUSEO R. ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209822, A FAVOR DE CORONA LOPEZ DAVID $6,380.00
209821 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017265.- SUMINISTRO DE CRISTALES PARA SER INSTALADOS EN EL DIF No.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209821, A FAVOR DE HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. $11,600.00
122302 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1244.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C07-089/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE RUIZ SANCHEZ UBIC: ANTONIO TELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122302, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. $381,781.45
122302 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1244.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C07-089/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE RUIZ SANCHEZ UBIC: ANTONIO TELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122302, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. $-95,445.36
219 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 25000320.- 1ER PAGO POR TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES PARA EL ESPACIO MIRAVALLE 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $7,727.40
218 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 25000318.- 1ER PAGO POR TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES PARA EL ESPACIO MIGUEL HIDALGO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $7,727.40
217 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 25000317.- 1ER PAGO POR TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA ESPACIO MIRAVALLE 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $10,303.20
216 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000316.- 1ER PAGO POR CURSO DE ZUMBA PARA EL ESPACIO MIGUEL HIDALGO 1403E9SC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $8,586.00
42 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 BANORTE ***2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1430.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-FRM-MPAV-CI-C20-044/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JOSEFA ORT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. $537,133.29
42 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 BANORTE ***2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1430.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-FRM-MPAV-CI-C20-044/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JOSEFA ORT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. $-175,036.46
23 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 BANCO DEL BAJIO ***IVEL 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. CR NO. OPB1413.- 2DO PAGO Y ULTIMO DE LA FACTURA 121 DE LA ESTIM 9 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. $10,355,957.02
23 Detalle Factura de click aquí 28/10/2011 BANCO DEL BAJIO ***IVEL 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. CR NO. OPB1413.- 2DO PAGO Y ULTIMO DE LA FACTURA 121 DE LA ESTIM 9 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. $-4,906,787.11
209820 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300011.- REPOSICION DEL 10º FONDO REVOLVENTE COMPLEMENTO DEL 90%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209820, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $350.00
209820 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300011.- REPOSICION DEL 10º FONDO REVOLVENTE COMPLEMENTO DEL 90%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209820, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $406.00
209820 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300011.- REPOSICION DEL 10º FONDO REVOLVENTE COMPLEMENTO DEL 90%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209820, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $37.65
209820 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300011.- REPOSICION DEL 10º FONDO REVOLVENTE COMPLEMENTO DEL 90%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209820, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $193.50
209820 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300011.- REPOSICION DEL 10º FONDO REVOLVENTE COMPLEMENTO DEL 90%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209820, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,650.00
209819 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300010.- REPOSICION DE 10º FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209819, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $149.99
209819 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300010.- REPOSICION DE 10º FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209819, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $122.00
209819 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300010.- REPOSICION DE 10º FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209819, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $122.00
209819 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300010.- REPOSICION DE 10º FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209819, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $175.00
209819 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300010.- REPOSICION DE 10º FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209819, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,890.80
209819 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300010.- REPOSICION DE 10º FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209819, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,858.32
209819 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300010.- REPOSICION DE 10º FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209819, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $95.35
209819 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300010.- REPOSICION DE 10º FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209819, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $760.00
209819 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300010.- REPOSICION DE 10º FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209819, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $350.00
209818 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $2,490.98
209818 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $560.00
209818 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $170.00
209818 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $9,350.00
209818 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $364.00
209818 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $14.00
209818 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $546.00
209818 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $2,500.96
209818 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $118.20
209818 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $251.17
209818 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $3,800.00
209818 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $57.40
209818 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $224.00
209818 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010084.- Fondo Revolvente No.09 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209818, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $238.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $531.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $110.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $764.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $755.60
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $106.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $840.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $222.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $172.80
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $123.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $900.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $22.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $118.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $220.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $54.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $90.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $110.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $430.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $511.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $74.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $566.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $594.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $25.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $148.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $805.50
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $762.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $82.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $554.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $407.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $66.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $100.50
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,115.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $96.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $170.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $162.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $132.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $242.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $271.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $221.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $130.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $54.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $225.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $126.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $409.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $360.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,002.98
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $169.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $240.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $99.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $151.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $579.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $737.98
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $332.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $352.00
209817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220017406.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE FECHA 10 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209817, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $265.30
209816 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017223.- CENA PARTOCINADORES DE PANAMEERICANOS EVENTO DEL DIA 11 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209816, A FAVOR DE COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE R.L. DE C.V. $84,042.00
209815 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ RAMIREZ JOSE GUADALUPE CR NO. 220017222.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INMUEBLE EN PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209815, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ JOSE GUADALUPE $22,272.00
209814 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMERCIALIZADORA JANU, S.A. DE C.V. CR NO. 220017069.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL 20 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209814, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JANU, S.A. DE C.V. $1,879,200.00
209813 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010062.- Ingreso de facturas del 16 de agosto al 21 de octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209813, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $530.05
209813 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010062.- Ingreso de facturas del 16 de agosto al 21 de octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209813, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $184.90
209813 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010062.- Ingreso de facturas del 16 de agosto al 21 de octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209813, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $251.00
209813 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010062.- Ingreso de facturas del 16 de agosto al 21 de octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209813, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $1,243.30
209813 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010062.- Ingreso de facturas del 16 de agosto al 21 de octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209813, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $3,612.46
209813 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010062.- Ingreso de facturas del 16 de agosto al 21 de octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209813, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $110.50
209813 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010062.- Ingreso de facturas del 16 de agosto al 21 de octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209813, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $229.68
