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Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2011
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
202286 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $153.30
202286 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $1,047.82
202286 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $885.00
202286 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $969.20
202286 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $135.37
202286 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $31.21
202286 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $375.00
202286 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $231.00
202286 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $89.00
202286 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $375.00
202286 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $152.10
202286 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $106.00
202286 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $398.26
202286 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $421.95
202286 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $20.60
202286 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $128.50
202286 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $399.34
202285 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010003.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA USO Y CONSUMO DENTRO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202285, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $1,718.50
202285 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010003.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA USO Y CONSUMO DENTRO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202285, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $172.30
202284 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010002.- COMPRA DE PAPELERÍA, AGUA Y MATERIAL ELECTRO. PARA ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202284, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $310.70
202284 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010002.- COMPRA DE PAPELERÍA, AGUA Y MATERIAL ELECTRO. PARA ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202284, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $196.00
202284 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010002.- COMPRA DE PAPELERÍA, AGUA Y MATERIAL ELECTRO. PARA ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202284, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $1,260.50
202283 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010001.- COMPRA DE CAFÉ Y PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202283, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $307.00
202283 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010001.- COMPRA DE CAFÉ Y PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202283, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $484.80
202283 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010001.- COMPRA DE CAFÉ Y PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202283, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $469.00
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,397.00
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $6,763.00
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $519.00
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,030.00
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $270.00
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $105.00
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,600.00
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,610.00
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $50.10
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,868.58
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $54.00
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $81.50
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $201.00
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $129.92
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,143.70
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $154.00
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $338.00
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $361.22
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $190.00
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $309.61
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $369.90
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $339.00
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,430.00
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $99.40
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,344.80
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $168.00
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $230.00
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,608.00
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,138.00
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,403.41
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,600.00
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $300.00
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,132.00
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,480.00
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $6,380.00
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $8,120.00
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,494.00
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $10,063.20
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $9,200.00
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $238.00
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,235.00
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $10,063.20
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,895.94
202278 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $10,799.87
202277 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220001289.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202277, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
202276 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220001288.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202276, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $162.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,502.70
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $27.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $112.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $196.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $168.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $226.80
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $128.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $387.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $5,521.60
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,642.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $5,080.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $53.22
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $236.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $210.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $753.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $7,006.40
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $45.41
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $590.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $7,812.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $268.66
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $522.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $205.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $175.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $243.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $26.80
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $69.60
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $248.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $128.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $50.10
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $482.04
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $253.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $53.60
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $350.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $692.99
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,514.30
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $26.80
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.20
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $138.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,557.80
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,739.20
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,140.05
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,387.20
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $128.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,815.09
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $171.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,784.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,567.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $15.70
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $7,656.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $10,208.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,600.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $15,479.04
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,088.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $95.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $759.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,364.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $128.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,900.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,262.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,914.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $128.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $52.60
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $128.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,898.00
202275 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $450.00
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $6,113.66
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,474.00
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,652.00
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,932.00
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $950.00
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $6,786.00
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,381.40
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,942.00
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $920.00
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $920.00
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $5,613.60
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $84.87
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202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $7,505.20
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,900.00
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $324.80
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,452.05
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $5,980.00
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $6,960.00
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $6,460.00
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $8,120.00
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $7,714.00
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $379.05
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $7,540.00
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $5,751.00
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,499.00
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,707.00
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,900.00
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,600.00
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,809.60
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,350.00
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $313.20
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,392.00
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,900.00
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $905.00
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,879.20
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $365.40
