Ley de Transparencia - Cheques Proveedores Enero 2011 | Ayuntamiento de Guadalajara

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Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2011
No. Cheque	Factura	Fecha Emisión	Banco	Cuenta Bancaria	Partida	Descripción Partida	Unidad Responsable	Razón Social	Concepto	Cargos
202286	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL	DE ALBA LETIPICHIA PEDRO	CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO	$153.30
202286	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL	DE ALBA LETIPICHIA PEDRO	CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO	$1,047.82
202286	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL	DE ALBA LETIPICHIA PEDRO	CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO	$885.00
202286	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL	DE ALBA LETIPICHIA PEDRO	CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO	$969.20
202286	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL	DE ALBA LETIPICHIA PEDRO	CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO	$135.37
202286	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL	DE ALBA LETIPICHIA PEDRO	CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO	$31.21
202286	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL	DE ALBA LETIPICHIA PEDRO	CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO	$375.00
202286	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL	DE ALBA LETIPICHIA PEDRO	CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO	$231.00
202286	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL	DE ALBA LETIPICHIA PEDRO	CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO	$89.00
202286	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL	DE ALBA LETIPICHIA PEDRO	CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO	$375.00
202286	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL	DE ALBA LETIPICHIA PEDRO	CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO	$152.10
202286	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL	DE ALBA LETIPICHIA PEDRO	CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO	$106.00
202286	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL	DE ALBA LETIPICHIA PEDRO	CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO	$398.26
202286	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL	DE ALBA LETIPICHIA PEDRO	CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO	$421.95
202286	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL	DE ALBA LETIPICHIA PEDRO	CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO	$20.60
202286	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL	DE ALBA LETIPICHIA PEDRO	CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO	$128.50
202286	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL	DE ALBA LETIPICHIA PEDRO	CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO	$399.34
202285	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COORDINACION DE ASESORES	VILLANUEVA LOMELI RICARDO	CR NO. 37010003.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA USO Y CONSUMO DENTRO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202285, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO	$1,718.50
202285	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COORDINACION DE ASESORES	VILLANUEVA LOMELI RICARDO	CR NO. 37010003.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA USO Y CONSUMO DENTRO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202285, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO	$172.30
202284	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA	VILLANUEVA LOMELI RICARDO	CR NO. 37010002.- COMPRA DE PAPELERÍA, AGUA Y MATERIAL ELECTRO. PARA ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202284, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO	$310.70
202284	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA	VILLANUEVA LOMELI RICARDO	CR NO. 37010002.- COMPRA DE PAPELERÍA, AGUA Y MATERIAL ELECTRO. PARA ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202284, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO	$196.00
202284	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA	VILLANUEVA LOMELI RICARDO	CR NO. 37010002.- COMPRA DE PAPELERÍA, AGUA Y MATERIAL ELECTRO. PARA ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202284, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO	$1,260.50
202283	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA	VILLANUEVA LOMELI RICARDO	CR NO. 37010001.- COMPRA DE CAFÉ Y PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202283, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO	$307.00
202283	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA	VILLANUEVA LOMELI RICARDO	CR NO. 37010001.- COMPRA DE CAFÉ Y PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202283, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO	$484.80
202283	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA	VILLANUEVA LOMELI RICARDO	CR NO. 37010001.- COMPRA DE CAFÉ Y PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202283, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO	$469.00
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$2,397.00
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$6,763.00
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$519.00
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$2,030.00
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$270.00
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$105.00
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$11,600.00
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$2,610.00
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$50.10
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$2,868.58
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$54.00
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$81.50
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$201.00
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$129.92
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$4,143.70
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$154.00
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$338.00
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$361.22
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$190.00
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$309.61
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$369.90
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$339.00
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$2,430.00
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$99.40
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$11,344.80
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$168.00
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$230.00
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$1,608.00
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$2,138.00
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$11,403.41
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$11,600.00
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$300.00
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$3,132.00
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$3,480.00
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$6,380.00
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$8,120.00
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$2,494.00
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$10,063.20
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$9,200.00
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$238.00
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$1,235.00
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$10,063.20
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$1,895.94
202278	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$10,799.87
202277	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	TESORERÍA	CASTRO LOPEZ MARIA ELENA	CR NO. 220001289.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202277, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA	$4,800.00
202276	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	TESORERÍA	FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA	CR NO. 220001288.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202276, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA	$4,800.00
202275	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$162.00
202275	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$2,502.70
202275	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$27.00
202275	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$112.00
202275	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$196.00
202275	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$168.00
202275	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$226.80
202275	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$128.00
202275	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$387.00
202275	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$5,521.60
202275	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$2,642.00
202275	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$5,080.00
202275	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$53.22
202275	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$236.00
202275	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$210.00
202275	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$753.00
202275	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$7,006.40
202275	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$45.41
202275	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$590.00
202275	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$580.00
202275	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$7,812.00
202275	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$268.66
202275	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$522.00
202275	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$205.00
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202274	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$522.00
202274	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$799.00
202274	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$986.00
202274	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	$3,480.00
202273	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	OCHOA GONZALEZ RAUL	CR NO. 220001279.- HONORARIOS AUXILIAR DE JEFE DE CALLEJON, CORRIDAS PLAZA DE TOROS 19,26 SEPT 3,17,24,31 OCT. Y 7 NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202273, A FAVOR DE OCHOA GONZALEZ RAUL	$15,856.98
202270	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GARCIA GUADALUPE MARTIN	CR NO. 220001264.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE GAS NOV Y DIC 2010 PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202270, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN	$1,446.00
202270	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GARCIA GUADALUPE MARTIN	CR NO. 220001264.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE GAS NOV Y DIC 2010 PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202270, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN	$317.26
202270	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GARCIA GUADALUPE MARTIN	CR NO. 220001264.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE GAS NOV Y DIC 2010 PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202270, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN	$787.68
202270	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GARCIA GUADALUPE MARTIN	CR NO. 220001264.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE GAS NOV Y DIC 2010 PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202270, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN	$48.20
202270	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GARCIA GUADALUPE MARTIN	CR NO. 220001264.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE GAS NOV Y DIC 2010 PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202270, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN	$221.40
202270	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GARCIA GUADALUPE MARTIN	CR NO. 220001264.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE GAS NOV Y DIC 2010 PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202270, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN	$1,248.38
202270	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GARCIA GUADALUPE MARTIN	CR NO. 220001264.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE GAS NOV Y DIC 2010 PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202270, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN	$322.73
202269	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	DIRECCIÓN DE INGRESOS	AGUILERA DELGADO DAVID	CR NO. 220001261.- DERECHOS PARA LA EXPEDICION DE LA LICENCIA DE EDIFICACION AMPARO 1397/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202269, A FAVOR DE AGUILERA DELGADO DAVID	$3,663.40