209813 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010062.- Ingreso de facturas del 16 de agosto al 21 de octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209813, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $148.00
209813 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010062.- Ingreso de facturas del 16 de agosto al 21 de octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209813, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $79.80
209813 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010062.- Ingreso de facturas del 16 de agosto al 21 de octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209813, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $10,783.36
209813 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010062.- Ingreso de facturas del 16 de agosto al 21 de octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209813, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $180.00
209812 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS CR NO. 220017211.- CAMISAS DE VESTIR CON EL LOGOTIPO AYTO. PANAMERICANOS NOMBRE DE LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209812, A FAVOR DE SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS $10,619.78
209811 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017410.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN MPIO DE TONALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209811, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,994,806.01
209808 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CONTRERAS AGUILERA JAIME CR NO. 220017348.- TALLER Y OBRA DE TITERES EL 5, 9, 12, 26 Y 30 DE SEPT. 2011 EN VARIAS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209808, A FAVOR DE CONTRERAS AGUILERA JAIME $7,540.00
209807 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ULLOA LOPEZ ISRAEL CR NO. 220017347.- PRESENTACION DEL GRUPO SAN JUAN PROJECT EN PLAZA LIBERACION DEL 14 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209807, A FAVOR DE ULLOA LOPEZ ISRAEL $13,679.25
209806 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GUTIERREZ ARREDONDO ELISEO CR NO. 220017336.- IMPRESIONES DE POSTALES SIENTE LA EMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209806, A FAVOR DE GUTIERREZ ARREDONDO ELISEO $116,000.00
209805 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220017313.- IMPARTICION DE TALLER DE ELABORACION DE RELOJ DE PARED EL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209805, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN $1,160.00
209804 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017301.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209804, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $450.08
209804 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017301.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209804, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $819.31
209803 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220017292.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209803, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $74,240.00
209802 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GALVAN ORTIZ OSCAR CR NO. 220017242.- ARREGLOS FLORALES DEL 17 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209802, A FAVOR DE GALVAN ORTIZ OSCAR $4,930.00
209801 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220017176.- APOYO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR OCT. 2011, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209801, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
209800 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $294.00
209800 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $280.00
209800 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $361.10
209800 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $938.99
209800 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $460.00
209800 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $41.00
209800 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $66.00
209800 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $417.60
209800 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $218.00
209800 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $840.00
209800 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $322.00
209800 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $840.00
209800 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $546.00
209800 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $1,060.00
209800 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $352.50
209800 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $238.00
209800 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $556.80
209800 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $238.00
209800 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $162.00
209800 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $36.00
209800 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $180.00
209800 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $62.00
209800 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCIÓN DE INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $70.00
209800 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $64.99
209800 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $121.50
209800 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $580.00
209800 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $286.00
209800 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220017169.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE SEPT. AL 18 DE OCT. X $ 9,898.48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209800, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $266.00
209799 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NUÑO CARDONA RAUL CR NO. 220017040.- PAGO POR UNA HORA DE MARIACHI EN EVENTO POR CELEBRACION DEL 16 DE SEPTIEMBRE EN COL. INDEPENDENCIA O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209799, A FAVOR DE NUÑO CARDONA RAUL $2,900.00
209798 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220016949.- MATERIALES DE EXTENSION ELECTRICA, CHICHOS PLASTICOS Y MANGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209798, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $5,498.40
209798 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220016949.- MATERIALES DE EXTENSION ELECTRICA, CHICHOS PLASTICOS Y MANGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209798, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $564.69
209798 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220016949.- MATERIALES DE EXTENSION ELECTRICA, CHICHOS PLASTICOS Y MANGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209798, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,972.00
209797 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DISEÑO Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1116.- PAGO DEL 25% DEL ANTICIPO OPG-COPLAUR-EYP-AD-C09-139/11 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA TREN-LIGERO SUPERF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209797, A FAVOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V. $299,987.60
209796 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010041.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209796, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $11,100.00
209796 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010041.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209796, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $300.00
209796 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010041.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209796, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $7,862.48
209795 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220017228.- SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209795, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS $99,385.48
209794 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO CR NO. 220017135.- EVENTOS TAURINOS EN LA PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO DEL 11, 18, 25 DE SEPT. Y 2 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209794, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO $26,264.15
209792 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017035.- SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE LA FAUMA EN VARIAS DEPENDENCIA POR OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209792, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL, S.A. DE C.V. $2,958.00
209791 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCIÓN DE INGRESOS MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220016672.- COMPRA DE 5 SILLAS OPERATIVAS, PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209791, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. $7,396.16
209790 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO CR NO. 220016643.- PRESENTACION DE LA OBRA TRAPOS Y ARAPOS EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209790, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO $13,679.25
209789 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PORTILLO TIRADO JUAN JOSE CR NO. 220016635.- ARRENDAMIENTO DE TRANSFORMADOR PARA EL INMUEBLE QUE OCUPA EL ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209789, A FAVOR DE PORTILLO TIRADO JUAN JOSE $12,296.00
209788 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM CR NO. 220016605.- SERVICIO DE FUMINGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN CORRALON DE VEHICULOS EN VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209788, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM $11,832.00
209787 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PRESIDENCIA MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA CR NO. 220016568.- HOSPEDAJE PARA LA LIC. VELIA MARIA GARCIA PULIDO Y LIC. DAVID EDUARDO ACEVES REYNAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209787, A FAVOR DE MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA $19,500.00
209786 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016224.- COMPRA DE UN CUTIN DE LAPIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209786, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $753.29
122292 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V. CR NO. OPB1424.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPELEMENTO DE LA FACTURA A 0298 DE LA ESTIM 5 FINIQ. OPG-DPS-PAC-AD-128/09 REH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122292, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V. $753.11
122291 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Ceele Construcciones S.A. de C.V. CR NO. OPB1379.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0540 ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-MER-AD-033/09 MERCADO PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122291, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. $221.14
122290 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Ceele Construcciones S.A. de C.V. CR NO. OPB1378.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-MER-AD-033/09 MERCADO PEDRO GAZON, TRABAJOS CONSISTENTES EN REHABILITACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122290, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. $73,662.32
122290 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Ceele Construcciones S.A. de C.V. CR NO. OPB1378.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-MER-AD-033/09 MERCADO PEDRO GAZON, TRABAJOS CONSISTENTES EN REHABILITACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122290, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. $-48,231.08
122289 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Ceele Construcciones S.A. de C.V. CR NO. OPB1377.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0539 ESTIM 2 OPG-OD-MER-AD-033/09 MERCADO PEDRO GAZON,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122289, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. $118.20
122288 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Ceele Construcciones S.A. de C.V. CR NO. OPB1376.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-MER-AD-033/09 MERCADO PEDRO GAZON, TRABAJOS CONSISTENTES EN REHABILITACION DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122288, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. $19,419.41
122288 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Ceele Construcciones S.A. de C.V. CR NO. OPB1376.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-MER-AD-033/09 MERCADO PEDRO GAZON, TRABAJOS CONSISTENTES EN REHABILITACION DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122288, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. $-5,825.82
122287 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. CR NO. OPB1364.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C02-004/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PUENTE PEATONAL EN U.H. TETLAN RIO V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122287, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. $104,211.69
122286 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. OPB1358.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-CO3-13/10 DESAZOLVE VASO REGULADOR BALCONES DEL 4 UBIC. REYES HER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122286, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $119,406.70
