202286 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
$153.30
|
202286 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
$1,047.82
|
202286 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
$885.00
|
202286 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
$969.20
|
202286 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
$135.37
|
202286 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2230 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
$31.21
|
202286 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
$375.00
|
202286 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
$231.00
|
202286 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
$89.00
|
202286 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
$375.00
|
202286 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
$152.10
|
202286 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
$106.00
|
202286 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
$398.26
|
202286 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
$421.95
|
202286 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
$20.60
|
202286 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
$128.50
|
202286 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL |
DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
CR NO. 39400001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202286, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO |
$399.34
|
202285 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
COORDINACION DE ASESORES |
VILLANUEVA LOMELI RICARDO |
CR NO. 37010003.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA USO Y CONSUMO DENTRO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202285, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO |
$1,718.50
|
202285 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
COORDINACION DE ASESORES |
VILLANUEVA LOMELI RICARDO |
CR NO. 37010003.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA USO Y CONSUMO DENTRO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202285, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO |
$172.30
|
202284 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA |
VILLANUEVA LOMELI RICARDO |
CR NO. 37010002.- COMPRA DE PAPELERÍA, AGUA Y MATERIAL ELECTRO. PARA ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202284, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO |
$310.70
|
202284 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA |
VILLANUEVA LOMELI RICARDO |
CR NO. 37010002.- COMPRA DE PAPELERÍA, AGUA Y MATERIAL ELECTRO. PARA ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202284, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO |
$196.00
|
202284 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA |
VILLANUEVA LOMELI RICARDO |
CR NO. 37010002.- COMPRA DE PAPELERÍA, AGUA Y MATERIAL ELECTRO. PARA ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202284, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO |
$1,260.50
|
202283 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA |
VILLANUEVA LOMELI RICARDO |
CR NO. 37010001.- COMPRA DE CAFÉ Y PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202283, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO |
$307.00
|
202283 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA |
VILLANUEVA LOMELI RICARDO |
CR NO. 37010001.- COMPRA DE CAFÉ Y PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202283, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO |
$484.80
|
202283 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA |
VILLANUEVA LOMELI RICARDO |
CR NO. 37010001.- COMPRA DE CAFÉ Y PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202283, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO |
$469.00
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$2,397.00
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$6,763.00
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$519.00
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$2,030.00
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$270.00
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$105.00
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$11,600.00
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$2,610.00
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$50.10
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$2,868.58
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$54.00
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$81.50
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$201.00
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$129.92
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$4,143.70
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$154.00
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$338.00
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$361.22
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$190.00
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$309.61
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$369.90
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$339.00
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$2,430.00
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$99.40
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$11,344.80
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$168.00
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$230.00
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$1,608.00
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$2,138.00
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$11,403.41
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$11,600.00
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$300.00
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$3,132.00
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$3,480.00
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$6,380.00
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$8,120.00
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$2,494.00
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$10,063.20
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$9,200.00
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$238.00
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$1,235.00
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$10,063.20
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$1,895.94
|
202278 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001291.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. DEL 26 OCT. AL 07 DIC 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202278, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$10,799.87
|
202277 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
TESORERÍA |
CASTRO LOPEZ MARIA ELENA |
CR NO. 220001289.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202277, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA |
$4,800.00
|
202276 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
TESORERÍA |
FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA |
CR NO. 220001288.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202276, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA |
$4,800.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$162.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$2,502.70
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$27.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$112.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$196.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$168.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$226.80
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$128.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$387.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$5,521.60
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$2,642.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$5,080.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$53.22
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$236.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$210.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$753.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$7,006.40
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$45.41
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$590.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$580.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$7,812.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$268.66
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$522.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$205.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$175.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$243.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$26.80
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$69.60
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$248.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$128.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$50.10
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$482.04
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$253.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$53.60
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$350.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$692.99
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$1,514.30
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$3.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$26.80
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$100.20
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$138.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$2,557.80
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$11,739.20
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$1,140.05
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$3,387.20
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$128.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$2,815.09
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$171.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$2,784.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$1,567.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$15.70
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$7,656.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$10,208.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$11,600.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$15,479.04
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$2,088.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$95.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$759.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$3,364.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$128.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$2,900.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$2,262.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$1,914.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$128.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$52.60
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$128.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$1,898.00
|
202275 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001287.- FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202275, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$450.00
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$6,113.66
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$1,474.00
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$4,652.00
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$3,932.00
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$950.00
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$6,786.00
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$3,381.40
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$3,942.00
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$920.00
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$920.00
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$5,613.60
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$84.87
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$4,454.40
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$7,505.20
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$2,900.00
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$324.80
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$3,452.05
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$5,980.00
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$580.00
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$6,960.00
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$6,460.00
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$8,120.00
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$7,714.00
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$379.05
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$7,540.00
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$5,751.00
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$580.00
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$4,499.00
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$1,707.00
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$2,900.00
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$11,600.00
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$1,809.60
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$4,350.00
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$313.20
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$1,392.00
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$2,900.00
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$905.00
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$1,879.20
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$365.40
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$522.00