202268	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	DIRECCIÓN DE INGRESOS	HERNANDEZ CARDENAS GUSTAVO	CR NO. 220001260.- CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EXPEDIENTE IV-136/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202268, A FAVOR DE HERNANDEZ CARDENAS GUSTAVO	$131.00
202267	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER	CR NO. 220001258.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202267, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER	$3,588.32
202267	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER	CR NO. 220001258.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202267, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER	$1,679.40
202266	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	SECRETARIA DE CULTURA	GUTIERREZ CRUZ JESSICA EDITH	CR NO. 220001055.- PRESENTACION DE 13 TALLERES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD " ECO LOGIC ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202266, A FAVOR DE GUTIERREZ CRUZ JESSICA EDITH	$12,064.00
202265	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	SECRETARIA DE CULTURA	OLIVA SOLORZANO ALEXIS	CR NO. 220001052.- PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL CALOR DE HABANA DEL 8 DE ENE. 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202265, A FAVOR DE OLIVA SOLORZANO ALEXIS	$5,220.00
202264	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	SECRETARIA DE CULTURA	OLIVA SOLORZANO ALEXIS	CR NO. 220001051.- PRESENTACION DEL GRUPO CALOR DE HABANA DEL 9 DE ENE. 2010 EN PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202264, A FAVOR DE OLIVA SOLORZANO ALEXIS	$5,220.00
202263	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES	DIRECCION DE TURISMO	OROZCO SALDAÑA MA. GUADALUPE	CR NO. 220001048.- COMIDA A PONENTES E INVITADOS ESPECIALES D/CONGRESO NAC.D/HOMOTOXICOLOGIA DEL 3 AL 6 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202263, A FAVOR DE OROZCO SALDAÑA MA. GUADALUPE	$7,356.00
202262	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GODINEZ RIVAS PEDRO	CR NO. 220001046.- SERV. DE TRANSPORTE Y AFINACION DEL CLAVECIN UTILIZADO DURANTE EVENTO MUSICA VIRREINAL MEXICANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202262, A FAVOR DE GODINEZ RIVAS PEDRO	$11,400.00
202261	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	SOTO CARO ROBERTO CARLOS	CR NO. 220001039.- REHABILITACION DE LA CASA DE LA SALUD EN EL CRUCE DE LA AV. MARIA BANCALARI Y PEDRO DE ALBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202261, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS	$8,386.80
202260	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MONRAZ GOMEZ CARLOS ALBERTO	CR NO. 220001037.- PAGO POR DAÑO OCASIONADO DE MANERA DIRECTA A BIEN MUEBLE, EXP 045/2008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202260, A FAVOR DE MONRAZ GOMEZ CARLOS ALBERTO	$430.00
202258	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CANCHOLA SANDOVAL J. GUADALUPE	CR NO. 220001031.- DEVOLUCION DE LOS PAGOS DOBLES DE MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS DEL 2004 - 2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202258, A FAVOR DE CANCHOLA SANDOVAL J. GUADALUPE	$1,347.00
202257	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$681.00
202257	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$4,971.00
202257	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$240.00
202257	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$4,281.00
202257	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,840.00
202257	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$10,314.00
202257	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,845.00
202257	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,920.00
202257	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,137.00
202257	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$9,826.08
202257	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,920.00
202257	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,840.00
202257	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$2,169.00
202257	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$225.00
202257	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$240.00
202256	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	SECRETARIA DE CULTURA	MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	CR NO. 220001025.- IMPARTICION DE TALLER DE MANUALIDADES "TITERES DE LOS REYES MAGOS" EL 08 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202256, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	$2,068.30
202255	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	SECRETARIA DE CULTURA	HERRERA ARGUELLES SUSANA	CR NO. 220001021.- IMPARTICION DEL TALLER DE "LETRAS DE CHOCOLATE" EL 08 DE ENERO DE 2011 P/EVENTO PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202255, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA	$4,815.09
202254	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	SECRETARIA DE CULTURA	FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI	CR NO. 220001019.- PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS CON TALLER P/NIÑOS EL 09 DE ENERO DE 2011 EN PASEO SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202254, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI	$1,740.00
202253	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	SILVER TEAM, S.C.	CR NO. 220001013.- SUMINISTRO Y COLOCACION D/CUBICULO P/OFICINA D/070 Y INSTALACION D/PASAMANOS P/AREA D/CAJERO AUTOM.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202253, A FAVOR DE SILVER TEAM, S.C.	$4,002.00
202253	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	SILVER TEAM, S.C.	CR NO. 220001013.- SUMINISTRO Y COLOCACION D/CUBICULO P/OFICINA D/070 Y INSTALACION D/PASAMANOS P/AREA D/CAJERO AUTOM.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202253, A FAVOR DE SILVER TEAM, S.C.	$9,419.20
202252	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	SOTO CARO ROBERTO CARLOS	CR NO. 220001012.- REHABILITACION DE LA CASA DE LA SALUD EN VARIAS DIRECCIONES Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI 2). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202252, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS	$11,020.00
202252	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	SOTO CARO ROBERTO CARLOS	CR NO. 220001012.- REHABILITACION DE LA CASA DE LA SALUD EN VARIAS DIRECCIONES Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI 2). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202252, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS	$7,592.20
202252	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	SOTO CARO ROBERTO CARLOS	CR NO. 220001012.- REHABILITACION DE LA CASA DE LA SALUD EN VARIAS DIRECCIONES Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI 2). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202252, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS	$11,936.40
202252	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	SOTO CARO ROBERTO CARLOS	CR NO. 220001012.- REHABILITACION DE LA CASA DE LA SALUD EN VARIAS DIRECCIONES Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI 2). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202252, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS	$11,600.00
202251	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	SECRETARIA DE CULTURA	CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL	CR NO. 220001009.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MUSICAL SON DE PATIO EL 08 DE ENERO/2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202251, A FAVOR DE CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL	$2,320.00
202246	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REAL MARQUEZ FRANCISCO JESUS	CR NO. 220000967.- CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 263 DE NOV. 2010, EXP. II-72/008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202246, A FAVOR DE REAL MARQUEZ FRANCISCO JESUS	$4,059.50
202245	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	ESTRADA SANTIAGO PAULO ISRAEL	CR NO. 220000965.- CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA , EXP. 295/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202245, A FAVOR DE ESTRADA SANTIAGO PAULO ISRAEL	$840.00
202244	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO	CR NO. 220000960.- SERVICIO DE TARJETA BAM DEL REG. SERGIO RIOS BOJORQUEZ POR OCT. Y NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202244, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO	$1,224.00
202243	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	ONTIVEROS GUTIERREZ MARIA OFELIA	CR NO. 220000886.- GASTOS DE MARCHA DE MONTES GARCIA JOSE QUIEN FALLECIERA EL 19 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202243, A FAVOR DE ONTIVEROS GUTIERREZ MARIA OFELIA	$10,552.44
202242	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	JIMENEZ CRISOSTOMO MARIA JUANA	CR NO. 220000885.- GASTOS DE MARCHA DE CRISOSTOMO CASIANO ALBARO QUIEN FALLECIERA EL 10 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202242, A FAVOR DE JIMENEZ CRISOSTOMO MARIA JUANA	$18,316.80
202241	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO	TORRES OROZCO JUAN JOSE	CR NO. 20600001.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202241, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE	$103.70
202241	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO	TORRES OROZCO JUAN JOSE	CR NO. 20600001.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202241, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE	$830.00
202241	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO	TORRES OROZCO JUAN JOSE	CR NO. 20600001.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202241, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE	$281.00
202241	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO	TORRES OROZCO JUAN JOSE	CR NO. 20600001.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202241, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE	$887.00
202241	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO	TORRES OROZCO JUAN JOSE	CR NO. 20600001.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202241, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE	$452.40
202241	Detalle Factura de click aquí	31/01/2011	SERFIN	***9440	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO	TORRES OROZCO JUAN JOSE	CR NO. 20600001.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202241, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE	$78.58
202240	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	SERFIN	***9440	3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PRESIDENCIA	CHAVIRA Y ASOCIADOS S.C.	CR NO. 220001029.- SERVICIO DE HONORARIOS POR ASESORIA PROFESIONAL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202240, A FAVOR DE CHAVIRA Y ASOCIADOS S.C.	$112,000.00
202238	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	SERFIN	***9440	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	CR NO. OPB0011.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-120/10 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL,TRABAJOS CONSISTENTES E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202238, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	$115,486.35
202238	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	SERFIN	***9440	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	CR NO. OPB0011.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-120/10 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL,TRABAJOS CONSISTENTES E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202238, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	$-28,871.59
202237	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	SERFIN	***9440	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	CR NO. OPB0005.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EYP-AD-C20-258/10 PROYECTO ARQUITECTONICO Y EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202237, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	$218,802.50
202234	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V.	CR NO. 220001274.- ESTUDIO CUALITATIVO BASADO EN GRUPOS DE ENFOQUE REALIZADAS EN OCT. Y NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202234, A FAVOR DE CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V.	$81,200.00
202234	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V.	CR NO. 220001274.- ESTUDIO CUALITATIVO BASADO EN GRUPOS DE ENFOQUE REALIZADAS EN OCT. Y NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202234, A FAVOR DE CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V.	$81,200.00
112368	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MAQUIOBRAS S.A. DE C.V.	CR NO. OPB0043.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C05-061/10 AMPLIACION DE CABINA DE RADIOCOMUNICACIONES PARA INSTALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112368, A FAVOR DE MAQUIOBRAS S.A. DE C.V.	$56,362.00