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $522.00
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $799.00
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $986.00
202274 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,480.00
202273 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OCHOA GONZALEZ RAUL CR NO. 220001279.- HONORARIOS AUXILIAR DE JEFE DE CALLEJON, CORRIDAS PLAZA DE TOROS 19,26 SEPT 3,17,24,31 OCT. Y 7 NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202273, A FAVOR DE OCHOA GONZALEZ RAUL $15,856.98
202270 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220001264.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE GAS NOV Y DIC 2010 PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202270, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,446.00
202270 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220001264.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE GAS NOV Y DIC 2010 PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202270, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $317.26
202270 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220001264.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE GAS NOV Y DIC 2010 PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202270, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $787.68
202270 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220001264.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE GAS NOV Y DIC 2010 PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202270, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $48.20
202270 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220001264.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE GAS NOV Y DIC 2010 PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202270, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $221.40
202270 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220001264.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE GAS NOV Y DIC 2010 PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202270, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,248.38
202270 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220001264.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE GAS NOV Y DIC 2010 PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202270, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $322.73
202269 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS AGUILERA DELGADO DAVID CR NO. 220001261.- DERECHOS PARA LA EXPEDICION DE LA LICENCIA DE EDIFICACION AMPARO 1397/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202269, A FAVOR DE AGUILERA DELGADO DAVID $3,663.40
202268 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS HERNANDEZ CARDENAS GUSTAVO CR NO. 220001260.- CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EXPEDIENTE IV-136/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202268, A FAVOR DE HERNANDEZ CARDENAS GUSTAVO $131.00
202267 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 220001258.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202267, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $3,588.32
202267 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 220001258.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202267, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $1,679.40
202266 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ CRUZ JESSICA EDITH CR NO. 220001055.- PRESENTACION DE 13 TALLERES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD " ECO LOGIC ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202266, A FAVOR DE GUTIERREZ CRUZ JESSICA EDITH $12,064.00
202265 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OLIVA SOLORZANO ALEXIS CR NO. 220001052.- PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL CALOR DE HABANA DEL 8 DE ENE. 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202265, A FAVOR DE OLIVA SOLORZANO ALEXIS $5,220.00
202264 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OLIVA SOLORZANO ALEXIS CR NO. 220001051.- PRESENTACION DEL GRUPO CALOR DE HABANA DEL 9 DE ENE. 2010 EN PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202264, A FAVOR DE OLIVA SOLORZANO ALEXIS $5,220.00
202263 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO OROZCO SALDAÑA MA. GUADALUPE CR NO. 220001048.- COMIDA A PONENTES E INVITADOS ESPECIALES D/CONGRESO NAC.D/HOMOTOXICOLOGIA DEL 3 AL 6 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202263, A FAVOR DE OROZCO SALDAÑA MA. GUADALUPE $7,356.00
202262 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GODINEZ RIVAS PEDRO CR NO. 220001046.- SERV. DE TRANSPORTE Y AFINACION DEL CLAVECIN UTILIZADO DURANTE EVENTO MUSICA VIRREINAL MEXICANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202262, A FAVOR DE GODINEZ RIVAS PEDRO $11,400.00
202261 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOTO CARO ROBERTO CARLOS CR NO. 220001039.- REHABILITACION DE LA CASA DE LA SALUD EN EL CRUCE DE LA AV. MARIA BANCALARI Y PEDRO DE ALBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202261, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS $8,386.80
202260 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MONRAZ GOMEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220001037.- PAGO POR DAÑO OCASIONADO DE MANERA DIRECTA A BIEN MUEBLE, EXP 045/2008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202260, A FAVOR DE MONRAZ GOMEZ CARLOS ALBERTO $430.00
202258 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CANCHOLA SANDOVAL J. GUADALUPE CR NO. 220001031.- DEVOLUCION DE LOS PAGOS DOBLES DE MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS DEL 2004 - 2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202258, A FAVOR DE CANCHOLA SANDOVAL J. GUADALUPE $1,347.00
202257 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $681.00
202257 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,971.00
202257 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $240.00
202257 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,281.00
202257 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,840.00
202257 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,314.00
202257 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,845.00
202257 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,920.00
202257 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,137.00
202257 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $9,826.08
202257 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,920.00
202257 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,840.00
202257 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,169.00
202257 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
202257 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $240.00
202256 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220001025.- IMPARTICION DE TALLER DE MANUALIDADES "TITERES DE LOS REYES MAGOS" EL 08 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202256, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN $2,068.30
202255 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERRERA ARGUELLES SUSANA CR NO. 220001021.- IMPARTICION DEL TALLER DE "LETRAS DE CHOCOLATE" EL 08 DE ENERO DE 2011 P/EVENTO PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202255, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA $4,815.09
202254 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI CR NO. 220001019.- PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS CON TALLER P/NIÑOS EL 09 DE ENERO DE 2011 EN PASEO SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202254, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI $1,740.00
202253 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SILVER TEAM, S.C. CR NO. 220001013.- SUMINISTRO Y COLOCACION D/CUBICULO P/OFICINA D/070 Y INSTALACION D/PASAMANOS P/AREA D/CAJERO AUTOM.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202253, A FAVOR DE SILVER TEAM, S.C. $4,002.00
202253 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SILVER TEAM, S.C. CR NO. 220001013.- SUMINISTRO Y COLOCACION D/CUBICULO P/OFICINA D/070 Y INSTALACION D/PASAMANOS P/AREA D/CAJERO AUTOM.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202253, A FAVOR DE SILVER TEAM, S.C. $9,419.20
202252 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOTO CARO ROBERTO CARLOS CR NO. 220001012.- REHABILITACION DE LA CASA DE LA SALUD EN VARIAS DIRECCIONES Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI 2). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202252, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS $11,020.00
202252 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOTO CARO ROBERTO CARLOS CR NO. 220001012.- REHABILITACION DE LA CASA DE LA SALUD EN VARIAS DIRECCIONES Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI 2). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202252, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS $7,592.20
202252 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOTO CARO ROBERTO CARLOS CR NO. 220001012.- REHABILITACION DE LA CASA DE LA SALUD EN VARIAS DIRECCIONES Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI 2). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202252, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS $11,936.40
202252 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOTO CARO ROBERTO CARLOS CR NO. 220001012.- REHABILITACION DE LA CASA DE LA SALUD EN VARIAS DIRECCIONES Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI 2). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202252, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS $11,600.00
202251 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL CR NO. 220001009.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MUSICAL SON DE PATIO EL 08 DE ENERO/2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202251, A FAVOR DE CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL $2,320.00
202246 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL REAL MARQUEZ FRANCISCO JESUS CR NO. 220000967.- CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 263 DE NOV. 2010, EXP. II-72/008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202246, A FAVOR DE REAL MARQUEZ FRANCISCO JESUS $4,059.50
202245 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESTRADA SANTIAGO PAULO ISRAEL CR NO. 220000965.- CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA , EXP. 295/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202245, A FAVOR DE ESTRADA SANTIAGO PAULO ISRAEL $840.00
202244 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 220000960.- SERVICIO DE TARJETA BAM DEL REG. SERGIO RIOS BOJORQUEZ POR OCT. Y NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202244, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $1,224.00
202243 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ONTIVEROS GUTIERREZ MARIA OFELIA CR NO. 220000886.- GASTOS DE MARCHA DE MONTES GARCIA JOSE QUIEN FALLECIERA EL 19 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202243, A FAVOR DE ONTIVEROS GUTIERREZ MARIA OFELIA $10,552.44
202242 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ CRISOSTOMO MARIA JUANA CR NO. 220000885.- GASTOS DE MARCHA DE CRISOSTOMO CASIANO ALBARO QUIEN FALLECIERA EL 10 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202242, A FAVOR DE JIMENEZ CRISOSTOMO MARIA JUANA $18,316.80
202241 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600001.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202241, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $103.70
202241 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600001.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202241, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $830.00
202241 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600001.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202241, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $281.00
202241 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600001.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202241, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $887.00
202241 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600001.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202241, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $452.40