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$799.00
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$986.00
|
202274 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LAMAS FLORES ALBERTO |
CR NO. 220001286.- FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL. PUB. 15 JUN A OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202274, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO |
$3,480.00
|
202273 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
OCHOA GONZALEZ RAUL |
CR NO. 220001279.- HONORARIOS AUXILIAR DE JEFE DE CALLEJON, CORRIDAS PLAZA DE TOROS 19,26 SEPT 3,17,24,31 OCT. Y 7 NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202273, A FAVOR DE OCHOA GONZALEZ RAUL |
$15,856.98
|
202270 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 220001264.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE GAS NOV Y DIC 2010 PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202270, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$1,446.00
|
202270 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 220001264.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE GAS NOV Y DIC 2010 PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202270, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$317.26
|
202270 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 220001264.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE GAS NOV Y DIC 2010 PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202270, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$787.68
|
202270 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 220001264.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE GAS NOV Y DIC 2010 PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202270, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$48.20
|
202270 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 220001264.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE GAS NOV Y DIC 2010 PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202270, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$221.40
|
202270 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 220001264.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE GAS NOV Y DIC 2010 PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202270, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$1,248.38
|
202270 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 220001264.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE GAS NOV Y DIC 2010 PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202270, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$322.73
|
202269 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
AGUILERA DELGADO DAVID |
CR NO. 220001261.- DERECHOS PARA LA EXPEDICION DE LA LICENCIA DE EDIFICACION AMPARO 1397/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202269, A FAVOR DE AGUILERA DELGADO DAVID |
$3,663.40
|
202268 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
HERNANDEZ CARDENAS GUSTAVO |
CR NO. 220001260.- CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EXPEDIENTE IV-136/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202268, A FAVOR DE HERNANDEZ CARDENAS GUSTAVO |
$131.00
|
202267 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER |
CR NO. 220001258.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202267, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER |
$3,588.32
|
202267 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER |
CR NO. 220001258.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202267, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER |
$1,679.40
|
202266 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
GUTIERREZ CRUZ JESSICA EDITH |
CR NO. 220001055.- PRESENTACION DE 13 TALLERES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD " ECO LOGIC ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202266, A FAVOR DE GUTIERREZ CRUZ JESSICA EDITH |
$12,064.00
|
202265 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
OLIVA SOLORZANO ALEXIS |
CR NO. 220001052.- PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL CALOR DE HABANA DEL 8 DE ENE. 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202265, A FAVOR DE OLIVA SOLORZANO ALEXIS |
$5,220.00
|
202264 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
OLIVA SOLORZANO ALEXIS |
CR NO. 220001051.- PRESENTACION DEL GRUPO CALOR DE HABANA DEL 9 DE ENE. 2010 EN PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202264, A FAVOR DE OLIVA SOLORZANO ALEXIS |
$5,220.00
|
202263 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3830 |
CONGRESOS Y CONVENCIONES |
DIRECCION DE TURISMO |
OROZCO SALDAÑA MA. GUADALUPE |
CR NO. 220001048.- COMIDA A PONENTES E INVITADOS ESPECIALES D/CONGRESO NAC.D/HOMOTOXICOLOGIA DEL 3 AL 6 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202263, A FAVOR DE OROZCO SALDAÑA MA. GUADALUPE |
$7,356.00
|
202262 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GODINEZ RIVAS PEDRO |
CR NO. 220001046.- SERV. DE TRANSPORTE Y AFINACION DEL CLAVECIN UTILIZADO DURANTE EVENTO MUSICA VIRREINAL MEXICANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202262, A FAVOR DE GODINEZ RIVAS PEDRO |
$11,400.00
|
202261 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
SOTO CARO ROBERTO CARLOS |
CR NO. 220001039.- REHABILITACION DE LA CASA DE LA SALUD EN EL CRUCE DE LA AV. MARIA BANCALARI Y PEDRO DE ALBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202261, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS |
$8,386.80
|
202260 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MONRAZ GOMEZ CARLOS ALBERTO |
CR NO. 220001037.- PAGO POR DAÑO OCASIONADO DE MANERA DIRECTA A BIEN MUEBLE, EXP 045/2008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202260, A FAVOR DE MONRAZ GOMEZ CARLOS ALBERTO |
$430.00
|
202258 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CANCHOLA SANDOVAL J. GUADALUPE |
CR NO. 220001031.- DEVOLUCION DE LOS PAGOS DOBLES DE MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS DEL 2004 - 2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202258, A FAVOR DE CANCHOLA SANDOVAL J. GUADALUPE |
$1,347.00
|
202257 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$681.00
|
202257 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$4,971.00
|
202257 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$240.00
|
202257 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$4,281.00
|
202257 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$1,840.00
|
202257 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$10,314.00
|
202257 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$1,845.00
|
202257 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$1,920.00
|
202257 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$1,137.00
|
202257 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$9,826.08
|
202257 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$1,920.00
|
202257 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$1,840.00
|
202257 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$2,169.00
|
202257 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$225.00
|
202257 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001027.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202257, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$240.00
|
202256 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN |
CR NO. 220001025.- IMPARTICION DE TALLER DE MANUALIDADES "TITERES DE LOS REYES MAGOS" EL 08 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202256, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN |
$2,068.30
|
202255 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
HERRERA ARGUELLES SUSANA |
CR NO. 220001021.- IMPARTICION DEL TALLER DE "LETRAS DE CHOCOLATE" EL 08 DE ENERO DE 2011 P/EVENTO PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202255, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA |
$4,815.09
|
202254 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI |
CR NO. 220001019.- PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS CON TALLER P/NIÑOS EL 09 DE ENERO DE 2011 EN PASEO SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202254, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI |
$1,740.00
|
202253 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
SILVER TEAM, S.C. |
CR NO. 220001013.- SUMINISTRO Y COLOCACION D/CUBICULO P/OFICINA D/070 Y INSTALACION D/PASAMANOS P/AREA D/CAJERO AUTOM.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202253, A FAVOR DE SILVER TEAM, S.C. |
$4,002.00
|
202253 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
SILVER TEAM, S.C. |
CR NO. 220001013.- SUMINISTRO Y COLOCACION D/CUBICULO P/OFICINA D/070 Y INSTALACION D/PASAMANOS P/AREA D/CAJERO AUTOM.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202253, A FAVOR DE SILVER TEAM, S.C. |
$9,419.20
|
202252 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
SOTO CARO ROBERTO CARLOS |
CR NO. 220001012.- REHABILITACION DE LA CASA DE LA SALUD EN VARIAS DIRECCIONES Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI 2). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202252, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS |
$11,020.00
|
202252 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
SOTO CARO ROBERTO CARLOS |
CR NO. 220001012.- REHABILITACION DE LA CASA DE LA SALUD EN VARIAS DIRECCIONES Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI 2). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202252, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS |
$7,592.20
|
202252 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
SOTO CARO ROBERTO CARLOS |
CR NO. 220001012.- REHABILITACION DE LA CASA DE LA SALUD EN VARIAS DIRECCIONES Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI 2). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202252, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS |
$11,936.40
|
202252 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
SOTO CARO ROBERTO CARLOS |
CR NO. 220001012.- REHABILITACION DE LA CASA DE LA SALUD EN VARIAS DIRECCIONES Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI 2). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202252, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS |
$11,600.00
|
202251 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL |
CR NO. 220001009.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MUSICAL SON DE PATIO EL 08 DE ENERO/2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202251, A FAVOR DE CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL |
$2,320.00
|
202246 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
REAL MARQUEZ FRANCISCO JESUS |
CR NO. 220000967.- CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 263 DE NOV. 2010, EXP. II-72/008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202246, A FAVOR DE REAL MARQUEZ FRANCISCO JESUS |
$4,059.50
|
202245 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
ESTRADA SANTIAGO PAULO ISRAEL |
CR NO. 220000965.- CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA , EXP. 295/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202245, A FAVOR DE ESTRADA SANTIAGO PAULO ISRAEL |
$840.00
|
202244 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO |
CR NO. 220000960.- SERVICIO DE TARJETA BAM DEL REG. SERGIO RIOS BOJORQUEZ POR OCT. Y NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202244, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO |
$1,224.00
|
202243 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ONTIVEROS GUTIERREZ MARIA OFELIA |
CR NO. 220000886.- GASTOS DE MARCHA DE MONTES GARCIA JOSE QUIEN FALLECIERA EL 19 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202243, A FAVOR DE ONTIVEROS GUTIERREZ MARIA OFELIA |
$10,552.44
|
202242 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
JIMENEZ CRISOSTOMO MARIA JUANA |
CR NO. 220000885.- GASTOS DE MARCHA DE CRISOSTOMO CASIANO ALBARO QUIEN FALLECIERA EL 10 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202242, A FAVOR DE JIMENEZ CRISOSTOMO MARIA JUANA |
$18,316.80
|
202241 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO |
TORRES OROZCO JUAN JOSE |
CR NO. 20600001.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202241, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE |
$103.70
|
202241 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO |
TORRES OROZCO JUAN JOSE |
CR NO. 20600001.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202241, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE |
$830.00
|
202241 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO |
TORRES OROZCO JUAN JOSE |
CR NO. 20600001.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202241, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE |
$281.00
|
202241 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO |
TORRES OROZCO JUAN JOSE |
CR NO. 20600001.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202241, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE |
$887.00
|
202241 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO |
TORRES OROZCO JUAN JOSE |
CR NO. 20600001.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202241, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE |
$452.40
|
202241 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO |
TORRES OROZCO JUAN JOSE |
CR NO. 20600001.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202241, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE |
$78.58
|
202240 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
PRESIDENCIA |
CHAVIRA Y ASOCIADOS S.C. |
CR NO. 220001029.- SERVICIO DE HONORARIOS POR ASESORIA PROFESIONAL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202240, A FAVOR DE CHAVIRA Y ASOCIADOS S.C. |
$112,000.00
|
202238 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0011.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-120/10 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL,TRABAJOS CONSISTENTES E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202238, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. |