112368	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MAQUIOBRAS S.A. DE C.V.	CR NO. OPB0043.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C05-061/10 AMPLIACION DE CABINA DE RADIOCOMUNICACIONES PARA INSTALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112368, A FAVOR DE MAQUIOBRAS S.A. DE C.V.	$-11,272.40
112367	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	CR NO. OPB0041.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C08-144/10 LINEA PLUVIAL EN ANDADOR BERNARDO CUOTO (ORIENTE) UBIC: Y AV.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112367, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	$98,443.69
112367	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	CR NO. OPB0041.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C08-144/10 LINEA PLUVIAL EN ANDADOR BERNARDO CUOTO (ORIENTE) UBIC: Y AV.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112367, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	$-24,610.92
112366	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	DICOESA, S.A. DE C.V.	CR NO. OPB0040.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C12-187/10 REHABILITACION DE PLAZOLETA Y KIOSCO. UBIC. SIERRA MADRE ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112366, A FAVOR DE DICOESA, S.A. DE C.V.	$-14,358.10
112366	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	DICOESA, S.A. DE C.V.	CR NO. OPB0040.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C12-187/10 REHABILITACION DE PLAZOLETA Y KIOSCO. UBIC. SIERRA MADRE ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112366, A FAVOR DE DICOESA, S.A. DE C.V.	$57,432.41
112365	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V.	CR NO. OPB0038.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-039/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS PARA EL RES. DE ESP.PU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112365, A FAVOR DE CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V.	$116,253.81
112365	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V.	CR NO. OPB0038.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-039/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS PARA EL RES. DE ESP.PU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112365, A FAVOR DE CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V.	$-54,189.26
112364	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CR NO. OPB0034.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-042/10 PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN ANALCO ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112364, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$623,553.79
112364	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CR NO. OPB0034.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-042/10 PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN ANALCO ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112364, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$-195,046.83
112363	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Hesa Construcciones S.A. de C.V.	CR NO. OPB0030.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-132/10 REHABILITACION DE BANQUETAS UBIC: GOMEZ DE MENDIOLA Y RITA PER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112363, A FAVOR DE Hesa Construcciones S.A. de C.V.	$24,992.73
112363	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Hesa Construcciones S.A. de C.V.	CR NO. OPB0030.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-132/10 REHABILITACION DE BANQUETAS UBIC: GOMEZ DE MENDIOLA Y RITA PER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112363, A FAVOR DE Hesa Construcciones S.A. de C.V.	$-6,248.18
112362	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	CR NO. OPB0029.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C08-146/10 LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ANDADOR PUERTO TUXPAN UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112362, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	$135,537.44
112362	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	CR NO. OPB0029.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C08-146/10 LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ANDADOR PUERTO TUXPAN UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112362, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	$-33,884.36
112361	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	CR NO. OPB0028.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-199/10 REHABILITACION DE OFICINAS E IMPERMEABILIZACION EN EL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112361, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	$219,976.72
112361	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	CR NO. OPB0028.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-199/10 REHABILITACION DE OFICINAS E IMPERMEABILIZACION EN EL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112361, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	$-54,994.18
112360	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA	CR NO. OPB0027.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C14-197/10 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: LUSITANIA A UN COSTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112360, A FAVOR DE PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA	$32,849.70
112360	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA	CR NO. OPB0027.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C14-197/10 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: LUSITANIA A UN COSTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112360, A FAVOR DE PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA	$-8,212.42
112359	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA	CR NO. OPB0026.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C14-197/10 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: LUSITANIA A UN COSTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112359, A FAVOR DE PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA	$64,468.17
112359	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA	CR NO. OPB0026.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C14-197/10 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: LUSITANIA A UN COSTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112359, A FAVOR DE PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA	$-16,117.04
112358	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V.	CR NO. OPB0020.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C06-064/10 CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y LINE PLUVIAL UBICACION: A). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112358, A FAVOR DE INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V.	$25,279.09
112358	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V.	CR NO. OPB0020.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C06-064/10 CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y LINE PLUVIAL UBICACION: A). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112358, A FAVOR DE INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V.	$-5,055.82
112357	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V.	CR NO. OPB0019.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-138/10 TRABAJOS DE REMODELACION EN EL QUIROFANO DE LA CRUZ VERDE DR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112357, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V.	$15,520.27
112356	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	CR NO. OPB0018.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-ESC-AD-C11-170/10 REHABILITACIONES MENORES PARA EL INICIO DE CLASES EN LA ESC.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112356, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	$26,198.03
112356	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	CR NO. OPB0018.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-ESC-AD-C11-170/10 REHABILITACIONES MENORES PARA EL INICIO DE CLASES EN LA ESC.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112356, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	$-6,549.51
112355	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V.	CR NO. OPB0017.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C11-174/10 TRAB. DE EMERGENCIA PARA LA REHAB. DE LA CALLE DIAGONAL LADRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112355, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V.	$590,366.63
112355	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V.	CR NO. OPB0017.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C11-174/10 TRAB. DE EMERGENCIA PARA LA REHAB. DE LA CALLE DIAGONAL LADRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112355, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V.	$-147,591.66
112354	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V.	CR NO. OPB0016.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C08-004/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. BALCONES DE OBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112354, A FAVOR DE CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V.	$132,342.28
112354	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V.	CR NO. OPB0016.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C08-004/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. BALCONES DE OBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112354, A FAVOR DE CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V.	$-33,085.57
112353	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V.	CR NO. OPB0015.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-004/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. BALCONES DE OBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112353, A FAVOR DE CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V.	$173,731.32
112353	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V.	CR NO. OPB0015.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-004/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. BALCONES DE OBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112353, A FAVOR DE CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V.	$-43,432.83
112352	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Hesa Construcciones S.A. de C.V.	CR NO. OPB0012.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C08-132/10 REHABILITACION DE BANQUETAS UBIC: GOMEZ DE MENDIOLA Y RITA PER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112352, A FAVOR DE Hesa Construcciones S.A. de C.V.	$25,782.16
112352	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Hesa Construcciones S.A. de C.V.	CR NO. OPB0012.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C08-132/10 REHABILITACION DE BANQUETAS UBIC: GOMEZ DE MENDIOLA Y RITA PER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112352, A FAVOR DE Hesa Construcciones S.A. de C.V.	$-6,445.54
112351	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MAQUIOBRAS S.A. DE C.V.	CR NO. OPB0010.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C18-247/10 CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y JARDINERA DE INGRESO PRINCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112351, A FAVOR DE MAQUIOBRAS S.A. DE C.V.	$162,500.00
112350	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	CR NO. 220001281.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ENERO DE 2011, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112350, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE G	$9,420,870.54
112349	Sin facturas capturadas en el sistema admin	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL	CR NO. 220001196. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112349, A FAVOR DE ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL	$2,250.00
112348	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	RSS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220001062.- COMPRA DE 12 AUDIFONOS MICROFONO DE SOLAPA PARA XTS1500, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112348, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V.	$1,999,956.00
112348	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	RSS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220001062.- COMPRA DE 12 AUDIFONOS MICROFONO DE SOLAPA PARA XTS1500, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112348, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V.	$40,646.40
56	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	SERFIN	***OGIA	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V.	CR NO. OPB0037.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CUL-AD-047/10 PABELLON DE GEOLOGIA DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA 3RA. ETAPA UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V.	$11,181.58