202241 Detalle Factura de click aquí 31/01/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600001.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202241, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $78.58
202240 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA CHAVIRA Y ASOCIADOS S.C. CR NO. 220001029.- SERVICIO DE HONORARIOS POR ASESORIA PROFESIONAL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202240, A FAVOR DE CHAVIRA Y ASOCIADOS S.C. $112,000.00
202238 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 SERFIN ***9440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0011.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-120/10 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL,TRABAJOS CONSISTENTES E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202238, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $115,486.35
202238 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 SERFIN ***9440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0011.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-120/10 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL,TRABAJOS CONSISTENTES E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202238, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-28,871.59
202237 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 SERFIN ***9440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0005.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EYP-AD-C20-258/10 PROYECTO ARQUITECTONICO Y EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202237, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. $218,802.50
202234 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001274.- ESTUDIO CUALITATIVO BASADO EN GRUPOS DE ENFOQUE REALIZADAS EN OCT. Y NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202234, A FAVOR DE CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. $81,200.00
202234 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001274.- ESTUDIO CUALITATIVO BASADO EN GRUPOS DE ENFOQUE REALIZADAS EN OCT. Y NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202234, A FAVOR DE CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. $81,200.00
112368 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0043.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C05-061/10 AMPLIACION DE CABINA DE RADIOCOMUNICACIONES PARA INSTALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112368, A FAVOR DE MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. $56,362.00
112368 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0043.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C05-061/10 AMPLIACION DE CABINA DE RADIOCOMUNICACIONES PARA INSTALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112368, A FAVOR DE MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. $-11,272.40
112367 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0041.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C08-144/10 LINEA PLUVIAL EN ANDADOR BERNARDO CUOTO (ORIENTE) UBIC: Y AV.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112367, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. $98,443.69
112367 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0041.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C08-144/10 LINEA PLUVIAL EN ANDADOR BERNARDO CUOTO (ORIENTE) UBIC: Y AV.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112367, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. $-24,610.92
112366 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DICOESA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0040.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C12-187/10 REHABILITACION DE PLAZOLETA Y KIOSCO. UBIC. SIERRA MADRE ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112366, A FAVOR DE DICOESA, S.A. DE C.V. $-14,358.10
112366 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DICOESA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0040.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C12-187/10 REHABILITACION DE PLAZOLETA Y KIOSCO. UBIC. SIERRA MADRE ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112366, A FAVOR DE DICOESA, S.A. DE C.V. $57,432.41
112365 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0038.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-039/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS PARA EL RES. DE ESP.PU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112365, A FAVOR DE CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V. $116,253.81
112365 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0038.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-039/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS PARA EL RES. DE ESP.PU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112365, A FAVOR DE CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V. $-54,189.26
112364 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0034.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-042/10 PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN ANALCO ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112364, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $623,553.79
112364 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0034.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-042/10 PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN ANALCO ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112364, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-195,046.83
112363 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Hesa Construcciones S.A. de C.V. CR NO. OPB0030.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-132/10 REHABILITACION DE BANQUETAS UBIC: GOMEZ DE MENDIOLA Y RITA PER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112363, A FAVOR DE Hesa Construcciones S.A. de C.V. $24,992.73
112363 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Hesa Construcciones S.A. de C.V. CR NO. OPB0030.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-132/10 REHABILITACION DE BANQUETAS UBIC: GOMEZ DE MENDIOLA Y RITA PER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112363, A FAVOR DE Hesa Construcciones S.A. de C.V. $-6,248.18
112362 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0029.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C08-146/10 LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ANDADOR PUERTO TUXPAN UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112362, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $135,537.44
112362 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0029.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C08-146/10 LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ANDADOR PUERTO TUXPAN UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112362, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-33,884.36
112361 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0028.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-199/10 REHABILITACION DE OFICINAS E IMPERMEABILIZACION EN EL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112361, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. $219,976.72
112361 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0028.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-199/10 REHABILITACION DE OFICINAS E IMPERMEABILIZACION EN EL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112361, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. $-54,994.18
112360 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA CR NO. OPB0027.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C14-197/10 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: LUSITANIA A UN COSTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112360, A FAVOR DE PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA $32,849.70
112360 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA CR NO. OPB0027.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C14-197/10 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: LUSITANIA A UN COSTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112360, A FAVOR DE PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA $-8,212.42
112359 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA CR NO. OPB0026.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C14-197/10 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: LUSITANIA A UN COSTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112359, A FAVOR DE PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA $64,468.17
112359 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA CR NO. OPB0026.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C14-197/10 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: LUSITANIA A UN COSTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112359, A FAVOR DE PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA $-16,117.04
112358 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0020.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C06-064/10 CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y LINE PLUVIAL UBICACION: A). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112358, A FAVOR DE INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. $25,279.09
112358 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0020.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C06-064/10 CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y LINE PLUVIAL UBICACION: A). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112358, A FAVOR DE INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. $-5,055.82
112357 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. CR NO. OPB0019.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-138/10 TRABAJOS DE REMODELACION EN EL QUIROFANO DE LA CRUZ VERDE DR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112357, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. $15,520.27
112356 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0018.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-ESC-AD-C11-170/10 REHABILITACIONES MENORES PARA EL INICIO DE CLASES EN LA ESC.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112356, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. $26,198.03
112356 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0018.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-ESC-AD-C11-170/10 REHABILITACIONES MENORES PARA EL INICIO DE CLASES EN LA ESC.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112356, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. $-6,549.51
112355 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0017.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C11-174/10 TRAB. DE EMERGENCIA PARA LA REHAB. DE LA CALLE DIAGONAL LADRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112355, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. $590,366.63
112355 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0017.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C11-174/10 TRAB. DE EMERGENCIA PARA LA REHAB. DE LA CALLE DIAGONAL LADRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112355, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. $-147,591.66
112354 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V. CR NO. OPB0016.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C08-004/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. BALCONES DE OBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112354, A FAVOR DE CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V. $132,342.28
112354 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V. CR NO. OPB0016.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C08-004/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. BALCONES DE OBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112354, A FAVOR DE CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V. $-33,085.57
112353 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V. CR NO. OPB0015.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-004/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. BALCONES DE OBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112353, A FAVOR DE CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V. $173,731.32