122286 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. OPB1358.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-CO3-13/10 DESAZOLVE VASO REGULADOR BALCONES DEL 4 UBIC. REYES HER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122286, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $-32,203.45
122285 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V. CR NO. OPB1357.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-DPS-PAC-AD-128/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122285, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V. $123,725.99
122285 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V. CR NO. OPB1357.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-DPS-PAC-AD-128/09 REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122285, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V. $-37,117.80
122284 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CRYSAMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1352.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-038/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JUAN MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122284, A FAVOR DE CRYSAMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $113,748.22
122284 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CRYSAMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1352.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-038/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JUAN MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122284, A FAVOR DE CRYSAMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $-38,846.83
122283 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1294.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122283, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $3,545,249.63
122283 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1294.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122283, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $-886,312.41
122282 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1282.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-050/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VIEJO A HUENTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122282, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $491,581.87
122282 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1282.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-050/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VIEJO A HUENTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122282, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $-122,895.47
122281 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1281.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122281, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $220,285.95
122281 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1281.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122281, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $-55,071.49
122280 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CINCO DESIGN, S.C. CR NO. OPB1222.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C07-100/11 ESTUDIO COSTO BENEFICIO Y PROY.EJEC.P/INTEGRACION DEL PARVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122280, A FAVOR DE CINCO DESIGN, S.C. $1,036,938.40
122280 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CINCO DESIGN, S.C. CR NO. OPB1222.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C07-100/11 ESTUDIO COSTO BENEFICIO Y PROY.EJEC.P/INTEGRACION DEL PARVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122280, A FAVOR DE CINCO DESIGN, S.C. $-259,234.60
122279 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1131.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122279, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $244,587.59
122279 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1131.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122279, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $-61,146.90
122278 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 24221634.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122278, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $1,141.44
122277 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221622.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL Y ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122277, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,049.18
122275 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220017323.- SERVICIO DE ILUMINACION EN LAS CUATRO FACHADAS DE PRESICENCIA MPAL. DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122275, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $81,200.00
122274 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017319.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS LP PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DEL POLANCO MEMO EIM126/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,582.20
122273 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017312.- COMPRA DE ABARROTES Y DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122273, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $853.00
122273 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017312.- COMPRA DE ABARROTES Y DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122273, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $3,192.60
122273 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017312.- COMPRA DE ABARROTES Y DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122273, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $155.90
122273 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017312.- COMPRA DE ABARROTES Y DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122273, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $528.96
122272 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017311.- SUMINISTRO DE 542 LITROS DE GAS LP PARA LA U, MEDICA DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 24/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122272, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,176.12
122272 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017311.- SUMINISTRO DE 542 LITROS DE GAS LP PARA LA U, MEDICA DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 24/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122272, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-352.30
122271 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220017298.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122271, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $493.00
122270 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO CR NO. 220017297.- SERVICIO DE FUMINGACION A 13 MERCADOS POR SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122270, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO $10,303.12
122269 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017294.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. D7465, D7468. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122269, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $732,981.54
122268 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017293.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122268, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $91,984.10
122267 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017290.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122267, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $3,828.00
122266 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017289.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TINTA HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122266, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $646.87
122265 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017288.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122265, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,970.53
122264 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017259.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122264, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. $5,659.64
122263 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017257.- SUMINISTRO DE 2916 LITROS DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 17/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122263, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,895.40
122263 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017257.- SUMINISTRO DE 2916 LITROS DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 17/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122263, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $17,087.76
122262 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017248.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122262, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $73,977.18
122262 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017248.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122262, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $153,991.65
122261 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017241.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE/2011 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA MPIO DE IXTLAHUACAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122261, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $14,464.65
122260 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220017239.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122260, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $225,052.37
122259 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CASTRO VIDAL FRANCISCO CR NO. 220017231.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A HORNOS CREMATORIOS MEZQUITAN DE AGO. A DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122259, A FAVOR DE CASTRO VIDAL FRANCISCO $9,628.00
122258 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220017229.- COMPRA DE PROTECTORES TAMAÑO CARTA Y CINTAS CANELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122258, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,263.24
122257 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS CR NO. 220017221.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL REGISTRO CIVIL No.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122257, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS $11,832.00
122256 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017216.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122256, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $123,586.70
122255 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOTO CARO ROBERTO CARLOS CR NO. 220017212.- SERVICIO DE RESANE Y SUMINISTRO ASI COMO APLICACION DE PINTURA EN MUROS DEL SALON DE USOS MULTIPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122255, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS $11,994.40
122254 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017209.- SUMINISTRO DE 370 LITROS DE GAS LP PARA BASE-04 DE BOMBEROS OF. DGB02/4349/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122254, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,168.20
122254 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017209.- SUMINISTRO DE 370 LITROS DE GAS LP PARA BASE-04 DE BOMBEROS OF. DGB02/4349/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122254, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-240.50
122253 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017205.- TONER PARA LA DIRECCION DE INGRESOS Y ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122253, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,879.20
122252 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017203.- SUMINISTRO DE 1370 LITROS DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 19/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122252, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,028.20
122252 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017203.- SUMINISTRO DE 1370 LITROS DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 19/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122252, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-890.50
122251 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017200.- COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122251, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $939.60
122250 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220017199.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122250, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,635.60
122249 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220017196.- COMPRA DE MATERIAL EELECTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122249, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $7,558.56
122249 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220017196.- COMPRA DE MATERIAL EELECTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122249, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $121.22
122248 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO CR NO. 220017192.- INVITACIONES, CUADRIPTICOS, MPOSTERS, GAFETTES, ETIQUETAS ADHERIBLES Y BLOCK'S PARA APUNTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122248, A FAVOR DE PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO $23,681.40