56	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	SERFIN	***OGIA	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V.	CR NO. OPB0037.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CUL-AD-047/10 PABELLON DE GEOLOGIA DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA 3RA. ETAPA UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V.	$-2,236.32
32	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BANORTE	***2010	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	CR NO. OPB0044.- PAGO ESTIM 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-007/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: ESTEBAN A LA TOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	$2,829,964.04
32	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BANORTE	***2010	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	CR NO. OPB0044.- PAGO ESTIM 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-007/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: ESTEBAN A LA TOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	$-848,989.21
31	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BANORTE	***2010	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V.	CR NO. OPB0033.- PAGO 30% ANTICIPO SSM-FRM-MPAV-CI-C20-045/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: ESPAÑA ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V.	$838,036.48
6	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	SERFIN	***NADE	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V.	CR NO. OPB0045.- 30% DE ANTICIPO OPG-CONADE-EQP-LP-C20-255/10 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ANDADOR DEPORTIVO PANAMERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V.	$4,173,218.95
2	Detalle Factura de click aquí	28/01/2011	BANCO DEL BAJIO	***IVEL	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V.	CR NO. OPB0050.- 30% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V.	$30,735,249.53
202233	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V.	CR NO. 220001035.- CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL AMPARO 387/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202233, A FAVOR DE EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V.	$97,107.45
202232	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V.	CR NO. 220000964.- CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA, AMPARO 387/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202232, A FAVOR DE EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V.	$2,689.67
202231	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO	CR NO. 220000962.- CUMPLIMENTO A LA SENTENCIA DIFINITIVA DEL 9 DE DIC. 2010, EXP. II-314/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202231, A FAVOR DE BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO	$7,316.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$114.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$532.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$510.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$81.01
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$249.70
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$72.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$230.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$429.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$348.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$168.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$468.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$286.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$289.90
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$260.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$1,100.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$493.25
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$70.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$278.40
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$5,507.10
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$416.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$546.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$6,664.20
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$4,361.60
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$320.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$416.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$533.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$364.11
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$145.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$320.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$217.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$144.50
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$289.90
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$546.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$1,026.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$1,128.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$300.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$494.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$438.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$856.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$150.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$43.05
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$87.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$282.50
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$249.99
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$1,375.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$24.36
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$288.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$474.09
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$51.16
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$310.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$76.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$340.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$52.47
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$37.68
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$264.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$35.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$372.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$564.00
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202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$231.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$234.00
202230	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL	$278.00
202229	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	1520	INDEMNIZACIONES	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	LEON OCHOA ROBERTO	CR NO. 220001257.- PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD DE DAR POR CONCLUIDO EL JUICIO DE AMPARO No.196/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202229, A FAVOR DE LEON OCHOA ROBERTO	$55,666.89
202228	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	JIMENEZ MONZON ALEJANDRO	CR NO. 220001060.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202228, A FAVOR DE JIMENEZ MONZON ALEJANDRO	$10,787.03
202227	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.	CR NO. 220001045.- COMPRA DE VEHICULOS EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SUBSEMUN, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202227, A FAVOR DE ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.	$11,907,399.76
202226	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	ELIZALDE HERRERA ELISA	CR NO. 220001059.- TRANSPORTE NIÑOS DE 6 ESC.P/LA CEREMONIA ENTREGA DE COMPUTADORAS,SUSTITUYE CR.220000983,ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202226, A FAVOR DE ELIZALDE HERRERA ELISA	$107,249.71
202203	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	SERFIN	***9440	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO	CR NO. 220001093. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202203, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO	$1,823.02
202202	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	SERFIN	***9440	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO	CR NO. 220001092. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202202, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO	$1,823.02
112347	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. 220001043.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112347, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V.	$5,928,841.27
112346	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ALUMBRADO PUBLICO CONSULTORES, S.A. DE C.V.	CR NO. 220001020.- ASESORIA, CAPACITACION, CONSULTORIA, ELABORACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112346, A FAVOR DE ALUMBRADO PUBLICO CONSULTORES, S.A. DE C.V.	$998,100.00
112345	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	TESORERÍA	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	CR NO. 220001015.- INSERCION DE 28CMS X 6 COLS, PUBLICADA EN EL INFORMADOR, EN SU EDICION DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112345, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	$16,369.92
112344	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CR NO. 220001005.- FACTURA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010 OTROS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112344, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,708,388.00
112343	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	CR NO. 220000961.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIA DE DICIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112343, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V.	$390.17
112343	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	CR NO. 220000961.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIA DE DICIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112343, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V.	$82,502.62
112343	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	CR NO. 220000961.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIA DE DICIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112343, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V.	$31,527.98
112343	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	CR NO. 220000961.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIA DE DICIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112343, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V.	$29,280.85
112343	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	CR NO. 220000961.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIA DE DICIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112343, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V.	$43.70
112342	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	INTELLISWITCH, S.A. DE C.V.	CR NO. 220000959.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES DE NOVIEMBRE, OCTUBRE Y SEPTIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112342, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V.	$248,061.64
112342	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	INTELLISWITCH, S.A. DE C.V.	CR NO. 220000959.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES DE NOVIEMBRE, OCTUBRE Y SEPTIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112342, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V.	$241,838.52
112342	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	INTELLISWITCH, S.A. DE C.V.	CR NO. 220000959.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES DE NOVIEMBRE, OCTUBRE Y SEPTIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112342, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V.	$279,989.67
112341	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS	CR NO. 220000905.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010, FACTURAS 118,127,148,149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112341, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS	$347,391.00
112340	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V	CR NO. 220000902.- COMPRA DE DESPENSAS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112340, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V	$556,320.00
112339	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V.	CR NO. 220000887.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DE SECRETARIA DE SEG. DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112339, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V.	$2,415.06
112339	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V.	CR NO. 220000887.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DE SECRETARIA DE SEG. DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112339, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V.	$20,305.98
112338	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MULTIGAS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220000857.- SUMINISTRO DE 323 LTS DE LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V.	$1,566.55
112337	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	THERMOGAS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220000854.- SUMINISTRO DE 475 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112337, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V.	$654.50