$115,486.35
|
202238 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0011.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-120/10 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL,TRABAJOS CONSISTENTES E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202238, A FAVOR DE CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. |
$-28,871.59
|
202237 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0005.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EYP-AD-C20-258/10 PROYECTO ARQUITECTONICO Y EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202237, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. |
$218,802.50
|
202234 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001274.- ESTUDIO CUALITATIVO BASADO EN GRUPOS DE ENFOQUE REALIZADAS EN OCT. Y NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202234, A FAVOR DE CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. |
$81,200.00
|
202234 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001274.- ESTUDIO CUALITATIVO BASADO EN GRUPOS DE ENFOQUE REALIZADAS EN OCT. Y NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202234, A FAVOR DE CONSULTORIA ESTRATEGICA EN MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. |
$81,200.00
|
112368 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0043.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C05-061/10 AMPLIACION DE CABINA DE RADIOCOMUNICACIONES PARA INSTALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112368, A FAVOR DE MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. |
$56,362.00
|
112368 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0043.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C05-061/10 AMPLIACION DE CABINA DE RADIOCOMUNICACIONES PARA INSTALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112368, A FAVOR DE MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. |
$-11,272.40
|
112367 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0041.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C08-144/10 LINEA PLUVIAL EN ANDADOR BERNARDO CUOTO (ORIENTE) UBIC: Y AV.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112367, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. |
$98,443.69
|
112367 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0041.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C08-144/10 LINEA PLUVIAL EN ANDADOR BERNARDO CUOTO (ORIENTE) UBIC: Y AV.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112367, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. |
$-24,610.92
|
112366 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
DICOESA, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0040.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C12-187/10 REHABILITACION DE PLAZOLETA Y KIOSCO. UBIC. SIERRA MADRE ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112366, A FAVOR DE DICOESA, S.A. DE C.V. |
$-14,358.10
|
112366 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
DICOESA, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0040.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C12-187/10 REHABILITACION DE PLAZOLETA Y KIOSCO. UBIC. SIERRA MADRE ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112366, A FAVOR DE DICOESA, S.A. DE C.V. |
$57,432.41
|
112365 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0038.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-039/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS PARA EL RES. DE ESP.PU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112365, A FAVOR DE CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V. |
$116,253.81
|
112365 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0038.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-039/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS PARA EL RES. DE ESP.PU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112365, A FAVOR DE CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V. |
$-54,189.26
|
112364 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0034.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-042/10 PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN ANALCO ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112364, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
$623,553.79
|
112364 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0034.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-042/10 PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN ANALCO ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112364, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
$-195,046.83
|
112363 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
Hesa Construcciones S.A. de C.V. |
CR NO. OPB0030.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-132/10 REHABILITACION DE BANQUETAS UBIC: GOMEZ DE MENDIOLA Y RITA PER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112363, A FAVOR DE Hesa Construcciones S.A. de C.V. |
$24,992.73
|
112363 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
Hesa Construcciones S.A. de C.V. |
CR NO. OPB0030.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-132/10 REHABILITACION DE BANQUETAS UBIC: GOMEZ DE MENDIOLA Y RITA PER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112363, A FAVOR DE Hesa Construcciones S.A. de C.V. |
$-6,248.18
|
112362 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0029.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C08-146/10 LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ANDADOR PUERTO TUXPAN UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112362, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. |
$135,537.44
|
112362 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0029.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C08-146/10 LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ANDADOR PUERTO TUXPAN UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112362, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. |
$-33,884.36
|
112361 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0028.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-199/10 REHABILITACION DE OFICINAS E IMPERMEABILIZACION EN EL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112361, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. |
$219,976.72
|
112361 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0028.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-199/10 REHABILITACION DE OFICINAS E IMPERMEABILIZACION EN EL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112361, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. |
$-54,994.18
|
112360 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA |
CR NO. OPB0027.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C14-197/10 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: LUSITANIA A UN COSTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112360, A FAVOR DE PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA |
$32,849.70
|
112360 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA |
CR NO. OPB0027.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C14-197/10 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: LUSITANIA A UN COSTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112360, A FAVOR DE PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA |
$-8,212.42
|
112359 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA |
CR NO. OPB0026.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C14-197/10 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: LUSITANIA A UN COSTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112359, A FAVOR DE PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA |
$64,468.17
|
112359 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA |
CR NO. OPB0026.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C14-197/10 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: LUSITANIA A UN COSTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112359, A FAVOR DE PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA |
$-16,117.04
|
112358 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. |
CR NO. OPB0020.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C06-064/10 CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y LINE PLUVIAL UBICACION: A). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112358, A FAVOR DE INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. |
$25,279.09
|
112358 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. |
CR NO. OPB0020.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C06-064/10 CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y LINE PLUVIAL UBICACION: A). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112358, A FAVOR DE INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. |
$-5,055.82
|
112357 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. |
CR NO. OPB0019.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-138/10 TRABAJOS DE REMODELACION EN EL QUIROFANO DE LA CRUZ VERDE DR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112357, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. |
$15,520.27
|
112356 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0018.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-ESC-AD-C11-170/10 REHABILITACIONES MENORES PARA EL INICIO DE CLASES EN LA ESC.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112356, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. |
$26,198.03
|
112356 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0018.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-ESC-AD-C11-170/10 REHABILITACIONES MENORES PARA EL INICIO DE CLASES EN LA ESC.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112356, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. |
$-6,549.51
|
112355 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0017.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C11-174/10 TRAB. DE EMERGENCIA PARA LA REHAB. DE LA CALLE DIAGONAL LADRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112355, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. |
$590,366.63
|
112355 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0017.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C11-174/10 TRAB. DE EMERGENCIA PARA LA REHAB. DE LA CALLE DIAGONAL LADRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112355, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. |
$-147,591.66
|
112354 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V. |
CR NO. OPB0016.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C08-004/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. BALCONES DE OBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112354, A FAVOR DE CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V. |
$132,342.28
|
112354 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V. |
CR NO. OPB0016.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C08-004/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. BALCONES DE OBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112354, A FAVOR DE CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V. |
$-33,085.57
|
112353 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V. |
CR NO. OPB0015.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-004/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. BALCONES DE OBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112353, A FAVOR DE CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V. |
$173,731.32
|
112353 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V. |
CR NO. OPB0015.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-004/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. BALCONES DE OBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112353, A FAVOR DE CONSTRUDIMENSION, S.A DE C.V. |
$-43,432.83
|
112352 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
Hesa Construcciones S.A. de C.V. |
CR NO. OPB0012.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C08-132/10 REHABILITACION DE BANQUETAS UBIC: GOMEZ DE MENDIOLA Y RITA PER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112352, A FAVOR DE Hesa Construcciones S.A. de C.V. |
$25,782.16
|
112352 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
Hesa Construcciones S.A. de C.V. |
CR NO. OPB0012.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C08-132/10 REHABILITACION DE BANQUETAS UBIC: GOMEZ DE MENDIOLA Y RITA PER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112352, A FAVOR DE Hesa Construcciones S.A. de C.V. |
$-6,445.54
|
112351 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0010.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C18-247/10 CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y JARDINERA DE INGRESO PRINCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112351, A FAVOR DE MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. |
$162,500.00
|
112350 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220001281.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ENERO DE 2011, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112350, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE G |
$9,420,870.54
|
112349 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL |
CR NO. 220001196. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112349, A FAVOR DE ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL |
$2,250.00
|
112348 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RSS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001062.- COMPRA DE 12 AUDIFONOS MICROFONO DE SOLAPA PARA XTS1500, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112348, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. |
$1,999,956.00
|