122247 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017190.- PROYECTO GUIA CULTURAL EDICION SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122247, A FAVOR DE ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. $38,569.71
122246 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017189.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLILCITARIA DEL 20 DE SEPT. AL 31 DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122246, A FAVOR DE EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. $750,000.00
122245 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017188.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL 20 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122245, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. $1,249,999.99
122244 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220017187.- RENTA DE TARMIAS,TOLDOS, SILLAS, SERVICIO DE ALIEMTNOS Y MESEROS DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122244, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $126,660.40
122243 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220017185.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122243, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $20,284.92
122242 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017184.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL 20 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122242, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. $750,000.00
122241 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220017183.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122241, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $25,076.27
122240 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. STEREOREY GUADALAJARA, S.A. CR NO. 220017182.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL 20 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122240, A FAVOR DE STEREOREY GUADALAJARA, S.A. $500,000.01
122239 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220017181.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122239, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $16,470.14
122238 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017179.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797 EN LA ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122238, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. $26,037.36
122237 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
122237 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
122237 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
122237 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
122237 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
122237 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
122237 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
122237 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
122237 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
122237 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
122237 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
122237 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
122237 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
122237 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
122237 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
122237 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
122237 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
122237 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017171.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE OCT. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122237, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
122236 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017166.- SUMINISTRO DE 1982 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/714/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122236, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-210.60
122236 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017166.- SUMINISTRO DE 1982 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/714/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122236, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,898.64
122236 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017166.- SUMINISTRO DE 1982 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/714/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122236, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-154.70
122236 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017166.- SUMINISTRO DE 1982 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/714/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122236, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,250.56
122236 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017166.- SUMINISTRO DE 1982 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/714/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122236, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $908.30
122236 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017166.- SUMINISTRO DE 1982 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/714/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122236, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-582.40
122236 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017166.- SUMINISTRO DE 1982 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/714/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122236, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,162.34
122236 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017166.- SUMINISTRO DE 1982 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/714/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122236, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-239.85
122236 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017166.- SUMINISTRO DE 1982 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/714/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122236, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,394.68
122236 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017166.- SUMINISTRO DE 1982 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/714/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122236, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-100.75
122235 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017162.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122235, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. $8,047.73
122235 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017162.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122235, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. $3,111.12
122235 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017162.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122235, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. $57,548.88
122235 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017162.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122235, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. $57,548.88
122235 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017162.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122235, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. $8,047.73
122234 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017159.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122234, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $127,800.93
122233 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017158.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ALIMENTO PARA ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122233, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $382.80
122233 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017158.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ALIMENTO PARA ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122233, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $25,760.00
122232 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017148.- SUMINISTRO DE 344 LITROS DE GAS LP PARA LA U. MED. DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 18/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122232, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-223.60
122232 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017148.- SUMINISTRO DE 344 LITROS DE GAS LP PARA LA U. MED. DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 18/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122232, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,015.84
122231 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220017123.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122231, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $228,627.36
122230 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PAVIMENTOS CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220017121.- SUDADERA JCON GORRO Y CIERRE AL FRENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122230, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $19,975.20
122229 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220017119.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122229, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $164,435.79
122229 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220017119.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122229, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $226,526.37
122228 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CASTRO VIDAL FRANCISCO CR NO. 220017108.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A HORNOS CREMATORIOS DE SEPT. AL DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122228, A FAVOR DE CASTRO VIDAL FRANCISCO $9,628.00
122227 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AGILEKODING, S.A. DE C.V. CR NO. 220017101.- DESARROLLO DE AJUSTES PARA SITIO DIF DE GRAFICAS DE INDICADORES EONOMICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122227, A FAVOR DE AGILEKODING, S.A. DE C.V. $90,480.00
122226 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220017077.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122226, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $7,499.40
122225 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220017054.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122225, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $37,080.00
122225 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220017054.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122225, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $41,200.00
122225 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220017054.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122225, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $41,158.08
122224 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- SUMINISTRO DE 331 LITROS DE GAS LP PARA BASE-01 Y BASE-02 DE BOMBEROS OFS. DGB02/4244/2011 Y 4247. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122224, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-150.15
122224 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- SUMINISTRO DE 331 LITROS DE GAS LP PARA BASE-01 Y BASE-02 DE BOMBEROS OFS. DGB02/4244/2011 Y 4247. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122224, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $586.00
122224 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- SUMINISTRO DE 331 LITROS DE GAS LP PARA BASE-01 Y BASE-02 DE BOMBEROS OFS. DGB02/4244/2011 Y 4247. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122224, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,353.66
122224 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017048.- SUMINISTRO DE 331 LITROS DE GAS LP PARA BASE-01 Y BASE-02 DE BOMBEROS OFS. DGB02/4244/2011 Y 4247. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122224, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-65.00
122223 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017044.- SUMINISTRO DE 412 LITROS DE GAS LP PARA BASE-03 DE BOMBEROS OF. DGB02/4248/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122223, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-267.80
122223 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017044.- SUMINISTRO DE 412 LITROS DE GAS LP PARA BASE-03 DE BOMBEROS OF. DGB02/4248/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122223, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,414.32
122222 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017037.- SUMINISTRO DE 106 LITROS DE GAS LP PARA LA BASE 03 GAMA DE BOMBEROS OF. DGB02/4249/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122222, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $621.16
122221 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH CR NO. 220017012.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122221, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH $22,736.00
122220 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016996.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122220, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,046.16