112337	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	THERMOGAS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220000854.- SUMINISTRO DE 475 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112337, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V.	$1,726.60
112336	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	CR NO. 220000853.- SUMINISTRO DE 1315 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112336, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	$349.20
112336	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	CR NO. 220000853.- SUMINISTRO DE 1315 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112336, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	$1,164.00
112336	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	CR NO. 220000853.- SUMINISTRO DE 1315 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112336, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	$4,864.55
112335	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	CR NO. 220000851.- PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. MUÑOZ MUNGUIA ROSALBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112335, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	$9,607.78
112334	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	CR NO. 220000850.- APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE/2010 DE EMPLEADOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112334, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	$1,263.66
112333	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	CR NO. 220000849.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE/2010 DE EMPLEADOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112333, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	$1,070,898.24
112332	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	CR NO. 220000845.- SUMINISTRO DE 950 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112332, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	$2,898.50
112332	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	CR NO. 220000845.- SUMINISTRO DE 950 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112332, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	$2,313.81
112331	Detalle Factura de click aquí	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	3120	GAS	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	THERMOGAS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220000835.- SUMINISTRO DE 251 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112331, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V.	$1,227.39
112330	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO	CR NO. 220001256. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112330, A FAVOR DE ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO	$2,250.00
112329	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA	CR NO. 220001255. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112329, A FAVOR DE ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA	$2,250.00
112328	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET	CR NO. 220001254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112328, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET	$4,500.00
112327	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE	CR NO. 220001253. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112327, A FAVOR DE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE	$2,250.00
112326	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	TORRES PEZA PEDRO	CR NO. 220001252. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112326, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO	$2,250.00
112325	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA	CR NO. 220001251. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112325, A FAVOR DE SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA	$2,250.00
112324	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	SANDOVAL PEREZ FRANCISCO	CR NO. 220001250. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112324, A FAVOR DE SANDOVAL PEREZ FRANCISCO	$4,500.00
112323	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA	CR NO. 220001249. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112323, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA	$2,250.00
112322	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI	CR NO. 220001248. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112322, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI	$4,500.00
112321	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL	CR NO. 220001247. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112321, A FAVOR DE SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL	$4,500.00
112320	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL	CR NO. 220001246. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112320, A FAVOR DE SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL	$2,250.00
112319	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA	CR NO. 220001245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112319, A FAVOR DE RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA	$2,250.00
112318	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS	CR NO. 220001244. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112318, A FAVOR DE RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS	$2,250.00
112317	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL	CR NO. 220001243. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112317, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL	$4,500.00
112316	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO	CR NO. 220001242. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112316, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO	$2,250.00
112315	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN	CR NO. 220001241. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112315, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN	$4,500.00
112314	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO	CR NO. 220001240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112314, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO	$2,250.00
112313	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER	CR NO. 220001239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112313, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER	$4,500.00
112312	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	PLASCENCIA MARES ESTEBAN	CR NO. 220001238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112312, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN	$2,250.00
112311	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	PEREZ GUTIERREZ GABRIEL	CR NO. 220001237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112311, A FAVOR DE PEREZ GUTIERREZ GABRIEL	$4,500.00
112310	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	NG ALEMAN DALIA DENISSE	CR NO. 220001236. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112310, A FAVOR DE NG ALEMAN DALIA DENISSE	$2,250.00
112309	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER	CR NO. 220001235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112309, A FAVOR DE NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER	$2,250.00
112308	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	NAKAMURA MATUS JULIO CESAR	CR NO. 220001234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112308, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR	$4,500.00
112307	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO	CR NO. 220001233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112307, A FAVOR DE MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO	$2,250.00
112306	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	MONTAÑO GOMEZ DANIEL	CR NO. 220001232. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112306, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL	$2,250.00
112305	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	MIRANDA RAMIREZ ELIO	CR NO. 220001231. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112305, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO	$4,500.00
112304	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO	CR NO. 220001230. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112304, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO	$2,250.00
112303	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO	CR NO. 220001229. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112303, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO	$4,500.00
112302	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA	CR NO. 220001228. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112302, A FAVOR DE MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA	$4,500.00
112301	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS	CR NO. 220001227. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112301, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS	$2,250.00
112300	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN	CR NO. 220001226. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112300, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN	$2,250.00
112299	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	MARQUEZ VELA FERNANDO	CR NO. 220001225. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112299, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO	$4,500.00
112298	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	MAGALLANES GARCIA ADRIANA	CR NO. 220001224. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112298, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA	$4,500.00
112297	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	LOPEZ GARCIA RAMON	CR NO. 220001223. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112297, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA RAMON	$4,500.00
112296	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	LEPE ROCHA BLANCA ESTELA	CR NO. 220001222. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112296, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA	$2,250.00
112295	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA	CR NO. 220001221. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112295, A FAVOR DE IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA	$4,500.00
112294	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN	CR NO. 220001220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112294, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN	$2,250.00
112293	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	GUZMAN ROJO PORFIRIO	CR NO. 220001219. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112293, A FAVOR DE GUZMAN ROJO PORFIRIO	$4,500.00
112292	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA	CR NO. 220001218. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112292, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA	$4,500.00
112291	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO	CR NO. 220001217. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112291, A FAVOR DE GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO	$4,500.00
112290	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE	CR NO. 220001216. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112290, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE	$4,500.00
112289	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH	CR NO. 220001215. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112289, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH	$4,500.00
112288	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	GONZALEZ TELLO ROCIO	CR NO. 220001214. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112288, A FAVOR DE GONZALEZ TELLO ROCIO	$2,250.00
112287	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT	CR NO. 220001213. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112287, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT	$4,500.00
112286	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE	CR NO. 220001212. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112286, A FAVOR DE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE	$4,500.00
112285	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL	CR NO. 220001211. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112285, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL	$4,500.00
112284	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN	CR NO. 220001210. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112284, A FAVOR DE FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN	$2,250.00
112283	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO	CR NO. 220001209. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112283, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO	$4,500.00