112348 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RSS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001062.- COMPRA DE 12 AUDIFONOS MICROFONO DE SOLAPA PARA XTS1500, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112348, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. |
$40,646.40
|
56 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
SERFIN |
***OGIA |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0037.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CUL-AD-047/10 PABELLON DE GEOLOGIA DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA 3RA. ETAPA UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. |
$11,181.58
|
56 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
SERFIN |
***OGIA |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0037.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CUL-AD-047/10 PABELLON DE GEOLOGIA DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA 3RA. ETAPA UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. |
$-2,236.32
|
32 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BANORTE |
***2010 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. |
CR NO. OPB0044.- PAGO ESTIM 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-007/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: ESTEBAN A LA TOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. |
$2,829,964.04
|
32 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BANORTE |
***2010 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. |
CR NO. OPB0044.- PAGO ESTIM 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-007/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: ESTEBAN A LA TOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. |
$-848,989.21
|
31 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BANORTE |
***2010 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. |
CR NO. OPB0033.- PAGO 30% ANTICIPO SSM-FRM-MPAV-CI-C20-045/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: ESPAÑA ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. |
$838,036.48
|
6 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
SERFIN |
***NADE |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. |
CR NO. OPB0045.- 30% DE ANTICIPO OPG-CONADE-EQP-LP-C20-255/10 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ANDADOR DEPORTIVO PANAMERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. |
$4,173,218.95
|
2 |
Detalle Factura de click aquí
|
28/01/2011 |
BANCO DEL BAJIO |
***IVEL |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0050.- 30% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. |
$30,735,249.53
|
202233 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. |
CR NO. 220001035.- CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL AMPARO 387/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202233, A FAVOR DE EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. |
$97,107.45
|
202232 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. |
CR NO. 220000964.- CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA, AMPARO 387/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202232, A FAVOR DE EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. |
$2,689.67
|
202231 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO |
CR NO. 220000962.- CUMPLIMENTO A LA SENTENCIA DIFINITIVA DEL 9 DE DIC. 2010, EXP. II-314/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202231, A FAVOR DE BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO |
$7,316.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$114.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$532.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$510.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$81.01
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$249.70
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$72.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$230.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$429.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$348.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$168.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$468.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$286.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$289.90
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$260.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$1,100.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$493.25
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$70.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$278.40
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$5,507.10
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$416.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$546.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$6,664.20
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$4,361.60
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$320.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$416.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$533.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$364.11
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$145.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$320.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$217.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$144.50
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$289.90
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$546.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$1,026.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$1,128.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$300.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$494.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$438.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$856.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$150.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$43.05
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$87.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$282.50
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$249.99
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$1,375.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$24.36
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$288.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$474.09
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$51.16
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$310.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$76.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$340.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$52.47
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$37.68
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$264.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$35.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$372.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$564.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$285.60
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$608.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$95.54
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$261.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$236.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$231.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$234.00
|
202230 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000901.- REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DEL 28 DE OCT. AL 12 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202230, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$278.00
|
202229 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LEON OCHOA ROBERTO |
CR NO. 220001257.- PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD DE DAR POR CONCLUIDO EL JUICIO DE AMPARO No.196/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202229, A FAVOR DE LEON OCHOA ROBERTO |
$55,666.89
|
202228 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
JIMENEZ MONZON ALEJANDRO |
CR NO. 220001060.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202228, A FAVOR DE JIMENEZ MONZON ALEJANDRO |
$10,787.03
|
202227 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001045.- COMPRA DE VEHICULOS EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SUBSEMUN, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202227, A FAVOR DE ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V. |
$11,907,399.76
|
202226 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
ELIZALDE HERRERA ELISA |
CR NO. 220001059.- TRANSPORTE NIÑOS DE 6 ESC.P/LA CEREMONIA ENTREGA DE COMPUTADORAS,SUSTITUYE CR.220000983,ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202226, A FAVOR DE ELIZALDE HERRERA ELISA |
$107,249.71
|
202203 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO |
CR NO. 220001093. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202203, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO |
$1,823.02
|
202202 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO |
CR NO. 220001092. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202202, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO |
$1,823.02
|
112347 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220001043.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112347, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. |
$5,928,841.27
|
112346 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
ALUMBRADO PUBLICO CONSULTORES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001020.- ASESORIA, CAPACITACION, CONSULTORIA, ELABORACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112346, A FAVOR DE ALUMBRADO PUBLICO CONSULTORES, S.A. DE C.V. |
$998,100.00
|
112345 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3610 |
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES |
TESORERÍA |
UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001015.- INSERCION DE 28CMS X 6 COLS, PUBLICADA EN EL INFORMADOR, EN SU EDICION DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112345, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. |
$16,369.92
|
112344 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
CR NO. 220001005.- FACTURA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010 OTROS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112344, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
$2,708,388.00
|
112343 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
AXTEL, S.A.B. DE C.V. |
CR NO. 220000961.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIA DE DICIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112343, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. |
$390.17
|
112343 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
AXTEL, S.A.B. DE C.V. |
CR NO. 220000961.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIA DE DICIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112343, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. |
$82,502.62
|
112343 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
AXTEL, S.A.B. DE C.V. |
CR NO. 220000961.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIA DE DICIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112343, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. |
$31,527.98
|
112343 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
AXTEL, S.A.B. DE C.V. |
CR NO. 220000961.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIA DE DICIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112343, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. |
$29,280.85
|
112343 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
AXTEL, S.A.B. DE C.V. |
CR NO. 220000961.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIA DE DICIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112343, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. |
$43.70
|
112342 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000959.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES DE NOVIEMBRE, OCTUBRE Y SEPTIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112342, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. |
$248,061.64
|
112342 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000959.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES DE NOVIEMBRE, OCTUBRE Y SEPTIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112342, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. |
$241,838.52
|
112342 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000959.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES DE NOVIEMBRE, OCTUBRE Y SEPTIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112342, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. |
$279,989.67
|
112341 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS |
CR NO. 220000905.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010, FACTURAS 118,127,148,149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112341, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS |
$347,391.00
|
112340 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V |
CR NO. 220000902.- COMPRA DE DESPENSAS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112340, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V |
$556,320.00
|
112339 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. |
CR NO. 220000887.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DE SECRETARIA DE SEG. DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112339, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. |
$2,415.06
|
112339 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. |
CR NO. 220000887.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DE SECRETARIA DE SEG. DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112339, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. |
$20,305.98
|
112338 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000857.- SUMINISTRO DE 323 LTS DE LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$1,566.55
|