112353 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V. CR NO. OPB0015.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-004/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. BALCONES DE OBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112353, A FAVOR DE CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V. $-43,432.83
112352 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Hesa Construcciones S.A. de C.V. CR NO. OPB0012.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C08-132/10 REHABILITACION DE BANQUETAS UBIC: GOMEZ DE MENDIOLA Y RITA PER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112352, A FAVOR DE Hesa Construcciones S.A. de C.V. $25,782.16
112352 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Hesa Construcciones S.A. de C.V. CR NO. OPB0012.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C08-132/10 REHABILITACION DE BANQUETAS UBIC: GOMEZ DE MENDIOLA Y RITA PER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112352, A FAVOR DE Hesa Construcciones S.A. de C.V. $-6,445.54
112351 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0010.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C18-247/10 CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y JARDINERA DE INGRESO PRINCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112351, A FAVOR DE MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. $162,500.00
112350 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220001281.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ENERO DE 2011, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112350, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE G $9,420,870.54
112349 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL CR NO. 220001196. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112349, A FAVOR DE ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL $2,250.00
112348 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001062.- COMPRA DE 12 AUDIFONOS MICROFONO DE SOLAPA PARA XTS1500, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112348, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $1,999,956.00
112348 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001062.- COMPRA DE 12 AUDIFONOS MICROFONO DE SOLAPA PARA XTS1500, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112348, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $40,646.40
56 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 SERFIN ***OGIA 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0037.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CUL-AD-047/10 PABELLON DE GEOLOGIA DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA 3RA. ETAPA UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $11,181.58
56 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 SERFIN ***OGIA 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0037.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CUL-AD-047/10 PABELLON DE GEOLOGIA DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA 3RA. ETAPA UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $-2,236.32
32 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BANORTE ***2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. CR NO. OPB0044.- PAGO ESTIM 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-007/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: ESTEBAN A LA TOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. $2,829,964.04
32 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BANORTE ***2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. CR NO. OPB0044.- PAGO ESTIM 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-007/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: ESTEBAN A LA TOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. $-848,989.21
31 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BANORTE ***2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. CR NO. OPB0033.- PAGO 30% ANTICIPO SSM-FRM-MPAV-CI-C20-045/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: ESPAÑA ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. $838,036.48
6 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 SERFIN ***NADE 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0045.- 30% DE ANTICIPO OPG-CONADE-EQP-LP-C20-255/10 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ANDADOR DEPORTIVO PANAMERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $4,173,218.95
2 Detalle Factura de click aquí 28/01/2011 BANCO DEL BAJIO ***IVEL 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0050.- 30% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. $30,735,249.53
202233 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. CR NO. 220001035.- CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL AMPARO 387/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202233, A FAVOR DE EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. $97,107.45
202232 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. CR NO. 220000964.- CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA, AMPARO 387/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202232, A FAVOR DE EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. $2,689.67
202231 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO CR NO. 220000962.- CUMPLIMENTO A LA SENTENCIA DIFINITIVA DEL 9 DE DIC. 2010, EXP. II-314/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202231, A FAVOR DE BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO $7,316.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $114.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $532.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $510.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $81.01
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $249.70
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $72.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $230.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $429.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $348.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $168.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $468.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $286.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $289.90
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $260.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,100.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $493.25
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $70.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $278.40
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $5,507.10
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $416.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $546.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $6,664.20
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $4,361.60
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $320.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $416.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $533.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $364.11
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $145.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $320.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $217.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $144.50
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $289.90
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $546.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,026.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,128.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $300.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $494.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $438.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $856.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $150.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $43.05
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $87.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $282.50
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $249.99
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,375.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $24.36
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $288.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $474.09
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $51.16
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $310.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $76.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $340.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $52.47
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202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $35.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $372.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $564.00
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202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $608.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $95.54
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $261.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $236.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $231.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $234.00
202230 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $278.00
202229 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON OCHOA ROBERTO CR NO. 220001257.- PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD DE DAR POR CONCLUIDO EL JUICIO DE AMPARO No.196/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202229, A FAVOR DE LEON OCHOA ROBERTO $55,666.89
202228 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ MONZON ALEJANDRO CR NO. 220001060.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202228, A FAVOR DE JIMENEZ MONZON ALEJANDRO $10,787.03
202227 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001045.- COMPRA DE VEHICULOS EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SUBSEMUN, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202227, A FAVOR DE ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V. $11,907,399.76
202226 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ELIZALDE HERRERA ELISA CR NO. 220001059.- TRANSPORTE NIÑOS DE 6 ESC.P/LA CEREMONIA ENTREGA DE COMPUTADORAS,SUSTITUYE CR.220000983,ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202226, A FAVOR DE ELIZALDE HERRERA ELISA $107,249.71
202203 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO CR NO. 220001093. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202203, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO $1,823.02
202202 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO CR NO. 220001092. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202202, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO $1,823.02
112347 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001043.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112347, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. $5,928,841.27
112346 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ALUMBRADO PUBLICO CONSULTORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001020.- ASESORIA, CAPACITACION, CONSULTORIA, ELABORACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112346, A FAVOR DE ALUMBRADO PUBLICO CONSULTORES, S.A. DE C.V. $998,100.00
112345 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES TESORERÍA UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001015.- INSERCION DE 28CMS X 6 COLS, PUBLICADA EN EL INFORMADOR, EN SU EDICION DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112345, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $16,369.92
112344 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220001005.- FACTURA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010 OTROS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112344, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $2,708,388.00
112343 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220000961.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIA DE DICIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112343, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $390.17
112343 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220000961.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIA DE DICIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112343, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $82,502.62