112282	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	FLORES CRUZ EDUARDO	CR NO. 220001208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112282, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO	$4,500.00
112281	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	CURIEL VALADEZ CESAR AARON	CR NO. 220001207. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112281, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON	$4,500.00
112280	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	CUETO OROZCO CESAR	CR NO. 220001206. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112280, A FAVOR DE CUETO OROZCO CESAR	$2,250.00
112279	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA	CR NO. 220001205. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112279, A FAVOR DE CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA	$4,500.00
112278	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL	CR NO. 220001204. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112278, A FAVOR DE CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL	$2,250.00
112277	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	CENDEJAS CORONA SALVADOR	CR NO. 220001203. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112277, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR	$4,500.00
112276	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS	CR NO. 220001202. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112276, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS	$2,250.00
112275	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	BAYARDO ALVARADO EUGENIA	CR NO. 220001201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112275, A FAVOR DE BAYARDO ALVARADO EUGENIA	$2,250.00
112274	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE	CR NO. 220001200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112274, A FAVOR DE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE	$4,500.00
112273	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	AVALOS COMPARAN SAMUEL	CR NO. 220001199. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112273, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL	$4,500.00
112272	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	ASCENCIO ALDANA BENJAMIN	CR NO. 220001198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112272, A FAVOR DE ASCENCIO ALDANA BENJAMIN	$4,500.00
112271	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA	CR NO. 220001197. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112271, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA	$4,500.00
112269	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY	CR NO. 220001195. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112269, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY	$4,500.00
112268	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO	CR NO. 220001194. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112268, A FAVOR DE ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO	$2,250.00
112189	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO	CR NO. 220001091. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112189, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO	$4,326.49
112188	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO	CR NO. 220001090. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112188, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO	$4,326.49
112187	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH	CR NO. 220001089. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112187, A FAVOR DE SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH	$2,687.68
112186	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	RAMOS CASTILLO ISIDRO	CR NO. 220001088. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112186, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO	$2,687.68
112185	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE	CR NO. 220001087. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112185, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE	$2,687.68
112184	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO	CR NO. 220001086. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112184, A FAVOR DE ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO	$4,326.49
112183	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	OLMEDO GUTIERREZ DAVID	CR NO. 220001085. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112183, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID	$4,326.49
112182	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO	CR NO. 220001084. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112182, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO	$4,326.49
112181	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA	CR NO. 220001083. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112181, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA	$2,687.68
112180	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	MUÑOZ PRECIADO OLIVIA	CR NO. 220001082. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112180, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA	$4,326.49
112179	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	MORENO ARELLANO ERIKA JANETH	CR NO. 220001081. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112179, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH	$4,326.49
112178	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN	CR NO. 220001080. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112178, A FAVOR DE MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN	$4,326.49
112177	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA	CR NO. 220001079. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112177, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA	$2,687.68
112176	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	MANZO MACIAS JOSE MANUEL	CR NO. 220001078. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112176, A FAVOR DE MANZO MACIAS JOSE MANUEL	$4,326.49
112175	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS	CR NO. 220001077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112175, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS	$4,326.49
112174	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY	CR NO. 220001076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112174, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY	$4,326.49
112173	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA	CR NO. 220001075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112173, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA	$2,687.68
112172	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN	CR NO. 220001074. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112172, A FAVOR DE JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN	$4,326.49
112171	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS	CR NO. 220001073. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112171, A FAVOR DE GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS	$4,326.49
112170	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA	CR NO. 220001072. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112170, A FAVOR DE GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA	$4,326.49
112169	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE	CR NO. 220001071. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112169, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE	$4,326.49
112168	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	GARCIA AYON ELIZABETH	CR NO. 220001070. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112168, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH	$1,823.02
112167	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	CARVAJAL JAIMES HORACIO	CR NO. 220001069. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112167, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO	$4,326.49
112166	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO	CR NO. 220001068. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112166, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO	$4,326.49
112165	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	BELTRAN REYES ALVARO	CR NO. 220001067. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112165, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO	$4,326.49
112164	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	AQUINO MALDONADO AMELIA	CR NO. 220001066. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112164, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA	$4,326.49
112163	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO	CR NO. 220001065. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112163, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO	$1,823.02
112162	Sin facturas capturadas en el sistema admin	27/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO	CR NO. 220001064. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112162, A FAVOR DE AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO	$4,326.49
202200	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS ROMO KAREN MICHELLE	CR NO. 220001057.- SERVICIO DE CURSO DE MANEJO OPERATIVO DE MOTOCICLETA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202200, A FAVOR DE MACIAS ROMO KAREN MICHELLE	$119,016.00
202200	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS ROMO KAREN MICHELLE	CR NO. 220001057.- SERVICIO DE CURSO DE MANEJO OPERATIVO DE MOTOCICLETA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202200, A FAVOR DE MACIAS ROMO KAREN MICHELLE	$119,016.00
202199	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	FILMATELIER 5, A.C.	CR NO. 220001047.- SUBSIDIO OTORGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202199, A FAVOR DE FILMATELIER 5, A.C.	$1,250,000.00
202198	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CDC WIRE S DE R.L. DE C.V.	CR NO. 220001034.- COMPRA DE CABLE MATERIAL NECESARIO PARA MANTTO. DE INMUEBLES, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202198, A FAVOR DE CDC WIRE S DE R.L. DE C.V.	$23,998.08
202197	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V.	CR NO. 220001030.- 47,940.73 TONS DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202197, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V.	$11,037,178.55
202196	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	ELIZALDE HERRERA ELISA	CR NO. 220000981.- SERV. DE TRANSPORTE DE PERSONAL TRASLADO DE NUTRIOLOGAS A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MPIO DE GUADAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202196, A FAVOR DE ELIZALDE HERRERA ELISA	$17,226.00
202195	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL	CR NO. 220000958.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202195, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL	$1,423.32
202195	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL	CR NO. 220000958.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202195, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL	$692.17
202195	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL	CR NO. 220000958.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202195, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL	$249.03
202195	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL	CR NO. 220000958.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202195, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL	$86.00
202195	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL	CR NO. 220000958.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202195, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL	$95.05
202194	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO	CR NO. 220000957.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202194, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO	$134.90
202194	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO	CR NO. 220000957.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202194, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO	$1,376.51
202194	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO	CR NO. 220000957.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202194, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO	$609.00
202194	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO	CR NO. 220000957.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202194, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO	$215.76
202193	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MARTINEZ LOPEZ ROBERTO	CR NO. 220000956.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202193, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO	$1,276.00
202193	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MARTINEZ LOPEZ ROBERTO	CR NO. 220000956.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202193, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO	$513.88
202192	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER	CR NO. 220000955.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202192, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER	$1,589.20