112337 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000854.- SUMINISTRO DE 475 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112337, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
$654.50
|
112337 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000854.- SUMINISTRO DE 475 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112337, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
$1,726.60
|
112336 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000853.- SUMINISTRO DE 1315 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112336, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$349.20
|
112336 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000853.- SUMINISTRO DE 1315 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112336, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$1,164.00
|
112336 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000853.- SUMINISTRO DE 1315 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112336, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$4,864.55
|
112335 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO |
CR NO. 220000851.- PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. MUÑOZ MUNGUIA ROSALBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112335, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO |
$9,607.78
|
112334 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
CR NO. 220000850.- APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE/2010 DE EMPLEADOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112334, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
$1,263.66
|
112333 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
CR NO. 220000849.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE/2010 DE EMPLEADOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112333, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
$1,070,898.24
|
112332 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000845.- SUMINISTRO DE 950 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112332, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$2,898.50
|
112332 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000845.- SUMINISTRO DE 950 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112332, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$2,313.81
|
112331 |
Detalle Factura de click aquí
|
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000835.- SUMINISTRO DE 251 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112331, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
$1,227.39
|
112330 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO |
CR NO. 220001256. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112330, A FAVOR DE ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO |
$2,250.00
|
112329 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA |
CR NO. 220001255. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112329, A FAVOR DE ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA |
$2,250.00
|
112328 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET |
CR NO. 220001254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112328, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET |
$4,500.00
|
112327 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE |
CR NO. 220001253. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112327, A FAVOR DE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE |
$2,250.00
|
112326 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
TORRES PEZA PEDRO |
CR NO. 220001252. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112326, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO |
$2,250.00
|
112325 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA |
CR NO. 220001251. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112325, A FAVOR DE SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA |
$2,250.00
|
112324 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SANDOVAL PEREZ FRANCISCO |
CR NO. 220001250. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112324, A FAVOR DE SANDOVAL PEREZ FRANCISCO |
$4,500.00
|
112323 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA |
CR NO. 220001249. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112323, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA |
$2,250.00
|
112322 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI |
CR NO. 220001248. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112322, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI |
$4,500.00
|
112321 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL |
CR NO. 220001247. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112321, A FAVOR DE SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL |
$4,500.00
|
112320 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL |
CR NO. 220001246. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112320, A FAVOR DE SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL |
$2,250.00
|
112319 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA |
CR NO. 220001245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112319, A FAVOR DE RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA |
$2,250.00
|
112318 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS |
CR NO. 220001244. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112318, A FAVOR DE RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS |
$2,250.00
|
112317 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220001243. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112317, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL |
$4,500.00
|
112316 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO |
CR NO. 220001242. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112316, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO |
$2,250.00
|
112315 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN |
CR NO. 220001241. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112315, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN |
$4,500.00
|
112314 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO |
CR NO. 220001240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112314, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO |
$2,250.00
|
112313 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER |
CR NO. 220001239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112313, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER |
$4,500.00
|
112312 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
PLASCENCIA MARES ESTEBAN |
CR NO. 220001238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112312, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN |
$2,250.00
|
112311 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
PEREZ GUTIERREZ GABRIEL |
CR NO. 220001237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112311, A FAVOR DE PEREZ GUTIERREZ GABRIEL |
$4,500.00
|
112310 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
NG ALEMAN DALIA DENISSE |
CR NO. 220001236. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112310, A FAVOR DE NG ALEMAN DALIA DENISSE |
$2,250.00
|
112309 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER |
CR NO. 220001235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112309, A FAVOR DE NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER |
$2,250.00
|
112308 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
NAKAMURA MATUS JULIO CESAR |
CR NO. 220001234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112308, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR |
$4,500.00
|
112307 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO |
CR NO. 220001233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112307, A FAVOR DE MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO |
$2,250.00
|
112306 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MONTAÑO GOMEZ DANIEL |
CR NO. 220001232. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112306, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL |
$2,250.00
|
112305 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MIRANDA RAMIREZ ELIO |
CR NO. 220001231. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112305, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO |
$4,500.00
|
112304 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO |
CR NO. 220001230. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112304, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO |
$2,250.00
|
112303 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO |
CR NO. 220001229. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112303, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO |
$4,500.00
|
112302 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA |
CR NO. 220001228. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112302, A FAVOR DE MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA |
$4,500.00
|
112301 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS |
CR NO. 220001227. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112301, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS |
$2,250.00
|
112300 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN |
CR NO. 220001226. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112300, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN |
$2,250.00
|
112299 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARQUEZ VELA FERNANDO |
CR NO. 220001225. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112299, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO |
$4,500.00
|
112298 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MAGALLANES GARCIA ADRIANA |
CR NO. 220001224. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112298, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA |
$4,500.00
|
112297 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LOPEZ GARCIA RAMON |
CR NO. 220001223. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112297, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA RAMON |
$4,500.00
|
112296 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LEPE ROCHA BLANCA ESTELA |
CR NO. 220001222. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112296, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA |
$2,250.00
|
112295 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA |
CR NO. 220001221. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112295, A FAVOR DE IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA |
$4,500.00
|
112294 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN |
CR NO. 220001220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112294, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN |
$2,250.00
|
112293 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GUZMAN ROJO PORFIRIO |
CR NO. 220001219. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112293, A FAVOR DE GUZMAN ROJO PORFIRIO |
$4,500.00
|
112292 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA |
CR NO. 220001218. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112292, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA |
$4,500.00
|
112291 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO |
CR NO. 220001217. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112291, A FAVOR DE GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO |
$4,500.00
|
112290 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE |
CR NO. 220001216. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112290, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE |
$4,500.00
|
112289 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH |
CR NO. 220001215. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112289, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH |
$4,500.00
|
112288 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ TELLO ROCIO |
CR NO. 220001214. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112288, A FAVOR DE GONZALEZ TELLO ROCIO |
$2,250.00
|
112287 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT |
CR NO. 220001213. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112287, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT |
$4,500.00
|
112286 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE |
CR NO. 220001212. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112286, A FAVOR DE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE |
$4,500.00
|
112285 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL |
CR NO. 220001211. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112285, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL |
$4,500.00
|
112284 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN |
CR NO. 220001210. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112284, A FAVOR DE FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN |
$2,250.00
|
112283 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO |
CR NO. 220001209. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112283, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO |
$4,500.00
|
112282 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
FLORES CRUZ EDUARDO |
CR NO. 220001208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112282, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO |
$4,500.00
|
112281 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CURIEL VALADEZ CESAR AARON |
CR NO. 220001207. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112281, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON |
$4,500.00
|
112280 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CUETO OROZCO CESAR |
CR NO. 220001206. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112280, A FAVOR DE CUETO OROZCO CESAR |
$2,250.00
|
112279 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA |
CR NO. 220001205. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112279, A FAVOR DE CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA |
$4,500.00
|
112278 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL |
CR NO. 220001204. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112278, A FAVOR DE CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL |
$2,250.00
|
112277 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CENDEJAS CORONA SALVADOR |
CR NO. 220001203. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112277, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR |
$4,500.00
|
112276 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS |
CR NO. 220001202. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112276, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS |
$2,250.00
|
112275 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
BAYARDO ALVARADO EUGENIA |
CR NO. 220001201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112275, A FAVOR DE BAYARDO ALVARADO EUGENIA |
$2,250.00
|
112274 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE |
CR NO. 220001200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112274, A FAVOR DE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE |
$4,500.00
|
112273 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
AVALOS COMPARAN SAMUEL |
CR NO. 220001199. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112273, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL |
$4,500.00
|
112272 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ASCENCIO ALDANA BENJAMIN |
CR NO. 220001198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112272, A FAVOR DE ASCENCIO ALDANA BENJAMIN |
$4,500.00
|
112271 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA |
CR NO. 220001197. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112271, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA |
$4,500.00
|
112269 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY |
CR NO. 220001195. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112269, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY |
$4,500.00
|
112268 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO |
CR NO. 220001194. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112268, A FAVOR DE ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO |
$2,250.00
|
112189 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO |
CR NO. 220001091. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112189, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO |
$4,326.49
|
112188 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO |
CR NO. 220001090. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112188, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO |
$4,326.49
|
112187 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH |
CR NO. 220001089. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112187, A FAVOR DE SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH |
$2,687.68
|
112186 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RAMOS CASTILLO ISIDRO |
CR NO. 220001088. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112186, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO |
$2,687.68
|
112185 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE |
CR NO. 220001087. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112185, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE |
$2,687.68
|
112184 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO |
CR NO. 220001086. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112184, A FAVOR DE ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO |
$4,326.49
|
112183 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
OLMEDO GUTIERREZ DAVID |
CR NO. 220001085. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112183, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID |
$4,326.49
|
112182 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO |
CR NO. 220001084. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112182, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO |
$4,326.49
|
112181 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA |
CR NO. 220001083. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112181, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA |
$2,687.68
|
112180 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MUÑOZ PRECIADO OLIVIA |
CR NO. 220001082. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112180, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA |
$4,326.49
|
112179 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MORENO ARELLANO ERIKA JANETH |
CR NO. 220001081. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112179, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH |
$4,326.49
|
112178 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN |
CR NO. 220001080. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112178, A FAVOR DE MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN |
$4,326.49
|
112177 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA |
CR NO. 220001079. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112177, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA |
$2,687.68
|
112176 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MANZO MACIAS JOSE MANUEL |
CR NO. 220001078. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112176, A FAVOR DE MANZO MACIAS JOSE MANUEL |
$4,326.49
|
112175 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS |
CR NO. 220001077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112175, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS |
$4,326.49
|
112174 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY |
CR NO. 220001076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112174, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY |
$4,326.49
|
112173 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA |
CR NO. 220001075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112173, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA |
$2,687.68
|
112172 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN |
CR NO. 220001074. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112172, A FAVOR DE JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN |
$4,326.49
|
112171 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS |
CR NO. 220001073. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112171, A FAVOR DE GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS |
$4,326.49
|
112170 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA |
CR NO. 220001072. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112170, A FAVOR DE GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA |
$4,326.49
|
112169 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE |
CR NO. 220001071. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112169, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE |
$4,326.49
|
112168 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GARCIA AYON ELIZABETH |
CR NO. 220001070. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112168, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH |
$1,823.02
|
112167 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CARVAJAL JAIMES HORACIO |
CR NO. 220001069. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112167, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO |
$4,326.49
|
112166 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO |
CR NO. 220001068. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112166, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO |
$4,326.49
|
112165 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
BELTRAN REYES ALVARO |
CR NO. 220001067. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112165, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO |
$4,326.49
|
112164 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
AQUINO MALDONADO AMELIA |
CR NO. 220001066. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112164, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA |
$4,326.49
|
112163 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO |
CR NO. 220001065. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112163, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO |
$1,823.02
|
112162 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
27/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO |
CR NO. 220001064. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112162, A FAVOR DE AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO |
$4,326.49
|
202200 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS ROMO KAREN MICHELLE |
CR NO. 220001057.- SERVICIO DE CURSO DE MANEJO OPERATIVO DE MOTOCICLETA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202200, A FAVOR DE MACIAS ROMO KAREN MICHELLE |
$119,016.00
|
202200 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS ROMO KAREN MICHELLE |
CR NO. 220001057.- SERVICIO DE CURSO DE MANEJO OPERATIVO DE MOTOCICLETA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202200, A FAVOR DE MACIAS ROMO KAREN MICHELLE |
$119,016.00
|
202199 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
FILMATELIER 5, A.C. |
CR NO. 220001047.- SUBSIDIO OTORGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202199, A FAVOR DE FILMATELIER 5, A.C. |
$1,250,000.00
|
202198 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CDC WIRE S DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220001034.- COMPRA DE CABLE MATERIAL NECESARIO PARA MANTTO. DE INMUEBLES, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202198, A FAVOR DE CDC WIRE S DE R.L. DE C.V. |
$23,998.08
|
202197 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001030.- 47,940.73 TONS DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202197, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. |
$11,037,178.55
|
202196 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
ELIZALDE HERRERA ELISA |
CR NO. 220000981.- SERV. DE TRANSPORTE DE PERSONAL TRASLADO DE NUTRIOLOGAS A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MPIO DE GUADAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202196, A FAVOR DE ELIZALDE HERRERA ELISA |
$17,226.00
|
202195 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL |
CR NO. 220000958.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202195, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL |
$1,423.32
|
202195 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL |
CR NO. 220000958.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202195, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL |
$692.17
|
202195 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL |
CR NO. 220000958.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202195, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL |
$249.03
|
202195 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL |
CR NO. 220000958.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202195, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL |
$86.00
|
202195 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL |
CR NO. 220000958.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202195, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL |
$95.05
|
202194 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO |
CR NO. 220000957.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202194, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO |
$134.90
|
202194 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO |
CR NO. 220000957.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202194, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO |
$1,376.51
|
202194 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO |
CR NO. 220000957.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202194, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO |
$609.00
|
202194 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO |
CR NO. 220000957.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202194, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO |
$215.76
|
202193 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
CR NO. 220000956.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202193, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
$1,276.00
|
202193 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
CR NO. 220000956.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202193, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
$513.88
|
202192 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER |
CR NO. 220000955.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202192, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER |
$1,589.20
|
202192 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER |
CR NO. 220000955.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202192, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER |
$1,554.26
|
202192 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER |
CR NO. 220000955.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202192, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER |
$99.00
|
202192 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER |
CR NO. 220000955.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202192, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER |
$812.00
|
202192 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER |
CR NO. 220000955.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202192, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER |
$83.00
|
202192 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER |
CR NO. 220000955.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202192, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER |
$522.00
|
202191 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA |
CR NO. 220000954.- REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNDS. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202191, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA |
$92.80
|
202191 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA |
CR NO. 220000954.- REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNDS. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202191, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA |
$174.00
|
202191 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA |
CR NO. 220000954.- REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNDS. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202191, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA |
$1,751.04
|
202191 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA |
CR NO. 220000954.- REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNDS. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202191, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA |
$150.00
|
202191 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA |
CR NO. 220000954.- REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNDS. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202191, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA |
$174.00
|
202187 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
ALVARADO MALAGON ARIEL |
CR NO. 220001032.- SERV. PRESTADOS P/LA RUEDA DE PRENSA SOLICITADA POR EL PRESIDENTE MPAL DE LA PRESENTACION DEL PROYEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202187, A FAVOR DE ALVARADO MALAGON ARIEL |
$8,143.20
|
202185 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MUZQUIZ SHAMOSH CARLOS ALBERTO |
CR NO. 220001010.- PAGO DE LAUDO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202185, A FAVOR DE MUZQUIZ SHAMOSH CARLOS ALBERTO |
$22,567.21
|
202183 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RUIZ VITELA NORA |
CR NO. 220001018.- SERV. DE TRANSPORTE P/INDIGENAS DE LA ZONA METROPOLITANA P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO EL 06/SEPT/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202183, A FAVOR DE RUIZ VITELA NORA |
$20,880.00
|
202182 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3610 |
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES |
TESORERÍA |
AD MEDIOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001017.- INSERCION 28CMS X 4COLS EL UNIVERSAL BALANCE GTOS. AYTO GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202182, A FAVOR DE AD MEDIOS, S.A. DE C.V. |
$63,660.80
|
202181 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GARCIA RAMIREZ VICTOR |
CR NO. 220000953.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA EL 30 DE NOVIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202181, A FAVOR DE GARCIA RAMIREZ VICTOR |
$75,782.64
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$1,571.80
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$190.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$237.50
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$332.50
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,090.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$1,615.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$1,990.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,291.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,460.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,714.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$1,786.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,101.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,335.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$3,558.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$1,225.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$3,095.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$1,258.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$1,690.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$3,488.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$3,848.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$3,428.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,854.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,364.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,120.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$3,884.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$3,182.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$3,984.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$3,165.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$1,225.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,385.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,136.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,136.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,288.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$1,249.50
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$3,493.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,130.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$850.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$1,820.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$1,360.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,890.50
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,898.40
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$1,377.40
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$1,072.77
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$1,833.82
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$201.07
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$242.03
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,844.82
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,899.40
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$639.08
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,896.57
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,853.39
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$785.64
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$979.39
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,668.20
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$1,973.60
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,760.78
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$446.32
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$1,551.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$847.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$3,597.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$1,213.50
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,427.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$1,192.68
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$720.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$451.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,310.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$297.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$1,496.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$154.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,833.60
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$3,529.40
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,794.88
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,280.60
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,124.88
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$3,050.75
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$3,691.76
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$3,821.80
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$3,247.40
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,738.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,431.72
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,169.15
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$3,175.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$4,115.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$4,365.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,860.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$4,290.36
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$4,536.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$696.70
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$1,063.80
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$1,600.70
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$91.80
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$350.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,835.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$1,790.20
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$3,169.00
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,235.80
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$1,612.90
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,598.10
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$2,285.40
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$1,947.50
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$1,723.50
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$712.50
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$1,040.10
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$1,220.90
|
202180 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
CR NO. 220000846.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202180, A FAVOR DE MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA |
$1,054.50
|
202179 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GUERRERO FALCON JORGE |
CR NO. 220000843.- PAGO DE LAUDO POR CUMPLIMIENTO A CONVENIO DENTRO DE JUICIO LABORAL EXP 66/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202179, A FAVOR DE GUERRERO FALCON JORGE |
$14,686.00
|
202178 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CARREON HARO RAMON |
CR NO. 220000837.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO CELEBRADO CON FECHA 01/DICIEMBRE/2010 DENTRO DE JUICIO LABORAL EXP. 488/0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202178, A FAVOR DE CARREON HARO RAMON |
$12,070.50
|
202177 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
NAVA CASILLAS ALFREDO |
CR NO. 220000836.- CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202177, A FAVOR DE NAVA CASILLAS ALFREDO |
$73,373.76
|
202176 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
NUÑO SALCIDO GIL |
CR NO. 220000832.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202176, A FAVOR DE NUÑO SALCIDO GIL |
$34,810.27
|
202175 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JALISCO PROGRAMAS SOCIALES |
CR NO. 220000952.- SUBSIDIO DE APORTACION A FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "TU CASA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202175, A FAVOR DE SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JALISCO PROGRAMAS SOCIALES |
$400,000.00
|
202173 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
DIAZ PRUDENCIO RICARDO DAVID |
CR NO. 220000903.- PAGO DE LAUDO POR CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE FECHA 05 DE ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202173, A FAVOR DE DIAZ PRUDENCIO RICARDO DAVID |
$517,052.00
|
202172 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS |
CR NO. 220000884.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2011, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202172, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS |
$99,385.48
|
202171 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
FIC TERCER MILENIO, A.C. |
CR NO. 220000877.- APOYO AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE TERCER MILENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202171, A FAVOR DE FIC TERCER MILENIO, A.C. |
$187,000.00
|
202170 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
$812.00
|
202170 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
$147.99
|
202170 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
$20.01
|
202170 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
$1,175.00
|
202170 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
$232.00
|
202170 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
$353.80
|
202170 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
$82.01
|
202170 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
$202.45
|
202170 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
$196.34
|
202170 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
$71.49
|
202170 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
$48.00
|
202170 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
$67.98
|
202170 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
$90.01
|
202170 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
$300.00
|
202170 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
$69.60
|
202170 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
$34.80
|
202170 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
$125.54
|
202170 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
$79.48
|
202170 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
$174.00
|
202170 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
$213.44
|
202170 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
$522.00
|
202170 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
$39.13
|
202170 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
$99.73
|
202170 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
CR NO. 220000876.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202170, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI |
$146.16
|
202169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CARO CABRERA SALVADOR |
CR NO. 220000867.- ATEN.OFIC.3659/2010 D/9 DE DIC. 2010 Y E/CUMPLIMENTO A LA RESOLUCION D/24 DE NOV.2010, EXP.728/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202169, A FAVOR DE CARO CABRERA SALVADOR |
$71,428.56
|
202167 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V |
CR NO. 220000844.- SOFTWARE PARA KIOSKOS CON CONEXION A LAS BASES DE DATOS DE AYUNTAMIENTO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202167, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V |
$867,680.00
|
202166 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
ROMAN Y GARZA IT SOLUTION PROVIDER, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220000842.- MANTENIMIENTO DE SOFTWARE SISTEMA IBM INFOMEX, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202166, A FAVOR DE ROMAN Y GARZA IT SOLUTION PROVIDER, S. DE R.L. DE C.V. |