122219 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016967.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122219, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $6,496.00
122219 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016967.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122219, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $3,248.00
122218 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016966.- COMPRA DE SHAMPOO PARA MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122218, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $5,220.00
122217 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016896.- SUMINISTRO DE 176 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 061/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122217, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,031.36
122217 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016896.- SUMINISTRO DE 176 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 061/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122217, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-114.40
122216 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016888.- SUMINISTRO DE 810 LITROS DE GAS L.P PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 13/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122216, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-526.50
122216 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016888.- SUMINISTRO DE 810 LITROS DE GAS L.P PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 13/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122216, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,746.60
122215 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016676.- SUMINISTRO DE 85 LITROS DE GAS LP PARA U. DEP. DE VERIF. Y CONTROL VEHICULAR OF. DVyCVA/086/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122215, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-55.25
122215 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016676.- SUMINISTRO DE 85 LITROS DE GAS LP PARA U. DEP. DE VERIF. Y CONTROL VEHICULAR OF. DVyCVA/086/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122215, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $498.10
122214 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016614.- SUMINISTRO DE 2887 LITRS DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 10/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122214, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,876.55
122214 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016614.- SUMINISTRO DE 2887 LITRS DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 10/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122214, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $16,917.82
122213 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016613.- SUMINISTRO DE 308 LITROS DE GAS JP PARA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 11/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122213, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-200.20
122213 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016613.- SUMINISTRO DE 308 LITROS DE GAS JP PARA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 11/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122213, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,804.88
122212 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016610.- SUMINISTRO DE 1551 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/690/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-135.85
122212 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016610.- SUMINISTRO DE 1551 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/690/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,224.74
122212 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016610.- SUMINISTRO DE 1551 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/690/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-390.65
122212 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016610.- SUMINISTRO DE 1551 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/690/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,115.46
122212 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016610.- SUMINISTRO DE 1551 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/690/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,213.02
122212 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016610.- SUMINISTRO DE 1551 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/690/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-234.65
122212 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016610.- SUMINISTRO DE 1551 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/690/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,521.86
122212 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016610.- SUMINISTRO DE 1551 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/690/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-134.55
122212 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016610.- SUMINISTRO DE 1551 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/690/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,013.78
122212 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016610.- SUMINISTRO DE 1551 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/690/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-112.45
122211 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016556.- SUMINISTRO DE 181 LITROS DE GAS LP PARA DEPTO. DE MTTO. A PALACIO MPAL. OF. 151/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122211, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-117.65
122211 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016556.- SUMINISTRO DE 181 LITROS DE GAS LP PARA DEPTO. DE MTTO. A PALACIO MPAL. OF. 151/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122211, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,060.66
122210 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220016548.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122210, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $5,803,493.81
122209 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016537.- SUMINISTRO DE 172 LITROS DE GAS LP PARA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 060/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122209, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-111.80
122209 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016537.- SUMINISTRO DE 172 LITROS DE GAS LP PARA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 060/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122209, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $997.60
122208 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016534.- SUMINISTRO DE 551 LITROS DE GAS LP PARA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 10/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122208, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,228.86
122208 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016534.- SUMINISTRO DE 551 LITROS DE GAS LP PARA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 10/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122208, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-358.15
122207 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016515.- SUMINISTRO DE 1725 LITROS DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 04/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122207, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,121.25
122207 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016515.- SUMINISTRO DE 1725 LITROS DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 04/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122207, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,108.50
122206 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016503.- SUMINISTRO DE 2,072 LITROS DE GAS L.P PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/686/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122206, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-641.55
122206 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016503.- SUMINISTRO DE 2,072 LITROS DE GAS L.P PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/686/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122206, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,099.60
122206 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016503.- SUMINISTRO DE 2,072 LITROS DE GAS L.P PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/686/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122206, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,131.00
122206 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016503.- SUMINISTRO DE 2,072 LITROS DE GAS L.P PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/686/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122206, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,724.60
122206 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016503.- SUMINISTRO DE 2,072 LITROS DE GAS L.P PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/686/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122206, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,136.80
122206 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016503.- SUMINISTRO DE 2,072 LITROS DE GAS L.P PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/686/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122206, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-127.40
122206 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016503.- SUMINISTRO DE 2,072 LITROS DE GAS L.P PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/686/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122206, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-126.75
122206 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016503.- SUMINISTRO DE 2,072 LITROS DE GAS L.P PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/686/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122206, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,925.60
122206 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016503.- SUMINISTRO DE 2,072 LITROS DE GAS L.P PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/686/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122206, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-215.80
122206 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016503.- SUMINISTRO DE 2,072 LITROS DE GAS L.P PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/686/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122206, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-235.30
122205 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016357.- SUMINISTRO DE 2912 LITROS DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 03/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122205, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,892.80
122205 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016357.- SUMINISTRO DE 2912 LITROS DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 03/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122205, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $17,064.32
122204 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016327.- SUMINISTRO DE 336 LITROS DE GAS LP PARA LA U. M. DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 4/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122204, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,968.96
122204 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016327.- SUMINISTRO DE 336 LITROS DE GAS LP PARA LA U. M. DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 4/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122204, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-218.40
122203 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016309.- SUMINISTRO DE 98 LITROS DE GAS LP PARA BASE-02 DE BOMBEROS OF. DGB02/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122203, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-63.70
122203 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016309.- SUMINISTRO DE 98 LITROS DE GAS LP PARA BASE-02 DE BOMBEROS OF. DGB02/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122203, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $568.40
122202 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016306.- SUMINISTRO DE 129 LITROS DE GAS LP PARA LA BASE-01 ALFA DE BOMBEROS OF. DGB02/4027/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122202, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $755.94
122201 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016247.- SUMINISTRO DE 89 LITROS DE GAS PARA BASE-3 DE BOMBEROS OF. DGB02/3998/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122201, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $458.35
122200 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016235.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122200, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. $8,932.00
122199 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016228.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122199, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $7,806.38