202192	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER	CR NO. 220000955.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202192, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER	$1,554.26
202192	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER	CR NO. 220000955.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202192, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER	$99.00
202192	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER	CR NO. 220000955.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202192, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER	$812.00
202192	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER	CR NO. 220000955.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202192, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER	$83.00
202192	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER	CR NO. 220000955.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202192, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER	$522.00
202191	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA	CR NO. 220000954.- REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNDS. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202191, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA	$92.80
202191	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA	CR NO. 220000954.- REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNDS. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202191, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA	$174.00
202191	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA	CR NO. 220000954.- REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNDS. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202191, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA	$1,751.04
202191	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA	CR NO. 220000954.- REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNDS. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202191, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA	$150.00
202191	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA	CR NO. 220000954.- REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNDS. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202191, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA	$174.00
202187	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	ALVARADO MALAGON ARIEL	CR NO. 220001032.- SERV. PRESTADOS P/LA RUEDA DE PRENSA SOLICITADA POR EL PRESIDENTE MPAL DE LA PRESENTACION DEL PROYEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202187, A FAVOR DE ALVARADO MALAGON ARIEL	$8,143.20
202185	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	1520	INDEMNIZACIONES	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	MUZQUIZ SHAMOSH CARLOS ALBERTO	CR NO. 220001010.- PAGO DE LAUDO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202185, A FAVOR DE MUZQUIZ SHAMOSH CARLOS ALBERTO	$22,567.21
202183	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	RUIZ VITELA NORA	CR NO. 220001018.- SERV. DE TRANSPORTE P/INDIGENAS DE LA ZONA METROPOLITANA P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO EL 06/SEPT/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202183, A FAVOR DE RUIZ VITELA NORA	$20,880.00
202182	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	TESORERÍA	AD MEDIOS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220001017.- INSERCION 28CMS X 4COLS EL UNIVERSAL BALANCE GTOS. AYTO GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202182, A FAVOR DE AD MEDIOS, S.A. DE C.V.	$63,660.80
202181	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GARCIA RAMIREZ VICTOR	CR NO. 220000953.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA EL 30 DE NOVIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202181, A FAVOR DE GARCIA RAMIREZ VICTOR	$75,782.64
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$1,571.80
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$190.00
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$237.50
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$332.50
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$2,090.00
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$1,615.00
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$1,990.00
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$2,291.00
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$2,460.00
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$2,714.00
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$1,786.00
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$2,101.00
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$2,335.00
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$3,558.00
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$1,225.00
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$3,095.00
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$1,258.00
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$1,690.00
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$3,488.00
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$3,848.00
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$3,428.00
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$2,854.00
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$2,364.00
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$2,120.00
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$3,884.00
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$3,182.00
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$3,984.00
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$3,165.00
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$1,225.00
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$2,385.00
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$2,136.00
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$2,136.00
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$2,288.00
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202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$350.00
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$2,835.00
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$1,790.20
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$3,169.00
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$2,235.80
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$1,612.90
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$2,598.10
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$2,285.40
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$1,947.50
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$1,723.50
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$712.50
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$1,040.10
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$1,220.90
202180	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA	$1,054.50
202179	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GUERRERO FALCON JORGE	CR NO. 220000843.- PAGO DE LAUDO POR CUMPLIMIENTO A CONVENIO DENTRO DE JUICIO LABORAL EXP 66/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202179, A FAVOR DE GUERRERO FALCON JORGE	$14,686.00
202178	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CARREON HARO RAMON	CR NO. 220000837.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO CELEBRADO CON FECHA 01/DICIEMBRE/2010 DENTRO DE JUICIO LABORAL EXP. 488/0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202178, A FAVOR DE CARREON HARO RAMON	$12,070.50
202177	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	NAVA CASILLAS ALFREDO	CR NO. 220000836.- CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202177, A FAVOR DE NAVA CASILLAS ALFREDO	$73,373.76
202176	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	NUÑO SALCIDO GIL	CR NO. 220000832.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202176, A FAVOR DE NUÑO SALCIDO GIL	$34,810.27
202175	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JALISCO PROGRAMAS SOCIALES	CR NO. 220000952.- SUBSIDIO DE APORTACION A FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "TU CASA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202175, A FAVOR DE SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JALISCO PROGRAMAS SOCIALES	$400,000.00
202173	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	1520	INDEMNIZACIONES	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	DIAZ PRUDENCIO RICARDO DAVID	CR NO. 220000903.- PAGO DE LAUDO POR CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE FECHA 05 DE ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202173, A FAVOR DE DIAZ PRUDENCIO RICARDO DAVID	$517,052.00
202172	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS	CR NO. 220000884.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2011, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202172, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS	$99,385.48
202171	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	FIC TERCER MILENIO, A.C.	CR NO. 220000877.- APOYO AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE TERCER MILENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202171, A FAVOR DE FIC TERCER MILENIO, A.C.	$187,000.00
202170	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	$812.00
202170	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	$147.99
202170	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	$20.01
202170	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	$1,175.00
202170	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	$232.00
202170	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	$353.80
202170	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	$82.01
202170	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	$202.45
202170	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	$196.34
202170	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	$71.49
202170	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	$48.00
202170	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	$67.98
202170	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	$90.01
202170	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	$300.00
202170	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	$69.60
202170	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	$34.80
202170	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	$125.54
202170	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	$79.48
202170	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	$174.00
202170	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	$213.44
202170	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	$522.00
202170	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	$39.13
202170	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	$99.73
202170	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI	$146.16
202169	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CARO CABRERA SALVADOR	CR NO. 220000867.- ATEN.OFIC.3659/2010 D/9 DE DIC. 2010 Y E/CUMPLIMENTO A LA RESOLUCION D/24 DE NOV.2010, EXP.728/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202169, A FAVOR DE CARO CABRERA SALVADOR	$71,428.56
202167	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V	CR NO. 220000844.- SOFTWARE PARA KIOSKOS CON CONEXION A LAS BASES DE DATOS DE AYUNTAMIENTO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202167, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V	$867,680.00
202166	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	ROMAN Y GARZA IT SOLUTION PROVIDER, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. 220000842.- MANTENIMIENTO DE SOFTWARE SISTEMA IBM INFOMEX, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202166, A FAVOR DE ROMAN Y GARZA IT SOLUTION PROVIDER, S. DE R.L. DE C.V.	$121,150.01
202165	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL	CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL	$192.00
202165	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL	CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL	$330.02
202165	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL	CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL	$154.00
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202165	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL	CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL	$194.80
202165	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL	CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL	$1,950.00
202165	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL	CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL	$188.00
202164	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	BELTRAN CATEDRAL OLIBIA	CR NO. 220000838.- SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010 OTORGADO A LA FAMILIA DEL C. MAGDALENO DIAZ ARELLANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202164, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA	$8,893.89