$121,150.01
|
202165 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$192.00
|
202165 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$330.02
|
202165 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$154.00
|
202165 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$1,950.00
|
202165 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$1,950.00
|
202165 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$1,950.00
|
202165 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$788.80
|
202165 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$568.40
|
202165 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$928.00
|
202165 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$1,809.60
|
202165 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$1,960.00
|
202165 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$98.60
|
202165 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$1,218.00
|
202165 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$858.40
|
202165 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$719.20
|
202165 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$858.40
|
202165 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$777.20
|
202165 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$821.00
|
202165 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$1,049.00
|
202165 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$329.00
|
202165 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$508.00
|
202165 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$337.00
|
202165 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$243.60
|
202165 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$1,950.00
|
202165 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$1,950.00
|
202165 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$1,007.00
|
202165 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$194.80
|
202165 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$1,950.00
|
202165 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 220000841.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202165, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$188.00
|
202164 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
BELTRAN CATEDRAL OLIBIA |
CR NO. 220000838.- SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010 OTORGADO A LA FAMILIA DEL C. MAGDALENO DIAZ ARELLANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202164, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA |
$8,893.89
|
202163 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RODRIGUEZ MEDINA ARTURO |
CR NO. 220000833.- PAGO DE LAUDO PARA DAR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DE FECHA 21/ENERO/2009 EXP. 90/2008-I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202163, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDINA ARTURO |
$17,879.12
|
202162 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GOMEZ ESPINOZA HECTOR |
CR NO. 220001004.- APOYO ECONOMICO AL GRUPO MUSICAL "LOS PEQUEÑOS VIOLINISTAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202162, A FAVOR DE GOMEZ ESPINOZA HECTOR |
$586,170.00
|
202159 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. |
CR NO. 220000904.- SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL PRESTADOS EN MES DE MAYO, JULIO Y NOVIEMBRE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202159, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. |
$121,999.52
|
202159 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. |
CR NO. 220000904.- SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL PRESTADOS EN MES DE MAYO, JULIO Y NOVIEMBRE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202159, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. |
$116,000.00
|
202159 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. |
CR NO. 220000904.- SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL PRESTADOS EN MES DE MAYO, JULIO Y NOVIEMBRE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202159, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. |
$121,999.52
|
202155 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9911 |
ADEFAS PROVEEDORES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MORALES RUVALCABA MONICA JANETH |
CR NO. 220000966.- VENTA E INSTALACION DE MAYA SOMBRA EN UN AREA DE 30 x 15 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202155, A FAVOR DE MORALES RUVALCABA MONICA JANETH |
$85,700.00
|
202154 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0004.- ANTICIPO DEL 25% OBRAOPG-OD-EQP-AD-C20-256/10 OBRAS DE ENCAUSAMIENTO PARA AGUA PLUVIAL. UBIC: EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202154, A FAVOR DE DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. |
$437,574.00
|
202133 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SINDICATURA |
PIZANO RAMOS HECTOR |
CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202133, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR |
$3,758.70
|
202133 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SINDICATURA |
PIZANO RAMOS HECTOR |
CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202133, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR |
$1,515.00
|
202133 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SINDICATURA |
PIZANO RAMOS HECTOR |
CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202133, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR |
$262.50
|
202133 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
SINDICATURA |
PIZANO RAMOS HECTOR |
CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202133, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR |
$278.40
|
202133 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SINDICATURA |
PIZANO RAMOS HECTOR |
CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202133, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR |
$1,277.00
|
202133 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SINDICATURA |
PIZANO RAMOS HECTOR |
CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202133, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR |
$2,364.01
|
202133 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SINDICATURA |
PIZANO RAMOS HECTOR |
CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202133, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR |
$522.50
|
202133 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
SINDICATURA |
PIZANO RAMOS HECTOR |
CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE No. 01 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202133, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR |
$164.49
|
202132 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
ARROYO JIMENEZ MARIA FERNANDA |
CR NO. 220000883.- CUMPLIMENTO A LA EJECUTORIA DICTADA E/LOS AUTOS D/JUICIO DE AMPARO CITADO AL RUBRO AMPARO 1914/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202132, A FAVOR DE ARROYO JIMENEZ MARIA FERNANDA |
$13,951.50
|
202131 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
AVALOS LOPEZ JOSE CARLOS |
CR NO. 220000879.- DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS No.170039. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202131, A FAVOR DE AVALOS LOPEZ JOSE CARLOS |
$559.00
|
202130 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
PRADO PAZ MARIA EUGENIA |
CR NO. 220000840.- APOYO ECONOMICO DEL MES DE ENERO DE 2011 SEGUN DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202130, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA |
$23,441.61
|
202128 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$35.36
|
202128 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2410 |
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$53.50
|
202128 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$61.99
|
202128 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$50.00
|
202128 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$756.00
|
202128 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$322.00
|
202128 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$275.96
|
202128 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$559.07
|
202128 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$3.03
|
202128 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$84.41
|
202128 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$56.00
|
202128 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$846.68
|
202128 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$98.50
|
202128 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$84.88
|
202128 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$31.20
|
202128 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$26.90
|
202128 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$19.00
|
202128 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$37.00
|
202128 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$103.48
|
202128 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$74.48
|
202128 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$249.99
|
202128 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
2930 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010001.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 04 AL 20 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202128, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$70.00
|
3 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/01/2011 |
BANCO DEL BAJIO |
***0/11 |
9912 |
ADEFAS OBRA |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0003.- PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA SANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. |
$189,270.24
|
202119 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3440 |
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS |
TESORERÍA |
AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000882.- PAGO DE LA PRIMA Y GASTOS POR LA EXPEDICION DE LA FIANZA No.3756-00433-9 FOLIO No.336985. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202119, A FAVOR DE AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. |
$18,127.48
|
202118 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS |
CR NO. 220000732.- INGRESOS POR SUBSIDIO DECRETO A 37/01/10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202118, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS |
$99,385.48
|
202117 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/01/2011 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
TESORERÍA |
GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA |
CR NO. 220000600.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202117, A FAVOR DE GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA |
$4,800.00
|
112093 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000860.- SUMINISTRO DE 171 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112093, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
$947.34
|
112092 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000859.- SUMINISTRO DE 60 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112092, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$293.40
|
112091 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000855.- SUMINISTRO DE 1248 LTS DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112091, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$6,102.72
|
112090 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000852.- SUMINISTRO DE 1393 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112090, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$6,542.82
|
112090 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000852.- SUMINISTRO DE 1393 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112090, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$268.95
|
112089 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000820.- SUMINISTRO DE 1906 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112089, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$9,320.34
|
112088 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000819.- SUMINISTRO DE 2222 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$1,496.34
|
112088 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000819.- SUMINISTRO DE 2222 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$924.21
|
112088 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000819.- SUMINISTRO DE 2222 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$4,376.55
|
112088 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000819.- SUMINISTRO DE 2222 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$1,300.74
|
112088 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000819.- SUMINISTRO DE 2222 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112088, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$2,767.74
|
112087 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000818.- SUMINISTRO DE 505 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112087, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$2,469.45
|
112086 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000817.- SUMINISTRO DE 199 LTS. DE GAS LP PARA DEPTO. DE MANTO. DE PALACIO MPAL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112086, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$973.11
|
112085 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000816.- SUMINISTRO DE 70 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112085, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$387.80
|
112084 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220000814.- SUMINISTRO DE 486 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112084, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
$819.92
|
112084 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/01/2011 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
|