112343 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220000961.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIA DE DICIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112343, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $31,527.98
112343 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220000961.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIA DE DICIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112343, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $29,280.85
112343 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220000961.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIA DE DICIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112343, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $43.70
112342 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. CR NO. 220000959.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES DE NOVIEMBRE, OCTUBRE Y SEPTIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112342, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. $248,061.64
112342 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. CR NO. 220000959.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES DE NOVIEMBRE, OCTUBRE Y SEPTIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112342, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. $241,838.52
112342 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. CR NO. 220000959.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES DE NOVIEMBRE, OCTUBRE Y SEPTIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112342, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. $279,989.67
112341 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 220000905.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010, FACTURAS 118,127,148,149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112341, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $347,391.00
112340 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220000902.- COMPRA DE DESPENSAS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112340, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $556,320.00
112339 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220000887.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DE SECRETARIA DE SEG. DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112339, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $2,415.06
112339 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220000887.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DE SECRETARIA DE SEG. DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112339, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $20,305.98
112338 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000857.- SUMINISTRO DE 323 LTS DE LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,566.55
112337 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000854.- SUMINISTRO DE 475 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112337, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $654.50
112337 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000854.- SUMINISTRO DE 475 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112337, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,726.60
112336 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000853.- SUMINISTRO DE 1315 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112336, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $349.20
112336 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000853.- SUMINISTRO DE 1315 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112336, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,164.00
112336 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000853.- SUMINISTRO DE 1315 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112336, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,864.55
112335 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220000851.- PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. MUÑOZ MUNGUIA ROSALBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112335, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $9,607.78
112334 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000850.- APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE/2010 DE EMPLEADOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112334, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,263.66
112333 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000849.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE/2010 DE EMPLEADOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112333, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,070,898.24
112332 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000845.- SUMINISTRO DE 950 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112332, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,898.50
112332 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000845.- SUMINISTRO DE 950 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112332, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,313.81
112331 Detalle Factura de click aquí 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000835.- SUMINISTRO DE 251 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112331, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,227.39
112330 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO CR NO. 220001256. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112330, A FAVOR DE ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO $2,250.00
112329 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA CR NO. 220001255. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112329, A FAVOR DE ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA $2,250.00
112328 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220001254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112328, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $4,500.00
112327 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE CR NO. 220001253. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112327, A FAVOR DE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE $2,250.00
112326 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220001252. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112326, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $2,250.00
112325 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA CR NO. 220001251. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112325, A FAVOR DE SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA $2,250.00
112324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO CR NO. 220001250. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112324, A FAVOR DE SANDOVAL PEREZ FRANCISCO $4,500.00
112323 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA CR NO. 220001249. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112323, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA $2,250.00
112322 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI CR NO. 220001248. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112322, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI $4,500.00
112321 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL CR NO. 220001247. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112321, A FAVOR DE SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL $4,500.00
112320 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL CR NO. 220001246. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112320, A FAVOR DE SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL $2,250.00
112319 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA CR NO. 220001245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112319, A FAVOR DE RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA $2,250.00
112318 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS CR NO. 220001244. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112318, A FAVOR DE RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS $2,250.00
112317 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220001243. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112317, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL $4,500.00
112316 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220001242. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112316, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $2,250.00
112315 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN CR NO. 220001241. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112315, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN $4,500.00
112314 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220001240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112314, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $2,250.00
112313 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220001239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112313, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
112312 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN CR NO. 220001238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112312, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN $2,250.00
112311 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL CR NO. 220001237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112311, A FAVOR DE PEREZ GUTIERREZ GABRIEL $4,500.00
112310 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NG ALEMAN DALIA DENISSE CR NO. 220001236. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112310, A FAVOR DE NG ALEMAN DALIA DENISSE $2,250.00
112309 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER CR NO. 220001235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112309, A FAVOR DE NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER $2,250.00
112308 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220001234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112308, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $4,500.00
112307 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO CR NO. 220001233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112307, A FAVOR DE MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO $2,250.00
112306 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220001232. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112306, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $2,250.00
112305 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220001231. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112305, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $4,500.00
112304 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO CR NO. 220001230. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112304, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO $2,250.00
112303 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO CR NO. 220001229. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112303, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO $4,500.00
112302 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA CR NO. 220001228. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112302, A FAVOR DE MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA $4,500.00
112301 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220001227. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112301, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $2,250.00
112300 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN CR NO. 220001226. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112300, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN $2,250.00
112299 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220001225. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112299, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $4,500.00
112298 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA CR NO. 220001224. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112298, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA $4,500.00
112297 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON CR NO. 220001223. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112297, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA RAMON $4,500.00
112296 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA CR NO. 220001222. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112296, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA $2,250.00