202163	Detalle Factura de click aquí	26/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	RODRIGUEZ MEDINA ARTURO	CR NO. 220000833.- PAGO DE LAUDO PARA DAR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DE FECHA 21/ENERO/2009 EXP. 90/2008-I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202163, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDINA ARTURO	$17,879.12
202162	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	GOMEZ ESPINOZA HECTOR	CR NO. 220001004.- APOYO ECONOMICO AL GRUPO MUSICAL "LOS PEQUEÑOS VIOLINISTAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202162, A FAVOR DE GOMEZ ESPINOZA HECTOR	$586,170.00
202159	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C.	CR NO. 220000904.- SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL PRESTADOS EN MES DE MAYO, JULIO Y NOVIEMBRE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202159, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C.	$121,999.52
202159	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C.	CR NO. 220000904.- SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL PRESTADOS EN MES DE MAYO, JULIO Y NOVIEMBRE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202159, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C.	$116,000.00
202159	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C.	CR NO. 220000904.- SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL PRESTADOS EN MES DE MAYO, JULIO Y NOVIEMBRE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202159, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C.	$121,999.52
202155	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	9911	ADEFAS PROVEEDORES	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MORALES RUVALCABA MONICA JANETH	CR NO. 220000966.- VENTA E INSTALACION DE MAYA SOMBRA EN UN AREA DE 30 x 15 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202155, A FAVOR DE MORALES RUVALCABA MONICA JANETH	$85,700.00
202154	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	CR NO. OPB0004.- ANTICIPO DEL 25% OBRAOPG-OD-EQP-AD-C20-256/10 OBRAS DE ENCAUSAMIENTO PARA AGUA PLUVIAL. UBIC: EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202154, A FAVOR DE DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	$437,574.00
202133	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	SINDICATURA	PIZANO RAMOS HECTOR	CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202133, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR	$3,758.70
202133	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	SINDICATURA	PIZANO RAMOS HECTOR	CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202133, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR	$1,515.00
202133	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	SINDICATURA	PIZANO RAMOS HECTOR	CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202133, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR	$262.50
202133	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	SINDICATURA	PIZANO RAMOS HECTOR	CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202133, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR	$278.40
202133	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	SINDICATURA	PIZANO RAMOS HECTOR	CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202133, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR	$1,277.00
202133	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	SINDICATURA	PIZANO RAMOS HECTOR	CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202133, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR	$2,364.01
202133	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	SINDICATURA	PIZANO RAMOS HECTOR	CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202133, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR	$522.50
202133	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	SINDICATURA	PIZANO RAMOS HECTOR	CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202133, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR	$164.49
202132	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	DIRECCIÓN DE INGRESOS	ARROYO JIMENEZ MARIA FERNANDA	CR NO. 220000883.- CUMPLIMENTO A LA EJECUTORIA DICTADA E/LOS AUTOS D/JUICIO DE AMPARO CITADO AL RUBRO AMPARO 1914/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202132, A FAVOR DE ARROYO JIMENEZ MARIA FERNANDA	$13,951.50
202131	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	DIRECCIÓN DE INGRESOS	AVALOS LOPEZ JOSE CARLOS	CR NO. 220000879.- DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS No.170039. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202131, A FAVOR DE AVALOS LOPEZ JOSE CARLOS	$559.00
202130	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	PRADO PAZ MARIA EUGENIA	CR NO. 220000840.- APOYO ECONOMICO DEL MES DE ENERO DE 2011 SEGUN DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202130, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA	$23,441.61
202128	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	$35.36
202128	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	$53.50
202128	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	$61.99
202128	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	$50.00
202128	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	$756.00
202128	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	$322.00
202128	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	$275.96
202128	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	$559.07
202128	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	$3.03
202128	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	$84.41
202128	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	$56.00
202128	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	$846.68
202128	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	$98.50
202128	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	$84.88
202128	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	$31.20
202128	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	$26.90
202128	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	2910	HERRAMIENTAS MENORES	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	$19.00
202128	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	2910	HERRAMIENTAS MENORES	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	$37.00
202128	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	$103.48
202128	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	$74.48
202128	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	$249.99
202128	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	SERFIN	***9440	2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO	$70.00
3	Detalle Factura de click aquí	25/01/2011	BANCO DEL BAJIO	***0/11	9912	ADEFAS OBRA	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V.	CR NO. OPB0003.- PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA SANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V.	$189,270.24
202119	Detalle Factura de click aquí	24/01/2011	SERFIN	***9440	3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	TESORERÍA	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	CR NO. 220000882.- PAGO DE LA PRIMA Y GASTOS POR LA EXPEDICION DE LA FIANZA No.3756-00433-9 FOLIO No.336985. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202119, A FAVOR DE AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	$18,127.48
202118	Detalle Factura de click aquí	24/01/2011	SERFIN	***9440	4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS	CR NO. 220000732.- INGRESOS POR SUBSIDIO DECRETO A 37/01/10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202118, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS	$99,385.48
202117	Detalle Factura de click aquí	24/01/2011	SERFIN	***9440	3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	TESORERÍA	GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA	CR NO. 220000600.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202117, A FAVOR DE GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA	$4,800.00
112093	Detalle Factura de click aquí	24/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	3120	GAS	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	THERMOGAS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220000860.- SUMINISTRO DE 171 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112093, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V.	$947.34
112092	Detalle Factura de click aquí	24/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	3120	GAS	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	CR NO. 220000859.- SUMINISTRO DE 60 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112092, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	$293.40
112091	Detalle Factura de click aquí	24/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	3120	GAS	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	CR NO. 220000855.- SUMINISTRO DE 1248 LTS DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112091, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	$6,102.72
112090	Detalle Factura de click aquí	24/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	3120	GAS	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	CR NO. 220000852.- SUMINISTRO DE 1393 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112090, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	$6,542.82
112090	Detalle Factura de click aquí	24/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	3120	GAS	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	CR NO. 220000852.- SUMINISTRO DE 1393 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112090, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	$268.95
112089	Detalle Factura de click aquí	24/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	3120	GAS	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	CR NO. 220000820.- SUMINISTRO DE 1906 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112089, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	$9,320.34
112088	Detalle Factura de click aquí	24/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	3120	GAS	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	MULTIGAS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220000819.- SUMINISTRO DE 2222 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V.	$1,496.34
112088	Detalle Factura de click aquí	24/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	3120	GAS	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	MULTIGAS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220000819.- SUMINISTRO DE 2222 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V.	$924.21
112088	Detalle Factura de click aquí	24/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	3120	GAS	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	MULTIGAS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220000819.- SUMINISTRO DE 2222 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V.	$4,376.55
112088	Detalle Factura de click aquí	24/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	3120	GAS	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	MULTIGAS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220000819.- SUMINISTRO DE 2222 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V.	$1,300.74
112088	Detalle Factura de click aquí	24/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	3120	GAS	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	MULTIGAS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220000819.- SUMINISTRO DE 2222 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V.	$2,767.74
112087	Detalle Factura de click aquí	24/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	3120	GAS	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	CR NO. 220000818.- SUMINISTRO DE 505 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112087, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	$2,469.45
112086	Detalle Factura de click aquí	24/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	3120	GAS	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	CR NO. 220000817.- SUMINISTRO DE 199 LTS. DE GAS LP PARA DEPTO. DE MANTO. DE PALACIO MPAL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112086, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	$973.11
112085	Detalle Factura de click aquí	24/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	3120	GAS	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	CR NO. 220000816.- SUMINISTRO DE 70 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112085, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	$387.80
112084	Detalle Factura de click aquí	24/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	3120	GAS	UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR	THERMOGAS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220000814.- SUMINISTRO DE 486 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112084, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V.	$819.92
112084	Detalle Factura de click aquí	24/01/2011	BBVA BANCOMER	***5848	3120

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