122198 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016101.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122198, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $454.48
122198 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016101.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122198, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $1,023.96
122198 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PANTEONES DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016101.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122198, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $731.81
122197 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122197, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $995.92
122196 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016088.- SUMINISTRO DE 508 LITROS DE GAS PARA LA BASE-1 DE BOMBEROS OF. DGB02/3939/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122196, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,616.20
122195 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016085.- COMPRA DE REFACCIONES, MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122195, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $2,503.28
122195 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016085.- COMPRA DE REFACCIONES, MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122195, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $838.68
122195 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016085.- COMPRA DE REFACCIONES, MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122195, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $5,579.60
122194 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220016081.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122194, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $2,147.80
122193 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016059.- SUMINISTRO DE 1766 LITROS DE GAS PARA BASE-05 DE BOMBEROS OF. DGB02/3937/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122193, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,094.90
122192 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016058.- SUMINISTRO DE 63 LITROS DE GAS PARA LA BASE-02 ALFA DE BOMBEROS OF. DGB02/3938/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122192, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $365.40
122191 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016056.- SUMINISTRO DE 278 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122191, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,431.70
122190 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015944.- SUMINISTRO DE 2945 LITROS DE GAS PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN MEMO S/N DEL 26/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122190, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $15,166.75
122189 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015943.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA CEMENTERIO MPAL. DE GUADALAJARA MEMO S/N DEL 27/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122189, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,040.05
122188 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015885.- SUMINISTRO DE 2092 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RM/638/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122188, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $818.85
122188 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015885.- SUMINISTRO DE 2092 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RM/638/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122188, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,013.65
122188 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015885.- SUMINISTRO DE 2092 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RM/638/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122188, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,023.95
122188 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015885.- SUMINISTRO DE 2092 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RM/638/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122188, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,405.95
122188 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015885.- SUMINISTRO DE 2092 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RM/638/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122188, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,511.40
122187 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015859.- SUMINISTRO DE 1700 LITROS DE GAS PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVIA ALZAGA MEMO S/N DEL 26/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122187, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $8,755.00
122186 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015816.- SUMINISTRO DE 319 LITROS DE GAS PARA LA U.DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 26/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122186, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,642.85
122185 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015768.- SUMINISTRO DE 367 LITROS DE GAS PARA LA BASE-04 DE BOMBEROS OF. DGB02/3875/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122185, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,890.05
122184 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015675.- SUMINISTRO DE 1225 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADLAJARA MEMO S/N DEL 21/092011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122184, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,308.75
122183 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015664.- SUMINISTRO DE 2916 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 19/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122183, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $15,017.40
122182 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015628.- SUMINISTRO DE 105 LITROS DE GAS PARA BASE-2 DE BOMBEROS OF. DGB02/3823/2011 DEL 19/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122182, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $540.75
122181 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015408.- SUMINISTRO DE 1174 LITROS DE GAS PARA EL CEMENTERIO MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DE FECHA 14/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122181, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,046.10
122180 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015392.- SUMINISTRO DE 1972 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/624/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122180, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,864.30
122180 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015392.- SUMINISTRO DE 1972 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/624/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122180, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,640.15
122180 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015392.- SUMINISTRO DE 1972 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/624/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122180, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $824.00
122180 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015392.- SUMINISTRO DE 1972 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/624/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122180, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,493.50
122180 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015392.- SUMINISTRO DE 1972 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/624/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122180, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,333.85
97 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1394.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $379,942.89
97 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1394.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-94,985.72
96 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1360.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C07-079/11 REHAB. DE ESCUELAS JDIN DE NIÑOS FED. REVOLUCION MEXICANA,JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. $389,572.65
96 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1360.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C07-079/11 REHAB. DE ESCUELAS JDIN DE NIÑOS FED. REVOLUCION MEXICANA,JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. $-97,393.16
95 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1353.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-ESC-CI-C07-080/11 REHAB. DE ESCUELAS PRIM FED. JOSE CLEMENTE OROZCO,RUBEN RGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $931,555.99
95 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1353.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-ESC-CI-C07-080/11 REHAB. DE ESCUELAS PRIM FED. JOSE CLEMENTE OROZCO,RUBEN RGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-232,889.00
94 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1349.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. $423,534.82
94 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1349.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. $-105,883.70
93 Detalle Factura de click aquí 27/10/2011 H.S.B.C. ***L 11 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS YAX'KIN, A.C. CR NO. 220017459.- ANTICIPO DEL 50% DE LA O.C.5891, CICLO DE CONFERENCIAS, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE CENTRO DE DERECHOS HUMANOS YAX'KIN, A.C. $500,000.00
209785 Detalle Factura de click aquí 26/10/2011 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS PRESIDENCIA SERVICIOS LECOAL, S.C. CR NO. 220017237.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL - FISCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209785, A FAVOR DE SERVICIOS LECOAL, S.C. $86,111.38
209783 Detalle Factura de click aquí 26/10/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES QUERCUS GEOSOLUCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017333.- PAGO DEL 100% DE ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209783, A FAVOR DE QUERCUS GEOSOLUCIONES, S.A. DE C.V. $339,000.00
209782 Detalle Factura de click aquí 26/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220017326.- SERVICIO DE BANQUETE DE GRAN GALA DE 22 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209782, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $23,121.12
209781 Detalle Factura de click aquí 26/10/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ALATORRE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220017324.- INSTALACION DE BANNER EN LA PAGINA DE INTERNET POR EL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209781, A FAVOR DE ALATORRE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $120,000.00
209780 Detalle Factura de click aquí 26/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017322.- COMIDA A DOS TIEMPOS COLEGIADOS DE ABOGADOS DEL EVENTO 1 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209780, A FAVOR DE COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE R.L. DE C.V. $28,420.00
209779 Detalle Factura de click aquí 26/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. BANQUETES DEL CASTILLO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017321.- CENA EN FORO SUMATE A LOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209779, A FAVOR DE BANQUETES DEL CASTILLO, S.A. DE C.V. $45,820.00
209778 Detalle Factura de click aquí 26/10/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ LUCIO CR NO. 220017266.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209778, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ LUCIO $11,832.00
209777 Detalle Factura de click aquí 26/10/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL GOMEZ GODINEZ RAUL CR NO. 220017253.- EVENTOS TAURINOS EN LA PLAZA DE TOROS NUEVO PROGRESO DEL 11,18, 25 DE SEPT. Y 2 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209777, A FAVOR DE GOMEZ GODINEZ RAUL $14,489.05
209776 Detalle Factura de click aquí 26/10/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220017251.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209776, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
209775 Detalle Factura de click aquí 26/10/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ROSA IMELDA CR NO. 220017250.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 94797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209775, A FAVOR DE GARCIA ROSA IMELDA $290.00
209774 Detalle Factura de click aquí 26/10/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA GRUPO HUSVANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017238.- SERVICIOS PROFESIONALES DE INVESTIGACION DE MERCADOS Y DE FOTOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209774, A FAVOR DE GRUPO HUSVANA, S.A. DE C.V. $63,477.93
209772 Detalle Factura de click aquí 26/10/2011 SERFIN ***9440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PUBLICITEX S DE RL DE CV CR NO. 220017236.- COMPRA DE ARTICULOS PROMACIONALES PARA EXPO JALISCO EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209772, A FAVOR DE PUBLICITEX S DE RL DE CV $6,340.56