112295 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA CR NO. 220001221. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112295, A FAVOR DE IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA $4,500.00
112294 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN CR NO. 220001220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112294, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN $2,250.00
112293 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO CR NO. 220001219. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112293, A FAVOR DE GUZMAN ROJO PORFIRIO $4,500.00
112292 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA CR NO. 220001218. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112292, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA $4,500.00
112291 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO CR NO. 220001217. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112291, A FAVOR DE GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO $4,500.00
112290 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220001216. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112290, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $4,500.00
112289 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH CR NO. 220001215. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112289, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH $4,500.00
112288 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TELLO ROCIO CR NO. 220001214. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112288, A FAVOR DE GONZALEZ TELLO ROCIO $2,250.00
112287 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT CR NO. 220001213. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112287, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT $4,500.00
112286 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE CR NO. 220001212. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112286, A FAVOR DE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE $4,500.00
112285 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220001211. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112285, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
112284 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN CR NO. 220001210. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112284, A FAVOR DE FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN $2,250.00
112283 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220001209. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112283, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $4,500.00
112282 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220001208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112282, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $4,500.00
112281 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CR NO. 220001207. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112281, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON $4,500.00
112280 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUETO OROZCO CESAR CR NO. 220001206. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112280, A FAVOR DE CUETO OROZCO CESAR $2,250.00
112279 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CR NO. 220001205. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112279, A FAVOR DE CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA $4,500.00
112278 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL CR NO. 220001204. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112278, A FAVOR DE CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL $2,250.00
112277 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220001203. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112277, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $4,500.00
112276 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220001202. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112276, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $2,250.00
112275 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA CR NO. 220001201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112275, A FAVOR DE BAYARDO ALVARADO EUGENIA $2,250.00
112274 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE CR NO. 220001200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112274, A FAVOR DE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE $4,500.00
112273 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220001199. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112273, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
112272 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN CR NO. 220001198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112272, A FAVOR DE ASCENCIO ALDANA BENJAMIN $4,500.00
112271 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220001197. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112271, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $4,500.00
112269 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220001195. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112269, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $4,500.00
112268 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO CR NO. 220001194. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112268, A FAVOR DE ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO $2,250.00
112189 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO CR NO. 220001091. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112189, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO $4,326.49
112188 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO CR NO. 220001090. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112188, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO $4,326.49
112187 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH CR NO. 220001089. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112187, A FAVOR DE SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH $2,687.68
112186 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO CR NO. 220001088. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112186, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO $2,687.68
112185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE CR NO. 220001087. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112185, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE $2,687.68
112184 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO CR NO. 220001086. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112184, A FAVOR DE ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO $4,326.49
112183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLMEDO GUTIERREZ DAVID CR NO. 220001085. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112183, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID $4,326.49
112182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO CR NO. 220001084. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112182, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO $4,326.49
112181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220001083. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112181, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $2,687.68
112180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA CR NO. 220001082. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112180, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA $4,326.49
112179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH CR NO. 220001081. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112179, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH $4,326.49
112178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN CR NO. 220001080. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112178, A FAVOR DE MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN $4,326.49
112177 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA CR NO. 220001079. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112177, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA $2,687.68
112176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO MACIAS JOSE MANUEL CR NO. 220001078. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112176, A FAVOR DE MANZO MACIAS JOSE MANUEL $4,326.49
112175 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS CR NO. 220001077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112175, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS $4,326.49
112174 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY CR NO. 220001076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112174, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY $4,326.49
112173 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA CR NO. 220001075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112173, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA $2,687.68
112172 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN CR NO. 220001074. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112172, A FAVOR DE JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN $4,326.49
112171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS CR NO. 220001073. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112171, A FAVOR DE GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS $4,326.49
112170 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA CR NO. 220001072. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112170, A FAVOR DE GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA $4,326.49
112169 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE CR NO. 220001071. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112169, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE $4,326.49
112168 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH CR NO. 220001070. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112168, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH $1,823.02
112167 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CR NO. 220001069. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112167, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO $4,326.49
112166 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220001068. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112166, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO $4,326.49
112165 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN REYES ALVARO CR NO. 220001067. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112165, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO $4,326.49
112164 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA CR NO. 220001066. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112164, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA $4,326.49
112163 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO CR NO. 220001065. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112163, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO $1,823.02
112162 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO CR NO. 220001064. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112162, A FAVOR DE AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO $4,326.49
202200 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MACIAS ROMO KAREN MICHELLE CR NO. 220001057.- SERVICIO DE CURSO DE MANEJO OPERATIVO DE MOTOCICLETA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202200, A FAVOR DE MACIAS ROMO KAREN MICHELLE $119,016.00
202200 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MACIAS ROMO KAREN MICHELLE CR NO. 220001057.- SERVICIO DE CURSO DE MANEJO OPERATIVO DE MOTOCICLETA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202200, A FAVOR DE MACIAS ROMO KAREN MICHELLE $119,016.00
202199 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FILMATELIER 5, A.C. CR NO. 220001047.- SUBSIDIO OTORGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202199, A FAVOR DE FILMATELIER 5, A.C. $1,250,000.00
202198 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CDC WIRE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001034.- COMPRA DE CABLE MATERIAL NECESARIO PARA MANTTO. DE INMUEBLES, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202198, A FAVOR DE CDC WIRE S DE R.L. DE C.V. $23,998.08
202197 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001030.- 47,940.73 TONS DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202197, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. $11,037,178.55
202196 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ELIZALDE HERRERA ELISA CR NO. 220000981.- SERV. DE TRANSPORTE DE PERSONAL TRASLADO DE NUTRIOLOGAS A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MPIO DE GUADAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202196, A FAVOR DE ELIZALDE HERRERA ELISA $17,226.00
202195 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 220000958.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202195, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $1,423.32
202195 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 220000958.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202195, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $692.17
202195 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 220000958.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202195, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $249.03
202195 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 220000958.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202195, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $86.00
202195 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 220000958.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202195, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $95.05
202194 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 220000957.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202194, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $134.90
202194 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 220000957.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202194, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $1,376.51
202194 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 220000957.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202194, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $609.00
202194 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 220000957.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202194, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $215.76
202193 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 220000956.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202193, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $1,276.00
202193 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 220000956.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202193, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $513.88
202192 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 220000955.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202192, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $1,589.20
202192 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 220000955.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202192, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $1,554.26
202192 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 220000955.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202192, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $99.00
202192 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 220000955.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202192, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $812.00
202192 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 220000955.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202192, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $83.00
202192 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 220000955.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202192, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $522.00
202191 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA CR NO. 220000954.- REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNDS. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202191, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA $92.80
202191 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA CR NO. 220000954.- REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNDS. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202191, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA $174.00
202191 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA CR NO. 220000954.- REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNDS. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202191, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA $1,751.04
202191 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA CR NO. 220000954.- REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNDS. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202191, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA $150.00
202191 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA CR NO. 220000954.- REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNDS. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202191, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA $174.00
202187 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALVARADO MALAGON ARIEL CR NO. 220001032.- SERV. PRESTADOS P/LA RUEDA DE PRENSA SOLICITADA POR EL PRESIDENTE MPAL DE LA PRESENTACION DEL PROYEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202187, A FAVOR DE ALVARADO MALAGON ARIEL $8,143.20
202185 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUZQUIZ SHAMOSH CARLOS ALBERTO CR NO. 220001010.- PAGO DE LAUDO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202185, A FAVOR DE MUZQUIZ SHAMOSH CARLOS ALBERTO $22,567.21
202183 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUIZ VITELA NORA CR NO. 220001018.- SERV. DE TRANSPORTE P/INDIGENAS DE LA ZONA METROPOLITANA P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO EL 06/SEPT/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202183, A FAVOR DE RUIZ VITELA NORA $20,880.00
202182 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES TESORERÍA AD MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001017.- INSERCION 28CMS X 4COLS EL UNIVERSAL BALANCE GTOS. AYTO GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202182, A FAVOR DE AD MEDIOS, S.A. DE C.V. $63,660.80
202181 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA RAMIREZ VICTOR CR NO. 220000953.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA EL 30 DE NOVIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202181, A FAVOR DE GARCIA RAMIREZ VICTOR $75,782.64
202180 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA $1,571.80
202180 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA $190.00
202180 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA $237.50
202180 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA $332.50
202180 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA $2,090.00
202180 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA $1,615.00
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202180 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA $1,612.90
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202180 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA $2,285.40
202180 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA $1,947.50
202180 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA $1,723.50
202180 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA $712.50
202180 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA $1,040.10
202180 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA $1,220.90
202180 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA $1,054.50
202179 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUERRERO FALCON JORGE CR NO. 220000843.- PAGO DE LAUDO POR CUMPLIMIENTO A CONVENIO DENTRO DE JUICIO LABORAL EXP 66/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202179, A FAVOR DE GUERRERO FALCON JORGE $14,686.00
202178 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARREON HARO RAMON CR NO. 220000837.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO CELEBRADO CON FECHA 01/DICIEMBRE/2010 DENTRO DE JUICIO LABORAL EXP. 488/0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202178, A FAVOR DE CARREON HARO RAMON $12,070.50
202177 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVA CASILLAS ALFREDO CR NO. 220000836.- CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202177, A FAVOR DE NAVA CASILLAS ALFREDO $73,373.76
202176 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NUÑO SALCIDO GIL CR NO. 220000832.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202176, A FAVOR DE NUÑO SALCIDO GIL $34,810.27
202175 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JALISCO PROGRAMAS SOCIALES CR NO. 220000952.- SUBSIDIO DE APORTACION A FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "TU CASA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202175, A FAVOR DE SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JALISCO PROGRAMAS SOCIALES $400,000.00
202173 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ PRUDENCIO RICARDO DAVID CR NO. 220000903.- PAGO DE LAUDO POR CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE FECHA 05 DE ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202173, A FAVOR DE DIAZ PRUDENCIO RICARDO DAVID $517,052.00
202172 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220000884.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2011, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202172, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS $99,385.48
202171 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIC TERCER MILENIO, A.C. CR NO. 220000877.- APOYO AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE TERCER MILENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202171, A FAVOR DE FIC TERCER MILENIO, A.C. $187,000.00
202170 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $812.00
202170 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $147.99
202170 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $20.01
202170 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $1,175.00
202170 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $232.00
202170 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $353.80
202170 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $82.01
202170 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $202.45
202170 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $196.34
202170 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $71.49
202170 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $48.00
202170 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $67.98
202170 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $90.01
202170 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $300.00
202170 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $69.60
202170 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $34.80
202170 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $125.54
202170 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $79.48
202170 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $174.00
202170 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $213.44
202170 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $522.00
202170 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $39.13
202170 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $99.73
202170 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $146.16
202169 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARO CABRERA SALVADOR CR NO. 220000867.- ATEN.OFIC.3659/2010 D/9 DE DIC. 2010 Y E/CUMPLIMENTO A LA RESOLUCION D/24 DE NOV.2010, EXP.728/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202169, A FAVOR DE CARO CABRERA SALVADOR $71,428.56
202167 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V CR NO. 220000844.- SOFTWARE PARA KIOSKOS CON CONEXION A LAS BASES DE DATOS DE AYUNTAMIENTO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202167, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V $867,680.00
202166 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROMAN Y GARZA IT SOLUTION PROVIDER, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000842.- MANTENIMIENTO DE SOFTWARE SISTEMA IBM INFOMEX, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202166, A FAVOR DE ROMAN Y GARZA IT SOLUTION PROVIDER, S. DE R.L. DE C.V. $121,150.01
202165 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $192.00