209771 Detalle Factura de click aquí 26/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA URIBE CHAVEZ CESAR OSWALDO CR NO. 220017232.- CENTROS DE MESA Y ARREGLOS DE PODIUM PARA LA CENA DE GALA DEL 11 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209771, A FAVOR DE URIBE CHAVEZ CESAR OSWALDO $9,732.40
209770 Detalle Factura de click aquí 26/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220017230.- AUDIO, PANTALLA, ILLUIMINACION Y CIRCUITO CERRADO EVENTO PATIO PRINCIPAL DEL 11 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209770, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $11,600.00
209769 Detalle Factura de click aquí 26/10/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y PRESIDENCIA MARTINEZ RAMIREZ JOSE GUADALUPE CR NO. 220017218.- INSTALACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION DE DIVERSOS MUEBLES E/PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209769, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ JOSE GUADALUPE $32,712.00
209768 Detalle Factura de click aquí 26/10/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MARIA CONCEPCION CR NO. 220017215.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN LA CASA DE SALUD UBICADA EN CALLE ARTES PLASTICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209768, A FAVOR DE LOPEZ MARIA CONCEPCION $11,716.00
209767 Detalle Factura de click aquí 26/10/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. CR NO. 220017206.- TRANSMISION DE SPOTS DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL AYTO. DE GDL. DEL 20 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209767, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. $185,000.00
209766 Detalle Factura de click aquí 26/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ARTE Y CAUSA A.C. CR NO. 220017204.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO DE LA OOBRA CALIGULA DEL 14 Y 15 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209766, A FAVOR DE ARTE Y CAUSA A.C. $80,000.00
209765 Detalle Factura de click aquí 26/10/2011 SERFIN ***9440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220017202.- SERVICIO DE RENTA DE MONILIARIO, TOLDOS ARABES Y ENTARIMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209765, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $39,999.97
209764 Detalle Factura de click aquí 26/10/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COTOK, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017068.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL 1 DE OCT. AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209764, A FAVOR DE COTOK, S DE R.L. DE C.V. $1,085,760.00
209763 Detalle Factura de click aquí 26/10/2011 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220017031.- REEMB. DE PAGO DE GAS QUE SE UTILIZA PARA LA PREP. DE ALIMENTOS DE AVES DEL P. A. AZUL OF. 466/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209763, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $322.37
209762 Detalle Factura de click aquí 26/10/2011 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220015543.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GAS LP DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209762, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $463.14
209762 Detalle Factura de click aquí 26/10/2011 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220015543.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GAS LP DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209762, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $10,507.14
209762 Detalle Factura de click aquí 26/10/2011 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220015543.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GAS LP DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209762, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,819.08
209762 Detalle Factura de click aquí 26/10/2011 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220015543.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GAS LP DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209762, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $309.29
209761 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO S.P. CR NO. 220017349.- APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL CONGRESO IBEROAMERICANO DE JOVENES EMPRESARIOS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209761, A FAVOR DE CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO S.P. $750,000.00
209760 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA INGUN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017345.- PAGO POR CUMP. DE ACUERDO EXP. AMPARO No. 851/2011 DEL JUZGADO PRIMERO EN MAT. ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209760, A FAVOR DE INGUN, S.A. DE C.V. $820,623.45
209759 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA CR NO. 220017073.- DISEÑO ORIGENAL Y PLANTEAMIENTO EDITORIAL DE GDL. TRABAJA NUMERO 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209759, A FAVOR DE RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA $59,015.00
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $9,115.28
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,074.00
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $198.00
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,900.00
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,581.00
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,798.00
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $98.88
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $6,890.40
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $162.38
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $350.00
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $198.00
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $8,120.00
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $705.28
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,531.20
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $496.30
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $111.00
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,044.00
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $8,120.00
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $198.00
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,828.00
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $278.46
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,248.00
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,786.40
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $12,783.00
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $594.00
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $406.00
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,102.00
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $704.00
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $696.00
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
209758 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300005.- GASTO EREOGADO POR FONDO REVOLVENTEDEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209758, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,600.00
209756 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO CR NO. 220017193.- PERIODICOS OBRAS AYTO. DE GDL. REPARTO DEL 21 AL 30 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209756, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO $42,920.00
209755 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. KONCEPTO IMPRESION, S.A. DE C.V. CR NO. 220017191.- SOBRES BOLSA DE TARJETAS, HOJAS MEMBRETADAS Y CARPETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209755, A FAVOR DE KONCEPTO IMPRESION, S.A. DE C.V. $85,898.00
209754 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. CR NO. 220017186.- PAQUETE PUBLICITARIO PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DEL 20 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209754, A FAVOR DE PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. $863,999.99
209753 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017173.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209753, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,849,941.05
209752 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA FONDOS DE PUBLICACIONES DE IBEROAMERICA Y EUROPA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017168.- IMPRESION DEL LIBRO TITULADO CUANDO LA BASURA NOS ALCANCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209752, A FAVOR DE FONDOS DE PUBLICACIONES DE IBEROAMERICA Y EUROPA, S.A. DE C.V. $29,000.00
209751 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIMEXPRESS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017167.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209751, A FAVOR DE DIMEXPRESS, S. DE R.L. DE C.V. $286.80
209751 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO DIMEXPRESS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017167.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209751, A FAVOR DE DIMEXPRESS, S. DE R.L. DE C.V. $260.00
209750 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MARTINEZ MALDONADO IRMA LETICIA CR NO. 220017155.- PRESENTACION DEL BALLET TOM SAWYER EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209750, A FAVOR DE MARTINEZ MALDONADO IRMA LETICIA $13,679.25
209749 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LUGO AGUAS MIGUEL ARMANDO CR NO. 220017149.- IMPARTICION DE TALLER DE "ACCION Y LETRAS II" Y PRESENTACION DE LA OBRA "LOS HERMANOS GRIM". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209749, A FAVOR DE LUGO AGUAS MIGUEL ARMANDO $13,132.08
209748 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA SC CR NO. 220017145.- PRESENTACIONES EN LAS COLONIAS EN SANTA CECILIA, MIRAVALLE Y RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209748, A FAVOR DE FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA SC $28,100.03
209747 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA JURADO MARTINEZ JORGE CR NO. 220017128.- IMPARTICION DE UN TALLER EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2011, EN PASEO MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209747, A FAVOR DE JURADO MARTINEZ JORGE $3,886.00
209746 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220017127.- IMPARTICION DEL TALLER DE LAMPARA; ELECTRIFICACION Y ELABORACION EL 01 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209746, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN $1,299.20
209745 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CR NO. 220017085.- COMPRA DE CUCHARRA ALBAÑIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209745, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL $161.82
209744 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220017137.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209744, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $400,953.08
209743 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION AUDIOVISUAL, S.C. CR NO. 220017131.- IMPARTICION DEL TALLER DE ARTES VISUALES LOS DIAS 06, 07 Y 08 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209743, A FAVOR DE CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION AUDIOVISUAL, S.C. $12,000.00
209742 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA JARERO GUTIERREZ J. JESUS CR NO. 220017126.- IMPARTICION DE TALLER DE PINTURA EN BARRO EL 02 DE OCTUBRE DE 2011, EN PASEO MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209742, A FAVOR DE JARERO GUTIERREZ J. JESUS $1,269.43
209741 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PRESIDENCIA SALAS VALLE SAUL CR NO. 220017110.- MURO DE TABLAROCA PARA DIVIDIR ENTRADA Y REINSTALAACION, REPARACION DE DUELA LAMINADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209741, A FAVOR DE SALAS VALLE SAUL $39,962.00
209740 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALONSO CASTELLANOS JUAN MANUEL CR NO. 220017062.- RENTA DE CAJA PARA BODEGA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS POR 15 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209740, A FAVOR DE ALONSO CASTELLANOS JUAN MANUEL $12,528.00
209739 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CALDERON MARTINEZ ROBERTO CR NO. 220017052.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA DE UND. ADMVA. ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209739, A FAVOR DE CALDERON MARTINEZ ROBERTO $500.00
209738 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,044.00
209738 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $55.80
209738 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $56.00
209738 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $501.39
209738 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $77.67
209738 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $105.00
209738 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $10,150.00
209738 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $84.00
209738 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $126.00
209738 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $8,926.20
209738 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $42.00
209738 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $105.00
209738 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $89.00
209738 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $45.80