202165 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $330.02
202165 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $154.00
202165 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,950.00
202165 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,950.00
202165 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,950.00
202165 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $788.80
202165 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $568.40
202165 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $928.00
202165 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,809.60
202165 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,960.00
202165 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $98.60
202165 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,218.00
202165 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $858.40
202165 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $719.20
202165 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $858.40
202165 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $777.20
202165 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $821.00
202165 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,049.00
202165 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $329.00
202165 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $508.00
202165 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $337.00
202165 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $243.60
202165 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,950.00
202165 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,950.00
202165 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,007.00
202165 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $194.80
202165 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,950.00
202165 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $188.00
202164 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220000838.- SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010 OTORGADO A LA FAMILIA DEL C. MAGDALENO DIAZ ARELLANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202164, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
202163 Detalle Factura de click aquí 26/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ MEDINA ARTURO CR NO. 220000833.- PAGO DE LAUDO PARA DAR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DE FECHA 21/ENERO/2009 EXP. 90/2008-I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202163, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDINA ARTURO $17,879.12
202162 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GOMEZ ESPINOZA HECTOR CR NO. 220001004.- APOYO ECONOMICO AL GRUPO MUSICAL "LOS PEQUEÑOS VIOLINISTAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202162, A FAVOR DE GOMEZ ESPINOZA HECTOR $586,170.00
202159 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 220000904.- SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL PRESTADOS EN MES DE MAYO, JULIO Y NOVIEMBRE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202159, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $121,999.52
202159 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 220000904.- SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL PRESTADOS EN MES DE MAYO, JULIO Y NOVIEMBRE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202159, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $116,000.00
202159 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 220000904.- SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL PRESTADOS EN MES DE MAYO, JULIO Y NOVIEMBRE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202159, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $121,999.52
202155 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORALES RUVALCABA MONICA JANETH CR NO. 220000966.- VENTA E INSTALACION DE MAYA SOMBRA EN UN AREA DE 30 x 15 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202155, A FAVOR DE MORALES RUVALCABA MONICA JANETH $85,700.00
202154 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0004.- ANTICIPO DEL 25% OBRAOPG-OD-EQP-AD-C20-256/10 OBRAS DE ENCAUSAMIENTO PARA AGUA PLUVIAL. UBIC: EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202154, A FAVOR DE DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $437,574.00
202133 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202133, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $3,758.70
202133 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202133, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,515.00
202133 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202133, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $262.50
202133 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202133, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $278.40
202133 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202133, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,277.00
202133 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202133, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $2,364.01
202133 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202133, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $522.50
202133 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202133, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $164.49
202132 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ARROYO JIMENEZ MARIA FERNANDA CR NO. 220000883.- CUMPLIMENTO A LA EJECUTORIA DICTADA E/LOS AUTOS D/JUICIO DE AMPARO CITADO AL RUBRO AMPARO 1914/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202132, A FAVOR DE ARROYO JIMENEZ MARIA FERNANDA $13,951.50
202131 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS AVALOS LOPEZ JOSE CARLOS CR NO. 220000879.- DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS No.170039. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202131, A FAVOR DE AVALOS LOPEZ JOSE CARLOS $559.00
202130 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220000840.- APOYO ECONOMICO DEL MES DE ENERO DE 2011 SEGUN DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202130, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
202128 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $35.36
202128 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $53.50
202128 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $61.99
202128 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $50.00
202128 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $756.00
202128 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $322.00
202128 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $275.96
202128 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $559.07
202128 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $3.03
202128 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $84.41
202128 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $56.00
202128 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $846.68
202128 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $98.50
202128 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $84.88
202128 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $31.20
202128 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $26.90
202128 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $19.00
202128 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $37.00
202128 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $103.48
202128 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $74.48
202128 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $249.99
202128 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 SERFIN ***9440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $70.00
3 Detalle Factura de click aquí 25/01/2011 BANCO DEL BAJIO ***0/11 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0003.- PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA SANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. $189,270.24
202119 Detalle Factura de click aquí 24/01/2011 SERFIN ***9440 3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS TESORERÍA AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000882.- PAGO DE LA PRIMA Y GASTOS POR LA EXPEDICION DE LA FIANZA No.3756-00433-9 FOLIO No.336985. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202119, A FAVOR DE AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. $18,127.48
202118 Detalle Factura de click aquí 24/01/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220000732.- INGRESOS POR SUBSIDIO DECRETO A 37/01/10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202118, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS $99,385.48
202117 Detalle Factura de click aquí 24/01/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA CR NO. 220000600.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202117, A FAVOR DE GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA $4,800.00
112093 Detalle Factura de click aquí 24/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000860.- SUMINISTRO DE 171 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112093, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $947.34
112092 Detalle Factura de click aquí 24/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000859.- SUMINISTRO DE 60 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112092, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $293.40
112091 Detalle Factura de click aquí 24/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000855.- SUMINISTRO DE 1248 LTS DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112091, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,102.72
112090 Detalle Factura de click aquí 24/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000852.- SUMINISTRO DE 1393 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112090, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,542.82
112090 Detalle Factura de click aquí 24/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000852.- SUMINISTRO DE 1393 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112090, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $268.95
112089 Detalle Factura de click aquí 24/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000820.- SUMINISTRO DE 1906 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112089, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,320.34
112088 Detalle Factura de click aquí 24/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000819.- SUMINISTRO DE 2222 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,496.34
112088 Detalle Factura de click aquí 24/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000819.- SUMINISTRO DE 2222 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $924.21
112088 Detalle Factura de click aquí 24/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000819.- SUMINISTRO DE 2222 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,376.55
112088 Detalle Factura de click aquí 24/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000819.- SUMINISTRO DE 2222 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,300.74
112088 Detalle Factura de click aquí 24/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000819.- SUMINISTRO DE 2222 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,767.74
112087 Detalle Factura de click aquí 24/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000818.- SUMINISTRO DE 505 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112087, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,469.45
112086 Detalle Factura de click aquí 24/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000817.- SUMINISTRO DE 199 LTS. DE GAS LP PARA DEPTO. DE MANTO. DE PALACIO MPAL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112086, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $973.11
112085 Detalle Factura de click aquí 24/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000816.- SUMINISTRO DE 70 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112085, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $387.80
112084 Detalle Factura de click aquí 24/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000814.- SUMINISTRO DE 486 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112084, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $819.92
112084 Detalle Factura de click aquí 24/01/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120