209738 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $2,378.00
209738 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $2,550.00
209738 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $220.40
209738 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $77.62
209738 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010060.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209738, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $38.38
122179 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. CR NO. OPB1319.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C07-095/11 REHAB. DE GIMNASIO RIO DE JANEIRO,TRAB CONSIS: CAMBIO DE TECHU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122179, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. $733,860.14
122179 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. CR NO. OPB1319.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C07-095/11 REHAB. DE GIMNASIO RIO DE JANEIRO,TRAB CONSIS: CAMBIO DE TECHU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122179, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. $-183,465.04
122178 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1317.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-IHS-AD-C05-031/11 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION DEL TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122178, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. $332,989.62
122178 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1317.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-IHS-AD-C05-031/11 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION DEL TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122178, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. $-83,247.40
122177 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1392.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-117/10 REHABILITACION DE BANQUETAS EN CIRCUNVALACION OBLATOS U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122177, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $43,888.70
122177 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1392.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-117/10 REHABILITACION DE BANQUETAS EN CIRCUNVALACION OBLATOS U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122177, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $-11,587.59
122176 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. CR NO. OPB1373.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C17-241/10 COLOCACION DE PISO FIRME EN AREAS DISPERSAS (PROGRAMA M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122176, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. $41,346.89
122176 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. CR NO. OPB1373.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C17-241/10 COLOCACION DE PISO FIRME EN AREAS DISPERSAS (PROGRAMA M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122176, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. $-24,542.17
122175 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1350.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-162/11 REHAB. DE IMAGEN URBANA EN EL PARQUE ITALIA,TRAB.CONSIS. EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122175, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,313,230.26
122175 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1350.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-162/11 REHAB. DE IMAGEN URBANA EN EL PARQUE ITALIA,TRAB.CONSIS. EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122175, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $-328,307.56
122174 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1348.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C06-065/11 CONSTRUC. DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS DE C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122174, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. $286,299.50
122174 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1348.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C06-065/11 CONSTRUC. DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS DE C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122174, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. $-71,574.88
122173 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. CR NO. OPB1345.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C06-073/10 TRABAJOS MANTENIMIENTO EN LA EXPLANADA DEL INSTITUTO CU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122173, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. $138,169.91
122173 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. CR NO. OPB1345.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C06-073/10 TRABAJOS MANTENIMIENTO EN LA EXPLANADA DEL INSTITUTO CU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122173, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. $-47,900.75
122172 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220017143.- SONIDO, ILUMINACION Y ENTARIMADO PARA EVENTOS EN COLONIAS CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122172, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $5,800.00
122172 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220017143.- SONIDO, ILUMINACION Y ENTARIMADO PARA EVENTOS EN COLONIAS CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122172, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $2,900.00
122171 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017138.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL A MEXICO DEL 30 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122171, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
122171 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017138.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL A MEXICO DEL 30 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122171, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
122171 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017138.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL A MEXICO DEL 30 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122171, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
122171 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017138.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL A MEXICO DEL 30 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122171, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
122170 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017117.- COMPRA DE CANDALOS COMO STOCK PARA LOS DISTINTOS MERCADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122170, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. $7,583.76
122169 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 CR NO. 220017116.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DE 01 AL 15 DE OCTUBRE/2011, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122169, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 $2,097,208.75
122168 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017084.- TRANSMISION DE SPOTS DEL 20 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122168, A FAVOR DE NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,000,000.00
122167 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017081.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL 1 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122167, A FAVOR DE CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. $600,000.00
122166 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017079.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO PAQUETE PUBLICITARIO DEL 20 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122166, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,000,000.00
122165 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017074.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122165, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $2,871.00
122163 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CIEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017066.- TRASMISION DE SPOT EN TV CON EL MEDIO DE COMUNICACION DEL 20 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122163, A FAVOR DE CIEN, S.A. DE C.V. $600,000.00
122162 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017058.- IMPRESION DE IMAGENES DE PUNTRUAS SOBRE GDL. Y CARPETAS DE SOBRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122162, A FAVOR DE NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $119,132.00
122161 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017057.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122161, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $108,001.13
122160 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. CR NO. 220017049.- LONAS IMPRESAS MESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122160, A FAVOR DE SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. $100,224.00
122159 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220017047.- ILUMINACION EN EVENTO DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS EL 12 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122159, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $5,800.00
122158 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR CR NO. 220017042.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122158, A FAVOR DE CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR $34,749.31
122157 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220017041.- IMPRESION DE VOLANTES P/EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS DEL 31/AGOSTO Y 01 Y 02 DE SEPT/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122157, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $8,444.80
122156 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017039.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122156, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $72,098.00
122155 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017038.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122155, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,703.00
122155 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PAVIMENTOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017038.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122155, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $544.40
122155 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017038.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122155, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $916.98
122155 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017038.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122155, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,810.76
122154 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO ALDARAMIZ, S. A. DE C.V. CR NO. 220017034.- TINTA Y MASTER PARA DUPLICADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122154, A FAVOR DE GRUPO ALDARAMIZ, S. A. DE C.V. $1,553.24
122154 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO ALDARAMIZ, S. A. DE C.V. CR NO. 220017034.- TINTA Y MASTER PARA DUPLICADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122154, A FAVOR DE GRUPO ALDARAMIZ, S. A. DE C.V. $2,263.50
122153 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220017028.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122153, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $113,840.08
122152 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017026.- COMPRA DE PAPEL PARA FAX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122152, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,294.10
122151 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220017011.- PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL DEL SALSA HABAMBA SON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122151, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $37,700.00
122150 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017010.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122150, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $11,072.20
122149 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017009.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122149, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $10,010.80
122149 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017009.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122149, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $538.62
122148 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION DE TURISMO TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220016999.- VIAJE REDONDO ESPECIAL DEL 15 AL 30 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122148, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. $114,786.20
122147 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016995.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS POR EL PERIODO DEL 20 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122147, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $2,749,237.76
122144 Detalle Factura de click aquí 25/10/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016976.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE 70 UNIDADES OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122144, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.